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Manaus, quinta-feira, 24 de abril de 2003. Número 739 ANO IV R$ 1,00

PODER EXECUTIVO

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CADERNO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - PMM

DECRETO N. 6.732, DE 1° DE ABRIL DE 2003

ESTABELECE o novo Mínimo Salarial no âmbito do Município de Manaus.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, , e

CONSIDERANDO o novo nível salarial estabelecido por meio da Medida Provisória n. 116, de 2.4.2003, publicada no D.O.U. de 3.4.2003,

D E C R E T A: Art. 1.° - Os servidores municipais que tiverem

vencimento inferior ao salário mínimo estabelecido pelo Governo Federal, passarão a perceber, a partir de 1°.4.2003, a importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Art. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 1°.4.2003.

Manaus, 1° de abril de 2003

ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO Prefeito Municipal de Manaus

DECRETO N. 6.749, DE 23 DE ABRIL DE 2003

CRIA Grupo de Trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos - Semosb, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 687, de 13 de dezembro de 2002;

CONSIDERANDO o teor do Decreto n. 6.661, de 11 de fevereiro de 2003;

CONSIDERANDO as normas definidas no Decreto n. 6.744, de 14 de abril de 2003;

CONSIDERANDO a necessidade de se constituir uma equipe técnica capaz de garantir a continuidade e celeridade dos atos e documentos em tramitação no Empresa Municipal de Urbanização – Urbam, relacionados com a área de habitação,

DECRETA:

Art. 1.° - Fica criado Grupo Trabalho nos termos do Anexo único deste Decreto, com o objetivo de elaborar e implantar a estrutura da Subsecretaria de Habitação, criada nos termos da Lei n. 687, de 13 de dezembro de 2002, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos - Semosb, conforme Decreto n. 6.748, de 22 de abril de 2003.

Art. 2.° - A título de gratificação, os membros do grupo farão jus a um valor mensal, conforme estabelecido no Anexo único deste Decreto, de acordo com o que preceitua o inciso IV do art. 197 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71.

Art. 3.° - A designação dos membros do Grupo de Trabalho será formalizada por meio de ato do titular da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos (Semosb).

Art. 4.° - As despesas decorrentes dos pagamentos previstos no artigo 2.° correrão à conta da Semosb.

Art. 5.° - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, operando efeitos financeiros a contar de 1° de abril de 2003.

Manaus, 23 de abril de 2003


ANEXO ÚNICO

FUNÇÃO

QUANTIDADE VALOR DA GRATIFICAÇÃO (R$)

Coordenador Assistente I 01 2.500,00 Coordenador Assistente II 01 2.100,00 Coordenador Assistente III 02 1.200,00 Coordenador Auxiliar I 01 1.000,00 Coordenador Auxiliar II 04 550,00 Coordenador Auxiliar III 15 310,00

2 Diário Oficial do Município de Manaus quinta-feira, 24 de abril de 2003.

DECRETO N.° 6751, DE 23 DE ABRIL DE 2003

CRIA Elemento de Despesa e ABRE crédito suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta e Indireta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no

uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no Art. 5° da Lei n.° 688, de 26 de dezembro de 2002, em conformidade com os Incisos I, III e IV do Art. 22 da Lei n.° 666, de 29 de agosto de 2002.

D E C R E T A :

Art. 1° - Ficam criados os Elementos de

Despesa, nos Programas de Trabalho dos seguintes Órgãos da Administração Municipal: 16100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS – SEMEF 04.129.4000.02109 - Administração Tributária 3.1.20.17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 3.3.20.15 - Diárias - Militar 3.3.20.30 - Material de Consumo 3.3.20.33 - Passagens e Desp. com Locomoção 3.3.20.36 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 3.3.20.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.4.20.51 - Obras e Instalações 4.4.20.52 - Equipamentos e Material Permanente 18100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA 12.244.1025.01030 - Expansão do Programa Saúde do Escolar 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Art. 2° - Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta, crédito suplementar de R$ 2.876.001,00 (Dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, e um real), sendo R$ 874.000,00, à conta do Inciso I (Remanejamento Interno de Recursos Próprios/Excesso de Arrecadação) e R$ 2.022.001,00 à conta do Inciso III (Transposição de Categoria Econômica/Órgão) como reforço aos seguintes Programas de Trabalho:

16100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS – SEMEF 04.129.4000.02109 - Administração Tributária 3.1.20.17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar -07- R$ 42.338,00 3.3.20.15 - Diárias - Militar -07- R$ 10.000,00 3.3.20.30 - Material de Consumo -07- R$ 50.944,00 3.3.20.33 - Passagens e Desp. com Locomoção -07- R$ 12.500,00 3.3.20.36 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física -07- R$ 58.000,00 3.3.20.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -07- R$ 30.250,00 4.4.20.51 - Obras e Instalações -07- R$ 39.250,00 4.4.20.52 - Equipamentos e Material Permanente -07- R$ 56.719,00

17100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC 06.182.1047.02021 - Conscientização e Retirada de Famílias das Áreas de Risco de Inundação/ Deslizamentos de Terras 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita -06- R$ 198.000,00

18100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA 12.244.1025.01030 - Expansão do Programa Saúde do Escolar 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -07- R$ 40.000,00

27100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSB 04.122.4000.02192 - Manutenção de Serviços de Transporte da Semosb 3.3.90.30 - Material de Consumo -00- R$ 373.000,00 15.451.1049.02236 - Conservação e Adaptação de Logradouros Públicos 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -07- R$ 10.000,00 15.452.1031.02190 - Conservação da Malha Viária 4.4.90.51 - Obras e Instalações -00- R$ 300.000,00 -07- R$ 275.000,00 15.453.1032.01081 - Aperfeiçoamento do Transporte Coletivo de Pass. do Mun. de Manaus 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -00- R$ 150.000,00 -07- R$ 800.000,00 36100 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF 28.846.5001.05107 - Encargos de Exercícios Anteriores 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -07- R$ 200.000,00 58400 - FUNDAÇÃO MUN. DE TURISMO - MANAUSTUR 23.695.1013.03009 - Promoção Turística de Manaus 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -00- R$ 100.000,00 23.122.4000.04028 - Manutenção de Serv. Administrativos da MANAUSTUR 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -00- R$ 30.000,00 28.846.5001.05122 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -00- R$ 100.000,00

Art. 3° - O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações abaixo indicadas: 17100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC 06.122.4000.02092 - Manutenção de Serv. Administrativos da Semdec 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física -06- R$ 8.000,00 06.182.1047.01053 - Fiscalização da Orla Fluvial 3.3.90.30 - Material de Consumo -06- R$ 7.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente -06- R$ 67.000,00 06.182.4000.02000 - Segurança dos Prédios e Próprios Municipais 3.3.90.30 - Material de Consumo -06- R$ 60.000,00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física -06- R$ 6.000,00


