defensoria pÚblica-geral da uniÃo secretaria geral ... · aguas de niteroi s/a aguas e esgotos do...

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

Secretaria Geral Executiva

Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2017

Fonte: Tesouro Gerencial 1/112

Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia

Doc - Valor Doc - Observação

13530603000147

08966334000126

11054815000170

A. MONTEIRO DEALMEIDA - ME

ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

290002000012017NE804003

290002000012017NE804204

290002000012017NE001111

290002000012017NE803834

290002000012017NE803718

290002000012017NE803739

31/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

20/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

3.797,44

793,18

5.495,86

5.000,00

6.000,00

5.000,00

REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 9.086/2017E93.872/1986.


CANCELAMENTO DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE O ENCERRAMENTO DEEXERCICIO 2017.

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,ATENDENDO SOLICITACAO DASOF. CONFORME E-MAIL SOF18.12.2017 (2183568). SEI:08038.009111/2017-12.










11054815000170

08483447000170

04809727000175

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

AGATHA SERVICOSGERAIS LTDA - ME

AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC

290002000012017NE803760

290002000012017NE803762

290002000012017NE804176

290002000012017NE804159

290002000012017NE804205

290002000012017NE001097

290002000012017NE001126

13/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

10.000,00

3.050,53

12.758,29

758,33

497,00

7.609,09

624,86


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE SECRETARIADO NA DPU SAOLUIS/MA. CONTRATO 165/2017.CONFORME SDO DICONTNORDESTE 2162123. SEI:08038.008367/2017-11













04809727000175

02150336000166

06845747000127

02104437000109

04280431000100

AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC

AGUAS DE NITEROI S/A

AGUAS E ESGOTOS DOPIAUI SA

AIE AUTOMACAOINDUSTRIAL EELETRONICA LTDA - ME

ALESSANDRA GARCEZSOARES - ME

290002000012017NE803848

290002000012017NE803849

290002000012017NE804014

290002000012017NE803875

290002000012017NE804077

290002000012017NE804162

21/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

50.000,00

25.000,00

1.294,62

16.934,21

820,00

89,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,ATENDENDO SOLICITACAODASOF.













02018620185

08432848000100

71208516000174

05699717641

ALEXANDRE KAISERRAUBER

ALFA PRINT EDITORA EGRAFICA LTDA - ME

ALGAR TELECOM S/A

ALINE GADELHA DEPAULA

290002000012017NE001149

290002000012017NE803938

290002000012017NE803765

290002000012017NE804127

290002000012017NE803983

13/12/2017

29/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

626,01

330,00

5.000,00

790,69

2.057,47

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM AUXILIONATALIDADE AO DR.ALEXANDREKAISER,LOTADO NA DPU DEGOIANIA/GO, RETROATIVO AOEXERCICIO DE 2016,CONFDESPACHOCAPE DPGU 216360 EDESPACHO SGE DPGU2144668.SEI:08152.000433/2017-90.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A INSTALACAO DEADESIVOS DE VIDRO NA DPU DECRICIUMA/SC,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2188881.SEI:08038.010531/2017-41 PROC ORIGEM:2017DI00320











03020356000185

08821054000120

02341467000120

03374266000192

33050071000158

ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP

ALVO RH SERVICOSTEMPORARIOS EIRELI -ME

AMAZONASDISTRIBUIDORA DEENERGIA S/A

AMAZONTEC SERVICOSTECNICOS LTDA - EPP

AMPLA ENERGIA ESERVICOS S.A.

290002000012017NE804078

290002000012017NE803684

290002000012017NE803717

290002000012017NE804052

290002000012017NE804074

290002000012017NE803730

31/12/2017

06/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

1.800,12

1.000,00

10.000,00

8.212,27

4.208,70

8.000,00














33050071000158

13938116000118

83595716949

01424425506

01787763781

03372304000178

01711447161

AMPLA ENERGIA ESERVICOS S.A.

ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE

ANDRE DIAS PEREIRA

ANDRE LUIZ DEALBUQUERQUE BARBOSA

ANDREIA MARTINSMENENGUCI TEIXEIRA

ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

ANGELINE DE CASSIADOS SANTOS BANDEIRA

290002000012017NE804054

290002000012017NE804027

290002000012017NE803963

290002000012017NE001175

290002000012017NE803876

290002000012017NE803708

290002000012017NE001178

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

27/12/2017

21/12/2017

13/12/2017

27/12/2017

5.955,25

5.418,83

1.751,35

4,00

18.819,83

10.000,00

0,08




ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOREFERENTE A PROGRAMASEDUCACIONAIS DO EXERCICIODE 2017.











59636254168

00119587076

19575900847

72201379000109

08805331000100

13591585000103

ANTONIO EZEQUIELINACIO BARBOSA

ANTONIO FEEBURGPORTO ALEGRE

ANTONIO ROVERSIJUNIOR

APOLLO SERVICOSTERCEIRIZADOS E MAODE OBRA ESPECIALIZA

ARAGUAIA SEGURANCAPRIVADA EIRELI

ARMANT ARCONDICIONADO LTDA -EPP

290002000012017NE001176

290002000012017NE803976

290002000012017NE803964

290002000012017NE803716

290002000012017NE803731

290002000012017NE803707

27/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

0,04

348,00

1.200,00

10.000,00

5.000,00

2.000,00














61886255000198

03073664000179

10596399000179

06107666000120

08476357000152

ASSOCIACAODESPORTIVA CLASSISTADOS SERVIDORES DO CT A

ATHRAM COMERCIO LTDA- ME

ATLANTIS COMERCIO DEMAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA -EPP

AVANTE BRASIL -INFORMATICA ETREINAMENTOS LTDA -ME

BARYON SERVICOS DEINFORMATICA LTDA

290002000012017NE803864

290002000012017NE803804

290002000012017NE804197

290002000012017NE804160

290002000012017NE804161

290002000012017NE803776

21/12/2017

19/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

10.000,00

3.374,00

1.390,00

1.916,66

1.366,67

56.000,00


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DE 61PINS PARA EVENTO DERECONHECIMENTO DO MERITOINSTITUCIONAL DA DPU ADEFENSORES DA DPGU-BRASILIA/DF. CONFORME SDOCCOP 2173343 E FOLHA DECALCULO CCOP 2176743. SEI:08038.009422/2017-81.




ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER SOLICITACAOPOR MEIO DE E-MEIL DE12/12/2017. SEI:08038.012276/2014-29.








08476357000152

09386664000105

10629540000192

32918377000110

BARYON SERVICOS DEINFORMATICA LTDA

BMSS-SOLUCOES EMSEGURANCA LTDA - EPP

BONAGUA COMERCIO DEAGUA MINERALALIMENTOS E SERVICOS-

BRADIV INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

290002000012017NE803919

290002000012017NE804156

290002000012017NE001110

290002000012017NE803820

290002000012017NE803910

290002000012017NE803911

28/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

20/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

16.000,00

120.000,00

6.308,24

5.000,00

112.389,25

156.395,30

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DESUPORTE TECNICO DE SOLUCAODE PROTECAO DE DADOS ECOMUNICACAO PARA USOCRIPTOGRAFIA.CONTRATO55/2015.SEI:08038.012276/2014-29 PROC ORIGEM:2015PR00018




ESTORNO DE CANCELAMENTO DOEMPENHO 2016NE800577 CONF.ENCAMINHAMENTO SEOF2188255

ANULACAO DO SALDORAMENESCENTE DO EMPENHO EMATENDIMENTO AO MEM SOF 902(2188181).SEI:08038.007439/2015-32








32918377000110

19596469000163

08082058706

12441717000158

12995298000104

BRADIV INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

BRASFER COMERCIO DEFERRAGENS LTDA - ME

BRENO PERALTA VAZ

BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI

BRILHANTE APOIOADMINISTRATIVO LTDA- EPP

290002000012017NE804209

290002000012017NE803700

290002000012017NE001179

290002000012017NE803825

290002000012017NE001106

31/12/2017

12/12/2017

27/12/2017

20/12/2017

06/12/2017

1.306.930,00

550,00

0,04

5.000,00

0,01


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEESCADA EXTENSIVEL FABRICADAEM ALUMINIO PARA A DPUGOVERNADOR VALADARES/MG.CONFORME SDO CCOP 2141395 EFOLHA DE CALCULO CCOP2154985. SEI:08038.009675/2017-55 PROCORIGEM: 2017DI00298











70747164134

22011696836

20835103000189

07273170000199

20399839000151

02601344000181

BRUNO CARNEIRO DASILVA BARRETO

BRUNO MARCO ZANETTI

BRUNO SANTOS LOPES

CAIXA DE PREVIDENCIADOS FUNCIONARIOS DOBANCO DO NORDE

CAJ & GDC SISTEMASDE CLIMATIZACAO LTDA- ME

CAMERSON BENITESCARDOSO - EPP

290002000012017NE001212

290002000012017NE803951

290002000012017NE804169

290002000012017NE001139

290002000012017NE804200

290002000012017NE804010

29/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

1.446,64

2.007,00

1.440,00

100,00

3.060,00

20.986,25

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GECC NOTREINAMENTO DO SISTEMAELETRONICO DE INFORMACOES -SEI, PARA AS UNIDADES DADPU 2ª CATEGORIA E DPU 1ªCATEGORIA EM PORTOALEGRE/RS. CONFORMEDESPACHO SGE 2076932. SEI:08038.001072/2016-24.



CANCELAMENTO DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE O ENCERRAMENTO DEEXERCICIO 2017










90562577734

04816857000135

06638334697

179083

07522669000192

01543032000104

03054124932

CARLOS EDUARDOSANTOS WANDERLEY

CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP

CAROLINA GODOY LEITEVILLACA

CASA DA MOEDA DOBRASIL

CEB DISTRIBUICAOS.A.

CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D

CELIO ALEXANDRE JOHN

290002000012017NE803952

290002000012017NE804203

290002000012017NE803970

290002000012017NE804129

290002000012017NE804146

290002000012017NE803721

290002000012017NE803979

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

2.760,60

778,95

349,00

39.209,89

29.716,32

10.000,00

376,00















42891728653

06981180000116

83878892000155

04895728000180

CELSO GABRIEL DEREZENDE

CEMIG DISTRIBUICAOS.A

CENTRAIS ELETRICASDE SANTA CATARINA SA

CENTRAIS ELETRICASDO PARA S.A. - CELPA

290002000012017NE001226

290002000012017NE804070

290002000012017NE804099

290002000012017NE804047

290002000012017NE804085

290002000012017NE803755

290002000012017NE803858

29/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

60,00

1.947,62

12,94

12.165,68

996,19

5.000,00

25.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESTITUICAO DEFRANQUIA DE BAGAGEM,CONFDESPACHO SGE DPGU2189618.SEI:08132.000345/2017-26














04895728000180

18284407000153

61600839000155

15176233000117

CENTRAIS ELETRICASDO PARA S.A. - CELPA

CENTRO BRASILEIRO DEPESQUISA EMAVALIACAO E SELECAOE

CENTRO DE INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA CIE E

CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO

290002000012017NE804039

290002000012017NE804064

290002000012017NE804096

290002000012017NE803950

290002000012017NE803903

290002000012017NE803854

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

29/12/2017

26/12/2017

21/12/2017

2.196,22

4.108,65

118,56

1.900.000,00

300.000,00

20.000,00




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM O 6CONCURSO PUBLICO PARADEFENSORES DA SEGUNDACATEGORIA.SEI:08038.002168/2016-18

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,ATENDENDO SOLICITACAODASOF, CONFORME E-MAILANEXO SOF 22.12.2017(2186982). SEI:08038.009111/2017-12









66997032000111

43776517000180

24340135000164

40432544000147

CHAVES IMOVEIS EADMINISTRACAO LTDA -ME

CIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DESAO PAULO SABESP

CICLAR CICLO DE ARASSISTENCIA TECNICALTDA - EPP

CLARO S.A.

