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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS2018

ANEXO III - PROGRAMAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS Página 1

Programa: 0001 EXECUTAR AÇAO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: Executar as açoes necessárias para que o Poder Legislativo possa cumprir com suas obrigaçoes constitucionais, bem como representar politicamente a sociedade, auxiliando o Poder Executivo a desenvolver Políticas

Justificativa: Dar condiçoes ao Poder Legislativo de cumprir adequadamente com suas funçoes.

2018DetalhamentoFunçãoProduto SubfunçãoAçõesCód. Tipo U. Medida Valor

Meta Fisica

5.000,001 - Projeto 01Criar e Implantar o Programa Vereador Mirim417

1,000031

5.000,001 - Projeto 01Criar e Implantar um programa de aç o voltada ao incentivo participaç o da sociedade noacompanhamento e debate das políticas públicas a serem criadas e implementadas pelo Poder Público

418

1,000031

Un 12.000,002 - Atividade 01

HOMENAGENS

Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessao de Título de Personalidade Emérita), e outrashomenagens e recepçoes a autoridades.

001

1,000031

Un 610.000,002 - Atividade 01

Entidade mantida

Manter as Atividades do Poder Legislativo002

1,000031

Total do Programa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 632.000,00

NOELI MARIA BORRE RUWER ROQUE STAUDT FRANKESECRETARIO FAZENDAPREFEITA MUNICIPAL




Programa: 0002 ADMINISTRAR COM ATITUDE

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgaos da administraçao municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio

Justificativa: O Poder Executivo necessita de fonte de custeio para as despesas operacionais (pessoal, material e serviços), a fim de possibilitar o desempenho das funçoes próprias da administraçao e o funcionamento adequado damáquina administrativa.


Meta Fisica

Un 124.000,001 - Projeto 04

prédio reformado

Reformar e ampliar a sede administrativa012

1,000122

Un 12.400,001 - Projeto 04

servidor capacitado

Capacitar servidores e professores013

1,000122

Un 100.000,001 - Projeto 04

concurso realizado

Elaborar e executar a reforma administrativa do Plano de Cargos, com a criaçao de novos cargos eRealizaçao Concurso público.

014

1,000122

Un 11.000,001 - Projeto 04

Predios Publicos

Manter e Conservar os Prédios e Imóveis Públicos016

1,000122

Un 106.000,001 - Projeto 04

Frota adquirida/renovada

Renovar a frota de veículos e máquinas017

1,000122

105.000,001 - Projeto 04

Equipamento Adquirido.

Adquirir equipamentos e material permanente.402

1,000122

15.000,001 - Projeto 04

Concurso Realizado.

Realizar Concurso Público.407

1,000122

50.000,001 - Projeto 04

Prédios melhorados.

Executar a Melhoria dos Prédios Públicos408

1,000122

1.000.000,002 - Atividade 04Manter Encargos Gerais e Comuns do Municipio.009

1,000122





Un 6.200,002 - Atividade 04

Atividade Mantida

Manter os Conselhos Municipais010

1,000122

Un 350.000,002 - Atividade 04

Servidor atendido

Manter e ampliar vale-alimentaçao para servidores011

1,000122

15.000,002 - Atividade 04

TRANSPARENCIA NA GEST O

Manter a Divulgaçao Oficial e Institucional do município719

1,000122

Total do Programa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.894.600,00





Programa: 0004 SUPERVISIONAR E COORDENAR A ADMINISTRAÇAO

Objetivo: Açoes de carater governamental , incluindo despesas com Manutencao do Gabinete do Prefeito e Recepçoes e Homenagens. Compreende as açoes de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio

Justificativa:


Meta Fisica

Un 680.000,002 - Atividade 04

Gabinete

Manter o Gabinete do Prefeito004

1,000122






Programa: 0005 MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO BEM COMO NA ASSESSORIA AOS PARLAMENTARES.

Objetivo: Desenvolver açoes Legislativas voltadas a melhorar o atendimento a populaç o, fomentando políticas de transpar ncia das aç es do Poder Legislativo, criar o Plano de Carreira dos servidores do Poder Legislativo,

Justificativa:


Meta Fisica

Un 31.800,001 - Projeto 01

Unidade atendida

Reforma Administrativa, Criaç o de Cargos, Plano de Carreira072

1,000031






Programa: 0010 ADMINISTRAR O GOVERNO MUNICIPAL

Objetivo: Conjunto de açoes desenvolvidas visando participa-çao/coordenaçao recursos humanos, matérias, financeiros, técnicos e institucionais, do setor público, assegurando a efi-ciencia e controle da Gestao Municipal.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 60.000,001 - Projeto 04

Bens duraveis

Adquirir Veiculos, Moveis e Equipamentos.006

1,000122

Un 900.000,002 - Atividade 04

Secretaria

Manter a Secretaria Geral de Gestao Publica006

1,000122






Programa: 0025 MANTER SERVICOS DE ATENÇAO AO IDOSO

Objetivo: Garantir açoes que venham ao encontro das necessidades e vulnerabilidades dos idosos, bem como a garantia de direitos, especificados no Estatuto do Idoso. Promoçao da dignidade, do respeito e da liberdade do idoso,

Justificativa:


Meta Fisica

AT 15.000,001 - Projeto 08

terceira idade e idosos

Implantar Programa de Saúde Bucal para os idosos048

1,000241

AT 10.000,001 - Projeto 08


Aprimorar e Manter auxílio para consultas especializadas para idosos049

1,000241

AT 7.500,001 - Projeto 08


Implantar e Manter auxílio para aquisiçao de óculos para idosos050

1,000241

26.500,001 - Projeto 08


Promover e manter Programas Preventivos: saúde das mulheres, dos homens a partir de 50 anos (exames,consultas, palestras, medicamentos, transporte.etc..)

051

1,000241

Un 8.480,001 - Projeto 08


Implantar e Manter Academia Publica visando Bem Estar do Idoso.052

1,000241

Un 8.900,001 - Projeto 08


Incentivar o Resgate da Cultura do Idoso.053

1,000241

Un 20.000,001 - Projeto 08

Terceira Idade e Idosos.

Criar o Departamento Municipal do Idoso054

1,000241

Un 6.500,001 - Projeto 08


Angariar Recursos para instalaçao Residencial do idoso - convenio com Hospital de caridade Sao Paulo055

1,000241

Un 40.000,002 - Atividade 08

Terceira Idade e Idosos

Apoiar e promover encontros sistematizados e de oficinas visando a convivencia social e valorizaçao daterceira idade

038

1,000241





Un 20.000,002 - Atividade 08

Terceira Idade e Idosos

Proporcionar acessibilidade nas vias e órgaos municipais, bem como estimular as demais entidadespúblicas e privadas

039

1,000241



Implementar o Fundo Municipal do Idoso para desenvolver suas atividades afins040

1,000241






Programa: 0026 MANTER PROTEÇAO SOCIAL A DEFICIENTES

Objetivo: Conjunto de açoes de proteçao social a pessoa portadora de deficiencia através de abrigo, casa-lar, grupo de convivencia, atendimento domiciliar, habilitaçao e reabilitaçao, atençao integral; objetivando o bem-estar

Justificativa:


Meta Fisica


Estrutura mantida

Desenvolver açoes assistencias ao Deficiente atraves de abrigo, grrupos de convivencia, atendimentos,habilitaçao e reabilitaçao, bem estar fisico social e ocupacional.

058

1,000242






Programa: 0027 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS

Objetivo: Construçao e implementaçao de um Centro de Convivencia do Idoso.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 100.000,001 - Projeto 08

Centro de Convivenca

Construir/Instalar um Centro de Convivencia do Idoso.056

1,000241






Programa: 0028 MANTER TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: Otimizar recursos para transporte dos alunos

Justificativa:


Meta Fisica

Un 160.000,002 - Atividade 12

Transporte de alunos - Ensino Medio

Manter Transporte Escolar - Rec Estado020

1,000362

Un 210.000,002 - Atividade 12

Alunos do ensino fundamental

Manter Transporte Escolar - Salario Educacao070

1,000361

Un 40.000,002 - Atividade 12

Alunos transportados

Manter Transporte Escolar - Recursos Próprios.071

1,000361

Un 100.000,002 - Atividade 12

Transporte estudantes

Manter Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico072

1,000364

Un 35.000,002 - Atividade 12

Transporte alunos 2 Grau

Manter Transporte Escolar Ensino Médio073

1,000362

Un 100.000,002 - Atividade 12

Transporte de Alunos

Manter Transporte Escolar - Recursos PNATE074

1,000361

404.500,001 - Projeto 12

AQUISICAO DE ONIBUS

Adquirir veiculos (onibus e micro onibus) para o transporte de escolares416

2,000361






Programa: 0029 ADQUIRIR VEICULO PARA O LEGISLATIVO

Objetivo: Aquisiçao de um Veículo para o Poder Legislativo, dando condiçoes plenas para participar de cursos, palestras e eventos, bem como promover debates e audiencias Publicas juntamente com as comunidades do interior

Justificativa: Dar condiçoes ao Poder Legislativo de cumprir adequadamente com suas funçoes.


Meta Fisica

Un 0,001 - Projeto 01

VEICULO

Adquirir Veiculo novo para o Legislativo.003

0,000031

Total do Programa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 0,00





Programa: 0030 MANTER MERENDA ESCOLAR

Objetivo: Garantia de Merenda nas Escolas

Justificativa:


Meta Fisica

Un 32.000,002 - Atividade 12

Alunos atendidos

Manter Merenda Escolar - Recursos PNAE021

1,000306


Alunos atendidos

Manter Merenda Escolar - Recursos Estado075

1,000306






Programa: 0032 Manter Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatuário do Município

Objetivo: Compreende as açoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 6.526.540,002 - Atividade 09

Aposentadorias e Pensoes mantidas

Manter Custeio das Aposentadorias e Pensoes - FUNDO FAPS007

1,000272






Programa: 0041 MANTER EDUCACAO PRE ESCOLAR

Objetivo: Compreende açoes desenvolvidas com objetivo de preparar a criança menor de sete anos e maior de dois anos para admissao ao ensino regular fundamental

Justificativa:


Meta Fisica

Un 150.000,002 - Atividade 12

Classes mantidas

Manter as Classes de Ensino Infantil - creches (MDE)067

1,000365

Un 36.570,002 - Atividade 12

Criancas atendidas

Dar Assistencia as Escolas Municipais de Educaçao Infantil - creches068

1,000365

Un 100.000,002 - Atividade 12

Entidade mantida

Custear Serviçais e melhorar as EMEI /MDE069

1,000365






Programa: 0047 MANTER ENSINO REGULAR - FUNDEB

Objetivo: Conjunto de açoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 15.000,001 - Projeto 12Ampliar/Reformar/Construir Predios Escolares075

1,000361

Un 180.200,002 - Atividade 12

Frota mantida

Manter Despesa c/Frota Transp.Escolar Ens.Fund.(FUNDEB)019

1,000361

Un 250.000,002 - Atividade 12

Merendeiras atendidas

Manter Custeio Merendeiras Esc.Ens.Fundament.Munic(FUNDEB)061

1,000361

Un 164.300,002 - Atividade 12

Escolas mantidas

Manter Fornec. Materiais/Servicos p/Funcion. Escolas (FUNDEB)062

1,000361

Un 10.000,002 - Atividade 12

Professores beneficiados

Manter Apoio Financ.Formacao Profiss.Educacao(FUNDEB)063

1,000361

Un 2.800.000,002 - Atividade 12

Professores

Custear remuneraçao de Professores em efetivo exercício do Ensino Fundamental, nas EscolasMunicipais, inclusive com encargos da folha.

076

1,000361






Programa: 0048 ADMINISTRAR O SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo: Conjunto de açoes que garantam a manutençao, a qualificaçao, a avaliaçao e a coordenaçao da Rede Municipal de Ensino, em todas as suas instâncias administrativas e que orientam e supervisionam o Sistema

Justificativa:


Meta Fisica

71.000,002 - Atividade 12

VEICULO

Adquirir um veiculo para a Secretaria Municipal de Educacao.717

1,000361

Un 400.000,002 - Atividade 12

Secretaria Mantida

Manter Func/Supervisao da S.M.E.C (MDE)064

1,000361

Un 225.000,002 - Atividade 12

Classes mantidas

Manter Classes de Ensino Pre-Escolar (MDE)065

1,000361

Un 235.320,002 - Atividade 12

Equipe mantida

Manter Custeio/ Motoristas Transp Esc.Ens.Fund. (MDE)066

1,000361

20.000,002 - Atividade 12

PROFESSORES

Apoiar Financeiramente a Formacao Profissional de Profissionais da Educacao / MDE716

1,000361

10.000,002 - Atividade 12

CME

Custear e manter o Conselho Municipal de Educacao (CME) e o Fundo Municipal de Educacao.718

1,000361






Programa: 0054 DESENVOLVER A CULTURA

Objetivo: Conjunto de açoes que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produçao cultural; a formaçao de novos públicos; a promoçao do acesso aos bens culturais; a qualificaçao de agentes culturais; a melhoria da

Justificativa:


Meta Fisica

Un 48.000,002 - Atividade 04

EVENTOS

Promover Eventos Oficiais do Município005

1,000122






Programa: 0076 ASSISTIR E ACOMPANHAR O PEQUENO PRODUTOR

Objetivo: Compreende as açoes que visam a assegurar ao pequeno produtor familiar a manutençao e a ampliaçao da produçao para obter as condiçoes mínimas necessárias a sobrevivencia digna.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 270.000,002 - Atividade 20

Secretaria mantida

Manter a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente059

1,000606

Un 95.000,002 - Atividade 20

Equipe tecnica

Manter a Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria060

1,000602






Programa: 0096 FOMENTAR E VALORIZAR O COMERCIO

Objetivo: Aumentar a arrecadaçao e valorizar o comércio local. Compreende as açoes relacionadas ao fomento do comércio através de incentivos que contribuam para a ampliaçao do mercado.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 15.000,001 - Projeto 04Promover e Apoiar o Concurso Bolao Paulistano023

1,000123






Programa: 0107 MANTER FARMACIA BASICA

Objetivo: Ofertar a populaçao medicamentos eficazes e eficientes, dando desta forma resolutividade aos tratamentos, com uso racional dos mesmos

Justificativa:


Meta Fisica

Un 42.000,002 - Atividade 10

Populacao atendida

Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Uniao033

1,000301

Un 12.400,002 - Atividade 10

Populacao atendida

Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Estado034

1,000303






Programa: 0110 ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS

Objetivo: Informatizar os processos que sustentam e fornecem os serviços públicos de modo que, através da automaçao e padronizaçao, o cidadao tenha um produto melhor, num tempo adequado a um custo menor.

Justificativa:


Meta Fisica

22.320,002 - Atividade 04

Licença de software adquirida e/ou renovada e sistema desenvolvido

Manter e expandir o sistema de processamento de dados012

1,000126

193.000,002 - Atividade 04

Fiscalizaçao Realizada

Fiscalizar e controlar a arrecadaçao e a aplicaçao dos recursos públicos013

1,000123






Programa: 0121 MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Objetivo: Garantir os direitos as crianças e adolescentes que estiverem em situaçoes de vulnerabilidade e/ou risco social

Justificativa:


Meta Fisica

Un 3.500,001 - Projeto 08Implantar e Manter o PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil073

1,000243


Convenio

Manter Convenio Pastoral da Crianca.036

1,000243

Un 80.000,002 - Atividade 08

Equipe

Manter Conselho Tutelar037

1,000243

Un 3.500,002 - Atividade 08Manter Proteçao social básica a infância ASEF (Apoio socio educativo familiar)050

1,000243

18.000,002 - Atividade 08Manter convenio junto as instituiçoes de abrigamento e/ou casas lares para crianças e adolescentes051

1,000243






Programa: 0122 MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS FAMILIAS

Objetivo: Garantir através de políticas públicas o atendimento das famílias em situaçoes de vulnerabilidade e/ou risco social

Justificativa:


Meta Fisica

Un 1.060,001 - Projeto 08

Hortas

Implantar hortas comunitárias074

1,000244

Un 10.600,002 - Atividade 08Manter PAIF - Programa de Atençao Integral a família052

1,000244

Un 3.180,002 - Atividade 08Manter OASF- Orientaçao e Apoio Socio Familiar - oficinas, palestras,cursos profissionalizantes etrabalhos que focalizem a autonomia e superaçao das vulnerabiliades apresentadas

053

1,000244

Un 2.120,002 - Atividade 08Manter ASEF- Atendimento socio-educativo familiar054

1,000244

Un 12.000,002 - Atividade 08Subsidiar os projetos dos clubes de maes, através de atividades elaboradas pelos técnicos municipais055

1,000244

Un 38.000,002 - Atividade 08

Depto Mantido

Coordenar a política de Assistencia social056

1,000244

15.900,002 - Atividade 08Manter Benefícios Eventuais (passagens,cestas básicas, documentos, leite)057

1,000244






Programa: 0130 GARANTIR ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇAO

Objetivo: Criar condiçoes imprescindíveis para garantir uma educaçao básica de qualidade;participar do atendimento educacional de crianças;garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades

Justificativa:


Meta Fisica

Un 10.600,001 - Projeto 12

Escola

Incentivar EJA - Escola de Jovens e Adultos033

1,000361

Un 37.000,001 - Projeto 12Aprimorar e Manter atendimento educacional as pessoas portadoras de necessidades educativas especiais034

1,000367

Un 50.000,001 - Projeto 12Adquirir equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas municipais035

1,000361

150.000,002 - Atividade 12

ESCOLAS DE EDUCAÇ O INFANTIL

Manter as EMEIs (creches) (FUNDEB)720

1,000365

55.000,001 - Projeto 12Implantar e manter um Laboratório de Ci ncias junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental PadreFrancisco Rieger

419

1,000361

10.000,002 - Atividade 12Desenvolver aç es com vistas ao atendimento das metas estabelecidas pelo Plano Municipal deEducaç o

721

1,000361






Programa: 0140 MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇAO CULTURAL

Objetivo: Implementar açoes culturais como meio de democratizar o acesso a toda a sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao social

Justificativa:


Meta Fisica

5.300,001 - Projeto 13Promover o desenvolvimento cultural041

1,000392






Programa: 0141 PROMOVER E PRESERVAR A CULTURA

Objetivo: Promover a revitalizaçao, conservaçao, manutençao e restauraçao do patrimônio histórico-artístico-cultural

Justificativa:


Meta Fisica

1.500,001 - Projeto 13

preservaçao mantida

Preservar folclore e tradiçoes042

1,000392

10.000,002 - Atividade 13

acervo cultural conservado

Adquirir e Conservar o acervo cultural022

1,000392

2.000,002 - Atividade 13

patrimonio cultural conservado

Conservar o patrimônio cultural023

1,000392






Programa: 0160 MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Objetivo: Melhorar a infraestrutura, que visa disponibilizar boas condiçoes estruturais para favorecer o desenvolvimento municipal

Justificativa:


Meta Fisica

km 150.000,001 - Projeto 15

Rodovia pavimentada

Aumentar e Promover a Manutenç o da Pavimentaçao Urbana065

1,000782

Un 60.000,001 - Projeto 26

Manutencoes

Melhorar e Manter os acessos municipais com integraçao a malha rodoviária066

1,000782

100.000,001 - Projeto 26

calçamento construído

Construir calçamento067

1,000782

Un 10.000,001 - Projeto 26

via municipal sinalizada

Sinalizar as vias municipais068

1,000782

12.000,001 - Projeto 15Criar, Implantar e desenvolver o Projeto Caminha Legal com aç es voltadas a Mobilidade Urbana,Construç o de Passeios Públicos

422

1,000452

km 230.000,002 - Atividade 26

Via municipal conservada e mantida

Conservar e Manter as vias municipais041

1,000782

SM 550.000,002 - Atividade 26

Serviço mantido

Manter a Secretaria de Obras e Transito., Veiculos e Maquinas Rodoviarias042

1,000782

12.000,002 - Atividade 17

Sabneamento básico Urbano e Rural

Manter o sistema de drenagem pluvial043

1,000512

230.000,002 - Atividade 15

Iluminaçao Pública mantida e conservada

Manter e Conservar a Iluminaçao Pública044

1,000452





402.800,002 - Atividade 17

Agua potável e encanada

Manter o abastecimento de água045

1,000511

160.000,002 - Atividade 15

Atividade mantida

Manter o Recolhimento de Lixo046

1,000452

53.000,002 - Atividade 26

Atividade mantida e conservada

Manter, conservar e construir pontes, pontilhoes e bueiros047

1,000782

SM 400.000,002 - Atividade 15

Serviço mantido

Manter Serviços Essenciais Urbanos048

1,000452

Un 400.000,001 - Projeto 26

Maquinas.

