prefeitura municipal de sao jose dos...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Compatibilidade de Programas e Metas

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000

Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 1Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

SUBFUNÇÃO : 031

10

-

-

FUNÇÃO : LEGISLATIVA 001 -

AÇÃO LEGISLATIVA-

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.273.000,00

OBJETIVO: PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOSPÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES

Percentual 80 90

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA CRÉDITO ORÇAMENT.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 23 Percentual 36.273.000,00

PREVISTO NA LOA

2001

36.273.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL01 -

Total do Programa ................................................................ 36.273.000,00




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 2Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA :


SECRETARIA GERAL

ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

SUBFUNÇÃO : 122

10

30

-

-

-

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO 004 -

ADMINISTRAÇÃO GERAL-


OBJETIVO: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

METAS DO PROGRAMA


AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMOCOORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EMCONGRESSOS E FEIRASCOORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIACOORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIALE OUTROSMANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOCELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DOVICENTINA ARANHA

PercentualPercentual


Percentual

Percentual

70100

100100

100

0

100100

100100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMOLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

252323

PercentualPercentualPercentual

5.429.000,00 3.611.000,00

41.000,00

PREVISTO NA LOA

200420462050

9.081.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : GABINETE DO PREFEITO05 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 3Versão 21/09/2009 10:00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

242

183

40 -

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO

008

004

-

-

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

-

-

OBJETIVO:

OBJETIVO:

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.


METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAPESSOA COM DEFICIÊNCIAIMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRARPROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS

PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOPARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADEDESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOSPROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

75

0

100

0

0

100

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA

24 Percentual 503.000,00

PREVISTO NA LOA

2083

503.000,00Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 4Versão 21/09/2009 10:00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : SECRETARIA GERAL

SUBFUNÇÃO : 122

10 -




METAS DO PROGRAMA


DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARAIMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCALIMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO

MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICASMANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DOMUNICÍPIOMANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃOMANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NAÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DAFEDERAÇÃO

Percentual



Percentual

0

100100

100100

100

100

100100

100100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 25 Percentual 611.000,00

PREVISTO NA LOA

2084

611.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE GOVERNO10 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 5Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO : 122

10 -




METAS DO PROGRAMA


DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIASDISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAISMANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPES ATRAVÉS DA JUNTAPROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEISMUNICIPAIS

PercentualPercentualPercentualPercentual

100100100100

100100100100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO/DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAISSERVIÇOS CONTRATADOSOPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

2424122323

24

PercentualPercentualPercentualPercentualPercentual

Percentual

3.363.000,00 6.140.000,00

2.000,00 878.000,00 234.000,00

4.324.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

20042005200920262050

2004

10.617.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS15 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 6Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO : 122

10 -




METAS DO PROGRAMA


CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AOSERVIDOR - CASEFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DOSERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPALIMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃOIMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDORMANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOSMUNICIPAISMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSPROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS

Percentual

Percentual

Percentual


Percentual


0

100

0

0100

100

100100

100

100

100

100100

100

100100

JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOSDESPESAS JUDICIAISLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

252323


350.000,00 379.000,00 276.000,00

201220142050

5.329.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO20 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 7Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO : 061

10 -

FUNÇÃO : JUDICIÁRIA 002 -

AÇÃO JUDICIÁRIA-


METAS DO PROGRAMA


PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSCONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVOMUNICIPAL

ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DECONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUMCONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUMMUNICIPALMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À


Percentual

Percentual

Percentual

1000

40

40

100

100100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2424252323


2.166.000,00 12.704.000,00 1.388.000,00

12.193.000,00 64.000,00

PREVISTO NA LOA

10552004200920452050

28.515.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE OBRAS35 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 8Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 122




METAS DO PROGRAMA


ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀSSECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. EORÇAMENTO

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

100

2410

Percentual


12.238.000,00

3.372.000,00 1.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

1030

20042050

12.238.000,00

3.373.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO40 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 9Versão 21/09/2009 10:00



SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

SUBFUNÇÃO : 361

10

10

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

012

004

-

-

ENSINO FUNDAMENTAL-


METAS DO PROGRAMA


MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DASINSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARESMANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DASMEMANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃOGRÁFICAADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

100

100

100

100

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


SERVIÇOS CONTRATADOSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSTARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOSLOCAÇÃO DE IMÓVEISOUTROS BENEFÍCIOS

232323232224

PercentualPercentualPercentualPercentualPercentualPercentual

603.000,00 1.778.000,00

24.872.000,00 7.182.000,00

34.000,00 887.000,00

PREVISTO NA LOA

200920152028203120502057

35.356.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS55 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 10Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

122

122

10 -

FUNÇÃO : TRANSPORTE 026 -

ADMINISTRAÇÃO GERAL


-

-

OBJETIVO:

OBJETIVO:



METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DEOUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANOINCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISIMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CONSUMO LITROS / ANO

Percentual


2150000

100

100100

2750000

100

100100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA


COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23 Percentual 5.015.000,00

PREVISTO NA LOA

2023

5.015.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE TRANSPORTES65 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 11Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

453

122

10 -


TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


-

-

OBJETIVO:

OBJETIVO:



METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA

23

23

Percentual

Percentual

169.000,00

101.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

2050

2045

169.000,00

101.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA70 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 12Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-


METAS DO PROGRAMA


PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINSIMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DEINCUBADORAS DE EMPRESASAMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA OPEQUENO EMPREENDEDORINCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOIMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBCIMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOSCAMPOS - PLSJCPROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOSEM CIÊNCIA E TECNOLOGIAIMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual


Percentual

Percentual

100

100

100

100

100

00

0

0

100

100

100

100

100

100100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDELOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2223


6.273.000,00 310.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

20402050

6.583.000,00Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 13Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

181

422

10 -

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

SEGURANÇA PÚBLICA

DIREITOS DA CIDADANIA

006

014

-

-

POLICIAMENTO

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

-

-


METAS DO PROGRAMA


CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDAMUNICIPAL

Percentual 25 100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

FUNDO DE APOIO A EMPREENDEDOR JOSEENSE

LOCAÇÃO DE IMÓVEISMANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃOPROGRAMA AGENTE CIDADANIA

10

222623

Percentual


1.000,00

85.000,00 28.458.000,00 3.463.000,00

PREVISTO NA LOA

2063

205020652066

1.000,00

32.006.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO75 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 14Versão 21/09/2009 10:00


METAS DO PROGRAMA


CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPALDAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇOMILITARCELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICAPARA EQUIPAR A GUARDA E O COIMANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕESINTEGRADAS - COIMANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAGUARDA MUNICIPALMANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DECÂMERASMANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEMCOMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND.PROCON/SPREFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRODE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADOMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DEFISC. DE POSTURAS MUNICIPAISMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTECIDADANIAMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃOMANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL


Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Nº PESSOAS

Nº DE ATEND.Percentual

0100

0

100

100

100

25

85

0

75

400

200070

100100

100

100

100

100

90

90

0

95

400

3000100

AÇÕES DO PROGRAMA


PREVISTO NA LOA




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 15Versão 21/09/2009 10:00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : ENCARGOS GERAIS

SUBFUNÇÃO : 122

10 -




METAS DO PROGRAMA


CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL ÀADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DO PROCON

AQUISIÇÃO DE AÇÕESAQUISIÇÃO DE IMÓVEISPRECATÓRIOS JUDICIAISENCARGOS DE PESSOALBENEFÍCIOS CONCEDIDOSTARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

23

212523242023

Percentual


418.000,00

29.008.000,00 1.000.000,00 2.006.000,00

24.924.000,00 10.360.000,00 21.690.000,00

PREVISTO NA LOA

2048

009010021003200220152031

418.000,00

88.988.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................

ORGÃO : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO80 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 16Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO : 122

10 -




METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTENS NA SECRETARIA ÀEPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2321


3.058.000,00 26.000,00

PREVISTO NA LOA

20042050

3.084.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE HABITAÇÃO90 -





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 17Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA 0003



FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SECRETARIA GERAL

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

244

244

20

10

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

008

008

-

-

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS

Percentual

N° Unidades

100

0

100

4

AÇÕES DO PROGRAMA


FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 26 Percentual 223.000,00

PREVISTO NA LOA

2067

223.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

05

50

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 18Versão 21/09/2009 10:00

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIOCONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO ASPESSOAS COM DEFICIÊNCIACONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIALMANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADESCONVENIADAS (SIAS)MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO ASFAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMAMANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃOMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO APESSOAS COM DEFICIÊNCIAMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀPOPULAÇÃO IDOSAMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOSCARENTES DA POPULAÇÃOCRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARAQUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHOAMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONALCRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. ÀFAMÍLIAS CARENTESFORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARAMULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICAIMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DAESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOSCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIALCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA APOPULAÇÃO IDOSOCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA

UnidadesUnidades

Unidades

CONVÊNIOS FIRMADOS

Percentual

Nº FAMÍLIAS

Nº PESSOASNº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

N° Unidades

N° Unidades

N° Unidades

11

4

46

100

1000

20001000

9000

169317

0

6000

3000

30

0

0

0

0

44

12

53

100

1500

30004000

15000

200000

12000

46000

13000

150

5000

1

1

3




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 19Versão 21/09/2009 10:00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO : 244

20 -

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL 008 -

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA-

OBJETIVO: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO PROGRAMA


ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSOCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARAATENDIMENTO AOS ADOLESCENTESCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAISPARA GERAÇÃO DE RENDA

