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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

PUBLICADO IA) NO JORNAL

~~~º~ -~~~)~i.(â;J?. L E I N°. 8558/11

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

Institui o Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, que consiste na concessão de benefício eventual com o objetivo de atender necessidades de pessoas físicas advindas de situações de vulnerabilidade temporária, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°. Fica criado e instituído o Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial , o qual consiste na concessão de benefício eventual com o objetivo de atender necessidades de pessoas físicas advindas de situações de vulnerabilidade temporária decorrentes de:

I - acidentes da natureza;

11 - remoções em áreas de interferência urbana ou áreas públicas invadidas e objeto de reintegração judicial ou por Termo de Ajuste de CondutaTAC, pactuado junto ao Ministério Público.

Art. 2°. A concessão do benefício do Programa Municipal de Auxílio-Moradia consiste em repasse de apoio financeiro suplementar e provisório às pessoas e/ou famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária, nos termos previstos no artigo 1° desta lei, como direito relativo à moradia.

Art. 3°. O valor mensal do benefício do Programa AuxílioMoradia Emergencial fica fixado em R$ 500,00 (Quinhentos reais), que poderá ser repassado aos beneficiários do programa por um período de 12 meses, prorrogáveis, no máximo, por igual período.

Art. 4°. São requisitos, cujo atendimento é obrigatório, para o ( J 1

recebimento do benefício do Programa Auxílio-Moradia Emergencial: '{]/

I - laudo da Defesa Civil para os casos de acidentes da natureza;

11 - laudo da Secretaria responsável pela obra para os casos de remoções em áreas de interferência urbana ou áreas públicas invadidas e objeto de reintegração judicial ou por Termo de Ajuste de Conduta - TAC, pactuado junto ao Ministério Público;

L. 8558/1 1 Pl 70847-2/11

GAB006

raul.toledo

Caixa de texto

Alterada pela lei nº 9.141 / 2014

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Pauto -

111 -que o beneficiário tenha renda familiar de até 05 salários mínimos, comprovados por laudo socioeconômico, em caso de acidentes da natureza, ou de até 1 O salários mínimos, em caso de remoções em áreas de interferência urbana ou áreas públicas invadidas e objeto de reintegração judicial ou por Termo de Ajuste de Conduta- TAC, pactuado junto ao Ministério Público;

IV- residir no imóvel atingido.

Art. 5°. Será suspenso o pagamento do benefício do Programa Auxílio-Moradia Emergencial, a qualquer tempo, mediante manifestação circunstanciada e fundamentada, se:

I - for dada solução habitacional definitiva por qualquer das esferas de Governo para a pessoa e/ou família beneficiada;

11 - a pessoa e/ou família conquistar autonomia financeira;

111 - por qualquer outra forma a pessoa e/ou família beneficiada retornar a moradia que motivou a concessão do benefício ou para moradia que esteja na situação da anterior.

Art. 6°. As despesas do Município com a execução desta lei para o exercício de 2011 estão estimadas em R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e para o exercício de 2012 em R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalizando R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) , que correrão a conta do crédito especial autorizado no artigo 7° desta lei, suplementado em até 20%, se necessário.

Parágrafo único. Para os exercícios seguintes as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 7°. Para atender às despesas criadas no "caput" do artigo 6° desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à ~-Secretaria de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), com validade até 31 de dezembro de 2012, suplementado em até 20%, se necessário, criando a seguinte dotação no orçamento vigente:

SECRETARIA SOCIAL

50.1 O Secretaria Geral

DE DESENVOLVIMENTO

50.10-082440003.211 O Auxílio-Moradia Emergencial 50.10-339048 Outros Auxílios Financeiros às Pessoas Físicas 1.300.000,00

Art. 8°. O crédito adicional especial autorizado no artigo 7° desta lei, corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

L. 8558/11 Pl 70847-2/11 2

Prefeitura Mumcipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 85.1 O SECRETARIA GERAL 85.10-185410006.1055 Programação de Estruturação Urbana 85.10-449061 Aquisição de Imóveis 1.300.000,00

Art. 9°. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos 11, 111 e 111-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Social, da Lei n° 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes dos Anexos 11, 111 e 111-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 10. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Social, da Lei n° 8.154, de 20 de julho de 2010, com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 11 . Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Social, da Lei n° 8.430, de 05 de julho de 2011 , com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 12. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos 111 e 111-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei n° 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação constante dos Anexos 111 e 111-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 13. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos VI e VI-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei no 8.154, de 20 de julho de 201 O, com suas alterações, a Ação constante dos Anexos VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

dezembro de 2011 .

L. 8558/11

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 20 de

Eduardo Prefeito Mun cipal

(~Pevk~/ Erica Silva Penha

Resp. Consultoria Legislativa

Pl 70847-2111 3

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

0) João Har;icisêb-s~~aya de uma

Secretarie-'déDe~oiv.· e to Social

i c os

Registr9~a na Assessoria Técnico Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze.

L. 8558/11

GA8006

~PeJ-JtlJ Erica Silva Penha

Assessora Técnico Legislativa

(Projeto de Lei n° 648/11 , de autoria do Poder Executivo)

Pl 70847-2/11 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.50.1 O SECRETAR IA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETAR IA GERAL

Programa 0003 ASSIST~NCIA

Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNlCIPIO.

METAS

Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

NOS CURSOS DE Nu PESSOAS 6.000,00 46.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010 I 2011 l 2012 L 2013 16000.00 I 26.000,00 I 36.000,00 I 46.000,00


AUXILIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS AREAS DE RISCO

RESIDENTES EM NO FAMfLIAS 0,00 300,00


2010 l 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 300,00 I 0,00 I 0,00


AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM No PESSOAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

0,00 200.00


2010 I 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 200,00 I 200,00 I 200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES

Ano Movimentação Nu da Lei Data da Lei NO Processo Quantidade

Justificativa

2011 AUMENTO 200,00

PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N • 7084 7 ·212011

2012 AUMENTO 200.00

PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N•70847·212011 .

2013 AUMENTO 200.00

PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N • 70847·2/2011 .


CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N• UNIDADES 0,00 4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO

2010 I 2011 I 2012 I 2013 1,00 I 2,00 I 3,00 I 4,00

GIAP I OF790151- 23/11 /2011-17:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06




Exercício 2011

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL

Programa 0003 ASSIST~NCIA

Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇ0ES DE ASSISTENCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.

METAS

Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO UNIDADES 1,00 4,00


2010 I 2011 I 2012 I 2013 2.00 I 3,00 I 4,00 I 0.00

Indicador Unidade de Índice lndlce Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS UNIDADES PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1,00 4 ,00


2010 l 2011 I 2012 I 2013 1.00 I 2,00 I 3,00 I 4,00

Indicador Unidade de Índlcé Índice Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E MANTER CENTROS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DE REFER~NCIA DA UNIDADES 4,00 12,00


2010 I 2011 I 2012 I 2013 6.00 I 8,00 I 10.00 I 12,00


CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A N" UNIDADES 0,00 1.00 POPULAÇÃO IDOSA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO

2010 I 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 0,00 I 1,00 1 1,00

Indicador Unidade de indlce lndice Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS N•UNIDADES o.oo 3,00 PARA GERAÇÃO DE RENDA


2010 I 2011 I 2012 I 2013 1,00 I 2,00 I 3,00 l 4,00

GIAP / OF790151- 23/1112011-1 7:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06 2




Exercício 2011

Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL

Programa 0003 ASSISTÊNCIA

Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.

METAS


CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA N" UNIDADES 0,00 2,00 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA


2010 I 2011 l 2012 l 2013 0,00 I 1,00 I 2,00 I 3,00

Indicador Unidade de Índice fndlce Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA N• UNIDADES 0,00 3,00 ESPECIALIZADO DA ASSISTt NCIA SOCIAL


2010 I 2011 I 2012 I 2013 1,00 I 1,00 I 1,00 _l 1,00

Indicador Unidade de Índice lndlce Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR os ABRIGOS PARA N• UNIDADES 0,00 2,00 ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES


2010 I 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 1,00 I 2,00 l 2,00


CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LiNGUAS PARA NO PESSOAS 0,00 12.000.00 QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

2010 I 2011 _l 2012 l 2013 3.000,00 I 6.000,00 I 9.000,00 I 12.000,00

Indicador Unidade de Índice fndlce Medida Recente Futuro

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PAR.A ATEND. Ã Ng PESSOAS 3.000,00 5.000,00 FAMÍLIAS CARENTES


2010 l 2011 I 2012 I 2013 5 000.00 I 8.000,00 I 10.000,00 l 13.000,00

GIAP / OF790151 · 23/11/2011- 17:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06 3




Exercício 2011

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL


Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICiPIO


METAS

Indicador Unidade de Medida

Índice Recente

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES ViTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

NR PESSOAS 30,00

2010 60,00

Indicador


I 2011 I 2012 I 1 9o.oo 1 12o.oo 1

Unidade de Medida

Índice Recente

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS

N° PESSOAS 0,00

2010 1 000,00

Indicador


I 2011 I 2012 1 1 2.ooo.oo 1 3.ooo.oo 1

Unidade de Medida

Índice Recente

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)

CONVÊNIOS FIRMADOS

46,00

2010 48,00

Indicador


L 2011 L 2012 J 1 so.oo 1 s1 ,oo 1

Unidade de Medida

Índice Recente

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO

N° PESSOAS 169.317,00

2010 180.000,00

Indicador


I 2011 I 2012 I 1 185.ooo.oo 1 190.ooo.oo 1

Unidade de Medida

fndlce Recente

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO NR PESSOAS 2.000,00


2010 l 2011 I 2012 I 2.100,00 1 2.3oo.oo 1 2.5oo.oo I

2013 150.00

2013

lndice Futuro

150,00

lndlce Futuro

5.000,00

5.000.00

2013 53,00

lndlce Futuro

53,00

lndice Futuro

200.000,00

2013 200.000,00

2013

lndice Futuro

3.000.00

3.000,00

GIAP I OF790151 - 23/11/2011 - 17:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06 4




Exercício 2011

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL


Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE ASSISTÉNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.


METAS


MANTER E AMPLIAR o PROGRAMA ATENDIMENTO AS N° FAMÍLIAS FAMÍLIAS CARENTES • PROGRAMA RENDA MÍNIMA


2010 J 2011 I 2012 1.000,00 J 1.100,00 l 1.300,00


MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A N° PESSOAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA


2010 J 2011 l 201 2 1.000,00 I 2.000,00 I 3.000,00


MANTER E AMPLIAR o PROGRAMA DE ATENDIMENTO À NO PESSOAS POPULAÇÃO IDOSA


2010 I 2011 I 2012 10.000,00 I 12.000,00 l 14.000,00


MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET DE DESENVOLV SOCIAL PERCENTUAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO


2010 I 2011 I 2012 100.00 I 100.00 I 100,00


PROVIMENTO, ADMINISTR DE REC HUMANOS E REESTRUT. PERCENTUAL DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL


2010 I 2011 100,00 l 100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária

I 2012

I 100,00

fndice Recente

1.000,00

I 1

fndice Recente

1.000.00

J I

fndice Rec,ente

9.000,00

I I

fndice Recente

100,00

I I

fndice Recente

100,00

I I

lndlce Futuro

1.000.00

2013 1.500,00

Índice Futuro

4.000,00

2013 4.000,00

Índice Futuro

25.000,00

2013 15.000,00

Índice Futuro

100,00

2013 100,00

Índice Futuro

100,00

2013 100,00

174.833.000,00

200.358.000,00

238.802.000,00

GIAP I OF790151 - 23/11/2011 - 17:12:43 Versão : 06110/2011 11 :06 5

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO 11- PLANO PLURJANUAL- PPA -2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENT AlS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária

Custo Financeiro Total Original do Órgão

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão

GIAP / OF790151 - 23/11/2011-17:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06

265.551.500,00

6.139.780.470,75

6.184.174.1 76,86

6


ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL- PPA • 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL

Função : Subfunção:

Programa :

ATIVIDADE

2110

2010

o

I

08 ASSIST~NCIA SOCIAL

244 ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA

0003 ASSIST~NCIA

I AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL I I

META FfSICA ATUALIZADA POR EXERCICIO

2011 2012

4 47

Meta Física I Unidade de Medida

100 I PERCENTUAL

2013

49

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCICIO

2010 2011 2012 2013

0,00 100.000,00 1.200.000,00 1.272.000,00

CUSTO ANANCEIRO TOTAL ORIGINAl: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.572.000,00

Justlflcatlvll Das Modificações =:=1 Ano Movimentação N1 Lei Data da Lei N1 Processo Valor Quantidade

Justificativa

2011 AUMENTO 100.000,00 4

PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70847-212011.