3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -06- R$ 40.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente -06- R$ 10.000,00 18100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA 12.244.1025.01030 - Expansão do Programa Saúde do Escolar 3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita -07- R$ 40.000,00 27100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSB 04.122.1035.02195 - Conservação e Adaptação de Próprios Municipais 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -00- R$ 200.000,00 04.122.4000.02198 - Manutenção de Serviços Administrativos da SEMOSB 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -07- R$ 100.000,00 15.451.1031.01079 - Expansão do Sistema Viário em Bairros Novos 4.4.90.51 - Obras e Instalações -00- R$ 100.000,00 15.451.1049.01133 - Construção e Ampliação de Logradouros Públicos 4.4.90.51 - Obras e Instalações -07- R$ 100.000,00 15.452.1034.02194 - Manutenção da Limpeza Pública 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -07- R$ 285.000,00 15.453.1032.01080 - Construção de Terminais de Integração 4.4.90.51 - Obras e Instalações -00- R$ 100.000,00 15.453.1032.01081 - Aperfeiçoamento do Transporte Coletivo de Pass. do Mun. de Manaus 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -07- R$ 300.000,00 28.846.5001.05101 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -00- R$ 423.000,00 -07- R$ 300.000,00 36100 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF 28.846.5001.05107 - Encargos de Exercícios Anteriores 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores -07- R$ 500.001,00 58400 - FUNDAÇÃO MUN. DE TURISMO - MANAUSTUR 23.122.4000.04028 - Manutenção de Serv. Administrativos da MANAUSTUR 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -00- R$ 30.000,00 23.695.1013.03010 - Revitalização do Sítio Histórico da Cidade de Manaus 4.4.90.51 - Obras e Instalações -00- R$ 200.000,00

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação.




ALTERA o Anexo Único do Decreto n. 6.209, de 16.5.2002, e dá outras providências.


exercício da competência que lhe confere o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

D E C R E T A:

Art. 1° - O Anexo Único do Decreto n. 6.209, de 16.5.2002, passa a vigorar na forma apresentada no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em

contrário. Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, retroagindo efeitos a contar de 1°.4.2003.



A N E X O Ú N I C O

QUANTIDADE

FUNÇÃO

VALOR DA GRATIFICAÇÃO

(R$) 03 Coordenador Técnico I 2.800,00 10 Coordenador Técnico II 2.000,00 08 Coordenador Técnico III 1.500,00 35 Coordenador Técnico IV 1.200,00 01 Coordenador Técnico V 800,00 53 Coordenador Técnico VI 600,00 02 Auxiliar Operacional 400,00 08 Monitor I 390,00 41 Monitor II 300,00 02 Monitor III 250,00


ALTERA o Anexo único do Decreto n. 6.222, de 27.5.2002, pertinente ao Grupo de Trabalho da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (Semtra).


exercício da competência que lhe confere o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

D E C R E T A:

Art. 1° - O Anexo único do Decreto n. 6.222, de 27.5.2002, que altera o Grupo de Trabalho da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (Semtra), criado mediante o Decreto n. 5.570, de 23.4.2001, passa a vigorar na forma apresentada no Anexo único deste Decreto.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em

contrário.


Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a contar de 1°.4.2003.



A N E X O Ú N I C O

QUANTIDADE

FUNÇÃO

VALOR DA GRATIFICAÇÃO

(R$) 07 Coordenador Assistente I 2.000,00 19 Coordenador Assistente II 1.200,00 22 Coordenador Assistente III 1.000,00 22 Coordenador Auxiliar I 700,00 19 Coordenador Auxiliar II 500,00 07 Auxiliar de Atividades 300,00

DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 2003

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do art. 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, resolve

EXONERAR, a contar de 1°.4.2003, com base

nos termos do artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea a, da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a Sr.a CLÁUDIA STEINER, do Cargo em Comissão, Símbolo CC-1, de Diretora do Departamento de Estratégia Ambiental, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema).





exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do art. 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, resolve

EXONERAR, a contar de 1°.4.2003, com base

nos termos do artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea a, da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a Sr.a KÁTIA SAMARA DE OLIVEIRA PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo CC-1, de Coordenadora do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema).






NOMEAR, com base nos termos do inciso II do

artigo 11 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a Sr.a ELIANE FERREIRA DA SILVA para exercer, a contar de 1°.4.2003, o Cargo em Comissão, Símbolo CC-4, de Assistente de Gabinete, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema), constante da Lei n. 335, de 19.3.96.






artigo 11 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), o Sr. MIGUEL ANTÔNIO PACHECO para exercer, a contar de 1°.4.2003, o Cargo em Comissão, Símbolo CC-2, de Administrador do Parque Municipal do Mindu, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema), constante da Lei n. 335, de 19.3.96.






artigo 11 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), o Sr. MARCELO RAMOS RODRIGUES para exercer, a contar de 1°.4.2003, o Cargo em Comissão, Símbolo CC-2, de Assessor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema), constante da Lei n. 335, de 19.3.96.








artigo 11 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), o Sr. CLEMENTE SANTOS GIMENEZ para exercer, a partir de 1°.4.2003, o Cargo em Comissão, Símbolo CC-1, de Diretor do Departamento de Estratégia Ambiental, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema), constante da Lei n. 335, de 19.3.1996.






artigo 11 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a Sr.a MARIA AUXILIADORA DE QUEIROZ BRASIL para exercer, a partir de 1°.4.2003, o Cargo em Comissão, Símbolo CC-1, de Coordenadora do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema), constante da Lei n. 335, de 19.3.1996.




O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do art. 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO o que consta do Ofício n. 0424/GS-Semasc, de 22.4.2003, resolve


artigo 11 da Lei n. 1.118, de 1°.9.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a Sr.a WANJA SOCORRO DE SOUZA DIAS para exercer, a contar de 7.4.2003, o Cargo em Comissão, Símbolo CC-3, de Gerente da Central de Assistência Especializada, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), constante da Lei n. 470, de 21.1.1999.



LEI N.° 617/01 � É obrigatória a imediata

comunicação ao Juizado de Menores dos atendimentos administrados a crianças e a adolescentes, vítimas de agressões físicas e sexuais, nas clínicas e hospitais da rede pública e privada, no município de Manaus.

�� Parágrafo Único – A

comunicação deverá ser feita pelo profissional da área médica que atender a vítima, descrita no caput.

� O disposto neste ato

normativo, deverá ser afixado em local público e de fácil visualização, nas portarias das clínicas e hospitais da rede pública ou privada.

� O não cumprimento da

presente legislação, sujeitará ao infrator a penalidade de 20 UFM’s, cobrada em dobro em casos de reincidência.

� As clínicas e hospitais, da

rede pública e privada, terão o prazo de trinta dias, após a publicação desta Lei, para se adequarem funcionalmente ao seu cumprimento.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMENTO - SEMAD

E X T R A T O 01 - ESPÉCIE: Termo de Acordo, Pagamento e Quitação

de Obrigações assumidas em face do Contrato de Locação n° 020/1995.

02 - PARTES: O Município de Manaus, e a Sra.

GEORGETTE ABRAHIM LIMA. 03 - OBJETO: Acordo, pagamento e quitação das

obrigações assumidas pelo Município de Manaus em face do Contrato de Locação n° 020/95.

04 - VALOR: R$ 40.914,08 (Quarenta mil novecentos e

quatorze reais e oito centavos). 05 - FUNDAMENTO: Lei Federal n° 8.245/91 art. 23,

inciso III, e Parecer n° 393/2002-PA/PGM.