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO

N° Unidades

N° Unidades

Percentual

Nº PESSOAS

0

0

100

19960

2

4

100

25000

AÇÕES DO PROGRAMA


CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DEATENDIMENTOS SOCIAISPROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDSLOCAÇÃO DE IMÓVEISBOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

20

23242324

Percentual


67.000,00

5.874.000,00 12.568.000,00

278.000,00 20.153.000,00

PREVISTO NA LOA

1040

2018201920502069

38.940.000,00Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 20Versão 21/09/2009 10:00



SECRETARIA GERAL

ENCARGOS GERAIS

SUBFUNÇÃO : 182

10

10

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

SEGURANÇA PÚBLICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

006

008

-

-

DEFESA CIVIL-


METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

23

22

Percentual

Percentual

15.026.000,00

109.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

2017

2016

15.026.000,00

109.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

75

80

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 21Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-


METAS DO PROGRAMA


TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARAMANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

23 Percentual 1.520.000,00

PREVISTO NA LOA

2049

1.520.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 22Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO 0004


SUBFUNÇÃO : 331

10

-

-

FUNÇÃO : TRABALHO 011 -

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR-

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

OBJETIVO: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS DO PROGRAMA


MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO


100100

100100

AÇÕES DO PROGRAMA


MEDICINA DO TRABALHO 22 Percentual 5.000,00

PREVISTO NA LOA

2052

5.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO20 -

Total do Programa ................................................................ 5.000,00




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 23Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0005


SUBFUNÇÃO : 122

10

-

-




OBJETIVO: MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL , FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

METAS DO PROGRAMA


FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOSOFERECIDOSIMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIOE GOVERNO ELETRÔNICOMANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLEORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOREESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMATRIBUTÁRIO

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

90

50

80

100

60

100

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

18242325


5.381.000,00 8.060.000,00 944.000,00 100.000,00

PREVISTO NA LOA

1055200420092050

14.485.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DA FAZENDA25 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 24Versão 21/09/2009 10:00





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 25Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0006


SUBFUNÇÃO : 541

10

-

-

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL 018 -

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-


OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OSPRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

METAS DO PROGRAMA


AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OUREFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃOIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DACONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO EPROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS ASREGIÕES DO MUNICÍPIO.DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL.MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONALPARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DERECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAISDESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DACIDADE.IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃIMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTOFLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS,EQUIPAMENTOSIMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DOBANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS,

N° IMÓVEIS

N° POSTOS

N° áreas

N° áreas

N° PROJETOS

Percentual

N° PROJETOS

Percentual


Percentual

1

3

0

0

5

25

0

0

020

20

15

21

3

4

12

100

1

100

100100

100

ORGÃO : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE85 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 26Versão 21/09/2009 10:00

PROJETOSMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀEPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADASAMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDASPLANTADASIMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DOARCONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICASIMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DENASCENTESIMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃOFRANCISCO XAVIERIMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOATERRO SANITÁRIORECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSEAMBIENTALMANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇÃO DE PARQUESMUNICIPAIS

Percentual

PercentualMUDAS PLANTADAS

Percentual

M2

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

100

2015575

0

200000

40

0

20

10

10

100

10035000

100

328000

100

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


PARQUES NATURAIS MUNICIPAISPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE

924729


8.885.000,00 2.961.000,00 5.218.000,00

PREVISTO NA LOA

104810552008

17.064.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 27Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : CULTURA 0007


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

391

392

10

-

-

FUNÇÃO : CULTURA 013 -

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

DIFUSÃO CULTURAL

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURALCONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATROMUNICIPAL


1000

100100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA


FUMPHAC 17 Percentual 22.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

2064

22.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO30 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 28Versão 21/09/2009 10:00



SECRETARIA GERAL

ENCARGOS GERAIS

SUBFUNÇÃO : 361

10

10

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

CULTURA

012

013

-

-

ENSINO FUNDAMENTAL-

OBJETIVO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

METAS DO PROGRAMA


MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DASBIBLIOTECAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

USUÁRIOS / MÊS 6500 9100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATROMUNICIPAL

BIBLIOTECA PÚBLICA

34

14

Percentual

Percentual

6.000.000,00

6.000,00

PREVISTO NA LOA

1041

2033

6.000.000,00

6.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


40

80

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 29Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 392 DIFUSÃO CULTURAL-

OBJETIVO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

METAS DO PROGRAMA


TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURALVISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 23 Percentual 14.774.000,00

PREVISTO NA LOA

2047

14.774.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 30Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : HABITAÇÃO 0008


SUBFUNÇÃO : 451

10

-

-

FUNÇÃO : HABITAÇÃO 016 -

INFRA-ESTRUTURA URBANA-


OBJETIVO: PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADEECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTARPROJETOS.