290002000012017NE803736

290002000012017NE803851

290002000012017NE804021

290002000012017NE804130

290002000012017NE804108

290002000012017NE001094

290002000012017NE001102

13/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

8.000,00

1,31

12.044,04

1.303,50

3.002,10

1.937,82

3.469,55















40432544000147 CLARO S.A.

290002000012017NE001112

290002000012017NE001118

290002000012017NE001119

290002000012017NE001122

290002000012017NE001123

290002000012017NE001124

290002000012017NE001127

290002000012017NE001132

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

57,36

1.337,34

164,11

74,76

3,02

758,92

2,35

2,93
















40432544000147

12321068000151

02322372000160

02875140000139

CLARO S.A.

CLIMATECH ARCONDICIONADOS LTDA -ME

CLIMAVEL ARCONDICIONADO CENTRALLTDA - ME

COIMBRA IMOVEIS LTDA- ME

290002000012017NE803764

290002000012017NE803774

290002000012017NE803935

290002000012017NE804126

290002000012017NE804026

290002000012017NE804154

290002000012017NE803742

13/12/2017

13/12/2017

29/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

30.000,00

692.375,80

40.000,00

80.552,75

1.142,83

6.750,00

5.000,00


ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER SOLICITACAO DASTI POR E-MAIL DE12/12/2017.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEDOTACAO












02875140000139

11499545000100

02322136000143

COIMBRA IMOVEIS LTDA- ME

COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA

COMBATE SEGURANCA DEVALORES EIRELI

290002000012017NE803859

290002000012017NE803758

290002000012017NE803879

290002000012017NE803796

290002000012017NE803797

21/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

10.000,00

25.000,00

12.000,00

40.000,00

40.000,00




ANULACAO DE EMPENHO PARAINCLUSAO DE ITENS DOPREGAO. CONFORME SDO DICONTNORDESTE 2164650. SEI:08038.000621/2017-24.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DEVIGILANCIA NA DPU JOAOPESSOA/PB. CONTRATO191/2017. CONFORME SDODICONT NORDESTE 2164650.SEI: 08038.000621/2017-24.PROC ORIGEM: 2017PR00043








34203752000171

05738296000166

17722696000162

05668514000133

27473123000104

82508433000117

07040108000157

COMDADOS COMERCIO ESERVICOS ELETRONICOSLTDA.

COMERCIAL CONFRIOEIRELI - EPP

COMERCIAL SILVA ESILVA LTDA. - ME

COMERCIO DE AGUAMINERAL XODO LTDA -ME

COMERCIO DEREFRIGERACAO LTDA -ME

COMPANHIACATARINENSE DE AGUASE SANEAMENTO CASAN

COMPANHIA DE AGUA EESGOTO DO CEARACAGECE

290002000012017NE803800

290002000012017NE803992

290002000012017NE804211

290002000012017NE804143

290002000012017NE804192

290002000012017NE804011

290002000012017NE804012

18/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

1.634.962,50

1.651,60

1.793,50

1.683,50

0,01

699,99

834,47

EMPENHO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE (ATIVOSDE REDES) PARA A DPU/AMBITONACIONAL. ADESAO ATAREGISTRO DE PRECOS DA UFOB.CONFORME SDO STI 2177614.SEI: 08038.009106/2017-18PROC ORIGEM: 05000202016














09123654000187

04065033000170

15139629000194

COMPANHIA DE AGUA EESGOTOS DA PARAIBACAGEPA

COMPANHIA DEELETRICIDADE DO ACRE

COMPANHIA DEELETRICIDADE DOESTADO DA BAHIACOELBA

290002000012017NE804007

290002000012017NE803737

290002000012017NE804059

290002000012017NE804092

290002000012017NE804062

290002000012017NE804072

290002000012017NE804094

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

600,76

1.000,00

6.626,19

1.155,84

13.003,65

1.321,96

2.192,31















00082024000137

06274757000150

13018171000190

04945341000190

COMPANHIA DESANEAMENTO AMBIENTALDO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DESANEAMENTO AMBIENTALDO MARANHAO-CAEMA

COMPANHIA DESANEAMENTO DESERGIPE DESO

COMPANHIA DESANEAMENTO DO PARA

290002000012017NE803696

290002000012017NE804118

290002000012017NE804119

290002000012017NE804022

290002000012017NE804004

290002000012017NE803709

07/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

3.723,65

1.175,25

4.026,01

960,06

4.884,15

6.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM EXERCICIOANTERIOR REFERENTE ASERVICO DE AGUA E ESGOTO -ANTIGA SEDE DA DPGU.PERIODOS: ABR/2015 ENOV/2015. CONFORME DESPACHOSGE 2156944. SEI:08038.018181/2013-38 PROCORIGEM: 2011IN00032













04945341000190

76484013000145

25089509000183

12272084000100

COMPANHIA DESANEAMENTO DO PARA

COMPANHIA DESANEAMENTO DO PARANASANEPAR

COMPANHIA DESANEAMENTO DOTOCANTINS -SANEATINS

COMPANHIA ENERGETICADE ALAGOAS - CEAL

290002000012017NE804005

290002000012017NE804032

290002000012017NE804008

290002000012017NE804024

290002000012017NE804030

290002000012017NE804015

290002000012017NE804051

290002000012017NE804088

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

4.496,88

1.912,05

917,54

1.708,44

150,00

10.551,13

20.664,51

7.229,07
















974100COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA

290002000012017NE001128

290002000012017NE804102

290002000012017NE804103

290002000012017NE804104

290002000012017NE804106

290002000012017NE804112

290002000012017NE804113

06/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

9,25

9.416,75

19,91

131,83

41.501,71

497,71

650,64















17155730000164

10835932000108

COMPANHIA ENERGETICADE MINAS GERAIS-CEMIG

COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO

290002000012017NE803757

290002000012017NE804050

290002000012017NE804087

290002000012017NE803732

290002000012017NE803735

290002000012017NE803838

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

20/12/2017

5.000,00

6.659,30

266,84

4.000,00

32.000,00

32.000,00






ANULACAO DE EMPENHO DEFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DERECIFE/PE PARA AJUSTE DESUBITEM








10835932000108

07047251000170

06272793000184

COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO

COMPANHIA ENERGETICADO CEARA

COMPANHIA ENERGETICADO MARANHAO-CEMAR

290002000012017NE803839

290002000012017NE803885

290002000012017NE804057

290002000012017NE804090

290002000012017NE804152

290002000012017NE804048

290002000012017NE803746

20/12/2017

22/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

32.000,00

25.000,00

4.443,50

184,46

2.680,75

12.446,85

4.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DERECIFE/PE














06272793000184

06840748000189

33352394000104

COMPANHIA ENERGETICADO MARANHAO-CEMAR

COMPANHIA ENERGETICADO PIAUI

COMPANHIA ESTADUALDE AGUAS E ESGOTOSCEDAE

290002000012017NE803747

290002000012017NE803867

290002000012017NE804067

290002000012017NE804095

290002000012017NE804069

290002000012017NE804098

290002000012017NE804019

13/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

25.000,00

15.000,00

3.856,99

1.901,52

6.781,80

318,96

15.299,62















08467115000100COMPANHIA ESTADUALDE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA

290002000012017NE001103

290002000012017NE001129

290002000012017NE804037

290002000012017NE804056

290002000012017NE804058

290002000012017NE804061

290002000012017NE804079

290002000012017NE804091

06/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

220,90

0,63

15.938,23

11.822,52

9.866,78

927,13

358,10

360,29
















76483817000120

09769035000164

04172213000151

33423575000176

COMPANHIA PARANAENSEDE ENERGIA

COMPANHIAPERNAMBUCANA DESANEAMENTO

COMPANHIAPIRATININGA DE FORCAE LUZ

CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET

290002000012017NE804049

290002000012017NE804086

290002000012017NE804016

290002000012017NE803860

290002000012017NE804063

290002000012017NE804188

290002000012017NE803899

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

26/12/2017

2.454,14

228,74

1.676,00

30.000,00

6.455,98

100,00

65.000,00















31546484000798

510001

04368898000106

CONFEDERALVIGILANCIA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA

COORD.GERAL DEORCAMENTO, FINANCASE CONTAB.

COPEL DISTRIBUICAOS.A.

290002000012017NE803997

290002000012017NE001193

290002000012017NE001207

290002000012017NE803761

290002000012017NE804044

290002000012017NE804045

290002000012017NE804071

31/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

9.567,03

41.370,56

41.370,56

5.000,00

4.174,22

14.578,60

4.710,66


CANCELAMENTO DE SALDOREMANESCENTE DE DESPESA DAFOLHA DE PESSOAL DA DPU-MOTIVO ENCERRAMENTO DEEXERCICIO.

ESTORNO DE ANULACAO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF












04368898000106

07446868000169

52286495220

97320170078

01050376307

COPEL DISTRIBUICAOS.A.

DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP

DANIEL NOGUEIRACOELHO

DANIEL PHEULACESTARI

DANIEL TELES BARBOSA

290002000012017NE804083

290002000012017NE804101

290002000012017NE804147

290002000012017NE803749

290002000012017NE803974

290002000012017NE803978

290002000012017NE803678

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

05/12/2017

133,60

150,10

786,11

15.000,00

6.340,50

660,00

1.000,00







ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 53.