2012 AUMENTO 1.200.000.00 PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70847-212011

2013 AUMENTO 1.272.000,00

PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70847-212011.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:

Custo Anancelro Total Atualizado da Unidade Executora:

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:



GIAP I OF790201 - 23/ 11 /2011 - 17:13:28 Versão : 04110/2011 09:27

47

49

17 4.833.000,00

200.358.000,00

174.833.000,00

200.358.000,00

6.139.780.470,75

6.184.174.176,86

10


ANEXO 111- A- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FfSICO E FINANCEIRO

EXERCICIO 2011

Unidad e Executora: 01. 50 . 10 - SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO SOCIA.L- SECRETARIA GERAL -------------------------------------------------------------------------------Programa : 0003 • ASSISTÊNCIA

ObJetivo :

Justificativa :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICiPiO.

Público Alvo : MUNICiPES CARENTES.

Unidade de lndice lndlce Indicador

Medida Recente Ref erência

Futuro

~MPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAQAO PROFISSIONAL N' PESSOAS 6.000,00 6.000 o 46.000,0( ~UXILIO EMERGENCIAL PARA FAMIUAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO NQ FAMIUAS 0,00 0,0< 300,0( ~UXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM SITUAÇOES DE N' PESSOAS

ULNERABIUDADE TEMPORÁRIA 0,00 0 ,0( 200,0(

ONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N"UNIDADES 0.00 O,OQ 4,00 X)NSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICfPIO UNIDADES 1.00 1.0< 4.0C ~NSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS DEFICI~NCIA

PESSOAS COM UNIDADES 1,00 1,()( 4 ,0C

C.ONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFER!:NCIA DA ASSIST!:NCIA SOCIAL UNIDADES 4,00 4,0( 12,00 ONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULACÀO IDOSA N'UNIDADES - 0,00 o 0( 1,00

~.-ONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇAO DE N"UNIDADES 0,00 0,0( 3,00 RENDA . CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO N•UNIDADES 0,00 o.oc 2,00 DOSA ~.-ONSTRUIR E OPERACIONALI~R O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA N•UNIDADES ASSIST~NCIA SOCIAL

0,00 ooc 3,00

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR os ABRIGOS PARA ATENDIMENTO ~DOLESCENTES

AOS N" UNIDADES 0,00 0,0< 2,0C

r--AIAR CURSOS GRATUITOS DE LINGUAS PARA OUALIFICAÇAO AO MERCADO DE N' PESSOAS ~RABALHO

0,00 0,0 12.000 oc

~_AlAR PROGRAMAS DE GERAÇAO DE RENDA PARA ATEND. À FAMILIAS CARENTES N' PESSOAS 3.000,00 3.000,0 5.000 00 FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE N' PESSOAS ~IOL~NCIA DOMÉSTICA

30,00 30.0( 150,00

MPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS N' PESSOAS ~VENS E ADULTOS

0,00 o.oc 5.000,0C

f\-IANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS) CONVENIOS 46.00 o46,0C 53,0C FIRMADOS

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULACAO N' PESSOAS 169.317,00 169.317,()( 200.000 00 MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO QUALIFICACAO N' PESSOAS 2.000.00 2.000 0( 3.000,00 ~ANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES • N• FAMIUAS 1.000,00 1.000,0( 1.000,00 PROGRAMA RENDA MINIMA MÂNTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICI!:NCIA N' PESSOAS 1.000,00 1.0000( 4.000,00 MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTOAPOPULAÇAO IOOSA N' PESSOAS 9.000.00 9.000.0C 25.000,00 ~ANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ~POCA DA ELABORACAO DESTE PLANO

PERCENTUAL 100,00 100,0C 100,00

t'ROVIMENTO. AOMINISTR. DE REC. HUMANOS E AEESTRUT. DO PLANO DE PERCENTUAL I 100,00 100.00 100,00

GIAP / OF790991 23/11/2011-17:14:39

Metas

2010 2011 2012 2013

16.000.00 26.00000 36.000.00 46.000.0( 0.00 30000 0,00 ~ 0,00 200.00 200,00 200PQ

1.00 200 3.00 4,00 2.00 3 .00 4,00 o.oo. 1.00 2,00 3 ,00 4,~ 6,00 800 10.00 12,0~ 0,00 000 1,00 1,0( 1,00 2,00 3,00 4,0(

0,00 1,00 2,00 3,0<

1,00 1.00 1.00 1,()(

0 ,00 1,00 2,00 2.0C

3.000.00 6.000,00 9.000,00 12.000,0(

5 .000,00 8.00000 10.000 00 13.000,0( 60.00 90.00 120,00 150,0(

, 000.00 2.000.00 3.000,00 sooo.oc

48,00 50,00 51,00 53()(

180.000,00 185.00000 190.000,00 200.000.0< 2.100,00 2.30000 2.500,00 3.000.0< 1.000,00 1 100.00 1.300,00 1.500,0(

1.000,00 2000 00 3.000,00 4.000,0( 10.000,00 12.000 00 14.000,00 15.000.0C

100,00 100,00 100,00 IOO,OC

100.00 10000 100.00 100,0C

Versão 30/0912011 09:37


ANEXO 111· A· PLANO PLURIANUAL · PPA -2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FrSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 201 1

Unidade Executora: 01, 50. 10 • SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SECRETARIA GERAL

!CARREIRA DA SECRET DE DESENV SOCIAL

2010 2011 2012

Código Ação Unidade de Medida

1040 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE CENTROS DE PERCENTUAL ATENDIMENTOS SOCIAIS

1061 CONSTRU AO E OPERACIONAUZACAO DA CASA 00 IDOSO PERCENTUAL 2018 PROGRAMA DE RENDAM NIMA FAMiliAR PERCENTUAL 2019 MANUTEtiÇ~() DAS ATIVIDADES DA SDS PERCENTUAL 2050 LOCA AO OE IMõVEIS PERCENTUAL 2069 BOLSA AUXILIO -OUALIFlCA AO PERCENTUAL 2095 ADIANTAMENTOS PERCENTUAL -~103 AUXILIO EMERGENCIAL PERCENTUAL

2110 AUX LJO MORADIA EMERGENCIAL PERCENTUAL

Total do Programa:

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

Custo Financeiro Total do Órgio :

Meta Fislca

20

24 21 22 19 23 o o o

Custo Estimado

67.000,00

5.000.000,00 5.874.000 00

12.568.000 00 278.000 00

20.153.000 00 000 000 000

43.940.000,00 43.940.000,00 43.940.000,00

1.311.347.111,26

Meta Ffs l ca

23

11 22 24 16 24 o

100 4

çusto Estimado

nooo.oo 2.392.000 00 6.222.000, 00

13.821.000 00 24000000

21.233.000 00 000

720.000.00 100.000.00

44.805.000,00 44.805.000,00 44.805.000,00

1.500.209.065,60

Meta Física

27

49 28 26 32 26 47 o 47

çusto Es1lmado

89.000,00