METAS DO PROGRAMA


PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULARREDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCOREGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOSGERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕESDO MUNICÍPIOINIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAISCLANDESTINOS/FAVELASMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOREGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREASDE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOSPROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DADEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

N° UnidadesRegiõesRegiõesRegiões

Regiões

Percentual

Regiões

Unidades

800666

6

100

6

1100

1000666

6

100

6

4000

AÇÕES DO PROGRAMA


PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAFUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

9123


21.297.000,00 40.000,00

PREVISTO NA LOA

10552054

ORGÃO : SECRETARIA DE HABITAÇÃO90 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 31Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 482 HABITAÇÃO URBANA-

OBJETIVO: PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADEECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTARPROJETOS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA


PROGRAMA HABITACIONALSERVIÇOS DE ASSESSORIA

5823


22.977.000,00 1.927.000,00

PREVISTO NA LOA

10012045

21.337.000,00

24.904.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 32Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA 0009


SUBFUNÇÃO : 512

10

-

-

FUNÇÃO : SANEAMENTO 017 -

SANEAMENTO BÁSICO URBANO-


OBJETIVO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕES DE REDE DEABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

METAS DO PROGRAMA


AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO


85100

100100

AÇÕES DO PROGRAMA


REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EMGERAL

24 Percentual 560.000,00

PREVISTO NA LOA

1014

560.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 33Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL 0010



SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

512

512

10

10

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

SANEAMENTO

SANEAMENTO

017

017

-

-

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL

Percentual

Regiões

85

6

100

6

AÇÕES DO PROGRAMA


OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL 23 Percentual 560.000,00

PREVISTO NA LOA

1012

560.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

35

90

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 34Versão 21/09/2009 10:00

ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOSEXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO

Regiões 6 6

AÇÕES DO PROGRAMA


OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL 21 Percentual 178.000,00

PREVISTO NA LOA

1012

178.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 35Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR 0011



SECRETARIA GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

SUBFUNÇÃO : 365

10

20

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

012

012

-

-

EDUCAÇÃO INFANTIL-


OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

METAS DO PROGRAMA


MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLASAMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIORDEMANDA REPRIMIDAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDERALUNOSADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

UnidadesNº DE VAGAS

N° Alunos

Percentual

580

14123

100

633728

14123

100

AÇÕES DO PROGRAMA


CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLABENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

20232323


2.288.000,00 3.019.000,00 8.979.000,00 132.000,00

PREVISTO NA LOA

1039201520272050

14.418.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 36Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL-

OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

METAS DO PROGRAMA


PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COMRECURSOS DO FUNDEBADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

Percentual

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 23 Percentual 33.765.000,00

PREVISTO NA LOA

2073

33.765.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 37Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : CRECHES 0012



SECRETARIA GERAL


SUBFUNÇÃO : 365

10

20

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

012

012

-



OBJETIVO: MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

METAS DO PROGRAMA


CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICADAS CRECHESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOAMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHEADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Nº CRECHES

Percentual

Vagas

Percentual

41

100

6328

100

49

100

10160

100

AÇÕES DO PROGRAMA


CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHESBENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DE CRECHES E IMISCRECHES COMUNITÁRIAS

22232323


2.299.000,00 1.046.000,00 6.968.000,00

12.877.000,00

PREVISTO NA LOA

1038201520292062

23.190.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 38Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 365

-


OBJETIVO: MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

METAS DO PROGRAMA


PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEBADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

Percentual

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS 22 Percentual 6.999.000,00

PREVISTO NA LOA

2074

6.999.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 39Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA 0013



SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

361

843

10

10

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

SAÚDE

012

010

-

-

ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA


EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS EJUROS DA DÍVIDA

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

2424


1.176.000,00 163.000,00

PREVISTO NA LOA

00110021

1.339.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :


SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40

60

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 40Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO : 843

10 -

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS 028 -

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA-

OBJETIVO: EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS EJUROS DA DÍVIDA

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS,ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.

Percentual

Percentual

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)

2425

23


Percentual

1.657.000,00 4.000,00

2.469.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

00110021

0011

1.661.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 41Versão 21/09/2009 10:00

SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL 21 Percentual 8.201.000,000021

10.670.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 42Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO 0014



SECRETARIA GERAL


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

361

366

10

20

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

012

012

-

-

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOAMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOSUPLETIVOADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

N° Alunos

Percentual

100

2719

100

100

2944

100

AÇÕES DO PROGRAMA


BENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

2319


69.000,00 1.021.000,00

PREVISTO NA LOA

20152030

1.090.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 43Versão 21/09/2009 10:00

METAS DO PROGRAMA


PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DOFUNDEBADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

Percentual

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO 22 Percentual 805.000,00

PREVISTO NA LOA

2075

805.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 44Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ENSINO REGULAR 0015