Adquirir Equipamentos, Maquinas e Veículos Rodoviários através de Financiamento - BNDES /BADESUL / PROVIAS.

412

1,000782






Programa: 0170 MANTER A GESTAO AMBIENTAL

Objetivo: Municipalizaçao do meio ambiente e conscientizaçao

Justificativa:


Meta Fisica

10.600,001 - Projeto 20Manter reflorestamento com espécies da flora031

1,000601

5.000,001 - Projeto 20Fomentar e incentivar a Fruticultura032

1,000601

2.000,001 - Projeto 18Desenvolver e Implantar o Plano Municipal de Arborizaç o423

1,000542

1.000,002 - Atividade 20Manter Proteçao dos recursos ambientais018

1,000601






Programa: 0181 INCENTIVAR E FOMENTAR A PRODUÇAO LEITEIRA

Objetivo: Elevar o desempenho dos rebanos leiteiros e aprimorar as aptidoes das funçoes produtivas e reprodutivas

Justificativa:


Meta Fisica

Un 38.160,001 - Projeto 20

Insiminaçao artificial

Incentivar a produçao animal, melhoria genética027

1,000602

Un 10.000,001 - Projeto 20

Assistencia técnica realizada

Assessorar os grupos de produtores, nos processos de produçao e comercializaçao071

1,000605

37.800,001 - Projeto 20Incentivar a produçao animal, através de melhorias genéticas nos rebanhos de diversas espécies,mediante subsídios na aquisiçao de semen

###

1,000602






Programa: 0182 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA

Objetivo: Subsidiar a geraçao de renda e valorizar a produçao local.

Justificativa:


Meta Fisica

Un 53.000,001 - Projeto 20

unidade construída

Fomentar Programa de Incentivo a Produçao suinícola029

1,000602






Programa: 0183 MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS

Objetivo: Proporcionar a implantaçao de unidades demonstrativas agricolas, com visualizaçao de melhorias, através de tecnologias adaptadas a realidade municipal

Justificativa:


Meta Fisica


unidade demonstrativa

Regionalizar as áreas. Implantar unidades demonstrativas visando observar o comportamento dasvariedades. Monitorar pragas e doenças

015

1,000601






Programa: 0184 MANTER A AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS

Objetivo: Combater a pobreza, a degradaçao dos recursos naturais e diminuir o exodo rural, melhorando sua capacidade produtiva,renda e sua qualidade de vida - Fundeagro

Justificativa:


Meta Fisica

Un 2.500,001 - Projeto 20

empreendimento realizado

Fomentar a agricultura familiar025

1,000606

ton 80.000,001 - Projeto 20

Semente distribuída

Promover Programa troca-troca de sementes026

1,000601






Programa: 0187 MANTER O PASTOREIO ROTATIVO

Objetivo: Incentivar o melhoramento da produtividade e diminuiçao de custos

Justificativa:


Meta Fisica

23.000,001 - Projeto 20

Familia atendida

Subsidiar os juros para produtores que buscarao crédito em agentes financeiros em bancos oficiais paraimplantaçao de áreas de pastagens perenes

028

1,000606

1.200,002 - Atividade 20Disponibilizar assistencia técnica contínua. Prevenir e controlar parasitoses016

1,000606






Programa: 0188 MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA

Objetivo: Melhorar a vida na área rural

Justificativa:


Meta Fisica

Un 26.500,001 - Projeto 20Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedades.Apoiar a implantaçaode silos trincheira

030

1,000601

100.000,001 - Projeto 20Ampliar Patrulha Agricola Mecanizada, com aquisiçao de novos Equipamentos e Máquinas.412

1,000601

Un 74.200,002 - Atividade 20

Fundo mantido

Desenvolver as Atividades do FUNDEAGRO017

1,000601






Programa: 0190 INCENTIVAR O DESPORTO E O LAZER

Objetivo: Ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificaçao da prática esportiva.Modernizar a promoçao e a

Justificativa:


Meta Fisica

Un 50.000,001 - Projeto 27

Espaço construído e mantido

Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos037

4,000812

Un 20.000,001 - Projeto 27

EVENTO REALIZADO

Promover eventos esportivos038

1,000812

Un 10.000,001 - Projeto 27

projeto realizado

Manter realizaçao de esportes e lazer para a comunidade em geral039

1,000812

Un 6.000,001 - Projeto 27

Atividade desenvolvida

Desenvolver turismo rural040

1,000695






Programa: 0200 MANTER PROMOÇAO ECONOMICA E SOCIAL

Objetivo: Desenvolvimento institucional - modernizaçao da gestao operacional, comercial, empresarial, e segurança pública.

Justificativa:


Meta Fisica

120.000,001 - Projeto 23

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Promover e incentivar o desenvolvimento econômico, social, e a expansao industrial, comercial,agroindustrial, de prestaçao de serviços e turística

018

1,000691






Programa: 0201 MANTER DEFESA CIVIL

Objetivo: Reduzir o tempo resposta no atendimento as comunidades atingidas por calamidades

Justificativa:


Meta Fisica

Un 13.000,001 - Projeto 04

Nao mensurável

Atender as comunidades em casos de calamidade pública ou situaçao de emergencia004

1,000182






Programa: 0202 MANTER SANEAMENTO BASICO

Objetivo: Atingir os índices de abastecimento de água, esgotamento sanitário,manejo de resíduos sólidos e maneo de águas pluviais

Justificativa:


Meta Fisica

125.000,001 - Projeto 17

poço perfurado

Expandir e manter os sistemas de abastecimento de água061

1,000511

Un 40.000,001 - Projeto 17

Sistema

Expandir e manter os sistemas de esgotamento sanitário062

1,000512

Un 16.250,001 - Projeto 17

poços perfurados e rede de agua instalada

Perfurar poços e redes de abastecimento de água063

1,000511

Un 85.000,001 - Projeto 17Manter Sistema de tratamento de água064

1,000512

10.000,001 - Projeto 17Desenvolver Projeto Tecnico da rede coletora de esgoto Cloacal421

1,000512






Programa: 0203 MANTER PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Atendimento as famílias de menor renda, com subsidios na construçao de moradias e melhorias nas habitaçoes

Justificativa:


Meta Fisica

Un 5.300,001 - Projeto 16

Manutencao

Manter Fundo Municipal da habitaçao - Desenv. projetos habitacionais069

1,000482

Un 101.760,001 - Projeto 16

habitaçao onstruida

Construir habitaçoes, melhorar habitaçoes e lotes urbanizados com convenio Estado070

1,000481






Programa: 0205 COORDENAR O PLANEJAMENTO E O ORÇAMENTO

Objetivo: Demonstrar transparencia na alocaçao de recursos e na obtençao de resultados. Conjunto de açoes relativas ao acompanhamento da execuçao orçamentária e gestao financeira do Município com o acompanhamento do

Justificativa:


Meta Fisica

Un 10.600,001 - Projeto 04Manter Captaçao de recursos e cooperaçao técnica, estudo e disponibilizaçao de informaçoessocioeconômicas

024

1,000121

Un 310.000,002 - Atividade 04

Secretaria mantida

Manter Servicos de Contabilidade e Controle014

1,000123






Programa: 0206 MANTER RECEPÇAO E HOMENAGENS

Objetivo: Valorizar as autoridades, visitantes e personagens importantes para o município

Justificativa:


Meta Fisica

6.200,002 - Atividade 04Recepcionar e Homenagear003

1,000122






Programa: 0207 MANTER PROJETOS E OBRAS

Objetivo: Promover a execuçao, com qualidade e otimizaçao dos recursos físicos, humanos e financeiros

Justificativa:


Meta Fisica

Un 10.600,001 - Projeto 04Elaborar, analisar, aprovar e orçamentar projetos019

1,000122






Programa: 0208 MANTER GESTAO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇAO SOCIAL

Objetivo: Coordenar e articular a política das açoes de divulgaçao dos atos do governo municipal

Justificativa:


Meta Fisica

Un 6.000,001 - Projeto 04Coordenar açoes de comunicaçao social005

1,000122

10.000,001 - Projeto 04Implantar o Programa Cidade Digital424

1,000122






Programa: 0209 MANTER GESTAO PATRIMONIAL

Objetivo: Reestruturaçao, controle e gerenciamento dos bens imóveis e móveis, buscando sua racionalizaçao e alienaçao dos imóveis inservíveis a administraçao através de vendas, doaçoes e permutas, e disponibilizar a sociedade,

Justificativa:


Meta Fisica

Un 1.200,001 - Projeto 04

plano diretor

Elaborar plano diretor da rede de serviços públicos010

1,000122

Un 3.000,001 - Projeto 04Gerenciar Imóveis e móveis011

1,000122






Programa: 0210 MANTER GESTAO PÚBLICA COM TRANSPARENCIA COM POLITICA DE RESULTADOS

Objetivo: Qualificar a gestao pública municipal visando melhorar a efetividade da prestaçao dos serviços e atender aos anseios e as expectativas da sociedade, através das associaçoes, fundaçoes e entidades representativas

Justificativa:


Meta Fisica

Un 2.500,001 - Projeto 04Modernizar a gestao e o planejamento007

1,000122

Un 10.000,001 - Projeto 04

Contrataçao de Assessoria

Implementar modelo de gestao estratégica focado em resultados008

1,000122

Un 6.500,001 - Projeto 04

Publicaçoes realizadas

Manter Publicaçoes009

1,000122






Programa: 0215 MANTER CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS

Objetivo: Cumprir as decisoes do poder judiciário e pagamentos da Pecunia Licença Premio.

Justificativa:


Meta Fisica

% 159.000,002 - Atividade 04

Decisao cumprida

Manter Pagamento de Precatórios Trabalhistas e Pecunia Licença Premio.008

1,000122






Programa: 0217 MANTER PROGRAMA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS

Objetivo: Fomentar a implementaçao de açoes de desenvolvimento local com apoio técnico e institucional de interesse recíproco, buscando o bem comum da comunidade pelo atendimento de suas necessidades

Justificativa:


Meta Fisica

2.500,001 - Projeto 04Articular relaçoes Município/Estado020

1,000122

3.720,001 - Projeto 04

Consulta Popular Realizada

Manter Consulta Popular021

1,000122

50.000,001 - Projeto 04Manter participaçao em entidades representativas022

1,000122






Programa: 0220 MANTER SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Garantir açoes de atençao integral a saúde da populaçao, direcionadas a toda a populaçao.Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoçao, proteçao, controle e acompanhamento e recuperaçao da

Justificativa:


Meta Fisica

6.000,001 - Projeto 10Ampliar e reestruturar açoes preventivas do programa de saúde bucal046

1,000301

2.000,001 - Projeto 10Manter campanha para incentivo a doaçao de sangue no município047

1,000301

25.000,002 - Atividade 10Manter atençao a saúde da criança e do adolescente026

1,000301

17.000,002 - Atividade 10Manter atençao a saúde da mulher027

1,000301

Un 920.000,002 - Atividade 10

Equipes mantidas

Manter Estratégia de Saúde da família029

1,000301

4.000,002 - Atividade 10Manter atençao a saúde Mental030

1,000301

15.000,002 - Atividade 10Manter atençao a saúde do homem031

1,000301

Un 1.100.000,002 - Atividade 10

Convenios mantidos

Manter Assistencia Odonto/Medico/Hospitalar-FMS032

1,000301

Un 17.000,002 - Atividade 10Manter auxílio financeiro para aquisiçao de óculos e próteses dentárias049

1,000301






Programa: 0222 MANTER GESTAO DA SAÚDE

Objetivo: Visar o desenvolvimento de açoes estratégicas para a assistencia a saúde

Justificativa:


Meta Fisica

Un 900.000,001 - Projeto 10

Secretaria Mantida

Manter Secretaria da Saude/FMS044

1,000301

Un 3.500,001 - Projeto 10Manter Açoes de prevençao e educaçao toxicológica045

1,000301

Un 5.300,002 - Atividade 10Manter Co-financiamento de açoes da saúde025

1,000301






Programa: 0223 MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Implementar a vigilância em ambientes de trabalho, permitindo a atençao integral e a atuaçao preventiva nos processos de trabalho, inclusive dos trabalhadores da zona rural

Justificativa:


Meta Fisica

Un 2.500,001 - Projeto 10

análise realizada

Realizar análises em vigilância de saúde e sanitária043

1,000301

Un 20.000,002 - Atividade 10Manter vigilância epidemiológica024

1,000301






Programa: 0225 MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO A JUVENTUDE

Objetivo: Coordenar, articular e executar açoes de atençao e promoçao a juventude, visando sua participaçao política plena

Justificativa:


Meta Fisica

Un 600,001 - Projeto 08Estimular a criaçao de grupos de convivencia057

1,000243

Un 1.200,001 - Projeto 08Executar Programa Projovem058

1,000243

Un 2.120,001 - Projeto 08Gerar oportunidade de trabalho e renda para jovens059

1,000243

Un 5.000,001 - Projeto 08Implantar a política de execuçao das medidas socioeducativas060

1,000243

2.000,001 - Projeto 08Criar, Implantar e estruturar o Conselho Municipal da Juventude420

1,000243






Programa: 0227 MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Objetivo: Orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiencias, para estimularem o desenvolvimento pleno das capacidades e potencilidades das crianças

Justificativa:


Meta Fisica

23.000,002 - Atividade 08

Família Atendida

Manter monitoramento e avaliaçao do PIM035

1,000243






Programa: 0228 CRIAR E IMPLANTAR O Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS

Objetivo: O Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras) é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistencia Social (PNAS). O Cras atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de

Justificativa:


Meta Fisica

100.000,001 - Projeto 08Criar e Implantar o Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras).411

1,000244






Programa: 0229 MANTER E VALORIZAR A AREA INDUSTRIAL

Objetivo:

Justificativa:


Meta Fisica

100.000,001 - Projeto 23

Area

Implantar a Area Industrial com Infraestrutura necessaria.413

1,000661






Programa: 0230 MANTER DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo:

Justificativa:


Meta Fisica

30.000,001 - Projeto 20Criar o Departamento do Meio Ambiente.414

1,000601






Programa: 0231 CRIAR A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo:

Justificativa:


Meta Fisica

30.000,001 - Projeto 08

Secretaria

Criar a Secretaria Municipal de Assistencia Social415

1,000244






Programa: 0232 MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA (PIT)

Objetivo: incentivar e avaliar as açoes municipais de interesse mútuo dos Municípios e do Estado no crescimento da arrecadaçao do ICMS, sendo integrado, conforme o Decreto n 45.659/98, por várias açoes de Combate

Justificativa: Necessidade de Combate a Sonegaçao para o aumento da arrecadaçao de ICMS no município


Meta Fisica

8.000,002 - Atividade 04Manter o Programa de Integraçao Tributaria (PIT)714

1,000129






Programa: 0233 MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR

Objetivo: MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR

Justificativa: Manter as atividades das escols de ensino pre escolar.


Meta Fisica

100.000,002 - Atividade 12

ESCOLAS

Manter as escolas de ensino pre escolar / MDE715

1,000365






Programa: 9999 MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: Reserva de Contingencia.

Justificativa:


Meta Fisica

0,000 - Op. Especial 04Manter Reserva de Contingencia044

1,000122






Total Geral----------------------------------------------------------------------------------> 25.850.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ANEXO III - PROGRAMAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Programa: 0001 EXECUTAR AÇAO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPALObjetivo: Executar as açoes necessárias para que o Poder Legislativo possa cumprir com suas obrigaçoes constitucionais, bem como representar

politicamente a sociedade, auxiliando o Poder Executivo a desenvolver Políticas Públicas voltadas aos interesses da comunidade.Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL

2018Função Subfunc.ProdutoAçõesCód. Tipo Medida Meta Fisica

5.000,001 - Projeto 003101Criar e Implantar o Programa Vereador Mirim417 1,00

5.000,001 - Projeto 003101Criar e Implantar um programa de aç o voltada ao incentivo participaç o da sociedade no acompanhamento e debate daspolíticas públicas a serem criadas e implementadas peloPoder Público

418 1,00

Un 12.000,002 - Atividade 003101Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessaode Título de Personalidade Emérita), e outras homenagens erecepçoes a autoridades.

001 1,00HOMENAGENS

Un 610.000,002 - Atividade 003101Manter as Atividades do Poder Legislativo002 1,00Entidade mantida


Programa: 0002 ADMINISTRAR COM ATITUDEObjetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgaos da administraçao municipal. Dar mais qualidade ao

gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipalÓrgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0303 ENCARGOS GERAIS


Un 124.000,001 - Projeto 012204Reformar e ampliar a sede administrativa012 1,00prédio reformado

Un 12.400,001 - Projeto 012204Capacitar servidores e professores013 1,00servidor capacitado

Un 100.000,001 - Projeto 012204Elaborar e executar a reforma administrativa do Plano deCargos, com a criaçao de novos cargos e RealizaçaoConcurso público.

014 1,00concurso realizado

Un 11.000,001 - Projeto 012204Manter e Conservar os Prédios e Imóveis Públicos016 1,00Predios Publicos

Un 106.000,001 - Projeto 012204Renovar a frota de veículos e máquinas017 1,00Frota adquirida/renovada

105.000,001 - Projeto 012204Adquirir equipamentos e material permanente.402 1,00Equipamento Adquirido.

15.000,001 - Projeto 012204Realizar Concurso Público.407 1,00Concurso Realizado.

50.000,001 - Projeto 012204Executar a Melhoria dos Prédios Públicos408 1,00Prédios melhorados.

1.000.000,002 - Atividade 012204Manter Encargos Gerais e Comuns do Municipio.009 1,00

Un 6.200,002 - Atividade 012204Manter os Conselhos Municipais010 1,00Atividade Mantida

Un 350.000,002 - Atividade 012204Manter e ampliar vale-alimentaçao para servidores011 1,00Servidor atendido

15.000,002 - Atividade 012204Manter a Divulgaçao Oficial e Institucional do município719 1,00TRANSPARENCIA NA GEST O


Programa: 0004 SUPERVISIONAR E COORDENAR A ADMINISTRAÇAOObjetivo: Açoes de carater governamental , incluindo despesas com Manutencao do Gabinete do Prefeito e Recepçoes e Homenagens.

Compreende as açoes de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgaos da AdministraçaoPública.