01050376307

56022858000101

25769548000121

34609917000100

14533507000115

DANIEL TELES BARBOSA

DEPARTAMENTO DE AGUAE ESGOTOS DERIBEIRAO PRETO

DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE AGUA EESGOTO

DESIGN CRIACOESSERVICOS LTDA - EPP

DESTAK COMERCIO DEEXTINTORES E EPI'SLTDA - ME

290002000012017NE803679

290002000012017NE803787

290002000012017NE804023

290002000012017NE803948

290002000012017NE804196

05/12/2017

15/12/2017

31/12/2017

29/12/2017

31/12/2017

1.000,00

550,00

1.396,13

7.200,00

180,00


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE SANEAMENTOBASICO NA DPU - RIBEIRAOPRETO/SP. CONFORME DESPACHOCEOF DPGU 2169470. SEI:08038.018274/2013-62


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEPLACAS DE SINALIZACAOEXTERNA PARA DPU DEBELEM/PA,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2189491.SEI:08038.010559/2017-89 PROC ORIGEM:2017DI00322









06039438000160

290002

DINAMICADISTRIBUIDOR LTDA

DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012017NE803791

290002000012017NE001089

290002000012017NE001090

290002000012017NE001135

290002000012017NE001138

15/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

48.066,58

340.000,00

100.000,00

1.000,00

0,01

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA LOCACAO DE IMOVELDA DPU DEARAPIRACA/AL,MEDIANTEALTERACAO CONTRATUAL - 2 TERMOADITIVO DOCONTRATO:67/2015(SEI2166865).SEI:08038.008591/2014-51. PROC ORIGEM:2015DI00091

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOCRECHES AOS SERVIDORES DADPU NO EXERCICIO DE 2017.SEI: 08038.000036/2017-24

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOALIMENTACAO AOS SERVIDORESDA DPU NO EXERCICIO DE2017. SEI:08038.000036/2017-24










290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012017NE001140

290002000012017NE001141

290002000012017NE001142

290002000012017NE001144

290002000012017NE001145

07/12/2017

07/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

60.000,00

60.000,00

645,00

3.027,22

4.027,23

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA LIBERAR CREDITOORCAMENTARIO PARA DESPESASCOM DIARIAS NACIONAIS.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMDIARIASNACIONAIS.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DE DEAREFERENTE AO RESSARCIMENTODE PLANO DE SAUDE NOEXERCICIO DE2016.SEI:08038.009902/2017-42.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DA EMPREGADAPUBLICA CEDIDA PELAELTROBRAS-FURNAS, PERIODOJANEIRO DE 2013 ADEZEMBRO/2016,CONF DESPACHOSGE2150481.SEI:08038.001436/2017-57.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTODA EMPREGA PUBLICA JERUZIADE FARIAS CEDIDA PELAELTROBRAS-FURNAS, PERIODOJANEIRO DE 2013 A DEZEMBRODE 2016CONF DESPACHO SGE2150481.SEI:08038.001436/2017-57.









290002000012017NE001148

290002000012017NE001150

290002000012017NE001151

290002000012017NE001155

290002000012017NE001156

290002000012017NE001157

290002000012017NE001158

290002000012017NE001159

13/12/2017

15/12/2017

19/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

626,01

6.000.000,00

48.993,29

7.400.000,00

7.000.000,00

80.000,00

10.000,00

25.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DEAUXILIO NATALIDADEREFERENTE AO EXERCICIOANTERIOR.SEI:08152.000433/2017-90.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM A FOLHADE PAGAMENTO NORMAL DEATIVOS DA DPU NO EXERCICIODE 2017. SEI:08038.000036/2017-24

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DEABONO PERMANENCIA DEEXERCICIOSANTERIORES.SEI:08169.000159/2017-70

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHODA FOPAG ATIVO PARA AJUSTEORCAMENTARIO.

REFORCO DA NOTA DE EMPENHODA FOPAG ATIVO PARA AJUSTEORCAMENTARIO












290002000012017NE001160

290002000012017NE001161

290002000012017NE001162

290002000012017NE001163

290002000012017NE001167

290002000012017NE001168

290002000012017NE001169

290002000012017NE001170

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

25.000,00

40.000,00

40.000,00

10.342,00

7.113,46

12.406.698,00

287.451,70

5.000.000,00




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM AUXILIOMORADIA DA FOPAG ATIVOS

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMATIVIDADE PENOSA NO AMBITODA DPU NO EXERCICIO DE 2017

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO NORMALDE AT VO/DPU NO EXERCICIODE 2017. SEI:08038.000036/2017-24

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DA FOPAGATIVO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHODA FOPAG ATIVO PARAREMANEJAMENTO DE DOTACAOPARA RESSARCIMENTO DEREQUISITADOS.









290002000012017NE001171

290002000012017NE001172

290002000012017NE001183

290002000012017NE001184

290002000012017NE001185

290002000012017NE001186

27/12/2017

27/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

5.015.434,84

16.889,35

142.587,10

1.500,00

234.869,57

12.281,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DOSREQUISITADOS AOSORGAOS DEORIGEM.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHODE ADICIONAL DEINSALUBRIDADE PARAREMANEJAMENTO DE SALDO PARADESPESA DEDEA.SEI.08172.000195/2017-84.

CANCELAMENTO DE SALDOREMANESCENTE DE DESPESA DAFOPAG APOSENTADO.

CANCELAMENTO DE SALDOREMANESCENTE DE DESPESA DAFOPAG APOSENTADOS DA DPUPELOMOTIVO DE ENCERRAMENTODE EXERCICIO.

CANCELAMENTO DE SALDOREMANESCENTE DE DESPESA DAFOPAG PENSIONISTAS DA DPU-MOTIVO ENCERRAMENTO DEEXERCICIO.










290002000012017NE001187

290002000012017NE001188

290002000012017NE001189

290002000012017NE001190

290002000012017NE001191

290002000012017NE001192

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

180.055,65

2.034,75

2.611,20

30.810,89

22.932,79

14.660,62















290002000012017NE001194

290002000012017NE001195

290002000012017NE001196

290002000012017NE001197

290002000012017NE001198

290002000012017NE001199

290002000012017NE001200

290002000012017NE001201

290002000012017NE001202

290002000012017NE001203

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

101.352,47

10.099.370,99

5.527,93

142.587,10

1.500,00

234.869,57

12.281,00

180.055,65

2.034,75

2.611,20

CANCELAMENTO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHO DAFOPAG DA DPU MEDIANTEENCERRAMENTO DO EXERCICIO.



REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO















290002000012017NE001204

290002000012017NE001205

290002000012017NE001206

290002000012017NE001208

290002000012017NE001209

290002000012017NE001210

290002000012017NE001211

290002000012017NE001214

290002000012017NE001215

290002000012017NE001216

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

30.810,89

22.932,79

14.660,62

101.352,47

10.099.370,99

5.527,93

50.000,00

5.965,83

230.504,04

76.505,44







ANULACAO PARCIAL DE EMPENHODE DIARIAS CONF.SOLICITACAOSOF SEI 2189438



ANULACAO DE EMPENHO DEDIARIAS - ENCERRAMENTO DEEXERCICIO








290002

04300222000180

69403020000100

DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

DURANDO & OLIVEIRALTDA - ME

ECTEMA SERVICOS DEMANUTENCAO EINSTALACAO DEEQUIPAMEN

290002000012017NE001217

290002000012017NE001218

290002000012017NE001219

290002000012017NE001220

290002000012017NE001221

290002000012017NE001222

290002000012017NE001223

290002000012017NE001225

290002000012017NE804210

290002000012017NE804117

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

30.498,77

32.576,16

24.581,86

2.685,00

5.031,23

3,00

120,00

120,00

69,50

8.939,94






ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA REMANEJAMENTODE DOTACAO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEDOTACAO










24831894826 EDILON VOLPI PERES

290002000012017NE803802

290002000012017NE803803

290002000012017NE803953

290002000012017NE804212

290002000012017NE804213

18/12/2017

18/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

1.000,00

1.000,00

65,46

1.000,00

715,00

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/RIBEIRAO PRETO-SP, COMPERIODO DE APLICACAO DE18/12 A 22/12/2017, COMCOMPROVACAO(PRESTACAO DECONTAS)DE 23/12 A28/12/2017. PROC ORIGEM:

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER ADPU/RIBEIRAO PRETO-SP, COMPERIODO DE APLICACAO DE18/12 A 22/12/2017, COMCOMPROVACAO(PRESTACAO DECONTAS)DE 23/12 A28/12/2017. PROC ORIGEM:


ANULACAO DE EMPENHOS NAOINDICADOS PELO ORDENADOR DEDESPESA PARA INSCRICAOEMRESTOS A PAGAR NAOPROCESSADOS A LIQUIDAR.

ANULACAO DE EMPENHOS NAOINDICADOS PELO ORDENADOR DEDESPESA PARA INSCRICAOEMRESTOS A PAGAR NAOPROCESSADOS A LIQUIDAR.








11108001000170

02302100000106

02633335000172

02328280000197

06159507000179

EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

EDP SAO PAULODISTRIBUICAO DEENERGIA S.A.

ELEBRASIL ELEVADORESLTDA - EPP

ELEKTRO REDES S.A.

ELETRO LONDRINA -COMERCIO DEMATERIAIS ELETRICOSLTDA

290002000012017NE803816

290002000012017NE803745

290002000012017NE804066

290002000012017NE804109

290002000012017NE803756

290002000012017NE804141

20/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

4.000,00

200,00

3.194,79

15,19

2.000,00

725,35














07441290000158

61695227000193

ELETROMECANICAREFRIGERACAOCOMERCIO ECONSTRUCOES LTDA

ELETROPAULOMETROPOLITANAELETRICIDADE DE SAOPAULO S.A

290002000012017NE804131

290002000012017NE803925

290002000012017NE803926

290002000012017NE803927

290002000012017NE804065

31/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

250,00

56.552,37

200,00

810,00

9.297,88


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DESAO PAULO/SP (R.TEIXEIRA DASILVA,NR 217,VILAMARIANA),CONF FOLHA DECALCULO DPGU2188707.SEI:08038.010065/2017-02 PROC ORIGEM:2017DI00315

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA(ENERGIA) NA DPU DESAO PAULO/SP (R.TEIXEIRA DASILVA,NR 217,VILAMARIANA),CONF FOLHA DECALCULO DPGU2188707.SEI:08038.010065/2017-02 PROC ORIGEM:2017DI00315

CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA REMANEJAMENTODE DOTACAO









61695227000193

04844192000173

02797782000167

ELETROPAULOMETROPOLITANAELETRICIDADE DE SAOPAULO S.A

ELETROPORTO SERVICOSEIRELI - ME

ELEVACON ELEVADORESCONSERVACAO EMANUTENCAO LTDA -EPP

290002000012017NE804068

290002000012017NE804097

290002000012017NE803698

290002000012017NE803807

290002000012017NE803914

290002000012017NE803995

31/12/2017

31/12/2017

07/12/2017

19/12/2017

27/12/2017

31/12/2017

14.314,82

53,33

10.325,53

25.906,64

10,00

112,06



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU SAOLUIS/MA, CONFORME DESPACHOCEOF DPGU 2160402. CONTRATO50/2013. SEI:08038.019066/2013-81 PROCORIGEM: 2013DI00128

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPUSALVADOR/BA. CONTRATO51/2013. CONFORMEINFORMACAO 502 (1895415) EDESPACHO CEOF 2178593. SEI:08038.019060/2013-11. PROCORIGEM: 2013DI00139

ANULACAO DE SALDOREMANESCENTE DE EMPENHOPARA O EXERCICIO DE 2017









08787861000173

00028986001775

00028986003042

00028986005410

00028986007544

10599628000109

28168052000190

54222401000115

ELEVADORES ALCERLTDA - EPP

ELEVADORES ATLASSCHINDLER LTDA.