SUBFUNÇÃO : 361

10

-

-

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO 012 -

ENSINO FUNDAMENTAL-


OBJETIVO: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS DO PROGRAMA


REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARESPARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADAREFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRODE FORMAÇÃO EDUCACIONALMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOSALUNOS TALENTOSOSGARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORESMANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARMANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSESESCOLARESIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊSPARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9° SÉRIES)AMPLIAR O NÚMERO DE VAGASIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA ETECNOLOGIA COM CRIATIVIDADEMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA

Unidades

Unidades

Unidades

Percentual

Percentual

N° Alunos

N° DE PROFESSORESN° Alunos

PASSES ESCOLARES

N° Alunos

NÚMERO DE VAGASN° Alunos

N° Alunos

2

39

0

100

100

600

1002346

5250000

16248

3239032390

32390

14

44

1

100

100

1300

1002538

5875000

17587

4503245032

45032





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 45Versão 21/09/2009 10:00

(INCLUSÃO DIGITAL)MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLASIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DEGESTÃO DO CONHECIMENTOIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DEAPRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIAMUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAISCELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DOENSINOIMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DASECRETARIAIMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARAPROFESSORESABASTECER A FROTA DE VEÍCULOSADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

MERENDA ESCOLARN° DE PROFESSORES

N° Alunos

UnidadesN° DE PROFESSORES

Percentual

Percentual


203524003000

32390

33000

0

0

100100

234290004500

45032

174500

100

100

100100

AÇÕES DO PROGRAMA


CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EOUTROSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALMERENDA ESCOLARSERVIÇOS DE ASSESSORIA

22

232323272223

Percentual


15.397.000,00

5.966.000,00 287.000,00

10.679.000,00 27.557.000,00 27.145.000,00 11.455.000,00

PREVISTO NA LOA

1011

201520232036203820432045

98.486.000,00Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 46Versão 21/09/2009 10:00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

SUBFUNÇÃO : 361

20 -


ENSINO FUNDAMENTAL-

OBJETIVO: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

Percentual

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 22 Percentual 86.471.000,00

PREVISTO NA LOA

2022

86.471.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 47Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO 0016



SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

362

367

10

10

-

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

012

012

-

-

ENSINO MÉDIO

EDUCAÇÃO ESPECIAL

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO

ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES

Percentual

N° Alunos

100

831

100

900

AÇÕES DO PROGRAMA


ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES 24 Percentual 193.000,00

PREVISTO NA LOA

2068

193.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :

GABINETE DO PREFEITO


05

40

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 48Versão 21/09/2009 10:00

ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DEAPOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP.EDUCACIONAIS

N° Alunos 831 900

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 22 Percentual 193.000,00

PREVISTO NA LOA

2037

193.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 49Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR 0017



SECRETARIA GERAL

ENCARGOS GERAIS

SUBFUNÇÃO : 363

10

10

-

-

-


ENSINO PROFISSIONAL-


OBJETIVO: MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

METAS DO PROGRAMA


AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIALMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOAMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃOEMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDEMUNICIPALADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Cursos

Percentual

ALUNOS / PROFESSORES

Percentual

4

100

10000

100

12

100

40000

100

AÇÕES DO PROGRAMA


BENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTEOUTROS BENEFÍCIOS

242424


69.000,00 1.277.000,00

7.000,00

PREVISTO NA LOA

201520252057

1.353.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO :

ORGÃO :



40

80

-

-




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 50Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 363


ENSINO PROFISSIONAL-

OBJETIVO: MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

METAS DO PROGRAMA


TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARAMANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS 23 Percentual 38.000.000,00

PREVISTO NA LOA

2042

38.000.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 51Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 0018


SUBFUNÇÃO : 812

10

-

-

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER 027 -

DESPORTO COMUNITÁRIO-


OBJETIVO: GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

METAS DO PROGRAMA


CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVASEM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZERMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTOAOS ATLETAS DO FADENPMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DOATLETA CIDADÃOEFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE,ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTEMANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS,NACIONAIS E INTERNACIONAISEVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL

SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOSREGIONAIS / ESTADUAISDESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS PARA O IDOSOEVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES,ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIASMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS

N° Unidades

N° Unidades

Nº ATLETAS

Nº ATLETAS

Nº VISITANTES

Nº INSCRITOS

N° DE MUNICÍPESBENEFICIADOS

Nº ATLETAS

Nº INSCRITOS

Nº INSCRITOS

Nº INSCRITOSNº INSCRITOS

158

158

632

940

3375

6000

400000

632

19185

54869

5035949961

178

178

800

1200

16000

10000

600000

800

25000

75000

7500065000

ORGÃO : SECRETARIA DE ESPORTES45 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 52Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 813 LAZER-

OBJETIVO: GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

METAS DO PROGRAMA


PISCINAS MUNICIPAISEVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS,CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS EIDOSOS

N° DE MUNICÍPESATENDIDOS

245731 320000

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SELFUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONALSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEIS

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROSESPORTIVOS E SIMILARES

23231023

43


Percentual

13.523.000,00 16.905.000,00

2.000,00 812.000,00

1.001.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

2010201320452050

1015

31.242.000,00

1.001.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 53Versão 21/09/2009 10:00





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 54Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS 0019


SUBFUNÇÃO : 541

10

-

-

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL 018 -

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-


OBJETIVO: PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.