10.391.000.00 7.912.000.00

14.9 13.000 00 474.000 00

23 090.000,00 223.00000

000 1.200.000 00

58.292.000,00 58.292.000,00 58.292.000,00

1.618.188.000,00

Meta Fisica

30

16 29 28 33 27 53 o 49

GIAP I OF790991 23111/2011 • 17:14:39 Versão 30/09/2011 09:37

2013 çusto

Estimado

99.000,0(

3.480.000.0 8.425.000 o

15.645.000 o 497.000 o

23.649.000 o 254.000,01

0,01 1.272.000.01

53.321.000,00 53.321.000,00 53.321.000,00

1.754.430.000,00

2


ANEXO V • LEJ DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO


Exercício 2011

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.


METAS DO EXERCICIO

Indicador Unidade de indice lndice Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N"UNIDADES 1,00 2.00


CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO UNIDADES 2,00 3.00

Indicador Unidade de fndice lndlce Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICitNCIA

UNIDADES 1,00 2,00


CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERt:NCIA DA ASSISTt:NCIA UNIDADES 6,00 8,00 SOCIAL


MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVeNIOS 48,00 50,00 CONVENIADAS (SIAS) FIRMADOS

Indicador Unidade de fndice fndice Medida Recente Futuro

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL PERCENTUAL 100,00 100,00 EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Indicador Unidade de lndice lndíce Medida Recente Futuro

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMiLIAS N• FAMfLIAS 1.000,00 1.100,00 CARENTES · PROGRAMA RENDA MiNIMA

Indicador Unidade de lndice fndice Medida Recente Futuro

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXiLIO QUALIFICAÇÃO N• PESSOAS 2.100,00 2.300,00


MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NO PESSOAS 1.000,00 2.000,00 DEFICIENCIA

GIAP I OF790801 - 23111/2011 - 17.15:50 Versão: 30/09/2011 10:48


ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


Exercício 2011

Unidade Executora : 01.50.1 O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL


Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador Unidade de fndice lndice Medida Recente Futuro

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO Â POPULAÇÃO ~PESSOAS 10.000,00 12.000,00 IDOSA

Indicador Unidade de Índice fndice Medida Recente Futuro

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA N' PESSOAS 180.000,00 185.000,00 POPULAÇÃO

Indicador Unidade de Índice Indica Medida Recente Futuro

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO N' PESSOAS 3.000,00 6.000,00 MERCADO DE TRABALHO


AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO N' PESSOAS 16.000,00 26.000,00 PROFISSIONAL


CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS No PESSOAS 5.000,00 8.000,00 CARENTES

Indicador Unidade de fndice lndice Medida Recente Futuro

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES N' PESSOAS 60.00 90,00 VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Indicador Unidade de fndlce lndice Medida Recente Futuro

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA N' PESSOAS 1.000,00 2.000,00 ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS

Indicador Unidade de fndice Indica Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA N°UNIDAOES 1,00 1,00 ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador Unidade de lndice Índice Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À N"UNIOAOES 0,00 1,00 POPULAÇÃO IDOSA

GIAP I OF79080 1- 23/11/2011 - 17:15·50 Versão: 30/09/2011 10:48 2


ANEXO V • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I UET AS I CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL


Objetivo: MANUTENÇÃO E _IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.


METAS DO EXERCICIO

Indicador Unidade de lndice Medida Recente

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO N"UNIDADES 0,00 AOS ADOLESCENTES

Indicador Unidade de fndice Medida Recente

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA N"UNIDADES 1,00 GERAÇÃO DE RENDA


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO PERCENTUAL 100,00 DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV SOCIAL

Indicador Unidade de fndice Medida Recente

AUXILIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE N' FAMILIAS o.oo RISCO


AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM N' PESSOAS 0,00 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

Justificativa Das Modificações

Ano Movimentação Nº da Lei Data da Lei Nº Processo

Justíflcatlva

2011 AUMENTO PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70847-2/2011 .







GIAP / OF790801- 23111/2011 - 17.15:50 Versão: 30/0912011 10:48

lndice Futuro

1,00

lndice Futuro

2,00

lndice Futuro

'100,00

l ndice Futuro

300,00

fndice Futuro

200,00

Quantidade

200.00

41 .830.000,00

44.805.000.00

41.830.000,00

44.805.000,00

1.486.683.000,00

1.500.209.065,60

3


ANEXO VI- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: LDO


Exercício 2011

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


AÇAO

Atividade Meta Flslca

2110 AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL 4

CUSTO ANANCEIRO ORIGINAL:

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano Movimentação N2 da Lei Data da Lei N' Processo Valor

Justlflcat.iva

2011 AUMENTO 100.000,00 PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N-70847·2/2011.

GIAP / OF790701 2311112011 ·17·16:47 Versão 30/09/2011 15.13

Unidade de Medida

PERCENTUAL

0,00

100.000,00

Quantidade

4

6


ANEXO VI • A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE · FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCfCIO 2011

Unidade Executora: 01.50.10 .SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL

Programa: 0003 · ASSISTÊNCIA

Objetivo:

Justificativa :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÓES DE ASSISTtNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.