ELEVADORES HEXCELLTDA - EPP

ELEVADORES NACIONALDO BRASIL LTDA - EPP

ELEVADORES VILLARTALTDA

290002000012017NE804189

290002000012017NE804123

290002000012017NE804105

290002000012017NE804122

290002000012017NE804120

290002000012017NE804125

290002000012017NE804121

290002000012017NE804158

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

378,62

953,91

6.520,00

2.067,50

320,00

2.500,00

1.231,08

1.722,08
















08974048000102

05954109605

04635764460

32867236000116

ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA

EMANUEL ADILSONGOMES MARQUES

EMILIA DE ASSISALCOFORADO COSTA

EMPACE EMPRESA DEASSEIO CONS EEMPREENDIMENTOS LTDA-

290002000012017NE803664

290002000012017NE803693

290002000012017NE803727

290002000012017NE803981

290002000012017NE001143

290002000012017NE803991

04/12/2017

06/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

11/12/2017

31/12/2017

5.000,00

14,71

20.000,00

379,00

645,00

2.320,28





EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTODE PLANO DE SAUDEPARTICULAR, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2016,CONFDESPACHO SGE2161411.SEI:08038.009902/2017-42.









08511830000195

02363284000106

EMPARSEG VIGILANCIALTDA

EMPREENDIMENTOSTURISTICOS MAGALALTDA - ME

290002000012017NE803683

290002000012017NE803822

290002000012017NE803769

290002000012017NE804029

290002000012017NE804140

06/12/2017

20/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

5.000,00

12.000,00

1.983,48

5.420,28

4.684,17



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM NOVO CONTRATODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU RIOGRANDE/RS. CONTRATO215/2017. CONFORME SDODICONT SUL 2131333 EMEMORANDO 870 (2150582).SEI: 08038.006625/2017-16PROC ORIGEM: 2017PR00138










13504675000110

415001

33530486000129

03982931000120

35290931000156

EMPRESA BAIANA DEAGUAS E SANEAMENTOSA

EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS ETELEGRAFOS

EMPRESA BRASILEIRADE TELECOMUNICACOESS A EMBRATEL

EMPRESA DESANEAMENTO DE MATOGROSSO DO SULS.A.SANESUL

EMVIPOL - EMPRESA DEVIGILANCIA POTIGUARLTDA

290002000012017NE803789

290002000012017NE804020

290002000012017NE803988

290002000012017NE804116

290002000012017NE804009

290002000012017NE803837

15/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

20/12/2017

500,00

8.859,67

115.073,72

820.546,82

438,08

5.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DEAGUA E TRATAMENTO DE ESGOTONA DPU VITORIA DACONQUISTA/BA. CONFORME SDOCCOP 2146139 E FOLHA DECALCULO CCOP DPGU 2175256.SEI: 08038.007735/2017-03PROC ORIGEM: 2017IN00057













08826596000195

03467321000199

ENERGISA BORBOREMA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

290002000012017NE804041

290002000012017NE804081

290002000012017NE803711

290002000012017NE803715

290002000012017NE803759

290002000012017NE804040

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

8.734,90

863,03

5.000,00

4.000,00

8.000,00

4.876,35














03467321000199

15413826000150

09095183000140

25086034000171

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

ENERGISA MATO GROSSODO SUL -DISTRIBUIDORA DEENERGIA

ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

290002000012017NE804080

290002000012017NE804042

290002000012017NE804046

290002000012017NE804082

290002000012017NE804084

290002000012017NE803722

290002000012017NE804055

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

362,35

4.626,71

3.932,17

1.889,24

124,94

12.000,00

7.032,95















25086034000171

09037279000152

18892116000148

28152650000171

03574135000159

ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

ENGEPOLO ARCONDICIONADOCOMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP

ERIEZE FRANCISCO DOESPIRITO SANTO DEOLIVEIRA - ME

ESPIRITO SANTOCENTRAIS ELETRICASSOCIEDADE ANONIMA

EV LOCADORA LTDA -EPP

290002000012017NE804089

290002000012017NE804110

290002000012017NE803786

290002000012017NE804142

290002000012017NE001117

290002000012017NE001120

290002000012017NE803692

31/12/2017

31/12/2017

15/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

212,77

4.790,00

2.780,00

3.151,51

1.623,55

1.178,22

834,57



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEINSTALACAO DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO NA DPUCACERES/MT. CONFORME SDOCCOP 2147439 E FOLHA DECALCULO CCOP 2166484. SEI:08038.009775/2017-81 PROCORIGEM: 2017DI00301












03574135000159

05867264000160

01413227000121

EV LOCADORA LTDA -EPP

EXPRESSO DAS AGUAS EBEBIDAS COMERCIALLTDA - ME

F C L PONTES - ME

290002000012017NE803695

290002000012017NE803697

290002000012017NE803740

290002000012017NE804186

290002000012017NE001116

290002000012017NE804034

07/12/2017

07/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

11.000,00

4.686,04

15.000,00

18,00

4,91

1.871,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE LOCACAO DE VEICULO NADPU ARACAJU/SE. CONTRATO129/2017. CONFORME DESPACHOCEOF DPGU 2157926. SEI:08038.007473/2017-79

EMPENHO PARA ATENDER NOVACONTRATACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS PARA ADPU PALMAS/TO. CONTRATO192/2017. CONFORME SDODICONT NORTE 2121307. SEI:08038.006164/2017-81 PROCORIGEM: 2017PR00123












06942472000140

80779697049

05300846945

00873760409

27062535842

F5 SOFTWARE LTDA

FABIANO SCHUTZFERRARO

FERNANDA CRISTINA DESOUZA

FERNANDA MARQUESCORNELIO

FERNANDO DE SOUZACARVALHO

290002000012017NE803930

290002000012017NE803980

290002000012017NE803686

290002000012017NE803687

290002000012017NE803984

290002000012017NE001091

28/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

05/12/2017

864,54

554,76

910,30

950,00

444,97

260,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE AQUISICAO DESOFTWARE VEGAS PRO 15 PARADPU,CONF.FOLHA DE CALCULOCCOP DPGU2188802.SEI:08038.006990/2017-21. PROC ORIGEM:2017DI00317





REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESA COM OPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DE IDIOMAS, CONFORMEDESPACHO DITED 2155132.SEI: 08184.000323/2017-51.








05369392765

18096637000199

09813581000155

38054508000145

18435240000184

110245

21081080000127

06115840000186

FERNANDO MAUROBARBOSA DE OLIVEIRAJUNIOR

FOCUS COMERCIO ESERVICOS DE CONTROLEDE PRAGAS URBANAS

FORMA OFFICECOMERCIO DE MOVEIS EINTERIORES LTDA

FORTALEZA - SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -EPP

FRIO TEC ARCONDICIONADO DOBRASIL EIRELI - ME

FUNDO DE IMPRENSANACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.

FW COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME

G. ZANATA - PECAS -ME

290002000012017NE001131

290002000012017NE803916

290002000012017NE803912

290002000012017NE803818

290002000012017NE804183

290002000012017NE804166

290002000012017NE804139

290002000012017NE804002

06/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

20/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

40,00

0,04

0,70

20.000,00

96.813,25

109.751,14

3.795,00

609,70
















14534490000200

03295274959

03930084000150

13697422000100

G.S.I. - GESTAO DESEGURANCA INTEGRADA- VIGILANCIA E S

GABRIEL FARIAOLIVEIRA

GD9 ASSESSORIA EMRECURSOS HUMANOSLTDA

GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME

290002000012017NE803702

290002000012017NE803954

290002000012017NE803830

290002000012017NE803835

290002000012017NE804036

290002000012017NE804053

12/12/2017

31/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

27.993,34

1.451,35

5.000,00

5.000,00

1.823,42

314,02

EMPENHO PARA ATENDER NOVACONTRATACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA NA DPUGOIANIA/GO. CONTRATO217/2017. CONFORME SDODICONT CENTRO OESTE2153280. SEI:08038007592/2017-21 PROCORIGEM: 2017PR00148













14101232000140

17596391000151

09756956810

02685728000120

81547614000190

52618139003031

GEMA GEOLOGIA EMINERACAOMONT'ALVERNE LTDA -EPP

GENESIS COMERCIO EMANUTENCOES LTDA -ME - ME

GERSON PAQUER DESOUZA

GESTOR SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA

GIACOMELLI IMOVEISLTDA.

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

290002000012017NE804168

290002000012017NE803719

290002000012017NE803955

290002000012017NE803874

290002000012017NE804028

290002000012017NE803811

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

20/12/2017

3.360,00

3.000,00

16,73

20.000,00

21.158,51

197.400,00






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DENOBREAKS, POR MEIO DEADESAO ATA DE REG.DE PRECOSDO COMANDO DO EXERCITO(1ªBRIGADA INFATARIA DESELVA/RR). CONFORME SDO STI2177650 E CDO 2175(2179939). SEI:08038.008236/2017-25. PROC








52618139003031

22871544000161

07186022000137

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

GLOBAL EXTINTORESCOMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP

GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP

290002000012017NE803932

290002000012017NE803915

290002000012017NE001125

290002000012017NE001137

290002000012017NE803699

290002000012017NE803768

29/12/2017

27/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

07/12/2017

13/12/2017

147.000,00

0,03

15,40

33,53

9.000,00

1.983,48

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE NOBREAK PARADPU,CONFSDO STI DPGU2177650.SEI:08038.008236/2017-25




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE VEICULOS NA DPU RIOGRANDE/RS. CONTRATO31/2013. CONFORME MEMORANDO879 (2163685). SEI:08038.004896/2013-11

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMNOVO CONTRATO DE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS NADPU RIO GRANDE/RS. CONFORMEMEMORANDO 870 (2150582).SEI: 08038.004896/2013-11








13789999000141

08220275000142

11426196000105

11543346000152

GOVERNE COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME

GRAFICA E EDITORAMOVIMENTO LTDA

GREEN COASTCOMERCIAL,IMPORTADORA EEXPORTADORA LTDA

GRUPO GENIAL LTDA -ME

290002000012017NE804181

290002000012017NE804194

290002000012017NE803840

290002000012017NE803891

290002000012017NE803845

31/12/2017

31/12/2017

20/12/2017

26/12/2017

21/12/2017

419.005,06

244.482,00

182.290,00

259,99

1.199,00



ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOATENDENDO SOLICITACAO DASOF POR MEIO DE E-MAIL DE20/12/2017. CONFORME ANEXOSOF (2183668). SEI:08038.009111/2017-12

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECABO HDMI PARA DISPLAYPORT,PARA A DPU VITORIA/ES.CONFORME SDO CCOP 2172453 EFOLHA DE CALCULO CCOP2185609. SEI:08038.010231/2017-62. PROCORIGEM: 2017DI00312

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETRIPES PARA BANNER PARA ADPU/AMBITO NACIONAL.CONFORME SDO CCOP 2054221 EFOLHA DE CALCULO CCOP2184213. SEI:08133.000286/2017-86 PROCORIGEM: 2017DI00310








