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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Sexta-feira, 6 de setembro de 2013 • Ano 5 • Nº 607
Diário Oficial de São Carlos
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
LEIS
LEI Nº 16.723DE 21 DE AGOSTO DE 2013.
Dá nome de “Praça José de Jesus Candiano" à praça localizada no Bairro Jardim Paulista.(Autor: Aparecido Donizetti Penha - Vereador PPS) O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada como “Praça José de Jesus Candiano" à praça localizada na Travessa Um entre as Ruas Coriolano José Gilbertoni e Osvaldo Dagnone, no Bairro Jardim Paulista.Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 21 de agosto de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalJULIO CESAR DE BARROS SOLDADOSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.753DE 4 DE SETEMBRO DE 2013.
Declara de Utilidade Pública o “Esporte Clube Jardim Gonzaga”.(Autor: José Alvim Filho Dé - Vereador - PT)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º Fica declarado de Utilidade de Pública o “Esporte Clube Jardim Gonzaga”.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 4 de setembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalJULIO CESAR DE BARROS SOLDADOSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 16.752DE 2 DE SETEMBRO DE 2013.
Denomina a praça localizada no loteamento Parque Industrial, de "Praça Loja Ma-çônica Tiradentes".(Autor: Maurício Ortega - Vereador - PSDB)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada de "Praça Loja Maçônica Tiradentes" a praça 3 do lotea-mento Parque Industrial, localizada entre as ruas: Rua Carlos Del Nero; Rua Indalécio de Campos Pereira; Rua Doutor Reginaldo Fernandes Nunes.Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 2 de setembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalJULIO CESAR DE BARROS SOLDADOSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se(republicada por haver saído com incorreções na edição de 03/09/13)
DECRETOS
DECRETO Nº 283DE 19 DE AGOSTO DE 2013
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚ-BLICA.PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 13.398, de 5 de agosto de 2004, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado
sob o nº 7.386/04,DECRETAArt. 1º O Conselho Municipal de Segurança Pública, criado pela Lei Municipal nº 13.398, de 5 de agosto de 2004, fica composto com representantes dos órgãos e entidades na forma que segue:I – Secretaria Municipal de Governo:titular: Julio César de Barros Soldado, Secretário Municipal de Governosuplente: Giovane Eduardo dos SantosII – Guarda Municipal: titular: Jorge Luis Negrettosuplente: Clodomir Mendes JuniorIII – Câmara Municipal:titular: Aparecido Donizetti Penhasuplente: Laíde das Graças SimõesIV – Polícia Militar:titular: Cap. PM Jefferson Lopes Jorgesuplente: 1º Ten. PM Rodrigo Della Nina V – Polícia Civil:titular: Reginaldo Aparecido Malimpensasuplente: Carlos Alberto LinoVI – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito:titular: Josemar Pereira da Silvasuplente: Maurício Olbrick RodriguesVII – Secretaria Municipal de Obras Públicastitular: Samuel Fernandessuplente: Kenji HasimotoVIII – Defesa Civil:titular: Pedro Fernando Caballero Campossuplente: Celso Pérsio CezarIX – Conselho Comunitário de Segurança do Estado de São Paulo - CONSEG:titular: Joel Amarosuplente: José Mauro BuffaX – Cidadãos indicados pelo Conselho do Orçamento Participativo:titular: Orlando Pereira Souzasuplente: Jair Pereira Cordeirotitular: Luis Roberto Ferreirasuplente: Aleksander Fernandes CieiraXI – Núcleo de Atendimento Integrado - NAI:titular: Antonio Roberto Ruiz Alvessuplente: Roberto Carlos Cardoso CaetanoXII – Conselho Municipal Antidrogas:titular: Renata Baraldosuplente: Márcia Cecília Cunha BrancoXIII – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:titular: Adriana Ferrazsuplente: Patrícia Franco GaleraXIV – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural:titular: Ciro Camuri Crovacesuplente: Alfredo César Pereira da SilvaXV – Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISC:titular: Vicente Real Junior suplente: Daniel Rohrer da SilvaXVI – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP:titular: Teresinha de Faria Marcelino Pires Corrêasuplente: Luiz Fernando do Valle SverzutXVII – Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Subsecção de São Carlos:titular: Valmir Pereira dos Santossuplente: Augusto Fauvel de MoraesArt. 2º O Conselho Municipal de Segurança Pública será presidido pelo Prefeito Mu-nicipal, PAULO ALTOMANI.Art. 3º O Conselho Municipal de Segurança Pública tem por objetivos:I - estabelecer, entre os diversos níveis de governo e órgãos de segurança atuantes no Município, a cooperação nas atividades, buscando a otimização e complemen-tariedade de suas ações e respeitando a autonomia de cada órgão no desempenho de suas atribuições específicas;II - criar e manter um banco de dados com informações sobre violência e criminali-dade no Município e divulgá-lo entre seus membros;III - explicitar políticas públicas de cooperação no combate à violência, à criminali-dade e à insegurança dos cidadãos;IV - propor diretrizes para a política municipal de combate à violência e à criminali-dade que orientem ações, tanto dos poderes constituídos como da sociedade civil organizada, que constituam um programa continuado de ampliação da segurança urbana e rural;V - promover a constante revisão e as adequações necessárias nas políticas públicas para a segurança no Município e acompanhar a sua execução;VI - discutir e propor aos poderes constituídos, convênios e outros mecanismos de cooperação no combate à violência e à criminalidade;VII - manter intercâmbio com outros conselhos similares, visando o encaminha-mento de reivindicações de interesse comum e a troca de experiências;VIII - estimular e apoiar órgãos envolvidos em iniciativas no combate à violência e no desenvolvimento de medidas preventivas, cívico-educativas e de caráter social, fundamentadas nos princípios dos Direitos Humanos e do resgate e fortalecimento da cidadania;
IX - propor aos órgãos públicos e particulares a adoção de medidas de caráter, que contribuam para eliminar situações de risco social e que visem prevenir ou sanar as causas ou situações, crônicas ou agudas, que favorecem o cometimento de trans-gressões da lei penal;X - prestar assessoria técnica e consultiva à Secretaria Municipal de Governo, nas áreas sócio-educacional, jurídico-administrativa e econômico-financeira, auxilian-do-a em suas relações com as entidades representativas da sociedade civil;XI - propor programas oficiais e comunitários de valorização do policial e da Guarda Municipal.Art. 4º O mandato dos membros do Conselho ora nomeado será de dois anos, sen-do permitida apenas uma recondução por igual período.Art. 5º A função de Conselheiro não será remunerada, sendo considerada como de relevante interesse público.Art. 6º Ficam revogados os Decretos Municipais nos 314, de 12 de julho de 2011, e 413, de 24 de julho de 2012.Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 19 de agosto de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 294DE 26 DE AGOSTO DE 2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SE-GURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALPAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, usando das atribuições previs-tas na Lei Municipal nº 13.081, de 3 de dezembro de 2002, e tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 16.541/02,DECRETAArt. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Segurança Alimen-tar e Nutricional - COMSEAN, representantes das respectivas entidades, conforme segue:I - Secretaria Municipal de Agricultura e AbastecimentoTitular: Marinalda Napolitano FurlanSuplente: Juliane Messias de Oliveira FernandesII - Secretaria Municipal de SaúdeTitular: Ana Cristina do Amaral CarmossaSuplente: Giovanna Pereira GambariniIII - Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência SocialTitular: Ana Cristina Bragatto RuzanteSuplente: Maria Edna Tenório NunesIV - Secretaria Municipal de EducaçãoTitular: Daniele Ferreira FurlanSuplente: Pamela Cristine Carrasco SalvadorV - Secretaria Municipal de GovernoTitular: Julio Cesar de Barros SoldadoSuplente: Giovane Eduardo dos SantosVI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e TecnologiaTitular: Clovis Isberto BiscegliSuplente: Aline Garcia PereiraVII - Secretaria Municipal de FazendaTitular: Horacia Barboza Peralta SalvadorSuplente: Andrea de Oliveira MartinsVIII - Câmara Municipal de São CarlosTitular: Benedito Matheus FilhoSuplente: Roselei Aparecido FrançosoIX - Universidade de São Paulo � USPTitular: Claudia Maria Faccin PaschoalinoSuplente: João Jair DionisioX - Universidade Federal de São Carlos � UFSCarTitular: Hildo Meirelles de Souza FilhoSuplente: Mario Otávio BatalhaXI - EMBRAPA - Pecuária SudesteTitular: Marcos David FerreiraSuplente: Renata Tieko NassuXII - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP Titular: Eliana Tolentino Ferraz SampaioXIII - Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISCTitular: Ivone ZanchinSuplente: Paulo Augusto PiccolliXIV - Sindicato Rural de São CarlosTitular: João Paulo PiccaSuplente: Eunisio MalaguttiXV - Conselho de Alimentação Escolar Titular: Cleusa Lucia de Oliveira da SilvaSuplente: Waldir de SouzaXVI - Conselho Municipal de Assistência SocialTitular: Maria Amélia SemifoqueSuplente: Margarida Maria Neo RonconXVII - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Titular: Frederico Reinaldo Correa de Queiroz
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Suplente: Rosely AcerbiXVIII - Conselho Tutelar de São Carlos Titular: Marcos Alexandre da FonsecaSuplente: Teruko KawasakiXIX - Clubes de Serviço de São Carlos (Rotary Club)Titular: Fernanda Gonçalves Duvra SalomãoSuplente: Nicola Di SalvoXX – Entidades Religiosas Titular: Lourival LourençoSuplente: Maria Cecília de Fátima M. LourençoArt. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional:I - propor e acompanhar as ações do governo municipal na área de segurança ali-mentar e nutricional;II - articular áreas do governo municipal com organizações da sociedade civil para a implementação de ações voltadas para o combate às causas da miséria e da fome no âmbito do Município de São Carlos;III - incentivar parceria que garanta mobilização e racionalização no uso dos recur-sos disponíveis;IV - promover e coordenar campanha de conscientização da opinião pública, com vistas à união de esforços; V - formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;VI – elaborar seu Regimento Interno;VII - interagir com a sociedade para democratizar as informações inerentes ao com-bate à fome, à miséria e à exclusão social, bem como solicitar às instituições públicas e privadas dados sobre programas e projetos de segurança alimentar e nutricional sustentável;VIII - exercer atividade correlata em sua área de competência.Art. 3º Os membros do COMSEAN não receberão qualquer remuneração, exercen-do gratuitamente suas funções, consideradas como prestação de serviço público relevante ao Município.Art. 4º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida a recondução e a substituição a critério das entidades representadas.Art. 5º Ficam revogados os seguintes Decretos Municipais:I - 100, de 3 de março de 2010;II – 9, de 19 de janeiro de 2011;III - 431, de 12 de setembro de 2011.Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoSão Carlos, 26 de agosto de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 296DE 27 DE AGOSTO DE 2013
Suplementa dotações do orçamento vigente na Progresso e Habitação de São Car-los, no valor de R$ 70.000,00.PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 19.150/13, eCONSIDERANDO que o art. 6º, da Lei Municipal nº 16.500, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2013, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recur-sos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
03.01.00 3.3.90.39 004 04.122.3003.2.171 70.000,00
TOTAL 70.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-dos recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulaçãor$
03.01.00 3.3.90.30 004 04.122.3003.2.171 70.000,00
TOTAL 70.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de agosto de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 307DE 29 DE AGOSTO DE 2013
ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 193, DE 27 DE AGOSTO DE 2004, QUE "CRIA A COMISSÃO DE ANÁLISE DOS PROCESSOS DE ALIENAÇÃO DE PEQUE-NAS ÁREAS PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 9.591/03,DECRETAArt. 1º O artigo 1º do Decreto Municipal nº 193, de 27 de agosto de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:"Art. 1º (...)I – (...)II – Um(a) engenheiro(a) ou arquiteto(a) do Departamento de Planejamento Ter-ritorial;III – Um(a) engenheiro(a) ou arquiteto(a) do Departamento de Projetos Urbanos;IV - Um(a) engenheiro(a) ou arquiteto(a) do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização;V - Um(a) engenheiro(a) ou arquiteto(a) do Departamento de Informação, Docu-mentação e Patrimônio.Parágrafo único " (...).".Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 29 de agosto de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO Nº 313DE 5 DE SETEMBRO DE 2013
Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Fazenda, no valor de R$ 9.000,00.PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 20.477/13, eCONSIDERANDO que o art. 6º, da Lei Municipal nº 16.500, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2013, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recur-sos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
suPlementaçãor$
14.01.00 3.3.90.36 001 04.124.0040.2.049 9.000,00
TOTAL 9.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
ÓrgãoCategoria eConômiCa
Fonte de reCurso
FunCional ProgramátiCa
anulaçãor$
14.01.00 3.3.90.39 001 04.124.0040.2.049 9.000,00
TOTAL 9.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 5 de setembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
PORTARIA Nº 1328DE 1º DE AGOSTO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições le-gais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 6.894/13, resolveDISPENSARFILIPE OLIVEIRA COELHO da função gratificada de Chefe da Seção de Atividades Culturais da Coordenadoria de Artes e Cultura, a partir de 1º de agosto de 2013, de-vendo o servidor retornar às suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 751, de 28 de março de 2013.São Carlos, 1º de agosto de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 1331DE 1º DE AGOSTO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições le-gais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 17.630/13, resolveDESIGNARo servidor LUCAS LUIZ FERRARINI, ocupante do emprego de Auxiliar Administrati-vo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Apoio Administrativo e Financeiro da Coordenadoria de Artes e Cultura, a partir de 1º de agosto de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 1º de agosto de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 1332DE 1º DE AGOSTO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições le-gais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 17.631/13, resolveDESIGNARo servidor RODRIGO LEME DE ALMEIDA, ocupante do emprego de Agente Cultural, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Atividades Culturais da Co-ordenadoria de Artes e Cultura, a partir de 1º de agosto de 2013, com os vencimen-tos que lhe competirem por lei.São Carlos, 1º de agosto de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 1449DE 28 DE AGOSTO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições le-gais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 6.489/12, resolveEXONERARERIKA VANESSA BRAZ do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração Regional de Saúde Vila Isabel da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 30 de agosto de 2013, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 274, de 11 de abril de 2012.São Carlos, 28 de agosto de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA Nº 1463DE 2 DE SETEMBRO DE 2013
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições le-gais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 16.004/03, resolveREVOGARos termos da Portaria nº 507, de 12 de setembro de 2007, que autorizou a cessão do servidor JOÃO PAULO MENEZES ROSSIT, ocupante do emprego de Engenheiro, para prestar serviços junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a partir de 2 de setembro de 2013.São Carlos, 2 de setembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
COMUNICADOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica a parali-sação do processo eletivo para formação da Junta Eleitoral prevista no art. 47 da Lei Municipal n0 16.000/2012 por impossibilidade jurídica, uma vez que não houve candidatos para todos os ambientes organizacionais; esclarece que assim o faz a bem do princípio da legalidade e da segurança jurídica dos próprios servidores.São Carlos, 05 de setembro de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
SECRETáRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E GESTãO DE PESSOAL
PORTARIA N° 03 DE 5 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre o enquadramento de servidores do quadro da educação municipal.A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal e a Secretaria Muni-cipal de Educação tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-colado sob n° 5.725/2013,CONSIDERANDO o disposto no art. 5° da Lei Municipal n° 16.544 de 5 de abril de 2013, alterado pela Lei Municipal n° 16.680 de 1° de julho de 2013, que "Estrutura e organiza a educação pública municipal de São Carlos, institui o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais da educação,e dá outras providências".REGULAMENTA:Artigo 1° - Aos integrantes do quadro da educação pública municipal, não enqua-drados nos termos dos arts. 63 e 64 da Lei Municipal n° 13.889, de 18 de outubro de 2006, fica assegurado o direito de optar pelo enquadramento nos termos da referida Lei com suas modificações de acordo com as normas estabelecidas nesta portaria.Artigo 2° - A opção de enquadramento deverá ser feita pelo servidor, pessoalmente, até às 17h do dia 07/10/2013, na Divisão de Gestão de Pessoas da Educação da Se-cretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, situada primeiro andar do Paço Municipal, à Rua Episcopal n0 1575, por meio de requerimento devidamente preenchido e no qual constarão os dados pessoais, os dados de endereço, os dados
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
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de escolaridade e os dados funcionais do requerente.Artigo 3° - No ato da opção os servidores deverão apresentar uma foto 3x4 colori-da e recente e os seguintes documentos (original e cópia): RG; CPF; Comprovante de residência; Título de eleitor e de estar quite com a justiça eleitoral; Certidão de nascimento, se solteiro; Certidão de casamento, se casado; Comprovante de conta bancária; Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; Cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos; Certificado de reservista; Comprovan-tes de escolaridade; Declaração de descrição de horário caso possua outro vínculo empregatício (público ou privado).Artigo 4° − Após o encerramento do prazo para as inscrições, as solicitações de en-quadramento serão analisadas e julgadas pela comissão instituída pela Portaria n° 1.109 de 6 de junho de 2013.Parágrafo único – Da decisão da comissão referida no caput deste artigo cabe re-curso ao Prefeito Municipal no prazo máximo de trinta dias após a publicação do indeferimento no Diário Oficial do Município.Artigo 5° – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão a que se refere o art. 4° desta portaria.Artigo 6° − Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 05 de setembro de 2013.HELENA MARIA CUNHA DO CARMO ANTUNESSecretária Municipal de Administração e Gestão de PessoalCARLOS ALBERTO ANDREUCCISecretário Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
COMUNICADOA Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica O arqui-vamento dos processos abaixo relacionados:1. 10916 / 2013, referente a Regularização de Construção, interessado José Manieri;2. 23145 / 2011, referente a Regularização de Construção, interessado José Eduardo Faria.São Carlos, 05 de setembro de 2013.Arq. Flávio FernandesChefe da Divisão de Análise e Avaliação de Projetos
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES E FISCALIZAçãOSEçãO DE FISCALIZAçãO AMBIENTAL
Em cumprimento à Lei Municipal nº. 15.751/2011, os proprietários, compromissá-rios ou responsáveis pelos imóveis abaixo relacionados FICAM NOTIFICADOS para providenciarem a LIMPEZA DO TERRENO no PRAZO DE 15 DIAS (IMPRORROGÁVEL) e/ou a CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CALÇADA no PRAZO DE 30 DIAS. Os pra-zos para cumprimento passam a vigorar A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.
n.ºdata deemissão
identiFiCação ProPrietário Bairro assunto
30794/13 22/08/13 12.170.015.001Eugenia Rodrigues
FragaliChácara
MonjolinhoLIMPEZACALÇADA
30795/13 22/08/13 12.170.009.001 Marta LucioChácara
MonjolinhoLIMPEZACALÇADA
30769/13 19/08/13 10.215.014.001Valdecir Botelho
JuniorPlanalto Paraíso
LIMPEZACALÇADA
30789/13 21/08/13 19.187.016.001Alcira Valentina
MacedoJardim Embaré
CALÇADA
30751/13 13/08/13 07.157.013.001 Ideval BetioliJardim Paulista
LIMPEZA
30788/13 21/08/13 19.188.036.001Alexandre Luiz Ramil
MirandaJardim Embaré
LIMPEZA
30764 19/08/13 10.039.005.001 Florindo FagianJardim
BandeirantesLIMPEZA
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, o bom estado de conservação do calçamento do passeio caracteriza-se pela inexistência de buracos, de rampas, ondulações, de-graus ou de qualquer obstáculo que impeça o trânsito livre e seguro dos pedestres e deficientes. É obrigatório a construção de rampas de acessibilidades conforme a legislação Federal vigente.Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por limpeza de terrenos:I - capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente crescido no terre-no, com a remoção dos produtos provenientes das citadas operações;II - cata e a remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam depositados no terreno.§ 1º, Art. 4º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou ainda por edital, na impossibilidade de se proceder a notificação direta ou por via postal.Art. 7º Se o proprietário, possuidor, compromissário, responsável a qualquer título pelo imóvel realizar a limpeza do terreno, deverá comunicar imediatamente ao ór-gão competente da Prefeitura Municipal, por escrito ou por meio eletrônico, desde que fique registrado, sob as penas da Lei.Art. 9º Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza de vegetação, lixo ou quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.§ 1º Constatando-se a ocorrência de fogo em terrenos da área urbana, provocado ou não pelo proprietário, possuidor, compromissário ou responsável a qualquer tí-tulo, será cobrada multa equivalente a R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro quadrado de terreno.São Carlos, 05 de setembro de 2013.André Ricardo ZambonChefe da Seção de Fiscalização AmbientalMarcelo CelenzaChefe da Divisão de FiscalizaçãoFrancisco Porto FilhoDiretor do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES E FISCALIZAçãOSEçãO DE FISCALIZAçãO AMBIENTAL
Em cumprimento à Lei Municipal nº. 15.751/2011, os proprietários, compromis-sários ou responsáveis pelos imóveis abaixo relacionados FICAM AUTUADOS por não atenderem dentro do prazo a Notificação para LIMPEZA DO TERRENO e/ou a CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CALÇADA ou ainda por OCORRÊNCIA DE FOGO. O prazo para recurso é de 10 dias A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.
nºdata deemissão
identiFiCação ProPrietário Bairro assunto
30112/13 13/06/13 19.178.014.001Eliandro Robson
da SilvaJardim Embaré
CALÇADA
30113/13 13/06/13 19.178.014.001Eliandro Robson
da SilvaJardim Embaré
LIMPEZA
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, o bom estado de conservação do calçamento do passeio caracteriza-se pela inexistência de buracos, de rampas, ondulações, de-graus ou de qualquer obstáculo que impeça o trânsito livre e seguro dos pedestres e deficientes. É obrigatório a construção de rampas de acessibilidades conforme a legislação Federal vigente.Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por limpeza de terrenos:I - capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente crescido no terre-no, com a remoção dos produtos provenientes das citadas operações;II - cata e a remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam depositados no terreno.§ 1º, Art. 4º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou ainda por edital, na impossibilidade de se proceder a notificação direta ou por via postal.Art. 7º Se o proprietário, possuidor, compromissário, responsável a qualquer título pelo imóvel realizar a limpeza do terreno, deverá comunicar imediatamente ao ór-gão competente da Prefeitura Municipal, por escrito ou por meio eletrônico, desde que fique registrado, sob as penas da Lei.Art. 9º Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza de vegetação, lixo ou quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.§ 1º Constatando-se a ocorrência de fogo em terrenos da área urbana, provocado ou não pelo proprietário, possuidor, compromissário ou responsável a qualquer tí-tulo, será cobrada multa equivalente a R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro quadrado de terreno.São Carlos, 05 de setembro de 2013.André Ricardo Zambon - Chefe da Seção de Fiscalização AmbientalMarcelo Celenza - Chefe da Divisão de FiscalizaçãoFrancisco Porto FilhoDiretor do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização
SECRETáRIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANOPROCESSOS DE HABITE-SE/ISS
A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos de Habite-se encaminhados à Divisão de Receita para cálculo do ISSQN no mês de Agosto de 2013, conforme abaixo relacionados.
itens ProCesso ano identiFiCação m²
151033 2012 11.108.019.001 178,55
2 47738 2012 11.108.005.001 261,42
3 36012 2011 13.195.012.001 223,21
4 15538 2013 08.002.002.001 86,00
5 13530 2009 04.068.004.001 193,42
6 19904 2011 04.068.010.001 274,61
7 45183 2012 19.164.011.001 159,31
8 16219 2012 10.187.014.001 21,39
9 27656 2012 03.140.024.002 42,12
10 5004 2012 04.207.007.001 68,20
11 43295 2012 20.090.071.001 61,76
12 43297 2012 20.090.070.001 61,76
13 27899 2011 09.035.003.001 606,54
14 15233 1997 10.070.018.001 190,40
15 24358 2009 04.241.006.001 196,34
16 3322 2012 20.078.055.001 42,96
17 80754 1987 14.122.041.001 242,33
18 44003 2012 16.256.009.001 69,93
19 20865 2012 06.142.005.001 53,25
20 21503 2010 13.179.002.001 213,52
21 41972 2012 10.515.017.444 163,85
22 33455 2011 02.051.001.001 663,19
23 15633 2013 16.059.020.001 123,36
24 734 2011 19.186.023.001 151,27
25 24673 2008 01.076.002.001 174,75
26 2669 2013 20.149.065.0001 68,59
27 39674 2012 09.083.026.001 59,68
28 26978 2009 13.090.004.001 21.254,47
29 51082 1999 08.032.003.001 174,33
30 4538 2011 15.105.019.001 61,78
31 22076 2011 10.150.025.001 151,91
32 41856 2012 19.166.003.001 47,32
33 22937 2012 10.510.012.308 166,25
34 16609 2013 13.044.024.001 185,88
35 4023 2012 08.233.002.001 60,00
36 3357 2013 15.187.011.001 110,49
37 14608 2000 16.167.011.001 113,12
38 36289 2011 19.185.014.001 196,15
39 80911 1995 12.045.013.001 773,53
40 1974 2013 06.214.061.001 80,76
41 48158 2012 15.135.020.001 78,11
42 48157 2012 15.135.019.001 78,11
43 9488 1996 11.078.010.001 299,97
44 4714 2012 19.170.016.001 44,48
45 16637 2013 13.024.005.001 212,15
46 16454 2013 12.056.024.001 106,35
47 16684 2013 12.042.022.001 223,87
48 23044 2011 10.213.024.001 155,39
49 50937 2012 10.504.004.080 149,72
50 49167 2012 10.507.009.200 137,26
51 739 2012 13.224.007.001 139,36
52 52057 1994 06.118.029.001 149,27
53 29902 2009 13.207.019.001 196,76
54 1010 2013 20.149.012.001 60,00
55 18205 2010 10.181.017.001 1.281,85
56 28018 2012 19.203.015.001 108,80
57 15059 1987 16.018.023.001 179,72
58 5474 2002 09.068.008.001 256,18
59 18993 2012 13.151.001.001 278,04
60 52092 2012 13.226.027.001 188,51
61 3055 2013 03.160.035.001 114,74
62 46765 2012 13.206.035.001 178,54
63 39681 2012 12.106.033.001 55,18
64 9417 2008 11.100.019.001 272,99
TOTAL DE PROCESSOS = 64 TOTAL m² = 4.444,68
São Carlos, 02 de Setembro de 2013Lauanna Cicheleiro CampagnoliSecretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
SECRETáRIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PROCESSOS DE REGULARIZAçãO/ISSA Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos de Regularização encaminhados à Divisão de Recei-ta para cálculo do ISSQN no mês de Agosto de 2013, conforme abaixo relacionados
itens ProCesso ano identiFiCação m²
1 14526 1992 10.156.001.001 161,36
2 16062 2013 08.079.016.001 250,00
3 13582 2013 03.011.018.001 289,83
4 51636 2012 02.025.019.001 171,99
5 80229 1987 12.015.019.001 181,86
TOTAL DE PROCESSOS = 05 TOTAL m² = 1.055,04
São Carlos, 02 de Setembro de 2013Lauanna Cicheleiro CampagnoliSecretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
SECRETáRIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PROCESSOS DE ISS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos encaminhados à Divisão de Receita para cálculo do ISSQN no mês de Agosto de 2013, conforme abaixo relacionados.
itens ProCesso ano identiFiCação m²
1 1940 1997 04.020.021.001 242,53
2 22450 2011 04.019.007.001 258,49
3 8059 2009 15.126.028.001 249,77
4 9094 2009 19.230.024.001 164,90
5 6586 2009 07.139.031.001 90,86
6 19555 2009 07.153.012.001 150,00
7 6873 2009 14.049.005.001 112,02
8 21949 2009 16.155.041.001 94,43
9 12430 2009 19.111.012.001 155,80
10 28733 2009 13.187.015.001 285,18
11 23147 2009 13.187.017.001 300,17
12 16019 2009 13.228.030.001 176,85
13 22364 2009 13.207.028.001 188,35
14 24180 2009 12.092.026.001 104,15
15 18318 2009 12.084.014.001 100,05
16 23482 2009 12.097.004.001 209,70
17 22349 2009 12.057.013.001 178,24
18 8059 2009 15.126.028.001 249,77
19 283 1999 04.181.017.002 98,34
20 1291 2001 16.151.018.001 303,02
21 10616 2013 20.128.039.001 49,17
22 10327 2009 10.223.023.001 167,10
23 16540 2009 11.023.021.001 355,44
24 19320 2010 10.061.011.001 94,00
25 12738 2010 08.115.029.001 69,23
26 12736 2010 08.115.036.001 69,28
27 12736 2010 08.115.036.001 69,28
28 11363 2010 19.201.011.001 97,06
29 21465 2010 19.371.011.001 166,40
30 33428 2010 10.068.001.001 89,91
31 9923 2009 11.099.006.001 191,21
32 9095 2009 19.224.026.001 202,06
33 522 2009 01.030.024.001 155,01
34 2770 2009 06.038.004.001 97,10
35 3481 2009 10.416.017.001 70,00
36 9002 2009 07.147.028.001 170,54
37 19412 2010 10.453.006.001 197,17
38 12285 2009 05.125.011.001 1.198,78
39 16421 2009 16.090.014.001 158,56
40 22759 2009 14.069.021.001 173,03
41 24312 2010 13.054.004.001 234,03
42 14211 2013 06.085.009.001 182,78
43 11055 2013 20.184.037.001 105,20
44 15372 2010 16.140.036.001 113,52
45 2126 2013 16.077.025.001 165,15
46 14121 2010 10.459.008.001 220,53
47 13770 2010 13.182.010.001 301,25
48 10160 2010 13.209.021.001 203,48
49 13733 2010 19.205.016.001 80,81
50 13580 2010 09.086.014.001 699,81
51 15639 2010 10.132.011.001 93,70
52 10619 2013 08.081.004.001 278,57
53 6244 2013 01.050.004.002 270,32
54 23869 2009 15.153.096.001 118,75
55 22698 2010 10.446.001.229 93,63
56 20876 2010 10.446.001.229 297,87
57 15225 20009 15.139.015.002 87,22
58 16604 2009 10.408.036.001 148,01
59 12744 2010 08.115.029.001 91,90
60 32458 2010 01.05.096.001 910,50
61 6166 2013 16.206.020.001 106,50
62 3574 2013 20.210.019.001 45,00
63 3499 2013 20.210.014.001 45,00
64 4029 2012 02.048.022.001 197,20
65 1608 2012 15.180.005.001 379,52
66 15715 2009 13.215.028.001 182,00
67 3231 2012 10.514.016.430 198,49
68 2662 2012 10.449.020.001 230,07
69 2660 2012 10.449.019.001 184,60
70 34576 2011 16.257.025.001 79,90
71 16090 2013 05.252.008.001 824,13
72 12981 2012 10.047.029.001 85,66
73 28666 2011 10.457.008.001 317,65
74 11183 2013 13.035.002.001 133,42
75 25740 2009 10.437.001.054 201,96
76 27479 2010 10.353.022.001 159,70
77 26832 2008 19.225.039.001 158,75
78 24739 2010 08.208.024.001 92,30
79 15611 2013 13.151.001.001 278,04
80 15815 2013 13.177.011.001 329,00
81 16576 2013 13.177.022.001 383,43
82 28213 2010 16.262.004.001 183,76
83 16299 2009 08.092.031.001 94,92
84 521 2010 14.106.001.001 90,33
85 25591 2010 06.167.012.001 151,02
86 10508 2010 05.252.005.001 2.082,52
87 6702 2009 05.280.001.001 1.088,50
88 34210 2010 14.014.003.001 66,66
89 33412 2010 04.062.004.005 358,05
90 14824 2009 09.37.021.001 168,92
91 11893 2009 08.133.002.001 92,00
92 29658 2009 07.134.001.001 87,60
93 20479 2008 08.191.039.001 191,95
94 8640 2013 06.075.001.001 335,90
95 37770 2011 10.073.014.001 81,35
96 27329 2009 10.183.008.001 146,22
97 20086 2012 10.521.058.001 85,00
98 19333 2012 13.208.003.001 204,19
99 163 2009 10.246.023.001 327,54
100 6699 2010 05.123.001.001 324,19
101 8406 2009 10.450.004.001 394,49
102 9098 2009 01.046.005.001 131,58
103 26843 2010 04.274.028.001 170,31
104 23668 2010 05.095.019.001 269,03
105 28930 2009 05.129.017.001 210,00
106 1644 2012 02.013.014.001 122,04
107 18828 2012 10.504.004.062 170,57
108 5612 2012 13.018.009.001 270,75
109 17471 2013 09.044.002.001 239,72
110 2171 2005 19.104.018.001 208.17
111 23762 2008 01.034.015.001 243,10
112 57 2013 01.357.152.273 118,80
113 576 2013 01.357.152.708 253,22
114 577 2013 01.357.149.867 270,13
115 575 2013 01.357.153.090 152,91
116 80590 1990 13.049.007.001 173,20
117 30249 2009 13.179.014.001 348,09
118 1400 2008 06.063.052.001 231,84
119 13869 2008 10.477.001.256 242,86
120 23642 2010 10.362.026.001 158,76
121 16760 2010 13.034.022.001 59,30
122 5816 2011 13.034.022.001 59,30
123 80828 2003 13.009.016.001 127,16
124 81269 2003 12.079.003.001 150,93
125 81211 2003 12.098.009.001 96,00
126 35947 2010 13.150.270.001 1.033,18
127 4406 2004 11.022.004.001 301,42
128 5918 2005 16.130.013.001 206,50
129 32955 2011 16.106.009.001 540,00
130 35025 2010 16.231.034.001 107,50
131 50195 2002 08.204.035.001 164,61
132 31491 2010 06.111.030.001 47,78
133 9941 2009 04.010.025.001 76,44
134 16865 2011 14.020.011.001 44,38
135 16857 2011 14.020.010.001 58,40
136 19544 2011 08.018.011.001 130,66
137 17279 2013 04.054.023.001 175,75
138 9851 2010 09.092.063.001 2.822,94
139 18179 2011 12.046.018.001 150,53
140 19637 2008 01.028.010.001 174,60
141 29658 2009 07.134.001.001 257,65
142 14630 1990 13.220.026.001 137,91
143 25696 2011 01.110.006.001 134,00
144 20760 2011 01.052.014.001 404,14
145 17580 2013 13.178.013.001 378,72
146 16636 2002 04.099.006.001 205,00
147 19222 2011 19.169.019.001 172,60
148 27788 2010 16.141.018.001 164,12
149 126 2013 11.107.030.001 116,51
150 33412 2010 04.062.004.005 358,05
151 11974 2011 15.028.003.001 164,25
152 11978 2011 15.028.004.001 139,39
153 13146 2011 07.085.022.001 117,20
154 16410 2011 10.451.018.001 258,26
155 9377 2013 07.085.007.001 59,31
156 9374 2013 07.085.006.001 61,29
157 13300 2010 13.221.022.001 218,10
158 5683 2013 04.052.016.001 430,00
TOTAL DE PROCESSOS = 158 TOTAL m² = 37.498,40
São Carlos, 02 de Setembro de 2013Lauanna Cicheleiro CampagnoliSecretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
SECRETáRIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAçãO AGOSTO DE 2013A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos encaminhados à Divisão de Receita para recolhimen-to do Auto de Infração no mês de Agosto de 2013, conforme abaixo relacionados.