SILVIO ROMANO BENJAMIN JÚNIOR Secretário Municipal de Administração e Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

E X T R A T O 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.° 09/02. 2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Empresa UNIMAGEM - CENTRO DE ICONODIAGNÓSTICO DE MANAUS LTDA. 3. OBJETO: Tem por fim prorrogar o Contrato n° 09/02 . 4. VALOR GLOBAL: R$ 125.076,00 (Cento e vinte e cinco mil e setenta e seis reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho n.° 329, de 02/04/03 à conta da rubrica orçamentária n° 68500.10.302.1006.04044.339039.07.3347. 6. PRAZO: 06 (seis) meses. Manaus (AM), 22 de abril de 2003.

FRANCISCO HELDER CAVALCANTE SOUSA Secretário Municipal de Saúde

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS. ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO – EMTU. SERVIDOR: JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA COSTA. CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. SIMBOLOGIA: 1 (UMA) CASA, SITUADA A RUA BELO HORIZONTE, N.° 1440, ADRIANÓPOLIS, HAVIDA EM

DEZEMBRO/1986, ATRAVÉS DO SHF; 1 (UM) TERRENO SITUADO A RUA IPIXUNA, RAMAL DO KM 16, DA ESTRADA TORQUATO TAPAJÓS, NESTA CIDADE, ADQUIRIDO EM JULHO DE 1989; 1 (UM) AUTOMÓVEL PICK-UP D-20, 1989, PLACA JWJ 5128, ADQUIRIDO EM NOVEMBRO DE 1991; 1 (UM) AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN/SANTANA CLI, 1996, PLACA JWM 2373, ADQUIRIDO EM JULHO DE 1997.

Manaus, 22 de abril de 2003.

JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA COSTA Diretor Administrativo Financeiro

E X T R A T O ESPÉCIE E DATA: Contrato n° 033/2003, datado de 14.4.2003. PARTES: Empresa Municipal de Transportes Urbanos–EMTU e PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. OBJETO: Prestação de serviços de informática de processamento das seguintes rotinas: a) geração de arquivos textos; b) identificação de alunos cadastrados na EMTU; e c) consulta remota da Base de Dados dos Alunos matriculados na Rede Estadual e Municipal de Ensino, relativo ao ano de 2003, tudo de acordo com a Proposta da PRODAM DP/0091-03, objeto do Procedimento Administrativo n° 00261/03-EMTU. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01-Presidência; 2.01.01-Funcionamento da EMTU-Presidência; 03.20-Outros Serviços e Encargos; Fonte 02-Receita de R.H e Estrutura Operacional; Nota de Autorização de Despesa n° 000140/2003, de 28.2.2003. Valor global estimativo do Contrato: R$106.372,00 (cento e seis mil, trezentos e setenta e dois reais). FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à CONTRATADA será mensalmente e terá como base os serviços efetivamente executados para a CONTRATANTE e na moeda corrente deste País, sendo efetuado após apresentação da Nota Fiscal respectiva, mediante a comprovação da regularidade processual através de exame realizado pela Auditoria Interna da EMTU, e a liquidação das faturas dar-se-á no prazo de até trinta (30) dias. PRAZO: O prazo da prestação dos serviços ora contratados inicia-se a partir da publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município que será de responsabilidade da CONTRATANTE, vigendo até 31.12.2003, podendo ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e prévia autorização, através de Termo Aditivo, na forma e limites do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. FUNDAMENTO: Este Contrato decorre da constatação de inexigibilidade licitatória, a teor do disposto nos autos do procedimento administrativo n° 00261/2003, e do despacho administrativo de inexigibilidade de licitação datado de 7.4.2003, publicado no DOM de 7.4.2003, face o permissivo contido no caput do art. 25, da Lei n° 8.666/93, ratificado pelo Senhor Diretor Presidente da CONTRATANTE, sendo o presente termo regido integralmente pelas Leis Federais n°s. 8.666/93, 8.883/94 e suas respectivas alterações, estando as partes sujeitas às normas deste contrato.


MARIA ALDEI MARQUES DA SILVA. Diretora Adm. e Financeira da EMTU,

em exercício


LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE

MANAUS �

�

EMENDA N° 004/95 DE 12.12.96

�

�

Art. 107 - O Município proporcionará aos servidores oportunidade de crescimento profissional através de programas de formação, aperfeiçoamento e reciclagem de mão-de-obra em caráter permanente. Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput” deste artigo, fica instituída a Escola de Serviço Público Municipal, com objetivo de: I - efetuar cursos regulares de administração pública; II - proporcionar o treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem dos servidores em todas as áreas requeridas pela administração municipal; III - realizar concursos e seleções; IV - firmar convênios com instituições especializadas; V - apoiar e promover a formação de mão-de-obra para o setor de turismo;

E X T R A T O ESPÉCIE E DATA: Contrato n° 039/2003-EMTU, datado de 16.04.2003 PARTES: Empresa Municipal de Transportes Urbanos–EMTU e Ludal Empreendimentos e Serviços Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização nas áreas internas, externas dos terminais de integração: Cidade Nova (T3), Jorge Teixeira (T4) e São José (T5), conforme Projeto Básico e Executivo. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÔNUS FIXADO PARA O EXERCÍCIO DE 2003: Unidade:01.04 – Diretoria de Transportes; Projeto/Atividade: 2.05.00 – Manutenção de Terminais de Linha e de Integração; Natureza da Despesa: 03.20 – Outros Serviços e Encargos; Fonte: 02 – Receita de Recursos Humanos e Estrutura Operacional Valor : R$ 368.541,53 (Trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos); NAD Normal n°. 000118/2003 de 03-02-2003; NAD Anulação n°. 00061/2003 de 16/04/2003 ÔNUS FIXADO PARA O EXERCÍCIO DE 2004: Unidade : 01.04 – Diretoria de Transportes; Projeto/Atividade : 2.05.00 – Manutenção de Terminais de Linha e de Integração; Natureza da Despesa: 03.20 – Outros Serviços e Encargos; Fonte : 02 – Receita de Recursos Humanos e Estrutura Operacional; Valor: R$ 164.289,55 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). VALOR GLOBAL: R$532.831,08 (Quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e oito centavos) FORMA DE PAGAMENTO: Mensal PRAZO: Doze (12) meses. FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas respectivas alterações, e homologação da Tomada de Preço n° 003/2003-CPL/EMTU.

Manaus, 16 de Abril de 2003.

PEDRO DA COSTA CARVALHO. Diretor Presidente da EMTU

EXTRATO

E R R A T A EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – EMTU Errata a Portaria n° PR 065/2003 publicado no DOM em 16.04.2003, que Designa funcionário para Fiscalização dos Contratos n°s 029/01-EMTU, firmado com a GDA DERIVAD OS DE PETRÓLEO E PETROCAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. Onde se lê: No período de 02/05 a 31/05/03 em substituição ao funcionário DIRCEU JESUS OBERSTEINER que se encontrará em período de férias Leia-se: No período de 02/05 a 31/05/03 em substituição ao funcionário ALBERTO LIMA E SILVA que se encontrará em período de férias.