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE EXECUTIVO


Un 680.000,002 - Atividade 012204Manter o Gabinete do Prefeito004 1,00Gabinete


Programa: 0005 MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO BEM COMO NA ASSESSORIA AOS PARLAMENTARES.Objetivo: Desenvolver açoes Legislativas voltadas a melhorar o atendimento a populaç o, fomentando políticas de transpar ncia das aç es do

Poder Legislativo, criar o Plano de Carreira dos servidores do Poder Legislativo, possibilitando melhorar o andamento das atividades, bemcomo a autonomia e independ ncia entre os Poderes

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL


Un 31.800,001 - Projeto 003101Reforma Administrativa, Criaç o de Cargos, Plano de Carreira072 1,00Unidade atendida





Programa: 0010 ADMINISTRAR O GOVERNO MUNICIPALObjetivo: Conjunto de açoes desenvolvidas visando participa-çao/coordenaçao recursos humanos, matérias, financeiros, técnicos e institucionais,

do setor público, assegurando a efi-ciencia e controle da Gestao Municipal.Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA


Un 60.000,001 - Projeto 012204Adquirir Veiculos, Moveis e Equipamentos.006 1,00Bens duraveis

Un 900.000,002 - Atividade 012204Manter a Secretaria Geral de Gestao Publica006 1,00Secretaria


Programa: 0025 MANTER SERVICOS DE ATENÇAO AO IDOSOObjetivo: Garantir açoes que venham ao encontro das necessidades e vulnerabilidades dos idosos, bem como a garantia de direitos, especificados

no Estatuto do Idoso. Promoçao da dignidade, do respeito e da liberdade do idoso, garantindo a manutençao de sua capacidade funcional,autonomia e sua inserçao na família e na comunidade.

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 0704 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL


AT 15.000,001 - Projeto 024108Implantar Programa de Saúde Bucal para os idosos048 1,00terceira idade e idosos

AT 10.000,001 - Projeto 024108Aprimorar e Manter auxílio para consultas especializadas paraidosos

049 1,00terceira idade e idosos

AT 7.500,001 - Projeto 024108Implantar e Manter auxílio para aquisiçao de óculos paraidosos


26.500,001 - Projeto 024108Promover e manter Programas Preventivos: saúde dasmulheres, dos homens a partir de 50 anos (exames,consultas, palestras, medicamentos, transporte.etc..)


Un 8.480,001 - Projeto 024108Implantar e Manter Academia Publica visando Bem Estar doIdoso.


Un 8.900,001 - Projeto 024108Incentivar o Resgate da Cultura do Idoso.053 1,00terceira idade e idosos

Un 20.000,001 - Projeto 024108Criar o Departamento Municipal do Idoso054 1,00Terceira Idade e Idosos.

Un 6.500,001 - Projeto 024108Angariar Recursos para instalaçao Residencial do idoso -convenio com Hospital de caridade Sao Paulo

055 1,00Terceira Idade e Idosos.

Un 40.000,002 - Atividade 024108Apoiar e promover encontros sistematizados e de oficinasvisando a convivencia social e valorizaçao da terceira idade

038 1,00Terceira Idade e Idosos

Un 20.000,002 - Atividade 024108Proporcionar acessibilidade nas vias e órgaos municipais,bem como estimular as demais entidades públicas e privadas

039 1,00Terceira Idade e Idosos

Un 5.000,002 - Atividade 024108Implementar o Fundo Municipal do Idoso para desenvolversuas atividades afins

040 1,00Terceira Idade e Idosos.


Programa: 0026 MANTER PROTEÇAO SOCIAL A DEFICIENTESObjetivo: Conjunto de açoes de proteçao social a pessoa portadora de deficiencia através de abrigo, casa-lar, grupo de convivencia, atendimento

domiciliar, habilitaçao e reabilitaçao, atençao integral; objetivando o bem-estar físico, social e ocupacional. Garantir a inserçao no mercadode trabalho, bem como fortalecer os vínculos sociais das pessoas com deficiencia. Além de contribuir para o processo de autonomia dosdeficientes.

Un 9.000,002 - Atividade 024208Desenvolver açoes assistencias ao Deficiente atraves deabrigo, grrupos de convivencia, atendimentos, habilitaçao ereabilitaçao, bem estar fisico social e ocupacional.

058 1,00Estrutura mantida


Programa: 0027 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOSObjetivo: Construçao e implementaçao de um Centro de Convivencia do Idoso.

Un 100.000,001 - Projeto 024108Construir/Instalar um Centro de Convivencia do Idoso.056 1,00Centro de Convivenca


Programa: 0028 MANTER TRANSPORTE ESCOLARObjetivo: Otimizar recursos para transporte dos alunos

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0603 EDUCACAO C/RECURSOS Salario-Educacao (Uniao)





Un 160.000,002 - Atividade 036212Manter Transporte Escolar - Rec Estado020 1,00Transporte de alunos - EnsinoMedio

Un 210.000,002 - Atividade 036112Manter Transporte Escolar - Salario Educacao070 1,00Alunos do ensino fundamental

Un 40.000,002 - Atividade 036112Manter Transporte Escolar - Recursos Próprios.071 1,00Alunos transportados

Un 100.000,002 - Atividade 036412Manter Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico072 1,00Transporte estudantes

Un 35.000,002 - Atividade 036212Manter Transporte Escolar Ensino Médio073 1,00Transporte alunos 2 Grau

Un 100.000,002 - Atividade 036112Manter Transporte Escolar - Recursos PNATE074 1,00Transporte de Alunos

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0604 EDUCACAO C/RECURSOS Transporte Escolar(Estado)


404.500,001 - Projeto 036112Adquirir veiculos (onibus e micro onibus) para o transporte deescolares

416 2,00AQUISICAO DE ONIBUS


Programa: 0029 ADQUIRIR VEICULO PARA O LEGISLATIVOObjetivo: Aquisiçao de um Veículo para o Poder Legislativo, dando condiçoes plenas para participar de cursos, palestras e eventos, bem como

promover debates e audiencias Publicas juntamente com as comunidades do interior do município.Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL


Un 0,001 - Projeto 003101Adquirir Veiculo novo para o Legislativo.003 0,00VEICULO


Programa: 0030 MANTER MERENDA ESCOLARObjetivo: Garantia de Merenda nas Escolas

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0605 EDUCACAO/DESPORTO/CULTURA-Rec.Gerais


Un 32.000,002 - Atividade 030612Manter Merenda Escolar - Recursos PNAE021 1,00Alunos atendidos

Un 5.000,002 - Atividade 030612Manter Merenda Escolar - Recursos Estado075 1,00Alunos atendidos


Programa: 0032 Manter Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatuário do MunicípioObjetivo: Compreende as açoes desenvolvidas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao

sistema previdenciário próprio.Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)


Un 6.526.540,002 - Atividade 027209Manter Custeio das Aposentadorias e Pensoes - FUNDOFAPS

007 1,00Aposentadorias e Pensoesmantidas


Programa: 0041 MANTER EDUCACAO PRE ESCOLARObjetivo: Compreende açoes desenvolvidas com objetivo de preparar a criança menor de sete anos e maior de dois anos para admissao ao ensino

regular fundamentalÓrgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0602 EDUCACAO C/RECURSOS M.D.E.(25%)


Un 150.000,002 - Atividade 036512Manter as Classes de Ensino Infantil - creches (MDE)067 1,00Classes mantidas

Un 36.570,002 - Atividade 036512Dar Assistencia as Escolas Municipais de Educaçao Infantil -creches

068 1,00Criancas atendidas

Un 100.000,002 - Atividade 036512Custear Serviçais e melhorar as EMEI /MDE069 1,00Entidade mantida





Programa: 0047 MANTER ENSINO REGULAR - FUNDEBObjetivo: Conjunto de açoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa de obrigatoriedade escolar.

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0601 EDUCACAO C/RECURSOS FUNDEB


Un 15.000,001 - Projeto 036112Ampliar/Reformar/Construir Predios Escolares075 1,00

Un 180.200,002 - Atividade 036112Manter Despesa c/Frota Transp.Escolar Ens.Fund.(FUNDEB)019 1,00Frota mantida

Un 250.000,002 - Atividade 036112Manter Custeio Merendeiras Esc.Ens.Fundament.Munic(FUNDEB)

061 1,00Merendeiras atendidas

Un 164.300,002 - Atividade 036112Manter Fornec. Materiais/Servicos p/Funcion. Escolas(FUNDEB)

062 1,00Escolas mantidas

Un 10.000,002 - Atividade 036112Manter Apoio Financ.Formacao Profiss.Educacao(FUNDEB)063 1,00Professores beneficiados

Un 2.800.000,002 - Atividade 036112Custear remuneraçao de Professores em efetivo exercício doEnsino Fundamental, nas Escolas Municipais, inclusive comencargos da folha.

076 1,00Professores


Programa: 0048 ADMINISTRAR O SISTEMA EDUCACIONALObjetivo: Conjunto de açoes que garantam a manutençao, a qualificaçao, a avaliaçao e a coordenaçao da Rede Municipal de Ensino, em todas as

suas instâncias administrativas e que orientam e supervisionam o Sistema Municipal.71.000,002 - Atividade 036112Adquirir um veiculo para a Secretaria Municipal de Educacao.717 1,00VEICULO

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0602 EDUCACAO C/RECURSOS M.D.E.(25%)


Un 400.000,002 - Atividade 036112Manter Func/Supervisao da S.M.E.C (MDE)064 1,00Secretaria Mantida

Un 225.000,002 - Atividade 036112Manter Classes de Ensino Pre-Escolar (MDE)065 1,00Classes mantidas

Un 235.320,002 - Atividade 036112Manter Custeio/ Motoristas Transp Esc.Ens.Fund. (MDE)066 1,00Equipe mantida

20.000,002 - Atividade 036112Apoiar Financeiramente a Formacao Profissional deProfissionais da Educacao / MDE

716 1,00PROFESSORES

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0606 EDUCAÇAO C/RECURSOS PRÓPRIOS( ALÉM DOS 25%)


10.000,002 - Atividade 036112Custear e manter o Conselho Municipal de Educacao (CME) eo Fundo Municipal de Educacao.

718 1,00CME


Programa: 0054 DESENVOLVER A CULTURAObjetivo: Conjunto de açoes que visam o incremento qualitativo e quantitativo da produçao cultural; a formaçao de novos públicos; a promoçao do

acesso aos bens culturais; a qualificaçao de agentes culturais; a melhoria da base tecnológica da produçao; o intercâmbio de cultura; aavaliaçao e prospecçao contínua das açoes culturais; e a preservaçao, recuperaçao e ampliaçao do patrimônio cultural.



Un 48.000,002 - Atividade 012204Promover Eventos Oficiais do Município005 1,00EVENTOS


Programa: 0076 ASSISTIR E ACOMPANHAR O PEQUENO PRODUTORObjetivo: Compreende as açoes que visam a assegurar ao pequeno produtor familiar a manutençao e a ampliaçao da produçao para obter as

condiçoes mínimas necessárias a sobrevivencia digna.Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA Unidade Orçamentária: 0501 AGROPECUARIA MUNICIPAL


Un 270.000,002 - Atividade 060620Manter a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente059 1,00Secretaria mantida

Un 95.000,002 - Atividade 060220Manter a Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria060 1,00Equipe tecnica





Programa: 0096 FOMENTAR E VALORIZAR O COMERCIOObjetivo: Aumentar a arrecadaçao e valorizar o comércio local. Compreende as açoes relacionadas ao fomento do comércio através de incentivos

que contribuam para a ampliaçao do mercado.Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0401 FINANCAS


Un 15.000,001 - Projeto 012304Promover e Apoiar o Concurso Bolao Paulistano023 1,00


Programa: 0107 MANTER FARMACIA BASICAObjetivo: Ofertar a populaçao medicamentos eficazes e eficientes, dando desta forma resolutividade aos tratamentos, com uso racional dos

mesmosÓrgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 0702 F.M.SAUDE-Rec.Transf.UNIAO(ASPS)


Un 42.000,002 - Atividade 030110Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Uniao033 1,00Populacao atendida

Un 12.400,002 - Atividade 030310Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Estado034 1,00Populacao atendida


Programa: 0110 ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROSObjetivo: Informatizar os processos que sustentam e fornecem os serviços públicos de modo que, através da automaçao e padronizaçao, o cidadao

tenha um produto melhor, num tempo adequado a um custo menor.Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0401 FINANCAS


22.320,002 - Atividade 012604Manter e expandir o sistema de processamento de dados012 1,00Licença de software adquiridae/ou renovada e sistemadesenvolvido

193.000,002 - Atividade 012304Fiscalizar e controlar a arrecadaçao e a aplicaçao dosrecursos públicos

013 1,00Fiscalizaçao Realizada


Programa: 0121 MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTESObjetivo: Garantir os direitos as crianças e adolescentes que estiverem em situaçoes de vulnerabilidade e/ou risco social



Un 3.500,001 - Projeto 024308Implantar e Manter o PETI - Programa de Erradicaçao doTrabalho Infantil

073 1,00

Un 8.000,002 - Atividade 024308Manter Convenio Pastoral da Crianca.036 1,00Convenio

Un 80.000,002 - Atividade 024308Manter Conselho Tutelar037 1,00Equipe

Un 3.500,002 - Atividade 024308Manter Proteçao social básica a infância ASEF (Apoio socioeducativo familiar)

050 1,00

18.000,002 - Atividade 024308Manter convenio junto as instituiçoes de abrigamento e/oucasas lares para crianças e adolescentes

051 1,00


Programa: 0122 MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS FAMILIASObjetivo: Garantir através de políticas públicas o atendimento das famílias em situaçoes de vulnerabilidade e/ou risco social

Un 1.060,001 - Projeto 024408Implantar hortas comunitárias074 1,00Hortas

Un 10.600,002 - Atividade 024408Manter PAIF - Programa de Atençao Integral a família052 1,00

Un 3.180,002 - Atividade 024408Manter OASF- Orientaçao e Apoio Socio Familiar - oficinas,palestras,cursos profissionalizantes e trabalhos que focalizema autonomia e superaçao das vulnerabiliades apresentadas

053 1,00

Un 2.120,002 - Atividade 024408Manter ASEF- Atendimento socio-educativo familiar054 1,00

Un 12.000,002 - Atividade 024408Subsidiar os projetos dos clubes de maes, através deatividades elaboradas pelos técnicos municipais

055 1,00




Un 38.000,002 - Atividade 024408Coordenar a política de Assistencia social056 1,00Depto Mantido

15.900,002 - Atividade 024408Manter Benefícios Eventuais (passagens,cestas básicas,documentos, leite)

057 1,00


Programa: 0130 GARANTIR ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇAOObjetivo: Criar condiçoes imprescindíveis para garantir uma educaçao básica de qualidade;participar do atendimento educacional de

crianças;garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades especiais;ofertar educaçao de jovens e adultos;garantircondiçoes financeiras físicas e de segurança para as escolas;melhorar a gestao dos recursos humanos;qualificar a gestao do sistemamunicipal de educaçao

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0601 EDUCACAO C/RECURSOS FUNDEB


Un 10.600,001 - Projeto 036112Incentivar EJA - Escola de Jovens e Adultos033 1,00Escola

Un 37.000,001 - Projeto 036712Aprimorar e Manter atendimento educacional as pessoasportadoras de necessidades educativas especiais

034 1,00

Un 50.000,001 - Projeto 036112Adquirir equipamentos e material didático-pedagógico para asescolas municipais

035 1,00

150.000,002 - Atividade 036512Manter as EMEIs (creches) (FUNDEB)720 1,00ESCOLAS DE EDUCAÇ OINFANTIL



55.000,001 - Projeto 036112Implantar e manter um Laboratório de Ci ncias junto a EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Padre Francisco Rieger

419 1,00

10.000,002 - Atividade 036112Desenvolver aç es com vistas ao atendimento das metasestabelecidas pelo Plano Municipal de Educaç o

721 1,00


Programa: 0140 MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇAO CULTURALObjetivo: Implementar açoes culturais como meio de democratizar o acesso a toda a sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusao

socialÓrgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0605 EDUCACAO/DESPORTO/CULTURA-Rec.Gerais


5.300,001 - Projeto 039213Promover o desenvolvimento cultural041 1,00


Programa: 0141 PROMOVER E PRESERVAR A CULTURAObjetivo: Promover a revitalizaçao, conservaçao, manutençao e restauraçao do patrimônio histórico-artístico-cultural

1.500,001 - Projeto 039213Preservar folclore e tradiçoes042 1,00preservaçao mantida

10.000,002 - Atividade 039213Adquirir e Conservar o acervo cultural022 1,00acervo cultural conservado

2.000,002 - Atividade 039213Conservar o patrimônio cultural023 1,00patrimonio cultural conservado


Programa: 0160 MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPALObjetivo: Melhorar a infraestrutura, que visa disponibilizar boas condiçoes estruturais para favorecer o desenvolvimento municipal

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO Unidade Orçamentária: 0801 SERVICOS URBANOS


km 150.000,001 - Projeto 078215Aumentar e Promover a Manutenç o da PavimentaçaoUrbana

065 1,00Rodovia pavimentada

Un 60.000,001 - Projeto 078226Melhorar e Manter os acessos municipais com integraçao amalha rodoviária

066 1,00Manutencoes

100.000,001 - Projeto 078226Construir calçamento067 1,00calçamento construído

Un 10.000,001 - Projeto 078226Sinalizar as vias municipais068 1,00via municipal sinalizada

12.000,001 - Projeto 045215Criar, Implantar e desenvolver o Projeto Caminha Legal comaç es voltadas a Mobilidade Urbana, Construç o de PasseiosPúblicos

422 1,00




km 230.000,002 - Atividade 078226Conservar e Manter as vias municipais041 1,00Via municipal conservada emantida

SM 550.000,002 - Atividade 078226Manter a Secretaria de Obras e Transito., Veiculos eMaquinas Rodoviarias

042 1,00Serviço mantido

12.000,002 - Atividade 051217Manter o sistema de drenagem pluvial043 1,00Sabneamento básico Urbano eRural

230.000,002 - Atividade 045215Manter e Conservar a Iluminaçao Pública044 1,00Iluminaçao Pública mantida econservada

402.800,002 - Atividade 051117Manter o abastecimento de água045 1,00Agua potável e encanada

160.000,002 - Atividade 045215Manter o Recolhimento de Lixo046 1,00Atividade mantida

53.000,002 - Atividade 078226Manter, conservar e construir pontes, pontilhoes e bueiros047 1,00Atividade mantida e conservada

SM 400.000,002 - Atividade 045215Manter Serviços Essenciais Urbanos048 1,00Serviço mantido

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO Unidade Orçamentária: 0803 D.M.E.R.


Un 400.000,001 - Projeto 078226Adquirir Equipamentos, Maquinas e Veículos Rodoviáriosatravés de Financiamento - BNDES / BADESUL / PROVIAS.

412 1,00Maquinas.


Programa: 0170 MANTER A GESTAO AMBIENTALObjetivo: Municipalizaçao do meio ambiente e conscientizaçao

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


10.600,001 - Projeto 060120Manter reflorestamento com espécies da flora031 1,00

5.000,001 - Projeto 060120Fomentar e incentivar a Fruticultura032 1,00

2.000,001 - Projeto 054218Desenvolver e Implantar o Plano Municipal de Arborizaç o423 1,00

1.000,002 - Atividade 060120Manter Proteçao dos recursos ambientais018 1,00


Programa: 0181 INCENTIVAR E FOMENTAR A PRODUÇAO LEITEIRAObjetivo: Elevar o desempenho dos rebanos leiteiros e aprimorar as aptidoes das funçoes produtivas e reprodutivas

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA Unidade Orçamentária: 0501 AGROPECUARIA MUNICIPAL


Un 38.160,001 - Projeto 060220Incentivar a produçao animal, melhoria genética027 1,00Insiminaçao artificial

Un 10.000,001 - Projeto 060520Assessorar os grupos de produtores, nos processos deproduçao e comercializaçao

071 1,00Assistencia técnica realizada

37.800,001 - Projeto 060220Incentivar a produçao animal, através de melhorias genéticasnos rebanhos de diversas espécies, mediante subsídios naaquisiçao de semen

### 1,00


Programa: 0182 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLAObjetivo: Subsidiar a geraçao de renda e valorizar a produçao local.