Público Alvo : MUNfCIPES CARENTES.

Unidade de Indicador Medida

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE OUALIFICAÇÁO PROFISSIONAL N• PESSOAS

AUXILIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO Nt FAMILIAS

AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA N' PESSOAS

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N• UNIDADES

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO UNIDADES

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICII:NCIA UNIDADES

CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇAO DE RENDA N • UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO IDOSA N • UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE AEFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL N • UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES N"UNIDADES

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE UNGUAS PARA OUAUFICAÇAO AO MERCADO DE TRABALHO N• PESSOAS

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. A FAMILIAS CARENTES N° PESSOAS

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOI.ENCIA DOMESTICA N' PESSOAS

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS W PESSOAS

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS) CONVIÕNIOS FIRMA

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇAO N• PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO OUALIFICAÇAO N° PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES • PROGRAMA RENDA MINIMA N' FAMIUAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA N• PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO IDOSA N° PESSOAS

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA EPOCA DA ELABORAÇAO DESTE PLANO PERCENTUAL

PROVIMENTO. ADMINISTR. DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL PERCENTUAL

Índice Recente

16.000,00

0.00

0 ,00

1,00

2.00

1,00

6 ,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3.000,00

5 ,000,00

60,00

1.000,00

48,00

180.000,00

2.100,00

1.000.00

1.000,00

10.000,00

100,00

100,00

Meta

Referência

6.000,00

0.00

0 ,00

0 ,00

1,00

1.00

4,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

3.000,00

30,00

0,00

46,00

16931 7,00

2.000.00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

100,00

100,00

Código Ação Unidade de Medida Física

Custo

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS PERCENTUAL 23

Índice Futuro

26.000.00

300.00

200,00

2,00

3,00

2,00

8,00

2.00

1,00

1,00

1,00

6000,00

8 .000,00

90,00

2.000,00

50,00

185.000,00

2.300,00

1.100,00

2.000,00

12.000,00

'100,00

100,00

Estimado

77.000,00

GIAP / OF791121-23/1112011 -17:18.10 Versão 15/09/201115.12


ANEXO VI • A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE • FISICO E FINANCEIRO

EXERCfCIO 2011

Unidade Executora: 01 .50.1 O -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 -ASSIST~NCIA

Objetivo:

Justificativa :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.


1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONAlllAÇÃO DA CASA DO IDOSO

2018 PROGRAMA DE RENDA MfNIMA FAMILIAR

2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2069 BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO

2103 AUXÍLIO EMERGENCIAL

2110 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

11

22

24

16

24

100

4

Total do Programa :

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

Custo Financeiro Total do Órgão :

2.392.000,00

6.222000,00

13.821.000,00

2<40.000,00

21.233.000 00

720.000.00

100000.00

44.805.000,00

44.805.000,00

44.805.000,00

1.500.209.065,60

GIAP I OF791121 - 23/11/2011 - 17:18:10 Versão 15109/2011 15:12 2


ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO


Exercício 2012

Unidade Executora : 01.50.1 O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL

Programa: 0003 ASSISTÊNCIA

Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.


METAS DO EXERCfCIO

Indicador

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS

Indicador

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO

Indicador

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Indicador

CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTtNCIA SOCIAL

Indicador

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)

Indicador

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Indicador

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAM(UAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA

Indicador

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Indicador

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

GIAP f OF790801- 23/ 11/2011 - 17:50:28

Unidade de lndice lndice Medida Recente Futuro

WUNIDADES 2,00 3.00

Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro

UNIDADES 3,00 4,00


UNIDADES 2,00 3.00

Unidade de Índice indice Medida Recente Futuro

UNIDADES 8,00 10,00


CONV~NIOS 50.00 51 ,00 FIRMADOS


PERCENTUAL 100,00 100,00

Unidade de fndice fndice Medida Recente Futuro

N' FAMlLIAS 1.100,00 1.300,00

Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro

N• PESSOAS 2.300,00 2.500,00

Unidade de lndice fndice Medida Recente Futuro

N• PESSOAS 2.000.00 3 000,00

Versão. 30/09/2011 10.48


ANEXO V • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


Exercício 2012

Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL

Programa: 0003 ASSISTÊNCIA

Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.


METAS DO EXERCÍCIO

Indicador Unidade de Índice fndice Medida Recente Futuro

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO N' PESSOAS 12.000,00 14.000,00 IDOSA


MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA N° PESSOAS POPULAÇÃO

185.000,00 190.000,00

Indicador Unidade de lndice Índice Medida Recente Futuro

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO N9 PESSOAS 6.000,00 9.000,00 MERCADO DE TRABALHO

Indicador Unidade de fndice Índice Medida Recente Futuro

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO N° PESSOAS 26.000,00 36.000,00 PROFISSIONAL

Indicador Unidade de lndice índice Medida Recente Futuro

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS N° PESSOAS 8.000.00 10.000,00 CARENTES


FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES N' PESSOAS 90,00 120,00 VÍTIMAS DE VIOL~NCIA DOMÉSTICA


IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ~PESSOAS 2.000,00 3.000,00 ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS


CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR o CENTRO DE REFERÊNCIA N• UNIDAOES 1,00 1,00 ESPECIALIZADO DA ASSIST~NCIA SOCIAL

Indicador Unidade de lndíce Índice Medida Recente Futuro

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA N"UNIOAOES 0,00 1,00

GIAP I OF790801- 23/11/2011 - 17:50:28 Versão: 30.109/2011 10:48 2

•

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


Exercício 2012



Objetivo: MANUTENÇÃO E _IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.