04011674613

08578865000141

72649361000174

06088847000156

84805498000150

GUILHERME OLIVEIRADA ROCHA

HAVAI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

HBL CARIMBOS EPLACAS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA - EPP

HERMINIO WIECZORECK- ME

HILLANIPARTICIPACOES S/A

290002000012017NE803688

290002000012017NE803689

290002000012017NE803882

290002000012017NE804195

290002000012017NE803909

290002000012017NE804198

06/12/2017

06/12/2017

22/12/2017

31/12/2017

27/12/2017

31/12/2017

1.000,00

1.000,00

5.000,00

73,00

58,00

114.000,00





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEINCENDIO NA DPU DEJUINA/MT,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2186793.SEI:08038.010062/2017-61 PROC ORIGEM:2017DI00311









07228643000136

20763397000180

09134888000120

08568758000132

IGUACU SERVICOSTERCEIRIZADOS -EIRELI

IMPACTO PROPAGANDALTDA

IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHU

INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

290002000012017NE803994

290002000012017NE803841

290002000012017NE803734

290002000012017NE803920

290002000012017NE804001

31/12/2017

20/12/2017

13/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

10.819,23

900,00

4.000,00

3.333,56

13.600,53


ANULACAO TOTAL DE EMPENHODEVIDO O NAO INTERESSE, PORPARTE DA EMPRESACONTRATADA,EM ENTREGAR OMATERIAL SOLICITADO PELADPU. CONFORME MEMORANDO 242(2180983). SEI:08038.005333/2017-66


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REPACTUACAO DOCONTRATO 58/2016 -PERIODODE 01/01/2017 A 24/04/2017REF.AO SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DE RIOBRANCO/AC,CONF SDO DIREP2178844.SEI:08038.045707/2012-71 PROC ORIGEM:2016DI00072









10226373000139

06979037000190

INFRACON COMERCIO ESERVICOS DEINFORMATICA EIRELI-

INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

290002000012017NE804174

290002000012017NE803741

290002000012017NE803751

290002000012017NE803819

290002000012017NE803823

290002000012017NE803824

31/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

205,80

5.000,00

10.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00














06979037000190

12308936000163

09611589000139

10427965000119

INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

INOVART - COMERCIODE EQUIPAMENTOSEIRELI - EPP

INSTITUTO BRASILEIRODE POLITICASPUBLICAS

INSTITUTOINTERAMERICANO DEDESENVOLVIMENTOHUMANO - BE

290002000012017NE803883

290002000012017NE803906

290002000012017NE804171

290002000012017NE803892

290002000012017NE803748

22/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

26/12/2017

13/12/2017

2.000,00

6.662,34

1.015,00

12.000,00

15.000,00


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM NOVO CONTRATODE SERVICO DE SECRETARIADONA DPU PALMAS/TO. CONTRATO219/2017. CONFORME SDODICONT NORTE 2169576. EMEMORANDO 898 (2186701).SEI: 08038.006752/2017-15.PROC ORIGEM: 2017PR00146











05305430000135

00588541000425

06820639678

01426994000175

10480625468

INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS

IPANEMA EMPRESA DESERVICOS GERAIS ETRANSPORTES LTDA

ISABEL PENIDO DECAMPOS MACHADO

ITACOL - COMERCIO ESERVICOS DEMATERIAIS DECONSTRUCAO

IVANILDO PEREIRA DEARAUJO

290002000012017NE803856

290002000012017NE803873

290002000012017NE803905

290002000012017NE803971

290002000012017NE804075

290002000012017NE804076

290002000012017NE804145

21/12/2017

21/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

61,71

15.000,00

6.662,34

68,00

132,88

15.000,00

193,44



ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA NOVO CONTRATO DESERVICO DE SECRETARIADO NADPU PALMAS/TO. CONTRATO171/2015. CONFORME SDODICONT NORTE 2169576. EMEMORANDO 898 2186701).SEI: 08038.045691/2012-13.












77639888000131

09165068000103

85076198191

J MALUCELLIFLORESTAL LIMITADA

J. ATAIDE ALVESEIRELI - EPP

JAIR SOARES JUNIOR

290002000012017NE804206

290002000012017NE804207

290002000012017NE804208

290002000012017NE803725

290002000012017NE804172

290002000012017NE001134

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

17.202,00

3.774,24

62.437,26

3.000,00

1.213,34

24.955,98






EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO ECONCURSO - GECC AO DEFENSORPARA INTEGRAR A BANCA DO VCONCURSO PUBLICO,ANOS DE2014 E 2015,CONF DESPACHOSGE2151278.SEI:08170.000498/2015-55.








85076198191

66361788253

18394795587

08938288000151

15095029120

69935165949

JAIR SOARES JUNIOR

JOAO NUNES MORAISJUNIOR

JOAO THOMASLUCHSINGER

JOB SEGURANCA EVIGILANCIAPATRIMONIAL LTDA

JORGE VERISSIMO DASILVA

JOSE CARLOS DE ASSIS

290002000012017NE803987

290002000012017NE803972

290002000012017NE803956

290002000012017NE803895

290002000012017NE001227

290002000012017NE803710

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

26/12/2017

29/12/2017

13/12/2017

10.139,00

1.595,74

890,00

40.000,00

60,00

15.000,00














00361984200

58963146472

01488841640

36454796787

JOSE DE RIBAMAR NINALAMAR

JOSE HENRIQUEBEZERRA FONSECA

JOSE LUCIO DONASCIMENTO NETO

JOSE RENATO CATEM

290002000012017NE804124

290002000012017NE803957

290002000012017NE001224

290002000012017NE001092

290002000012017NE001093

31/12/2017

31/12/2017

29/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

44.000,00

2.015,00

120,00

110,64

548,27




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER RESSARCIMENTO EMFAVOR DO PROPRIETARIO DOIMOVEL LOCADO PARA A DPUCAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,REF A CONTA DE AGUA EESGOTO DE OUT/2017.CONFORME DESPACHO SGE2149636. SEI:08038.001507/2017-11.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER RESSARCIMENTO PARAO PROPRIETARIO DO IMOVELLOCADO PARA A DPU CAMPOSDOS GOYTACAZES/RJ, REF ACONTA DE ENERGIA ELETRICADE NOVEMBRO/17. CONFORMEDESPACHO SGE DPGU 2154343.SEI: 08038.006254/2017-72.








34013849372

10818525000192

92905196068

08800421000109

JOSE ROMULO PLACIDOSALES

JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.

JULIANE RIGONTABORDA

K'WINNER SERVICOS DEAPOIO EIRELI - ME

290002000012017NE001152

290002000012017NE803871

290002000012017NE804150

290002000012017NE803958

290002000012017NE803744

290002000012017NE803861

19/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

48.993,29

10.000,00

41.480,00

72,00

10.000,00

8.000,00

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA DE ABONOPERMANENCIA A CONTAR DE20/04/2015 A31/12/2016,CONF DESPACHOSGE2181535.SEI:08169.000159/2017-70.













10500772000146

12639462000132

34680256000109

10917020000185

19877285000252

KOALLA ASSESSORIA DEEVENTOS LTDA - ME

L . M CLIMATIZACAOLTDA - ME

L. SILVA & R.ANDRADE LTDA - ME

LABORAL SEGURANCA EVIGILANCIAPATRIMONIAL EIRELI

LANLINK SOLUCOES ECOMERCIALIZACAO EMINFORMATICA S/A

290002000012017NE804175

290002000012017NE803743

290002000012017NE804153

290002000012017NE804155

290002000012017NE803852

290002000012017NE803929

290002000012017NE803931

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

22,12

3.000,00

729,17

180,00

30.000,00

3.018.794,75

3.018.794,75






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LICENCAS DESOFTWARES DA MICROSOFT PARAA DPU,CONFORME SDO STI DPGU2188476.SEI:08038.000047/2017-12. PROC ORIGEM:2017PR00008

CANCELAMENTO DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEDOTACAO








19877285000252

98479440325

15150504000165

26102750000168

30318964830

03545220435

LANLINK SOLUCOES ECOMERCIALIZACAO EMINFORMATICA S/A

LARISSA MARQUESBARBOSA

LDS SERVICOS DELIMPEZA LTDA - EPP

LEONARDO FANTINCOMERCIO DEFERRAGENS - ME

LEONARDO HENRIQUESOARES

LEONARDO MUNIZ RAMOSDA ROCHA JUNIOR

290002000012017NE803936

290002000012017NE001165

290002000012017NE803836

290002000012017NE001133

290002000012017NE803959

290002000012017NE803969

29/12/2017

26/12/2017

20/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

3.018.794,75

200,00

5.000,00

45,00

59,00

600,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELICENCA DE SOFTWARE DAMICROSOFTPARA A DPU,CONFCDO 2203(2189045).SEI:08038.000047/2017-12 PROC ORIGEM:2017PR00008

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM DEVOLUCAO DETAXA PAGA DE FORMAEXTEMPORANEA, REF. 6ºCONCURSO DE INGRESSO.CONFORME DESPACHO SGE2185210. SEI:08038.010460/2017-87.












15626876000115

00482840000138

07134287750

60444437000146

LH RENT A CAR EIRELI

LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA

LIDIANE DA PENHASEGAL

LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A

290002000012017NE803682

290002000012017NE803821

290002000012017NE803828

290002000012017NE001177

290002000012017NE001099

290002000012017NE001121

06/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

27/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

6.000,00

2.000,00

5.000,00

0,02

82,60

17,22














60444437000146

10364152000208

05788495000189

LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A

LINCE - SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA.

LM COMERCIO LTDA -ME

290002000012017NE803738

290002000012017NE804038

290002000012017NE804060

290002000012017NE804093

290002000012017NE803752

290002000012017NE803946

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

29/12/2017

5.000,00

19.769,83

49.388,54

4.951,02

10.000,00

3.940,00






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECAFE NO AMBITO DA DPU, CONFDESPACHO CMAP DPGU2182792.SEI:08038.005866/2016-67 PROC ORIGEM:2017PR00091








10343472000109

01793444390

02571808508

25436518885

93848978091

LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP

LORENA JOANA VIANALIMA

LUCAS MORAIS SANTOS

LUCI DOMINGUEZRODRIGUEZ

LUCIANA SALAZARMARIENSE KEHRWALD

290002000012017NE803872

290002000012017NE001166

290002000012017NE803670

290002000012017NE803671

290002000012017NE001181

290002000012017NE803668

290002000012017NE803669

21/12/2017

26/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

27/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

15.000,00

200,00

1.000,00

1.000,00

3,00

1.000,00

1.000,00


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM DEVOLUCAO DETAXA PAGA DE FORMAEXTEMPORANEA, REF. 6ºCONCURSO DE INGRESSO.CONFORME DESPACHO SGE2185210. SEI:08038.010460/2017-87.