Un 53.000,001 - Projeto 060220Fomentar Programa de Incentivo a Produçao suinícola029 1,00unidade construída


Programa: 0183 MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLASObjetivo: Proporcionar a implantaçao de unidades demonstrativas agricolas, com visualizaçao de melhorias, através de tecnologias adaptadas a

realidade municipalUn 1.200,002 - Atividade 060120Regionalizar as áreas. Implantar unidades demonstrativas

visando observar o comportamento das variedades. Monitorarpragas e doenças

015 1,00unidade demonstrativa





Programa: 0184 MANTER A AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOSObjetivo: Combater a pobreza, a degradaçao dos recursos naturais e diminuir o exodo rural, melhorando sua capacidade produtiva,renda e sua

qualidade de vida - FundeagroUn 2.500,001 - Projeto 060620Fomentar a agricultura familiar025 1,00empreendimento realizado

ton 80.000,001 - Projeto 060120Promover Programa troca-troca de sementes026 1,00Semente distribuída


Programa: 0187 MANTER O PASTOREIO ROTATIVOObjetivo: Incentivar o melhoramento da produtividade e diminuiçao de custos

23.000,001 - Projeto 060620Subsidiar os juros para produtores que buscarao crédito emagentes financeiros em bancos oficiais para implantaçao deáreas de pastagens perenes

028 1,00Familia atendida

1.200,002 - Atividade 060620Disponibilizar assistencia técnica contínua. Prevenir econtrolar parasitoses

016 1,00


Programa: 0188 MANTER A PATRULHA AGRÍCOLAObjetivo: Melhorar a vida na área rural

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEAGRO


Un 26.500,001 - Projeto 060120Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviçosem suas propriedades.Apoiar a implantaçao de silos trincheira

030 1,00

100.000,001 - Projeto 060120Ampliar Patrulha Agricola Mecanizada, com aquisiçao denovos Equipamentos e Máquinas.

412 1,00

Un 74.200,002 - Atividade 060120Desenvolver as Atividades do FUNDEAGRO017 1,00Fundo mantido


Programa: 0190 INCENTIVAR O DESPORTO E O LAZERObjetivo: Ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o

desenvolvimento e massificaçao da prática esportiva.Modernizar a promoçao e a gestao do esporte e do lazer.Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTOUnidade Orçamentária: 0605 EDUCACAO/DESPORTO/CULTURA-Rec.Gerais


Un 50.000,001 - Projeto 081227Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos037 4,00Espaço construído e mantido

Un 20.000,001 - Projeto 081227Promover eventos esportivos038 1,00EVENTO REALIZADO

Un 10.000,001 - Projeto 081227Manter realizaçao de esportes e lazer para a comunidade emgeral

039 1,00projeto realizado

Un 6.000,001 - Projeto 069527Desenvolver turismo rural040 1,00Atividade desenvolvida


Programa: 0200 MANTER PROMOÇAO ECONOMICA E SOCIALObjetivo: Desenvolvimento institucional - modernizaçao da gestao operacional, comercial, empresarial, e segurança pública.

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0304 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO


120.000,001 - Projeto 069123Promover e incentivar o desenvolvimento econômico, social, ea expansao industrial, comercial, agroindustrial, de prestaçaode serviços e turística

018 1,00DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL


Programa: 0201 MANTER DEFESA CIVILObjetivo: Reduzir o tempo resposta no atendimento as comunidades atingidas por calamidades






Un 13.000,001 - Projeto 018204Atender as comunidades em casos de calamidade pública ousituaçao de emergencia

004 1,00Nao mensurável


Programa: 0202 MANTER SANEAMENTO BASICOObjetivo: Atingir os índices de abastecimento de água, esgotamento sanitário,manejo de resíduos sólidos e maneo de águas pluviais

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO Unidade Orçamentária: 0801 SERVICOS URBANOS


125.000,001 - Projeto 051117Expandir e manter os sistemas de abastecimento de água061 1,00poço perfurado

Un 40.000,001 - Projeto 051217Expandir e manter os sistemas de esgotamento sanitário062 1,00Sistema

Un 16.250,001 - Projeto 051117Perfurar poços e redes de abastecimento de água063 1,00poços perfurados e rede de aguainstalada

Un 85.000,001 - Projeto 051217Manter Sistema de tratamento de água064 1,00

10.000,001 - Projeto 051217Desenvolver Projeto Tecnico da rede coletora de esgotoCloacal

421 1,00


Programa: 0203 MANTER PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIALObjetivo: Atendimento as famílias de menor renda, com subsidios na construçao de moradias e melhorias nas habitaçoes

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO


Un 5.300,001 - Projeto 048216Manter Fundo Municipal da habitaçao - Desenv. projetoshabitacionais

069 1,00Manutencao

Un 101.760,001 - Projeto 048116Construir habitaçoes, melhorar habitaçoes e lotes urbanizadoscom convenio Estado

070 1,00habitaçao onstruida


Programa: 0205 COORDENAR O PLANEJAMENTO E O ORÇAMENTOObjetivo: Demonstrar transparencia na alocaçao de recursos e na obtençao de resultados. Conjunto de açoes relativas ao acompanhamento da

execuçao orçamentária e gestao financeira do Município com o acompanhamento do desempenho de seus recursos e despesas.Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0401 FINANCAS


Un 10.600,001 - Projeto 012104Manter Captaçao de recursos e cooperaçao técnica, estudo edisponibilizaçao de informaçoes socioeconômicas

024 1,00

Un 310.000,002 - Atividade 012304Manter Servicos de Contabilidade e Controle014 1,00Secretaria mantida


Programa: 0206 MANTER RECEPÇAO E HOMENAGENSObjetivo: Valorizar as autoridades, visitantes e personagens importantes para o município



6.200,002 - Atividade 012204Recepcionar e Homenagear003 1,00


Programa: 0207 MANTER PROJETOS E OBRASObjetivo: Promover a execuçao, com qualidade e otimizaçao dos recursos físicos, humanos e financeiros

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0304 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO


Un 10.600,001 - Projeto 012204Elaborar, analisar, aprovar e orçamentar projetos019 1,00





Programa: 0208 MANTER GESTAO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇAO SOCIALObjetivo: Coordenar e articular a política das açoes de divulgaçao dos atos do governo municipal

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADE ADMINISTRATIVA


Un 6.000,001 - Projeto 012204Coordenar açoes de comunicaçao social005 1,00

10.000,001 - Projeto 012204Implantar o Programa Cidade Digital424 1,00


Programa: 0209 MANTER GESTAO PATRIMONIALObjetivo: Reestruturaçao, controle e gerenciamento dos bens imóveis e móveis, buscando sua racionalizaçao e alienaçao dos imóveis inservíveis a

administraçao através de vendas, doaçoes e permutas, e disponibilizar a sociedade, através da internet, as informaçoes sobre opatrimônio do municipio

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0303 ENCARGOS GERAIS


Un 1.200,001 - Projeto 012204Elaborar plano diretor da rede de serviços públicos010 1,00plano diretor

Un 3.000,001 - Projeto 012204Gerenciar Imóveis e móveis011 1,00


Programa: 0210 MANTER GESTAO PÚBLICA COM TRANSPARENCIA COM POLITICA DE RESULTADOSObjetivo: Qualificar a gestao pública municipal visando melhorar a efetividade da prestaçao dos serviços e atender aos anseios e as expectativas

da sociedade, através das associaçoes, fundaçoes e entidades representativasUn 2.500,001 - Projeto 012204Modernizar a gestao e o planejamento007 1,00

Un 10.000,001 - Projeto 012204Implementar modelo de gestao estratégica focado emresultados

008 1,00Contrataçao de Assessoria

Un 6.500,001 - Projeto 012204Manter Publicaçoes009 1,00Publicaçoes realizadas


Programa: 0215 MANTER CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAISObjetivo: Cumprir as decisoes do poder judiciário e pagamentos da Pecunia Licença Premio.

% 159.000,002 - Atividade 012204Manter Pagamento de Precatórios Trabalhistas e PecuniaLicença Premio.

008 1,00Decisao cumprida


Programa: 0217 MANTER PROGRAMA DE RELAÇOES INSTITUCIONAISObjetivo: Fomentar a implementaçao de açoes de desenvolvimento local com apoio técnico e institucional de interesse recíproco, buscando o bem

comum da comunidade pelo atendimento de suas necessidadesÓrgão: 03 SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA Unidade Orçamentária: 0304 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO


2.500,001 - Projeto 012204Articular relaçoes Município/Estado020 1,00

3.720,001 - Projeto 012204Manter Consulta Popular021 1,00Consulta Popular Realizada

50.000,001 - Projeto 012204Manter participaçao em entidades representativas022 1,00


Programa: 0220 MANTER SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDAObjetivo: Garantir açoes de atençao integral a saúde da populaçao, direcionadas a toda a populaçao.Desenvolver projetos e implementar atividades

nas áreas de promoçao, proteçao, controle e acompanhamento e recuperaçao da saúde, através de serviços de saúde, tendo como eixoestruturante a atençao básica

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 0701 F.M.SAUDE(ASPS)-Rec.proprios(15%s/ Imp+Transf)





6.000,001 - Projeto 030110Ampliar e reestruturar açoes preventivas do programa desaúde bucal

046 1,00

2.000,001 - Projeto 030110Manter campanha para incentivo a doaçao de sangue nomunicípio

047 1,00

25.000,002 - Atividade 030110Manter atençao a saúde da criança e do adolescente026 1,00

17.000,002 - Atividade 030110Manter atençao a saúde da mulher027 1,00

Un 920.000,002 - Atividade 030110Manter Estratégia de Saúde da família029 1,00Equipes mantidas

4.000,002 - Atividade 030110Manter atençao a saúde Mental030 1,00

15.000,002 - Atividade 030110Manter atençao a saúde do homem031 1,00

Un 1.100.000,002 - Atividade 030110Manter Assistencia Odonto/Medico/Hospitalar-FMS032 1,00Convenios mantidos

Un 17.000,002 - Atividade 030110Manter auxílio financeiro para aquisiçao de óculos e prótesesdentárias

049 1,00


Programa: 0222 MANTER GESTAO DA SAÚDEObjetivo: Visar o desenvolvimento de açoes estratégicas para a assistencia a saúde

Un 900.000,001 - Projeto 030110Manter Secretaria da Saude/FMS044 1,00Secretaria Mantida

Un 3.500,001 - Projeto 030110Manter Açoes de prevençao e educaçao toxicológica045 1,00

Un 5.300,002 - Atividade 030110Manter Co-financiamento de açoes da saúde025 1,00


Programa: 0223 MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDEObjetivo: Implementar a vigilância em ambientes de trabalho, permitindo a atençao integral e a atuaçao preventiva nos processos de trabalho,

inclusive dos trabalhadores da zona ruralUn 2.500,001 - Projeto 030110Realizar análises em vigilância de saúde e sanitária043 1,00análise realizada

Un 20.000,002 - Atividade 030110Manter vigilância epidemiológica024 1,00


Programa: 0225 MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO A JUVENTUDEObjetivo: Coordenar, articular e executar açoes de atençao e promoçao a juventude, visando sua participaçao política plena



Un 600,001 - Projeto 024308Estimular a criaçao de grupos de convivencia057 1,00

Un 1.200,001 - Projeto 024308Executar Programa Projovem058 1,00

Un 2.120,001 - Projeto 024308Gerar oportunidade de trabalho e renda para jovens059 1,00

Un 5.000,001 - Projeto 024308Implantar a política de execuçao das medidas socioeducativas060 1,00

2.000,001 - Projeto 024308Criar, Implantar e estruturar o Conselho Municipal daJuventude

420 1,00


Programa: 0227 MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHORObjetivo: Orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiencias, para estimularem o desenvolvimento pleno das capacidades e potencilidades

das criançasÓrgão: 07 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 0703 F.M.SAUDE-Rec.Transf.ESTADO(ASPS)


23.000,002 - Atividade 024308Manter monitoramento e avaliaçao do PIM035 1,00Família Atendida





Programa: 0228 CRIAR E IMPLANTAR O Centro de Referencia de Assistencia Social - CRASObjetivo: O Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras) é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistencia

Social (PNAS). O Cras atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistencia Social (Suas), dada sua capilaridade nosterritórios e é responsável pela organizaçao e oferta de serviços da Proteçao Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.Além de ofertar serviços e açoes de proteçao básica, o Cras possui a funçao de gestao territorial da rede de assistencia social básica,promovendo a organizaçao e a articulaçao das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos. Oprincipal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de Proteçao e Atendimento Integral a Família (Paif), cuja execuçao é obrigatória eexclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a funçao protetiva das famílias, prevenindo a ruptura devínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.



100.000,001 - Projeto 024408Criar e Implantar o Centro de Referencia de AssistenciaSocial (Cras).

411 1,00


Programa: 0229 MANTER E VALORIZAR A AREA INDUSTRIALObjetivo:

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO Unidade Orçamentária: 0802 OBRAS


100.000,001 - Projeto 066123Implantar a Area Industrial com Infraestrutura necessaria.413 1,00Area


Programa: 0230 MANTER DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTEObjetivo:

Órgão: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


30.000,001 - Projeto 060120Criar o Departamento do Meio Ambiente.414 1,00


Programa: 0231 CRIAR A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALObjetivo:



30.000,001 - Projeto 024408Criar a Secretaria Municipal de Assistencia Social415 1,00Secretaria


Programa: 0232 MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA (PIT)Objetivo: incentivar e avaliar as açoes municipais de interesse mútuo dos Municípios e do Estado no crescimento da arrecadaçao do ICMS, sendo

integrado, conforme o Decreto n 45.659/98, por várias açoes de Combate Sonegaçao e de aumento da arrecadaçao Estadual,executadas pelos Municípios em programas articulados pelo Estado.

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0401 FINANCAS


8.000,002 - Atividade 012904Manter o Programa de Integraçao Tributaria (PIT)714 1,00


Programa: 0233 MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLARObjetivo: MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR






100.000,002 - Atividade 036512Manter as escolas de ensino pre escolar / MDE715 1,00ESCOLAS


Programa: 9999 MANTER RESERVA DE CONTINGENCIAObjetivo: Reserva de Contingencia.



0,000 - Op. Especial 012204Manter Reserva de Contingencia044 1,00


Total Geral--------------------------------------------------------> 25.850.000,00

NOELI MARIA BORRE RUWER ROQUE STAUDT FRANKE VOLMIR VENZKE VOIGTPREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO FAZENDA CONTADOR CRC/RS 62787


Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo I - Metas FiscaisAvaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LDO 2018

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I R$ 1,00

Data Emissão:Hora Emissão:

21/08/2017

10:23

Metas PrevistasESPECIFICAÇÃO % PIB % PIB

Metas Realizadas Variação (B - A)

0,00496Receita Total 22.350.000,00 751.365,27 3,36

Receita Primárias (I) 21.064.275,00 0,00468 20.914.714,95 -149.560,05 -0,71

0,00513

Despesa Total 22.350.000,00 20.212.883,86 0,004490,00496 -2.137.116,14 -9,56

23.101.365,27

0,00464

Despesa Primárias (II) 20.204.926,91 0,0044922.341.500,00 -9,56-2.136.573,090,00496

709.788,04Resultado Primário (I - II) -1.277.225,00 0,00016-0,00028 1.987.013,04

Resultado Nominal 133.692,72

-155,57

133.692,72 0,00003 0,00003 0,00

Dívida Pública Consolidada 41.049,03

0,00

0,00001 0,0000141.049,03

Dívida Consolidada Líquida -2.334.062,64 0,00-0,00052 -0,00052 0,00-2.334.062,64

0,000,00

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparaçao entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da ediçao da LDO 2016, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou nao dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4o, § 2o, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiencia pública de avaliaçao das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016 (art. 9o, § 4o da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 709.788,04, valor -155.57% superior a meta estabelecida, que era de R$ -1.277.225,00. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (nao financeiras)foi capaz de suportar o total das despesas primárias (nao financeiras) do exercício.

As receitas nao financeiras totalizaram R$ 20.914.714,95, frustrou em -0.71% a projeçao para o período de R$ 21.064.275,00. As despesas nao financeiras atingiram R$ 20.204.926,91, estabelecendo -se -9.56% abaixo da previsao orçamentária. Nao obstante a sua retração, corresponderam a 96.61 % do total das receitas primárias, não comprometendo , dessa forma, a obtençao do superavit primário.

Em parte , esse resultado é em decorrencia do desempenho favorável apresentado pela receita,tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um incremento de 103.36% em relaçao ao valor consignado no orçamento. Destaca -se no exercício de 2016 a performance dos grupos de receita tributária, patrimonial e de transferencias correntes, que a expectativa, respectivamente, em 98.53%, 170.53% e 110.45.

A dívida consolidada ao final de 2016 totalizou R$ 41.049,03, valor 0% superior ao saldo de R$ 41.049,03 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo do aumento dosdesembolsos da amortizaçao da dívida que totalizou em 2016 R$ 15.913,90, valor 187.22% menor que a projeçao consignada na Lei do Orçamento de R$ 8.500,00.

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2016, estipulou -se o montante da dívida fiscal líquida em R$ _________. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execuçao Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício apontam que o estoque da dívida, atualizado em dezembro de 2016, era de R$ _______ que, comparado com o montante apurado ao final de 2015, apresenta um resultado nominal de R$ _______, que ficou acima/abaixo da previsao inicial, que era de R$ ___________.

2016 (b)(a) Valor c= (b-a) (c/a) x 1002016

Fonte: Balancetes Contábei

Unid. Responsável: Contabilidade.

NOELI MARIA BORRE RUWER ROQUE STAUDT FRANKE VOLMIR VENZKE VOIGTPREFEITA MUNICIPAL CONTADOR CRC/RS 62787SECRETARIO FAZENDA


2018LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO DE METAS POR ÓRGÃOS

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0101 - CAMARA MUNICIPAL

- EXECUTAR AÇAO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL

Tipo Cód. Ação 2018SubfunçãoFuncão

0001

1 - Projeto 417 Criar e Implantar o Programa Vereador Mirim 5.000,0001 0031

1 - Projeto 418 Criar e Implantar um programa de aç o voltada ao incentivo participaç o da sociedade no 5.000,0001 0031

2 - Atividade 001 Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessao de Título de Personalidade Emérita), e 12.000,0001 0031

2 - Atividade 002 Manter as Atividades do Poder Legislativo 610.000,0001 0031

- MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO BEM COMO NA ASSESSORIA AOS PARLAMENTARES.