itens ProCesso ano identiFiCação r$
1 10370 2013 06.009.017.001 162,29
2 48078 2012 07.126.014.001 948,77
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
3 9497 2013 10.161.003.001 1.362,78
4 10257 2013 19.104.027.001 1.035,62
5 13130 2010 19.189.036.001 5,22
6 9409 2005 10.094.008.001 361,16
7 9261 1992 16.017.030.001 149,92
8 14518 2013 09.105.003.003 2.051,67
9 17885 2010 13.206.018.001 5,56
10 4401 2013 10.113.006.001 126,49
11 11315 2013 13.033.007.002 155,53
12 13582 2013 03.011.018.001 860,79
13 50152 2004 07.097.042.001 8.414,27
14 8384 2013 07.044.008.001 71,22
15 8481 2013 16.145.014.001 334,52
16 13250 2013 20.188.038.001 144,36
17 80025 2005 13.150.024.001 575,60
18 7503 2008 10.002.017.001 167,50
19 4830 1993 10.051.016.001 124,22
20 7286 2007 02.071.012.001 122.322,00
21 10047 2013 08.239.013.002 134,85
22 5472 2013 08.238.010.001 154,70
23 11297 2013 10.331.005.001 126,34
24 10319 2007 03.030.014.001 527,25
25 14461 2013 20.183.040.001 136,01
26 11064 2013 07.054.012.001 183,87
27 18192 2006 08.252.010.001 775,74
28 1371 2011 19.094.018.001 25,80
29 13386 2000 19.111.010.001 55,43
30 13521 1995 04.221.029.001 14,40
31 80184 1997 15.141.018.001 177,35
TOTAL DE PROCESSOS = 31 R$= 141.692,23
São Carlos, 02 de Setembro de 2013Lauanna Cicheleiro CampagnoliSecretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
TOTAL DE PROCESSOS ENVIADO A DIVISãO DE CADASTROHABITE-SE
TOTAL DE PROCESSOS = 64 M2 = 4.444,68
REGULARIZAÇÃO
TOTAL DE PROCESSOS = 05 M2 =1.055,04
ISS /QN( obra concluída arquivo)
TOTAL DE PROCESSOS = 158 M2 = 37.498,40
TOTAL GERAL = 227 TOTAL M2 = 42.998,12
São Carlos, 02 de Setembro de 2013Lauanna Cicheleiro CampagnoliSecretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
SECRETáRIA MUNICIPAL DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIçOS EXECUTADOS PELA SEçãO DE FISCALIZAçãO DE OBRAS
Agosto 2013
desCrição do serViço
59 Fiscalização não cumprida por embaraço que não possibilite a ação fiscal
28 Notificação em obras com quaisquer irregularidades
22Notificação de Embargo com quaisquer irregularidades e/ou sem projeto
aprovado.
25 Notificação para retirada de entulho ou material de construção no passeio ou via.
02 Notificação a imóveis que praticaram algum tipo de invasão em áreas públicas
31 Lavraturas de Autos de Infração
23 Revisão de Lançamentos
152 Ações de vistorias necessários para fornecimento de nome de rua e número
16 Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Alvará de Demolição
09 Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Alvará de Tapume
24 Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Certidões em geral
560 Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Vistorias em geral
09 Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Desmembramento
130Informação e/ou pareceres em processos administrativos de ISS obra em
execução
05 Vistorias registradas em Formulários padronizados - Regularização de Obras.
64 Vistorias registradas em Formulários padronizados - Certificado de Habite-se
05Vistorias registradas em Formulários padronizados - Cadastramento de ISS
Regularização
64Vistorias registradas em Formulários padronizados - Cadastramento de ISS
Habite-se
158Vistorias registradas em Formulários padronizados obra concluída
-Cadastramento de ISS
45 Controle interno de processo enviado ao SAAE Habite-se
126 Vistorias fiscalizadoras em geral, a pedido de autoridade superior
1557 SERVIÇOS EXECUTADOS
São Carlos, 02 de Setembro de 2013Lauanna Cicheleiro CampagnoliSecretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAA Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através da Secretaria Municipal de Fazenda, vem comunicar o parecer dos seguintes processos.
ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado
14958/2006INCAFLEX IND
COM LT01.13.150.270.001
INCENTIVO FISCAL -
DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
25101/2006TRAMER SÃO CARLOS
TEXTIL LT01.10.352.007.001
INCENTIVO FISCAL -
DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
19284/2008FRISHER DO BRASIL
LTDA01.10.187.014.001
INCENTIVO FISCAL -
DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
24246/2006FLORISMEL
COMERCIAL LT01.16.037.040.001
INCENTIVO FISCAL
-DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
25245/2006PACAR PEÇAS E
ACESSORIOS PARA COMPRESSORES
62.753INCENTIVO
FISCAL -DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
18101/2012WIRELESS ONE PROVEDOR DE
INTERNET01.10.521.058.001
INCENTIVO FISCAL
-DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
14748/2006
ABLEVISION SISTEMAS
COMPUTACIONAIS LTDA
01.05.120.032.001INCENTIVO
FISCAL -INDEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
18366/2007COMERCIO DE
CALÇADOS RM SÃO CARLOS
01.19.114.021.001INCENTIVO
FISCAL -DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
18363/2007ALESSANDRO
ALTHEIA ASS ME01.06.052.025.001
INCENTIVO FISCAL
-DEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
14815/2006SISTEMAS DE FLUXOS
BRASIL01.10.105.013.001
INCENTIVO FISCAL
-INDEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
24964/2006KALYANDRA IND COM
IMPORTACAO01.15.012.027.001
INCENTIVO FISCAL
-INDEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
18091/2012 S&V CONSULTORIA 01.05.123.001.001INCENTIVO
FISCAL -INDEFERIDO
IPTU 2013 LANÇADO
13782/09VALDMIRO SANTOS
DIAS01.06.204.064.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
19555/2009CARLOS ZEFERINO DE
CAMPOS01.07.153.012.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
21465/2010APARECIDA DE
LOURDES DESTRO CHAGAS VICENTE
01.10.371.011.001APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
28733/2009JOSÉ ALVES FIGUEIREDO
01.13.187.015.001APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
2662/2012JOSÉ LUIZ
VENDRAMINI01.10.449.020.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
26832/2008 FABIO LUIZ FORNOS 01.19.225.039.001APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
10084/89MARILDA JOAQUIM
PONTES10.107.011.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
27604/08SIDNEI APARECIDO
MANGERONA14.049.004.001 DEMOLIÇÃO ISSQN LANÇADO
1010/13JOSÉ MAURÍCIO
TELES20.149.012.001 HABITE-SE ISSQN LANÇADO
3517/13OSVALDO
ROSENWINCKEL03.007.005.001
REFORMA/AMPLIAÇÃO
ISSQN LANÇADO
19563/2013LUCK MIDIA
EXTERIOR LTDA -EPP05.327.562/0001-68 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013HOT SAO CARLOS
PROPAGANDA LTDA -ME
01.497.712/0001-20 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013PUBLICIDADE A.D.B. SAO CARLOS LTDA
-ME06.081.622/0001-78 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013PUBLICIDADE KLIMES
SAO PAULO LTDA62.528.369/0013-62 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013PUBLIOUT
PUBLICIDADE EM OUT DOOR LTDA -ME
66.683.079/0002-91 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013JOSÉ AMÉRICO
MARTINEZ MALDONADO
443.131.798-87 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013LC COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA02.441.315/0001-08 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013DE SANTIS
DISTRIBUICAO INDUSTRAL LTDA
06.163.161/0003-44 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013BEATNICKS BAR, RESTAURANTE E
CHOPERIA LTDA EPP12.939.324/0001-79 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013MARINEU
CHURRASCARIA LTDA ME
05.161.411/0001-82 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013IMOBILIARIA
CARDINALI LTDA.03.463.561/0001-15 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013CENTER IMOVEIS
LTDA05.515.765/0001-88 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013RCF IDIOMAS LTDA
- EPP13.670.621/0001-24 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013DON RAFFAELE RESTAURANTE
LTDA. EPP57.706.509/0001-71 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013FARMACIA NSRA DO
ROSARIO LTDA59.603.977/0001-46 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013CONSTRUCOES
COMPLANO LTDA44.258.135/0001-27 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013MASIERO & PICCOLLI
LTDA ME04.558.464/0001-79 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013HOTEL ANACA SAO
CARLOS LTDA.68.957.117/0001-00 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013MARIA AIRES
SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
14.398.149/0001-85 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013ARCO HOTEIS ECONOMICOS
LTDA ME08.840.516/0001-56 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013B. S.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
08.597.371/0001-04 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013DAMHA
URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
49.462.062/0001-04 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013 BROA GOLF RESORT 96348875/0002-39 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013 D.A.R. MOTEL LTDA. 57.241.218/0001-55 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013MOTEL MARROCOS
DE SAO CARLOS LTDA ME
96.622.857/0001-12 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013MOTEL MAXIM’S SAO
CARLOS LTDA67.696.054/0001-04 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013HOTEL A. MALIBU
LIMITADA48.020.499/0001-25 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013CHF PAINÉIS E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS67.782.284/0001-96 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013GEORGINA VIEIRA
GONZAGA BATISTA - EPP
66.673.856/0001-36 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013CHURRASCARIA TABAJARA LTDA.
48.023.246/0001-05 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013THAISE APARECIDA
MARINO -ME14.571.125/0001-86 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013ENGEPRIMUS
INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
05.460.069/0001-11 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013GIGANTE IMOVEIS
LTDA.51.807.139/0001-82 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS
LTDA79.379.491/0053-04 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013
HIGESA CONSULTORIA
SERVICOS COMERCIO LTDA
60.977.139/0001-11 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013HOTELARIA ACCOR
BRASIL S/A09.967.852/0140-04 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013CONTATO NEGOCIOS
IMOBILIARIOS S/C LTDA
05.257.296/0001-44 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013JABU ENGENHARIA
ELETRICA LTDA56.045.677/0001-09 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
19563/2013
LAFIC LOTEAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANC. IMOVEIS,
CORRETAGENS
46.711.537/0001-60 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS
60.916.731/0005-37 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013MATRA
CONSTRUTORA LTDA07.896.511/0001-82 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013FARMACIA E
DROGARIA NISSEI LTDA
79.430.682/0066-78 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013PARINTINS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12.594.229/0001-80 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013IMOBILIARIA PINHAL
SC LTDA.44.819.548/0001-33 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013PINKBIJU COMERCIO
DE BIJUTERIAS LTDA ME
07.699.139/0001-14 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013PAINEW
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
00.256.241/0001-04 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013CASTELO POSTOS E
SERVICOS LTDA59.597.849/0002-18 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013ROCA
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.
48.023.485/0001-65 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013RPS ENGENHARIA
EIRELI00.761.290/0001-96 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013SOBLOCO
CONSTRUTORA S/A60.869.005/0007-72 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013SOBLOCO
AGROPECUARIA LTDA.
60.839.446/0002-17 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013TENDA ATACADO
LTDA01.157.555/0031-20 NOTIFICAÇÃO
APRESENTAR DOCUMENTOS
19563/2013UNIMED SAO CARLOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
45.359.213/0001-42 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
19563/2013CENTRO ESPEC.
CLINICAS E FARMAC. UNICEP SC LTDA ME
08.936.045/0001-84 NOTIFICAÇÃOAPRESENTAR
DOCUMENTOS
18399/2007DB COM. DE CARNES
E DERIVADOS LTDA ME
10.115.003.003INCENTIVO
FISCAL
NEGADO - IPTU/13 EMPRESA ATUAL E NO SIM
16270/2013D&D PROSUTOS EM MADEIRA TRATADA
LTDA - EPP20.209.014.001
INCENTIVO FISCAL
NEGADO - IPTU/13 PELO
CORREIO E NO SIM
24979/2006BENEDITO JESUS DA
SILVA ME10.103.030.002
INCENTIVO FISCAL
CONCEDIDO - IPTU/13 PELO
CORREIO E NO SIM
52591/2012EUCLIDES ALVES DE
MORAES53.485
RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIA
APRESENTAR NOTAS: 101 A 250
EM 8 DIAS
52681/2012JOSÉ FERNANDO
MICHELONI26.155
CANCELAM. DE NOTAS FISCAIS E GUIAS DE ISS
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
EM 8 DIAS
23765/2006
GRÊMIO RECREAT. ESPORTIVO E CULTURAL
ACADÊMICOS DO ARACY
51.313
CANCELAM. DE TAXAS
MOBILIÁRIAS DE 2008
CONCEDIDO
50419/2012PUCCIARELLI & PUCCIARELLI
62.555
RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS TXS
MOBILIÁRIAS 2012
NEGADO
16461/2013DE SANTIS
COMERCIAL LTDA7.060.026.001
INCENTIVO FISCAL
IPTU LANÇADO
20479/2009CRISTIANO
FRANCKLIN TELLO01.08.191.039.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
28666/2011 WALDIR BORSATTO 01.10.457.008.001APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
11893/2009ANTONIO FRANCO
DE GODOY01.08.133.032.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
23668/2010 JACQUELINE MUCCI 01.05.095.019.001APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
1608/2012ROGERIO BRIZOLARI
MARTINEZ01.15.180.005.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
14001/2008JOSÉ ZITO JARDIM
DE LIMA01.06.063.052.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
1608/2012ROGERIO BRIZOLARI
MARTINEZ01.15.180.005.001
ISSQN DEMOLIÇÃO
- APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
5683/2013ANDRÉ EDUARDO
FERREIRA DA SILVA01.04.052.016.001
ISSQN DEMOLIÇÃO
- APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
11974/2011ULYSSES DO AMARAL
JUNIOR1.015.028.003.001
ISSQN DEMOLIÇÃO
- APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
33428/2010MARILISA SILVA
CAMILLO01.10.068.001.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISS LANÇADO
34579/2011CAMILA MILAN
PAULO16.257.025.001 34579/2011
CAMILA MILAN PAULO
12744/2010AUREO APARECIDO
MARIANO08.115.038.001 12744/2010
AUREO APARECIDO MARIANO
9923/2009ADAO AGENOR
COLANGELO11.099.006.001 9923/2009
ADAO AGENOR COLANGELO
10327/2009JOSE APARECIDO
DOS SANTOS SARDANHA
10.233.023.001 10327/2009JOSE APARECIDO
DOS SANTOS SARDANHA
13130/2010DIEGO CANALE
RAMOS19.189.036.001 13130/2010
DIEGO CANALE RAMOS
28213/2010LEANDRO CORREA
FIGUEIREDO16.262.004.001 28213/2010
LEANDRO CORREA
FIGUEIREDO
32965/2011AGOSTINHO DA
COSTA REAL16.106.034.001 32965/2011
AGOSTINHO DA COSTA REAL
27329/2009JORGE TAVARES DA
SILVA10.183.008.001 27329/2009
JORGE TAVARES DA SILVA
16760/2010SIDNEY FERREIRA
DOMINGUES13.221.005.001 16760/2010
SIDNEY FERREIRA DOMINGUES
10508/2010
INDUSTRIA TECHNOLOGIES
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.252.005.001 10508/2010
INDUSTRIA TECHNOLOGIES
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13346/2008OSWALDO MARIO
SERRA TRUZZI03.118.017.001 13346/2008
OSWALDO MARIO SERRA TRUZZI
52057/1994SEBASTIÃO RENATO
DA SILVA01.06.118.029.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
5612/2012JOSÉ GUSTAVO
PETRILLI01.13.018.009.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
35025/2010FERNANDA
CAROLINA CARISANI01.16.231.034.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN LANÇADO
14904/2003
S.I. INDÚSTRIA COMÉRCIO E
EMPACOTAMENTO LTDA - EPP
46.919BLOQUEIO DE
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA
NOTIFICADO
25696/2011ANA CONCEIÇÃO D’AQUINO SOUZA
01.01.110.006.001ALVARÁ DE
DEMOLIÇÃOISSQN LANÇADO
16410/2011NORBERTO RICARDO
RIOS01.10.451.018.001
APROVAÇÃO DE PROJETO
ISSQN Lançado
São Carlos, 06 de Setembro de 2013Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADEPARTAMENTO DE ARRECADAçãODIVISãO DE RECEITAS IMOBILIáRIAS
Através da Divisão de Receitas Imobiliárias, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.
ProCesso nome identiFiCação assunto resultado
2.995/13CONSTRUTORA MARIMBONDO
LTDA.
CONJ. PLANALTO VERDE
ISENÇÃO DO ISSQN NOTIFICADO
2.995/13
L.A.R. SÃO CARLOS EMP.
IMOB. SPE LTDA
CONJ. PLANALTO VERDE
ISENÇÃO DO IPTU NOTIFICADO
11635/13MARCIA REGINA
BIASOLO16.186.010.001
MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO
MULTA LANÇADA
19638/13EDUARDO
CONSTANTINO MIGLIATO
12.150.019.001MULTA POR AUTO
DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA
19018/13 SILNEI SANCHEZ 02.140.011.001INDIVIDUALIZAÇÃO
DE ÁREANOTIFICADO
19066/13GUSTAVO ANTONIO BARBOSA
20.085.028.001DESMEMBRAMENTO
DE LOTESNOTIFICADO
10288/06CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOS
PINHAIS
09.101.069.001 A 09.101.069.015
E 09.101.069.017 A 09.101.069.049
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
8322/06ANALI FURLAN
BONETTI10.012.011.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
8322/06ANALI FURLAN
BONETTI10.012.012.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
8322/06ANALI FURLAN
BONETTI10.012.013.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
8322/06ANALI FURLAN
BONETTI10.012.014.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
8322/06ANALI FURLAN
BONETTI10.012.015.001
REVISÃO DE LANÇAMENTO
INDEFERIDO
6116/13 SILNEI SANCHEZ 02.099.022.002INDIVIDUALIZAÇÃO DO IPTU PARA 2014
DEFERIDO
19382/13FRANCISCO DONIZETE PEGORIN
04.196.027.001DESMEMBRAMENTO
DE LOTESNOTIFICADO
15510/13EDEVANIL CAMPANA
01.003.012.001INDIVIDUALIZAÇÃO DO IPTU PARA 2014
DEFERIDO
51102/00FULIA
CALAMANTE08.101.029.001
RELANÇAMENTO DE IPTU
DEFERIDO
7194/13GENY
APARECIDA BERNARDO
16.231.055.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013 E 2014
DEFERIDO
18301/06ANTONIO FONTES
20.189.026.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013 E 2014
INDEFERIDO
10705/13 JOSÉ AFONSO 20.023.051.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2010 A 2014
DEFERIDO
4254/94VICENTINA SALOMÃO
CANEVAROLO03.037.014.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2014
INDEFERIDO
80828/00CATHARINA
DOS SANTOS SOUZA
15.101.008.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012 E 2013
INDEFERIDO
6893/06 JESUS GARCIA 10.135.033.002ISENÇÃO E IMPOSTO
2011 E 2014INDEFERIDO
3411/06DARCI
DONIZETI MARTINS
08.176.048.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2010 A 2014
INDEFERIDO
50735/03ORLANDA
DIVINA CHERUBINO
07.139.015.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2010 A 2014
INDEFERIDO
9392/13SEBASTIANA
DA SILVA GONÇALVES
07.150.023.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013DEFERIDO
13719/05BENEDICTA JUSTINO DE
SOUZA11.021.001.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2006
A 2014DEFERIDO
3511/06ANIBIO DOS
SANTOS COSTA08.164.009.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2006
A 2014DEFERIDO
11795/13FRANCISCO DE
MATOS07.155.013.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2013
E 2014DEFERIDO
6777/13DORIVAL CERRONI
09.135.036.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2010 A 2013
INDEFERIDO 2010 A 2012/ DEFERIDO
2013
91255/04ADELIA
APARECIDA MATIELLI
10.160.023.002ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2011
SOLICITA APRESENTAR
DOCUMENTOS
2892/94MAXIMILIANO
CHIARETTO05.011.007.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2013
E 2014DEFERIDO
3109/13 IRENE PEDROSO 08.219.005.001ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013DEFERIDO
6515/12HILDA LOPES
GOMES12.110.024.002
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011
A 2013
SOLICITA APRESENTAR
DOCUMENTOS
8208/06DURVAL
MARCATTO05.245.034.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2013
E 2014
SOLICITA APRESENTAR
DOCUMENTOS
LICITAçÕES
TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11529/2013 HOMOLOGAÇÃO Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de conclusão do CEMEI Prof. Antônio Cotrim, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa K2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 02.973.324/0001-31. São Carlos, 02 de setembro de 2013. Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2013 - PROCESSO N.º 13873/2013 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 040/2013, cujo objetivo é REGIS TRO DE PREÇOS DE FRAL-DAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das pro-postas dar-se-á até às 08h00min do dia 19/09/2013, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 19/09/2013 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30min do dia 19/09/2013. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 04 de setembro de 2013. Roberto Carlos Rossato -Autoridade Compe-tente
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9970/2013 COMUNICADO DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Presencial em epígrafe para fins de readequação no edital. A nova data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legislação vigente. São Carlos, 05 de setembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Pregoeiro
CONVITE N° 012/2013 PROCESSO Nº 4233/2013 COMUNICADO O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confe-re a lei COMUNICA a REABERTURA do Convite supracitado. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protocolados até às 15h00min do dia 13/09/2013, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios. São Carlos, 05 de setembro de 2013. Claudio Di Salvo Presidente Comissão Permanente de Licitações
PROCESSO N° 8026/2013 CONVITE N° 011/2013 COMUNICADO O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe con-fere a lei, COMUNICA a realização da sessão pública na data de 11 de setembro de 2013, às 15:00h, para abertura dos envelopes de Propostas de Preços do certame em epígrafe, tendo em vista ter transcorrido in albis o prazo para recurso. São Car-
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
los, 05 de setembro de 2013. Claudio di Salvo Presidente Comissão Permanente de Licitações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2013/SMSPROCESSO Nº 3038 /2013/SMSCOMUNICADO DE NOVA DATACOMUNICAMOS, pelo presente, após revisão do edital onde não houve alterações, as novas datas para o Pregão Eletrônico em epígrafe: O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 23/09/2013, a abertura das propos-tas será às 08h00min do dia 23/03/2013 e o início da sessão de disputa de preços será às 15h00min do dia 23/06/2013. Maiores informações pelo e-mail [email protected]. São Carlos, 05 de setembro de 2013.Aline Lazari LattaroAutoridade Competente
Pregão Eletrônico nº 032/2013/SMSProcesso nº 730/2013/SMSHOMOLOGAÇÃOObjeto: Registro de preço de fórmulas nutricionais/dietas alimentares da Relação de Insumos da Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF), para uso dos pacientes atendidos em Processo Judicial, Autorizados e Não Padronizados.Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 04, e 05 adjudicados à empresa M. L. F. DE GODOY - EIRELI devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 11.087.601/0001-08, ao lote 01 adjudicado à empresa EMPORIO HOSPI-TALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.106.730/0001-22, ao lote 03 adjudicado à empresa NU-TRIMED INDUSTRIAL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 72.563.158/0001-80 e ao lote 02 fracassado.Nesta oportunidade, designo a servidora Aline Lattaro Lazari para efetuar a homo-logação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 29 de agosto de 2013.Denise CurySecretária Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico nº 040/2013/SMSProcesso nº 729/2013/SMSHOMOLOGAÇÃOObjeto: Registro de preço de medicamentos da Relação de Medicamentos da Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF), para uso dos pacientes atendidos em Processo Judicial, Autorizados e Não Padronizados.Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adju-dicado à empresa LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA de-vidamente inscrita no CNPJ sob o n° 49.228.695/0001-52, aos lotes 02 e 06 adju-dicados à empresa CM HOSPITALAR LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 12.420.164/0003-19, ao lote 03 adjudicado à empresa ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 11.260.846/0001-87, ao lote 04 adjudicado à empresa MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA devida-mente inscrita no CNPJ sob o n° 11.141.123/0001-69, aos lote 05 e 09 adjudicados à empresa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.027.894/0003-26, e aos lotes 07 e 08 ad-judicados à empresa TORRENT DO BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 33.078.528/0001-32.Nesta oportunidade, designo a servidora Aline Lattaro Lazari para efetuar a homo-logação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 27 de agosto de 2013Denise CurySecretária Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico nº 041/2013/SMSProcesso nº 237/2013/SMSHOMOLOGAÇÃOObjeto: Registro de preços de medicamentos da Relação de Medicamentos da Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF), para uso dos pacientes atendidos em Processo Judicial, Autorizados e Não Padronizados.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente aos lotes 04, 05 e 07 adjudicados à empresa LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 49.228.695/0001-52, ao lote 02 adju-dicado à empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 43.940.618/0001-44, ao lote 03 adjudicado à empresa HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES devidamente inscrita sob o CNPJ nº 26.921.908/0001-21, ao lote 08 adjudicado à empresa CM HOSPITALAR LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 12.420.164/0003-19, ao lote 10 adjudi-cado à empresa GRIFOLS BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 02.513.899/0001-71, ao lote 06 cancelado e aos lotes 01 e 09 desertos. Nesta oportunidade, designo a servidora Aline Lattaro Lazari para efetuar a homo-logação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 08 de agosto de 2013Denise CurySecretária Municipal de Saúde
EXTRATOS
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: COOPERVIDA - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de São CarlosObjeto: prorroga a vigência do contrato de execução dos serviços de coleta, proces-
samento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis para 04/02/2014 e acresce a quantia de R$ 182.013,08Data da assinatura: 02/08/13Processo nº 32.614/11
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Micheloni & Campos Ltda.Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento do combustível óleo die-sel para os veículos da frota municipal da Prefeitura para 25/09/2013 e acresce a quantia de R$ 49.673,57Data da assinatura: 23/08/13Processo nº 29.308/11
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/10
Locatário: Prefeitura Municipal de São CarlosLocador: Lacir Evangelista da Luz e Nelia Silva Costa da Luz, representados pela J. Martins Imóveis LtdaObjeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua São Paulo no 1.881, Vila Monteiro, para 12/02/14 com aluguel mensal de R$ 1.014,79Data da assinatura: 02/08/13Processo nº 28.304/08
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: SAM de Matia Serviços de Construção - EPP.Objeto: acresce e suprime serviços ao contrato de execução da construção do Centro Municipal de Educação Infantil "Olívia Carvalho" e suprime a quantia de R$ 28.522,89Data da assinatura: 16/07/13Processo nº 12.962/10
EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 25/131º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 57/13
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associação Bom Samaritano de São Carlos para a Reintegração de Egressos na SociedadeObjeto: altera cláusulas do repasse e da prestação de contasFundamento: Lei Municipal nº 16.672/13Data da assinatura: 29/08/13Processo nº 12.022/13
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/13Locatário: Prefeitura Municipal de São CarlosLocador: Vanderli Ribeiro Mendes e Valdeci Ribeiro MendesObjeto: locação de um imóvel localizado na Rua Giuseppe Broggio, nº 90-B, Cidade Aracy, destinado à recreação dos alunos da CEMEI Casa AmarelaValor mensal: R$ 265,00.Data da assinatura: 20/08/13Vigência: 12 mesesModalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93)Processo nº 8.862/13
EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/13Locatário: Prefeitura Municipal de São CarlosLocador: Sergio Brigante e sua esposa Maria Aparecida Scaff Brigante, Paulo Cesar Brigante e Sonia Regina BriganteObjeto: locação de um imóvel localizado na Rua Dona Alexandrina, nº 215, CentroValor mensal: R$ 4.445,00.Data da assinatura: 22/08/13Vigência: 12 mesesModalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93)Processo nº 7.692/13
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 75/13Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Núcleo os Guardiões do AmorObjeto: repasse financeiro, objetivando o desenvolvimento do projeto de atendi-mento biopsicossocial à pessoa idosa visando à valorização de potenciais e respeito à diversidadeValor: R$ 36.117,12Data da assinatura: 30/08/13Vigência: 6 mesesFundamento: Lei Municipal nº 16.719/13Processo nº 15.306/13
EXTRATO DO TERMO Nº 22/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Encalso Construções Ltda.Objeto: termo de compromisso de compensação de obrigação de reserva de áreas públicas para parcelamento do solo, para implantação do Empreendimento deno-minado "Condomínio Residencial Eco-Esportivo Damha IV"Matrícula no CRI: 137.775Data da assinatura: 14/08/13Processo nº 50.814/12
EXTRATO DO TERMO Nº 23/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Encalso Construções Ltda.Objeto: termo de compromisso de compensação de obrigação de reserva de áreas públicas para parcelamento do solo, para implantação do Condomínio Residencial denominado de "Village São Carlos IV"
Matrícula no CRI: 131.904Data da assinatura: 14/08/13Processo nº 50.814/12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DO 3° TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO FMS Nº 005/2012Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de SaúdeContratada - Empresa Maricondi, Santini e Brandão S/S LTDAVigência - Fica prorrogada a vigência por mais 05 (cinco) meses a partir do dia 07 de julho de 2013, expirando em 06 de dezembro de 2013.Modalidade - Pregão Eletrônico n° 100/2011 - Processo SMS nº 1945/2011.Responsável Contratante - Julio Cesar de Barros SoldadoResponsável Contratada - Wagner Maricondi e Romeu José Santini
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DO 3° TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO FMS Nº 031/2010Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de SaúdeContratada - Instituto de Anatomia e Patologia de São Carlos S/S LTDAVigência: fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12(doze) meses a partir de 26 de agosto de 2013, expirando em 25 de agosto de 2014.Do Valor: O valor contratual passa a ser de R$ 262.488,28.Modalidade - Pregão Eletrônico n° 038/2010 - Processo SMS nº 648/2010.Responsável Contratante - Denise CuryResponsável Contratada - Elizete Lopes Guimarães
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DO 6° TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO FMS Nº 004/2011Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de SaúdeContratada – Guilherme Henrique de Souza EPPDos serviços acrescidos - Ficam acrescidos ao contrato 10 (dez) postos de trabalho que perfazem o total de R$ 33.769,65Modalidade - Pregão Eletrônico n° 090/2010 - Processo SMS nº 2600/2010.Responsável Contratante - Julio Cesar de Barros SoldadoResponsável Contratada - Guilherme Henrique de Souza
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº 080/2013/SMS
Empresa - Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S A Objeto - Registro de preços de medicamentosData da Assinatura: 19 de julho de 2013.Vigência: 12 mesesModalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 004/2013/SMS - Processo 3604/2012/SMSResponsável Contratante - Julio Cesar de Barros SoldadoResponsável Contratada - Claudinéia Martins Garcia Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDEEXTRATO DO CONTRATO SMS Nº 005/2012
Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria Municipal de SaúdeContratada - Empresa Agrindus S/A Empresa Agrícola Pastoril Objeto: Aquisição de 390000 litros de leite in naturaPreço: O valor do presente importa em R$847.080,00Vigência: O presente contrato entra em vigor na data definida na ordem de forneci-mento, estendendo-se pelo período de 12 meses.Modalidade - Pregão Eletrônico n° 020/2013/SMS - Processo SMS nº 3380/2012Responsável Contratante - Denise CuryResponsável Contratada - Jorge Sawaya Jank
LICITAçãO
RETIFICAçãONo edital de abertura do procedimento licitatório na modalidade Convite de Preços nº 001/2013, na clásula XVI.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, item 16.14, onde lê-se: "Cor-rerá por conta exclusiva da licitante vencedora a responsabilidade por: acidentes de trabalho, de execução das obras e de serviços contratados; uso indevido de paten-tes registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mes-ma pelo proprietário, bem como pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, leia-se: "Correrá por conta exclusiva da licitante vencedora a responsabilidade por: acidentes de trabalho, de execução de serviços contratados; uso indevido de patentes registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruição ou danifica-ção da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pelo proprietário, bem como pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados"; no -ANEXO VIII - MEMORIAL DESCRITIVO - item
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
1.DESCRIÇÃO, onde lê-se: "Plataforma elevatória vertical, com capacidade para transporte de uma cadeira de rodas, seu usuário e um acompanhante, com acesso através de portas alinhadas e percurso de 3,80 metros de circulação vertical entre os pisos do térreo e pavimento superior do prédio", leia-se: "Plataforma elevatória vertical, com capacidade para transporte de uma cadeira de rodas e seu usuário, com acesso através de portas alinhadas e percurso de 3,80 metros de circulação vertical entre os pisos do térreo e pavimento superior do prédio"; no mesmo ANE-XO VIII, item 2.ESPECIFICAÇÕES, onde lê-se "Dimensões mínimas interna da cabine: 0,90x1,20m", leia-se: "Dimensões mínimas internas da cabine: 0,90mX1,40m".Assim, em decorrência dessas alterações no edital, prorroga-se a data de entrega, protocolo e abertura dos envelopes para o dia 16 de setembro de 2013, no mesmo horário, às 10h30min, ficando ratificadas as demais cláusulas e condições.São Carlos-SP, 05 de setembro de 2013.Daniel Gomes de Mattos FilhoPresidente da Comissão de Licitações
EXTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/13CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 011/12
PROCESSO N°105/2012Contratante: Prohab - São CarlosContratada: Luiz Henrique David Locadora MEObjeto: Transporte de Reeducandos para FAC – URE.Valor de: R$ 14.205,68Data da assinatura: 12/08/2013Vigência: 13/08/2013 a 12/02/2014.Modalidade: Transporte de Reeducandos para FAC – URE.São Carlos, 05 de Setembro de 2013.Mauro Luiz MoraesDiretor Presidente - Prohab São Carlos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003/13CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 021/12
PROCESSO N°359/2012Contratante: Prohab - São CarlosContratada: Auto Posto Riviera de São Carlos LTDAObjeto: Serviço de Fornecimento de Diesel Comum.Valor de: R$ 895,00Data da assinatura: 16/08/2013Vigência: 18/08/2013 a 16/09/2013.Modalidade: Serviços de Fornecimento de Diesel Comum.São Carlos, 05 de Setembro de 2013.Mauro Luiz MoraesDiretor Presidente - Prohab São Carlos
ATOS DA SECRETARIA
RATIFICAçãOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sergio Pepino, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica, RATIFICA a Inexigibilidade de Licita-ção, destinada à contratação da empresa BOMBAS LEÃO S/A, para "prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, e fornecimento de peças e acessórios com características especificas" em conjunto moto bomba - Poço Tubular Profundo do Vila Alpes, objeto do Processo Administrativo nº 2993/2013, com fundamento legal no artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos, 05 de setembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
RATIFICAçãOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, o Senhor Sergio Pepino, ratifica a Dispensa de Licitação, conforme parecer jurídico, para "aquisição em caráter emergencial de materiais de construção", objeto do Processo Adminis-trativo nº 3016/2013, conforme autoriza o Artigo 24, Inciso IV, e 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos, 02 de setembro de 2013. Sergio PepinoPresidente do SAAE
RATIFICAçãOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sergio Pepino, ratifica a Dispensa de Licitação, conforme parecer jurídico, para "locação de imóvel", objeto do Processo Administrativo nº 6015/2008, ante as disposições dos artigos 57, inciso II c/c 24, Inciso X e 26 e seus incisos, da Lei nº 8.666/93 e alterações pos-teriores. São Carlos, 05 de setembro de 201Sergio PepinoPresidente do SAAE
LICITAçÕES
Concorrência Pública nº 3.04.2012 Processo S.A.A.E. nº 5.922/2012Objeto: Aquisição de 403.875 kg (quatrocentos e três mil, oitocentos e setenta e cinco quilogramas) de polímero catiônico, com as seguintes características: emul-são, base poliacrilamida, de média a alta densidade de carga, teor de polímero ativo mínimo de 39%, solubilidade em água 100%, densidade (20°C): 1,0 ' 1,06 g/cm³, pH (solução aquosa a 1% e 23°C): 3,0 ' 6,0, embalado em bombonas plásticas de 50kg, destinado ao auxílio do tratamento de esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Monjolinho, nesta cidade.A Comissão de Licitações informa que deu-se a análise do produto pela G.O.T.A.E (Gerência de Operações de Tratamento de Água e Esgoto) na forma do Item 12 do Edital, cujos resultados são os seguintes:A) Ashland Especialidades Químicas Ltda... IPP= 3,05B) MCM Química Industrial Ltda................. IPP= 1,45C) Nheel Química Ltda.................................. IPP= 1,00Do resultado cabe recurso nos moldes do artigo 109, da Lei 8666/93 e alterações posteriores no prazo de 05 dias.São Carlos, 05 de setembro de 2013Presidente da Comissão de Licitações
Concorrência Pública nº 01.21.2013.Processo S.A.A.E. Nº 2349/2013.Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades de marmitex e refrigerantes, destinados aos servidores que executam serviços extraordinários de caráter emergencial, no período diurno (al-moço), cuja quantidade mensal será de acordo com as necessidades, pelo período de 12 (doze) meses.A Comissão deliberou CLASSIFICAR a proposta da empresa Restaurante Lacerda São Carlos Ltda., sediada nesta cidade de São Carlos- SP, em primeiro lugar, cujo preço global é de R$ 29.750,00 (Vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais). O critério para a classificação da proposta foi o de menor preço, depois de efetuada diligência e verificada sua compatibilidade com a pesquisa de preços realizada. Da presente decisão cabe recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebi-mento desta , de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos, 04 de setembro de 2013.Presidente da Comissão de Licitações.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2013 - PROCESSO N° 2739/2013 - OB-JETO: "Registro de Preços" para contratações futuras na aquisição de medidores de vazão, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 19/09/2013 e o início da sessão de disputa às 14h00min do dia 19/09/2013 (horário de Brasília).João Carlos Ferreira - Pregoeiro São Carlos, 05 de setembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2013 - PROCESSO N° 2754/2013 - OBJETO: Aquisição de Scanners automatizados de mesa para digitalização de do-cumentos, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 19/09/2013 e o início da sessão de disputa às 14h00min do dia 19/09/2013 (horário de Brasília).Luiz Fernando de Carvalho Machado - Pregoeiro São Carlos, 05 de setembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2013 - PROCESSO N° 3019/2013 - OB-JETO: Aquisição de válvulas de gaveta em ferro fundido, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 19/09/2013 e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 19/09/2013 (horário de Brasília).Paula Valéria Marcatti - Pregoeira São Carlos, 05 de setembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO Convite de Preços nº 1.22.2013Processo SAAE nº 2211/2013Objeto: "Contratação de empresa especializada para dimensionamento, forneci-mento de material e montagem de 01 painel elétrico de partida e parada suave com 02 soft-starter para conjunto motobomba trifásica."Homologo a decisão da Comissão de Licitação que, com base na Ata de Julgamen-to da Licitação por Convite de Preços nº 1.22.2013, em sessão de julgamento reali-zada no dia 29/08/2013, deu conhecimento de sua decisão mediante fax e publica-ção no Diário Oficial do Município em 03/09/2013, tendo transcorrido "em branco" o prazo de recurso, sem interposição, Adjudico o objeto da presente licitação à em-