PEDRO DA COSTA CARVALHO. Diretor Presidente da EMTU


SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, MERCADOS

E FEIRAS - SEMAF

PORTARIA N.° 026 – GS/SEMAF O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 128, II, da Lei Orgânica do Município: CONSIDERANDO, a necessidade de adequar a utilização dos logradouros públicos à realidade do novo Plano Diretor do Município de Manaus, CONSIDERANDO, a necessidade de dar eficácia a dispositivos da Lei Municipal n° 674/2002,

R E S O L V E : Art. 1°. Proibir, terminantemente, o exercício de qualquer atividade econômica, em caráter itinerante ou ambulante, nos logradouros de Manaus, sem a devida autorização da Secretaria Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE


ANTÔNIO VIVALDO BARRETO – TC PM Secretário Municipal de Abastecimento,

Mercados e Feira - SEMAF

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FMDU

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002 DAS ATIVIDADES 1. O Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, criado pela Lei n° 311/95, passou a ser administrado pela Empresa Municipal de Urbanização - URBAM com o advento da Lei n° 470/99 que reformulou a estrutura administrativa Municipal; 2. Em 10 de junho de 2002, com a incorporação do Banco do Estado do Amazonas S.A. – BEA ao Banco Bradesco S.A., a conta corrente e a conta aplicação (Beafif, vinculada à conta corrente), Agência Central de n° 0.600.495-6 – BEA S.A., foi alterada para conta corrente e aplicação financeira (Faq Safira, vinculada à conta corrente), Agência 3711-7 n° 15.342-7 BRADESCO S.A; 3. Em 2002, foram registradas mensalmente todas as transferências realizadas pela Empresa Municipal de Urbanização - URBAM, referente à arrecadação de Solo Criado conforme Lei n° 311/95, totalizando o valor bruto de R$ 843.902,18 (Oitocentos e quarenta e três mil novecentos e dois reais e dezoito centavos) e a transferência realizada pela Empresa Municipal de Transportes Urbanos – EMTU referente à arrecadação de Publicidade de Ônibus no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais); 4. Foi celebrado um (01) Convênio de n° 001/2002, entre a URBAM (gestora do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU) com a Empresa Municipal de Transportes Urbanos - EMTU, com fins de sinalização das vias públicas do Município no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais); 5. O valor total dos rendimentos das aplicações financeiras em 2002 foi de R$ 179.927,01 (Cento e setenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e um centavo) e o valor do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre aplicações financeiras, realizados ainda pelo Banco do Estado do Amazonas – BEA, e demais taxas bancárias referentes ao exercício, totalizaram R$ 13.222,79 (Treze mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos); 6. No exercício foram feitos suplementações ao Orçamento totalizando o valor de R$ 2.350.000,00 (Dois milhões trezentos e cinqüenta mil reais); 7. Foram empenhadas as despesas com serviços de obras de reestruturação de cinco (05) praças conforme quadro abaixo, demonstrando todos os empenhos, aditivos, anulações e execuções ocorridas no exercício.

LEI N° 642 /02 Institui a Bolsa-Talento, destinada a jovens de 16 a 24 anos, na área esportiva. Constituem condições para obtenção e manutenção da Bolsa-Talento: �Ter o educando concluído ou estar cursando com aproveitamento o ensino médio; �Obter índice de desempenho esportivo a ser fixado pela Secretaria Municipal de Esportes; �Não prever patrocínio; �Ser registrado por algum clube ou entidade de administração de esporte.


QUADRO ANALÍTICO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DAS PRAÇAS ANO 2002

PRAÇA DOM BOSCO - M.P.J. CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA.

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR A

D E S C R I Ç Ã O EMPENHO ACRÉSCIMO ANULAÇÃO EXECUÇÃO EXECUTAR

Emp. N° 001/02- Global/Obra 82.395,41

Emp. N° 006/02- Aditivo I 13.279,90

Emp. N° 011/02- Anulação 3.312,48

NF N° 000121 33.477,17

NF N° 000130 19.504,74

NF N° 000131 39.380,92

TOTAL 82.395,41 13.279,90 3.312,48 92.362,83 -

PRAÇA DA MATRIZ - R.D. ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.



Emp. N° 002/02- Global/Obra 642.799,95

NF N° 00329 56.148,94

NF N° 00370 71.472,19

NF N° 00401 196.038,63

TOTAL 642.799,95 - - 323.659,76 319.140,19

PRAÇA DOM PEDRO II - XAVANTE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA.



Emp. N° 003/02- Global/Obra 158.577,85

NF N° 000033 23.855,14

TOTAL 158.577,85 - - 23.855,14 134.722,71

PRAÇA WALZEKLIN FERREIRA DE SOUZA/P.10 - N.V. CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA.



Emp. N° 004/02- Global/Obra 162.252,38

Emp. N° 012/02- Anulação Parcial 50.464,30

Emp. N° 013/02- Acréscimo/Aditivo 31.333,64

NF N° 000237 94.924,32

NF N° 000250 16.863,76

NF N° 000250 31.333,64

TOTAL 162.252,38 31.333,64 50.464,30 143.121,72 0,00

PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ(ADRIANOPÓLIS) - VITÓRIA RÉGIA COM. CONSTRUÇÃO LTDA.



Emp. N° 007/02- Global/Obra 309.195,57

NF N° 000922 51.416,58

TOTAL 309.195,57 - - 51.416,58 257.778,99

SALDO TOTAL 1.355.221,16 44.613,54 53.776,78 634.416,03 711.641,89


NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL e

ANEXOS DE 02.01.2002 A 31.12.2002

Os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial foram levantados em observância às normas legais, e, em especial à estabelecida na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas de Direito Financeiro para execução e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 9 . Balanço Orçamentário (Anexo 12) 9.1 – Receitas: apresentam os saldos da previsão de receitas no orçamento do exercício, execução (valor arrecadado R$ 1.723.829,19) e a diferença referente ao déficit de previsão (R$ 2.283.300,00), déficit da execução (R$ 349.340,00), apresentando um déficit orçamentário de R$ 1.933.960; 9.2 – Despesas: apresentam os saldos da fixação das despesas no orçamento no valor de R$ 2.383.300,00, já ajustados com as suplementações, reduções e anulações para o exercício; Os valores executados (empenhados) no total de R$ 2.073.169,19, a diferença referente ao excesso de fixação da despesa de R$ 310.130,81; 10. Balanço Financeiro (Anexo 13) 10.1 – Receitas: demonstram os valores arrecadados até 31.12.2002 (bruto): das Receitas Correntes de Transferências da URBAM oriundas de Solo Criado, de Transferências da EMTU oriundas de Publicidade de Ônibus e os valores dos rendimentos das aplicações financeiras totalizando R$ 1.723.829,19; Em Receitas Extra-Orçamentárias, apresentam registro de valores de restos a pagar (contrapartida de despesas a pagar) no valor de R$ 747.100,93. Demonstra também, o saldo disponível no exercício anterior de 2001 para início do exercício de 2002. 10.2 – Despesas: demonstram os valores executados e realizados no exercício: das Despesas Correntes referentes às despesas com os serviços de reestruturação das praças(Serviços e Encargos), os valores retidos a título de Imposto de Renda Fonte sobre aplicações financeiras e outros serviços e encargos no total de R$ 13.834,06; demonstram também o saldo que se transfere de recursos disponíveis em conta corrente e em aplicações financeiras para o exercício seguinte; 11. Balanço Patrimonial (Anexo 14) 11.1 – Ativo 11.1.1 - Ativo Financeiro: constam os valores disponíveis em Conta Corrente (R$ 1,00) e em Aplicações Financeiras (R$ 1.247.817,30), recursos aplicados em fundos de investimentos até 31.12.2002; constam também, os valores de Créditos em Circulação de Valores e Bens, empenhados no total de R$ 1.444.450,08; constituídos dos Serviços Contratados (a serem realizados com as obras de reestruturação/reforma das praças), Devedores Diversos referentes às despesas a regularizar e de Convênios a realizar;