19007136000151

01419916157

03325110000111

08857869000169

06352011000117

29904535809

21708172807

LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME

LUDMYLLA MARIANAANSELMO

M. B. BARROSSERVICOS DETERCEIRIZACAO DE MAODE OBRA E

M. C. SIQUEIRATECNOLOGIA EMELEVADORES LTDA - ME

M.S.V. SISTEMAS DESEGURANCA LTDA - EPP

MAI LING MONTESRAMOS NOORDUIN

MAIRA BALIEIRO DACOSTA

290002000012017NE803726

290002000012017NE803985

290002000012017NE803999

290002000012017NE804033

290002000012017NE803805

290002000012017NE803973

290002000012017NE803666

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

19/12/2017

31/12/2017

04/12/2017

3.000,00

1.578,66

17.667,24

1.496,03

5.000,00

479,05

1.000,00





REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SECRETARIADO NADPU URUGUAIANA/RS. CONTRATO005/2015. REPACTUACAO/2017.CONFORME SDO DIREP 2150340.SEI: 08038.006344/2014-11










21708172807

03264927000127

06697330000164

32157304134

MAIRA BALIEIRO DACOSTA

MANAUS AMBIENTALS.A.

MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME

MARCOS ANTONIOPADERES BARBOSA

290002000012017NE803667

290002000012017NE804013

290002000012017NE803815

290002000012017NE804179

290002000012017NE804187

290002000012017NE804193

290002000012017NE001104

04/12/2017

31/12/2017

20/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

1.000,00

7.532,89

10.000,00

4.833,04

2.532,62

50,03

6.852,40















86180371253

13228340163

80243053053

94207712704

01583017143

05178243617

MARCOS WAGNER ALVESTEIXEIRA

MARIA CLARA RABELODE SOUZA

MARIA DO CARMOGOULART MARTINSSETENTA

MARIA JOSELIA AMARALDE MENEZES

MARILIA PORTELAOLIVEIRA

MARINA MIGNOT ROCHA

290002000012017NE803982

290002000012017NE001153

290002000012017NE803960

290002000012017NE803986

290002000012017NE001088

290002000012017NE001136

31/12/2017

19/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

01/12/2017

06/12/2017

200,00

800,00

2.000,00

310,00

1.446,64

50,90


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM OPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DEIDIOMAS,CONF.DESPACHO CEOFDPGU2181419.SEI:08038.001460/2017-96.



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GECC NOTREINAMENTO DO SISTEMAELETRONICO DE INFORMACOES -SEI, PARA A UNIDADE DA DPURECIFE/PE. CONFORME SDODITED 2141309 E DESPACHOSGE 2148373. SEI:08038.001072/2016-24.









08513815000186

02697293809

21347527000167

97456065000188

MILTIN COMERCIO DEGAS & AGUA EIRELI -EPP

MILTON CESAR DECARVALHO

MINAS BRASILIAREVESTIMENTOS EDECORACOES LTDA -EPP

MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP

290002000012017NE804138

290002000012017NE804190

290002000012017NE803918

290002000012017NE803817

290002000012017NE803832

290002000012017NE804165

31/12/2017

31/12/2017

27/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

31/12/2017

3.213,00

2.123,67

7.950,00

5.000,00

3.000,00

560,51



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEPASSADEIRAS E TAPETES PARAASSESSORIA DE CERIMONIAL DADPU,CONF SDO2179259.SEI:08038.010278/2017-26 PROC ORIGEM:2017DI00313











97456065000188

18352622000144

07197426000126

04723508465

MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP

MMS EMPREENDIMENTOSE PARTICIPACOES LTDA

MODULO ELEVADORESENGENHARIACONSULTORIA EGERENCIA PRE

MONIQUE MENDES DEANDRADE

290002000012017NE804177

290002000012017NE804178

290002000012017NE804180

290002000012017NE804182

290002000012017NE804191

290002000012017NE803877

290002000012017NE804111

290002000012017NE803975

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

151,48

292,63

3.561,03

3.761,68

79,78

20.000,00

652,00

405,00
















02464845000163

11907591000100

MOVEIS JB INDUSTRIAE COMERCIO LTDA

MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME

290002000012017NE803846

290002000012017NE803713

290002000012017NE803798

290002000012017NE803799

290002000012017NE803812

290002000012017NE803850

290002000012017NE804201

21/12/2017

13/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

20/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

29.000,00

8.000,00

35.000,00

35.000,00

10.000,00

15.000,00

12.765,83



ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DESUBITEM DA DESPESA

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE VEICULOS NA DPU DERECIFE/PE NO EXERCICIO DE2017.CONTRATO:117/2017.SEI:08038.004441/2017-11











03214145000183

28521748000159

46395000000139

12130958000186

16777024000191

MUNICIPIO DE CACERES

MUNICIPIO DE NITEROI

MUNICIPIO DE SAOPAULO

NADJA MARINA PIRES -EPP

NAVEGA ADMINISTRACAOE PARTICIPACOESLTDA.

290002000012017NE804006

290002000012017NE804202

290002000012017NE803772

290002000012017NE803904

290002000012017NE804164

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

1.580,91

1.184,15

43.851,28

399,00

126.730,75



EMPENHO PARA ATENDERDESPESAS COM IPTU DO IMOVELLOCADO PARA A DPU SAOPAULO/SP. CONTRATO109/2017. CONFORME SDODICONT SUDESTE 2164560.SEI: 08038.004295/2017-24PROC ORIGEM: 2017DI00190

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DENO-BREAK PARA A DPUPELOTAS/RS. CONFORME SDOCCOP 2137105 E FOLHA DECALCULO CCOP 2186198. SEI:08038.009569/2017-71. PROCORIGEM: 2017DI00300









11116397000106

12095551000165

03526090000147

01684081000159

NERI VIDROS LTDA -EPP

NEVADA SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

NOSSA SENHORA DAVITORIA TRANSPORTELTDA

OFFICENTERREFRIGERACAO ECOMERCIO LTDA - ME

290002000012017NE803887

290002000012017NE803908

290002000012017NE803894

290002000012017NE804148

290002000012017NE804151

22/12/2017

27/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

800,00

11.000,00

20.000,00

19.300,99

685,97

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DESUBSTITUICAO DE MOLAHIDRAULICA E CONSERTO DEUMA PORTA DE VIDRO NA DPUDOURADOS/MS. CONFORME SDOCCOP 2165180 E FOLHA DECALCULO CCOP 2183637. SEI:08038.010060/2017-71. PROCORIGEM: 2017D

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEREPACTUACAO DO CONTRATO:23/2014 REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE BOA VISTA/RR,CONF SDO2175316.SEI:08038.025834/2013-35.











76535764000143

23002456000196

06955770000174

OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

OTAVIO GIMENES DECARVALHO - ME

P&P TURISMO EIRELI -EPP

290002000012017NE001130

290002000012017NE803763

290002000012017NE804128

290002000012017NE804137

290002000012017NE803943

290002000012017NE803933

290002000012017NE803934

06/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

145,40

20.000,00

39.296,39

207.709,57

320,00

49.952,84

89.432,44





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM INSTALACAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DEPELOTAS/RS,CONF.FOLHA DECALCULO DPGU2188804.SEI:08038.010095/2017-19 PROC ORIGEM:06003082017

ANULACAO DE EMPENHO DEPASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACAO SOF 2189438

ANULACAO DE EMPENHO DEPASSAGENS AEREAS CONFSOLICITACAO SOF 2189438








06955770000174

13085010000119

00391667912

P&P TURISMO EIRELI -EPP

PATINHAADMINISTRACAO EPARTICIPACOES LTDA

PATRICIA CRISTINAAMERICO DE OLIVEIRA

290002000012017NE803939

290002000012017NE803940

290002000012017NE803941

290002000012017NE803942

290002000012017NE803896

290002000012017NE803674

290002000012017NE803675

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

26/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

687.196,48

184.504,56

5.767,27

114.028,55

12.000,00

1.000,00

1.000,00

ANULACAO DE EMPENHO DEPASSAGENS/ENCERRAMENTO DEEXERCICIO














27108008000122

76258672000163

PAULISTA TS 217 -SOCIEDADE DEPROPOSITO ESPECIFICOLTD

PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M

290002000012017NE001164

290002000012017NE803770

290002000012017NE803771

290002000012017NE803917

22/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

27/12/2017

28.683,75

100.356,67

558.133,33

985,43

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOEM FAVOR DA EMPRESAPROPRIETARIA DO IMOVEL DADPU SAO PAULO/SP, REFERENTEA AGUA E ENERGIA ELETRICADO PERIODO DE 16 A30/11/2017. CONFORMEDESPACHO SGE 2185037. SEI:08038.006837/2017-01

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMCONDOMINIO DO IMOVEL DA DPUSAO PAULO/SP. CONTRATO109/2017. CONFORME SDODICONT SUDESTE 20158723.SEI: 08038.004295/2017-24

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL DA DPUSAO PAULO/SP. CONTRATO109/2017. CONFORME SDODICONT SUDESTE 20158723.SEI: 08038.004295/2017-24

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REPACTUACAO DOSERVICO DE LIMPEZA NA DPUDELINHARES/ES,CONTRATO:29/2016,PERIODO 01/01/2017 A06/03/2017,CONF SDO DIREP2184262.SEI:08038.027029/2013-46 PROC ORIGEM:2014PR00086








09405866000157

28670601000120

10439655000114

PEDRAZUL SERVICOSLTDA

PEDRO DO PATROCINIODE AZEVEDO84756608949

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

290002000012017NE803826

290002000012017NE803923

290002000012017NE803662

290002000012017NE803814

20/12/2017

28/12/2017

01/12/2017

20/12/2017

8.000,00

2.000,00

2.324,67

6.000,00


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO,PERIODO:01/01/2017 A 31/12/2017REF. AO CONTRATO:54/2015,SERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE SOROCABA/SP,CONF SDODIREP 2187072.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO EINSTALACAO DE LAMPADAS ESENSORES DE PRESENCA NA DPU2ª CATEGORIA EMCURITIBA/PR. CONFORME SDOCCOP 2104058 E FOLHA DECALCULO CCOP 2150162. SEI:08038.009108/2017-07. PROCORIGEM: 2017DI0









10439655000114

05201124666

00695097000102

05443410000120

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

PEDRO TEIXEIRAGROSSI DE CASTROMATIAS

PERTINA LOGISTICAEIRELI - EPP

PH RECURSOS HUMANOSEIRELI

290002000012017NE803829

290002000012017NE803857

290002000012017NE803913

290002000012017NE803996

290002000012017NE803977

290002000012017NE803753

290002000012017NE803847

20/12/2017

21/12/2017

27/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

8.000,00

15.000,00

3,00

18.329,73

645,10

15.000,00

30.000,00















56406606000186

45704475000105

92924901000198

61198164000160

10878081000180

PORTAL IMOVEIS LTDA

PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD

PORTO ALEGREDEPARTAMENTOMUNICIPAL DE AGUAS EESGOTOS

PORTO SEGUROCOMPANHIA DE SEGUROSGERAIS

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

290002000012017NE804043

290002000012017NE803869

290002000012017NE804017

290002000012017NE803888

290002000012017NE803893

31/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

22/12/2017

26/12/2017

32.754,36

35.000,00

7.462,55

7.986,42

15.000,00




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SEGURO CONTRAINCENDIO, EXPLOSAO EFUMACA, DANOS ELETRICOS EQUEBRA DE VIDROS - DPUTERESINA/PI. CONFORME SDOCCOP 2173574 E FOLHA DECALCULO 2182034. SEI:08038.010257/2017-19. PROCORIGEM: 2017DI003









10878081000180

81243735001977

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

POSITIVO TECNOLOGIAS.A.