presa classificada em primeiro lugar - ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA.São Carlos, 05 de setembro de 2013Sergio PepinoPresidente do SAAE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO: N° 1783/2013PREGÃO ELETRÔNICO: N° 045/2013Objeto:-"Contratações futuras para aquisição de materiais em PEAD, destinados à manutenção de estoque."Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor das licitantes vencedoras: TIGRE S/A - TUBOS E CONE-XÕES, para o lote 01; ESAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA - EPP, para o lote 02, perfazendo o valor total de R$113.188,20, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.São Carlos, 05 de setembro de 2013Sergio PepinoPresidente do SAAE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO: N° 2744/2013PREGÃO ELETRÔNICO: N° 072/2013Objeto:- "Aquisição de tubete 3/4' (DN 20mm) com válvula de retorno."Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da licitante vencedora: SANEAX COMÉRCIO DE MA-TERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, para o lote único no valor de R$12.840,00, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.São Carlos, 04 de setembro de 2013Sergio PepinoPresidente do SAAE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO: N° 2726/2013PREGÃO ELETRÔNICO: N° 073/2013Objeto:- "Aquisição de serra manual 12' x 18 dentes bi metal."Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da licitante vencedora: MINAS FERRAMENTAS LTDA, para o lote único no valor de R$4.300,00, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.São Carlos, 05 de setembro de 2013Sergio PepinoPresidente do SAAE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOTomada de Preços nº 02.10.2013Processo SAAE nº2197/2013Objeto: "Contratação de empresa especializada para confecção e instalação, com fornecimento de mão de obra, de cerca especial reforçada para o cercamento em todo o perímetro da ETE - Monjolinho, objetivando atender aS determinações da ANA e PRODES."Homologo a decisão da Comissão de Licitações que, com base na Ata de Julga-mento da Licitação por Tomada de Preços nº 02.10.2013, em sessão de julgamento realizada em 27/08/2013, deu conhecimento de sua decisão aos interessados me-diante publicação no Diário Oficial do Município em 30/08/2013, decorrido o prazo legal de recurso; Adjudico o objeto da presente licitação à empresa classificada em primeiro lugar: AGROTELAS FERREIRA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E TELAS LTDA.São Carlos, 05 de setembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ESPECIAL – DISPENSAçãO DE EFLUENTES (ESGOTO)
PROCESSO Nº:503/2013 CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO � SAAECONTRATADA: SEARA ALIMENTOS LTDA.OBJETO: Com base nos estudos e tratativas realizadas através do Processo Admi-nistrativo SAAE nº 503/2013, e disposição legal do artigo 25 Lei Municipal nº 10.255 de 28 de dezembro de 1989, a Autarquia, receberá a dispensação dos efluentes a serem descartados pela SEARA na Estação de Tratamento de Esgoto Monjolinho, sita à Av. Cônego Washington José Pêra, s/n, a dispensação será efetuada mediante transporte devidamente permitido pelo órgãos ambientais, de conformidade com a legislação pertinentes, não transferindo à AUTARQUIA qualquer ônus ou respon-sabilidade; na quantidade aproximada de 60m3/dia (sessenta metros cúbicos por dia), no horário próximo das 10hs.PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados nos seus respectivos vencimen-tos, com a emissão de fatura pela AUTARQUIA; ou ainda, mediante parcelamento mediante Termo de Compromisso, cujo atraso implicará na aplicação das sanções legais previstas.PREÇO: 2.3- Para o cálculo do montante a ser pago pela SEARA será os valores da tarifa de esgoto na categoria industrial do Decreto Municipal nº 36/, de 11/03/2013, na faixa de consumo que alcançar a medição registrada.São Carlos, 02 de setembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE.
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito ( AIT) validados e processados no período de 03/09/2013 a 05/09/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr
Placa Ait Cod. Infr Data Infr
ABY4341 N490152879 74550 17/08/2013
AHZ6483 N490152770 74550 22/08/2013
AIB5968 N490152688 74550 21/08/2013
AJK4817 N490152774 74550 22/08/2013
AKH1914 N490152584 74550 20/08/2013
ALV4141 Z480195972 55500 19/08/2013
AMO7611 N490152684 74550 21/08/2013
ANF9318 N490152463 74550 22/08/2013
AQW3035 N490152601 74550 22/08/2013
AUL2473 N490152624 74550 23/08/2013
AWU9320 N490152589 74550 20/08/2013
BBB3091 N490152555 74550 22/08/2013
BEX1229 N490152503 74550 22/08/2013
BFC4277 N490152712 74550 20/08/2013
BHC5896 N490152790 74550 22/08/2013
BIA9493 N490152451 74550 22/08/2013
BIE0430 Z480196247 55416 20/08/2013
BKD7113 N490152421 74550 21/08/2013
BKG5506 N490152671 74550 20/08/2013
BKK8914 N490152769 74550 22/08/2013
BKM5795 Z480195637 51851 19/08/2013
BKN1717 N490152792 74550 22/08/2013
BKN6450 Z480195560 60501 19/08/2013
BKN9313 N490152681 74550 21/08/2013
BKP2896 N490152734 74550 22/08/2013
BLZ4177 N490152736 74550 22/08/2013
BMD6516 N490152726 74550 20/08/2013
BMO6795 Z480196312 51851 19/08/2013
BMQ7753 N490152776 74630 22/08/2013
BMQ8782 N490152705 74550 20/08/2013
BOC2228 Z480195561 73662 19/08/2013
BOG6051 N490152718 74550 20/08/2013
BPX9754 N490152725 74550 20/08/2013
BQN9968 N490152550 74630 22/08/2013
BQP6778 Z480196338 55416 19/08/2013
BQS3668 Z480196428 55416 20/08/2013
BSH2407 N490152549 74550 22/08/2013
BSH7237 N490152525 74550 22/08/2013
BTC2413 N490152754 74550 22/08/2013
BTE7955 N490152452 74550 22/08/2013
BTM5140 N490152775 74550 22/08/2013
BTM5739 N490152487 74550 22/08/2013
BTM6042 N490152466 74550 22/08/2013
BTM7467 Z480196380 56731 20/08/2013
BTM8971 N490152576 74550 20/08/2013
BTR9473 N490152697 74550 20/08/2013
BUI5104 Z480196212 54522 19/08/2013
BUM1689 Z480196376 55412 20/08/2013
BVM2962 N490152596 74550 20/08/2013
BWO0328 N490152743 74550 22/08/2013
BWO0373 N490152717 74550 20/08/2013
BWR5657 N490152460 74550 22/08/2013
BYV4052 Z480196323 60681 19/08/2013
BYV4741 Z480196401 60681 19/08/2013
BYV5456 Z480196325 60681 19/08/2013
BZQ3030 Z480196313 73662 19/08/2013
BZT4615 N490152510 74550 22/08/2013
BZT5590 N490152800 74550 22/08/2013
BZU3819 Z480196317 73662 19/08/2013
CAN2166 N490152744 74550 22/08/2013
CBQ0903 N490152500 74550 22/08/2013
CBS7498 N490152727 74550 20/08/2013
CCN1570 N490152426 74550 21/08/2013
CDG8954 Z480196309 51851 19/08/2013
CDJ9773 N490152709 74630 20/08/2013
CDW5975 Z480196305 51851 19/08/2013
CEY0103 N490152512 74550 22/08/2013
CFU5121 N490152789 74550 22/08/2013
CFU6580 N490152431 74550 21/08/2013
CFU6669 N490152424 74550 21/08/2013
CFU7227 Z480193832 55500 17/08/2013
CGX7913 N490152416 74550 21/08/2013
CIJ5529 Z480196318 51851 19/08/2013
CJE2900 Z480195970 55500 19/08/2013
CKX2767 Z480196239 73662 19/08/2013
CKY3699 N490152498 74550 22/08/2013
CLC2535 Z480195917 51930 19/08/2013
CLO3539 Z480195793 54600 19/08/2013
CLU6866 N490152618 74550 22/08/2013
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Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
EIK7389 N490152516 74550 22/08/2013
EIK7553 N490152493 74550 22/08/2013
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NKW1599 N490152689 74550 21/08/2013
NVT3703 N490152722 74550 20/08/2013
Total: 464
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período de 03/09/2013 a 05/09/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
ACJ5888 Z480190936 73662 11/07/2013 85.13
ADW2838 Z480192436 51851 11/06/2013 127.69
AFU4455 Z480193585 73662 04/07/2013 85.13
AHN5935 Z480193971 55412 13/07/2013 53.20
AKX3349 Z480193520 51851 05/07/2013 127.69
ALE5253 Z480193904 55412 10/07/2013 53.20
AMB0161 Z480193878 73662 10/07/2013 85.13
AMD2972 Z480193792 51851 06/07/2013 127.69
AOM1030 Z480193606 55500 10/07/2013 85.13
APC1003 Z480193796 73662 10/07/2013 85.13
API7984 Z480193622 73662 17/07/2013 85.13
APM8561 N490147001 74550 11/06/2013 85.13
APZ3258 Z480194404 51851 16/07/2013 127.69
ASS4360 N490147210 74630 18/06/2013 127.69
ASX3675 Z480194066 51851 13/07/2013 127.69
ATP3095 N490146910 74550 14/06/2013 85.13
ATV6047 Z480192649 54600 16/07/2013 85.13
ATW7725 N490147232 74550 18/06/2013 85.13
AUG9132 N490146631 74550 11/06/2013 85.13
AUK5171 N490146660 74630 11/06/2013 127.69
AWB1607 N490147052 74550 14/06/2013 85.13
AWU7644 N490147064 74550 14/06/2013 85.13
AWU9320 N490146663 74550 11/06/2013 85.13
AWU9320 N490147498 74550 18/06/2013 85.13
BAD2666 Z480193545 55500 10/07/2013 85.13
BBB7906 Z480192383 73662 13/06/2013 85.13
BEL2456 N490146464 74550 12/06/2013 85.13
BER0386 N490146534 74550 13/06/2013 85.13
BGP4390 N490147326 74550 20/06/2013 85.13
BIA9493 Z480193701 55412 06/07/2013 53.20
BID2808 Z480193769 55412 10/07/2013 53.20
BIK7675 Z480193377 51851 06/07/2013 127.69
BIV1936 Z480193999 51851 15/07/2013 127.69
BIX7477 Z480193386 51851 17/07/2013 127.69
BJR2888 Z480194301 51851 16/07/2013 127.69
BJZ6967 Z480194129 55500 15/07/2013 85.13
BJZ6967 Z480194201 60501 16/07/2013 191.54
BKC0200 Z480193909 55412 11/07/2013 53.20
BKF6960 Z480194139 73662 15/07/2013 85.13
BKJ2127 Z480193760 73662 08/07/2013 85.13
BKM5085 Z480193884 73662 11/07/2013 85.13
BKN0120 Z480193984 51851 11/07/2013 127.69
BKN1144 Z480193883 73662 11/07/2013 85.13
BKN1144 Z480193899 55412 16/07/2013 53.20
BKN2272 Z480193803 51851 07/07/2013 127.69
BKN2355 Z480193993 51851 15/07/2013 127.69
BKN6550 Z480194234 55412 15/07/2013 53.20
BKN8079 Z480193996 51851 15/07/2013 127.69
BKN9366 Z480193980 51851 11/07/2013 127.69
BKP0058 Z480192712 55500 13/07/2013 85.13
BKP1614 Z480192708 60501 13/07/2013 191.54
BLF2675 Z480192716 51851 13/07/2013 127.69
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BMO9391 Z480193546 55416 10/07/2013 53.20
BMP1194 Z480194255 55500 12/07/2013 85.13
BNJ9057 Z480193671 55500 15/07/2013 85.13
BON7335 Z480194257 51851 15/07/2013 127.69
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BQV1983 Z480189450 51851 12/07/2013 127.69
BTM5126 Z480194088 51851 16/07/2013 127.69
BTM5294 Z480193681 55412 15/07/2013 53.20
BTM5310 Z480193912 55412 12/07/2013 53.20
BTM5477 Z480194056 55415 12/07/2013 53.20
BTM8379 Z480194237 73662 15/07/2013 85.13
BTM8603 Z480193619 55411 17/07/2013 53.20
BTM9051 Z480193616 55500 15/07/2013 85.13
BTO7536 Z480193806 55415 08/07/2013 53.20
BUE7994 Z480193678 55412 15/07/2013 53.20
BXM1573 Z480194233 55412 15/07/2013 53.20
BXO1700 Z480194109 73662 17/07/2013 85.13
BYV2924 Z480193956 55500 12/07/2013 85.13
BYV3579 Z480193771 55411 10/07/2013 53.20
BYV4005 Z480193714 55411 08/07/2013 53.20
BYV5302 Z480193881 55500 10/07/2013 85.13
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CAU2293 Z480193439 55416 11/07/2013 53.20
CAW0962 Z480193793 51851 06/07/2013 127.69
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CCJ3196 Z480193885 73662 11/07/2013 85.13
CCQ2049 Z480194081 51851 12/07/2013 127.69
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CDY2596 Z480193975 51851 12/07/2013 127.69
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CHC1736 Z480193559 55416 12/07/2013 53.20
CIJ9025 Z480193891 73662 12/07/2013 85.13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 270790
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período de 03/09/2013 a 05/09/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$
ACJ5888 Z480190936 73662 11/07/2013 85.13
ADW2838 Z480192436 51851 11/06/2013 127.69
AFU4455 Z480193585 73662 04/07/2013 85.13
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AOM1030 Z480193606 55500 10/07/2013 85.13
APC1003 Z480193796 73662 10/07/2013 85.13
API7984 Z480193622 73662 17/07/2013 85.13
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ATW7725 N490147232 74550 18/06/2013 85.13
AUG9132 N490146631 74550 11/06/2013 85.13
AUK5171 N490146660 74630 11/06/2013 127.69
AWB1607 N490147052 74550 14/06/2013 85.13
AWU7644 N490147064 74550 14/06/2013 85.13
AWU9320 N490146663 74550 11/06/2013 85.13
AWU9320 N490147498 74550 18/06/2013 85.13
BAD2666 Z480193545 55500 10/07/2013 85.13
BBB7906 Z480192383 73662 13/06/2013 85.13
BEL2456 N490146464 74550 12/06/2013 85.13
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BJZ6967 Z480194201 60501 16/07/2013 191.54
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BKN2355 Z480193993 51851 15/07/2013 127.69
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São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
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NXX4721 N490147606 74550 18/06/2013 85.13
NXX9326 N490147085 74550 14/06/2013 85.13
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OME3400 N490146947 74550 14/06/2013 85.13
OOY0401 N490146620 74550 11/06/2013 85.13
OPC2625 Z480192408 73662 15/06/2013 85.13
OPD6231 N490147574 74550 18/06/2013 85.13
OPG5565 N490146465 74630 12/06/2013 127.69
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OPN8834 Z480192442 73662 11/06/2013 85.13
OPQ2934 N490147486 74550 19/06/2013 85.13
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OPQ7992 Z480192254 55412 12/06/2013 53.20
OPX1275 N490147543 74550 18/06/2013 85.13
Total: 2
DTC1099 N490148639 74550 28/06/2013 85.13
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DTG6649 Z480191824 55411 08/07/2013 53.20
DTP8630 Z480193805 51851 07/07/2013 127.69
DTR2604 Z480193571 55500 13/07/2013 85.13
DUG9566 Z480194403 51851 16/07/2013 127.69
DUK1302 Z480193445 55500 12/07/2013 85.13
DUK1534 Z480194073 51851 15/07/2013 127.69
DVN9278 Z480193764 55412 10/07/2013 53.20
DVZ3976 Z480193647 60501 11/07/2013 191.54
DVZ4672 Z480193770 55500 10/07/2013 85.13
DVZ4835 Z480193715 55411 08/07/2013 53.20
DVZ5429 Z480194136 60501 15/07/2013 191.54
DWA0879 Z480193608 55500 10/07/2013 85.13
DWA0948 Z480193925 55412 15/07/2013 53.20
DWH2531 Z480194150 51851 16/07/2013 127.69
DWI4199 Z480193548 55412 10/07/2013 53.20
DWI5125 Z480194230 55412 15/07/2013 53.20
DWJ0708 Z480194082 51851 12/07/2013 127.69
DWO4520 Z480194070 55416 15/07/2013 53.20
DXA4854 Z480190938 73662 16/07/2013 85.13
DXB5598 Z480193677 55412 15/07/2013 53.20
DXB8963 Z480194069 55416 15/07/2013 53.20
DXF5985 Z480193754 55415 08/07/2013 53.20
DXF6647 Z480194405 51851 16/07/2013 127.69
DXH7603 Z480193610 55500 10/07/2013 85.13
DYR1903 Z480192707 60501 13/07/2013 191.54
DZM1988 Z480194002 51851 12/07/2013 127.69
DZY8692 Z480194028 54600 13/07/2013 85.13
DZZ3306 Z480193707 55412 06/07/2013 53.20
EAR5582 Z480194102 73662 12/07/2013 85.13
EAR5617 Z480194094 55415 16/07/2013 53.20
EAR5853 Z480193565 55500 13/07/2013 85.13
EAR6455 Z480193929 55500 12/07/2013 85.13
EAR6773 Z480192711 51851 13/07/2013 127.69
EAR7510 Z480194127 73662 15/07/2013 85.13
EAR8150 Z480194128 73662 15/07/2013 85.13
EAR8438 Z480193379 73662 11/07/2013 85.13
EAR8497 Z480194251 51851 12/07/2013 127.69
EBI8427 Z480193629 55500 06/07/2013 85.13
EBL9001 Z480193658 55500 10/07/2013 85.13
EDD9751 Z480193922 55412 15/07/2013 53.20
EDJ3709 Z480194111 73662 16/07/2013 85.13
EDN6014 Z480194084 54600 13/07/2013 85.13
EDN6495 Z480194232 55412 15/07/2013 53.20
EDN7136 Z480193662 73662 11/07/2013 85.13
EDX0642 Z480193765 55412 10/07/2013 53.20
EDX0831 Z480193670 55500 15/07/2013 85.13
EDX1225 Z480192971 55500 03/07/2013 85.13
EDX1495 Z480193965 73662 12/07/2013 85.13
EDX1871 Z480193892 73662 12/07/2013 85.13
EDX2381 Z480193271 55412 08/07/2013 53.20
EDX2404 Z480194402 51851 16/07/2013 127.69
EDZ3209 N490149092 74550 08/07/2013 85.13
EEB3108 Z480193775 55500 10/07/2013 85.13
EEM8496 Z480193879 73662 10/07/2013 85.13
EER2116 Z480193712 55416 08/07/2013 53.20
EFX9161 Z480193300 55412 06/07/2013 53.20
EGD1018 Z480192069 54521 07/07/2013 127.69
EGH0762 Z480193991 73662 15/07/2013 85.13
EGR3335 Z480193597 55416 06/07/2013 53.20
EHS4242 Z480194302 58191 16/07/2013 574.62
EHV5863 Z480189449 56731 10/07/2013 85.13
EHV5977 Z480194079 60501 12/07/2013 191.54
EHV6429 Z480193448 55500 15/07/2013 85.13
EID3998 Z480193607 55500 10/07/2013 85.13
EIJ1134 Z480192646 55412 11/07/2013 53.20
EIK6808 Z480193668 55500 15/07/2013 85.13
EIK6935 Z480193609 55500 10/07/2013 85.13
EIK7888 Z480193802 51851 07/07/2013 127.69
EIK7960 Z480193917 55412 13/07/2013 53.20
EIK8208 Z480193887 55416 12/07/2013 53.20
EIK8278 Z480193272 51851 11/07/2013 127.69
EIK8510 Z480191821 55412 08/07/2013 53.20
EIK9372 Z480192744 73662 11/07/2013 85.13
EIK9477 Z480194068 55416 15/07/2013 53.20
EIK9854 Z480193605 55412 08/07/2013 53.20
EJP0004 Z480192721 51851 13/07/2013 127.69
EKN9284 Z480193539 55412 06/07/2013 53.20
ENJ8848 N490147425 74550 20/06/2013 85.13
ENP0700 Z480194058 55412 12/07/2013 53.20
ENP0749 Z480194401 73662 16/07/2013 85.13
ENP0761 Z480193753 55412 08/07/2013 53.20
ENP0784 Z480192949 73662 12/07/2013 85.13
ENP1259 Z480194057 55416 12/07/2013 53.20
ENP1767 Z480193558 56222 11/07/2013 53.20
ENP1813 Z480193146 51851 06/07/2013 127.69
ENP1903 Z480193646 55412 11/07/2013 53.20
ENP1931 Z480193682 73662 15/07/2013 85.13
ENY7795 Z480193555 55500 08/07/2013 85.13
EOJ3174 Z480194105 73662 13/07/2013 85.13
EOJ4123 Z480194086 55500 15/07/2013 85.13
EOJ4168 Z480193755 55500 08/07/2013 85.13
EPF3108 Z480194101 53800 12/07/2013 85.13
EPF3381 Z480194005 51851 17/07/2013 127.69
EPF3912 Z480193926 55500 10/07/2013 85.13
EPF4107 Z480193889 73662 12/07/2013 85.13
EPF4651 Z480192072 55500 07/07/2013 85.13
EPF4700 Z480194106 54522 13/07/2013 127.69
EPF5074 Z480194149 55500 15/07/2013 85.13
EPF5165 Z480192648 55412 11/07/2013 53.20
EPF5198 Z480194236 55412 15/07/2013 53.20
EPF5328 Z480193751 55500 08/07/2013 85.13
EPF5548 Z480193674 55412 17/07/2013 53.20
EPS6795 Z480194001 51851 12/07/2013 127.69
EPX7178 Z480193667 55500 15/07/2013 85.13
EQM2176 Z480191149 55416 10/07/2013 53.20
EQW8730 Z480192713 73662 13/07/2013 85.13
ERD3078 Z480193572 55416 15/07/2013 53.20
ERD4137 Z480194062 73662 12/07/2013 85.13
ERD4750 Z480193048 55412 12/07/2013 53.20
ERG3475 Z480193563 55500 13/07/2013 85.13
ERS8198 Z480193923 54522 15/07/2013 127.69
ERS8552 Z480194076 55500 12/07/2013 85.13
ERS8808 Z480193599 73662 06/07/2013 85.13
ERS8856 Z480194505 73662 15/07/2013 85.13
ERS9682 Z480193013 55500 16/07/2013 85.13
ESH3003 Z480193299 55412 06/07/2013 53.20
ETD9175 Z480193507 73662 03/07/2013 85.13
ETL6743 Z480193933 55500 15/07/2013 85.13
ETR8881 Z480194144 55416 16/07/2013 53.20
EUC9358 Z480193974 73662 12/07/2013 85.13
EVG3739 Z480193767 55500 10/07/2013 85.13
EVG4055 Z480194054 55412 12/07/2013 53.20
EVG4176 Z480193384 51851 17/07/2013 127.69
EVG4372 Z480193987 73662 13/07/2013 85.13
EVG4611 Z480194145 55415 16/07/2013 53.20
EVG5218 Z480194137 52070 15/07/2013 53.20
EVG5233 Z480194133 60501 15/07/2013 191.54
EVX4439 Z480192423 73662 15/07/2013 85.13
EVX4485 Z480193645 55412 11/07/2013 53.20
EWN9016 Z480190941 51851 16/07/2013 127.69
EWO6738 Z480193617 55415 16/07/2013 53.20
EWQ7012 Z480193799 51851 10/07/2013 127.69
EWQ7187 Z480193620 51851 17/07/2013 127.69
EWQ7190 Z480193621 73662 17/07/2013 85.13
EWQ7475 Z480193569 60501 13/07/2013 191.54
EWQ8100 Z480193967 51851 12/07/2013 127.69
EWQ8132 Z480194053 55412 12/07/2013 53.20
EWQ8176 Z480193440 73662 11/07/2013 85.13
EWQ8278 Z480194406 51851 16/07/2013 127.69
EWQ8400 Z480194026 55500 12/07/2013 85.13
EWQ8873 Z480193638 73662 08/07/2013 85.13
EWQ9118 Z480193985 51851 11/07/2013 127.69
EWQ9470 Z480194147 55500 16/07/2013 85.13
EWQ9487 Z480194110 73662 17/07/2013 85.13
EWQ9649 Z480194080 55416 12/07/2013 53.20
EWQ9748 Z480193437 73662 10/07/2013 85.13
EWQ9869 Z480193641 55412 11/07/2013 53.20
EWQ9869 Z480192719 55411 13/07/2013 53.20
EWQ9925 Z480193378 73662 11/07/2013 85.13
EWQ9932 Z480193648 51851 11/07/2013 127.69
EYM9216 Z480193273 73662 12/07/2013 85.13
EYO8113 N490149390 74550 02/07/2013 85.13
EYR3090 Z480193664 73662 15/07/2013 85.13
EYR3155 Z480193275 60501 13/07/2013 191.54
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
39.600,00 10.000,00
30.000,00
0,00 7.382,68 7.382,68 3.600,0013 01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.856,06 3.856,06 3.600,00 12.217,32 3.782,68
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
8.000,00 0,00
8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,0014 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0015 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
9.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0016 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0017 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0018 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
245.000,00 391.001,56
25.000,00
0,00 0,00 448.001,56 0,0019 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.0110000 2.600,00 368.323,86 365.723,86 163.000,00 82.277,70
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
12.616,00 0,00
8.535,84
0,00 0,00 4.080,16 72,0020 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.601,56 1.601,56 0,00 2.478,60
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
30.369,00 13.645,16
0,00
0,00 0,00 43.250,00 7.600,0021 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 5.500,00 27.200,00 27.200,00 764,16 16.050,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
195.000,00 19.890,68
60.000,00
0,00 4.236,39 114.418,56 22.203,3922 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 10.203,39 86.333,56 86.333,56 40.472,12 28.085,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.200.000,00 0,00
300.000,00
0,00 151.765,56 900.000,00 151.765,5623 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.0110000 151.765,56 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
359.802,00 0,00
0,00
0,00 0,00 359.802,00 0,0024 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 359.802,00 359.802,00 0,00 0,00
2/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
39.677,00 0,00
0,00
0,00 0,00 35.125,66 2.571,6625 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.0110000 2.571,66 4.690,14 4.690,14 4.551,34 30.435,52
Valorização DoFuncionalismo Público
39.960,00 0,00
0,00
0,00 2.155,34 4.737,68 2.155,3426 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.155,34 4.737,68 4.737,68 35.222,32 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.547,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.547,00 0,0027 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.547,00 4.547,00 0,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
9.414,00 0,00
6.333,05
0,00 0,00 3.080,95 0,0028 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 3.051,15 3.051,15 0,00 29,80
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
75.708,00 186.000,00
190.573,03
0,00 0,00 71.134,97 2.539,1029 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.0110000 2.539,10 68.595,82 68.595,82 0,00 2.539,15
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
28.690,00 0,00
2.874,00
0,00 -6.269,25 19.546,75 3.100,0030 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.0110000 3.100,00 19.546,75 19.546,75 6.269,25 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
436.513,00 199.780,08
35.000,00
0,00 350,00 592.084,90 149.562,0031 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.0110000 110.127,03 523.642,29 521.547,27 9.208,18 70.537,63
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 -2.560,20 1.539,80 -2.560,2032 02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -2.560,20 1.539,80 1.539,80 5.660,20 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
1.606,00 0,00
0,00
0,00 37,00 993,27 259,1733 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.0110000 34,10 956,27 922,17 612,73 71,10
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
29.424,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 19.250,00 10.050,0034 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.0110000 3.150,00 17.250,00 17.250,00 10.174,00 2.000,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
91.264,00 1.100,00
40.000,00
0,00 0,00 50.743,96 5.400,0035 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.0110000 5.400,00 38.683,96 38.683,96 1.620,04 12.060,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
36.748,00 1.000,00
0,00
0,00 2.000,25 34.025,90 10.072,4036 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.0110000 456,80 31.255,90 31.255,90 3.722,10 2.770,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
63.709,00 0,00
56.000,00
0,00 0,00 3.948,00 0,0037 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 3.948,00 3.948,00 3.761,00 0,00
3/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
100,00 81.400,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0038 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
581.923,00 347.420,00
0,00
0,00 89.202,50 802.917,25 40.529,6239 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.0110000 38.919,62 665.263,11 664.073,11 126.425,75 138.844,14
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
40.000,00 0,00
29.792,09
0,00 0,00 0,00 0,0040 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.207,91 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0041 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
10.000,00 29.792,09
0,00
0,00 0,00 39.762,09 0,0042 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 39.762,09 39.762,09 30,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
33.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0043 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0044 02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
900.000,00 0,00
0,00
0,00 43.217,44 650.753,68 43.217,4445 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.0110000 43.217,44 650.753,68 650.753,68 249.246,32 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
275.822,00 0,00
0,00
0,00 0,00 275.822,00 0,0046 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 275.822,00 275.822,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
26.451,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18.981,30 1.591,9847 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.591,98 7.237,16 7.237,16 7.469,70 11.744,14
Valorização DoFuncionalismo Público
31.320,00 0,00
0,00
0,00 0,00 31.320,00 0,0048 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 31.320,00 31.320,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.968,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.968,00 0,0049 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 14.968,00 14.968,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
23.170,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.409,41 9.397,3450 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.0110000 9.397,34 11.624,10 11.624,10 10.760,59 785,31
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.385,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0051 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.385,00 0,00
4/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Ambiental DoMunicípio
71.423,00 0,00
0,00
0,00 79,70 65.840,16 5.148,4552 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.0110000 4.914,98 44.274,03 43.531,57 5.582,84 22.308,59
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.600,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.370,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.200,00 0,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.170,00 1.200,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
154.118,00 182.013,80
0,00
0,00 182.013,08 336.131,08 26.056,2855 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 26.056,28 177.311,88 177.311,88 0,72 158.819,20
Gestão Ambiental DoMunicípio
16.411,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.950,00 0,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 7.950,00 7.950,00 8.461,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
121.839,00 440.000,00
182.013,80
0,00 57.544,87 253.993,17 9.960,0057 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 9.660,00 147.864,30 147.864,30 125.832,03 106.128,87
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.317,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
7.456,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.231,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
6.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0062 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.040,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
15.892,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0064 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.892,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.474,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.454,00 0,00
0,00
0,00 0,00 80,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 40,00 40,00 1.374,00 40,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0068 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,0069 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
398.482,00 0,00
0,00
0,00 40.292,35 277.731,72 40.292,3570 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.0110000 40.292,35 277.731,72 263.835,61 120.750,28 13.896,11
Valorização DoFuncionalismo Público
91.261,00 0,00
0,00
0,00 0,00 91.261,00 0,0071 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 91.261,00 91.261,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.020,86 1.102,1472 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.102,14 2.277,74 2.277,74 857,14 2.743,12
Valorização DoFuncionalismo Público
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.800,00 0,0073 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.469,60 0,00
0,00
0,00 0,00 5.469,60 0,0074 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 5.469,60 5.469,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
4.064,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.308,06 1.992,3375 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.0110000 1.992,33 2.806,05 2.806,05 755,94 502,01
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
15.195,00 4.000,00
10.636,50
0,00 0,00 4.558,50 0,0076 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.558,50
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
18.866,00 10.636,50
4.000,00
0,00 0,00 18.986,00 120,0077 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.0110000 120,00 3.370,00 3.370,00 6.516,50 15.616,00
Casa Dos Conselhos 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0078 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Casa Dos Conselhos 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0079 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Casa Dos Conselhos 2.039,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.039,00 0,0080 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.0110000 0,00 1.998,84 1.998,84 0,00 40,16
Op Educa 500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0081 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Op Educa 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0082 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Op Educa 695,86 0,00
0,00
0,00 0,00 611,90 0,0083 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.0110000 0,00 611,90 611,90 83,96 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,0084 04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.200.000,00 0,00
0,00
0,00 209.682,55 1.477.254,95 209.682,5585 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.0110000 209.682,55 1.477.254,95 1.477.254,95 722.745,05 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
613.823,00 0,00
0,00
0,00 0,00 613.823,00 0,0086 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 613.823,00 613.823,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.408,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.408,00 857,2287 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.0110000 857,22 1.991,79 1.991,79 0,00 2.416,21
Valorização DoFuncionalismo Público
25.920,00 0,00
0,00
0,00 3.680,33 3.680,33 3.680,3388 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.680,33 3.680,33 3.680,33 22.239,67 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.300,00 0,0089 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
5.682,00 8.000,00
0,00
0,00 379,17 6.734,60 190,1790 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.0110000 190,17 1.632,82 1.632,82 6.947,40 5.101,78
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
100.000,00 223.000,00
88.000,00
0,00 0,00 7.800,00 0,0091 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.0110000 0,00 7.800,00 7.800,00 227.200,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0092 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
87.692,00 60.000,00
10.000,00
0,00 16.636,85 124.900,89 8.719,1293 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.0110000 11.927,15 72.949,10 66.947,71 12.791,11 57.953,18
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
14.400,00 0,00
0,00
0,00 402,20 12.586,41 402,2094 05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.0110000 402,20 12.586,41 12.586,41 1.813,59 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.082.187,00 0,00
0,00
0,00 91.870,14 835.985,45 91.870,1495 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.0110000 91.870,14 835.985,45 810.208,99 246.201,55 25.776,46
Valorização DoFuncionalismo Público
211.941,00 0,00
0,00
0,00 0,00 211.941,00 0,0096 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 211.941,00 211.941,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.082,90 1.836,9097 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.836,90 5.535,06 5.535,06 6.490,10 8.547,84
7/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
25.920,00 0,00
0,00
0,00 793,00 793,00 793,0098 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.46.01.0110000 793,00 793,00 793,00 25.127,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.921,60 0,00
0,00
0,00 0,00 9.921,60 0,0099 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 9.921,60 9.921,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
12.428,00 0,00
0,00
0,00 645,45 8.063,89 335,85100 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.0110000 335,85 5.801,09 5.801,09 4.364,11 2.262,80
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
5.000,00 54.500,00
0,00
0,00 5.368,82 59.500,00 0,00101 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.0110000 0,00 830,60 830,60 0,00 58.669,40
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
30.572,00 0,00
19.000,00
0,00 0,00 9.930,00 0,00102 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.0110000 0,00 9.930,00 9.930,00 1.642,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
71.072,00 0,00
0,00
0,00 0,00 61.395,23 4.296,67103 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.0110000 4.832,07 35.311,61 33.309,70 9.676,77 28.085,53
Apoio Aos Conselhos 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 810,03 432,90104 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.0110000 398,80 810,03 810,03 189,97 0,00
Apoio Aos Conselhos 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00105 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Apoio Aos Conselhos 2.029,00 0,00
0,00
0,00 309,33 2.009,33 221,33106 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.0110000 221,33 1.826,33 1.826,33 19,67 183,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 -34,32 4.565,68 3.565,68107 06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -34,32 4.565,68 4.565,68 6.234,32 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
133.890,00 108.230,00
0,00
0,00 1.882,45 239.671,01 16.024,12108 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.0110000 15.981,40 146.043,17 145.518,40 2.448,99 94.152,61
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
7.878,00 0,00
0,00
0,00 265,00 6.716,28 0,00109 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.0110000 0,00 685,38 685,38 1.161,72 6.030,90
8/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00110 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
5.000,00 0,00
0,00
0,00 138,10 138,10 68,10111 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.0110000 68,10 68,10 68,10 4.861,90 70,00
Programas De InfânciaE Juventude
18.762,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.838,64 0,00112 06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.838,64 3.838,64 14.923,36 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
13.753,00 12.750,00
2.036,89
0,00 1.218,00 14.154,16 2.252,48113 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.0110000 2.544,12 7.556,00 7.264,36 10.311,95 6.889,80
Manutenção DosCentros Da Juventude
4.750,00 0,00
4.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00114 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
66.595,00 2.036,89
0,00
0,00 9.865,18 68.631,89 3.808,65115 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 54.957,99 54.957,99 0,00 13.673,90
Manutenção DosCentros Da Juventude
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00116 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
206.369,00 0,00
28.000,00
0,00 5.486,14 171.576,79 12.415,08117 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.0110000 10.825,02 107.586,41 106.235,54 6.792,21 65.341,25
Fumcad 350.000,00 0,00
0,00
0,00 31.060,80 260.865,00 34.606,80118 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.0110000 37.509,30 191.439,00 116.641,80 89.135,00 144.223,20
Fumcad 4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00119 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fumcad 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00120 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumcad 2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00121 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Fumcad 12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00122 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Fumcad 26.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00123 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00
Fumcad 3.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00124 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
9/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00110 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
5.000,00 0,00
0,00
0,00 138,10 138,10 68,10111 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.0110000 68,10 68,10 68,10 4.861,90 70,00
Programas De InfânciaE Juventude
18.762,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.838,64 0,00112 06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.838,64 3.838,64 14.923,36 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
13.753,00 12.750,00
2.036,89
0,00 1.218,00 14.154,16 2.252,48113 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.0110000 2.544,12 7.556,00 7.264,36 10.311,95 6.889,80
Manutenção DosCentros Da Juventude
4.750,00 0,00
4.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00114 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
66.595,00 2.036,89
0,00
0,00 9.865,18 68.631,89 3.808,65115 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 54.957,99 54.957,99 0,00 13.673,90
Manutenção DosCentros Da Juventude
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00116 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
206.369,00 0,00
28.000,00
0,00 5.486,14 171.576,79 12.415,08117 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.0110000 10.825,02 107.586,41 106.235,54 6.792,21 65.341,25
Fumcad 350.000,00 0,00
0,00
0,00 31.060,80 260.865,00 34.606,80118 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.0110000 37.509,30 191.439,00 116.641,80 89.135,00 144.223,20