METAS DO EXERCÍCIO

Indicador Unidade de Índice Medida Recente

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À N+ UNIDADES 1,00 POPULAÇÃO IDOSA


CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO WUNIDADES 1,00 AOS ADOLESCENTES


CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA N"UNIDADES 2,00 GERAÇÃO DE RENDA


PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO PERCENTUAL 100,00 DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL

Indicador Unidade de indice Medida Recente

AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM NO PESSOAS 200,00 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA


Ano Movimentação N2da Lei Data da Lei N2 Processo

Justificativa

2012 AUMENTO PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70.847-212011.


Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Exe~utora





GIAP I OF790801 - 23/11/2011 - 17:50:28 Versão: 30/09/201 1 1 0:48

Índice Futuro

2,00

Índice Futuro

2,00

l ndice Futuro

3,00

Índice Futuro

100,00

Índice Futuro

200,00

Quantidade

200,00

57.092.000,00

58.292.000,00

57.092.000,00

58.292.000,00

1.616.988.000,00

1.618.188.000,00

3


ANEXO VI- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2012


Função: 08 ASSJSTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA


AÇAO

Atividade Meta Física

2110 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL 47

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL:

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO:


Ano Movimentação Ni da Lei Data da Lei Ni Processo Valor

Justificativa

2012 AUMENTO 1.200.000.00 PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70.847-212011







\/orc:ii,-,~nlnot?l'l11 11::;•1-t

Unidade de Medida

PERCENTUAL

0,00

1.200.000,00

Quantidade

47

0.00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.616.988 000,00

1.618.188.000,00


ANEXO VI· A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.50.10 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ·ASSISTÊNCIA

ObJetivo :

Justificativa :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTêNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICfPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNiCIPIO.


Unidade de

Indicador Medida

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL N• PESSOAS

AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM SJTUAÇOES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA N' PESSOAS

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N •UNIDADES

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO UNIDADES

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA UNIDADES

CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇAO IDOSA N"UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇAO DE RENDA N•UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇAO IDOSA N"UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL N"UNIDADES

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES N"UNIDADES

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE UNGUAS PARA OUALIFICAÇAO AO MERCADO DE TRABALHO N° PESSOAS

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇAO DE RENDA PARA ATEND. A FAMILIAS CARENTES N1 PESSOAS

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA N' PESSOAS

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS N° PESSOAS

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS) CONVENtOS FIRMA

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPUL.AÇAO N° PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO OUALIFICAÇAO N1 PESSOAS

MANTER E .&.MPUAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMIUAS CARENTES· PROGRAMA RENDA MINIMA N• FAMILIAS

M.&.NTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM OEFICIENCIA NO PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO IDOSA N9 PESSOAS

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA EPOCA DA ELABORAÇAO OESTE PLANO PERCENTUAL

PROVIMENTO, AOMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET DE DESENV. SOCIAL PERCENTUAL

Indica Recente

26 000,00

200,00

2.00

3,00

2,00

8.00

0 ,00

2,00

1,00

1,00

1.00

6.000,00

8.000,00

90,00

2.000.00

50.00

185.000,00

2300,00

1.100,00

2.000,00

12.000,00

100,00

100.00

fndlce

Referência Futuro

6.000,00 36.000,00

o.oo 200.00

0,00 3.00

1,00 4,00

1,00 3,00

4,00 10,00

0,00 1,00

0.00 3,00

0,00 2,00

0,00 1.00

0.00 2,00

0.00 9.000.00

3.000.00 10.000,00

30,00 120,00

0 ,00 3.000,00

46,00 51 ,00

169.317,00 190.000,00

2.000,00 2.500,00

1.000,00 1.300,00

1.000.00 3.000.00

9.000.00 14.000,00

100,00 100,00

100.00 100,00

Código Açào Unidade de Medi da Meta Custo Estimado F1sfca

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS PERCENTUAL 27 89.000,00

GIAP I OF791121 -23/ 11/2011 • 17:53:33 Versão 15f09/2011 15:12


ANEXO VI - A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01 .50.10 -SECRETAR IA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL • SECRETAR IA GERA.L

Programa : 0003 • ASSISTENCIA

Objetivo :

Justi ficativa :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTJ:NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNiCíPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO PERCENTUAL 49

2018 PROGRAMA DE RENDA MlNIMA FAMILIAR PERCENTUAL 28

2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS PERCENTUAL 26

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERCENTUAL 32

2069 BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO PERCENTUAL 26

2095 ADIANTAMENTOS PERCENTUAL 47

21 10 AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PERCENTUAL 47

Total do Programa :




10.391 .000,00

7.912.000,00

14.913.000.00

474.000,00

23.090.000,00

223.000.00

1.200.000,00

58.292.000,00

58.292.000,00

58.292.000,00

1.618.188.000,00

GIAP I OF791121 - 23/1112011 - I 7:53:33 Versão 15/0912011 15'12 2


ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013


Unidade Executora:

Função :

Subfunção:

Programa :

Exercício 2011

01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

18 GESTÃO AMBIENTAL

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇAO

PROJETO I I Meta Física I Unidade de Medida

1055 I PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA I 100 I PERCENTUAL

META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013

7 37 39 17

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013

818.000,00 4.432.000,00 4.556.000,00 2.030.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:


14.815.000,00

11.836.000,00

Ano Movimentação Nt Lei Data da Lei Nt Processo Valor Quantidade

Justificativa

2010 AUMENTO o.oo 1 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N • 70.847 ·212011 .

2010 DIMINUIÇÃO 8231 2311112010 2.143.000,00 14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013. LDO 2010, LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.