290002000012017NE803901

290002000012017NE804157

290002000012017NE803844

290002000012017NE803907

26/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

27/12/2017

30.000,00

19.097,63

99.693,00

99.693,00



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DENOTEBOOKS PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL. (IRP02/2016 - MPOG UASG:201057). CONFORME SDO CSEG2159072 E CDO 2146(20161687). SEI:08038.004160/2016-88. PROCORIGEM: 2016PR00004

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A AQUISICAO DENOTEBOOK PARA A DPU, CONF.MEMORANDO 900 (2187664).SEI08038.004160/2016-88








81243735001977

05121169000113

09535897000122

10405110000197

02282245000184

POSITIVO TECNOLOGIAS.A.

POTENCIAL SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA

POTY RENT A CAR LTDA

PRES-SERVICECOMERCIO E SERVICOSEIRELI - EPP

PRESTA CONSTRUTORA ESERVICOS GERAIS LTDA

290002000012017NE803921

290002000012017NE803868

290002000012017NE804163

290002000012017NE803993

290002000012017NE803902

290002000012017NE804107

28/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

99.693,00

25.150,44

392,01

38,56

30.000,00

10.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECOMPUTADORES PARA DPU RIODE JANEIRO/RJ,MEDIANTEEMENDA PARLAMENTAR,CONF.SDOCSEG DPGU2159072.SEI:08038.004160/2016-88 PROC ORIGEM:05000042016













07147003000100PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

290002000012017NE001096

290002000012017NE001101

290002000012017NE001107

290002000012017NE001109

290002000012017NE001113

290002000012017NE803853

290002000012017NE803897

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

21/12/2017

26/12/2017

0,02

0,01

7.490,27

78,11

2.978,78

20.000,00

60.000,00















07147003000100

14215199000180

02295753000105

15800818000166

09018329000154

PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

PRL EXTINTORES LTDA- ME

PROJEBEL SERVICOSCOMERCIO LTDA

R. B. LAMEIRA - ME

RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME

290002000012017NE803944

290002000012017NE803680

290002000012017NE001105

290002000012017NE804184

290002000012017NE803720

29/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

7.457,85

300,00

0,08

77.685,00

10.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO,PERIODO DE01/03/2017 A 27/10/2017REF.AO SERVICO DE RECEPCAONA DPU DE NITEROI/RJ,CONFSDO DIREP DPGU2187857.SEI:08038.043921/2012-93

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM INSPECAOTECNICA E SERVICOS DERECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO PARA A DPUCARUARU/PE. CONFORME SDOCCOP 2148127 E FOLHA DECALCULO CCOP 2159036. SEI:08038.009071/2017-17. PROCORIGEM: 2017DI00299











04872300000111

78931474000144

27711670000172

10781353000120

05683881781

03589307587

REAL INDUSTRIA DEPERSIANAS E CORTINASLTDA.

REDISUL INFORMATICALTDA

REFRIGERACAOPORTUGUESA DEMAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA

REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP

RENAN VINICIUS SOTTOMAYOR DE OLIVEIRA

RENILDO LIMACONCEICAO

290002000012017NE804170

290002000012017NE803779

290002000012017NE803998

290002000012017NE804100

290002000012017NE803881

290002000012017NE803965

290002000012017NE803676

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

21/12/2017

31/12/2017

05/12/2017

19,92

587.770,57

28.331,25

28.366,77

55.000,00

331,10

811,00


ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER SOLICITACAO DASTI POR MEIO DE E-MAIL DE12/12/2017. SEI:08038.004237/2015-39.



REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE TRANSPORTE RODOVIARIO NADPU. CONTRATO 256/2012.CONFORME DESPACHO CEOF2183645. SEI:08038.018696/2013-38.










03589307587

04923655000192

05428208000120

05973275000125

RENILDO LIMACONCEICAO

REPRESSAO VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI

RGN - SOM ELETRONICAE INFORMATICA LTDA

RIO IMOBRASPARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP

290002000012017NE803677

290002000012017NE803690

290002000012017NE804025

290002000012017NE803945

290002000012017NE804035

290002000012017NE804073

05/12/2017

06/12/2017

31/12/2017

29/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

1.000,00

32.297,38

782,16

3.960,00

19.532,62

36.632,27




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECABOS DE SEGURANCA PARACOMPUTADORES DA DPU, CONFFOLHA DE CALCULO CCOP DPGU2189460.SEI:08038.010057/2017-58 PROC ORIGEM:2017DI00324










07779169000130RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP

290002000012017NE803750

290002000012017NE803780

290002000012017NE803781

290002000012017NE803782

290002000012017NE803783

13/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

30.000,00

25.523,07

25.523,07

14.852,18

14.852,18


ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEGUARULHO/SP POR MOTIVO DEAJUSTE DE SUBITEM DADESPESA.SEI:08038.006390/2017-62.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEGUARULHOS/SP,NOEXERCICIO2017,CONTRATO:39/2017.SEI:08038.006390/2017-62. PROC ORIGEM:2017PR00026

ANULACAO DE EMPENHO REF ALOCACAO DE VEICULOS PARAREMANEJAMENTO DE DOTACAOPARA NOVO EMPENHO

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE VEICULOS NA DPU DEGUARULHOS/SP,NO EXERCICIO2017,CONTRATO:39/2017.SEI:08038.006390/2017-62








07779169000130RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP

290002000012017NE803784

290002000012017NE803785

290002000012017NE803792

290002000012017NE803793

290002000012017NE803794

14/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

11.424,75

11.424,75

31.831,08

31.831,08

22.832,98

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEGUARULHOS/SP,PARAREMANEJAMENTO DE SALDO PARANOVA NOTA DE EMPENHO2017NE803781.

REFORCO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEGUARULHOS/SP,EXERCICIO2017,CONTRATO:39/2017.SEI:08038.006390/2017-62

ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE CAMPINAS/SP PARA AJUSTEDESUBITEM.SEI:08038.005812/2017-82

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECAMPINAS/SP,CONTRATO:37/2017.SEI:08038.002368/2017-43 PROC ORIGEM:2017PR00026

ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE DOTACAOPARA NOVA NE REF.A LOCACAODE VEICULOS NA DPU DECAMPINAS/SP.








07779169000130

04127674652

20078134000132

00627786170

RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP

RODRIGO BRAZ BARBOSA

RODRIGUES & GOMESLTDA - ME

RONALDO DOERING MOTA

290002000012017NE803795

290002000012017NE803884

290002000012017NE803672

290002000012017NE803673

290002000012017NE804167

290002000012017NE001173

15/12/2017

22/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

31/12/2017

27/12/2017

22.832,98

25.000,00

1.000,00

1.000,00

1.875,00

16.889,35

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LOCACAODE VEICULOS NA DPU DECAMPINAS/SP.





EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM ADICIONAL DEINSALUBRIDADE AO SERVIDOR-MEDICO DO TRABALHO,PERIODODE 27/01/2015 A21/01/2016,CONF DESPACHOSGE218272718.SEI:08172.000195/2017-84.








08471527000106

16697776000142

19020397000101

04398866000153

04350057000171

ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA

RPL SEGURANCAPRIVADA LTDA - ME

RT ENGENHARIA ECONSTRUTORA LTDA -ME

RV PROMOCIONALIMPRESSOS EEMBALAGENS EIRELI -ME

S & M CONSERVACAO ELIMPEZA LTDA - EPP

290002000012017NE001108

290002000012017NE001100

290002000012017NE803754

290002000012017NE804134

290002000012017NE804173

290002000012017NE803806

06/12/2017

06/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

19/12/2017

7.173,45

19.240,59

20.000,00

8.584,40

187.166,68

5.000,00






REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECEPCAO NA DPUGUARULHOS/SP. CONTRATO71/2017. REPACTUACAO.CONFORME SDO DIREP 2150824E CDO 2154 (2169963) SEI:08038.004266/2017-62








04350057000171

03159145000128

S & M CONSERVACAO ELIMPEZA LTDA - EPP

S.S. EMPREENDIMENTOSE SERVICOS EIRELI

290002000012017NE803833

290002000012017NE803703

290002000012017NE803704

20/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

5.000,00

3.366,76

3.366,76


ANULACAO PARCIAL DA NOTA DEEMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE REPACTUACAO,PERIOIDO DE 04/05/2016 A31/12/2016 REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPU DE LINHARES/ES,CONFENC.DIREP2080000.SEI:08038.001718/2016-73

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM 1 TERMO DEAPOSTILAMENTO REF.AOSERVICO DE COPEIRAGEM DADPU DE LINHARES/ES,CONFENC.DIREP DPGU2080000.PERIODO DE04/05/2016 A31/12/2016.SEI:08038.001718/2016-73. PROC ORIGEM:2015PR00073








03159145000128S.S. EMPREENDIMENTOSE SERVICOS EIRELI

290002000012017NE803788

290002000012017NE803801

290002000012017NE803809

290002000012017NE803842

290002000012017NE803843

15/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

4.209,02

3.366,76

3.366,76

4.209,02

4.209,02

EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS DECOPEIRAGEM PRESTADO NA DPUDE VITORIA/ES, PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO DE 2016.CONTRATO 43/2016. CONFORMEDESPACHO SGE 2164649. SEI:08038.002201/2016-00 PROCORIGEM: 2015PR00073

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE CONTABIL -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

ESTORNO DE ANULACAO PARAATENDER DESPESA DEREPACTUACAO DO 1 TERMO DEAPOSTILAMENTO(2127375).SEI:08038.001718/2016-73.