Fumcad 4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00119 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fumcad 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00120 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumcad 2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00121 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Fumcad 12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00122 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Fumcad 26.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00123 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00
Fumcad 3.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00124 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
9/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fumcad 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 9.010,00 0,00125 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.48.01.0110000 0,00 9.010,00 9.010,00 20.990,00 0,00
Fumcad 3.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00126 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Recriad 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00127 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Recriad 15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.341,00 2.341,00128 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.0110000 2.341,00 2.341,00 2.341,00 12.659,00 0,00
Recriad 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00129 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Recriad 20.000,00 0,00
7.000,00
0,00 0,00 3.360,00 0,00130 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.640,00 3.360,00
Recriad 40.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 27.057,04 0,00131 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.0110000 27.057,04 27.057,04 0,00 13.442,96 27.057,04
Recriad 7.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00132 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Recriad 3.000,00 7.000,00
0,00
0,00 0,00 8.574,00 1.074,00133 06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.0110000 1.074,00 8.574,00 8.574,00 1.426,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.176.888,00 0,00
1.000.000,00
0,00 394.535,22 1.235.581,98 394.535,22134 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.0110000 394.535,22 1.235.581,98 894.304,22 941.306,02 341.277,76
Valorização DoFuncionalismo Público
2.270.820,00 0,00
1.300.000,00
0,00 0,00 556.926,75 0,00135 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.0110000 0,00 556.926,75 325.391,16 413.893,25 231.535,59
Valorização DoFuncionalismo Público
1.496.913,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.496.913,00 0,00136 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.496.913,00 1.269.440,42 0,00 227.472,58
Valorização DoFuncionalismo Público
520.039,00 0,00
0,00
0,00 0,00 520.039,00 0,00137 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 520.039,00 520.039,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
76.415,00 0,00
0,00
0,00 0,00 61.802,94 0,00138 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 59.882,94 59.882,94 14.612,06 1.920,00
Valorização DoFuncionalismo Público
174.960,00 0,00
0,00
0,00 4.615,66 4.615,66 4.615,66139 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.46.01.0110000 4.615,66 4.615,66 4.615,66 170.344,34 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.793,00 0,00
0,00
0,00 0,00 20.793,00 0,00140 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 20.793,00 20.793,00 0,00 0,00
10/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
206.594,00 0,00
0,00
0,00 20.010,38 185.218,72 12.560,97141 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.0110000 24.786,32 119.449,60 99.682,18 21.375,28 85.536,54
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
10.307,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.078,55 3.089,01142 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.0110000 3.089,01 6.078,54 6.078,54 4.228,45 0,01
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
3.520,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00143 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
80.725,00 11.730,60
0,00
0,00 30.533,24 92.455,58 7.741,83144 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.0110000 7.741,83 53.010,85 53.010,85 0,02 39.444,73
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
16.281,00 0,00
11.730,60
0,00 0,00 0,00 0,00145 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.550,40 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
156.541,00 0,00
0,00
0,00 6.430,85 140.564,06 9.848,73146 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.0110000 9.848,73 78.934,69 76.839,67 15.976,94 63.724,39
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
3.600,00
0,00 -3.300,00 300,00 -3.300,00147 07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -3.300,00 300,00 300,00 3.300,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
451.481,00 0,00
0,00
0,00 0,00 451.481,00 0,00148 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 451.481,00 451.481,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
98.059,00 0,00
0,00
0,00 0,00 98.058,75 0,00149 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 98.058,75 98.058,75 0,25 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.188,34 1.343,34150 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.343,34 1.343,34 1.343,34 628,66 6.845,00
Valorização DoFuncionalismo Público
12.960,00 0,00
0,00
0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00151 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.098,00 1.098,00 1.098,00 11.862,00 0,00
11/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
2.316,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.316,00 0,00152 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.316,00 2.316,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
50.000,00 1.750,00
0,00
0,00 4.385,89 32.315,00 4.575,91153 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.0110000 4.575,91 24.185,83 24.185,83 19.435,00 8.129,17
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
97.085,00 280.000,00
0,00
0,00 20.312,86 328.631,93 27.328,20154 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.0110000 27.328,20 125.240,78 125.240,78 48.453,07 203.391,15
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
100,00 5.500,00
0,00
0,00 0,00 5.500,00 0,00155 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.0110000 0,00 5.500,00 5.500,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
145.442,00 0,00
0,00
0,00 0,00 145.442,00 5.965,19156 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.0110000 5.025,09 53.317,37 52.550,93 0,00 92.891,07
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.598,50 0,00157 08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 4.598,50 4.598,50 2.601,50 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
534.457,00 0,00
0,00
0,00 107.836,70 534.457,00 107.836,70158 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.0110000 107.836,70 534.457,00 534.457,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
159.050,00 0,00
0,00
0,00 0,00 159.050,00 0,00159 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 159.050,00 159.050,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.548,58 1.763,53160 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.763,53 4.653,48 4.653,48 4.024,42 11.895,10
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 1.195,60 1.195,60 1.195,60161 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.195,60 1.195,60 1.195,60 16.084,40 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.826,00 0,00
0,00
0,00 0,00 9.826,00 0,00162 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 9.826,00 9.826,00 0,00 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
30.000,00 0,00
3.165,00
0,00 779,90 5.272,32 0,00163 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.124,55 2.124,55 21.562,68 3.147,77
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00164 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
26.287,00 0,00
0,00
0,00 7.488,80 16.407,27 2.394,35165 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.0110000 2.240,35 5.479,10 5.479,10 9.879,73 10.928,17
Alimentação Escolar 10.964,00 0,00
0,00
0,00 699,28 10.348,32 0,00166 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.890,24 5.890,24 615,68 4.458,08
Alimentação Escolar 1.346.133,00 270.000,00
0,00
0,00 0,00 1.609.999,92 0,00167 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.0110000 0,00 804.999,96 804.999,96 6.133,08 804.999,96
Alimentação Escolar 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00168 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Alimentação Escolar 50.223,00 0,00
0,00
0,00 -9.209,12 39.307,60 4.380,38169 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.0110000 4.034,97 29.738,99 29.598,99 10.915,40 9.708,61
Alimentação Escolar 321.775,00 2.000.000,00
0,00
0,00 30.793,10 1.213.709,64 16.047,30170 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.0110000 216.837,74 616.287,21 415.496,77 1.108.065,36 798.212,87
Alimentação Escolar 1.216.420,00 211.424,41
0,00
0,00 0,00 1.404.200,28 0,00171 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.0110000 25.031,28 1.232.532,77 972.034,86 23.644,13 432.165,42
Alimentação Escolar 3.032.314,89 961.223,72
0,00
0,00 87.116,71 2.976.245,30 182.074,61172 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.0100000 99.167,48 2.119.016,38 2.080.798,81 1.017.293,31 895.446,49
Compra Direta Local 80.047,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00173 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 80.047,00 0,00
Compra Direta Local 4.550,00 0,00
0,00
0,00 730,46 730,46 730,46174 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.0110000 730,46 730,46 730,46 3.819,54 0,00
Compra Direta Local 976.177,80 0,00
0,00
0,00 0,00 324.840,03 0,00175 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.0100000 0,00 324.840,03 324.840,03 651.337,77 0,00
Compra Direta Local 61.747,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.480,00 0,00176 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.0110000 0,00 2.480,00 2.480,00 59.267,00 0,00
Compra Direta Local 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00177 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
522.613,00 0,00
0,00
0,00 132.433,09 392.993,72 132.433,09178 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 132.433,09 392.993,72 392.993,72 129.619,28 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
155.101,00 0,00
0,00
0,00 0,00 155.101,00 0,00179 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 155.101,00 155.101,00 0,00 0,00
13/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 0,00 15.307,50 934,31180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 934,31 13.675,81 13.675,81 5.265,50 1.631,69
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 1.313,53 1.313,53 1.313,53181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.313,53 1.313,53 1.313,53 15.966,47 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.880,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.880,00 0,00182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00
Manutenção DoRestaurante Popular
751.194,00 24.000,00
300,00
0,00 1.929,16 757.791,77 104.533,86183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 22.671,83 426.690,99 421.922,03 17.102,23 335.869,74
Manutenção DoRestaurante Popular
856.972,00 0,00
0,00
0,00 34.166,16 849.710,09 73.729,14184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 50.951,70 411.740,49 411.740,49 7.261,91 437.969,60
Manutenção DoRestaurante Popular
12.389,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.389,00 900,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 900,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.089,00
Manutenção DoRestaurante Popular
200.000,00 0,00
35.500,00
0,00 831,49 108.019,99 8.623,14186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 9.626,30 58.176,55 57.173,39 56.480,01 50.846,60
Valorização DoFuncionalismo Público
4.026.000,00 0,00
0,00
0,00 321.898,66 2.416.566,11 321.898,66187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 321.898,66 2.416.566,11 2.416.566,11 1.609.433,89 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.089.822,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.089.822,00 0,00188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 1.089.822,00 1.089.822,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
107.274,00 0,00
0,00
0,00 0,00 84.497,40 9.062,04189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 9.062,04 33.638,76 33.638,76 22.776,60 50.858,64
Valorização DoFuncionalismo Público
123.120,00 0,00
0,00
0,00 0,00 123.120,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 123.120,00 123.120,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
56.413,20 0,00
0,00
0,00 24.147,66 56.413,20 24.147,66191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 24.147,66 56.413,20 56.413,20 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
74.056,00 0,00
0,00
0,00 2.933,23 52.939,49 711,80192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 375,10 31.252,09 31.252,09 21.116,51 21.687,40
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
1.692.040,00 0,00
141.000,00
0,00 31.224,50 1.396.281,02 129.349,70193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 100.876,80 995.634,87 995.334,87 154.758,98 400.946,15
14/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
218.532,00 148.000,00
20.000,00
0,00 40.625,73 226.157,73 10.841,10194 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.0110000 10.841,10 140.662,96 140.662,96 120.374,27 85.494,77
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
148.098,00 0,00
0,00
0,00 -316,49 133.794,78 10.867,79195 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.0110000 10.867,79 77.529,20 77.529,20 14.303,22 56.265,58
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
481.124,00 0,00
40.000,00
0,00 2.210,24 362.970,60 28.246,88196 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.0110000 28.416,78 206.126,71 203.567,93 78.153,40 159.402,67
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00197 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.48.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 -20,40 11.766,48 -20,40198 09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -20,40 11.766,48 11.766,48 6.233,52 0,00
Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional
88.100,00 0,00
20.000,00
0,00 0,00 23.100,00 0,00199 09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 45.000,00 23.100,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
1.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00200 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00201 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00202 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00203 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
15/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00204 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00205 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00206 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
104.622,00 0,00
0,00
0,00 0,00 90.604,16 7.869,97207 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.0110000 7.869,97 48.985,69 48.985,69 14.017,84 41.618,47
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
38.188,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00208 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 38.188,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
479.900,00 375.000,00
305.611,40
0,00 12.000,00 39.100,00 15.100,00209 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.0110000 13.000,00 15.100,00 15.100,00 510.188,60 24.000,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
132.225,60 0,00
0,00
0,00 12.249,60 12.249,60 0,00210 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.0110000 0,00 0,00 0,00 119.976,00 12.249,60
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
100,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 0,00211 09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 2.000,00
Piso Básico Fixo 30.000,00 0,00
30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00212 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piso Básico Fixo 98.000,00 15.000,00
0,00
0,00 3.633,50 36.075,60 2.082,19213 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.0100000 1.153,94 31.385,20 31.385,20 76.924,40 4.690,40
16/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Piso Básico Fixo 98.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.114,75 0,00214 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.0100000 0,00 3.114,75 3.114,75 94.885,25 0,00
Piso Básico Fixo 124.305,59 15.000,00
0,00
0,00 1.503,00 48.351,20 4.368,40215 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.0100000 4.368,40 31.315,20 31.315,20 90.954,39 17.036,00
Piso Básico Variável 146.690,46 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00216 09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 146.690,46 0,00
Igd - Suas 13.505,28 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00217 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 23.505,28 0,00
Igd - Suas 10.584,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00218 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 10.584,00 0,00
Igd - Suas 13.399,39 7.651,69
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00219 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 21.051,08 0,00
Índice De GestãoDescentralizada
35.500,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 3.011,70 0,00220 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.011,70 2.526,20 62.488,30 485,50
Índice De GestãoDescentralizada
35.500,00 30.000,00
0,00
0,00 -8.407,64 18.282,86 0,00221 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.0100000 1.286,00 13.138,86 11.852,86 47.217,14 6.430,00
Índice De GestãoDescentralizada
50.276,60 114.676,78
0,00
0,00 33.076,75 81.885,69 5.736,93222 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.0100000 5.668,50 49.232,19 43.563,69 83.067,69 38.322,00
Índice De GestãoDescentralizada
75.500,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 19.121,69 0,00223 09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.0100000 0,00 19.121,69 14.497,13 106.378,31 4.624,56
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.889,20 0,00
0,00
0,00 2.402,19 2.402,19 0,00224 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 76.487,01 2.402,19
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.000,00 60.548,91
0,00
0,00 18.150,00 91.698,91 4.350,00225 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.02.0110000 4.350,00 67.448,91 67.448,91 46.850,00 24.250,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.000,00 35.000,00
0,00
0,00 0,00 62.635,30 0,00226 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.02.0110000 0,00 62.635,30 62.635,30 50.364,70 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00227 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
17/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00228 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00229 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00230 09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
684.900,00 517.511,40
7.000,00
0,00 0,00 994.559,46 89.957,10231 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.0110000 89.957,10 472.921,83 472.921,83 200.851,94 521.637,63
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
265.000,00 0,00
0,00
0,00 36.117,12 174.414,00 15.249,48232 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.0110000 15.249,48 38.649,48 38.649,48 90.586,00 135.764,52
Piso De AltaComplexidade 1
99.000,00 0,00
0,00
0,00 28.018,80 99.000,00 11.830,20233 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.0100000 11.830,20 11.830,20 11.830,20 0,00 87.169,80
Piso De AltaComplexidade 1
7.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.605,55 0,00234 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.401,00 3.401,00 3.894,45 204,55
Piso De AltaComplexidade 1
10.268,53 0,00
0,00
0,00 0,00 1.647,30 962,80235 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.0100000 962,80 1.372,30 1.372,30 8.621,23 275,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
21.895,19 0,00
0,00
0,00 19.440,00 19.440,00 0,00236 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.455,19 19.440,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.000,00 3.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00237 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.800,00 3.400,85
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00238 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 9.200,85 0,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
172.000,00 55.221,90
24.000,00
0,00 78.627,73 102.895,12 1.439,90239 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.0100000 1.754,50 24.267,39 23.682,29 100.326,78 79.212,83
Piso Fixo De MédiaComplexidade
100.000,00 55.221,90
0,00
0,00 3.215,00 11.640,00 8.235,00240 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.0100000 8.235,00 8.425,00 8.425,00 143.581,90 3.215,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
187.289,55 55.221,90
0,00
0,00 18.328,72 92.540,92 36.271,80241 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.0100000 15.871,80 62.712,20 62.592,20 149.970,53 29.948,72
Piso Variável De MédaComplexidade
5.974,28 9.894,58
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00242 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 15.868,86 0,00
18/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00228 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00229 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00230 09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
684.900,00 517.511,40
7.000,00
0,00 0,00 994.559,46 89.957,10231 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.0110000 89.957,10 472.921,83 472.921,83 200.851,94 521.637,63
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
265.000,00 0,00
0,00
0,00 36.117,12 174.414,00 15.249,48232 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.0110000 15.249,48 38.649,48 38.649,48 90.586,00 135.764,52
Piso De AltaComplexidade 1
99.000,00 0,00
0,00
0,00 28.018,80 99.000,00 11.830,20233 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.0100000 11.830,20 11.830,20 11.830,20 0,00 87.169,80
Piso De AltaComplexidade 1
7.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.605,55 0,00234 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.401,00 3.401,00 3.894,45 204,55
Piso De AltaComplexidade 1
10.268,53 0,00
0,00
0,00 0,00 1.647,30 962,80235 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.0100000 962,80 1.372,30 1.372,30 8.621,23 275,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
21.895,19 0,00
0,00
0,00 19.440,00 19.440,00 0,00236 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.455,19 19.440,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.000,00 3.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00237 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.800,00 3.400,85
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00238 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 9.200,85 0,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
172.000,00 55.221,90
24.000,00
0,00 78.627,73 102.895,12 1.439,90239 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.0100000 1.754,50 24.267,39 23.682,29 100.326,78 79.212,83
Piso Fixo De MédiaComplexidade
100.000,00 55.221,90
0,00
0,00 3.215,00 11.640,00 8.235,00240 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.0100000 8.235,00 8.425,00 8.425,00 143.581,90 3.215,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
187.289,55 55.221,90
0,00
0,00 18.328,72 92.540,92 36.271,80241 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.0100000 15.871,80 62.712,20 62.592,20 149.970,53 29.948,72
Piso Variável De MédaComplexidade
5.974,28 9.894,58
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00242 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 15.868,86 0,00
18/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 0,00 15.307,50 934,31180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 934,31 13.675,81 13.675,81 5.265,50 1.631,69
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 1.313,53 1.313,53 1.313,53181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.313,53 1.313,53 1.313,53 15.966,47 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.880,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.880,00 0,00182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00
Manutenção DoRestaurante Popular
751.194,00 24.000,00
300,00
0,00 1.929,16 757.791,77 104.533,86183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 22.671,83 426.690,99 421.922,03 17.102,23 335.869,74
Manutenção DoRestaurante Popular
856.972,00 0,00
0,00
0,00 34.166,16 849.710,09 73.729,14184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 50.951,70 411.740,49 411.740,49 7.261,91 437.969,60
Manutenção DoRestaurante Popular
12.389,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.389,00 900,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 900,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.089,00
Manutenção DoRestaurante Popular
200.000,00 0,00
35.500,00
0,00 831,49 108.019,99 8.623,14186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 9.626,30 58.176,55 57.173,39 56.480,01 50.846,60
Valorização DoFuncionalismo Público
4.026.000,00 0,00
0,00
0,00 321.898,66 2.416.566,11 321.898,66187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 321.898,66 2.416.566,11 2.416.566,11 1.609.433,89 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.089.822,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.089.822,00 0,00188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 1.089.822,00 1.089.822,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
107.274,00 0,00
0,00
0,00 0,00 84.497,40 9.062,04189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 9.062,04 33.638,76 33.638,76 22.776,60 50.858,64
Valorização DoFuncionalismo Público
123.120,00 0,00
0,00
0,00 0,00 123.120,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 123.120,00 123.120,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
56.413,20 0,00
0,00
0,00 24.147,66 56.413,20 24.147,66191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 24.147,66 56.413,20 56.413,20 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
74.056,00 0,00
0,00
0,00 2.933,23 52.939,49 711,80192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 375,10 31.252,09 31.252,09 21.116,51 21.687,40
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
1.692.040,00 0,00
141.000,00
0,00 31.224,50 1.396.281,02 129.349,70193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 100.876,80 995.634,87 995.334,87 154.758,98 400.946,15
14/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Piso Variável De MédaComplexidade
1.000,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00243 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Piso Variável De MédaComplexidade
6.000,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00244 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00245 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00246 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
Creas 45.500,00 15.174,70
0,00
0,00 0,00 15.174,70 0,00247 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.0110000 0,00 15.174,70 15.174,70 45.500,00 0,00
Acessuas/Trabalho 1.808,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00248 09.02.08.244.0021.2.125.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.808,00 0,00
Acessuas/Trabalho 110.444,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00249 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 110.444,31 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00250 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.828,00 0,00251 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.0100000 0,00 7.516,00 7.516,00 72.172,00 312,00
Piso De AltaComplexidade Ii
32.332,83 13.667,17
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00252 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00253 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 29.902,95
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00254 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 55.902,95 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.100.872,00 0,00
0,00
0,00 82.907,60 614.028,30 82.907,60255 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.0110000 82.907,60 614.028,30 530.682,70 486.843,70 83.345,60
Valorização DoFuncionalismo Público
259.656,00 0,00
0,00
0,00 0,00 259.656,00 0,00256 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 259.656,00 259.656,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
15.573,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.103,22 857,22257 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.0110000 857,22 4.811,84 4.811,84 2.469,78 8.291,38
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 11.097,33 11.097,33 11.097,33258 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.46.01.0110000 11.097,33 11.097,33 11.097,33 18.062,67 0,00
19/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
2.890,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.890,00 0,00259 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 0,00
Comunicação Social 26.419,00 0,00
0,00
0,00 4.026,50 15.685,57 852,18260 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.0110000 852,18 8.783,28 8.783,28 10.733,43 6.902,29
Comunicação Social 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00261 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Comunicação Social 450.000,00 0,00
10.000,00
0,00 21.696,39 279.855,45 42.226,78262 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.0110000 42.226,78 190.500,40 189.802,06 160.144,55 90.053,39
Publicidade 750.000,00 1.200.000,00
0,00
0,00 -1.875,00 1.898.125,00 662.068,70263 10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.0110000 662.068,70 1.454.080,89 1.454.080,89 51.875,00 444.044,11
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.600,00 0,00264 10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
547.639,00 0,00
0,00
0,00 23.531,20 162.334,28 23.531,20265 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 23.531,20 162.334,28 162.334,28 385.304,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
125.333,00 0,00
0,00
0,00 0,00 125.333,00 0,00266 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 125.333,00 125.333,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.756,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.756,14 269,47267 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 269,47 1.224,60 1.224,60 5.999,86 4.531,54
Valorização DoFuncionalismo Público
14.040,00 0,00
0,00
0,00 366,00 366,00 366,00268 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 366,00 366,00 366,00 13.674,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.390,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.390,00 0,00269 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.390,00 4.390,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 380,31 0,00270 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 175,41 175,41 619,69 204,90
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
40.734,00 0,00
0,00
0,00 8.736,00 28.491,88 7.280,00271 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 8.736,00 25.491,88 23.307,88 12.242,12 5.184,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
109.913,00 0,00
0,00
0,00 141,50 109.893,01 11.393,28272 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 11.393,28 61.442,47 61.442,47 19,99 48.450,54
20/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
7.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00273 11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
77.646,00 0,00
0,00
0,00 8.212,88 57.145,85 8.212,88274 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.0110000 8.212,88 57.145,85 57.145,85 20.500,15 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
18.175,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18.175,00 0,00275 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 18.175,00 18.175,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00276 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00277 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 100,00 100,00 100,00278 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.49.01.0110000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00279 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
12.026,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00280 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.026,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00281 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
13.100,00 0,00
0,00
0,00 1.392,70 8.314,70 1.708,15282 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.0110000 1.708,15 5.209,06 5.209,06 4.785,30 3.105,64
Valorização DoFuncionalismo Público
77.640,00 0,00
0,00
0,00 8.248,81 38.048,94 8.248,81283 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.0110000 8.248,81 38.048,94 38.048,94 39.591,06 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
16.799,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.799,00 0,00284 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 16.799,00 16.799,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.469,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00285 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.469,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.160,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00286 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
890,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00287 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00
21/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.523,00 0,00
0,00
0,00 0,00 252,90 0,00288 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 252,90 252,90 1.270,10 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
16.895,00 3.123,65
0,00
0,00 0,00 20.018,65 2.539,10289 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.0110000 2.539,10 17.479,50 17.479,50 0,00 2.539,15
Promoção Do TurismoSustentável Local
82.107,00 0,00
20.000,00
0,00 0,00 61.380,12 4.000,00290 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 4.000,00 38.412,36 38.412,36 726,88 22.967,76
Promoção Do TurismoSustentável Local
280.600,00 0,00
193.123,65
0,00 0,00 37.007,07 4.260,17291 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 4.701,79 33.857,82 33.286,99 50.469,28 3.720,08
Valorização DoFuncionalismo Público
85.997,00 0,00
0,00
0,00 6.684,85 85.997,00 6.684,85292 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 6.684,85 85.997,00 85.997,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
49.667,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.667,00 6.320,27293 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 49.667,00 49.667,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.469,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.469,00 587,75294 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 587,75 1.444,97 1.444,97 0,00 24,03
Valorização DoFuncionalismo Público
2.160,00 0,00
0,00
0,00 122,00 122,00 122,00295 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 122,00 122,00 122,00 2.038,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
230,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00296 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
4.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00297 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 80,38 0,00298 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.0110000 0,00 80,38 80,38 19,62 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
13.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00299 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.124,63 0,00300 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.0110000 0,00 246,17 246,17 2.625,37 1.878,46
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00301 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
22/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.400,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.680,00 3.680,00 5.100,00 720,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.110.065,76 0,00
0,00
0,00 98.632,92 4.110.065,76 98.632,92311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 98.632,92 4.110.065,76 4.110.065,76 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.682.868,73 0,00
0,00
0,00 0,00 1.682.868,73 86.911,41312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 0,00 1.637.123,29 1.637.123,29 0,00 45.745,44
Valorização DoFuncionalismo Público
115.142,00 0,00
0,00
0,00 0,00 85.909,43 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 85.909,43 85.909,43 29.232,57 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
186.840,00 0,00
0,00
0,00 28.226,73 175.313,63 28.226,73314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 28.226,73 175.313,63 175.313,63 11.526,37 0,00
23/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.400,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.680,00 3.680,00 5.100,00 720,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.110.065,76 0,00
0,00
0,00 98.632,92 4.110.065,76 98.632,92311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 98.632,92 4.110.065,76 4.110.065,76 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.682.868,73 0,00
0,00
0,00 0,00 1.682.868,73 86.911,41312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 0,00 1.637.123,29 1.637.123,29 0,00 45.745,44
Valorização DoFuncionalismo Público
115.142,00 0,00
0,00
0,00 0,00 85.909,43 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 85.909,43 85.909,43 29.232,57 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
186.840,00 0,00
0,00
0,00 28.226,73 175.313,63 28.226,73314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 28.226,73 175.313,63 175.313,63 11.526,37 0,00
23/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
63.520,00 0,00
0,00
0,00 0,00 63.520,00 0,00315 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.49.01.0220000 0,00 63.520,00 63.520,00 0,00 0,00
Publicidade 200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 96.807,90 807,90316 12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.0220000 807,90 807,90 807,90 103.192,10 96.000,00
Gestão Educacional 250.000,00 0,00
0,00
0,00 4.700,42 201.522,90 9.502,27317 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.0220000 13.120,97 134.068,64 128.551,64 48.477,10 72.971,26
Gestão Educacional 90.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 73.327,80 1.059,61318 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.0220000 1.059,61 63.329,03 63.329,03 16.672,20 9.998,77
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18.206,00 272,00319 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.0220000 0,00 16.574,00 16.574,00 1.794,00 1.632,00
Gestão Educacional 450.000,00 0,00
40.000,00
0,00 10.651,76 367.738,67 13.315,57320 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.0220000 12.444,83 175.319,28 170.969,98 42.261,33 196.768,69
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 1.877,80 17.082,10 356,50321 12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.0220000 0,00 10.808,40 10.808,40 2.917,90 6.273,70
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
21.600,00 0,00
8.800,00
0,00 1.000,00 5.594,50 1.000,00322 12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.0220000 1.000,00 5.594,50 5.594,50 7.205,50 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
50.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00323 12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
47.500,00 0,00
5.000,00
0,00 7.914,40 31.408,50 987,85324 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.0220000 0,00 14.545,70 14.545,70 11.091,50 16.862,80
Funcionamento DoEnsino Fundamental
37.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 33.338,24 21.961,72325 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.0220000 0,00 33.338,24 33.338,24 3.661,76 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