11.1.2 – Ativo Não Financeiro: não constam aplicações de recursos; 11.1.3 – Ativo Compensado: não constam registros de valores; 11.2 – Passivo 11.2.1 – Passivo Financeiro: constam os valores inscritos em Restos a Pagar no valor total de (R$ 747.160,73) referente aos serviços contratados de obras de reestruturação/reforma das praças (Obrigações em Circulação) e dos Depósitos e Consignações inscritos. 11.2.2 – Passivo Não Financeiro: não constam registros de valores; 11.3. Patrimônio: constam os valores acumulados dos resultados financeiros dos exercícios anteriores e exercício de 2002.

Manaus-Am, 31 de Março de 2003.


R$

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EM 31.12.2002

RECEITAS R$ R$ DESPESAS R$ R$

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 648.250,09

Transferências Correntes - Contribuições 1.543.902,18 SERVIÇOS E ENCARGOS 648.250,09

Emp.Municip.Urbanização-URBAM 843.902,18 Desp.Serv.c/Obras Reest.Pat.Público 634.416,03

Emp.Municip.Transp.Urbanos-EMTU 700.000,00 Outros Serviços e Encargos 611,27

Impostos e Taxas Bancárias 13.222,79

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 179.927,01 SUPERÁVIT CORRENTE 1.075.579,10 1.075.579,10

Rendimentos de Aplicações Financeiras 179.927,01

TOTAL 1.723.829,19 TOTAL 1.723.829,19

RESUMOS RECEITAS % DESPESAS %

REC. CORRENTES/DESPESAS CORRENTES 1.723.829,19 100,00 648.250,09 37,61

REC. DE CAPITAL/DESPESAS DE CAPITAL - -

SUPERÁVIT CORRENTE - 1.075.579,10 62,39

TOTAL 1.723.829,19 100 1.723.829,19 100

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima:

Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

Anexo 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA EM 31.12.2002

DIFERENÇAS

TÍTULO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências Intragovernamentais 100.000,00 100.000,00

Transferências Intergovernamentais - 1.543.902,18 1.543.902,18

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Rendimentos de Aplicações Financeiras - 179.927,01 179.927,01

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 100.000,00 1.723.829,19 1.723.829,19 100.000,00

- RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL 100.000,00 1.723.829,19 1.723.829,19 100.000,00

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.


R$ Anexo 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EM 31.12.2002

D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S DESPESAS REALIZADAS

DESP. CRÉDITO CORREÇÃO REDUÇÃO / NO ATÉ O

TÍTULO FIXADAS (A) SUPLEMENTAR MONETÁRIA ANULAÇÃO TOTAL MÊS MÊS DIFERENÇA

Promoção do Desenvolvimento Urbano -

3.3.90.30-FR 06

30.000,00 -

30.000,00 - -

3.3.90.36-FR 06

20.000,00

20.000,00

13.250,00 6.750,00

3.3.90.39-FR 06

40.000,00

26.700,00

13.300,00

13.250,00 50,00

4.4.90.52-FR 06

10.000,00

10.000,00 - -

Promoção do Desenvolvimento Urbano - -

3.3.90.39-FR 12

2.350.000,00

2.350.000,00

2.046.669,19 303.330,81

- -

- -

- -

- -

T O T A L 100.000,00 2.350.000,00 - 66.700,00

2.383.300,00 - 2.073.169,19

310.130,81

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

R$

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31.12.2002

R E C E I T A S D E S P E S A S

TÍTULOS PREVISTO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA

RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Transferências Intragovernamentais 100.000,00 -

(100.000,00) E SUPLEMENTARES 2.383.300,00

2.073.169,19 (310.130,81)

Transferências intergovernamentais -

1.543.902,18

1.543.902,18 Promoção Desenv. Urbano - FR 06

33.300,00

26.500,00

Outras Receitas Correntes -

179.927,01

179.927,01 Promoção Desenv. Urbano - FR 12

2.350.000,00

2.046.669,19

SOMA 100.000,00 1.723.829,19 1.623.829,19

- - - RECEITA DE CAPITAL

SOMA - - -

TOTAL 100.000,00 1.723.829,19 1.623.829,19 TOTAL 2.383.300,00

2.073.169,19 (310.130,81)

DÉFICIT 2.283.300,00

349.340,00

(1.933.960,00) SUPERÁVIT - - -

TOTAL 2.383.300,00 2.073.169,19 (310.130,81) TOTAL 2.383.300,00

2.073.169,19 (310.130,81)

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima:



(R$) Anexo 13

BALANÇO FINANCEIRO EM 31.12.2002 R E C E I T A S D E S P E S A S

RECEITAS CORRENTES 1.723.829,19 DESPESAS CORRENTES 648.250,09 RECEITAS PATRIMONIAIS - SERVIÇOS E ENCARGOS 634.416,03 RECEITAS DE SERVIÇOS -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.543.902,18 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 13.834,06

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 179.927,01 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 747.100,93 RESTOS A PAGAR (Contrapartida da

Despesa a pagar) 747.100,93 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 869.588,35 SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE 2.692.268,38

DISPONIBILIDADE 869.588,35 DISPONIBILIDADE 1.247.818,30

CAIXA - CAIXA -

BANCO C/ MOVIMENTO 306,36 BANCO C/ MOVIMENTO 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 869.281,99 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.247.817,30 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 1.444.450,08 SERVIÇOS CONTRATADOS 717.950,08 DEVEDORES DIVERSOS 726.500,00

TOTAL 3.340.518,47 TOTAL 3.340.518,47 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2002

A T I V O P A S S I V O TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$

ATIVO FINANCEIRO 2.692.268,38 PASSIVO FINANCEIRO 747.160,93 DISPONÍVEL 1.247.818,30 RESTOS A PAGAR 747.160,93 CAIXA - OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 717.950,08

BANCOS C/ MOVIMENTO

1,00 DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÃO 29.210,85 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.247.817,30 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO-VLRS. E BENS 1.444.450,08 SERVIÇOS CONTRATADOS 717.950,08 PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEVEDORES DIVERSOS 726.500,00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - VLRS. PENDENTES A C. PRAZO - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RESULT. EXERCÍCIOS FUTUROS - ATIVO NÃO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SOMA DO PASSIVO REAL 747.160,93

BENS MÓVEIS - BENS IMÓVEIS - PATRIMÔNIO 1.945.107,45 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SOMA DO ATIVO REAL 2.692.268,38 RESULT. ACUM. EXERC.ANTERIOR 869.528,35

869.528,35

RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.075.579,10

1.075.579,10 ATIVO COMPENSADO - - RESPONS. P/ TIT. E VLRS. - PASSIVO COMPENSADO - - GARANTIAS E VALORES - CONVÊNIOS E CONTRATOS -

TOTAL DO ATIVO 2.692.268,38 TOTAL DO PASSIVO 2.692.268,38 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.