2011 DIMINUIÇÃO 1.300 000.00 7 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70 847-21201 1.

2011 AUMENTO 8231 23111/2010 0.00 8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010. LDO 2011

2011 DIMINUIÇÃO 0,00 8 PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

2011 DIMINUIÇÃO 1.688.000.00 6 PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONVtNIO COM O TRT DA 151 REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. Pl N° 86 062·2/11

2012 AUMENTO 0.00 3 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70 847-2/201 1

2012 AUMENTO 0,00 1

PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70.84 7-2/2011 .

2012 AUMENTO 8231 23111/2010 0.00 3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013 LDO 2010, LDO 2011

2012 AUMENTO 2.008.000.00 11 PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

2012 AUMENTO 0,00 4

PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONvtNIO COM O TRT DA 1 5' REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF Pl Nt 86.062·211 1.

2013 AUMENTO 0,00 2 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70 847·212011.

2013 AUMENTO 8231 2311112010 o.oo 3

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A2013, LD02010, LDO 2011 .

GiAP I OF790201 · 23/11/2011 · 19:43:19 Versão : 04/10/2011 09:27

..




Exercício 2011

Unídade Executora: 01.85.1 O SECRETA RIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETA RIA GERAL

Função :

Subfunção:

Programa :

2013

18 GESTÃO AMBIENTAL

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AUMENTO PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

2013 DIMINUIÇÃO PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

2013 AUMENTO

144.000,00

0,00

0,00

PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O TRT DA 15• REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. Pl N° 86.062·2111.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:



GiAP I OF790201 · 23111/2011 • 19:43:19 Versão : 04110/2011 09:27

o

3

2

14.815.000,00

11 .836.000,00

14.815.000,00

11.836.000,00

6.139.780.470,75

6.182.974.176,86

2


ANEXO 111 · A· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE · FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2011

U nidade Executora: 01, 85. 10 • SECR ETARIA DE M E IO AMBIENTE • SECR ETARIA GERAL

Program a: 0006 • PROTEÇÃO AO MEIO A.MBIENTE

O bJetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES. PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

J ustificativ a : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo : MUNICIPES EM GERAL

Unidade de l nd lce lndice Metas Indicad o r

Medida Recente Ref erência

Futuro I 2010 2011 2012 201 3

AMPLIAR A ARBORIZAÇAO DE AREAS DEGRADADAS· MUDAS PLANTADAS MUDAS PlANTADAS

15.575,00 15.575,0( 35.000.00 20.000,00 25,000,00 30.000.00 35.000,0<

i"OUISIÇAO, OESA~ROPRIAÇAO. CONSTRUÇAO EiOU REFORMA DE BENS IMÓVEIS N• IMÓVEIS 1,00 1,0< PARA PRESERVAÇAO

15.00 8 ,00 15,00 15,00 15,()(

vONSERIIAÇAO . DE AREAS PERMANENTE PUBLICAS

DEGRADADAS EM AREAS DE PRESERVAÇAO M2 200.000,00 200.000,0< 328.000,00 253 000.00 278000,00 303 000.00 328.000.0<

DESAPROPRIACAO DE AREA REMANESCENTE DO PAROUE DA CIDADE. PERCENTUAL 0.00 o oc 100,00 52,00 6800 84,00 100,0< DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO AMBIENTAL. N• PROJETOS 5.00 5,0( 12,00 7,00 900 11,00 12.0< MPLANTAÇAO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL)· PROJETOS. PERCENTUAL 20,00 20.0< 100,00 50.00 100,00 100,00 100.0< $ERVIÇOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS MPlANTAÇAO DO PAROUE ITAPUÃ PERCENTUAL 0,00 0 ,()( 100,0C 25,00 , 2500 100,00 1 oo.oc: MPLANTAÇAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHAOO-AQUISIÇAO DE PERCENTUAL 20.00 20,()( 100.00 50,00 50,00 100,00 100.0< MA TERIAS, SERVICOS OBRAS, PROJETOS MPLANTAC,AO DO PROGRAMA DE GESTAO DA QUALIDADE DO AR PERCENTUAL 0.00 o.o 100.00 85,00 90,00 95.00 100.0< MPlANTAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIOUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E N" POSTOS 3,00 3,0 B_ESIDUOS VOLUMOSOS.

21,00 15,00 21,00 21,00 21 ,0<

!viPlANTAÇAO, REVITALIZAÇAO, RECUPERAÇAO E PROTEÇAO DE PARQUES E N• AREAS 0.00 0.0( 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,0C ÁREAS VERDES. MPLANTAR AÇOES VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DO ATERRO SANITARIO PERCENTUAL 20.00 20.0< 100,00 40.00 60,00 80,00 1~ MPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SAO FRANCISCO XAVIER PERCENTUAL 000 0,0< 100.00 40,00 6000 80,00 100.0< MPLANTAR REVIT ALIZA<: AO DE lAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES PERCENTUAL 40,00 40.0( 100,00 55,00 7000 85,00 100,0< ~ANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA PERCENTUAL '=LABORAÇÃO OESTE PlANO

100,00 100,0( 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0(

h,4ANUTENÇAO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS PERCENTUAL 10.00 10,0( 100,00 25,00 5000 75,00 100,0(

MANUTENÇAO E APRIMORAMENTO TECNICQ.ADMINISTRATIVO . PERCENTUAL 25,00 25,0< 100,00 50,00 70,00 90,00 100,()( Q_ESENVOL VIMENTO ORGANIZACIONAL MONITORAMENTO DE AREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 20.00 20,0C 100.00 50,00 100,00 100,00 100,00 PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIORO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA N• PROJETOS 0,00 O,OC 1,00 0,00 1,00 1,00 1,()( PROJETOS AMBIENTAIS ~AOVIMENTO, AOMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT DO PLANO DE PERCENTUAL 100,00 100,0C 100.00 100,00 100,00 100,00 100.0< r.ARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE flECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIOES DO MUNICIPIO N"AREAS 0,00 o.oc 4,00 2,00 400 4,00 4,0( ~ECUPERAÇ AO E REVITALIZACAO DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL PERCENTUAL 10,00 10,0< 100,00 25,00 5000 75,00 100,00

GIAP I OF790991 23/1 1/2011 - 19:44:09 Versão 30/09/2011 09:37


ANEXO 111· A· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO f FINANCEIRO

EXERC(CJO 2011

Unidade Executora: 01, 85, 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- SECRETARIA GERAL