20.640,00 33.650,00
0,00
0,00 23.867,50 47.888,00 0,00326 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.0220000 4.773,50 24.054,00 19.280,50 6.402,00 28.607,50
Funcionamento DoEnsino Fundamental
50.127,00 0,00
337,47
0,00 3.425,00 49.693,08 643,00327 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.0220000 685,00 42.532,28 41.847,28 96,45 7.845,80
Funcionamento DoEnsino Fundamental
9.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 650,00 0,00328 12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.0220000 0,00 650,00 650,00 8.550,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
100.000,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00329 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00330 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.0220000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
250.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00331 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.0220000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.774.257,00 0,00
0,00
0,00 135.918,08 610.997,18 135.918,08332 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.0220000 135.918,08 610.997,18 610.997,18 1.163.259,82 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.205.776,12 0,00
0,00
0,00 1.183.119,36 3.606.886,17 1.183.119,36333 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.0220000 1.183.119,36 3.606.886,17 3.606.886,17 1.598.889,95 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.649.824,85 0,00
0,00
0,00 47.567,37 521.722,96 132.175,03334 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.0220000 47.567,37 519.222,96 519.222,96 1.128.101,89 2.500,00
Valorização DoFuncionalismo Público
676.478,00 0,00
0,00
0,00 0,00 515.859,01 191.577,68335 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.0220000 191.577,68 265.586,94 265.586,94 160.618,99 250.272,07
Valorização DoFuncionalismo Público
578.880,00 0,00
0,00
0,00 14.448,87 14.448,87 14.448,87336 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.46.01.0220000 14.448,87 14.448,87 14.448,87 564.431,13 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
108.950,00 0,00
0,00
0,00 859,20 100.753,40 859,20337 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.01.0220000 859,20 100.753,40 97.773,80 8.196,60 2.979,60
Funcionamento DoEnsino Fundamental
819.380,91 439.000,00
350.000,00
0,00 0,00 907.714,33 64.130,53338 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.0220000 15.416,67 257.398,52 257.398,52 666,58 650.315,81
Funcionamento DoEnsino Fundamental
730.000,00 360.000,00
350.000,00
0,00 35.327,23 317.484,53 17.980,10339 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.0220000 21.744,94 280.060,62 261.126,08 422.515,47 56.358,45
Funcionamento DoEnsino Fundamental
680.456,46 700.000,00
0,00
0,00 40.625,73 611.441,00 24.837,47340 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.0220000 11.216,01 90.531,30 90.531,30 769.015,46 520.909,70
Funcionamento DoEnsino Fundamental
82.436,23 0,00
0,00
0,00 0,00 82.408,17 6.662,99341 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.0220000 6.662,99 50.385,64 50.385,64 28,06 32.022,53
Funcionamento DoEnsino Fundamental
1.182.893,00 0,00
441.525,00
0,00 77.963,47 359.716,53 34.215,30342 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.0220000 34.525,30 191.017,55 190.707,55 381.651,47 169.008,98
Funcionamento DoEnsino Fundamental
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 298.595,37 0,00343 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.0220000 0,00 298.595,37 298.595,37 1.404,63 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
80.000,00 0,00
0,00
0,00 2.754,40 38.790,92 5.556,00344 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.0220000 21.516,00 36.198,50 20.238,50 41.209,08 18.552,42
25/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
8.000,00 0,00
8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00345 12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
692.997,63 0,00
0,00
0,00 13.196,60 192.783,66 13.196,60346 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.0220000 13.196,60 192.783,66 183.344,57 500.213,97 9.439,09
Valorização DoFuncionalismo Público
167.746,56 0,00
0,00
0,00 22.816,81 48.966,72 22.816,81347 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.0220000 22.816,81 48.966,72 48.966,72 118.779,84 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.700,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 0,00348 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 2.522,66 2.522,66 8.577,00 3.600,34
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 732,00 732,00 732,00349 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.46.01.0220000 732,00 732,00 732,00 5.748,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
86.950,00 91.525,00
0,00
0,00 0,00 178.475,00 0,00350 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.0220000 0,00 14.607,97 14.607,97 0,00 163.867,03
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00351 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
48.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00352 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.0220000 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.250,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00353 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.250,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
39.477,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 42.714,04 3.246,46354 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.0220000 3.246,46 25.962,26 25.962,26 1.762,96 16.751,78
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
10.000,00 0,00
6.700,00
0,00 -5.592,00 3.300,00 0,00355 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.0220000 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00356 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.000,00 0,00
5.000,00
0,00 6.089,40 13.192,40 2.349,00357 12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.0220000 2.349,00 2.349,00 2.349,00 1.807,60 10.843,40
26/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Projovem Urbano 380.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00358 12.02.12.366.0031.2.219.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 380.260,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
643.474,11 0,00
0,00
0,00 46.488,04 438.843,88 46.488,04359 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.0240000 46.488,04 438.843,88 438.843,88 204.630,23 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
250.959,42 0,00
0,00
0,00 0,00 57.505,17 9.849,26360 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.0240000 0,00 57.505,17 57.505,17 193.454,25 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
19.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.368,46 0,00361 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.0240000 0,00 4.824,90 4.824,90 6.631,54 7.543,56
Valorização DoFuncionalismo Público
19.440,00 0,00
0,00
0,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00362 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.46.01.0240000 1.830,00 1.830,00 1.830,00 17.610,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.657,00 0,00363 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.49.01.0240000 0,00 1.657,00 1.657,00 923,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
980.188,03 0,00
0,00
0,00 0,00 980.188,03 106.645,91364 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.0240000 106.645,91 757.182,61 757.182,61 0,00 223.005,42
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
6.000,00 0,00
0,00
0,00 1.379,97 2.680,87 0,00365 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.0240000 0,00 1.300,90 1.300,90 3.319,13 1.379,97
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
5.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00366 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.0240000 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00367 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.0240000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00368 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.0240000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
12.738,00 0,00
4.092,53
0,00 0,00 0,00 0,00369 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.0240000 0,00 0,00 0,00 8.645,47 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
67.850,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00370 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.0240000 0,00 0,00 0,00 67.850,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
10.000,00 0,00
0,00
0,00 4.750,00 4.750,00 0,00371 12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.0240000 0,00 0,00 0,00 5.250,00 4.750,00
27/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Projovem Urbano 380.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00358 12.02.12.366.0031.2.219.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 380.260,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
643.474,11 0,00
0,00
0,00 46.488,04 438.843,88 46.488,04359 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.0240000 46.488,04 438.843,88 438.843,88 204.630,23 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
250.959,42 0,00
0,00
0,00 0,00 57.505,17 9.849,26360 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.0240000 0,00 57.505,17 57.505,17 193.454,25 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
19.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.368,46 0,00361 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.0240000 0,00 4.824,90 4.824,90 6.631,54 7.543,56
Valorização DoFuncionalismo Público
19.440,00 0,00
0,00
0,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00362 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.46.01.0240000 1.830,00 1.830,00 1.830,00 17.610,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.657,00 0,00363 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.49.01.0240000 0,00 1.657,00 1.657,00 923,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
980.188,03 0,00
0,00
0,00 0,00 980.188,03 106.645,91364 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.0240000 106.645,91 757.182,61 757.182,61 0,00 223.005,42
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
6.000,00 0,00
0,00
0,00 1.379,97 2.680,87 0,00365 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.0240000 0,00 1.300,90 1.300,90 3.319,13 1.379,97
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
5.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00366 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.0240000 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00367 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.0240000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00368 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.0240000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
12.738,00 0,00
4.092,53
0,00 0,00 0,00 0,00369 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.0240000 0,00 0,00 0,00 8.645,47 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
67.850,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00370 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.0240000 0,00 0,00 0,00 67.850,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
10.000,00 0,00
0,00
0,00 4.750,00 4.750,00 0,00371 12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.0240000 0,00 0,00 0,00 5.250,00 4.750,00
27/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
600.000,00 150.000,00
2.000,00
0,00 0,00 243.467,88 50.079,48372 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.0210000 50.079,48 50.079,48 50.079,48 504.532,12 193.388,40
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
7.111.391,49 0,00
0,00
0,00 0,00 2.454.852,03 88.954,36373 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.0210000 52.685,07 657.150,08 657.150,08 4.656.539,46 1.797.701,95
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
100.000,00 2.000,00
100.000,00
0,00 0,00 1.733,07 1.733,07374 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.0210000 1.733,07 1.733,07 1.733,07 266,93 0,00
Demandas DoOrçamento Participativo
50.000,00 0,00
0,00
0,00 39.123,90 39.123,90 0,00375 12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.0210000 0,00 0,00 0,00 10.876,10 39.123,90
Valorização DoFuncionalismo Público
10.178.131,83 0,00
0,00
0,00 757.941,80 3.791.488,20 757.941,80376 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.0210000 757.941,80 3.791.488,20 3.791.488,20 6.386.643,63 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.783.027,07 0,00
0,00
0,00 34.350,92 786.870,03 97.835,67377 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.0210000 34.350,92 786.870,03 786.870,03 996.157,04 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.297.586,00 0,00
0,00
0,00 0,00 980.414,76 806,98378 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.0210000 806,98 433.246,76 433.246,76 317.171,24 547.168,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.177.200,00 0,00
0,00
0,00 185.530,87 185.530,87 185.530,87379 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.46.01.0210000 185.530,87 185.530,87 185.530,87 991.669,13 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
168.870,00 0,00
0,00
0,00 3.886,50 35.701,40 3.886,50380 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.01.0210000 3.886,50 35.701,40 35.701,40 133.168,60 0,00
Funcionamento DasCemeis
2.451.332,04 0,00
0,00
0,00 -117.775,00 2.271.119,72 172.848,36381 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.0210000 139.744,30 1.166.696,12 1.165.597,76 180.212,32 1.105.521,96
Funcionamento DasCemeis
915.000,00 0,00
89.000,00
0,00 76.145,80 503.981,90 47.390,32382 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.0210000 44.996,42 423.110,44 406.641,44 322.018,10 97.340,46
Funcionamento DasCemeis
1.102.953,00 0,00
0,00
0,00 228.583,66 835.114,68 58.205,35383 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.0210000 58.205,35 540.996,74 538.877,52 267.838,32 296.237,16
Funcionamento DasCemeis
72.981,00 43.000,00
0,00
0,00 8.825,00 93.655,14 8.383,33384 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.0210000 8.213,33 45.055,63 45.055,63 22.325,86 48.599,51
28/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Funcionamento DasCemeis
1.020.024,00 10.500,00
0,00
0,00 39.958,96 748.851,44 80.564,84385 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.0210000 68.404,39 492.136,59 489.637,94 281.672,56 259.213,50
Funcionamento DasCemeis
600.000,00 0,00
0,00
0,00 70.601,57 342.352,55 70.601,57386 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.0210000 70.601,57 342.352,55 342.352,55 257.647,45 0,00
Funcionamento DasCemeis
300.000,00 0,00
260.000,00
0,00 299,00 39.857,81 4.142,40387 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.0210000 2.885,40 39.308,81 38.918,81 142,19 939,00
Funcionamento DasCemeis
1.000.000,00 140.000,00
0,00
0,00 14.060,00 134.834,11 0,00388 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.0210000 0,00 117.784,97 117.784,97 1.005.165,89 17.049,14
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
44.000,00 0,00
43.720,00
0,00 0,00 280,00 0,00389 12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.0210000 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.550.600,00 0,00
0,00
0,00 382.345,33 7.501.136,99 382.345,33390 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.0261000 382.345,33 7.501.136,99 7.498.766,07 2.049.463,01 2.370,92
Valorização DoFuncionalismo Público
3.228.220,00 0,00
0,00
0,00 310.073,47 2.516.109,00 1.199.813,62391 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.0261000 310.073,47 2.516.109,00 2.516.109,00 712.111,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.700,00 0,00
0,00
0,00 4.868,00 5.216,00 4.868,00392 12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.02.0262000 4.868,00 5.216,00 5.216,00 95.484,00 0,00
Manutenção DasAtividades ReferentesAo Fundeb
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00393 12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.0262000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
27.123.850,00 0,00
0,00
0,00 2.720.079,79 21.777.519,99 2.720.079,79394 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.0261000 2.720.079,79 21.777.519,99 21.777.140,06 5.346.330,01 379,93
Valorização DoFuncionalismo Público
8.482.544,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.644.552,22 0,00395 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.0261000 0,00 3.644.552,22 3.644.552,22 4.837.991,78 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
186.586,00 0,00
0,00
0,00 0,00 348,00 0,00396 12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.02.0262000 0,00 348,00 348,00 186.238,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.063.269,00 0,00
0,00
0,00 167.220,28 1.261.523,22 167.220,28397 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.0110000 167.220,28 1.261.523,22 1.261.523,22 801.745,78 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
624.222,00 0,00
0,00
0,00 209.251,55 599.053,84 244.267,05398 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.0110000 209.251,55 599.053,84 599.053,84 25.168,16 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
35.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 34.411,26 3.796,26399 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.0110000 3.796,26 13.225,72 13.225,72 588,74 21.185,54
29/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
61.560,00 0,00
0,00
0,00 3.891,00 3.891,00 3.891,00400 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.891,00 3.891,00 3.891,00 57.669,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
33.400,00 0,00
9.800,00
0,00 0,00 1.948,81 0,00401 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 1.948,81 1.948,81 21.651,19 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
310.000,00 99.136,70
60.000,00
0,00 2.785,00 292.603,48 36.970,50402 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.0110000 11.440,41 221.786,11 211.719,50 56.533,22 80.883,98
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
106.975,00 13.240,00
75.000,00
0,00 0,00 21.530,81 0,00403 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.0110000 0,00 21.520,81 21.520,81 23.684,19 10,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
277.348,00 102.500,00
0,00
0,00 35.547,51 324.543,07 9.023,00404 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.0110000 9.023,00 225.279,17 225.279,17 55.304,93 99.263,90
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
52.672,00 0,00
0,00
0,00 0,00 52.282,85 13.325,40405 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.0110000 3.150,00 48.307,45 48.307,45 389,15 3.975,40
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
1.750.000,00 154.793,20
50.000,00
0,00 33.023,81 1.525.606,69 127.531,24406 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.0110000 178.589,21 1.347.925,51 1.276.991,62 329.186,51 248.615,07
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
28.800,00 0,00
17.800,00
0,00 0,00 7.192,74 0,00407 13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 7.192,74 7.192,74 3.807,26 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
80.900,00 0,00
0,00
0,00 9.900,00 60.450,00 9.900,00408 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.0110000 9.900,00 60.450,00 60.450,00 20.450,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
500.000,00 1.792.770,00
13.582,00
0,00 35.151,31 1.743.411,71 141.988,06409 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.0110000 141.988,06 943.111,38 943.111,38 535.776,29 800.300,33
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00410 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00411 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00412 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.174.707,00 0,00
0,00
0,00 334.372,15 2.668.569,10 334.372,15413 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.0110000 334.372,15 2.668.282,09 2.663.168,00 1.506.137,90 5.401,10
30/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.179.475,00 0,00
0,00
0,00 18.756,95 997.985,43 91.156,08414 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.0110000 18.756,95 997.985,43 997.985,43 181.489,57 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.000,00 0,00
0,00
0,00 354,35 71.993,45 7.102,68415 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.0110000 7.102,68 28.989,07 28.989,07 28.006,55 43.004,38
Valorização DoFuncionalismo Público
116.640,00 0,00
0,00
0,00 10.618,07 10.618,07 10.618,07416 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.46.01.0110000 10.618,07 10.618,07 10.618,07 106.021,93 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
47.744,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.069,93 0,00417 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 5.069,93 5.069,93 42.674,07 0,00
Manutenção DosServiços Financeiros
40.000,00 0,00
0,00
0,00 631,60 29.021,71 4.260,31418 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.0110000 2.562,36 20.366,38 20.366,38 10.978,29 8.655,33
Manutenção DosServiços Financeiros
68.747,00 65.000,00
9.800,00
0,00 20.312,86 60.350,15 5.078,20419 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.0110000 5.078,20 34.916,69 34.916,69 63.596,85 25.433,46
Manutenção DosServiços Financeiros
60.511,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 68.497,84 4.247,01420 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.0110000 5.533,01 40.017,07 38.731,07 2.013,16 29.766,77
Manutenção DosServiços Financeiros
1.000.000,00 159.800,00
8.000,00
0,00 10.490,40 1.122.912,92 405.269,62421 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.0110000 403.821,99 641.797,09 633.075,92 28.887,08 489.837,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
28.800,00 0,00
0,00
0,00 -40,50 23.039,17 -40,50422 14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -40,50 23.039,17 23.039,17 5.760,83 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.038.023,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.038.023,00 0,00423 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.038.023,00 1.038.023,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
226.547,00 0,00
0,00
0,00 0,00 226.547,00 0,00424 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 226.547,00 226.547,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 11.277,38 5.828,85425 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.0110000 5.828,85 9.747,57 9.747,57 8.722,62 1.529,81
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 1.215,93 1.215,93 1.215,93426 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.215,93 1.215,93 1.215,93 27.944,07 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.270,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.031,97 0,00427 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 14.031,97 14.031,97 238,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
3.150.099,97 0,00
1.897.551,46
260.182,92 0,00 9.750,00 0,00428 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.0110000 0,00 9.750,00 9.750,00 982.615,59 0,00
31/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
35.000,00 75.250,00
0,00
0,00 14.231,35 72.234,09 9.131,30430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 8.633,10 40.102,61 40.034,41 38.015,91 32.199,68
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
100,00 82.000,00
0,00
0,00 15.234,65 15.234,65 0,00431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 66.865,35 15.234,65
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
1.908,00 45.500,00
0,00
0,00 0,00 45.942,55 3.210,20432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 3.210,20 6.782,52 6.782,52 1.465,45 39.160,03
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
219.108,00 256.468,30
63.000,00
0,00 90.143,61 341.173,80 35.648,72433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 34.414,63 200.579,62 197.615,76 71.402,50 143.558,04
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 -92,92 7.107,08 -92,92434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -92,92 7.107,08 7.107,08 92,92 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
332.676,00 0,00
0,00
0,00 11.595,35 224.804,48 11.595,35435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 11.595,35 224.804,48 224.804,48 107.871,52 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.410,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100.410,00 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 100.410,00 100.410,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,08 0,00
0,00
0,00 0,00 5.878,08 3.673,80437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 3.673,80 5.878,08 5.878,08 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 1.691,74 1.691,74 1.691,74438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.691,74 1.691,74 1.691,74 4.788,26 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.040,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
13.714,00 0,00
0,00
0,00 5.314,70 6.135,84 0,00440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 0,00 821,14 821,14 7.578,16 5.314,70
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
32/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
35.743,00 0,00
0,00
0,00 0,00 29.496,00 1.536,83442 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.0110000 1.482,88 25.959,75 25.959,75 6.247,00 3.536,25
Valorização DoFuncionalismo Público
7.021.034,00 0,00
3.423.000,00
0,00 347.439,40 1.475.034,00 347.439,40443 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.0110000 347.439,40 1.475.034,00 1.475.034,00 2.123.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.073.481,00 0,00
0,00
0,00 1.066.703,74 1.949.388,63 1.443.639,82444 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.0110000 1.066.703,74 1.949.388,63 1.949.388,63 124.092,37 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
220.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 220.000,00 0,00445 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 177.157,38 177.157,38 0,00 42.842,62
Valorização DoFuncionalismo Público
208.440,00 0,00
0,00
0,00 6.543,27 31.205,79 6.543,27446 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.46.01.0110000 6.543,27 31.205,79 31.205,79 177.234,21 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
24.660,00 0,00
0,00
0,00 5.135,00 6.723,20 464,00447 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.49.01.0110000 464,00 2.052,20 2.052,20 17.936,80 4.671,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
110.000,00 314.616,90
0,00
0,00 937,20 111.331,14 1.773,09448 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.0110000 3.188,25 49.470,19 47.918,63 313.285,76 63.412,51
Manutenção Da GuardaMunicipal
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00449 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
70.131,00 80.000,00
0,00
0,00 20.070,00 90.292,80 8.569,53450 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.0110000 5.756,90 56.559,01 55.705,36 59.838,20 34.587,44
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00451 15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
526.025,00 0,00
0,00
0,00 316.803,54 526.025,00 316.803,54452 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.0110000 316.803,54 526.025,00 526.025,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
138.675,00 0,00
0,00
0,00 0,00 138.675,00 98.639,80453 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.0110000 0,00 138.675,00 138.675,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
16.164,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00454 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.164,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
42.347,00 82.000,00
22.500,00
0,00 22.225,00 56.973,48 0,00455 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.0110000 0,00 10.946,10 10.946,10 44.873,52 46.027,38
33/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
7.030,00 22.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00456 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 29.530,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
16.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00457 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
25.506,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00458 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.0110000 0,00 0,00 0,00 25.506,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
8.763,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00459 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.0110000 0,00 0,00 0,00 8.763,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.095,07 17.273,47460 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.0110000 17.665,47 30.743,08 30.095,08 904,93 8.999,99
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00461 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
176.725,00 0,00
6.800,00
0,00 7.070,00 63.601,89 893,32462 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.0110000 8.577,16 38.991,61 30.991,61 106.323,11 32.610,28
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 366,00 0,00463 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.46.01.0110000 0,00 366,00 366,00 714,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00464 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
34/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
13.286,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.120,72 0,00465 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.0110000 0,00 3.120,72 3.120,72 10.165,28 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
118.162,00 0,00
0,00
0,00 -124,76 85.010,06 6.571,87466 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.0110000 5.015,87 41.178,49 39.284,30 33.151,94 45.725,76
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
186.592,00 8.000,00
0,00
0,00 0,00 168.477,60 28.841,41467 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.0110000 26.898,54 148.848,80 145.441,35 26.114,40 23.036,25
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
14.942,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.942,00 0,00468 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.0110000 0,00 14.942,00 14.942,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
6.143,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.090,23 0,00469 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.0110000 0,00 6.090,23 6.090,23 52,77 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
8.663,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.663,00 1.305,20470 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.0110000 1.305,20 8.663,00 8.663,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
25.491,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 28.518,66 2.334,96471 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.0110000 2.334,96 16.221,94 16.221,94 1.972,34 12.296,72
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
14.335,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.060,00 1.908,45472 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.0110000 1.463,68 12.808,39 12.295,93 275,00 1.764,07
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
1.080,00 0,00
0,00
0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00473 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.46.01.0110000 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
174.116,00 0,00
0,00
0,00 559,09 174.116,00 559,09474 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.0110000 559,09 174.116,00 143.691,76 0,00 30.424,24
35/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
35.000,00 75.250,00
0,00
0,00 14.231,35 72.234,09 9.131,30430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 8.633,10 40.102,61 40.034,41 38.015,91 32.199,68
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
100,00 82.000,00
0,00
0,00 15.234,65 15.234,65 0,00431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 66.865,35 15.234,65
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
1.908,00 45.500,00
0,00
0,00 0,00 45.942,55 3.210,20432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 3.210,20 6.782,52 6.782,52 1.465,45 39.160,03
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
219.108,00 256.468,30
63.000,00
0,00 90.143,61 341.173,80 35.648,72433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 34.414,63 200.579,62 197.615,76 71.402,50 143.558,04
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 -92,92 7.107,08 -92,92434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 -92,92 7.107,08 7.107,08 92,92 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
332.676,00 0,00
0,00
0,00 11.595,35 224.804,48 11.595,35435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 11.595,35 224.804,48 224.804,48 107.871,52 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.410,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100.410,00 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 100.410,00 100.410,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,08 0,00
0,00
0,00 0,00 5.878,08 3.673,80437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 3.673,80 5.878,08 5.878,08 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 1.691,74 1.691,74 1.691,74438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.691,74 1.691,74 1.691,74 4.788,26 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.040,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
13.714,00 0,00
0,00
0,00 5.314,70 6.135,84 0,00440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 0,00 821,14 821,14 7.578,16 5.314,70
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
32/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
75.877,00 0,00
0,00
0,00 0,00 22.676,13 0,00475 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.0110000 0,00 22.676,13 22.676,13 53.200,87 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
12.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 11.386,92 9.551,88476 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.0110000 9.551,88 11.183,66 11.183,66 1.093,08 203,26
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00477 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
16.435,00 4.000,00
0,00
0,00 0,00 16.318,69 1.577,41478 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.0110000 1.577,41 11.682,89 11.682,89 4.116,31 4.635,80
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
1.073.539,00 0,00
0,00
0,00 199.045,05 732.721,02 199.045,05479 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.0110000 199.045,05 732.721,02 732.721,02 340.817,98 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
274.210,00 0,00
0,00
0,00 0,00 274.210,00 0,00480 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.0110000 0,00 274.210,00 274.210,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 40.000,00 19.765,29481 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.0110000 19.765,29 30.424,78 30.424,78 0,00 9.575,22
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
52.013,00 0,00
0,00
0,00 0,00 45.018,00 12.245,69482 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.0110000 12.245,69 45.018,00 45.018,00 6.995,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
37.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00483 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00
36/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
232.447,00 0,00
0,00
0,00 1.939,58 114.926,64 1.939,58486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 1.939,58 114.926,64 114.926,64 117.520,36 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
67.534,00 0,00
0,00
0,00 0,00 67.534,00 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 0,00 67.534,00 67.534,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
11.961,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
68.209,00 43.000,00
0,00
0,00 0,00 103.719,81 3.808,65489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 69.314,69 69.314,69 7.489,19 34.405,12
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
98.335,00 22.000,00
0,00
0,00 0,00 80.590,84 6.542,06490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 6.542,06 47.136,82 47.136,82 39.744,16 33.454,02
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
226.418,00 90.174,80
10.000,00
0,00 -557,27 219.447,53 14.171,76491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 13.636,37 148.509,47 138.034,37 87.145,27 81.413,16
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
8.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 244,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 244,00 244,00 8.396,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.768,00 4.600,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 13.768,00 13.768,00 4.232,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
4.320,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00
37/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
232.447,00 0,00
0,00
0,00 1.939,58 114.926,64 1.939,58486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 1.939,58 114.926,64 114.926,64 117.520,36 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
67.534,00 0,00
0,00
0,00 0,00 67.534,00 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 0,00 67.534,00 67.534,00 0,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
11.961,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
68.209,00 43.000,00
0,00
0,00 0,00 103.719,81 3.808,65489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 69.314,69 69.314,69 7.489,19 34.405,12
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
98.335,00 22.000,00
0,00
0,00 0,00 80.590,84 6.542,06490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 6.542,06 47.136,82 47.136,82 39.744,16 33.454,02
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
226.418,00 90.174,80
10.000,00
0,00 -557,27 219.447,53 14.171,76491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 13.636,37 148.509,47 138.034,37 87.145,27 81.413,16
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
8.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 244,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 244,00 244,00 8.396,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.768,00 4.600,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 13.768,00 13.768,00 4.232,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
4.320,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00
37/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
3.136.344,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.136.344,00 0,00495 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 3.136.344,00 3.136.344,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
900.350,00 0,00
0,00
0,00 13.188,26 900.350,00 343.183,40496 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.0110000 13.188,26 900.350,00 900.350,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
47.024,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.962,60 4.041,18497 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.0110000 4.041,18 11.445,23 11.445,23 9.061,40 26.517,37
Valorização DoFuncionalismo Público
62.640,00 0,00
0,00
0,00 27.915,36 27.915,36 27.915,36498 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.46.01.0110000 27.915,36 27.915,36 27.915,36 34.724,64 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
10.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00 10.300,00 0,00499 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
44.145,00 0,00
2.000,00
0,00 0,00 23.044,09 2.597,40500 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 2.563,30 17.314,94 17.314,94 19.100,91 5.729,15
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
14.314,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.078,37 1.460,95501 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.0110000 1.460,95 10.968,08 10.002,68 1.235,63 3.075,69
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00502 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00503 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
126.470,00 2.000,00
0,00
0,00 818,20 126.723,17 5.734,68504 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 5.310,08 91.019,15 87.732,81 1.746,83 38.990,36
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
630.000,00 0,00
0,00