0005

1 - Projeto 072 Reforma Administrativa, Criaç o de Cargos, Plano de Carreira 31.800,0001 0031

- ADQUIRIR VEICULO PARA O LEGISLATIVO


0029

1 - Projeto 003 Adquirir Veiculo novo para o Legislativo. 0,0001 0031

663.800,00Total de Unidade Orçamentária

663.800,00Total Geral por Órgão

02 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - GABINETE EXECUTIVO

- SUPERVISIONAR E COORDENAR A ADMINISTRAÇAO


0004

2 - Atividade 004 Manter o Gabinete do Prefeito 680.000,0004 0122

- DESENVOLVER A CULTURA


0054

2 - Atividade 005 Promover Eventos Oficiais do Município 48.000,0004 0122

- MANTER DEFESA CIVIL


0201

1 - Projeto 004 Atender as comunidades em casos de calamidade pública ou situaçao de emergencia 13.000,0004 0182

- MANTER RECEPÇAO E HOMENAGENS


0206

2 - Atividade 003 Recepcionar e Homenagear 6.200,0004 0122

- MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA


9999

0 - Op. Especial 044 Manter Reserva de Contingencia 0,0004 0122



03 - SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA

0301 - UNIDADE ADMINISTRATIVA

- ADMINISTRAR O GOVERNO MUNICIPAL


0010

1 - Projeto 006 Adquirir Veiculos, Moveis e Equipamentos. 60.000,0004 0122

2 - Atividade 006 Manter a Secretaria Geral de Gestao Publica 900.000,0004 0122

- MANTER GESTAO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇAO SOCIAL


0208

1 - Projeto 005 Coordenar açoes de comunicaçao social 6.000,0004 0122

1 - Projeto 424 Implantar o Programa Cidade Digital 10.000,0004 0122


0302 - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSOES(FAPS)

Página 1




- Manter Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatuário do Município


0032

2 - Atividade 007 Manter Custeio das Aposentadorias e Pensoes - FUNDO FAPS 6.526.540,0009 0272

6.526.540,00Total de Unidade Orçamentária

0303 - ENCARGOS GERAIS

- ADMINISTRAR COM ATITUDE


0002

1 - Projeto 012 Reformar e ampliar a sede administrativa 124.000,0004 0122

1 - Projeto 013 Capacitar servidores e professores 12.400,0004 0122

1 - Projeto 014 Elaborar e executar a reforma administrativa do Plano de Cargos, com a criaçao de novos cargos e 100.000,0004 0122

1 - Projeto 016 Manter e Conservar os Prédios e Imóveis Públicos 11.000,0004 0122

1 - Projeto 017 Renovar a frota de veículos e máquinas 106.000,0004 0122

1 - Projeto 402 Adquirir equipamentos e material permanente. 105.000,0004 0122

1 - Projeto 407 Realizar Concurso Público. 15.000,0004 0122

1 - Projeto 408 Executar a Melhoria dos Prédios Públicos 50.000,0004 0122

2 - Atividade 009 Manter Encargos Gerais e Comuns do Municipio. 1.000.000,0004 0122

2 - Atividade 010 Manter os Conselhos Municipais 6.200,0004 0122

2 - Atividade 011 Manter e ampliar vale-alimentaçao para servidores 350.000,0004 0122

2 - Atividade 719 Manter a Divulgaçao Oficial e Institucional do município 15.000,0004 0122

- MANTER GESTAO PATRIMONIAL


0209

1 - Projeto 010 Elaborar plano diretor da rede de serviços públicos 1.200,0004 0122

1 - Projeto 011 Gerenciar Imóveis e móveis 3.000,0004 0122

- MANTER GESTAO PÚBLICA COM TRANSPARENCIA COM POLITICA DE RESULTADOS


0210

1 - Projeto 007 Modernizar a gestao e o planejamento 2.500,0004 0122

1 - Projeto 008 Implementar modelo de gestao estratégica focado em resultados 10.000,0004 0122

1 - Projeto 009 Manter Publicaçoes 6.500,0004 0122

- MANTER CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS


0215

2 - Atividade 008 Manter Pagamento de Precatórios Trabalhistas e Pecunia Licença Premio. 159.000,0004 0122


0304 - DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO

- MANTER PROMOÇAO ECONOMICA E SOCIAL


0200

1 - Projeto 018 Promover e incentivar o desenvolvimento econômico, social, e a expansao industrial, comercial, 120.000,0023 0691

- MANTER PROJETOS E OBRAS


0207

1 - Projeto 019 Elaborar, analisar, aprovar e orçamentar projetos 10.600,0004 0122

- MANTER PROGRAMA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS


0217

1 - Projeto 020 Articular relaçoes Município/Estado 2.500,0004 0122

1 - Projeto 021 Manter Consulta Popular 3.720,0004 0122

1 - Projeto 022 Manter participaçao em entidades representativas 50.000,0004 0122


9.766.160,00Total Geral por Órgão

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0401 - FINANCAS

Página 2




- FOMENTAR E VALORIZAR O COMERCIO


0096

1 - Projeto 023 Promover e Apoiar o Concurso Bolao Paulistano 15.000,0004 0123

- ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS


0110

2 - Atividade 012 Manter e expandir o sistema de processamento de dados 22.320,0004 0126

2 - Atividade 013 Fiscalizar e controlar a arrecadaçao e a aplicaçao dos recursos públicos 193.000,0004 0123

- COORDENAR O PLANEJAMENTO E O ORÇAMENTO


0205

1 - Projeto 024 Manter Captaçao de recursos e cooperaçao técnica, estudo e disponibilizaçao de informaçoes 10.600,0004 0121

2 - Atividade 014 Manter Servicos de Contabilidade e Controle 310.000,0004 0123

- MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA (PIT)


0232

2 - Atividade 714 Manter o Programa de Integraçao Tributaria (PIT) 8.000,0004 0129



05 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

0501 - AGROPECUARIA MUNICIPAL

- ASSISTIR E ACOMPANHAR O PEQUENO PRODUTOR


0076

2 - Atividade 059 Manter a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente 270.000,0020 0606

2 - Atividade 060 Manter a Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria 95.000,0020 0602

- INCENTIVAR E FOMENTAR A PRODUÇAO LEITEIRA


0181

1 - Projeto 027 Incentivar a produçao animal, melhoria genética 38.160,0020 0602

1 - Projeto 071 Assessorar os grupos de produtores, nos processos de produçao e comercializaçao 10.000,0020 0605

1 - Projeto ### Incentivar a produçao animal, através de melhorias genéticas nos rebanhos de diversas espécies, 37.800,0020 0602

- INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA


0182

1 - Projeto 029 Fomentar Programa de Incentivo a Produçao suinícola 53.000,0020 0602

- MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS


0183

2 - Atividade 015 Regionalizar as áreas. Implantar unidades demonstrativas visando observar o comportamento das 1.200,0020 0601

- MANTER A AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS


0184

1 - Projeto 025 Fomentar a agricultura familiar 2.500,0020 0606

1 - Projeto 026 Promover Programa troca-troca de sementes 80.000,0020 0601

- MANTER O PASTOREIO ROTATIVO


0187

1 - Projeto 028 Subsidiar os juros para produtores que buscarao crédito em agentes financeiros em bancos oficiais para 23.000,0020 0606

2 - Atividade 016 Disponibilizar assistencia técnica contínua. Prevenir e controlar parasitoses 1.200,0020 0606


0502 - FUNDEAGRO

- MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA


0188

1 - Projeto 030 Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em suas propriedades.Apoiar a 26.500,0020 0601

1 - Projeto 412 Ampliar Patrulha Agricola Mecanizada, com aquisiçao de novos Equipamentos e Máquinas. 100.000,0020 0601

2 - Atividade 017 Desenvolver as Atividades do FUNDEAGRO 74.200,0020 0601

Página 3





0503 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

- MANTER A GESTAO AMBIENTAL


0170

1 - Projeto 031 Manter reflorestamento com espécies da flora 10.600,0020 0601

1 - Projeto 032 Fomentar e incentivar a Fruticultura 5.000,0020 0601

1 - Projeto 423 Desenvolver e Implantar o Plano Municipal de Arborizaç o 2.000,0018 0542

2 - Atividade 018 Manter Proteçao dos recursos ambientais 1.000,0020 0601

- MANTER DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE


0230

1 - Projeto 414 Criar o Departamento do Meio Ambiente. 30.000,0020 0601



06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E DESPORTO

0601 - EDUCACAO C/RECURSOS FUNDEB

- MANTER ENSINO REGULAR - FUNDEB


0047

1 - Projeto 075 Ampliar/Reformar/Construir Predios Escolares 15.000,0012 0361

2 - Atividade 019 Manter Despesa c/Frota Transp.Escolar Ens.Fund.(FUNDEB) 180.200,0012 0361

2 - Atividade 061 Manter Custeio Merendeiras Esc.Ens.Fundament.Munic(FUNDEB) 250.000,0012 0361

2 - Atividade 062 Manter Fornec. Materiais/Servicos p/Funcion. Escolas (FUNDEB) 164.300,0012 0361

2 - Atividade 063 Manter Apoio Financ.Formacao Profiss.Educacao(FUNDEB) 10.000,0012 0361

2 - Atividade 076 Custear remuneraçao de Professores em efetivo exercício do Ensino Fundamental, nas Escolas 2.800.000,0012 0361

- ADMINISTRAR O SISTEMA EDUCACIONAL


0048

2 - Atividade 717 Adquirir um veiculo para a Secretaria Municipal de Educacao. 71.000,0012 0361

- GARANTIR ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇAO


0130

1 - Projeto 033 Incentivar EJA - Escola de Jovens e Adultos 10.600,0012 0361

1 - Projeto 034 Aprimorar e Manter atendimento educacional as pessoas portadoras de necessidades educativas 37.000,0012 0367

1 - Projeto 035 Adquirir equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas municipais 50.000,0012 0361

2 - Atividade 720 Manter as EMEIs (creches) (FUNDEB) 150.000,0012 0365


0602 - EDUCACAO C/RECURSOS M.D.E.(25%)

- MANTER EDUCACAO PRE ESCOLAR


0041

2 - Atividade 067 Manter as Classes de Ensino Infantil - creches (MDE) 150.000,0012 0365

2 - Atividade 068 Dar Assistencia as Escolas Municipais de Educaçao Infantil - creches 36.570,0012 0365

2 - Atividade 069 Custear Serviçais e melhorar as EMEI /MDE 100.000,0012 0365



0048

2 - Atividade 064 Manter Func/Supervisao da S.M.E.C (MDE) 400.000,0012 0361

2 - Atividade 065 Manter Classes de Ensino Pre-Escolar (MDE) 225.000,0012 0361

2 - Atividade 066 Manter Custeio/ Motoristas Transp Esc.Ens.Fund. (MDE) 235.320,0012 0361

2 - Atividade 716 Apoiar Financeiramente a Formacao Profissional de Profissionais da Educacao / MDE 20.000,0012 0361



0130

1 - Projeto 419 Implantar e manter um Laboratório de Ci ncias junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre 55.000,0012 0361

Página 4




2 - Atividade 721 Desenvolver aç es com vistas ao atendimento das metas estabelecidas pelo Plano Municipal de 10.000,0012 0361

- MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR


0233

2 - Atividade 715 Manter as escolas de ensino pre escolar / MDE 100.000,0012 0365


0603 - EDUCACAO C/RECURSOS Salario-Educacao (Uniao)

- MANTER TRANSPORTE ESCOLAR


0028

2 - Atividade 020 Manter Transporte Escolar - Rec Estado 160.000,0012 0362

2 - Atividade 070 Manter Transporte Escolar - Salario Educacao 210.000,0012 0361

2 - Atividade 071 Manter Transporte Escolar - Recursos Próprios. 40.000,0012 0361

2 - Atividade 072 Manter Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico 100.000,0012 0364

2 - Atividade 073 Manter Transporte Escolar Ensino Médio 35.000,0012 0362

2 - Atividade 074 Manter Transporte Escolar - Recursos PNATE 100.000,0012 0361


0604 - EDUCACAO C/RECURSOS Transporte Escolar(Estado)

1 - Projeto 416 Adquirir veiculos (onibus e micro onibus) para o transporte de escolares 404.500,0012 0361


0605 - EDUCACAO/DESPORTO/CULTURA-Rec.Gerais

- MANTER MERENDA ESCOLAR


0030

2 - Atividade 021 Manter Merenda Escolar - Recursos PNAE 32.000,0012 0306

2 - Atividade 075 Manter Merenda Escolar - Recursos Estado 5.000,0012 0306

- MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇAO CULTURAL


0140

1 - Projeto 041 Promover o desenvolvimento cultural 5.300,0013 0392

- PROMOVER E PRESERVAR A CULTURA


0141

1 - Projeto 042 Preservar folclore e tradiçoes 1.500,0013 0392

2 - Atividade 022 Adquirir e Conservar o acervo cultural 10.000,0013 0392

2 - Atividade 023 Conservar o patrimônio cultural 2.000,0013 0392

- INCENTIVAR O DESPORTO E O LAZER


0190

1 - Projeto 037 Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos 50.000,0027 0812

1 - Projeto 038 Promover eventos esportivos 20.000,0027 0812

1 - Projeto 039 Manter realizaçao de esportes e lazer para a comunidade em geral 10.000,0027 0812

1 - Projeto 040 Desenvolver turismo rural 6.000,0027 0695


0606 - EDUCAÇAO C/RECURSOS PRÓPRIOS( ALÉM DOS 25%)



0048

2 - Atividade 718 Custear e manter o Conselho Municipal de Educacao (CME) e o Fundo Municipal de Educacao. 10.000,0012 0361



07 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - F.M.SAUDE(ASPS)-Rec.proprios(15%s/ Imp+Transf)

- MANTER SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA


0220

Página 5




1 - Projeto 046 Ampliar e reestruturar açoes preventivas do programa de saúde bucal 6.000,0010 0301

1 - Projeto 047 Manter campanha para incentivo a doaçao de sangue no município 2.000,0010 0301

2 - Atividade 026 Manter atençao a saúde da criança e do adolescente 25.000,0010 0301

2 - Atividade 027 Manter atençao a saúde da mulher 17.000,0010 0301

2 - Atividade 029 Manter Estratégia de Saúde da família 920.000,0010 0301

2 - Atividade 030 Manter atençao a saúde Mental 4.000,0010 0301

2 - Atividade 031 Manter atençao a saúde do homem 15.000,0010 0301

2 - Atividade 032 Manter Assistencia Odonto/Medico/Hospitalar-FMS 1.100.000,0010 0301

2 - Atividade 049 Manter auxílio financeiro para aquisiçao de óculos e próteses dentárias 17.000,0010 0301

- MANTER GESTAO DA SAÚDE


0222

1 - Projeto 044 Manter Secretaria da Saude/FMS 900.000,0010 0301

1 - Projeto 045 Manter Açoes de prevençao e educaçao toxicológica 3.500,0010 0301

2 - Atividade 025 Manter Co-financiamento de açoes da saúde 5.300,0010 0301

- MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE


0223

1 - Projeto 043 Realizar análises em vigilância de saúde e sanitária 2.500,0010 0301

2 - Atividade 024 Manter vigilância epidemiológica 20.000,0010 0301


0702 - F.M.SAUDE-Rec.Transf.UNIAO(ASPS)

- MANTER FARMACIA BASICA


0107

2 - Atividade 033 Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Uniao 42.000,0010 0301

2 - Atividade 034 Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Estado 12.400,0010 0303


0703 - F.M.SAUDE-Rec.Transf.ESTADO(ASPS)

- MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR


0227

2 - Atividade 035 Manter monitoramento e avaliaçao do PIM 23.000,0008 0243


0704 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

- MANTER SERVICOS DE ATENÇAO AO IDOSO


0025

1 - Projeto 048 Implantar Programa de Saúde Bucal para os idosos 15.000,0008 0241

1 - Projeto 049 Aprimorar e Manter auxílio para consultas especializadas para idosos 10.000,0008 0241

1 - Projeto 050 Implantar e Manter auxílio para aquisiçao de óculos para idosos 7.500,0008 0241

1 - Projeto 051 Promover e manter Programas Preventivos: saúde das mulheres, dos homens a partir de 50 anos 26.500,0008 0241

1 - Projeto 052 Implantar e Manter Academia Publica visando Bem Estar do Idoso. 8.480,0008 0241

1 - Projeto 053 Incentivar o Resgate da Cultura do Idoso. 8.900,0008 0241

1 - Projeto 054 Criar o Departamento Municipal do Idoso 20.000,0008 0241

1 - Projeto 055 Angariar Recursos para instalaçao Residencial do idoso - convenio com Hospital de caridade Sao Paulo 6.500,0008 0241

2 - Atividade 038 Apoiar e promover encontros sistematizados e de oficinas visando a convivencia social e valorizaçao da 40.000,0008 0241

2 - Atividade 039 Proporcionar acessibilidade nas vias e órgaos municipais, bem como estimular as demais entidades 20.000,0008 0241

2 - Atividade 040 Implementar o Fundo Municipal do Idoso para desenvolver suas atividades afins 5.000,0008 0241

- MANTER PROTEÇAO SOCIAL A DEFICIENTES


0026

2 - Atividade 058 Desenvolver açoes assistencias ao Deficiente atraves de abrigo, grrupos de convivencia, atendimentos, 9.000,0008 0242

- CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS


0027

Página 6




1 - Projeto 056 Construir/Instalar um Centro de Convivencia do Idoso. 100.000,0008 0241

- MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES


0121

1 - Projeto 073 Implantar e Manter o PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil 3.500,0008 0243

2 - Atividade 036 Manter Convenio Pastoral da Crianca. 8.000,0008 0243

2 - Atividade 037 Manter Conselho Tutelar 80.000,0008 0243

2 - Atividade 050 Manter Proteçao social básica a infância ASEF (Apoio socio educativo familiar) 3.500,0008 0243

2 - Atividade 051 Manter convenio junto as instituiçoes de abrigamento e/ou casas lares para crianças e adolescentes 18.000,0008 0243

- MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS FAMILIAS


0122

1 - Projeto 074 Implantar hortas comunitárias 1.060,0008 0244

2 - Atividade 052 Manter PAIF - Programa de Atençao Integral a família 10.600,0008 0244

2 - Atividade 053 Manter OASF- Orientaçao e Apoio Socio Familiar - oficinas, palestras,cursos profissionalizantes e 3.180,0008 0244

2 - Atividade 054 Manter ASEF- Atendimento socio-educativo familiar 2.120,0008 0244

2 - Atividade 055 Subsidiar os projetos dos clubes de maes, através de atividades elaboradas pelos técnicos municipais 12.000,0008 0244

2 - Atividade 056 Coordenar a política de Assistencia social 38.000,0008 0244

2 - Atividade 057 Manter Benefícios Eventuais (passagens,cestas básicas, documentos, leite) 15.900,0008 0244

- MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO A JUVENTUDE


0225

1 - Projeto 057 Estimular a criaçao de grupos de convivencia 600,0008 0243

1 - Projeto 058 Executar Programa Projovem 1.200,0008 0243

1 - Projeto 059 Gerar oportunidade de trabalho e renda para jovens 2.120,0008 0243

1 - Projeto 060 Implantar a política de execuçao das medidas socioeducativas 5.000,0008 0243

1 - Projeto 420 Criar, Implantar e estruturar o Conselho Municipal da Juventude 2.000,0008 0243

- CRIAR E IMPLANTAR O Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS


0228

1 - Projeto 411 Criar e Implantar o Centro de Referencia de Assistencia Social (Cras). 100.000,0008 0244

- CRIAR A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL


0231

1 - Projeto 415 Criar a Secretaria Municipal de Assistencia Social 30.000,0008 0244



08 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

0801 - SERVICOS URBANOS

- MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL


0160

1 - Projeto 065 Aumentar e Promover a Manutenç o da Pavimentaçao Urbana 150.000,0015 0782

1 - Projeto 066 Melhorar e Manter os acessos municipais com integraçao a malha rodoviária 60.000,0026 0782

1 - Projeto 067 Construir calçamento 100.000,0026 0782

1 - Projeto 068 Sinalizar as vias municipais 10.000,0026 0782

1 - Projeto 422 Criar, Implantar e desenvolver o Projeto Caminha Legal com aç es voltadas a Mobilidade Urbana, 12.000,0015 0452

2 - Atividade 041 Conservar e Manter as vias municipais 230.000,0026 0782

2 - Atividade 042 Manter a Secretaria de Obras e Transito., Veiculos e Maquinas Rodoviarias 550.000,0026 0782

2 - Atividade 043 Manter o sistema de drenagem pluvial 12.000,0017 0512

2 - Atividade 044 Manter e Conservar a Iluminaçao Pública 230.000,0015 0452

2 - Atividade 045 Manter o abastecimento de água 402.800,0017 0511

2 - Atividade 046 Manter o Recolhimento de Lixo 160.000,0015 0452

2 - Atividade 047 Manter, conservar e construir pontes, pontilhoes e bueiros 53.000,0026 0782

2 - Atividade 048 Manter Serviços Essenciais Urbanos 400.000,0015 0452

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- MANTER SANEAMENTO BASICO


0202

1 - Projeto 061 Expandir e manter os sistemas de abastecimento de água 125.000,0017 0511

1 - Projeto 062 Expandir e manter os sistemas de esgotamento sanitário 40.000,0017 0512

1 - Projeto 063 Perfurar poços e redes de abastecimento de água 16.250,0017 0511

1 - Projeto 064 Manter Sistema de tratamento de água 85.000,0017 0512

1 - Projeto 421 Desenvolver Projeto Tecnico da rede coletora de esgoto Cloacal 10.000,0017 0512


0802 - OBRAS

- MANTER E VALORIZAR A AREA INDUSTRIAL


0229

1 - Projeto 413 Implantar a Area Industrial com Infraestrutura necessaria. 100.000,0023 0661


0803 - D.M.E.R.