METAS DO PROGRAMA


AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT.DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRASMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOEXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DELAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORESMANTER AS EQUIPES PADRÃO

Percentual

Percentual

N° Arvores

EQUIPES

62

100

31000

17

74

100

44000

17

AÇÕES DO PROGRAMA


PARQUES, JARDINS E PRAÇAS 23 Percentual 1.281.000,00

PREVISTO NA LOA

1006

1.281.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 55Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0020


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

452

452

10

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

ADMINISTRAÇÃO

URBANISMO

004

015

-

-

SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇOS URBANOS

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REALIZAÇÕESDE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REALIZAÇÕESDE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. Percentual 62 74

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE IMÓVEISMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

242323


28.382.000,00 94.000,00

1.350.000,00

PREVISTO NA LOA

200420502070

29.826.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 56Versão 21/09/2009 10:00

DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRASAMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAISEFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOAMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAISMANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICAADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR EDE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROSMANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIOADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROSEXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃODE OBRA E TERRAPLENAGEMEFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAISEFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADAAMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS

PercentualLocaçõesPercentual

HORASASFALTO / TONELADAS

Toneladas

ToneladasKm

HORAS

KmM2

N° DE VIAGENS

6262

100

271312180

147240

206000375000213150

63000039500000

2000

7474

100

295614400

175000

226000415000236000

75800042500000

3100

AÇÕES DO PROGRAMA


SERVIÇOS CONTRATADOSSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

2323


12.207.000,00 54.390.000,00

PREVISTO NA LOA

20092056

66.597.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 57Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : SAÚDE 0021


SUBFUNÇÃO : 301

10

-

-

FUNÇÃO : SAÚDE 010 -

ATENÇÃO BÁSICA-


OBJETIVO: APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS ÀMESMA.

METAS DO PROGRAMA


REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORESFILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DOSUSREALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR ESERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDEPROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DECONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DESAÚDEMANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOCONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIOIMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAISDISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃOREFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTOSOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPALREFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SULCRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DOADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTECRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES

POP. ATEND. P/ SUS

POP. ATEND. P/ SUS

POP. ATEND. P/ SUS

POP. ATEND. P/ SUS

Unidades

Percentual

Nº DE EQUIPES

Unidades

UnidadesUnidades

Unidades

427000

427000

427000

427000

66

100

0

1

10

0

427000

427000

427000

427000

66

100

10

1

13

3

ORGÃO : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE60 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 58Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-

OBJETIVO: APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS À

SUL, NORTE E LESTEAMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCELMÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAISCONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIACOM O GOVERNO DO ESTADOIMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COMO GOVERNO DO ESTADOINVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTESNAS UBSABASTECER A FROTA DE VEÍCULOSADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

POP. ATEND. P/ SUS

POP. ATEND. P/ SUS

Unidades


100

427000

427000

66

100100

100

427000

427000

66

100100

AÇÕES DO PROGRAMA


PISO DE ATENÇÃO BÁSICABLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESTARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOSSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEIS

252323232323232323

PercentualPercentualPercentualPercentualPercentualPercentualPercentualPercentualPercentual

11.274.000,00 100.000,00

236.077.000,00 71.000,00

10.827.000,00 296.000,00

2.793.000,00 4.633.000,00 1.017.000,00

PREVISTO NA LOA

101610532004200920152023203120452050

267.088.000,00Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 59Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

304

305

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

-

OBJETIVO:

MESMA.

APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS ÀMESMA.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DEUNIDADES DE SAÚDEMEDICAMENTOS ESPECÍFICOSATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTECONVÊNIO SUS-PLENACONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

25

23212323

33

Percentual


Percentual

3.205.000,00

2.440.000,00 52.000,00

76.424.000,00 1.547.000,00

338.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

1007

1037104720322034

2090

83.668.000,00

338.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 60Versão 21/09/2009 10:00

-

OBJETIVO: APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS ÀMESMA.

METAS DO PROGRAMA


CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIOAUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVASAUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADASAMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DESAÚDEMANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDOA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DSTMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO EADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTEAUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANOCONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO EREABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃOCONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AOPACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇOINSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃOFUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOSPROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARACONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.