0,00 73.863,78 481.679,16 61.244,63505 16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.0110000 73.863,78 481.677,16 469.058,01 148.320,84 12.621,15
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 3.000,00 5.999,29 3.000,00506 16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.000,00 5.999,29 5.999,29 1.200,71 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
45.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00507 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
55.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00508 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
38/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
14.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00509 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00510 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00511 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00512 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.413.305,00 0,00
0,00
0,00 67.931,46 1.413.305,00 67.931,46513 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.0110000 67.931,46 1.413.305,00 1.413.305,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
450.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 450.500,00 0,00514 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 450.500,00 450.500,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 23.757,24 2.449,20515 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.0110000 2.449,20 11.412,96 11.412,96 6.242,76 12.344,28
Valorização DoFuncionalismo Público
36.720,00 0,00
0,00
0,00 3.212,67 3.212,67 3.212,67516 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.212,67 3.212,67 3.212,67 33.507,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.530,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.153,91 0,00517 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.153,91 2.153,91 21.376,09 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
40.000,00 16.800,00
0,00
0,00 7.968,61 30.993,92 1.786,81518 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.0110000 9.755,42 13.279,76 5.311,15 25.806,08 25.682,77
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00519 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
304.090,00 0,00
44.930,41
0,00 -14.927,53 173.892,50 16.691,85520 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.0110000 16.534,03 76.825,80 76.098,80 85.267,09 97.793,70
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
3.600,00
0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00521 17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00
39/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.466.984,00 0,00
0,00
0,00 408.387,52 1.325.945,31 408.387,52522 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 408.387,52 1.325.945,31 1.325.945,31 141.038,69 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
390.616,00 0,00
0,00
0,00 0,00 390.616,00 0,00523 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 390.616,00 390.616,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
40.000,00 0,00
0,00
0,00 3.160,87 14.479,61 5.113,43524 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 5.113,43 8.664,77 8.664,77 25.520,39 5.814,84
Valorização DoFuncionalismo Público
34.560,00 0,00
0,00
0,00 1.447,73 1.447,73 1.447,73525 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.447,73 1.447,73 1.447,73 33.112,27 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.670,56 0,00526 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.670,56 2.670,56 9.089,44 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
45.000,00 0,00
0,00
0,00 286,45 7.982,20 0,00527 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.703,50 2.703,50 37.017,80 5.278,70
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
100,00 7.300,00
0,00
0,00 0,00 7.290,00 7.290,00528 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.0110000 0,00 7.290,00 7.290,00 110,00 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
600.000,00 0,00
145.300,00
0,00 2.354,37 429.313,46 14.638,80529 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.0110000 14.534,14 291.582,73 290.052,98 25.386,54 139.260,48
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
100,00 55.000,00
0,00
0,00 6.675,00 34.003,00 650,00530 18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.0110000 650,00 24.154,00 24.154,00 21.097,00 9.849,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
3.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00531 18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
155.602,00 0,00
0,00
0,00 4.692,14 80.077,51 4.692,14532 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.0110000 4.692,14 80.077,51 80.077,51 75.524,49 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
42.089,00 0,00
0,00
0,00 0,00 42.089,00 0,00533 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 42.089,00 42.089,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.939,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.326,74 1.335,29534 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.335,29 2.326,74 2.326,74 612,26 0,00
40/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
3.240,00 0,00
0,00
0,00 244,00 244,00 244,00535 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.46.01.0110000 244,00 244,00 244,00 2.996,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00536 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
2.749,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00537 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.749,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00538 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
7.312,00 0,00
0,00
0,00 0,00 316,00 0,00539 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.0110000 0,00 316,00 316,00 6.996,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
493.184,00 0,00
0,00
0,00 59.431,89 348.044,60 59.431,89540 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.0110000 59.431,89 348.044,60 348.044,60 145.139,40 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
131.502,00 0,00
0,00
0,00 0,00 131.502,00 0,00541 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 131.502,00 131.502,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 14.940,12 0,00542 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 3.918,72 3.918,72 59,88 11.021,40
Valorização DoFuncionalismo Público
16.200,00 0,00
0,00
0,00 1.248,47 1.248,47 1.248,47543 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.248,47 1.248,47 1.248,47 14.951,53 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.830,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.830,00 0,00544 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.830,00 2.830,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
4.346,00 0,00
0,00
0,00 510,00 1.290,10 0,00545 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.0110000 0,00 780,10 780,10 3.055,90 510,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00546 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
41/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
50.000,00 0,00
0,00
0,00 10.000,00 49.347,20 7.762,37547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 7.707,15 22.745,09 22.046,75 652,80 27.300,45
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
5.000.000,00 0,00
550.000,00
0,00 229.859,42 3.686.072,38 444.158,45549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 447.583,64 1.496.582,09 1.476.080,60 763.927,62 2.209.991,78
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
41.817.613,44 0,00
0,00
0,00 3.462.297,95 14.453.739,15 122.348,60550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 334.027,03 3.736.487,78 3.524.809,35 27.363.874,29 10.928.929,80
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
2.267.959,00 0,00
2.267.959,00
0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras Igreja SantoAntonio
200.000,00 0,00
0,00
0,00 14.468,60 184.004,34 0,00552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.995,66 184.004,34
Obras Instituto AlvaroGuião
200.000,00 0,00
153.041,00
0,00 0,00 0,00 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 46.959,00 0,00
Obras Ciclovias 400.000,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pista De Skate Sta.Eudoxia
100.000,00 0,00
85.810,00
0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.190,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
579.570,00 0,00
0,00
0,00 90.070,68 422.901,89 90.070,68556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 90.070,68 422.901,89 377.455,06 156.668,11 45.446,83
Valorização DoFuncionalismo Público
147.112,00 0,00
0,00
0,00 0,00 147.112,00 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 147.112,00 147.112,00 0,00 0,00
42/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.042,26 0,00558 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.020,86 5.020,86 23.957,74 11.021,40
Valorização DoFuncionalismo Público
18.360,00 0,00
0,00
0,00 1.504,67 1.504,67 1.504,67559 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.504,67 1.504,67 1.504,67 16.855,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.720,00 0,00
0,00
0,00 0,00 406,36 0,00560 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 406,36 406,36 1.313,64 0,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
67.000,00 0,00
3.147,65
0,00 1.390,00 58.057,09 2.720,82561 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.0110000 2.720,82 50.306,00 50.306,00 5.795,26 7.751,09
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
18.771,00 11.404,08
0,00
0,00 10.156,43 30.175,08 2.539,10562 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.0110000 2.539,10 17.479,50 17.479,50 0,00 12.695,58
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00563 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
65.000,00 0,00
8.256,43
0,00 1.371,00 52.419,55 6.975,08564 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.0110000 6.332,08 45.699,16 45.699,16 4.324,02 6.720,39
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
10.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00565 18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
350.930,00 0,00
0,00
0,00 8.491,01 117.853,27 8.491,01566 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.0110000 8.491,01 117.853,27 117.853,27 233.076,73 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
116.785,00 0,00
0,00
0,00 0,00 116.785,00 0,00567 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 116.785,00 116.785,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
17.634,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.634,00 0,00568 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 15.429,96 15.429,96 0,00 2.204,04
Valorização DoFuncionalismo Público
18.360,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18.360,00 0,00569 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 18.360,00 18.360,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.440,00 0,00
0,00
0,00 0,00 2.703,17 0,00570 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.703,17 2.703,17 4.736,83 0,00
43/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
1.000,00 0,00
0,00
0,00 90,00 976,20 0,00571 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.0110000 0,00 142,20 142,20 23,80 834,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00572 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
160.000,00 0,00
0,00
0,00 1.263,29 87.227,68 3.149,53573 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.0110000 3.149,28 76.181,79 75.160,79 72.772,32 12.066,89
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.055,00 0,00574 19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.145,00 1.055,00
Valorização DoFuncionalismo Público
276.896,00 0,00
0,00
0,00 0,00 276.896,00 0,00575 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 276.896,00 237.344,46 0,00 39.551,54
Valorização DoFuncionalismo Público
105.443,00 0,00
0,00
0,00 0,00 105.443,00 0,00576 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 105.443,00 105.443,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.102,68 0,00577 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.959,36 1.959,36 1.714,32 5.143,32
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 1.626,67 1.626,67 1.626,67578 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.626,67 1.626,67 1.626,67 5.933,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.960,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.026,45 0,00579 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 1.026,45 1.026,45 3.933,55 0,00
Proteção Animal 290.000,00 20.000,00
0,00
0,00 24.256,76 233.736,89 36.822,70580 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.0110000 27.549,00 94.093,91 91.847,81 76.263,11 141.889,08
Proteção Animal 14.545,00 1.901,93
0,00
0,00 0,00 16.446,93 1.269,55581 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.0110000 1.269,55 15.177,37 15.177,37 0,00 1.269,56
Proteção Animal 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00582 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Proteção Animal 50.000,00 10.000,00
1.901,93
0,00 3.903,00 25.375,95 1.872,99583 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.0110000 1.630,00 19.101,38 18.416,38 32.722,12 6.959,57
Valorização DoFuncionalismo Público
2.500.802,00 0,00
600.000,00
0,00 97.129,95 1.900.802,00 97.129,95584 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.0110000 97.129,95 1.900.514,91 1.900.514,91 0,00 287,09
44/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
614.543,00 0,00
0,00
0,00 0,00 614.543,00 0,00585 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 614.543,00 614.543,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
120.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 102.009,18 0,00586 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 102.009,18 102.009,18 17.990,82 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
101.520,00 0,00
0,00
0,00 10.723,81 10.845,81 10.723,81587 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.46.01.0110000 10.723,81 10.845,81 10.845,81 90.674,19 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
87.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.128,15 0,00588 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 16.128,15 16.128,15 71.771,85 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
250.000,00 21.000,00
60.000,00
0,00 6.731,45 122.443,22 14.578,53589 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.0110000 11.715,25 80.086,60 77.099,40 88.556,78 45.343,82
Manutenção DeParques E Jardins
2.601.643,00 2.300.000,00
1.100.000,00
0,00 -17.944,88 3.460.156,97 2.355,28590 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.0110000 2.355,28 2.248.290,84 2.248.290,84 341.486,03 1.211.866,13
Manutenção DeParques E Jardins
11.130,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00591 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.130,00 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
1.500.000,00 2.200.000,00
0,00
0,00 0,00 3.641.481,19 543.996,73592 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.0110000 543.996,73 2.633.527,37 2.633.527,37 58.518,81 1.007.953,82
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
1.450.000,00 75.000,00
0,00
0,00 55.602,03 414.245,24 51.073,46593 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.0110000 52.449,46 252.312,76 240.821,26 1.110.754,76 173.423,98
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
32.599,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00594 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 32.599,00 0,00
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
2.850.000,00 2.500,00
403.000,00
0,00 58.527,93 2.182.446,16 242.542,27595 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.0110000 241.188,90 1.384.377,72 1.384.377,72 267.053,84 798.068,44
Valorização DoFuncionalismo Público
1.236.682,00 0,00
0,00
0,00 230.230,87 1.236.682,00 230.230,87596 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.0110000 230.230,87 1.236.682,00 1.236.682,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
393.044,00 0,00
0,00
0,00 0,00 393.044,00 0,00597 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 393.044,00 393.044,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
58.780,00 0,00
0,00
0,00 0,00 47.881,86 25.961,52598 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.0110000 25.961,52 40.779,18 40.779,18 10.898,14 7.102,68
45/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 4.473,33 4.473,33 4.473,33599 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.46.01.0110000 4.473,33 4.473,33 4.473,33 3.086,67 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
28.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 421,51 0,00600 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 421,51 421,51 28.338,49 0,00
Instalação DeIluminação Pública
100.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 37.750,00 0,00601 19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.0110000 0,00 37.750,00 37.750,00 12.250,00 0,00
Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios
100.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 14.570,71 14.501,28602 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.0110000 14.501,28 14.570,71 14.570,71 35.429,29 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.022.343,00 0,00
0,00
0,00 181.848,65 795.025,91 181.197,98603 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.0110000 181.848,65 795.025,91 773.111,41 227.317,09 21.914,50
Valorização DoFuncionalismo Público
312.375,00 0,00
0,00
0,00 0,00 312.375,00 0,00604 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 312.375,00 312.375,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.432,12 0,00605 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.428,59 17.428,59 6.122,88 22.003,53
Valorização DoFuncionalismo Público
37.800,00 0,00
0,00
0,00 2.212,28 2.212,28 2.212,28606 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.212,28 2.212,28 2.212,28 35.587,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 154,80 0,00607 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 154,80 154,80 6.105,20 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
300.000,00 35.000,00
100.000,00
0,00 8.853,72 220.032,49 37.709,21608 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.0110000 22.776,88 130.120,62 128.422,82 14.967,51 91.609,67
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
390.850,00 0,00
125.000,00
0,00 0,00 140.850,00 4.291,31609 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.0110000 4.291,31 73.647,20 73.647,20 125.000,00 67.202,80
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00610 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
46/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 4.473,33 4.473,33 4.473,33599 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.46.01.0110000 4.473,33 4.473,33 4.473,33 3.086,67 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
28.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 421,51 0,00600 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 421,51 421,51 28.338,49 0,00
Instalação DeIluminação Pública
100.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 37.750,00 0,00601 19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.0110000 0,00 37.750,00 37.750,00 12.250,00 0,00
Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios
100.000,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00 14.570,71 14.501,28602 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.0110000 14.501,28 14.570,71 14.570,71 35.429,29 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.022.343,00 0,00
0,00
0,00 181.848,65 795.025,91 181.197,98603 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.0110000 181.848,65 795.025,91 773.111,41 227.317,09 21.914,50
Valorização DoFuncionalismo Público
312.375,00 0,00
0,00
0,00 0,00 312.375,00 0,00604 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 312.375,00 312.375,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.432,12 0,00605 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.428,59 17.428,59 6.122,88 22.003,53
Valorização DoFuncionalismo Público
37.800,00 0,00
0,00
0,00 2.212,28 2.212,28 2.212,28606 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.212,28 2.212,28 2.212,28 35.587,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 154,80 0,00607 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 154,80 154,80 6.105,20 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
300.000,00 35.000,00
100.000,00
0,00 8.853,72 220.032,49 37.709,21608 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.0110000 22.776,88 130.120,62 128.422,82 14.967,51 91.609,67
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
390.850,00 0,00
125.000,00
0,00 0,00 140.850,00 4.291,31609 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.0110000 4.291,31 73.647,20 73.647,20 125.000,00 67.202,80
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00610 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
46/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
15.250.000,00 90.000,00
0,00
0,00 7.461,40 15.290.223,40 1.411.421,60611 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.0110000 1.386.058,25 12.002.275,24 11.766.092,44 49.776,60 3.524.130,96
Valorização DoFuncionalismo Público
1.010.515,00 0,00
0,00
0,00 75.300,10 767.927,95 359,34612 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.0110000 75.300,10 767.927,95 609.026,88 242.587,05 158.901,07
Valorização DoFuncionalismo Público
303.255,00 0,00
0,00
0,00 0,00 303.255,00 0,00613 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 303.255,00 303.255,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 0,00 45.512,10 0,00614 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 14.651,94 14.651,94 42,90 30.860,16
Valorização DoFuncionalismo Público
33.480,00 0,00
0,00
0,00 3.098,80 3.098,80 3.098,80615 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.098,80 3.098,80 3.098,80 30.381,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
25.030,00 0,00
0,00
0,00 0,00 25.030,00 0,00616 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 25.030,00 25.030,00 0,00 0,00
Conservação DoParque Ecológico
425.000,00 0,00
51.000,00
0,00 19.026,24 327.502,94 93.738,23617 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.0110000 89.703,40 214.449,61 206.147,91 46.497,06 121.355,03
Conservação DoParque Ecológico
107.016,00 9.000,00
0,00
0,00 15.937,43 116.016,00 6.723,63618 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.0110000 6.723,63 55.130,93 55.130,92 0,00 60.885,08
Conservação DoParque Ecológico
100,00 2.000,00
0,00
0,00 1.804,00 1.804,00 0,00619 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 296,00 1.804,00
Conservação DoParque Ecológico
70.000,00 0,00
0,00
0,00 4.427,13 59.006,81 9.114,04620 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.0110000 2.070,10 49.826,83 49.570,77 10.993,19 9.436,04
Valorização DoFuncionalismo Público
1.035.049,00 0,00
0,00
0,00 70.209,63 517.497,64 70.209,63621 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.0110000 70.209,63 517.497,64 517.497,64 517.551,36 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
256.753,00 0,00
0,00
0,00 0,00 256.753,00 0,00622 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 256.753,00 256.753,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.756,00 0,00
0,00
0,00 0,00 9.870,03 857,22623 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.0110000 857,22 1.555,22 1.555,22 1.885,97 8.314,81
Valorização DoFuncionalismo Público
23.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 23.760,00 0,00624 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.940,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.170,88 0,00625 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.170,88 3.170,88 5.769,12 0,00
47/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
5.293,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.314,71 390,00626 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.0110000 210,00 2.493,24 2.493,24 1.978,29 821,47
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 100,00 0,00627 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00628 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
70.000,00 0,00
0,00
0,00 130,00 69.946,33 6.639,41629 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.0110000 6.639,41 46.332,76 46.332,76 53,67 23.613,57
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
14.400,00 0,00
0,00
0,00 3.255,04 9.753,46 3.255,04630 20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.255,04 9.753,46 9.753,46 4.646,54 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
2.557,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00631 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.557,31 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
7.884,00 0,00
0,00
0,00 0,00 1.866,91 263,30632 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.0110000 106,80 1.866,91 1.866,91 6.017,09 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
52.798,15 0,00
0,00
0,00 3.706,30 19.238,91 4.460,45633 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.0100000 1.333,74 8.859,25 8.859,25 33.559,24 10.379,66
Fomento Ao Emprego ETrabalho
1.701,56 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00634 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.33.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.701,56 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
16.895,00 93.654,11
0,00
0,00 6.115,00 110.549,11 1.269,55635 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.0110000 1.269,55 15.234,43 15.234,43 0,00 95.314,68
Fomento Ao Emprego ETrabalho
52.887,00 0,00
0,00
0,00 -8.880,35 41.675,48 0,00636 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.0110000 915,50 14.571,95 13.656,45 11.211,52 28.019,03
Fomento Ao Emprego ETrabalho
550.000,00 0,00
166.654,11
0,00 46.233,74 278.367,76 29.951,78637 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.0110000 27.251,24 199.184,40 191.108,26 104.978,13 87.259,50
Fomento Ao Emprego ETrabalho
474.857,81 0,00
0,00
0,00 0,00 474.857,81 0,00638 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 0,00 338.857,81 338.857,81 0,00 136.000,00
48/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fomento Ao Emprego ETrabalho
51.851,21 0,00
0,00
0,00 0,00 377,00 0,00639 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.0100000 0,00 377,00 377,00 51.474,21 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00640 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00641 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
9.950,00 0,00
0,00
0,00 517,20 4.655,20 1.950,14642 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.0110000 1.950,14 4.255,94 4.255,94 5.294,80 399,26
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
2.702.257,77 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00643 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.702.257,77 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
4.603,00 15.000,00
0,00
0,00 3.930,00 18.167,63 9.678,00644 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 9.678,00 14.237,63 14.237,63 1.435,37 3.930,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
483.252,00 457.957,45
0,00
0,00 0,00 163.733,01 300,00645 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 23.844,40 50.109,49 26.565,09 777.476,44 137.167,92
Fomento Ao Trabalho ERenda
83.519,00 2.539,11
0,00
0,00 0,00 86.058,11 1.142,60646 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.0110000 1.142,60 64.586,82 64.586,82 0,00 21.471,29
Fomento Ao Trabalho ERenda
5.580,00 69.327,95
2.539,11
0,00 0,00 0,00 0,00647 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 72.368,84 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
75.000,00 430.672,05
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00648 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.0100000 0,00 0,00 0,00 505.672,05 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
42.390,00 0,00
15.000,00
0,00 0,00 10.410,00 4.450,00649 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 4.450,00 9.910,00 9.910,00 16.980,00 500,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
120.974,95 0,00
0,00
0,00 0,00 146,00 146,00650 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.0100000 146,00 146,00 146,00 120.828,95 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
75.000,00 63.209,58
0,00
0,00 19.610,00 95.563,43 8.173,60651 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 8.173,60 48.807,86 47.411,18 42.646,15 48.152,25
Fomento Ao Trabalho ERenda
24.666,67 591.813,75
0,00
0,00 0,00 504,96 504,96652 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.0100000 504,96 504,96 504,96 615.975,46 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00653 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
7.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00654 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
49/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fomento Ao Trabalho ERenda
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00655 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
25.000,00 0,00
0,00
0,00 334,80 334,80 334,80656 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 334,80 334,80 334,80 24.665,20 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00657 20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
434.492,00 0,00
0,00
0,00 40.834,21 302.281,92 40.834,21658 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.0110000 40.834,21 302.281,92 302.281,92 132.210,08 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
120.756,00 0,00
0,00
0,00 0,00 120.756,00 0,00659 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 120.756,00 120.756,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
32.329,00 0,00
0,00
0,00 0,00 19.530,56 0,00660 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.449,74 8.449,74 12.798,44 11.080,82
Valorização DoFuncionalismo Público
9.720,00 0,00
0,00
0,00 3.180,14 3.180,14 3.180,14661 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.180,14 3.180,14 3.180,14 6.539,86 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.118,91 0,00662 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.118,91 4.118,91 3.161,09 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
16.500,00 0,00
0,00
0,00 1.781,87 13.739,83 1.743,78663 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.0110000 1.709,68 9.838,00 9.838,00 2.760,17 3.901,83
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
1.358,00 14.074,00
15.432,00
0,00 0,00 0,00 0,00664 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
60.000,00 0,00
14.074,00
0,00 180,10 42.422,38 4.387,08665 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.0110000 4.840,12 20.730,71 20.032,37 3.503,62 22.390,01
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.923,48 0,00666 21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 5.923,48 5.923,48 1.276,52 0,00
Transporte Escolar 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00667 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Transporte Escolar 2.226.466,88 0,00
0,00
0,00 0,00 1.777.156,13 0,00668 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.0220000 0,00 1.099.735,88 1.099.735,88 449.310,75 677.420,25
50/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Transporte Escolar 214.718,66 0,00
0,00
0,00 0,00 156.255,54 37.092,10669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 37.092,10 109.479,61 109.479,61 58.463,12 46.775,93
Transporte De Alunos -Qese
6.291.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.744.694,98 109.691,21670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 109.691,21 2.365.873,98 2.365.873,98 546.305,02 3.378.821,00
Valorização DoFuncionalismo Público
339.906,00 0,00
0,00
0,00 70.192,19 339.906,00 70.192,19671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 70.192,19 339.906,00 301.681,78 0,00 38.224,22
Valorização DoFuncionalismo Público
52.703,00 0,00
0,00
0,00 0,00 52.703,00 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 52.703,00 52.703,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.512,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.406,26 4.616,33673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 4.616,33 9.019,97 9.019,97 10.105,74 4.386,29
Valorização DoFuncionalismo Público
24.840,00 0,00
0,00
0,00 1.663,27 1.663,27 1.663,27674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.663,27 1.663,27 1.663,27 23.176,73 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
13.430,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.430,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
38.724,00 24.633,80
0,00
0,00 0,00 20.513,50 1.290,57676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 1.290,57 14.902,71 13.902,71 42.844,30 6.610,79
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
282.748,00 98.000,00
5.000,00
0,00 -1.693,43 326.612,05 9.802,07677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 9.802,07 121.423,36 111.595,81 49.135,95 215.016,24
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
100,00 0,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
70.000,00 0,00
0,00
0,00 3.538,34 63.230,59 2.386,82679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 2.386,82 35.588,25 35.588,25 6.769,41 27.642,34
Valorização DoFuncionalismo Público
74.574,00 0,00
0,00
0,00 5.317,86 32.936,33 5.317,86680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 5.317,86 32.936,33 28.227,60 41.637,67 4.708,73
51/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 17SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
28.593,00 0,00
0,00
0,00 0,00 28.593,00 0,00681 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 28.593,00 28.593,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00682 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.878,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 122,00 122,00 122,00683 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.46.01.0110000 122,00 122,00 122,00 958,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00684 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 987,21 0,00685 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.0110000 0,00 867,26 867,26 12,79 119,95
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
100,00 0,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00686 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
6.061,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.659,35 2.673,45687 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.0110000 2.673,45 3.834,65 3.834,65 401,65 1.824,70
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
1.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00688 21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
249.670,00 0,00
0,00
0,00 11.577,81 249.670,00 11.577,81689 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.0110000 11.577,81 249.670,00 249.670,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
65.282,00 0,00
0,00
0,00 0,00 65.282,00 0,00690 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 65.282,00 65.282,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.810,00 0,00
0,00
0,00 0,00 3.673,80 0,00691 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.136,20 3.673,80
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 418,87 418,87 418,87692 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.46.01.0110000 418,87 418,87 418,87 661,13 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00693 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00
52/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Transporte Escolar 214.718,66 0,00
0,00
0,00 0,00 156.255,54 37.092,10669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 37.092,10 109.479,61 109.479,61 58.463,12 46.775,93
Transporte De Alunos -Qese
6.291.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 5.744.694,98 109.691,21670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 109.691,21 2.365.873,98 2.365.873,98 546.305,02 3.378.821,00
Valorização DoFuncionalismo Público
339.906,00 0,00
0,00
0,00 70.192,19 339.906,00 70.192,19671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 70.192,19 339.906,00 301.681,78 0,00 38.224,22
Valorização DoFuncionalismo Público
52.703,00 0,00
0,00
0,00 0,00 52.703,00 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 52.703,00 52.703,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.512,00 0,00
0,00
0,00 0,00 13.406,26 4.616,33673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 4.616,33 9.019,97 9.019,97 10.105,74 4.386,29
Valorização DoFuncionalismo Público
24.840,00 0,00
0,00
0,00 1.663,27 1.663,27 1.663,27674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.663,27 1.663,27 1.663,27 23.176,73 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
13.430,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.430,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
38.724,00 24.633,80
0,00
0,00 0,00 20.513,50 1.290,57676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 1.290,57 14.902,71 13.902,71 42.844,30 6.610,79
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
282.748,00 98.000,00
5.000,00
0,00 -1.693,43 326.612,05 9.802,07677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 9.802,07 121.423,36 111.595,81 49.135,95 215.016,24
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
100,00 0,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
70.000,00 0,00
0,00
0,00 3.538,34 63.230,59 2.386,82679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 2.386,82 35.588,25 35.588,25 6.769,41 27.642,34
Valorização DoFuncionalismo Público
74.574,00 0,00
0,00
0,00 5.317,86 32.936,33 5.317,86680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 5.317,86 32.936,33 28.227,60 41.637,67 4.708,73
51/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
11.107,00 0,00
0,00
0,00 2.413,02 9.413,05 680,00694 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.0110000 680,00 4.786,83 4.786,83 1.693,95 4.626,22
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
7.156,00 0,00
735,80
0,00 0,00 6.420,20 0,00695 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.0110000 0,00 6.420,20 6.420,20 0,00 0,00
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
2.698.765,00 2.227.601,60
10.000,00
0,00 461.543,56 2.608.648,84 466.949,68696 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.0110000 465.334,89 2.576.093,57 2.576.093,57 2.307.717,76 32.555,27
Fiscalização DoSistema Viário
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 997,96 0,00697 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.0460000 0,00 997,96 997,96 2,04 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
4.770,00 0,00
1.370,00
0,00 0,00 3.400,00 0,00698 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.0460000 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 39.962,00 0,00699 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.0460000 0,00 39.872,93 39.872,93 38,00 89,07
Valorização DoFuncionalismo Público
1.864.407,00 0,00
0,00
0,00 176.744,22 1.374.097,54 178.982,27700 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.0400000 179.751,27 1.368.659,54 1.367.247,54 490.309,46 6.850,00
Valorização DoFuncionalismo Público
583.864,00 0,00
0,00
0,00 0,00 583.864,00 0,00701 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.0400000 0,00 583.864,00 583.864,00 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
64.658,00 0,00
0,00
0,00 0,00 48.984,00 2.608,81702 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.0400000 2.608,81 15.919,80 15.919,80 15.674,00 33.064,20
Valorização DoFuncionalismo Público
50.760,00 0,00
0,00
0,00 4.810,88 4.810,88 4.810,88703 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.46.01.0400000 4.810,88 4.810,88 4.810,88 45.949,12 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
21.650,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00704 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.49.01.0400000 0,00 0,00 0,00 21.650,00 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
400.000,00 0,00
0,00
0,00 5.041,91 320.777,69 76.313,29705 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.0400000 23.777,02 215.616,88 213.703,02 79.222,31 107.074,67
Fiscalização DoSistema Viário