0160

1 - Projeto 412 Adquirir Equipamentos, Maquinas e Veículos Rodoviários através de Financiamento - BNDES / 400.000,0026 0782


0804 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO

- MANTER PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


0203

1 - Projeto 069 Manter Fundo Municipal da habitaçao - Desenv. projetos habitacionais 5.300,0016 0482

1 - Projeto 070 Construir habitaçoes, melhorar habitaçoes e lotes urbanizados com convenio Estado 101.760,0016 0481

Total Geral 25.850.000,00

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CLASSIFICAÇÃO DE METAS POR PROGRAMA

- EXECUTAR AÇAO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL

Tipo Cód. Ação Produto 2018

0001

2 - Atividade 001 Manter as homenagens previstas na Lei 370/83 (concessao de HOMENAGENS 12.000,00

2 - Atividade 002 Manter as Atividades do Poder Legislativo Entidade mantida 610.000,00

1 - Projeto 417 Criar e Implantar o Programa Vereador Mirim 5.000,00

1 - Projeto 418 Criar e Implantar um programa de aç o voltada ao incentivo 5.000,00

632.000,00Total Geral por Programa

- ADMINISTRAR COM ATITUDE


0002

2 - Atividade 009 Manter Encargos Gerais e Comuns do Municipio. 1.000.000,00

2 - Atividade 010 Manter os Conselhos Municipais Atividade Mantida 6.200,00

2 - Atividade 011 Manter e ampliar vale-alimentaçao para servidores Servidor atendido 350.000,00

1 - Projeto 012 Reformar e ampliar a sede administrativa prédio reformado 124.000,00

1 - Projeto 013 Capacitar servidores e professores servidor capacitado 12.400,00

1 - Projeto 014 Elaborar e executar a reforma administrativa do Plano de concurso realizado 100.000,00

1 - Projeto 016 Manter e Conservar os Prédios e Imóveis Públicos Predios Publicos 11.000,00

1 - Projeto 017 Renovar a frota de veículos e máquinas Frota adquirida/renovada 106.000,00

1 - Projeto 402 Adquirir equipamentos e material permanente. Equipamento Adquirido. 105.000,00

1 - Projeto 407 Realizar Concurso Público. Concurso Realizado. 15.000,00

1 - Projeto 408 Executar a Melhoria dos Prédios Públicos Prédios melhorados. 50.000,00

2 - Atividade 719 Manter a Divulgaçao Oficial e Institucional do município TRANSPARENCIA NA GEST O 15.000,00

1.894.600,00Total Geral por Programa

- CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA - LEGISLATIVO


0003

0,00Total Geral por Programa

- SUPERVISIONAR E COORDENAR A ADMINISTRAÇAO


0004

2 - Atividade 004 Manter o Gabinete do Prefeito Gabinete 680.000,00


- MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO BEM COMO NA ASSESSORIA AOS PARLAMENTARES.


0005

1 - Projeto 072 Reforma Administrativa, Criaç o de Cargos, Plano de Carreira Unidade atendida 31.800,00


- ADMINISTRAR O GOVERNO MUNICIPAL


0010

1 - Projeto 006 Adquirir Veiculos, Moveis e Equipamentos. Bens duraveis 60.000,00

2 - Atividade 006 Manter a Secretaria Geral de Gestao Publica Secretaria 900.000,00


- MANTER SERVICOS DE ATENÇAO AO IDOSO


0025

2 - Atividade 038 Apoiar e promover encontros sistematizados e de oficinas Terceira Idade e Idosos 40.000,00

2 - Atividade 039 Proporcionar acessibilidade nas vias e órgaos municipais, bem Terceira Idade e Idosos 20.000,00

2 - Atividade 040 Implementar o Fundo Municipal do Idoso para desenvolver suas Terceira Idade e Idosos. 5.000,00

1 - Projeto 048 Implantar Programa de Saúde Bucal para os idosos terceira idade e idosos 15.000,00

1 - Projeto 049 Aprimorar e Manter auxílio para consultas especializadas para terceira idade e idosos 10.000,00

Página 1




1 - Projeto 050 Implantar e Manter auxílio para aquisiçao de óculos para idosos terceira idade e idosos 7.500,00

1 - Projeto 051 Promover e manter Programas Preventivos: saúde das terceira idade e idosos 26.500,00

1 - Projeto 052 Implantar e Manter Academia Publica visando Bem Estar do terceira idade e idosos 8.480,00

1 - Projeto 053 Incentivar o Resgate da Cultura do Idoso. terceira idade e idosos 8.900,00

1 - Projeto 054 Criar o Departamento Municipal do Idoso Terceira Idade e Idosos. 20.000,00

1 - Projeto 055 Angariar Recursos para instalaçao Residencial do idoso - Terceira Idade e Idosos. 6.500,00


- MANTER PROTEÇAO SOCIAL A DEFICIENTES


0026

2 - Atividade 058 Desenvolver açoes assistencias ao Deficiente atraves de abrigo, Estrutura mantida 9.000,00


- CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS


0027

1 - Projeto 056 Construir/Instalar um Centro de Convivencia do Idoso. Centro de Convivenca 100.000,00


- MANTER TRANSPORTE ESCOLAR


0028

2 - Atividade 020 Manter Transporte Escolar - Rec Estado Transporte de alunos - Ensino Medio 160.000,00

2 - Atividade 070 Manter Transporte Escolar - Salario Educacao Alunos do ensino fundamental 210.000,00

2 - Atividade 071 Manter Transporte Escolar - Recursos Próprios. Alunos transportados 40.000,00

2 - Atividade 072 Manter Transporte Escolar Ensino Superior e Tecnico Transporte estudantes 100.000,00

2 - Atividade 073 Manter Transporte Escolar Ensino Médio Transporte alunos 2 Grau 35.000,00

2 - Atividade 074 Manter Transporte Escolar - Recursos PNATE Transporte de Alunos 100.000,00

1 - Projeto 416 Adquirir veiculos (onibus e micro onibus) para o transporte de AQUISICAO DE ONIBUS 404.500,00


- ADQUIRIR VEICULO PARA O LEGISLATIVO


0029

1 - Projeto 003 Adquirir Veiculo novo para o Legislativo. VEICULO 0,00


- MANTER MERENDA ESCOLAR


0030

2 - Atividade 021 Manter Merenda Escolar - Recursos PNAE Alunos atendidos 32.000,00

2 - Atividade 075 Manter Merenda Escolar - Recursos Estado Alunos atendidos 5.000,00


- Manter Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatuário do Município


0032

2 - Atividade 007 Manter Custeio das Aposentadorias e Pensoes - FUNDO FAPS Aposentadorias e Pensoes mantidas 6.526.540,00


- MANTER EDUCACAO PRE ESCOLAR


0041

2 - Atividade 067 Manter as Classes de Ensino Infantil - creches (MDE) Classes mantidas 150.000,00

2 - Atividade 068 Dar Assistencia as Escolas Municipais de Educaçao Infantil - Criancas atendidas 36.570,00

2 - Atividade 069 Custear Serviçais e melhorar as EMEI /MDE Entidade mantida 100.000,00


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- MANTER ENSINO REGULAR - FUNDEB


0047

2 - Atividade 019 Manter Despesa c/Frota Transp.Escolar Ens.Fund.(FUNDEB) Frota mantida 180.200,00

2 - Atividade 061 Manter Custeio Merendeiras Esc.Ens.Fundament.Munic Merendeiras atendidas 250.000,00

2 - Atividade 062 Manter Fornec. Materiais/Servicos p/Funcion. Escolas (FUNDEB) Escolas mantidas 164.300,00

2 - Atividade 063 Manter Apoio Financ.Formacao Profiss.Educacao(FUNDEB) Professores beneficiados 10.000,00

1 - Projeto 075 Ampliar/Reformar/Construir Predios Escolares 15.000,00

2 - Atividade 076 Custear remuneraçao de Professores em efetivo exercício do Professores 2.800.000,00




0048

2 - Atividade 064 Manter Func/Supervisao da S.M.E.C (MDE) Secretaria Mantida 400.000,00

2 - Atividade 065 Manter Classes de Ensino Pre-Escolar (MDE) Classes mantidas 225.000,00

2 - Atividade 066 Manter Custeio/ Motoristas Transp Esc.Ens.Fund. (MDE) Equipe mantida 235.320,00

2 - Atividade 716 Apoiar Financeiramente a Formacao Profissional de PROFESSORES 20.000,00

2 - Atividade 717 Adquirir um veiculo para a Secretaria Municipal de Educacao. VEICULO 71.000,00

2 - Atividade 718 Custear e manter o Conselho Municipal de Educacao (CME) e o CME 10.000,00


- DESENVOLVER A CULTURA


0054

2 - Atividade 005 Promover Eventos Oficiais do Município EVENTOS 48.000,00


- ASSISTIR E ACOMPANHAR O PEQUENO PRODUTOR


0076

2 - Atividade 059 Manter a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio ambiente Secretaria mantida 270.000,00

2 - Atividade 060 Manter a Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Equipe tecnica 95.000,00


- FOMENTAR E VALORIZAR O COMERCIO


0096

1 - Projeto 023 Promover e Apoiar o Concurso Bolao Paulistano 15.000,00


- MANTER FARMACIA BASICA


0107

2 - Atividade 033 Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Uniao Populacao atendida 42.000,00

2 - Atividade 034 Aplicar recursos da Farmacia Basica - Rec Estado Populacao atendida 12.400,00


- ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS


0110

2 - Atividade 012 Manter e expandir o sistema de processamento de dados Licença de software adquirida e/ou renovada e sistema desenvolvido 22.320,00

2 - Atividade 013 Fiscalizar e controlar a arrecadaçao e a aplicaçao dos recursos Fiscalizaçao Realizada 193.000,00


- MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES


0121

2 - Atividade 036 Manter Convenio Pastoral da Crianca. Convenio 8.000,00

2 - Atividade 037 Manter Conselho Tutelar Equipe 80.000,00

Página 3




2 - Atividade 050 Manter Proteçao social básica a infância ASEF (Apoio socio 3.500,00

2 - Atividade 051 Manter convenio junto as instituiçoes de abrigamento e/ou casas 18.000,00

1 - Projeto 073 Implantar e Manter o PETI - Programa de Erradicaçao do 3.500,00


- MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS FAMILIAS


0122

2 - Atividade 052 Manter PAIF - Programa de Atençao Integral a família 10.600,00

2 - Atividade 053 Manter OASF- Orientaçao e Apoio Socio Familiar - oficinas, 3.180,00

2 - Atividade 054 Manter ASEF- Atendimento socio-educativo familiar 2.120,00

2 - Atividade 055 Subsidiar os projetos dos clubes de maes, através de atividades 12.000,00

2 - Atividade 056 Coordenar a política de Assistencia social Depto Mantido 38.000,00

2 - Atividade 057 Manter Benefícios Eventuais (passagens,cestas básicas, 15.900,00

1 - Projeto 074 Implantar hortas comunitárias Hortas 1.060,00




0130

1 - Projeto 033 Incentivar EJA - Escola de Jovens e Adultos Escola 10.600,00

1 - Projeto 034 Aprimorar e Manter atendimento educacional as pessoas 37.000,00

1 - Projeto 035 Adquirir equipamentos e material didático-pedagógico para as 50.000,00

1 - Projeto 419 Implantar e manter um Laboratório de Ci ncias junto a Escola 55.000,00

2 - Atividade 720 Manter as EMEIs (creches) (FUNDEB) ESCOLAS DE EDUCAÇ O INFANTIL 150.000,00

2 - Atividade 721 Desenvolver aç es com vistas ao atendimento das metas 10.000,00


- MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇAO CULTURAL


0140

1 - Projeto 041 Promover o desenvolvimento cultural 5.300,00


- PROMOVER E PRESERVAR A CULTURA


0141

2 - Atividade 022 Adquirir e Conservar o acervo cultural acervo cultural conservado 10.000,00

2 - Atividade 023 Conservar o patrimônio cultural patrimonio cultural conservado 2.000,00

1 - Projeto 042 Preservar folclore e tradiçoes preservaçao mantida 1.500,00




0160

2 - Atividade 041 Conservar e Manter as vias municipais Via municipal conservada e mantida 230.000,00

2 - Atividade 042 Manter a Secretaria de Obras e Transito., Veiculos e Maquinas Serviço mantido 550.000,00

2 - Atividade 043 Manter o sistema de drenagem pluvial Sabneamento básico Urbano e Rural 12.000,00

2 - Atividade 044 Manter e Conservar a Iluminaçao Pública Iluminaçao Pública mantida e conservada 230.000,00

2 - Atividade 045 Manter o abastecimento de água Agua potável e encanada 402.800,00

2 - Atividade 046 Manter o Recolhimento de Lixo Atividade mantida 160.000,00

2 - Atividade 047 Manter, conservar e construir pontes, pontilhoes e bueiros Atividade mantida e conservada 53.000,00

2 - Atividade 048 Manter Serviços Essenciais Urbanos Serviço mantido 400.000,00

1 - Projeto 065 Aumentar e Promover a Manutenç o da Pavimentaçao Urbana Rodovia pavimentada 150.000,00

1 - Projeto 066 Melhorar e Manter os acessos municipais com integraçao a Manutencoes 60.000,00

1 - Projeto 067 Construir calçamento calçamento construído 100.000,00

Página 4




1 - Projeto 068 Sinalizar as vias municipais via municipal sinalizada 10.000,00

1 - Projeto 412 Adquirir Equipamentos, Maquinas e Veículos Rodoviários através Maquinas. 400.000,00

1 - Projeto 422 Criar, Implantar e desenvolver o Projeto Caminha Legal com 12.000,00


- MANTER A GESTAO AMBIENTAL


0170

2 - Atividade 018 Manter Proteçao dos recursos ambientais 1.000,00

1 - Projeto 031 Manter reflorestamento com espécies da flora 10.600,00

1 - Projeto 032 Fomentar e incentivar a Fruticultura 5.000,00

1 - Projeto 423 Desenvolver e Implantar o Plano Municipal de Arborizaç o 2.000,00


- INCENTIVAR E FOMENTAR A PRODUÇAO LEITEIRA


0181

1 - Projeto 027 Incentivar a produçao animal, melhoria genética Insiminaçao artificial 38.160,00

1 - Projeto 071 Assessorar os grupos de produtores, nos processos de produçao Assistencia técnica realizada 10.000,00

1 - Projeto ### Incentivar a produçao animal, através de melhorias genéticas 37.800,00


- INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA


0182

1 - Projeto 029 Fomentar Programa de Incentivo a Produçao suinícola unidade construída 53.000,00


- MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS


0183

2 - Atividade 015 Regionalizar as áreas. Implantar unidades demonstrativas unidade demonstrativa 1.200,00


- MANTER A AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS


0184

1 - Projeto 025 Fomentar a agricultura familiar empreendimento realizado 2.500,00

1 - Projeto 026 Promover Programa troca-troca de sementes Semente distribuída 80.000,00


- MANTER O PASTOREIO ROTATIVO


0187

2 - Atividade 016 Disponibilizar assistencia técnica contínua. Prevenir e controlar 1.200,00

1 - Projeto 028 Subsidiar os juros para produtores que buscarao crédito em Familia atendida 23.000,00


- MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA


0188

2 - Atividade 017 Desenvolver as Atividades do FUNDEAGRO Fundo mantido 74.200,00

1 - Projeto 030 Subsidiar os proprietários para que sejam efetuados serviços em 26.500,00

1 - Projeto 412 Ampliar Patrulha Agricola Mecanizada, com aquisiçao de novos 100.000,00


- INCENTIVAR O DESPORTO E O LAZER


0190

1 - Projeto 037 Construir, ampliar, reformar e manter espaços esportivos Espaço construído e mantido 50.000,00

Página 5




1 - Projeto 038 Promover eventos esportivos EVENTO REALIZADO 20.000,00

1 - Projeto 039 Manter realizaçao de esportes e lazer para a comunidade em projeto realizado 10.000,00

1 - Projeto 040 Desenvolver turismo rural Atividade desenvolvida 6.000,00


- MANTER PROMOÇAO ECONOMICA E SOCIAL


0200

1 - Projeto 018 Promover e incentivar o desenvolvimento econômico, social, e a DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 120.000,00


- MANTER DEFESA CIVIL


0201

1 - Projeto 004 Atender as comunidades em casos de calamidade pública ou Nao mensurável 13.000,00


- MANTER SANEAMENTO BASICO


0202

1 - Projeto 061 Expandir e manter os sistemas de abastecimento de água poço perfurado 125.000,00

1 - Projeto 062 Expandir e manter os sistemas de esgotamento sanitário Sistema 40.000,00

1 - Projeto 063 Perfurar poços e redes de abastecimento de água poços perfurados e rede de agua instalada 16.250,00

1 - Projeto 064 Manter Sistema de tratamento de água 85.000,00

1 - Projeto 421 Desenvolver Projeto Tecnico da rede coletora de esgoto Cloacal 10.000,00


- MANTER PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


0203

1 - Projeto 069 Manter Fundo Municipal da habitaçao - Desenv. projetos Manutencao 5.300,00

1 - Projeto 070 Construir habitaçoes, melhorar habitaçoes e lotes urbanizados habitaçao onstruida 101.760,00


- COORDENAR O PLANEJAMENTO E O ORÇAMENTO


0205

2 - Atividade 014 Manter Servicos de Contabilidade e Controle Secretaria mantida 310.000,00

1 - Projeto 024 Manter Captaçao de recursos e cooperaçao técnica, estudo e 10.600,00


- MANTER RECEPÇAO E HOMENAGENS


0206

2 - Atividade 003 Recepcionar e Homenagear 6.200,00


- MANTER PROJETOS E OBRAS


0207

1 - Projeto 019 Elaborar, analisar, aprovar e orçamentar projetos 10.600,00


- MANTER GESTAO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇAO SOCIAL


0208

1 - Projeto 005 Coordenar açoes de comunicaçao social 6.000,00

1 - Projeto 424 Implantar o Programa Cidade Digital 10.000,00


Página 6




- MANTER GESTAO PATRIMONIAL


0209

1 - Projeto 010 Elaborar plano diretor da rede de serviços públicos plano diretor 1.200,00