Unidades

consultasconsultasUnidades

Percentual

Percentual

LEITOS DE INTERNAÇÃO

consultasPercentual

Percentual

Percentual

Percentual

0

7799349474

11

100

100

1481

17039900

0

0

0

2

8200367000

51

100

100

1481

1790000100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDECONVÊNIO DST/AIDS

3023


1.106.000,00 590.000,00

PREVISTO NA LOA

10172039




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 61Versão 21/09/2009 10:00

1.696.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 62Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : VIAS URBANAS 0022


SUBFUNÇÃO : 122

10

-

-




OBJETIVO: EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

METAS DO PROGRAMA


AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIOCELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍCONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADOCONSTRUÇÃO DA VIA NORTEELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORESPARA METRÔ DE SUPERFÍCIEEXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOSPONTOS DO MUNICÍPIOIMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIAMANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOTRANSPORTE COLETIVOOBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS,RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS EPASSARELAS

PercentualQuantidade




Percentual

502

00

4070

1000

10100

100

806

100100100100

100100

100100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


PREVISTO NA LOA





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 63Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA-

OBJETIVO: EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOS

OBRAS VIÁRIASPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

2423

3918



18.842.000,00 613.000,00

3.161.000,00 33.597.000,00

PREVISTO NA LOA

20042009

10091055

19.455.000,00

36.758.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 64Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

SUBFUNÇÃO : 452

20

-

-


SERVIÇOS URBANOS-


OBJETIVO: PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EHORIZONTAL.

METAS DO PROGRAMA


IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROSMANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DEFISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITOMANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTALNO TRÂNSITOPROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO ÀPOPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTESIMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Regiões

25

100

100

100

6

100

100

100

100

6

AÇÕES DO PROGRAMA


TRÂNSITOZONA AZUL E OUTRAS

2385


7.483.000,00 7.103.000,00

PREVISTO NA LOA

20032007

14.586.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 65Versão 21/09/2009 10:00





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 66Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 0024


SUBFUNÇÃO : 605

10

-

-

FUNÇÃO : AGRICULTURA 020 -

ABASTECIMENTO-


OBJETIVO: FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AO COOPERATIVISMO, AOASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E ZONEAMENTO AGRÍCOLA.

METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANODAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃOFRANCISCO XAVIER (ITESP)

Percentual

N° DE PRODUTORESRURAIS

Percentual

100

850

0

100

1200

100

AÇÕES DO PROGRAMA


PROGRAMA AGROPECUÁRIO 23 Percentual 466.000,00

PREVISTO NA LOA

1013

466.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 67Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO 0025


SUBFUNÇÃO : 695

10

-

-

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS 023 -

TURISMO-


OBJETIVO: DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOTURISMO.

METAS DO PROGRAMA


IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOSTURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Percentual

Percentual

50

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR 21 Percentual 104.000,00

PREVISTO NA LOA

2058

104.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 68Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS 0026


SUBFUNÇÃO : 181

10

-

-

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA 006 -

POLICIAMENTO-


OBJETIVO: PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

METAS DO PROGRAMA


MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DEBOMBEIROS

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


CORPO DE BOMBEIROS 24 Percentual 659.000,00

PREVISTO NA LOA

2055

659.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 69Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA 0027


SUBFUNÇÃO : 271

10

-

-

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL 009 -

PREVIDÊNCIA BÁSICA-


OBJETIVO: EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANOADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALÀS NORMAS VIGENTES

Percentual

Percentual

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 18 Percentual 22.457.000,00

PREVISTO NA LOA

2041

22.457.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 70Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL 0028


SUBFUNÇÃO : 127

10

-

-

FUNÇÃO : URBANISMO 015 -

ORDENAMENTO TERRITORIAL-


OBJETIVO: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIALE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.

METAS DO PROGRAMA


EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUESELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEMEXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTEDOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAPESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DOMUNICÍPIOIMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DOMUNICÍPIOREVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADABANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM OGEOPROCESSAMENTOELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTALFISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DEOBRAS PARTICULARESLEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO EORTORRETIFICAÇÃOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

UnidadesPercentualPercentual

Percentual

Quantidade


Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

4100100

100

7

1000

0

100

0

100

8100100

100

11

100100

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA

ORGÃO : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO30 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 71Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA-


METAS DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICASELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAISPROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAPROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTOREFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGOSANATÓRIO VICENTINA ARANHA


100100100

0100

100100100100100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRITORIAL EURBANISMOSERVIÇOS CONTRATADOSSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEISINSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DES.J.C. - IPPSJC

PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

26

23232222

8851

Percentual



6.886.000,00

50.000,00 1.189.000,00

25.000,00 10.000,00

1.401.000,00 14.560.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

2006

2009204520502061

10491055

8.160.000,00Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 72Versão 21/09/2009 10:00


SUBFUNÇÃO : 451

10 -

FUNÇÃO : URBANISMO 015 -

INFRA-ESTRUTURA URBANA-


METAS DO PROGRAMA


AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DEINFRA-ESTRUTURAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOEXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOSCRÍTICOS DA CIDADE