49.947,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.947,00 34.955,46706 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.0400000 34.955,46 39.777,34 38.571,87 0,00 11.375,13
Fiscalização DoSistema Viário
13.316,00 0,00
6.896,00
0,00 0,00 6.420,00 0,00707 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.0400000 0,00 6.420,00 6.420,00 0,00 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
1.400.000,00 0,00
0,00
0,00 2.973,80 1.384.241,44 172.630,70708 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0400000 129.672,98 636.987,38 636.834,74 15.758,56 747.406,70
53/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fiscalização DoSistema Viário
62.063,00 0,00
0,00
0,00 12.085,32 33.126,99 10.001,66709 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0470000 10.742,00 28.291,97 26.908,63 28.936,01 6.218,36
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
42.104.166,00 0,00
0,00
0,00 3.127.379,16 26.310.161,66 3.121.379,16710 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.0310000 3.127.379,16 26.310.161,66 26.304.161,66 15.794.004,34 6.000,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
13.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
0,00 1.104.522,44 4.213.549,52 288.696,34711 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.0310000 1.104.522,44 4.213.549,52 2.254.782,85 8.786.450,48 1.958.766,67
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
810.000,00 35.000,00
845.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00712 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.0310000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
145.000,00 0,00
0,00
0,00 7.020,00 74.942,68 5.985,00713 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.0310000 7.020,00 74.882,68 71.342,68 70.057,32 3.600,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
2.000.000,00 19.307,28
500.000,00
0,00 32.928,60 1.332.572,03 76.655,58714 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.0310000 105.720,14 682.860,94 625.840,25 186.735,25 706.731,78
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
1.800.000,00 26.071,28
0,00
0,00 227.538,25 1.488.968,95 108.033,89715 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.0310000 108.033,89 1.081.569,77 921.523,49 337.102,33 567.445,46
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
100.000,00 1.645.000,00
0,00
0,00 112.034,91 1.137.252,83 112.674,78716 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.0310000 114.994,65 1.118.384,05 1.116.064,18 607.747,17 21.188,65
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
3.718.748,00 1.048.704,77
7.000,00
0,00 59.317,40 4.244.300,28 89.581,39717 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.0310000 381.677,34 2.523.598,69 2.173.116,15 516.152,49 2.071.184,13
54/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
1.221.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 958.861,80 105.682,98718 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.46.01.0110000 105.682,98 810.719,16 810.719,16 262.618,20 148.142,64
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
500.000,00 0,00
0,00
0,00 42.360,94 388.918,56 42.360,94719 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.0310000 42.360,94 388.918,56 388.918,56 111.081,44 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
400.000,00 3.816,59
0,00
0,00 16.605,47 196.753,12 16.257,47720 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.0310000 16.605,47 196.753,12 196.405,12 207.063,47 348,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
5.000,00 90.000,00
0,00
0,00 0,00 90.000,00 0,00721 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.0310000 0,00 90.000,00 90.000,00 5.000,00 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
260.000,00 246.572,00
0,00
0,00 0,00 389.877,76 20.010,00722 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.0310000 37.553,99 348.606,07 322.102,08 116.694,24 67.775,68
Amortização Da DívidaPública Municipal - Sms
250.000,00 0,00
0,00
0,00 20.830,00 124.980,00 20.830,00723 22.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.0310000 20.830,00 124.980,00 124.980,00 125.020,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00724 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00725 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
4.895.833,00 0,00
0,00
0,00 748.982,39 4.431.738,55 748.982,39726 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.0310000 748.982,39 4.431.738,55 4.431.738,55 464.094,45 0,00
Programa Saúde DaFamília
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00 106.090,58 916.053,44 106.090,58727 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.0310000 106.090,58 916.053,44 916.053,44 1.083.946,56 0,00
55/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 548,50
0,00
0,00 64,00 29.149,88 3.513,84728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 2.626,20 22.572,95 22.572,95 471.398,62 6.576,93
Programa Saúde DaFamília
650.000,00 0,00
0,00
0,00 18.769,65 242.106,62 23.364,96729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 23.364,96 176.609,66 176.609,66 407.893,38 65.496,96
Programa Saúde DaFamília
100.000,00 0,00
0,00
0,00 26,18 92.325,08 13.347,92730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 18.362,48 46.542,92 38.433,36 7.674,92 53.891,72
Programa Saúde DaFamília
600.000,00 640,71
0,00
0,00 2.250,00 393.592,75 6.154,70731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 17.587,08 176.084,48 162.585,58 207.047,96 231.007,17
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
150.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.846,83 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.846,83 4.846,83 145.153,17 0,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
800.000,00 3.455,50
0,00
0,00 0,00 7.388,78 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 7.388,78 7.388,78 796.066,72 0,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00735 22.02.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
40.000,00 0,00
0,00
0,00 11.576,00 11.576,00 0,00736 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.01.0310000 3.800,00 3.800,00 0,00 28.424,00 11.576,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
50.000,00 750,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00737 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.750,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00738 22.02.10.301.7007.2.214.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 12.060,00 0,00739 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.0310000 0,00 12.060,00 12.060,00 487.940,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.500.000,00 124.092,89
0,00
0,00 200.000,00 402.287,01 73.658,00740 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.0310000 5.612,00 192.474,01 192.129,01 1.221.805,88 210.158,00
56/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00741 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
150.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.259,82 0,00742 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.0310000 0,00 17.259,82 17.259,82 132.740,18 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00743 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
800.000,00 4.071,30
0,00
0,00 170,00 127.018,53 20.347,25744 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.0310000 32.578,15 62.418,75 50.187,85 677.052,77 76.830,68
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.300.000,00 5.267,00
0,00
0,00 16.046,44 63.355,16 950,00745 22.02.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.0310000 3.595,44 47.089,16 44.443,72 1.241.911,84 18.911,44
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
1.200.000,00 1.731.924,26
0,00
0,00 10.192,78 2.895.011,93 275.857,56746 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.0310000 179.669,78 960.822,61 960.822,61 36.912,33 1.934.189,32
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
1.300.000,00 300.636,22
0,00
0,00 0,00 850.832,01 0,00747 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.0310000 0,00 170.832,01 170.832,01 749.804,21 680.000,00
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
800.000,00 1.750,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00748 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 801.750,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 254.654,30 41.355,48749 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.0310000 53.117,20 204.523,00 192.041,28 145.345,70 62.613,02
Programa De SaúdeBucal
140.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00750 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00751 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
50.000,00 7.667,14
0,00
0,00 0,00 29.480,68 0,00752 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.0310000 1.110,00 17.435,68 16.325,68 28.186,46 13.155,00
57/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De SaúdeBucal
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.313,00 0,00753 22.02.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.0310000 0,00 17.313,00 17.313,00 82.687,00 0,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
2.200.000,00 903.104,20
0,00
0,00 76.489,72 1.751.317,71 90.671,30754 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.0310000 102.947,60 1.517.988,43 1.505.584,63 1.351.786,49 245.733,08
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 49.850,78 0,00755 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.0310000 0,00 49.850,78 49.850,78 250.149,22 0,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
1.000.000,00 126.670,48
0,00
0,00 0,00 1.126.377,04 46.267,70756 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 4.814,40 1.016.001,90 1.015.957,10 293,44 110.419,94
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
2.400.000,00 0,00
0,00
0,00 177.194,00 1.957.073,54 177.194,00757 22.02.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.0310000 177.194,00 1.957.073,54 1.957.073,54 442.926,46 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
600.000,00 1.624,84
0,00
0,00 0,00 173.695,96 39.565,27758 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.0310000 36.813,27 128.539,53 128.539,53 427.928,88 45.156,43
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
300.000,00 0,00
0,00
0,00 136,00 130.296,08 6.484,42759 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.0310000 12.317,84 51.820,83 45.987,41 169.703,92 84.308,67
Programa DeAlimentação Saudável
100.000,00 0,00
0,00
0,00 380,00 98.721,44 11.743,48760 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.0310000 12.092,00 97.609,68 96.409,68 1.278,56 2.311,76
Programa DeAlimentação Saudável
1.000.000,00 8.226,32
0,00
0,00 657.206,36 1.005.770,32 797,40761 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.0310000 15.166,96 330.495,79 315.328,83 2.456,00 690.441,49
Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão
4.958.331,00 0,00
0,00
0,00 0,00 4.169.887,74 300.757,38762 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.0310000 651.320,75 2.893.694,23 2.543.130,86 788.443,26 1.626.756,88
Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão
20.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.300.871,14 700.000,00763 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.0310000 700.000,00 5.600.871,14 5.600.871,14 13.699.128,86 700.000,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
1.130.000,00 671.065,72
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00764 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.0310000 0,00 0,00 0,00 1.801.065,72 0,00
58/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
1.300.000,00 30.876,45
0,00
0,00 -14.938,26 701.303,14 40.173,95765 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.0310000 64.514,07 338.812,22 294.698,04 629.573,31 406.605,10
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
400.000,00 0,00
300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00766 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00767 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
50.000,00 1.201.050,00
0,00
0,00 239.927,00 417.912,50 239.927,00768 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.0310000 239.927,00 417.912,50 417.912,50 833.137,50 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
14.721.155,00 0,00
1.500.000,00
0,00 0,00 13.061.744,00 585.600,00769 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.0310000 786.335,25 5.598.957,22 5.398.221,97 159.411,00 7.663.522,03
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
44.000.000,00 389.184,35
1.200.000,00
0,00 265.428,68 35.200.836,07 2.561.295,54770 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.0310000 2.490.936,21 20.108.581,53 20.085.549,06 7.988.348,28 15.115.287,01
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
100.000,00 50.000,00
0,00
0,00 2.236,00 85.619,60 0,00771 22.02.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.0310000 9.035,00 82.399,60 73.364,60 64.380,40 12.255,00
Material Médico-Hospitalar EOdontológico
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 -936,00 952.431,89 156.799,55772 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.0310000 147.795,88 889.862,67 840.191,50 47.568,11 112.240,39
Material Médico-Hospitalar EOdontológico
1.400.000,00 9.489,97
0,00
0,00 23.271,50 708.743,76 241.231,71773 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.0310000 308.699,81 637.275,58 569.807,48 700.746,21 138.936,28
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
690.000,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00774 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.0310000 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
6.900.000,00 1.505.432,66
0,00
0,00 0,00 8.045.742,28 0,00775 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.0310000 0,00 1.185.014,75 1.185.014,75 359.690,38 6.860.727,53
59/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De SaúdeMental
400.000,00 0,00
0,00
0,00 7.900,00 18.075,30 0,00776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 0,00 3.319,30 3.319,30 381.924,70 14.756,00
Programa De SaúdeMental
300.000,00 586,40
0,00
0,00 0,00 10.011,71 2.350,71777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 128,07 9.014,91 9.014,91 290.574,69 996,80
Programa De SaúdeMental
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.222,80 3.894,16778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 3.894,16 29.434,93 29.434,93 62.777,20 7.787,87
Programa De SaúdeMental
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.282,92 4.732,29779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 9.464,58 18.537,25 13.804,96 2.717,08 23.477,96
Programa De SaúdeMental
1.430.287,00 0,00
0,00
0,00 0,00 543.439,28 21.280,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 5.852,00 467.411,28 461.559,28 886.847,72 81.880,00
Programa De SaúdeMental
370.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 23.954,45 1.046,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 19.941,81 19.941,81 346.045,55 4.012,64
Programa De SaúdeMental
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.496,50 3.036,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 3.036,00 4.539,00 4.539,00 3.503,50 1.957,50
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
900.000,00 58.209,41
0,00
0,00 0,00 507.942,08 55.507,15783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 496.067,65 496.067,65 450.267,33 11.874,43
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
60.000,00 0,00
0,00
0,00 5.034,35 21.611,91 5.034,35784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 5.034,35 21.611,91 21.611,91 38.388,09 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 2.118,90 2.118,90 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 47.881,10 2.118,90
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.438,27 1.715,60786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 1.715,60 13.007,25 13.007,25 33.561,73 3.431,02
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
80.000,00 0,00
0,00
0,00 350,00 78.261,37 6.783,73788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 10.491,86 56.407,29 51.909,72 1.738,63 26.351,65
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 800,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 800,00 800,00 49.200,00 0,00
60/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,00
0,01
0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.123,00 1.224,603 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 1.224,60 3.361,83 3.361,83 2.694,00 2.761,17
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 610,00 1.288,80 610,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 610,00 1.288,80 1.288,80 15.991,20 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 17.446,04 11.747,897 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 11.515,19 17.446,04 17.446,04 10.966,96 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 55.000,00
0,00
0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 27.621,16 22.837,16 10.323,52 48.735,32
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
149.000,00
0,00 0,00 98.497,84 34.046,8711 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 34.962,66 80.147,22 78.533,09 1.617,16 19.964,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De SaúdeMental
400.000,00 0,00
0,00
0,00 7.900,00 18.075,30 0,00776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 0,00 3.319,30 3.319,30 381.924,70 14.756,00
Programa De SaúdeMental
300.000,00 586,40
0,00
0,00 0,00 10.011,71 2.350,71777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 128,07 9.014,91 9.014,91 290.574,69 996,80
Programa De SaúdeMental
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.222,80 3.894,16778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 3.894,16 29.434,93 29.434,93 62.777,20 7.787,87
Programa De SaúdeMental
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 37.282,92 4.732,29779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 9.464,58 18.537,25 13.804,96 2.717,08 23.477,96
Programa De SaúdeMental
1.430.287,00 0,00
0,00
0,00 0,00 543.439,28 21.280,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 5.852,00 467.411,28 461.559,28 886.847,72 81.880,00
Programa De SaúdeMental
370.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 23.954,45 1.046,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 19.941,81 19.941,81 346.045,55 4.012,64
Programa De SaúdeMental
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 6.496,50 3.036,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 3.036,00 4.539,00 4.539,00 3.503,50 1.957,50
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
900.000,00 58.209,41
0,00
0,00 0,00 507.942,08 55.507,15783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 496.067,65 496.067,65 450.267,33 11.874,43
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
60.000,00 0,00
0,00
0,00 5.034,35 21.611,91 5.034,35784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 5.034,35 21.611,91 21.611,91 38.388,09 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 2.118,90 2.118,90 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 47.881,10 2.118,90
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.438,27 1.715,60786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 1.715,60 13.007,25 13.007,25 33.561,73 3.431,02
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
80.000,00 0,00
0,00
0,00 350,00 78.261,37 6.783,73788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 10.491,86 56.407,29 51.909,72 1.738,63 26.351,65
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 800,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 800,00 800,00 49.200,00 0,00
60/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 120,00 6.000,00 240,00790 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.0310000 120,00 6.000,00 5.070,00 24.000,00 930,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00791 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
150.000,00 3.835,00
0,00
0,00 400,00 85.861,34 249,22792 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.0310000 0,00 31.945,98 31.945,98 67.973,66 53.915,36
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 1.852,02 26.840,69 1.096,60793 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.0310000 3.606,62 20.693,29 18.183,27 3.159,31 8.657,42
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
100.000,00 5.965,21
0,00
0,00 0,00 23.000,00 0,00794 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 82.965,21 23.000,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
300.000,00 0,00
0,00
0,00 3.000,00 135.076,42 1.515,83795 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.0310000 1.515,83 30.590,97 30.590,97 164.923,58 104.485,45
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.700,00 0,00796 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.0310000 0,00 7.700,00 7.700,00 12.300,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00797 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
60.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 7.185,38 0,00798 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.0310000 0,00 7.185,38 7.185,38 52.814,62 0,00
Programa De VigilânciaSanitária
200.000,00 0,00
0,00
0,00 1.751,94 72.347,49 1.751,94799 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.0310000 1.751,94 32.760,28 31.183,52 127.652,51 41.163,97
Programa De VigilânciaSanitária
80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.438,27 1.715,60800 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.0310000 1.715,60 13.007,25 13.007,25 63.561,73 3.431,02
Programa De VigilânciaSanitária
120.000,00 0,00
30.000,00
0,00 3.000,00 55.778,08 1.119,45801 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.0310000 1.995,51 29.969,19 28.853,13 34.221,92 26.924,95
Programa De VigilânciaSanitária
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.630,92 0,00802 22.02.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.0310000 0,00 8.351,92 8.351,92 91.369,08 279,00
61/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
120.000,00 0,00
0,00
0,00 7.350,00 55.850,00 7.350,00803 22.02.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.0310000 7.350,00 55.850,00 55.850,00 64.150,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 405,00 0,00804 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.0310000 0,00 405,00 405,00 19.595,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 3.391,00 115.670,45 4.076,35805 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.0310000 4.886,96 69.022,04 64.679,73 84.329,55 50.990,72
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00806 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 16.438,27 1.715,60807 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.0310000 1.715,60 13.007,25 13.007,25 283.561,73 3.431,02
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00808 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 48.000,00 0,00809 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 152.000,00 48.000,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
250.000,00 0,00
0,00
0,00 13.000,00 202.579,66 4.102,52810 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.0310000 2.718,34 31.186,99 29.671,17 47.420,34 172.908,49
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 8.397,00 0,00811 22.02.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.0310000 0,00 8.397,00 8.397,00 91.603,00 0,00
62/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00812 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
19.489,00 0,00
0,00
0,00 0,00 19.489,00 0,00813 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.0110000 0,00 1.358,01 1.358,01 0,00 18.130,99
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
2.220.957,00 0,00
180.000,00
0,00 126.489,12 1.727.197,56 106.330,94814 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.0110000 116.167,58 1.423.843,89 1.411.002,40 313.759,44 316.195,16
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
2.606.967,00 0,00
0,00
0,00 288.239,59 2.212.463,25 288.239,59815 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.0110000 288.239,59 2.212.463,25 2.212.463,25 394.503,75 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00816 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
5.000,00 0,00
0,00
0,00 689,31 4.280,19 689,31817 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.0110000 689,31 4.280,19 4.280,19 719,81 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00818 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 528,00 0,00819 23.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.0110000 0,00 528,00 528,00 472,00 0,00
Aquisicao De MateriaisPara O AlmoxarifadoCentral
379.586,00 0,00
0,00
0,00 104.555,60 270.555,95 9.133,50820 23.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.0110000 0,00 166.000,35 166.000,35 109.030,05 104.555,60
Serviço Da DívidaPública Municipal
1.104.800,00 0,00
0,00
0,00 50.593,96 688.888,99 50.593,96821 23.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.0110000 50.593,96 688.888,99 688.888,99 415.911,01 0,00
Serviço Da DívidaPública Municipal
8.938.750,00 0,00
0,00
0,00 642.322,41 6.375.666,77 642.322,41822 23.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.0110000 642.322,41 6.217.870,44 6.217.870,44 2.563.083,23 157.796,33
Precatório - Ec 62/2009 5.760.000,00 0,00
77.000,00
0,00 441.551,80 3.431.088,30 441.551,80823 23.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.0110000 441.551,80 3.431.088,30 3.431.088,30 2.251.911,70 0,00
Precatório - PequenoValor
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 68.926,65 634.967,92 68.926,65824 23.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.0110000 68.926,65 630.871,81 630.871,81 365.032,08 4.096,11
63/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Reserva DeContingência
800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00825 23.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.0110000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
0,00 34.150,00
0,00
0,00 0,00 34.150,00 0,00831 02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.110000 2.400,00 34.150,00 31.750,00 0,00 2.400,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
0,00 182.504,46
0,00
0,00 3.128,39 39.535,12 13.580,66832 15.03.06.181.0042.2.071.4.4.90.52.01.110000 13.970,66 30.800,81 30.410,81 142.969,34 9.124,31
Manutenção DoRestaurante Popular
0,00 10.300,00
0,00
0,00 0,00 10.050,00 2.250,00833 08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.110000 0,00 10.050,00 10.050,00 250,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
0,00 18.538,23
0,00
0,00 0,00 18.538,23 0,00834 09.02.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.110000 0,00 18.538,23 18.538,23 0,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,00 128.428,17
0,00
0,00 0,00 128.428,17 0,00835 15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.110000 0,00 128.428,17 128.428,17 0,00 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
0,00 70.000,00
0,00
0,00 0,00 24.952,87 3.257,50836 13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.110000 0,00 17.002,87 17.002,87 45.047,13 7.950,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
0,00 5.000,00
0,00
0,00 198,00 4.385,80 2.800,00837 21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.110000 2.800,00 2.800,00 2.800,00 614,20 1.585,80
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
0,00 70.000,00
0,00
0,00 0,00 7.861,00 320,00838 02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.110000 0,00 7.861,00 7.861,00 62.139,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
0,00 150.000,00
0,00
0,00 7.364,50 15.355,30 0,00839 02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 134.644,70 15.355,30
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 137.314,27
0,00
0,00 0,00 98.451,11 0,00840 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.110000 0,00 98.451,11 98.451,11 38.863,16 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 9.300,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00841 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00
64/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 7.850,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00842 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 7.850,00 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 1.802,88
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00843 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.110000 0,00 0,00 0,00 1.802,88 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
0,00 2.255.590,62
0,00
0,00 0,00 2.255.590,62 0,00844 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.110000 0,00 2.071.390,85 1.508.114,09 0,00 747.476,53
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 39.063,35
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00845 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 39.063,35 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 204.031,57
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00846 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 204.031,57 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 8.115,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00847 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.115,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 9.914,00 1.320,00848 11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.110000 1.320,00 1.320,00 1.320,00 40.086,00 8.594,00
Programa Saúde DaFamília
0,00 530.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00849 22.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.93.05.110000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 155.390,00
0,00
0,00 0,00 19.200,00 0,00850 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 136.190,00 19.200,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 56.934,33
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00851 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.110000 0,00 0,00 0,00 56.934,33 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 307.871,20
0,00
0,00 4.000,00 12.158,41 3.143,41852 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.110000 3.143,41 8.158,41 8.158,41 295.712,79 4.000,00
65/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 7.850,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00842 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 7.850,00 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
0,00 1.802,88
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00843 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.110000 0,00 0,00 0,00 1.802,88 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
0,00 2.255.590,62
0,00
0,00 0,00 2.255.590,62 0,00844 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.110000 0,00 2.071.390,85 1.508.114,09 0,00 747.476,53
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 39.063,35
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00845 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 39.063,35 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 204.031,57
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00846 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 204.031,57 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
0,00 8.115,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00847 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.115,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
0,00 50.000,00
0,00
0,00 0,00 9.914,00 1.320,00848 11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.110000 1.320,00 1.320,00 1.320,00 40.086,00 8.594,00
Programa Saúde DaFamília
0,00 530.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00849 22.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.93.05.110000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 155.390,00
0,00
0,00 0,00 19.200,00 0,00850 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 136.190,00 19.200,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 56.934,33
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00851 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.110000 0,00 0,00 0,00 56.934,33 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 307.871,20
0,00
0,00 4.000,00 12.158,41 3.143,41852 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.110000 3.143,41 8.158,41 8.158,41 295.712,79 4.000,00
65/ 6803/09/2013 16.55.31OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fomento Ao Trabalho ERenda
0,00 29.425,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00853 11.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.33.05.110000 0,00 0,00 0,00 29.425,00 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
0,00 10.000,00
0,00
0,00 1.140,00 8.997,15 322,50854 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.110000 322,50 3.987,40 3.987,40 1.002,85 5.009,75
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
0,00 11.425,95
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00855 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.34.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.425,95 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
0,00 472.000,00
0,00
0,00 0,00 471.165,55 0,00856 22.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.93.02.110000 0,00 471.165,55 471.165,55 834,45 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
0,00 770,00
0,00
0,00 0,00 770,00 0,00857 06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.110000 0,00 770,00 770,00 0,00 0,00
Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional
0,00 44.905,23
0,00
0,00 0,00 44.905,23 0,00858 09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.110000 0,00 44.905,23 44.905,23 0,00 0,00
Funcionamento DasCemeis
0,00 223.900,41
0,00
0,00 1.270,00 111.568,40 7.461,00859 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.05.210000 0,00 110.298,40 110.298,40 112.332,01 1.270,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
0,00 75.312,00
0,00
0,00 1.782,00 74.682,00 0,00860 13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.110000 0,00 61.100,00 61.100,00 630,00 13.582,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
0,00 20.000,00
0,00
0,00 180,00 180,00 0,00861 09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 19.820,00 180,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00862 09.01.08.244.0021.2.027.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00863 09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
66/ 6803/09/2013 16.55.32OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 477,00 477,00864 09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.01.110000 477,00 477,00 477,00 4.523,00 0,00
Manutenção DosServiços Financeiros
0,00 20.000,00
0,00
0,00 7.290,00 18.404,00 0,00865 14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.110000 3.124,00 11.114,00 7.990,00 1.596,00 10.414,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
0,00 58.000,00
0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00866 03.01.18.541.0008.2.003.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
0,00 8.000,00
0,00
0,00 0,00 8.000,00 0,00867 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.240000 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Proteção Animal 0,00 80.000,00
0,00
0,00 0,00 80.000,00 80.000,00868 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.110000 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
0,00 20.100,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00869 09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.110000 0,00 0,00 0,00 20.100,00 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
0,00 3.000,00
0,00
0,00 0,00 1.750,00 0,00870 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.31.01.110000 0,00 1.750,00 1.750,00 1.250,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
0,00 85.810,00
0,00
0,00 0,00 85.810,00 0,00871 17.01.04.122.0053.2.064.4.4.50.42.01.110000 0,00 85.810,00 85.810,00 0,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
0,00 10.000,00
0,00
0,00 9.335,15 9.335,15 7.407,15872 05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.110000 7.407,15 7.407,15 7.407,15 664,85 1.928,00
Manutenção DeParques E Jardins
0,00 10.000,00
0,00
0,00 6.772,00 6.772,00 0,00873 19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.110000 6.772,00 6.772,00 0,00 3.228,00 6.772,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
0,00 322.189,50
0,00
0,00 2.990,00 224.067,20 21.040,00874 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.02.110000 157.247,20 157.247,20 21.040,00 98.122,30 203.027,20
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
0,00 7.810,50
0,00
0,00 0,00 7.529,70 7.529,70875 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.02.110000 7.529,70 7.529,70 7.529,70 280,80 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
0,00 264.000,00
0,00
0,00 264.000,00 264.000,00 0,00876 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
67/ 6803/09/2013 16.55.32OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2013 à 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.
Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
0,00 10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00877 17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Proteção Animal 0,00 7.000,00
0,00
0,00 7.000,00 7.000,00 0,00878 19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Proteção Animal 0,00 13.000,00
0,00
0,00 13.000,00 13.000,00 0,00879 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Programa De VigilânciaSanitária
0,00 30.000,00
0,00
0,00 0,00 20.207,97 2.245,33880 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.36.01.310000 4.490,66 4.490,66 2.245,33 9.792,03 17.962,64
Programa De CombateÀ Extrema Pobreza
0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00881 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.30.02.110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Programa De CombateÀ Extrema Pobreza
0,00 20.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00882 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.36.02.110000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Programa De CombateÀ Extrema Pobreza
0,00 21.642,56
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00883 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.39.02.110000 0,00 0,00 0,00 21.642,56 0,00
Funcionamento DasCemeis
0,00 13.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00884 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
0,00 12.700,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00886 06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.700,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
0,00 1.100,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00887 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.50.43.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
Total Geral: 527.554.412,09 41.150.729,87
24.510.731,76
27.930.697,89 355.518.935,81 34.782.620,60268.182,92 34.321.257,89 270.928.503,14 264.025.811,16 188.407.291,47 91.493.124,65
68/OFR00002 03/09/2013 16.55.32 Versão 09/07/2013 - 12:10 68GIAP /
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.699.749,99 344.631.349,13 535.305.745,14 -190.674.396,01
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.633.323,05 87.263.996,40 117.614.204,19 -30.350.207,79
1110000000 IMPOSTOS 8.369.023,33 85.593.008,38 114.246.548,19 -28.653.539,81
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.920.298,75 59.763.119,67 78.441.798,19 -18.678.678,52
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,01
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,010001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,02
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,020001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,49
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,490001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.769.089,90 20.408.284,26 28.554.750,00 -8.146.465,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
679.634,68 5.421.604,45 7.250.000,00 -1.828.395,550001 0208
1120000000 TAXAS 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.301,73 153.298,76 234.951,00 -81.652,240001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.16 1/ 18
São Carlos
DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1121250001 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOCOMERCIAL, INDUSTRIAL E SERV.