1 - Projeto 011 Gerenciar Imóveis e móveis 3.000,00


- MANTER GESTAO PÚBLICA COM TRANSPARENCIA COM POLITICA DE RESULTADOS


0210

1 - Projeto 007 Modernizar a gestao e o planejamento 2.500,00

1 - Projeto 008 Implementar modelo de gestao estratégica focado em resultados Contrataçao de Assessoria 10.000,00

1 - Projeto 009 Manter Publicaçoes Publicaçoes realizadas 6.500,00


- MANTER CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS


0215

2 - Atividade 008 Manter Pagamento de Precatórios Trabalhistas e Pecunia Decisao cumprida 159.000,00


- MANTER PROGRAMA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS


0217

1 - Projeto 020 Articular relaçoes Município/Estado 2.500,00

1 - Projeto 021 Manter Consulta Popular Consulta Popular Realizada 3.720,00

1 - Projeto 022 Manter participaçao em entidades representativas 50.000,00


- MANTER SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA


0220

2 - Atividade 026 Manter atençao a saúde da criança e do adolescente 25.000,00

2 - Atividade 027 Manter atençao a saúde da mulher 17.000,00

2 - Atividade 029 Manter Estratégia de Saúde da família Equipes mantidas 920.000,00

2 - Atividade 030 Manter atençao a saúde Mental 4.000,00

2 - Atividade 031 Manter atençao a saúde do homem 15.000,00

2 - Atividade 032 Manter Assistencia Odonto/Medico/Hospitalar-FMS Convenios mantidos 1.100.000,00

1 - Projeto 046 Ampliar e reestruturar açoes preventivas do programa de saúde 6.000,00

1 - Projeto 047 Manter campanha para incentivo a doaçao de sangue no 2.000,00

2 - Atividade 049 Manter auxílio financeiro para aquisiçao de óculos e próteses 17.000,00


- MANTER GESTAO DA SAÚDE


0222

2 - Atividade 025 Manter Co-financiamento de açoes da saúde 5.300,00

1 - Projeto 044 Manter Secretaria da Saude/FMS Secretaria Mantida 900.000,00

1 - Projeto 045 Manter Açoes de prevençao e educaçao toxicológica 3.500,00


- MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE


0223

2 - Atividade 024 Manter vigilância epidemiológica 20.000,00

1 - Projeto 043 Realizar análises em vigilância de saúde e sanitária análise realizada 2.500,00


Página 7




- MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO A JUVENTUDE


0225

1 - Projeto 057 Estimular a criaçao de grupos de convivencia 600,00

1 - Projeto 058 Executar Programa Projovem 1.200,00

1 - Projeto 059 Gerar oportunidade de trabalho e renda para jovens 2.120,00

1 - Projeto 060 Implantar a política de execuçao das medidas socioeducativas 5.000,00

1 - Projeto 420 Criar, Implantar e estruturar o Conselho Municipal da Juventude 2.000,00


- MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR


0227

2 - Atividade 035 Manter monitoramento e avaliaçao do PIM Família Atendida 23.000,00


- CRIAR E IMPLANTAR O Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS


0228

1 - Projeto 411 Criar e Implantar o Centro de Referencia de Assistencia Social 100.000,00


- MANTER E VALORIZAR A AREA INDUSTRIAL


0229

1 - Projeto 413 Implantar a Area Industrial com Infraestrutura necessaria. Area 100.000,00


- MANTER DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE


0230

1 - Projeto 414 Criar o Departamento do Meio Ambiente. 30.000,00


- CRIAR A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL


0231

1 - Projeto 415 Criar a Secretaria Municipal de Assistencia Social Secretaria 30.000,00


- MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA (PIT)


0232

2 - Atividade 714 Manter o Programa de Integraçao Tributaria (PIT) 8.000,00


- MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR


0233

2 - Atividade 715 Manter as escolas de ensino pre escolar / MDE ESCOLAS 100.000,00


- MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA


9999

0 - Op. Especial 044 Manter Reserva de Contingencia 0,00


Total Geral 25.850.000,00

Página 8


Lei de Diretrizes OrçamentariasAnexo de Metas Fiscais

LDO 2018R$ 1,00

Demostrativo da Dívida Pública e Resultado Nominal

Data Emissão: 18/08/2017

Hora Emissão: 10:09

2015 20182017 202020192016

Saldo Saldo Reestimativa PrevisãoPrevisãoPrevisão

(-) Disponibilidades Financeiras Líquidas 2.253.210,34 2.386.618,79 2.338.313,602.531.534,37 2.375.111,67 2.326.047,58

-2.359.413,21 -2.319.608,02 -2.315.842,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Resultado Nominal

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00Divida Fiscal Líquida

Passivos Reconhecidos

Dívida Líquida -2.467.755,36 -2.217.504,76-2.334.062,64

39.805,19 3.766,02323.821,00 -141.908,45116.557,88133.692,72

Dívida Consolidada 10.205,5827.205,58 18.705,5835.705,5863.779,01 41.049,03



Lei de Diretrizes OrçamentariasAnexo de Metas Fiscais

LDO 2018R$ 1,00

Demostrativo da Dívida Pública e Resultado Nominal



Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Cronograma de Pagamento da Dívida2015 2016 2017 20202018 2019

PrevisãoRealizado ReestimativaRealizado Previsão Previsão

0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito 0,000,00

0,00 0,000,00Encargos 0,00 0,000,00

8.500,00 8.500,00

Nota Explicativa:Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado:

- das obrigaçoes financeiras do ente da Federaçao, inclusive as decorrentes de emissao de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convenios ou tratados;

- das obrigaçoes financeiras do ente da Federaçao, assumidas em virtude da realizaçao de operaçoes de crédito para amortizaçao em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;

- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e nao pagos durante a execuçao do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida - DCL - Corresponde a dívida pública consolidada menos as deduçoes, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Res -tos a Pagar Processados.

Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relaçao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior

8.500,008.500,00Amortizações 7.780,91 9.332,75

Fonte:Unid. Responsável:


Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo II - Riscos Fiscais


Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências

2018LDO

Hora Emissão: 21/08/2017

Data Emissão: 10:09

ARF (LRF, art. 4°, § 3°) R$ 1,00

PROVIDÊNCIASPASSIVOS CONTINGENTESAno

Descrição da Providência ValorDescrição do Risco Valor

Subtotal 0,00 Subtotal 0,00

ARF (LRF, art. 4°, § 3°) R$ 1,00

PROVIDÊNCIASDEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOSAno

Descrição da Providência ValorDescrição do Risco Valor

0,00 0,002018

Subtotal 0,00 Subtotal 0,00

TOTAL GERAL DE RISCOS 0,00 TOTAL GERAL DE PROVIDÊNCIAS 0,00




Lei Orçamentária Anual - 20182018Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em

Art. 212 da Contribuição Federal

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Arrecadação até Tendência Até TotalFinal ExercícioEspecificação Agosto

1.377.269,21

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior 14.990.402,79

População do Município 6.313,00

Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal 7,00

Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2016 1.049.328,20

Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo (CF/88, art 29-A, 62.959,69

0,00

14.990.402,79

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

SOMA -----------------------------------------------> 8.744.401,62

1912 29 02 00 00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor

0,00

24.887,66

0,00

1913 00 00 00 00 - Multas e Juros da Divida Ativa Trib.

0,000,00

3.020,90

1931 00 00 00 00 - Dívida Ativa Tributária

14.517,80

10.554,18 7.538,70

0,00

18.092,88

1914 99 01 01 00 - Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa da Contrib. Serv. Ativo RPPS 0,00

1100 00 00 00 00 - Receitas Tributárias 803.407,04

1210 29 07 00 00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil 354.997,54 253.569,67 608.567,21

1230 00 00 00 00 - Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública

0,00 0,00 0,00

114.664,21 81.903,01 196.567,22

573.862,17

1721 01 02 00 00 - Cota Parte FPM (Normal e Extra)

1721 01 32 00 00 - Cota Parte IOF/Ouro

13.509,76

0,00

1721 01 05 00 00 - Cota Parte do ITR

18.913,66

1721 36 00 00 00 - Transferência da LC 87/96

1.762,19 1.258,71

0,00

221.478,74

4.460.940,65

37.288,90 26.634,93

531.548,97

1722 01 01 00 00 - Cota Parte do ICMS

4.458.688,59 3.184.777,56 7.643.466,15

1722 01 02 00 00 - Cota Parte do IPVA

38,89 93,3354,44

1722 01 04 00 00 - Cota Parte do IPI/Exportação

17.267,46 12.333,90

1722 01 13 00 00 - Cota Parte CIDE

2.602.215,38 1.858.725,27

29.601,36

1722 01 99 01 00 - Cota Parte ITCD

10.369,86

63.923,83

310.070,23

1911 00 00 00 00 - Multas e Juros de Tributos

6.246.001,17

32.423,42

1932 16 01 01 00 - Rec. Div. Ativa da Contribuição do Servidor Ativo para RPPS 0,00 0,00 0,00

Fonte: Setor Contábil

NOELI MARIA BORRE RUWER ROQUE STAUDT FRANKE VOLMIR VENZKE VOIGTPREFEITA MUNICIPAL CONTADOR CRC/RS 62787SECRETARIO FAZENDA



Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

2018

R$ 1,00AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

BENEFICIÁRIO 20202019Tributos/Contribuição 2018

LDO

Anexo de Metas Fiscais

SETORES/PROGRAMAS/ModalidadeCódigo COMPENSAÇÃO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA



0,00Fonte:

0,00TOTAL

Unid. Responsável:

0,00


Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo das Metas Fiscais


Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2018

PREFEITURA MUNICIPALLRF, art. 4º,§ 2º, Inciso III R$ 1,00


21/08/201710:01

PATRIMÔMIO LÍQUIDO %20142016 2015% %

0,00 0,00Patrimônio/Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100,00100,00100,00

0,00

0,000,00Reservas 0,00

2.119.444,83 1.126.549,3616.215.611,22Resultado Acumulado

TOTAL 16.215.611,22 100,00100,00 1.126.549,362.119.444,83 100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

%PATRIMÔMIO LÍQUIDO 2016 2015 2014% %

Patrimônio/Capital 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

100,00

Reservas 0,00

1.807.750,94 0,00100,00 0,00

1.807.750,94

Resultado Acumulado (16.574.805,53)

100,00 100,00 0,00(16.574.805,53) 0,00TOTAL

CONSOLIDADO

PATRIMÔMIO LÍQUIDO % 2015 % %2016

0,000,000,00 0,000,00Patrimônio/Capital 0,00

0,00 0,000,000,00

2014

Reservas 0,00 0,00

(359.194,31) 100,001.126.549,36100,00Resultado Acumulado 3.927.195,77100,00

TOTAL 100,00(359.194,31) 100,00 1.126.549,36100,00 3.927.195,77


O presente demonstrativo visa a demonstrar a evoluçao do Patrimônio Líquido nos tres exercícios anteriores ao da ediçao da LDO (2014, 2015 e 2016), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4o, § 2o,inciso III, da LRF.

Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, nao apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Ativo Real Líquido", quando o resultado é superavitário e "Passivo Real a Descoberto", quando o resultado apresenta -se deficitário.

O Sistema de Previdencia, por força da Lei Municipal no 731/1995, está sobre a gestao do FUNDO DE APOSENTADORIA E COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DE SERVIDOR – FAPS, sendo que seus registros contábeis estao em conformidade com as Normas do Ministério da Previdencia Social e apartados das demais contas do Município.

Em termos consolidados, a evoluçao do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos tres exercícios, demonstrada para o período de 2014 a 2016, aponta que o saldo patrimonial diminuiu de R$ 1.126.549,36 em 31.12.2014 para R$ 359.194,31 em 31.12.2016 .

Conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2016 com déficit.

ROQUE STAUDT FRANKE VOLMIR VENZKE VOIGTNOELI MARIA BORRE RUWERSECRETARIO FAZENDAPREFEITA MUNICIPAL CONTADOR CRC/RS 62787


Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas FiscaisMargem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

LDO 2018


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10:08

EVENTO

Aumento Permanente da Receita

VALOR PREVISTO 2018

Decorrentes de Receitas Tributárias

(-) Transferências ao FUNDEB

Decorrente de Transferências Correntes

Saldo Final do Aumento Permanente da Receita

Redução Permanente de Despesa (I)

Margem Bruta (III) = (I + II)

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Relativas a Pessoal e Encargos Sociais

Impacto de Novas DOCC

Relativas a Outras Despesas Correntes

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro deadequar-se-ão às receitas do Município.2018


VOLMIR VENZKE VOIGTROQUE STAUDT FRANKENOELI MARIA BORRE RUWERCONTADOR CRC/RS 62787SECRETARIO FAZENDAPREFEITA MUNICIPAL


Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo I - Metas FiscaisDemostrativo de Metas Anuais Consolidado

LDO2018


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R$ 1,00LRF, art. 4º, § 1

Valor CorrenteValor Constante

% PIBValor Corrente

Valor Constante Valor Constante% PIB

Valor Corrente% PIBESPECIFICAÇÃO

(A) (B) (C)C/PIB)B/PIB)

X 100 X 100 X 100(A/PIB)

2018 20202019

0,005070,00526 24.780.795,50

0,005070,005260,00545

0,0054524.810.442,46Receita Total

Receitas Primárias (I) 25.850.000,00 26.930.000,00 28.020.000,00

24.810.442,46 24.780.795,50 0,005070,00545

25.850.000,00

24.810.442,46 24.795.673,70 24.810.442,46

0,00526

24.795.673,70

Despesa Total

Despesas Primárias (II) 28.011.500,0026.921.500,00

28.020.000,0024.795.673,70

24.802.284,29 24.787.847,37 0,00526 24.773.278,13 0,005070,0054525.841.500,00

26.930.000,00 28.020.000,00

Resultado Primário (I - II) 8.500,008.500,00 8.158,17 8.500,00 7.517,37 0,000000,00000 7.826,33 0,00000

-136.201,60 3.330,660,00001 0,00000-0,00003

26.930.000,00

Resultado Nominal -141.908,45 3.766,02

9.025,780,00000 0,000000,0000126.111,51 17.223,08

39.805,19 36.650,45

25.850.000,00

Dívida Pública Consolidada 27.205,58 10.205,58

-2.048.123,02-0,00045 -0,00042-0,00050-2.264.529,43 -2.135.768,42

18.705,58

-2.315.842,00-2.319.608,02-2.359.413,21Dívida Consolidada Líquida

Fonte: Balancetes ContábeiUnid. Responsável: Contabilidade.

Demonstrartivo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o trienio conpreendendo o ano devigencia da LDO e os dois subseqüentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Nao Financeiras, Despesas Nao Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposiçao contida no art. 4o, § 1o da LRF.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

1 - as receitas primárias correspondem as receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicaçoes financeiras (juros de títulos de renda, remuneraçao de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operaçoes de crédito, amortizaçao de empréstimos e alienaçao de ativos;

2 - as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortizaçao da dívida,aquisiçao de títulos de capital integralizado e as despesas com concessao de empréstimos com retorno garantido;

3 - o resultado primário corresponde a diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

4 - o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relaçao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;

5 - a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigaçoes financeiras do ente da Federaçao, inclusive as decorrentes de emissao de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convenios ou tratados; as assumidas em virtude da realizaçao de operaçoes de crédito para amortizaçao em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos

Fonte: Balancetes ContábeiUnid. Responsável: Contabilidade.




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precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e nao pagos durante a execuçao do orçamento em que houverem sido incluídos;

6 - a dívida Consolidada Líquida - DCL - corresponde a dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

PREMISSAS E METODOLOGIA UTILIZADA

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboraçao das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais sao relacionados na Tabela 01. Os números estao apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflaçao). Esses indicadores foram utilizados na composiçao da estimativa de receita que considerou a média de arrecadaçao, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos tres exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflaçao, crescimento do PIB, atualizaçao da planta de valores do IPTU, ampliaçao do perímetro urbano da cidade, políticas de combate a evasao e a sonegaçao fiscal, crescimento da populaçao e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.

2 - Em relaçao as despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflaçao e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais custeios. Em relaçao aos investimentos, além da inflaçao, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansao a fim de garantir, precipuamente, a conclusao dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigaçoes decorrentes de juros e amortizaçao da dívida pública.

3 - No tocante as despesas com pessoal, em específico, foi considerado o efeito do crescimento vegetativo da folha salarial e de eventual aumento salarial, acima dos níveis inflacionários.

4 - Esses percentuais contemplam a expectativa de inflaçao e a projeçao de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeçoes de inflaçao e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IBGE, conforme consta nos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Uniao para o exercício de 2018 e disponível para consulta no sítio www.planejamento.gov.br.

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3o, do art. 1o da Lei Complementar no 101/00, compreende as receitas de todos os órgaos da Administraçao Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

6 - Em relaçao ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN no 462/2009. Os resultados primários previstos para os tres exercícios sao considerados suficientes para manutençao do equilíbrio fiscal. O resultado nominal reflete a variaçao do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou -se, como parâmetros a previsao de taxa de juros SELIC, utilizada pela uniao Federal na elaboraçao de sua LDO para 2018, considerando -se, ainda, a previsao de operaçoes de crédito no futuro e respectivas amortizaçoes.

8 - Já na apuraçao do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando -se em consideraçao a estimativa da posiçao em 31/12/2010, projetando -se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeçoes estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeçoes:

- A receita total estimada para o exercício de 2018, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 25.850.000,00, a valores correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicaçoes Financeiras (R$ 0,00),das resultantes de Operaçoes de Crédito (R$ 0,00), das Alienaçoes de Bens (R$ 0,00) e das resultantes de Amortizaçao de Empréstimos Concedidos (R$ 0,00), resultam numa Receita Primária de R$ 25.850.000,00.

- As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 25.850.000,00. Deduzindo -se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R$ 0,00, mais as despesas com Concessao de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 0,00 e a Amortizaçao da Dívida Publica, estimada em R$ 8,50, tem -se que as despesas primárias para 2018 foram previstas em R$ 25.841.500,00.

- Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega -se a meta de resultado primário de 2018 que foi inicialmente prevista em R$ 8.500,00 a qual entendemos como




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necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas.

- Em relaçao ao estoque da dívida, esse corresponde a posiçao em dezembro de cada exercício, considerando a previsao das amortizaçoes e das liberaçoes a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na Tabela 02.



Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo I - Metas FiscaisMetas Anuais Prefeitura

LDO 2018



R$ 1,00LRF, art. 4º, § 1

Valor Corrente Valor Constante% PIB

Valor Corrente Valor Constante Valor Constante% PIB

Valor Corrente% PIB

ESPECIFICAÇÃO

(A) (B) (C)C/PIB)B/PIB)

X 100 X 100 X 100(A/PIB)

2018 20202019

0,003980,00414 19.478.035,14

0,003980,004140,00428

0,0042819.509.933,77Receita Total PREF

Receitas Primárias PREF(I) 20.327.400,00 21.170.106,00 22.024.093,00

22.886.557,83 22.856.726,08 0,0046723.845.504,60 0,00502

20.327.400,00

19.509.933,77 19.492.277,78 19.478.035,14

0,00485

19.492.277,78

Despesa Total PREF

Desp. Primárias PREF (II) 25.835.927,1824.832.014,00

25.844.427,1822.871.789,08

22.878.399,65 22.863.962,74 0,00485 22.849.208,71 0,004670,0050223.837.004,60

21.170.106,00 22.024.093,00

Resul. Primário PREF(I - II) -3.661.908,00-3.509.604,60 -3.368.465,88 -3.811.834,18 -3.371.173,57 -0,00069-0,00074 -3.371.684,96 -0,00072

24.840.514,00




Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo I - Metas FiscaisMetas Anuais RPPS

LDO 2018



R$ 1,00LRF, art. 4º, § 1

Valor CorrenteValor Constante

% PIB Valor CorrenteValor Constante Valor Constante

% PIB Valor Corrente % PIBESPECIFICAÇÃO(A) (B) (C) C/PIB)B/PIB)

X 100 X 100 X 100(A/PIB)

2018 20202019

0,001080,00113 5.302.760,36

0,001080,001130,00116

0,001165.300.508,69Receita Total RPPS

Receitas Primárias RPPS(I) 5.522.600,00 5.759.894,00 5.995.907,00

1.923.884,63 1.924.069,42 0,000390,00042

5.522.600,00

5.300.508,69 5.303.395,92 5.302.760,36

0,00041

5.303.395,92

Despesa Total RPPS

Desp. Primárias RPPS (II) 2.175.572,822.089.486,00

2.175.572,821.923.884,63

1.923.884,63 1.923.884,63 0,00041 1.924.069,42 0,000390,000422.004.495,40

5.759.894,00 5.995.907,00

Resul. Primário RPPS(I - II) 3.670.408,003.518.104,60 3.376.624,06 3.820.334,18 3.378.690,94 0,000690,00074 3.379.511,29 0,00072

2.089.486,002.004.495,40





Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios AnterioresAnexo I - Metas Fiscais

LDO2018



LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso II R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CORRENTES

Receita Total 3,95 10,90 4,29 26.930.000,0021.500.000,00 28.020.000,00 4,0524.786.000,00 25.850.000,00

-100,00 -100,000,000,0019.885.200,00

4,1822.350.000,00

Receitas Primárias (I) 5,93 5,7421.064.275,00 22.274.175,00 -100,00

10,90 4,18

0,00

24.786.000,00 26.930.000,0022.350.000,0021.500.000,00 28.020.000,004,29 4,05

2016 % %2015 2017 2018 20202019%% %

Despesa Total 3,95 25.850.000,00

-100,0010,90 -100,0021.491.500,00 22.341.500,00 3,96 0,00Despesas Primárias (II) 24.777.500,00 0,000,00 -100,00

96,00 -100,00-100,00 -100,00-1.606.300,00 -1.277.225,00 -2.503.325,00 0,00Resultado Primário (I - II) 0,00 0,00-20,49

-128,05-100,00 -90,540,00 -100,00 39.805,19Resultado Nominal 0,00 -141.908,45 3.766,02-100,000,00

-100,00 -100,00 -45,440,00Dívida Pública Consolidada 27.205,58 18.705,58 -31,24 10.205,58-100,000,000,00

-1,69-100,00Divida Consolidada Líquida 0,00 -2.315.842,00 -0,16-2.359.413,21 -100,00 -2.319.608,020,00 -100,000,00

2015 % % % %20202017 2019 %20182016

VALORES A PREÇOS CONSTANTESESPECIFICAÇÃO

-0,0623.130.015,00 7,16 0,10 24.795.673,70 -0,0623.649.897,02 24.786.000,00 24.810.442,46 24.780.795,50-2,20Receita Total

0,00 -100,000,00 -100,0021.799.418,20 2,18 0,00-0,3421.873.624,75 -100,0022.274.175,00Receitas Primárias (I)

23.130.015,0023.649.897,02 -0,0624.810.442,46 24.795.673,7024.786.000,00 0,10 24.780.795,507,16 -0,06-2,20Despesa Total

23.121.218,3523.640.547,06Despesas Primárias (II) -2,20 24.777.500,00 -100,007,16 0,00 0,00 -100,000,00-100,00

-1.766.922,31 -1.321.800,15Resultado Primario (I - II) -2.503.325,00-25,19 89,39 0,00 -100,00 -100,000,000,00 -100,00

Resultado Nominal 0,00 -136.201,60-100,00 0,00 36.650,45 3.330,660,00 -100,00-100,00 -126,91 -90,91

Dívida Pública Consolidada 17.223,08 9.025,780,00 0,00 0,00 -47,5926.111,51 -100,00-100,00 -100,00 -34,04

-2.048.123,02Dívida Consolidada Líquida 0,00 -2.135.768,42-2.264.529,430,00 -100,00 -4,100,00 -100,00 -5,69-100,00




Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios AnterioresAnexo I - Metas Fiscais

LDO2018



Fonte:

Unid. Responsável:



Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas FiscaisOrigem e Aplicação dos Recursos Obtidos Com Alienação de Ativos

LDO 2018

R$ 1,00LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III



RECEITAS REALIZADAS 20142016 2015

1.092,78Saldos de Exercícios Anteriores a 2014

ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Receitas de Capital

0,00 78.400,00 145.500,00Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóvies 0,00 0,00 0,00

Rendimentos Aplic. Financeiras de Alienação Bens 1.020,06 86,61 61,57

TOTAL (I) 1.020,06 78.486,61 145.561,57

17.308,00 46.954,00 41.147,63

Despesas de Capital 17.308,00 46.954,00 41.147,63

DESPESAS EXECUTADAS 201420152016

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Despesas Correntes dos Regimes Previdenciários

0,00 0,00 0,00Regime Geral de Previdência Social

0,00 0,00 0,00Regime Próprio dos Servidores Públicos

TOTAL (II)

15.244,67 31.532,61 105.506,72SALDO FINANCEIRO III = (I - II)

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicaçoes dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienaçao de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da ediçao da LDO 2016, 2015 e 2014.

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicaçao da receita de capital derivada da alienaçao de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdencia, geral e próprio dos servidores públicos.

Investimentos 17.308,00 46.954,00 41.147,63

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Fonte:

Unid. Responsável:

VOLMIR VENZKE VOIGTNOELI MARIA BORRE RUWER ROQUE STAUDT FRANKECONTADOR CRC/RS 62787PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO FAZENDA

Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas Fiscais

Projeção Atuarial do RPPS

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

Saldo FinanceiroAno

ResultadoDespesasReceitasDo Exercício

Valor (a) Valor (b) c = (a - b) (d) = (d Exerc. Ant.) + (c)PrevidenciárioPrevidenciárias Previdenciárias

LDO 2018

R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOESData Emissão: 21/08/2017


2015 0,00 0,00 10.338.323,420,00

2016 3.051.813,94 1.050.669,83 11.388.993,254.102.483,77

2017 3.277.992,39 1.955.482,05 13.344.475,305.233.474,44

2018 3.536.480,17 1.957.980,56 15.302.455,865.494.460,73

2019 3.882.402,70 1.899.230,11 17.201.685,975.781.632,81

2020 4.177.896,22 1.882.965,86 19.084.651,836.060.862,08

2021 4.374.918,33 1.946.266,65 21.030.918,486.321.184,98

2022 4.379.978,78 2.160.145,90 23.191.064,386.540.124,68

2023 4.783.148,72 2.097.138,57 25.288.202,956.880.287,29

2024 4.936.771,84 2.218.898,48 27.507.101,437.155.670,32

2025 5.123.049,66 2.328.673,54 29.835.774,977.451.723,20

2026 5.189.582,89 2.533.415,29 32.369.190,267.722.998,18

2027 5.352.586,96 2.686.052,45 35.055.242,718.038.639,41

2028 5.641.291,06 2.766.488,81 37.821.731,528.407.779,87

2029 5.782.200,74 2.957.416,63 40.779.148,158.739.617,37

2030 5.831.752,23 3.223.795,81 44.002.943,969.055.548,04

2031 5.945.235,68 3.466.486,42 47.469.430,389.411.722,10

2032 6.022.828,05 3.749.884,36 51.219.314,749.772.712,41

2033 6.205.357,58 3.986.646,23 55.205.960,9710.192.003,81

2034 6.292.232,59 4.301.501,68 59.507.462,6510.593.734,27

2035 6.380.323,85 4.637.188,57 64.144.651,2211.017.512,42

2036 6.537.910,23 4.954.039,17 69.098.690,3911.491.949,40

2037 6.733.267,25 5.271.739,00 74.370.429,3912.005.006,25

2038 6.961.774,45 5.594.165,60 79.964.594,9912.555.940,05

2039 7.023.654,71 6.036.483,83 86.001.078,8213.060.138,54

2040 7.158.068,64 6.466.972,42 92.468.051,2413.625.041,06

2041 7.221.693,67 6.821.505,32 99.289.556,5614.043.198,99

2042 7.248.597,07 7.218.377,28 106.507.933,8414.466.974,35

2043 7.350.077,43 7.595.578,73 114.103.512,5714.945.656,16

2044 7.484.459,66 7.974.711,96 122.078.224,5315.459.171,62

2045 7.666.602,66 4.237.368,37 126.315.592,9011.903.971,03

2046 7.891.600,52 4.297.641,54 130.613.234,4412.189.242,06

2047 8.121.395,67 4.354.319,59 134.967.554,0312.475.715,26

2048 8.356.078,33 4.406.989,51 139.374.543,5412.763.067,84

2049 8.554.848,01 4.481.788,91 143.856.332,4513.036.636,92

2050 8.757.545,45 4.554.832,53 148.411.164,9813.312.377,98

2051 8.998.940,62 4.602.605,85 153.013.770,8313.601.546,47

2052 9.252.827,57 4.640.256,37 157.654.027,2013.893.083,94

2053 9.468.828,76 4.701.567,13 162.355.594,3314.170.395,89

2054 9.689.064,43 4.759.614,88 167.115.209,2114.448.679,31

2055 9.913.610,80 4.814.027,48 171.929.236,6914.727.638,28


Lei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas Fiscais

Projeção Atuarial do RPPS

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

Saldo FinanceiroAno

ResultadoDespesasReceitasDo Exercício

Valor (a) Valor (b) c = (a - b) (d) = (d Exerc. Ant.) + (c)PrevidenciárioPrevidenciárias Previdenciárias

LDO 2018

R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOESData Emissão: 21/08/2017


2056 10.142.545,42 4.864.406,53 176.793.643,2215.006.951,95

2057 10.421.650,18 4.876.962,51 181.670.605,7315.298.612,69

2058 10.698.474,70 4.886.741,83 186.557.347,5615.585.216,53

2059 10.942.246,86 4.916.722,04 191.474.069,6015.858.968,90

2060 11.143.087,88 4.976.628,80 196.450.698,4016.119.716,68

2061 11.395.724,44 4.996.608,07 201.447.306,4716.392.332,51

2062 11.702.243,87 4.971.087,54 206.418.394,0116.673.331,41

2063 11.915.754,28 5.011.770,66 211.430.164,6716.927.524,94

2064 12.183.323,85 5.007.770,82 216.437.935,4917.191.094,67

2065 12.456.049,88 2.627.752,49 219.065.687,9815.083.802,37

2066 12.724.974,48 2.545.803,95 221.611.491,9315.270.778,43

2067 13.060.684,10 2.392.563,83 224.004.055,7615.453.247,93

2068 13.296.788,95 2.330.150,17 226.334.205,9315.626.939,12

2069 13.536.944,84 2.260.362,58 228.594.568,5115.797.307,42

2070 13.835.975,78 2.127.940,50 230.722.509,0115.963.916,28

2071 14.140.726,35 1.982.287,30 232.704.796,3116.123.013,65

2072 14.451.298,09 1.822.513,62 234.527.309,9316.273.811,71

2073 14.710.705,25 1.704.764,15 236.232.074,0816.415.469,40

2074 15.022.317,11 1.528.197,32 237.760.271,4016.550.514,43

2075 15.291.328,23 1.384.096,47 239.144.367,8716.675.424,70

2076 15.624.447,73 1.167.704,94 240.312.072,8116.792.152,67

2077 15.963.897,49 932.471,88 241.244.544,6916.896.369,37

2078 16.248.590,75 738.359,51 241.982.904,2016.986.950,26

2079 16.538.126,50 528.242,76 242.511.146,9617.066.369,26

2080 16.832.584,52 301.088,38 242.812.235,3417.133.672,90

2081 17.195.851,09 -8.005,29 242.804.230,0517.187.845,80

2082 17.501.291,47 -277.312,88 242.526.917,1717.223.978,59

2083 17.866.055,37 -621.589,86 241.905.327,3117.244.465,51

2084 18.182.702,85 -937.887,29 240.967.440,0217.244.815,56

2085 18.504.714,71 -1.277.999,90 239.689.440,1217.226.714,81

2086 18.832.179,09 -1.643.437,37 238.046.002,7517.188.741,72

2087 19.234.541,51 -2.105.157,24 235.940.845,5117.129.384,27

2088 19.503.825,09 -3.640.656,15 232.300.189,3615.863.168,94

2089 19.848.190,16 -4.144.901,85 228.155.287,5115.703.288,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOESLei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas FiscaisReceitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2018

R$ 1,00

LDO

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art.4º § 2º, Inciso IV, alinea A

Data Emissão: 21/08/2017Hora Emissão: 10:05

RECEITAS CORRENTES 1.186.289,32

597.627,97528.549,21Receita de Contribuições 477.151,75

795.402,72861.492,15

Pessoal CivilPessoal Militar 0,00

597.627,97528.549,21477.151,75

Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,00Receita de Serviços

0,000,00

Outras Receitas Correntes

0,000,000,000,000,00

0,00

Compensação Previdenciárias do RGPS para o RPPS 0,000,000,00197.774,75

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes 332.942,94709.137,570,000,000,000,000,00

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL 0,000,000,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,00

Alienação de Bens 0,00Amortização de Empréstimos 0,000,000,00Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,000,000,00RECEITAS CORRENTES

Receitas de ContribuiçõesPatronal 0,000,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,000,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00

Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,00

0,000,000,00

Regime de Débitos e Parcelamentos 0,000,000,000,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,000,00

427.361,87 410.760,97395.911,96

TOTAL DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 795.402,721.186.289,32 861.492,15

2016DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

20152014

Receita Patrimonial 0,000,000,00Receita de Serviços 0,000,00 0,00

395.911,96ADMINISTRAÇÃO 427.361,87 410.760,97Despesas CorrentesDespesas de Capital

409.544,97373.107,96 414.149,97

PREVIDÊNCIA SOCIAL22.804,00 13.211,90 1.216,00

Pessoal CivilPessoal Militar

0,000,00 0,00

0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 0,00 0,000,000,000,00

0,00

0,00

Compensação Prev. Aposentadorias RPPS e RGPS 0,000,000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,000,000,000,00

0,00Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00Despesas Correntes 0,000,00 0,00Despesas de Capital 0,000,000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 410.760,97395.911,96 427.361,87

332.942,94

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI) 790.377,36 434.130,28 384.641,75

0,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00Plano Financeiro 0,00 0,000,00

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,000,000,00

Recursos para Formação de Reserva 0,000,000,00

Outros Aportes para o RPPS 0,000,00

0,00

0,00

Plano Previdenciário 0,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,00Outros Aportes para o RPPS 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPSBENS E DIREITOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00

709.137,57 197.774,75

RECEITAS 20152014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 861.492,15 795.402,721.186.289,32

2016

VOLMIR VENZKE VOIGTROQUE STAUDT FRANKENOELI MARIA BORRE RUWERCONTADOR CRC/RS 62787PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOESLei de Diretrizes OrçamentáriasAnexo de Metas FiscaisReceitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2018

R$ 1,00

LDO

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art.4º § 2º, Inciso IV, alinea A

Data Emissão: 21/08/2017Hora Emissão: 10:05


VOLMIR VENZKE VOIGTROQUE STAUDT FRANKENOELI MARIA BORRE RUWERCONTADOR CRC/RS 62787PREFEITA MUNICIPAL SECRETARIO FAZENDA



RESUMO DE PROGRAMAS

0001 EXECUTAR AÇAO LEGISLATIVA - CAMARA MUNICIPAL 632.000,00

0002 ADMINISTRAR COM ATITUDE 1.894.600,00

0003 CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA - LEGISLATIVO 0,00

0004 SUPERVISIONAR E COORDENAR A ADMINISTRAÇAO 680.000,00

0005 MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO BEM COMO NA ASSESSORIA AOS PARLAMENTARES. 31.800,00

0010 ADMINISTRAR O GOVERNO MUNICIPAL 960.000,00

0025 MANTER SERVICOS DE ATENÇAO AO IDOSO 167.880,00

0026 MANTER PROTEÇAO SOCIAL A DEFICIENTES 9.000,00

0027 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS 100.000,00

0028 MANTER TRANSPORTE ESCOLAR 1.049.500,00

0029 ADQUIRIR VEICULO PARA O LEGISLATIVO 0,00

0030 MANTER MERENDA ESCOLAR 37.000,00

0032 Manter Previdencia Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Reg. Estatuário do Município 6.526.540,00

0041 MANTER EDUCACAO PRE ESCOLAR 286.570,00

0047 MANTER ENSINO REGULAR - FUNDEB 3.419.500,00

0048 ADMINISTRAR O SISTEMA EDUCACIONAL 961.320,00

0054 DESENVOLVER A CULTURA 48.000,00

0076 ASSISTIR E ACOMPANHAR O PEQUENO PRODUTOR 365.000,00

0096 FOMENTAR E VALORIZAR O COMERCIO 15.000,00

0107 MANTER FARMACIA BASICA 54.400,00

0110 ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS 215.320,00

0121 MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 113.000,00

0122 MANTER PROTEÇAO SOCIAL AS FAMILIAS 82.860,00

0130 GARANTIR ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇAO 312.600,00

0140 MANTER INCLUSAO SOCIAL PELA AÇAO CULTURAL 5.300,00

0141 PROMOVER E PRESERVAR A CULTURA 13.500,00

0160 MELHORAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 2.769.800,00

0170 MANTER A GESTAO AMBIENTAL 18.600,00

0181 INCENTIVAR E FOMENTAR A PRODUÇAO LEITEIRA 85.960,00

0182 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA SUINICOLA 53.000,00

0183 MANTER UNIDADES DEMONSTRATIVAS AGRÍCOLAS 1.200,00

0184 MANTER A AGRICULTURA FAMILIAR E OS AGRONEGOCIOS 82.500,00

0187 MANTER O PASTOREIO ROTATIVO 24.200,00

0188 MANTER A PATRULHA AGRÍCOLA 200.700,00

0190 INCENTIVAR O DESPORTO E O LAZER 86.000,00

0200 MANTER PROMOÇAO ECONOMICA E SOCIAL 120.000,00

0201 MANTER DEFESA CIVIL 13.000,00

0202 MANTER SANEAMENTO BASICO 276.250,00

0203 MANTER PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 107.060,00

0205 COORDENAR O PLANEJAMENTO E O ORÇAMENTO 320.600,00

0206 MANTER RECEPÇAO E HOMENAGENS 6.200,00

0207 MANTER PROJETOS E OBRAS 10.600,00

0208 MANTER GESTAO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇAO SOCIAL 16.000,00

0209 MANTER GESTAO PATRIMONIAL 4.200,00

0210 MANTER GESTAO PÚBLICA COM TRANSPARENCIA COM POLITICA DE RESULTADOS 19.000,00

0215 MANTER CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS 159.000,00

0217 MANTER PROGRAMA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS 56.220,00




RESUMO DE PROGRAMAS

0220 MANTER SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA 2.106.000,00

0222 MANTER GESTAO DA SAÚDE 908.800,00

0223 MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE 22.500,00

0225 MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO A JUVENTUDE 10.920,00

0227 MANTER PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 23.000,00

0228 CRIAR E IMPLANTAR O Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 100.000,00

0229 MANTER E VALORIZAR A AREA INDUSTRIAL 100.000,00

0230 MANTER DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 30.000,00

0231 CRIAR A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00

0232 MANTER PROGRAMA DE INTEGRAÇAO TRIBUTARIA (PIT) 8.000,00

0233 MANTER AS ESCOLAS DE ENSINO PRE ESCOLAR 100.000,00

9999 MANTER RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

Total Geral--------------------------------------------------------> 25.850.000,00


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