(R$) Anexo 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 648.250,09

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 634.416,03

OUTRAS DESP. CORRENTES 13.834,06 TRANSFERÊNCIAS ORIUNDAS DE SOLO CRIADO - URBAM 843.902,18 843.902,18 DESPESAS DE CAPITAL - - TRANSFERÊNCIAS ORIUNDAS DE PUBLICIDADE DE ÔNIBUS - EMTU 700.000,00 700.000,00 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS DE APLICAÇÕES

FINANCEIRAS 179.927,01 179.927,01 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS - - CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE - BENS IMÓVEIS - - RESULTADO PATRIMONIAL

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA SUPERÁVIT VERIFICADO NO PERÍODO 1.075.579,10 1.075.579,10

TOTAL GERAL 1.723.829,19 TOTAL GERAL 1.723.829,19 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

Anexo 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 31.12.2002 SALDO DO MOVIMENTAÇÃO DO SALDO

T Í T U L O S EXERCÍCIO EXERCÍCIO PARA O ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA EXERCÍCIO Restos a Pagar Até 31.12.2002

Fornecedores de Serviços M.P.J. Constr. Comércio Ltda. 92.362,83 92.362,83 - R.D. Constr. e Serv.de Engenharia Ltda. 642.799,95 323.659,76 319.140,19 Xavante Const. Comércio Ltda. 158.577,85 23.855,14 134.722,71 N.V. Constr. Comércio Ltda. 143.121,72 143.121,72 - Vitória Régia Ind. Comércio Construção Ltda. 309.195,57 51.416,58 257.778,99 Depósitos/Consignações/Valores a Regularizar Valores em Compensação - INSS s/ Nota Fiscal 2.650,85 2.650,85 Valores Pendentes de Regularização 26.500,00 26.500,00 Restos a Pagar De Exercícios Anteriores

Fornecedores de Serviços ENGECON - Eng.Com.Mat.Const.Ltda. 6.308,19 6.308,19 Depósitos/Consignações - INSS s/ Nota Fiscal 60,00 60,00

TOTAL GERAL 6.368,19 1.375.208,77 634.416,03 747.160,93 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

R$


DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NÚMERO DO DATA DO PROJETO / ATIVIDADE E SUPLEMENTAR REDUÇÃO ANULAÇÃO

DECRETO DECRETO ELEMENTO DE DESPESA 6077/02 14/02/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-12 1.000.000,00 - - 6150/02 22/04/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-12 250.000,00 6220/02 27/05/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-12 100.000,00 6240/02 06/06/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-12 300.000,00 6245/02 10/06/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-12 700.000,00 6556/02 23/12/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.30-12 30.000,00 6556/02 23/12/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-12 26.700,00 6556/02 23/12/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.52-12 10.000,00 6556/02 23/12/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.30-06 30.000,00 6556/02 23/12/2002 15.451.1046.0452 - 3.3.90.39-06 26.700,00 6556/02 23/12/2002 15.451.1046.0452 - 4.4.90.52-06 10.000,00

T O T A L 2.416.700,00 66.700,00 - Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RESTOS A PAGAR EM 31.12.2002

NÚMERO NÚMERO VALOR

DO DO F A V O R E C I D O BRUTO

EMPENHO PROCESSO (R$)

0353/01 ENGECON - Engenharia Comércio de Materiais de Construção Ltda. 6.308,19

0002/02 R.D. Construção e Serviços Ltda. 319.140,19

0003/02 Xavante Construção e Comércio Ltda. 134.722,71

0007/02 Vitória Régia Indústria, Comércio e Construção Ltda. 257.778,99

Depósito/Consignação - INSS RETIDO S/NOTA FISCAL 60,00

Depósito/Consignação - INSS RETIDO S/NOTA FISCAL 2.650,85

0111/02 Valores Pendentes de Regularização - Urbam 13.250,00

0112/02 Valores Pendentes de Regularização - Urbam 13.250,00

TOTAL 747.160,93 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima:


R$


RELAÇÃO DAS PROVISÕES RECEBIDAS ANO 2002 NÚMERO DATA DOCUMENTOS BANCO MÊS VALOR (R$) PROCESSO ORIGEM

09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A JUN/01 12.375,00 3629/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A JUL/01 21.939,08 1451/99 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A JUL/01 13.901,92 5875/98 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A JUL/01 9.071,37 3019/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A AGO/01 13.901,92 5875/98 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A AGO/01 9.856,66 0634/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A AGO/01 41.047,15 0413/01 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A AGO/01 9.071,37 3019/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A SET/01 9.856,66 0634/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A SET/01 9.071,37 3019/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A OUT/01 9.856,66 0634/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A OUT/01 7.313,48 3979/97 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A OUT/01 81.878,35 0178/01 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A OUT/01 9.071,37 3019/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A OUT/01 17.809,93 3807/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A OUT/01 17.650,33 3807/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A NOV/01 3.744,66 0742/99 URBAM 09/01/2002 CH. 403.390 BEA S/A NOV/01 14.482,15 0653/01 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A NOV/01 9.071,37 3019/00 URBAM 09/01/2002 CH. 403.390 BEA S/A DEZ/01 52.987,47 1173/01 URBAM 09/01/2002 CH. 403.990 BEA S/A DEZ/01 9.071,37 3019/00 URBAM 20/05/2002 CH. 428.053 BEA S/A JAN/02 14.761,12 1955/01 URBAM 20/05/2002 CH. 428.053 BEA S/A FEV/02 14.049,73 4148/99 URBAM 20/05/2002 CH. 428.053 BEA S/A FEV/02 14.761,12 1955/01 URBAM 20/05/2002 CH. 428.053 BEA S/A FEV/02 14.761,12 1955/01 URBAM 20/05/2002 CRÉDITO EM C/C BEA S/A DIVERSOS 700.000,00 EMTU EMTU 08/08/2002 CH. 433.334 BRADESCO S/A JUN/02 14.049,73 4148/99 URBAM 08/08/2002 CH. 433.334 BRADESCO S/A JUN/02 27.453,30 5044/01 URBAM 08/08/2002 CH. 433.334 BRADESCO S/A JUL/02 14.925,18 4148/99 URBAM 08/08/2002 CH. 433.334 BRADESCO S/A JUL/02 21.568,07 0010/94 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A AGO/02 21.787,86 5304/01 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A AGO/02 14.925,32 4148/99 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A AGO/02 7.464,68 0951/02 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A SET/02 37.175,21 0224/02 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A SET/02 21.787,86 5304/01 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A SET/02 14.925,32 4148/99 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A SET/02 7.464,68 0951/02 URBAM 19/09/2002 CH. 000.013 BRADESCO S/A SET/02 21.450,09 0010/94 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A SET/02 48.176,67 6422/01 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A OUT/02 21.787,86 5304/01 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A OUT/02 37.175,21 0224/02 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A OUT/02 7.464,68 0951/02 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A OUT/02 15.119,99 4148/99 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A OUT/02 25.932,37 6963/01 URBAM 05/11/2002 CH. 000.096 BRADESCO S/A OUT/02 21.905,38 0010/94 URBAM