Percentual

Percentual

Regiões

60

100

6

80

100

6

AÇÕES DO PROGRAMA


OBRAS PÚBLICASSERVIÇOS DE ASSESSORIA

4117


3.972.000,00 13.000,00

PREVISTO NA LOA

10052045

15.961.000,00

3.985.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 73Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS 0029


SUBFUNÇÃO : 181

10

-

-

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA 006 -

POLICIAMENTO-


OBJETIVO: COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

METAS DO PROGRAMA


MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA COMBATER O USO DEDROGAS

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


PROGRAMA ANTIDROGAS MUNICIPALFUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

2317


193.000,00 45.000,00

PREVISTO NA LOA

10211025

238.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 74Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA 0030


SUBFUNÇÃO : 573

40

-

-

FUNÇÃO : CIÊNCIA E TECNOLOGIA 019 -

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-


OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.

METAS DO PROGRAMA


IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUETECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 28 Percentual 7.734.000,00

PREVISTO NA LOA

2085

7.734.000,00Total das Ações .............................






Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 75Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR 0031


SUBFUNÇÃO : 364

40

-

-


ENSINO SUPERIOR-


OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

METAS DO PROGRAMA


CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARACONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOSCARENTESCELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARACONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIAOPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA -FATECOPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV.FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESPCELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARAIMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DACOMPUTAÇÃO

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


BOLSA ENSINO SUPERIORENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIAFATECUNIFESP

23302018


1.412.000,00 168.000,00 99.000,00 73.000,00

PREVISTO NA LOA

2086208720882089





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 76Versão 21/09/2009 10:00

1.752.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 77Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO 0033


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

122

332

10

-

-



RELAÇÕES DE TRABALHO

-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO.

ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AO MUNDO DOTRABALHO.

METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORESDESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AOMUNDO DO TRABALHO

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA


LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20 Percentual 53.000,00

PREVISTO NA LOA

2050

53.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO91 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 78Versão 21/09/2009 10:00


RELAÇÕES DO TRABALHO 24 Percentual 944.000,00

PREVISTO NA LOA

2078

944.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 79Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : JUVENTUDE 0034


SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

244

244

10

-

-

FUNÇÃO :

FUNÇÃO :

ASSISTÊNCIA SOCIAL

CULTURA

008

013

-

-



-

-


OBJETIVO:

OBJETIVO:

DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDAE OFERECENDO OPORTUNIDADES PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.


METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA

INDICADORES

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ÍNDICE FUTURO

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE 25 Percentual 967.000,00

PREVISTO NA LOA

PREVISTO NA LOA

2080

967.000,00Total das Ações .............................

ORGÃO : SECRETARIA DE JUVENTUDE92 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 80Versão 21/09/2009 10:00

SUBFUNÇÃO :

SUBFUNÇÃO :

122

813

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER 027 -


LAZER

-

-

OBJETIVO:

OBJETIVO:



METAS DO PROGRAMA

METAS DO PROGRAMA


DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZERPROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE

Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA

AÇÃO

AÇÃO

META FÍSICA

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA

CRÉDITO ORÇAMENT.

CRÉDITO ORÇAMENT.

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DAJUVENTUDE

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

17

25

Percentual

Percentual

276.000,00

1.000,00

PREVISTO NA LOA

2081

2050

276.000,00

1.000,00

Total das Ações .............................

Total das Ações .............................




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 81Versão 21/09/2009 10:00


AÇÕES DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DAJUVENTUDE

24 Percentual 1.209.000,00

PREVISTO NA LOA

2079

1.209.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 82Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0035


SUBFUNÇÃO : 333

10

-

-


EMPREGABILIDADE-


OBJETIVO: QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS DO PROGRAMA


FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDO TRABALHADOR DESEMPREGADOCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOSPROFISSIONALIZANTESCELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRARCURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICACONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULASOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETECELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARAMINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRARPROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOSMUNICIPAIS

Percentual

Unidades

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

100

1

100

30

100

100

100

5

100

100

100

100

AÇÕES DO PROGRAMA


FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL

23 Percentual 2.139.000,00

PREVISTO NA LOA

2082

ORGÃO : SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO91 -




Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 83Versão 21/09/2009 10:00

2.139.000,00Total das Ações .............................





Exercício de 2010

GIAP / OF81021 - 29/09/2009 - 09:39:14 84Versão 21/09/2009 10:00

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0099


SUBFUNÇÃO : 999

10

-

-

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA 099 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA-


OBJETIVO: PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

METAS DO PROGRAMA


PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIA. Percentual 100 100

AÇÕES DO PROGRAMA


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25 Percentual 12.872.000,00

PREVISTO NA LOA

9999

12.872.000,00Total das Ações .............................



prefeitura municipal de sao jose dos...

Documents