ANULACAO DE EMPENHO DE DEAPARA AJUSTE DE SUBITEM DANOTA DE EMPENHO

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE DEA DE SERVICOSDE COPEIRAGEM NA DPU DEVITORIA/ES, REPACTUACAOMAIO ADEZEMBRO/2016.CONTRATO:43/2016,CONF DESPACHO SGE2164649.SEI:08038.002201/2016-00 PROC ORIGEM:2015PR00073








08825623631

27145742000161

14310447000171

SAMUEL DIAS ABREU

SAMUEL GAMBOASILVEIRA - ME

SC RIO CE CANDELARIAEMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LT

290002000012017NE803961

290002000012017NE803810

290002000012017NE803855

290002000012017NE803863

290002000012017NE803947

31/12/2017

20/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

29/12/2017

695,00

780,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEINSTALACAO DOS APARELHOS DEAR CONDICIONADO NA DPUMONTES CLAROS/MG. CONFORMESDO CCOP 2172550 E FOLHA DECALCULO CCOP 2180984. SEI:08038.010235/2017-41. PROCORIGEM: 2017DI00304

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL DA DPU RIO DEJANEIRO/RJ,CONTRATO:160/2015,MEDIANTE EMENDAPARLAMENTAR.SEI:08038.010957/2014-52. PROC ORIGEM:2015DI00284

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHODE LOCACAO DE IMOVEL DA DPURIO DE JANEIRO/RJPARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA DE LOCACAODE IMOVEL DA DPU DO RIO DEJANEIRO/RJ.SEI:08038.009412/2015-84








00332087000102

11933418000178

01371416000189

803010

20607735000195

27834977000160

SECURITY SEGURANCALTDA

SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP

SERCOMTEL S/ATELECOMUNICACOES

SERPRO - REGIONALBRASILIA

SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO

SERVICO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTO DELINHARES

290002000012017NE804000

290002000012017NE803714

290002000012017NE804136

290002000012017NE803778

290002000012017NE804115

290002000012017NE804031

290002000012017NE804135

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

260,72

12.000,00

4.658,39

3.000,00

22.686,98

2.141,02

2.227,61















01634845000100

07945678000358

07945678001087

05233652000190

SERVICO DE AGUA EESGOTO DE RIO BRANCO

SERVIS SEGURANCALTDA

SERVIS SEGURANCALTDA

SETE SATELITESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

290002000012017NE804018

290002000012017NE803663

290002000012017NE803691

290002000012017NE803886

290002000012017NE803813

290002000012017NE804199

31/12/2017

04/12/2017

06/12/2017

22/12/2017

20/12/2017

31/12/2017

2.059,44

8.972,99

5.804,45

36.537,68

1.000,00

18.710,27




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMVIGILANCIA NA DPU DEREGISTRO/SP,CONF.DESPACHOCEOF2181976.SEI:08038.006122/2016-60










00359874487

13571239000163

07432517000107

07743897000192

SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS

SILFER GALVANIZACAOEIRELI - EPP

SIMPRESS COMERCIO,LOCACAO E SERVICOSS/A

SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

290002000012017NE803685

290002000012017NE803723

290002000012017NE803701

290002000012017NE803777

290002000012017NE804114

290002000012017NE803889

06/12/2017

13/12/2017

11/12/2017

13/12/2017

31/12/2017

22/12/2017

16.000,00

20.000,00

1.830,00

55.788,99

157.978,31

80.000,00



ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA RETIFICACAO DO CNPJ DAEMPRESA, CONFORMESOLICITADO POR MEIO DOENCAMINHAMENTO CSEG DPGU2162018. SEI:08038.005825/2017-51.











07743897000192

46119855000137

69409613000183

09400678000136

13627786000113

16505678000166

SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

SOCIEDADE DEABASTECIMENTO DEAGUA E SANEAMENTO SA

SPARTA ENGENHARIA ESERVICOS GERAIS LTDA

SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME

STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME

SUPREMAX SEGURANCALTDA - EPP

290002000012017NE803898

290002000012017NE803712

290002000012017NE803866

290002000012017NE803880

290002000012017NE803724

290002000012017NE803729

26/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

40.000,00

2.000,00

336.000,00

21.418,03

10.000,00

10.000,00














48076430615

05704797000121

02558157000162

33000118000179

SUSANA CRISTINABALLIANA

SYSTEM IT SOLUTIONSLTDA

TELEFONICA BRASILS.A.

TELEMAR NORTE LESTES/A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

290002000012017NE001180

290002000012017NE803775

290002000012017NE803922

290002000012017NE804144

290002000012017NE001095

290002000012017NE001098

290002000012017NE001115

27/12/2017

13/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

0,01

42.300,00

42.300,00

442.831,26

1.065,42

3.854,29

2.391,31


ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER SOLICITACAOPOR MEIO DE E-MEIL DE12/12/2017. SEI:08038.010161/2015-81.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DELICENCA DE SOFTWARE NA DPUEM AMBITO NACIONAL.CONTRATO32/2016.SEI:08038.010161/2015-81. PROC ORIGEM:2015PR00006












18742040000174

04206050000180

09114027000180

TENDAS RV-2 EIRELI- ME

TIM CELULAR S.A.

TMS PURIFICADORES ECOMERCIO LTDA - ME

290002000012017NE803924

290002000012017NE001114

290002000012017NE803766

290002000012017NE803767

290002000012017NE803705

28/12/2017

06/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

1.830,00

42,72

20.000,00

30.000,00

15.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETENDA A SER UTILIZADA NOPROJETODPU NAS SATELITES(ACOES ITINERANTES),CONFFOLHA DE CALCULO CCOP DPGU2188523.SEI:08038.005825/2017-51 PROC ORIGEM:2017DI00319












18420009000117

05333566000159

02103266000195

00604122000197

TOP COMERCIO DEPRODUTOS E SERVICOSLTDA - ME

TOPSERVICETERCEIRIZACAO EIRELI

TRANSEXCEL SEGURANCAE TRANSPORTE DEVALORES LTDA.

TRIVALEADMINISTRACAO LTDA

290002000012017NE804185

290002000012017NE803827

290002000012017NE803665

290002000012017NE803728

290002000012017NE803694

31/12/2017

20/12/2017

04/12/2017

13/12/2017

07/12/2017

1.136,00

12.000,00

15.000,00

10.000,00

100,00





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPOR CARTAO ELETRONICO PARAA DPU E REGIAO ADJACENTE.CONTRATO 218/2017. CONFORMESDO CCOP 1956225 E ENC.DICONT NACIONAL 2155911.SEI: 08038.006309/201-44.PROC








09231574000145

11437106000173

07993467000129

ULTRA - LIMPEZA ESERVICOS LTDA - EPP

UNIMOTOS PECAS EACESSORIOS LTDA -EPP

UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA

290002000012017NE803831

290002000012017NE803706

290002000012017NE803790

290002000012017NE804149

290002000012017NE803808

20/12/2017

13/12/2017

15/12/2017

31/12/2017

19/12/2017

5.000,00

5.000,00

48.066,58

11.883,42

500,00



ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DEARAPIRACA/AL MEDIANTEALTERACAO CONTRATUAL - 2TERMO ADITIVO DOCONTRATO:67/2015(SEI2166865).SEI:08038.008591/2014-51


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUSOROCABA/SP. CONTRATO147/2016. CONFORME SDODICONT SUDESTE 2169240 ECDO 2174 (2179229). SEI:08038.011454/2015-85.








07993467000129

09252432000164

88947351172

UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA

VCS COMERCIO ESERVICOS DECHAVEIROS ECARIMBOS LTDA

VERIDIANA LEONELLIMA

290002000012017NE803989

290002000012017NE804132

290002000012017NE001146

290002000012017NE001147

290002000012017NE001154

31/12/2017

31/12/2017

12/12/2017

13/12/2017

21/12/2017

2.271,63

135,50

270,00

270,00

270,00



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTODE DESPESA COM CONSERTO DEFECHADURA DA DPUGOIANIA/GO. CONFORMEMEMORANDO 249 (2157979).SEI: 08152.000450/2017-2785.

CANCELAMENTO DE NOTA DEEMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTO ASERVIDOR DE SERVICO DEMANUTENCAO DA FECHADURA DADPU DE GOIANIA/GO MEDIANTEAUSENCIA DO DESPACHO SGE NOPROCESSO SEI08152.000450/2017-27.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTODE DESPESA COM CONSERTO DEFECHADURA DA DPUGOIANIA/GO. CONFORMEDESPACHO SGE 2174427. SEI:08152.000450/2017-27.








02277205000144

01815463961

03144992000119

05151831640

VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA

VICTOR HUGO BRASIL

VIGITEC SEGURANCALTDA

VINICIUS DINIZMONTEIRO DE BARROS

290002000012017NE803773

290002000012017NE803962

290002000012017NE803733

290002000012017NE001182

290002000012017NE803966

290002000012017NE803967

13/12/2017

31/12/2017

13/12/2017

27/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

431.177,00

2.071,54

20.000,00

15.076,15

11,72

1.053,20

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA ATENDER SOLICITACAO DASTI POR E-MAIL DE12/12/2017.



EMPENHO DE DEA PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAOPOR ENCARGO DE CURSO ECONCURSO-GECC, EXERCICIO2014 E 2015,PARTICIPACAO NABANCA DO V CONCURSO PARADEFENSOR 2 CATEGORIA,CONFDESPACHO SGE2177926.SEI:08170.000498/2015-55










08906544000129

27747764000100

93122721600

51041340168

56419492000109

VIVENDAS NEGOCIOSIMOBILIARIOS LTDA -ME

WESLEY MARTINES DAROCHA 43318869805

WILLIAM CHARLEYCOSTA DE OLIVEIRA

WILTON RESPLANDE DECARVALHO

WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI

290002000012017NE803878

290002000012017NE803928

290002000012017NE001174

290002000012017NE803968

290002000012017NE803681

21/12/2017

28/12/2017

27/12/2017

31/12/2017

06/12/2017

6.000,00

7.908,85

10,00

1.200,00

57.584,52


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOSPROFISSIONAIS EM REPAROSELETRICOS NA DPU DO ABCPAULISTA/ABC,CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2188701.SEI:08038.010473/2017-56 PROC ORIGEM:06003182017



ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOEM RAZAO DE ENCERRAMENTO DOCONTRATO 183/2012,REFERENTE A SERVICOS DESECRETARIADO NA DPUGUARULHOS/SP, EM03/11/2017. CONFORMEINFORMACAO 176 (2137377).SEI: 08038.045904/2012-91








56419492000109WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI

290002000012017NE803862

290002000012017NE803865

290002000012017NE803870

290002000012017NE803890

290002000012017NE803900

290002000012017NE803990

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

45.000,00

20.000,00

40.000,00

5.906,52

50.000,00

1.022,70




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE SECRETARIADO NA DPU SAOPAULO/SP. CONTRATO181/2012. CONFORMEENCAMINHAMENTO CEOF2185688. SEI:08038.015677/2013-51










10171903000199

86781069000115

21736485000156

00748594639

YURE HURTON MARTINSGUIMARAES - EPP

ZENITE INFORMACAO ECONSULTORIA S/A

ZEZE COMERCIO DEEQUIPAMENTOS EIRELI- ME

ZULEIDE FERREIRAFILGUEIRAS

290002000012017NE803949

290002000012017NE804133

290002000012017NE803937

290002000012017NE001213

29/12/2017

31/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

2.400,00

2.506,68

675,00

15.893,52

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DECONTROLES DE VETORES EPRAGAS,DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO NA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONF FOLHA DECALCULO2189557.SEI:08038.010557/2017-90 PROC ORIGEM:2017DI00321


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM O FORNECIMENTODE AGUA MINERAL NA DPU DERECIFE/PE, CONF FOLHA DECALCULO CCOP DPGU2189042.SEI:08038.010403/2017-06. PROC ORIGEM:2017DI00316

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGECC POR CONTRATACAO DECURSO A DISTANCIA: "REDACAOOFICIAL COM ENFASE NAPRATICA DA DPU". CONFORMEDESPACHO SGE 1787076. SEI:08038.001218/2017-12.

defensoria pÚblica-geral da uniÃo secretaria geral ... · aguas de niteroi s/a aguas e esgotos do...

Documents