T O T A L 1.543.902,19 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-AM, 31 de Março de 2003.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM 31.12.2002 RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO ECONÔMICO

TÍTULO DÉBITO CRÉDITO TÍTULO ATIVO PASSIVO RECEITAS CORRENTES Transferências Correntes - 1.543.902,18

Outras Receitas Correntes - 179.927,01 RESULTADO FINANCEIRO DESPESAS CORRENTES Superávit Verificado 1.075.579,10 Despesas Obras Reest. Pat. Público 634.416,03 Outras Despesas Correntes 13.834,06 RESULTADO FINANCEIRO TOTAL GERAL 648.250,09 1.723.829,19 TOTAL GERAL - 1.075.579,10 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima:

Manaus-AM, 31 de Março de 2003


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES, RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS E DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇAS

R$ANO (A) (B) (C) (D) E=(A+B)-(C+D) 2002 REPASSES / RENDIMENTOS DESPESAS DESPESAS RESULTADO MÊS TRANSFERÊNCIAS S/APLICAÇÃO TX./I.R.F. REALIZADAS DO EXERCÍCIO JAN 383.029,63 13.337,04 2.019,73 - 394.346,94 FEV - 12.024,66 3.052,55 - 8.972,11 MAR - 12.915,63 2.583,10 - 10.332,53 ABR - 13.884,60 2.776,90 - 11.107,70 MAI 758.333,09 13.599,69 2.693,37 - 769.239,41 JUN - 17.538,96 - - 17.538,96 JUL - 12.911,51 24,00 57.332,31 (44.444,80)AGO 77.996,28 11.515,16 - 56.148,94 33.362,50 SET 146.981,02 17.108,10 - 130.357,85 33.731,27 OUT - 17.513,71 - 94.924,32 (77.410,61)NOV 177.562,16 17.694,03 41,94 247.455,21 (52.240,96)DEZ - 19.883,92 642,47 48.197,40 (28.955,95)

TOTAL - 1 1.543.902,18 179.927,01 13.834,06 634.416,03 1.075.579,10

ANO (A) (B) (C) (D) E=(A+B)-(C+D) 2001 REPASSES / RENDIMENTOS DESPESAS DESPESAS RESULTADO MÊS TRANSFERÊNCIAS S/APLICAÇÃO TX./I.R.F. REALIZADAS DO EXERCÍCIO JAN - 2.859,58 633,27 - 2.226,31 FEV 96.880,73 2.881,39 461,05 - 99.301,07 MAR 19.429,08 3.894,84 868,73 - 22.455,19 ABR 182.899,81 5.121,26 489,47 - 187.531,60 MAI 103.727,47 6.293,19 1.799,85 - 108.220,81 JUN - 7.004,24 1.419,67 - 5.584,57 JUL 308.831,41 11.517,17 1.696,26 - 318.652,32 AGO - 12.722,50 3.154,70 59.059,71 (49.491,91)SET - 9.794,43 1.954,07 100.869,41 (93.029,05)OUT - 10.379,64 2.075,85 50.010,82 (41.707,03)NOV - 9.109,32 1.821,84 26.453,49 (19.166,01)DEZ - 9.110,05 1.823,48 - 7.286,57

TOTAL - 2 711.768,50 90.687,61 18.198,24 236.393,43 547.864,44

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES, RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS E DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇAS

R$

ANO (A) (B) (C) (D) E=(A+B)-(C+D)

2000 REPASSES / RENDIMENTOS DESPESAS DESPESAS RESULTADO

MÊS TRANSFERÊNCIAS S/APLICAÇÃO TX./I.R.F. REALIZADAS DO EXERCÍCIO

AGO 51.083,89 1.030,90 240,13 - 51.874,66

SET 29.955,01 1.187,85 250,44 - 30.892,42

OUT 32.767,44 1.613,31 332,24 - 34.048,51

NOV 50.762,83 1.937,91 368,30 - 52.332,44

DEZ 68.353,76 2.481,73 470,69 - 70.364,80

TOTAL- 3 232.922,93 8.251,70 1.661,80 - 239.512,83

TOTAL(1+2+3) 2.488.593,61 278.866,32 33.694,10 870.809,46 1.862.956,37

DE (A) (B) (C) (D) E=(A+B)-(C+D)

ANOS REPASSES / RENDIMENTOS DESPESAS DESPESAS RESULTADO

ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS S/APLICAÇÃO TX./I.R.F. REALIZADAS DO EXERCÍCIO

(REF. OUT/96) 65.582,50 16.671,58 103,00 - 82.151,08

GERAL 2.554.176,11 295.537,90 33.797,10 870.809,46 1.945.107,45 Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima: Manaus-Am, 31 de Março de 2003.


PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM

ATO DA MESA DIRETORA N° 11/2003, DE 22 DE ABRIL DE 2003.

DETERMINA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTO AOS SERVIDORES QUE PERCEBAM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 116, DE 02 DE ABRIL DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE MANAUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas em decorrência do dispositivo no artigo 19, inciso II, alínea “a”, 2a parte, do Regimento Interno, e ainda:

CONSIDERANDO a edição da Medida

Provisória n°. 116, de 2 de abril de 2003, que “Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1° de abril de 2003”, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

CONSIDERANDO a norma expressa no art. 7°,

inciso IV c/c § 3°, do art. 39, todos da atual Carta Política Nacional.

CONSIDERANDO a necessidade de

estabelecer o pagamento da diferença relativa ao vencimento com base nos preceitos constitucionais acima citado.

R E S O L V E

I – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira que adote as medidas necessárias para acrescentar o valor da diferença referente ao salário mínimo estabelecido pela supracitada Medida Provisória a todos os servidores que estejam percebendo valor inferior.

II - Este ato entra em vigor nesta data,

revogando-se as disposições em contrário.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, em Manaus, 22 de abril de 2003.

SÃO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DIREITOS SOCIAIS A creche e pré-escola,

educação, cultura, esporte,

assistência social, proteção

no trabalho e

profissionalização. DIREITOS VITAIS A vida, saúde, alimentação,

lazer, direito de brincar,

convivência familiar e

comunitária. DIREITOS POLÍTICOS A cidadania especial,

credora de deveres do

Estado, voto facultativo aos

16 anos de idade. DIREITOS ESPECIAIS A assistência, criação e

educação por parte dos pais

Art. 229 - proteção especial

quando ameaçado ou

vitimado, inimputabilidade

penal até os 18 anos de

idade.


ATO DA MESA DIRETORA N° 12/2003, DE 22 DE ABRIL DE 2003.

INCORPORAR AO PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DA SERVIDORA ZAHYRA MARIA MOURA MONTECONRADO, O VALOR CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE DIRETOR, CCL-02.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas em decorrência do dispositivo no artigo 19, inciso II, alínea “a”, 2a parte, do Regimento Interno, e ainda:

CONSIDERANDO o Processo n° 0038/03,

datado de 07 de janeiro de 2003. CONSIDERANDO o Parecer n° 14/03 e

Despacho n° 18/2003 e Despacho datado de 10.02.2003, da Lavra da Procuradora Geral da Câmara Municipal de Manaus, constantes do referido Processo.