112.959,88 907.181,93 1.366.000,00 -458.818,070001 0006
1121260001 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 7,31 55,69 64.605,00 -64.549,310001 0007
1121270001 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 32.854,21 212.254,15 2.100,00 210.154,150001 0008
1121280001 TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL 17.547,98 46.970,74 64.500,00 -17.529,260001 0009
1121310001 TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0,00 10.613,53 161.000,00 -150.386,470001 0010
1121320001 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃOCIVIL
63.140,84 205.867,49 198.500,00 7.367,490001 0011
1121350001 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 8.746,22 59.884,37 116.000,00 -56.115,630001 0012
1121990001 OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POLÍCIA 10.741,55 74.735,40 110.000,00 -35.264,600001 0013
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 125,96 1.050.000,00 -1.049.874,04
1130020001 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXP. REDE ILUMINAÇÃOPÚBLICA CIDADE
0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0014
1130040001 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES
0,00 125,96 1.000.000,00 -999.874,040001 0015
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,00
1220000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,00
1220990101 CEX CIDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,000001 0037
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 476.503,39 2.959.608,19 3.803.146,00 -843.537,81
1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00
1311000000 ALUGUÉIS 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00
1311990001 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,000001 0016
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 2/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1311990002 ALUGUEL DE TRATORES AGRÍCOLAS E DEMAISIMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
0,00 0,00 3.000,00 -3.000,000001 0224
1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 467.139,50 2.882.702,69 3.415.146,00 -532.443,31
1325000000 RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 467.139,50 2.882.702,69 3.415.146,00 -532.443,31
1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOSVINCULADOS
296.451,40 1.855.688,68 2.465.146,00 -609.457,32
1325010201 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB
217,94 108.218,47 212.500,00 -104.281,530002 0019
1325010301 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DESAÚDE
813,84 13.318,29 300.000,00 -286.681,710005 0102
1325010302 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVENIOS ESTADO - SAÚDE
393,68 5.615,33 20.000,00 -14.384,670005 0103
1325010303 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVENIOS UNIÃO - SAÚDE
97.051,66 486.237,89 280.000,00 206.237,890005 0104
1325010304 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 0,00 1.840,69 100.000,00 -98.159,310005 0132
1325010501 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINOFUNDAMENTAL
2.887,37 17.811,90 45.081,00 -27.269,100001 0017
1325010502 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINOINFANTIL
21.072,65 154.544,57 182.300,00 -27.755,430001 0018
1325010504 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -EDUCAÇÃO BÁSICA
77.525,40 426.611,16 488.811,00 -62.199,840001 0020
1325010505 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - QESE 18.841,09 98.813,23 31.000,00 67.813,230005 0170
1325010901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC VINCULADOS -CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIOECONÔMICO (CIDE)
129,63 592,18 5.310,00 -4.717,820001 0186
1325019900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOSVINCULADOS
77.518,14 542.084,97 800.144,00 -258.059,03
1325019901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -TRÂNSITO
1.257,22 5.671,83 8.198,00 -2.526,170001 0021
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 3/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1325019902 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS REC. VINCULADOS- NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0,00 0,00 5.309,00 -5.309,000001 0022
1325019903 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - UNIÃO 70.884,88 516.287,02 750.770,00 -234.482,980005 0023
1325019904 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - 5.376,04 20.126,12 35.867,00 -15.740,880002 0024
1325020000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS
170.688,10 1.027.014,01 950.000,00 77.014,01
1325029900 REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS
170.688,10 1.027.014,01 950.000,00 77.014,01
1325029901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. NÃO VINCULADOS 170.688,10 1.027.014,01 950.000,00 77.014,010001 0026
1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.363,89 76.905,50 360.000,00 -283.094,50
1331990001 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO -SERVIÇOS
5.231,17 37.352,98 300.000,00 -262.647,020001 0027
1337000001 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO -TERMINAL RODOVIÁRIO
4.132,72 39.552,52 60.000,00 -20.447,480001 0028
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 72.403,14 612.453,50 1.836.456,00 -1.224.002,50
1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 43.727,44 327.122,48 706.456,00 -379.333,52
1600139901 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 140,33 2.305,00 6.456,00 -4.151,000001 0029
1600430001 COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS
41,06 318,47 100.000,00 -99.681,530001 0030
1600460001 SERVIÇO DE CEMITÉRIOS 43.546,05 324.499,01 600.000,00 -275.500,990001 0031
1600990000 OUTROS SERVIÇOS 28.675,70 285.331,02 1.130.000,00 -844.668,98
1600990001 CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO 3.423,31 21.630,61 350.000,00 -328.369,390001 0033
1600990002 RESTAURANTE POPULAR 7.752,00 76.429,00 175.000,00 -98.571,000001 0032
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 4/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1600990004 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0168
1600990005 OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 17.500,39 187.271,41 600.000,00 -412.728,590001 0034
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 23.582.774,81 238.930.629,59 392.916.474,45 -153.985.844,86
1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 23.522.372,51 235.307.301,39 380.624.581,52 -145.317.280,13
1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.338.757,39 77.443.264,39 152.599.891,52 -75.156.627,13
1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.972.504,96 33.389.234,33 54.161.500,00 -20.772.265,67
1721010201 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- FPM
3.972.090,45 33.299.596,30 53.500.000,00 -20.200.403,700001 0035
1721010501 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR
414,51 89.638,03 661.500,00 -571.861,970001 0036
1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
78.798,06 609.872,72 790.000,00 -180.127,28
1721222002 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - 18.314,18 145.527,24 220.000,00 -74.472,760001 0038
1721223001 COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89 60.483,88 464.345,48 570.000,00 -105.654,520001 0080
1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -
4.306.821,87 34.908.420,33 86.000.000,00 -51.091.579,67
1721331100 ATENÇÃO BÁSICA 699.464,00 5.938.520,50 11.200.000,00 -5.261.479,50
1721331101 PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO) 452.644,00 3.438.300,50 6.000.000,00 -2.561.699,500005 0105
1721331131 SAÚDE DA FAMÍLIA 112.340,00 821.860,00 2.200.000,00 -1.378.140,000005 0106
1721331132 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 98.800,00 693.500,00 2.000.000,00 -1.306.500,000005 0107
1721331133 SAÚDE BUCAL 35.680,00 249.760,00 700.000,00 -450.240,000005 0108
1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 0,00 120.000,00 300.000,00 -180.000,000005 0109
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 5/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.699.749,99 344.631.349,13 535.305.745,14 -190.674.396,01
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.633.323,05 87.263.996,40 117.614.204,19 -30.350.207,79
1110000000 IMPOSTOS 8.369.023,33 85.593.008,38 114.246.548,19 -28.653.539,81
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.920.298,75 59.763.119,67 78.441.798,19 -18.678.678,52
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,01
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,010001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,02
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,020001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,49
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,490001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.769.089,90 20.408.284,26 28.554.750,00 -8.146.465,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
679.634,68 5.421.604,45 7.250.000,00 -1.828.395,550001 0208
1120000000 TAXAS 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.301,73 153.298,76 234.951,00 -81.652,240001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.16 1/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.699.749,99 344.631.349,13 535.305.745,14 -190.674.396,01
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.633.323,05 87.263.996,40 117.614.204,19 -30.350.207,79
1110000000 IMPOSTOS 8.369.023,33 85.593.008,38 114.246.548,19 -28.653.539,81
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.920.298,75 59.763.119,67 78.441.798,19 -18.678.678,52
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,01
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,010001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,02
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,020001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,49
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,490001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.769.089,90 20.408.284,26 28.554.750,00 -8.146.465,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
679.634,68 5.421.604,45 7.250.000,00 -1.828.395,550001 0208
1120000000 TAXAS 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.301,73 153.298,76 234.951,00 -81.652,240001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.16 1/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.699.749,99 344.631.349,13 535.305.745,14 -190.674.396,01
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.633.323,05 87.263.996,40 117.614.204,19 -30.350.207,79
1110000000 IMPOSTOS 8.369.023,33 85.593.008,38 114.246.548,19 -28.653.539,81
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.920.298,75 59.763.119,67 78.441.798,19 -18.678.678,52
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,01
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,010001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,02
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,020001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,49
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,490001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.769.089,90 20.408.284,26 28.554.750,00 -8.146.465,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
679.634,68 5.421.604,45 7.250.000,00 -1.828.395,550001 0208
1120000000 TAXAS 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.301,73 153.298,76 234.951,00 -81.652,240001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.16 1/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
0,00 615.100,00 0,00 615.100,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.511.657,27 27.545.850,77 68.600.000,00 -41.054.149,23
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.364.478,57 23.741.394,34 62.000.000,00 -38.258.605,660005 0110
1721331212 SAMU 192 78.500,00 628.000,00 1.400.000,00 -772.000,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 85.800,00 200.000,00 -114.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 57.678,70 3.090.656,43 5.000.000,00 -1.909.343,570005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 85.700,60 732.134,61 2.100.000,00 -1.367.865,39
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
85.700,60 484.263,94 1.000.000,00 -515.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 0,00 247.870,67 600.000,00 -352.129,330005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10.000,00 472.240,45 1.100.000,00 -627.759,55
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 392.240,45 800.000,00 -407.759,550005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 80.000,00 300.000,00 -220.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 0,00 219.674,00 1.000.000,00 -780.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
0,00 219.674,00 1.000.000,00 -780.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
1721331630 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIASFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0120
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
0,00 615.100,00 0,00 615.100,000005 0273
1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.511.657,27 27.545.850,77 68.600.000,00 -41.054.149,23
1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO
3.364.478,57 23.741.394,34 62.000.000,00 -38.258.605,660005 0110
1721331212 SAMU 192 78.500,00 628.000,00 1.400.000,00 -772.000,000005 0111
1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 85.800,00 200.000,00 -114.200,000005 0112
1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 57.678,70 3.090.656,43 5.000.000,00 -1.909.343,570005 0113
1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 85.700,60 732.134,61 2.100.000,00 -1.367.865,39
1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST
85.700,60 484.263,94 1.000.000,00 -515.736,060005 0114
1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115
1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 0,00 247.870,67 600.000,00 -352.129,330005 0116
1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10.000,00 472.240,45 1.100.000,00 -627.759,55
1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 392.240,45 800.000,00 -407.759,550005 0117
1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 80.000,00 300.000,00 -220.000,000005 0118
1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 0,00 219.674,00 1.000.000,00 -780.326,00
1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)
0,00 219.674,00 1.000.000,00 -780.326,000005 0119
17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00
1721331630 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIASFUNDO A FUNDO
0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0120
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 6/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
0,00 491.198,50 1.581.196,52 -1.089.998,02
1721340001 PISO BÁSICO FIXO 0,00 108.000,00 324.000,00 -216.000,000005 0050
1721340002 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 0,00 36.000,00 108.000,00 -72.000,000005 0052
1721340003 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 10.080,00 30.240,00 -20.160,000005 0053
1721340004 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 124.000,00 424.800,00 -300.800,000005 0054
1721340005 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 4.000,00 12.000,00 -8.000,000005 0055
1721340006 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD) 0,00 133.013,06 182.000,00 -48.986,940005 0056
1721340007 PISO BÁSICO VARIÁVEL 0,00 0,00 135.675,00 -135.675,000005 0057
1721340010 FMAS/PRO JOVEM 0,00 45.225,00 0,00 45.225,000005 0187
1721340011 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (IGD- 0,00 12.892,44 34.673,52 -21.781,080005 0051
1721340012 ACESSUAS - TRABALHO 0,00 11.488,00 251.808,00 -240.320,000005 0060
1721340013 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 6.500,00 78.000,00 -71.500,000005 0061
1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
923.045,89 7.583.845,64 9.261.695,00 -1.677.849,36
1721350101 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIOEDUCAÇÃO - QESE
537.193,51 4.592.375,33 6.260.000,00 -1.667.624,670005 0039
1721350301 PNAE - MERENDA ESCOLAR 367.348,00 2.204.088,00 2.803.200,00 -599.112,000005 0046
1721350401 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 18.504,38 92.521,90 198.495,00 -105.973,100005 0047
1721350501 FNDE - BRASIL CARINHOSO 0,00 693.900,41 0,00 693.900,410005 0258
1721350601 FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 960,00 0,00 960,000005 0270
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 7/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 57.586,61 460.692,87 805.500,00 -344.807,13
1721360001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃOLC 87/96
57.586,61 460.692,87 805.500,00 -344.807,130001 0040
1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 10.710.130,43 123.382.173,17 179.514.690,00 -56.132.516,83
1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 10.690.135,97 123.291.560,62 179.514.690,00 -56.223.129,38
1722010101 COTA PARTE DO ICMS 9.716.140,90 90.364.093,45 141.843.534,00 -51.479.440,550001 0041
1722010201 COTA PARTE DO IPVA 887.064,88 32.262.494,08 36.100.000,00 -3.837.505,920001 0042
1722010401 COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO (DESONERAÇÃOIPI/EX)
86.930,19 652.080,15 1.080.000,00 -427.919,850001 0043
1722011301 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DEDOMÍNIO ECONÔMICO
0,00 12.892,94 491.156,00 -478.263,060001 0044
1722220000 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA (25%)
19.994,46 90.612,55 0,00 90.612,55
1722223001 COMP FINANC P/EXT. ÓLEO , XISTO, GÁS - LEI 7990/89 19.994,46 90.612,55 0,00 90.612,550001 0184
1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 3.473.484,69 34.481.863,83 48.510.000,00 -14.028.136,17
1724010000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA - FUNDEB
3.473.484,69 34.481.863,83 48.510.000,00 -14.028.136,170002 0045
1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 60.402,30 3.623.328,20 12.291.892,93 -8.668.564,73
1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES
0,00 383.288,28 7.116.258,25 -6.732.969,97
1761011400 CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0121
1761020003 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 0,00 4.501,17 68.000,00 -63.498,830005 0048
1761020004 FNDE / PRO JOVEM URBANO 0,00 40.956,30 380.260,00 -339.303,700005 0233
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 8/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1761020005 FNDE/ PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FORMAÇÃO DEPROFESSORES)
0,00 0,00 77.130,00 -77.130,000005 0062
1761040001 MINIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/ COMPRA DIRETA LOCAL
0,00 0,00 902.420,00 -902.420,000005 0059
1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 337.830,81 3.688.448,25 -3.350.617,44
1761990005 MINISTÉRIO DO TRABALHO/PROJOVEM TRABALHADOR -JUVENTUDE CIDADÃ
0,00 0,00 2.498.081,25 -2.498.081,250005 0160
1761990006 MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONVÊNIO ÚNICO - CPU 0,00 0,00 539.658,00 -539.658,000005 0173
1761990007 MINISTÉRIO DO TRABALHO - BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 483.252,00 -483.252,000005 0238
1761990008 MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA -CONVÊNIO 761863/2011 - I
0,00 0,00 149.457,00 -149.457,000005 0239
1761990009 MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA -CONVÊNIO 761863/2011 - II
0,00 0,00 18.000,00 -18.000,000005 0240
1761990010 MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-SINE 0,00 269.830,81 0,00 269.830,810005 0267
1761990011 MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-QSP 0,00 68.000,00 0,00 68.000,000005 0268
1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 60.402,30 3.240.039,92 5.175.634,68 -1.935.594,76
1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS
0,00 2.419.306,00 4.407.019,88 -1.987.713,88
1762010001 CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000002 0123
1762010002 PROGRAMA HIPERDIA 0,00 27.558,00 400.000,00 -372.442,000002 0124
1762010003 PROGRAMA COMBATE A TUBERCULOSE 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000002 0125
1762020001 FUNDESP - MERENDA ESCOLAR 0,00 1.328.350,00 1.216.420,00 111.930,000002 0063
1762020002 FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 1.063.398,00 2.190.599,88 -1.127.201,880002 0064
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 9/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 60.402,30 820.733,92 768.614,80 52.119,12
1762990001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.592,80 248.657,92 367.114,80 -118.456,880002 0065
1762990002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.809,50 242.076,00 401.500,00 -159.424,000002 0066
1762990003 SELJ/57º JOGOS REGIONAIS 0,00 330.000,00 0,00 330.000,000002 0279
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.934.745,60 14.864.661,45 18.964.464,50 -4.099.803,05
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 675.818,12 4.482.067,19 8.001.279,00 -3.519.211,81
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 33.312,33 243.345,78 639.728,00 -396.382,22
1911350001 MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA
18,83 204,88 403,00 -198,120001 0068
1911380001 MULTA/JUROS DE MORA IPTU 21.733,15 166.108,90 125.000,00 41.108,900001 0069
1911390001 MULTA/JUROS DE MORA ITBI 0,00 264,06 1.000,00 -735,940001 0209
1911400001 MULTA/JUROS DE MORA ISS 10.045,67 74.446,14 75.000,00 -553,860001 0070
1911980001 MULTA/JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0210
1911990100 MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.514,68 2.321,80 437.325,00 -435.003,200001 0071
1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS
319.298,36 1.947.454,26 3.716.551,00 -1.769.096,74
1913110001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU 226.064,56 1.429.339,48 1.322.265,00 107.074,480001 0072
1913120001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0211
1913130001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO ISS 64.803,13 355.739,97 135.828,00 219.911,970001 0073
1913350001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DA TAXA DEFISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
339,76 2.565,61 92.500,00 -89.934,390001 0074
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 10/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1913980001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃODE MELHORIA
9.147,67 43.799,74 1.000,00 42.799,740001 0212
1913990001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS
18.943,24 116.009,46 2.162.958,00 -2.046.948,540001 0075
1913990002 MULTA/JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0226
1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
572,22 8.140,09 6.000,00 2.140,09
1915990000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS
572,22 8.140,09 6.000,00 2.140,09
1915990101 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CEMITÉRIO 405,54 3.183,91 4.000,00 -816,090001 0213
1915990102 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CIRETRAM -ESTADIA PÁTIO
166,68 984,97 1.000,00 -15,030001 0214
1915990103 MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
0,00 3.971,21 1.000,00 2.971,210001 0220
1918000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 935,96 4.094,89 8.000,00 -3.905,11
1918050001 MULTA/JUROS DE MORA - ALIENAÇÃO 14,71 70,36 1.000,00 -929,640001 0228
1918050002 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0230
1918990001 MULTA/JUROS DE MORA CEMITÉRIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0215
1918990002 MULTA/JUROS DE MORA CIRETAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0216
1918990003 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 605,18 1.000,00 -394,820001 0221
1918990004 MULTA/JUROS DE MORA - FMHDU (CONDUSC) 63,40 1.987,98 2.000,00 -12,020001 0229
1918990005 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - FMHDU(CONDUSC)
857,85 1.431,37 1.000,00 431,370001 0231
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 321.699,25 2.279.032,17 3.631.000,00 -1.351.967,83
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 11/ 18
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Expediente
Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S
Secretaria Municipal de Comunicação
documento assinado digitalmente
José Carlos da Silva edição de texto (Mtb. 19.083)
Rogério Nuneseditoração eletrônica
DIáRIO OFICIALSexta-feira, 6 de setembro de 2013www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.699.749,99 344.631.349,13 535.305.745,14 -190.674.396,01
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.633.323,05 87.263.996,40 117.614.204,19 -30.350.207,79
1110000000 IMPOSTOS 8.369.023,33 85.593.008,38 114.246.548,19 -28.653.539,81
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.920.298,75 59.763.119,67 78.441.798,19 -18.678.678,52
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,01
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,010001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,02
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,020001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,49
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,490001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.769.089,90 20.408.284,26 28.554.750,00 -8.146.465,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
679.634,68 5.421.604,45 7.250.000,00 -1.828.395,550001 0208
1120000000 TAXAS 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.301,73 153.298,76 234.951,00 -81.652,240001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.16 1/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1000000000 RECEITAS CORRENTES 34.699.749,99 344.631.349,13 535.305.745,14 -190.674.396,01
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.633.323,05 87.263.996,40 117.614.204,19 -30.350.207,79
1110000000 IMPOSTOS 8.369.023,33 85.593.008,38 114.246.548,19 -28.653.539,81
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 4.920.298,75 59.763.119,67 78.441.798,19 -18.678.678,52
1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,01
1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU
2.957.162,15 44.546.838,99 59.527.650,00 -14.980.811,010001 0001
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA
870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,02
1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 870.952,23 6.320.128,98 8.800.000,00 -2.479.871,020001 0002
1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,49
1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI
1.092.184,37 8.896.151,70 10.114.148,19 -1.217.996,490001 0003
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.448.724,58 25.829.888,71 35.804.750,00 -9.974.861,29
1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.769.089,90 20.408.284,26 28.554.750,00 -8.146.465,740001 0004
1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)
679.634,68 5.421.604,45 7.250.000,00 -1.828.395,550001 0208
1120000000 TAXAS 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 264.299,72 1.670.862,06 2.317.656,00 -646.793,94
1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.301,73 153.298,76 234.951,00 -81.652,240001 0005
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.16 1/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1913980001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃODE MELHORIA
9.147,67 43.799,74 1.000,00 42.799,740001 0212
1913990001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS
18.943,24 116.009,46 2.162.958,00 -2.046.948,540001 0075
1913990002 MULTA/JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0226
1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
572,22 8.140,09 6.000,00 2.140,09
1915990000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS
572,22 8.140,09 6.000,00 2.140,09
1915990101 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CEMITÉRIO 405,54 3.183,91 4.000,00 -816,090001 0213
1915990102 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CIRETRAM -ESTADIA PÁTIO
166,68 984,97 1.000,00 -15,030001 0214
1915990103 MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS
0,00 3.971,21 1.000,00 2.971,210001 0220
1918000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 935,96 4.094,89 8.000,00 -3.905,11
1918050001 MULTA/JUROS DE MORA - ALIENAÇÃO 14,71 70,36 1.000,00 -929,640001 0228
1918050002 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0230
1918990001 MULTA/JUROS DE MORA CEMITÉRIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0215
1918990002 MULTA/JUROS DE MORA CIRETAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0216
1918990003 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 605,18 1.000,00 -394,820001 0221
1918990004 MULTA/JUROS DE MORA - FMHDU (CONDUSC) 63,40 1.987,98 2.000,00 -12,020001 0229
1918990005 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - FMHDU(CONDUSC)
857,85 1.431,37 1.000,00 431,370001 0231
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 321.699,25 2.279.032,17 3.631.000,00 -1.351.967,83
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 11/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1919150001 MULTAS DE TRÂNSITO 301.239,82 1.940.447,03 3.250.000,00 -1.309.552,970001 0076
1919270001 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 0,00 123.053,51 80.000,00 43.053,510001 0077
1919500001 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 20.459,43 213.642,35 300.000,00 -86.357,650001 0078
1919990001 OUTRAS MULTAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 0,00 1.889,28 1.000,00 889,280001 0079
1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.676,64 419.389,07 238.675,00 180.714,07
1921000000 INDENIZAÇÕES 0,00 35.260,47 9.950,00 25.310,47
1921990001 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 35.260,47 9.950,00 25.310,470001 0081
1922000000 RESTITUIÇÕES 6.676,64 384.128,60 228.725,00 155.403,60
1922990001 OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE
6.676,64 353.804,60 188.725,00 165.079,600001 0082
1922990101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0127
1922990201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - TESOURO - SAÚDE 0,00 30.324,00 30.000,00 324,000001 0128
1922990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONVÊNIOS - SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0129
1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.161.116,26 9.292.759,84 9.846.010,50 -553.250,66
1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.087.371,55 8.868.913,50 9.192.948,50 -324.035,00
1931110001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU 741.352,47 6.435.894,63 6.851.752,00 -415.857,370001 0084
1931120001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0217
1931130001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - ISS 263.557,65 1.596.414,96 1.322.265,00 274.149,960001 0085
1931350001 RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA
1.491,11 19.732,06 274.700,00 -254.967,940001 0086
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 12/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1931980001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 21.292,79 144.323,18 59.577,00 84.746,180001 0087
1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 59.677,53 672.548,67 679.654,50 -7.105,83
1931990100 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 59.677,53 672.548,67 679.654,50 -7.105,830001 0088
1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 73.744,71 423.846,34 653.062,00 -229.215,66
1932990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS
73.744,71 423.846,34 653.062,00 -229.215,66
1932990101 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS
261,89 3.106,21 1.062,00 2.044,210001 0089
1932990102 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO 19.611,88 154.294,68 150.000,00 4.294,680001 0218
1932990103 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,000001 0219
1932990104 RECEITA DIVIDA ATIVA - FMHDU (CONDUSC) 53.870,94 266.445,45 500.000,00 -233.554,550001 0227
1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 91.134,58 670.445,35 878.500,00 -208.054,65
1990990000 OUTRAS RECEITAS 91.134,58 670.445,35 878.500,00 -208.054,65
1990990001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - TEATRO 3.777,45 18.216,92 25.000,00 -6.783,080001 0235
1990990002 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE
0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000001 0091
1990990003 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO DES. CIÊNCIAE TECNOLOGIA
0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0092
1990990004 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FMHDU 84.680,13 245.278,85 212.000,00 33.278,850001 0093
1990990005 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUMCAD 0,00 396.166,78 552.500,00 -156.333,220001 0094
1990990006 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPALDE CULTURA
0,00 0,00 53.000,00 -53.000,000001 0095
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 13/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
1990990080 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CINEMA 2.677,00 10.782,80 25.000,00 -14.217,200001 0236
2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 460.149,66 12.505.650,83 61.405.797,95 -48.900.147,12
2100000000 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68
2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68
2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68
2114990001 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA I 0,00 40.857,44 0,00 40.857,440007 0255
2114990002 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA II 0,00 800,00 0,00 800,000007 0256
2114990003 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA III 0,00 10.565,00 0,00 10.565,000007 0257
2114990004 Via SP - Recape de Ruas e Avenidas 0,00 944.837,33 0,00 944.837,330007 0259
2114990005 BNDES/PLANO DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL 0,00 643.425,91 0,00 643.425,910007 0261
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 13.256,68 300.000,00 -286.743,32
2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00
2219000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0097
2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 13.256,68 250.000,00 -236.743,32
2225000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 13.256,68 250.000,00 -236.743,320001 0098
2300000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 1.027.620,00 -1.027.620,00
2300400001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94 0,00 0,00 1.027.620,00 -1.027.620,000001 0099
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 460.149,66 10.851.908,47 60.078.177,95 -49.226.269,48
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 14/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,29
2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,29
2421010002 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DESAÚDE
0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,290005 0130
2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 460.149,66 10.560.242,76 58.678.177,95 -48.117.935,19
2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES
445.809,06 10.345.902,16 57.778.177,95 -47.432.275,79
2471011000 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 0,00 0,00 7.600.000,00 -7.600.000,000005 0131
2471020000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DEEDUCAÇÃO
0,00 1.152.589,48 8.361.391,49 -7.208.802,01
2471020001 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL
0,00 0,00 250.000,00 -250.000,000005 0100
2471020002 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES INFANTIL
0,00 888.589,48 7.111.391,49 -6.222.802,010005 0101
2471020003 FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NOVASESCOLAS
0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 0234
2471020004 FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,000005 0274
2471990105 MTUR/CIDADE DA ENERGIA 0,00 0,00 21.429.286,46 -21.429.286,460005 0245
2471990106 MTUR/RECAP. ACESSO ATRATIVO TURIS. 0,00 643.792,50 0,00 643.792,500005 0253
2471990107 MTUR/REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRASIL 0,00 81.792,75 0,00 81.792,750005 0262
2471990108 Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa 0,00 2.827,50 0,00 2.827,500005 0275
2471990109 Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa 0,00 234,00 0,00 234,000005 0277
2471990201 MTRANSPORTES/CONSTRUÇÃO DE VIATUDO PARATRANSPOSIÇÃO DA LINHA FERREA - PRAÇA ITÁLIA
0,00 700.000,00 0,00 700.000,000005 0264
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 15/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2471990301 MESPORTES - CENTRO OLÍMPICO 2ª ETAPA 0,00 0,00 8.000.000,00 -8.000.000,000005 0241
2471990302 MESPORTES - ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL2ª ETAPA
0,00 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,000005 0242
2471990303 MESPORTES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DEFUTEBOL ORIVALDO MARIOTTI - CIDADE ARACY
0,00 0,00 487.500,00 -487.500,000005 0243
2471990304 MESPORTES - VEST. COBERTURA PISCINA FESC 0,00 30.058,12 0,00 30.058,120005 0250
2471990305 MESPORTES - 1ª ETAPA DA REFORMA DO CAMPO DOPAULISTANO
0,00 7.761,00 0,00 7.761,000005 0260
2471990401 MCIDADES/CONT. CICLOVIAS ESTUDANTES 0,00 88.713,88 0,00 88.713,880005 0246
2471990402 MCIDADES/PAV URBANA SANTA EUDOXIA 0,00 49.100,00 0,00 49.100,000005 0247
2471990403 MCIDADES/INFRA-EST. URBANA - RECAP. VIAS PÚBLICAS 21.207,95 176.956,38 0,00 176.956,380005 0248
2471990404 MCIDADES/RECAP. E SINALIZAÇÃO VIAS PÚBLICAS - PAC 55.976,30 286.508,76 0,00 286.508,760005 0249
2471990405 MCIDADES/INFRA-EST. URBANA - CONV. RECAP IX 51.282,81 439.098,03 0,00 439.098,030005 0251
2471990406 MCIDADES/CANAL. COR. GREGORIO - C.023921752/07 0,00 234.766,36 0,00 234.766,360005 0252
2471990407 MCIDADES/PAVIMENTAÇÃO VITORIO BONUCCI 0,00 579.067,90 0,00 579.067,900005 0254
2471990408 MCIDADES/1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ANTENORGARCIA E JARDIM BOTAFOGO
0,00 70.712,16 0,00 70.712,160005 0263
2471990409 MCIDADES/CICLOVIA MORUMBI EIXO SUL 0,00 221.825,00 0,00 221.825,000005 0265
2471990410 MCIDADES/ PROJETO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS -BACIA DO CÓRREGO DO GREGÓRIO - (PAC II)
0,00 2.831.665,78 0,00 2.831.665,780005 0271
2471990411 MCIDADES/ RECAPE 4 0,00 124.006,96 0,00 124.006,960005 0276
2471991101 RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 1.341.556,84 6.900.000,00 -5.558.443,160005 0244
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 16/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
2471991102 MINC - PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA 317.342,00 719.592,00 0,00 719.592,000005 0266
2471991103 M.CIDADES - LOTEAMENTO SOCIAL D. CONSTANTINOAMSTALDEN
0,00 563.276,76 0,00 563.276,760007 0269
2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DESUAS ENTIDADES
14.340,60 214.340,60 900.000,00 -685.659,40
2472020001 REFORMA DA EMEB ARTHUR NATALINO DERIGE 0,00 0,00 900.000,00 -900.000,000002 0152
2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS 14.340,60 14.340,60 0,00 14.340,60
2472990001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOREGIONAL/OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ERECAPEAMENTO
0,00 200.000,00 0,00 200.000,000002 0272
2472990002 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA / FEHIDRO -MANANCIAIS
14.340,60 14.340,60 0,00 14.340,600002 0280
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 2.766.632,46 31.092.309,14 46.787.349,00 15.695.039,86- - -
91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO 794.500,93 6.677.846,37 10.830.113,00 4.152.266,63- - -
91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO
794.500,93 6.677.846,37 10.830.113,00 4.152.266,63- - -
9172101020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM
794.418,03 6.659.918,85 10.701.600,00 4.041.681,150001 0144 - - -
9172101050 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR
82,90 17.927,52 128.513,00 110.585,480001 0145 - - -
9172136000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -LC/87/96
11.517,32 92.138,56 161.093,00 68.954,440001 0146 - - -
91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO
1.960.614,21 24.322.324,21 35.796.143,00 11.473.818,79- - -
9172201010 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS
1.943.228,17 18.072.818,52 28.368.706,00 10.295.887,480001 0148 - - -
9172201020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA
0,00 6.119.089,61 7.212.371,00 1.093.281,390001 0149 - - -
GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 03/09/2013 16.37.17 17/ 18
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
9172201040 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXP
17.386,04 130.416,08 215.066,00 84.649,920001 0147 - - -
Versão 02/09/2013 - 12:1303/09/2013 16.37.17 18/GIAP / OFR00069 18
Total 35.159.899,65 357.136.999,96 596.711.543,09 -239.574.543,13
2.766.632,46 31.092.309,14 46.787.349,00
32.393.267,19 326.044.690,82 549.924.194,09
15.695.039,86
-223.879.503,27
- - -Total Retificadora
Total Geral
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2013 a 31/08/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
9172201040 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXP
17.386,04 130.416,08 215.066,00 84.649,920001 0147 - - -
Versão 02/09/2013 - 12:1303/09/2013 16.37.17 18/GIAP / OFR00069 18
Total 35.159.899,65 357.136.999,96 596.711.543,09 -239.574.543,13
2.766.632,46 31.092.309,14 46.787.349,00
32.393.267,19 326.044.690,82 549.924.194,09
15.695.039,86
-223.879.503,27
- - -Total Retificadora
Total Geral