Código Ação Unidade de Medida

1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS PERCENTUAL 1055 PROGRAMA DE ESTRUTURA AO URBANA PERCENTUAL 2008 MANUTEN AO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 2095 ADIANTAMENTOS PERCENTUAL

Total do Programa : Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : Custo Financeiro Total do Órgão :

Meta Física

28 7

23 o

2010

custo Estimado

8.885.000 00 818.000,00

5.216.000,00 o 00

14.921.000,00 14.921.000,00 14.921.000,00

1.311.347.111,26

Meta Física

35 37 30 o

2011

custo Estimado

10.790.000 00 4.432.000 00 6.632.000,00

000

22.054.000,00 22.054.000,00 22.054.000,00

1.499.009.065,60

2012

Meta Física

35 39 27 46

custo Estimado

11.196.000,00 4,556.000,00 6.016.000 00

141.000 00

21.909.000,00 21.909.000,00 21.909.000,00

1.618.188.000,00

Meta Física

2 17 20 54

GiAP I OF790991 23/11 /2011 · 19:44:09 Versão 30/09/2011 09:37

2013

Custo Estimado

734.000,00 2 .030.000,00 4.589.000,00

165 .000 00

7.518.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00

1. 754.430.000,00

2


ANEXO VI • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exerclcio 2011

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunçào: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇAO

Projeto Meta

Flslca

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 37

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL:

CUSTO ANANCEIRO ATUALIZADO:


Ano Movime ntação Wda Lei Data da Lei N9 Processo Valor

Justificativa

2011 DIMINUIÇÃO 0.00 PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

201 1 DIMINUIÇÃO 1.300.000,00 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N•70.847·212011.

2011 DIMINUIÇÃO 1.688.000,00

Unidade de Medida

PERCENTUAL

7.420.000,00

4.432.000,00

Quantidade

8

7

6 PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O TRT DA 151 REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. Pl N° 86.062·2111

2011 AUMENTO 8231 23/11/2010 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LOO 2010, LOO 2011.







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8

7.420.000,00

4.432.000,00

7.420.000,00

4 432.000,00

1.486.683.000,00

1.499.009.065,60

Unidade Executora:

Programa :


ANEXO VI- A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2011

01.85.10 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE· SECRETARIA GERAL

0006 · PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Unidade de lndice Índice Indicador Medida Recente Referência Futuro

AMPLIAR A ARBORIZAÇAO DE AREAS DEGRADADAS· MUDAS PLANTADAS MUDAS PLANTAO 20.000,00 15.575,00 25.000,00

AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇAO, CONSTRUÇAO E/OU REFORMA DE BENS !MOVEIS PARA PRESERVAÇAO N• !MOVEIS 8,00 1,00 15,00

CONSERVAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS EM AREAS DE PRESERVAÇAO PERMANENTE PUBLICAS M' 253.000,00 200.000.00 278.000.00

DESAPROPRIAÇAO DE AREA REMANESCENTE DO PAROUE DA CIDADE. PERCENTUAL 52,00 0,00 68,00

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO AMBIENTAL N• PROJETOS 7,00 5,00 9.00

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) · PROJETOS. SERVIÇOS MATERIAIS. EQUIPAMENTOS PERCENTUAL 50.00 20.00 100,00

IMPLANTAÇAO DO PARQUE ITAPUÃ PERCENTUAL 25.00 0,00 25.00

IMPLANTAÇAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AOUISIÇAO DE MA TERIAS, SERVIÇOS. OBRAS. PROJETOS PERCENTUAL 50,00 20,00 50,00

IMPLANT AÇAO DO PROGRAMA DE GESTA O DA QUALIDADE DO AR PERCENTUAL 85,00 0,00 90.00

IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESIDUOS VOLUMOSOS. N • POSTOS 15,00 3 ,00 21.00

IMPLANTAÇAO. REVITAUZAÇAO, RECUPERAÇAO E PROTEÇAO DE PARQUES E ÁREAS VERDES. N• AREAS 3,00 0 ,00 3.00

IMPLANTAR AÇOES VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DO ATERRO SANITÁRIO PERCENTUAL •o.oo 20,00 60,00

IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SAO FRANCISCO XAVIER PERCENTUAL 40,00 0,00 60,00

IMPLANTAR REVITAUZAÇAO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES PERCENTUAL 55,00 40,00 70,00

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES A EPOCA DA ELABORAÇAO DESTE PLANO PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00

MANUTENÇAO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS PERCENTUAL 25.00 1000 50.00

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TIÕCNICO..ADMINISTRATIVO · DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PERCENTUAL 50,00 25,00 70,00

MONITORAMENTO DE AREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 50,00 20,00 100,00

PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO ·PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS N• PROJETOS 0,00 o.oo 1,00

PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET DE MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00

RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIOES DO MUNICIPIO. N • AREAS 2,00 0,00 4 ,00

RECUPERAÇAO E REVITALIZAÇAO DE ARE.AS DE INTERESSE AMBIENTAL PERCENTUAL 25,00 10,00 50,00

Código Ação Unidade de Medida Meta Custo Estimado Física

1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS PERCENTUAL 35 1 o 790.000,00

GIAP I OF791121 - 23/11/2011 - 19:45:20 Versão 15/09/2011 15:12

Unidade Executora:

Programa:

Objetivo :

Justificativa :

Público Alvo :


ANEXO VI· A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FrSICO E FINANCEIRO

EXERcrc1o 2011

01.85.10 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- SECRETARIA GERAL

0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL. DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÓES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÓES.

MUNÍCIPES EM GERAL.

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA PERCENTUAL 37 4.432.000,00

2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE

GIAP I OF791121 - 23/ 1112011 - 19:45:20

PERCENTUAL 30

Total do Programa ;




6.832.000.00

22.054.000,00

22.054.000,00

22.054.000,00

1.499.009.065,60

Versão 15/09/2011 15:12 2

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