R E S O L V E

I – INCORPORAR, ao patrimônio individual da servidora ZAHYRA MARA MOURA MONTECONRADO, o valor correspondente à função de Diretor, CCL-02, em virtude de haver satisfeito os requisitos legais estabelecidos no artigo 18 e seu § 1°, da Lei n° 590, de 13 de março de 2001, alterado pela Lei n° 630, de 13.11.2001, modificado, finalmente pela Lei n° 081, de 19 de julho de 2002.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, em Manaus, 22 de abril de 2003.

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO DE APOIO ÀS

INSTITUIÇÕES DE PROTEÇÃO À PESSOA

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FADA

Objetivos Gerais: ��Promover e apoiar as

iniciativas relacionadas à educação, saúde, trabalho, acessibilidade em edificações públicas e privadas, seguridade social, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer da pessoa portadora de deficiência;

��Apoiar as instituições de

proteção da pessoa portadora de deficiência na implementação de seus objetivos finalísticos, visando a garantir o efetivo atendimento à pessoa portadora de deficiência e sua inserção no contexto social;

��Estabelecer mecanismos

gerais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de cidadania, possibilitando o seu bem-estar pessoal, social e econômico.


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

PREFEITO: ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1505/1522 FAX: (092) 671 8774

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM PROCURADORA CHEFE: YOLANDA CORRÊA PEREIRA END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672-1614/1613/1626 GABINETE CIVIL SECRETÁRIO-CHEFE: RAUL ARMONIA ZAIDAN END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1523 FAX: 672 7337 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC SECRETÁRIO: ESTEVAM PEDROSA END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1510/1511 FAX: 625 1640 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS – SEMEF SECRETÁRIO: ALUÍSIO AUGUSTO DE QUEIROZ BRAGA END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1531/1535 FAX: 625 4567 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAD SECRETÁRIO: SILVIO ROMANO BENJAMIN JUNIOR END: Rua 24 de maio, 399 – Centro – CEP 69010-050 FONE: (092) 633 2610/2474/2195 FAX: 633 2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMED SECRETÁRIA: VERA LÚCIA MARQUES EDWARDS END: Rua Tapajós, 214 – Centro – CEP 69025-110 FONE: (092) 633 6988 FONE/FAX: 633 1522 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA SECRETÁRIO: FRANCISCO HELDER CAVALCANTE SOUSA END: Rua Recife, n.° 1.995 – Parque 10 – CEP 69057-002 FONE: (092) 642 6723 FAX: 642 6756 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB SECRETÁRIO: PAULO HERBAN MACIEL JACOB FILHO END: Rua Gabriel Gonçalves, n.° 110 – Aleixo – CEP 69090-010 FONE: (092) 642 3227/2788 FAX: 236 3929 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - SEDEMA SECRETÁRIO: ANTÔNIO CARLOS MARQUES SOUZA END: Rua Recife, 2.025 – Parque 10 – CEP 69057-002 FONE: (092) 642 1010/1030 FAX: 642 1030 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM SECRETÁRIO: PAULO DE SOUZA CASTRO END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1542/1546 FAX: 625 2799 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMESP SECRETÁRIO: END: Rua Alameda Cosme Ferreira, s/n.° – Mini Vila Olímpica – Coroado FONE/FAX: (092) 248 9394/2489394 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC SECRETÁRIO: SEBASTIÃO DA SILVA REIS END: Rua 22, s/n.° – Centro Social do Parque 10 – CEP 69.055-400 FONE: (092) 642 5691/5361 FAX: 642 2876/1153 SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS - SEMAF SECRETÁRIO: ANTÔNIO VIVALDO BARRETO END: Av. Carvalho Paes Andrade,140 – São Francisco – CEP 69.009-000 FONE: (092) 663 8344/8492/8488 FAX: 663 8346 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – SEMINF SECRETÁRIO: PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO END: Av. Darcy Vargas, 77 – Chapada – CEP 69.050-020 FONE: (092) 236 5720 e 236 3700 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – SEMTRA SECRETÁRIA: ROSALINE PINHEIRO DE LIMA MUELAS END: Av. Darcy Vargas, 77 – Chapada – CEP 69.050-020 FONE: (092) 236 4113/060/0474 AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO – AGM AUDITOR-CHEFE: AURÉLIO COUTINHO DE ALMEIDA END: Av. Brasil, n.° 1.102 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1536 FAX: 672 1741 SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DE APOIO COMUNITÁRIO SECRETÁRIO: ROSEDILSON LOPES DE ASSIS END: Av. Brasil, n.° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1514/1539 SECRETARIA ESPECIAL PARA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SECRETÁRIO: WÍLSON WOLTER FILHO END: Rua Gabriel Gonçalves, n.° 110 – Aleixo – CEP 69090-010 FONE: (092) 642 3064 FAX: (092) 236 3929 SECRETARIA ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS EM BRASÍLIA - ESBRA SECRETÁRIO: LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU END: Av. Brasil, n.° 1102/2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 672 1505/11638 FAX: (092) 671 8774

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPAS DIRETOR-PRESIDENTE: JOSÉ JAKSON GOMES DE SOUZA END: Av Cmte. Paulo Lasmar n.°1 0 Conj. Santos Dumont – Flores – CEP 69.090-000 FONE: (092) 651-2206 FAX: (092) 651 2942/2790 FUNDAÇÃO DR. THOMAS DIRETORA-PRESIDENTE: MARIA BETÂNIA JATOBÁ DE ALMEIDA END: Rua Recife, S/N.° – Adrianópolis – CEP 69.057-000 FONE: (092) 236 0071/0728 FAX: 634 0045 FUNDAÇÃO VILLA LOBOS DIRETORA-PRESIDENTE: LÍVIA REGINA PRADO DE NEGREIROS MENDES FERREIRA END: Rua Recife n.° 3280 Parque Dez – CEP 69.057-010 FONE: (092) 642 1589 FAX: (092) 642 2267 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO - MANAUSTUR DIRETOR-PRESIDENTE: ORLANDO DA SILVA CÂMARA END: Rua Bernardo Ramos, 98 – Centro – CEP 69.005-310 FONE: (092) 622 4948/4886 FAX: (092) 232 7025 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO – EMTU DIRETOR-PRESIDENTE: PEDRO DA COSTA CARVALHO END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030 FONE: (092) 642 5500 / 236 6310 FAX: (092) 236 – 1280 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB DIRETORA-PRESIDENTE: MARIA AUXILIADORA DIAS CARVALHO END: Av. Floriano Peixoto, 134 Edifício Garagem – Centro – CEP 69.005-070 FONE: (092) 622 2570/2566 FAX: (092) 622 8058

Diário Oficial Município de Manaus

CRIADO MEDIANTE O ARTIGO Nº 129 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PRIMEIRA EDIÇÃO EM 03.04.2000

Procuradoria Geral do Município Órgão Organizador

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Órgão Gerenciador Operacional

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA GUIMARÃES Gerente Operacional

Composição e Impressão Escola de Serviço Público Municipal

Rua: Maceió, 307 – Adrianópolis CEP 69.057-010 Manaus- Amazonas TELEFONES: 622 6790 / FAX 231 1483 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

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