cumprindo o que determina o ajuste sinief 16, de 28 de...

Informativo XPert – 24º Edição

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Cumprindo o que determina o Ajuste Sinief 16, de 28 de setembro de 2012, o Serviço de Cancelamento poderá ser utilizado até 31/03/2013

AJUSTE SINIEF 16, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012

Publicado no DOU DE 04.10.2012

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 147a reunião ordinária, realizada em Campo Grande, MS, no dia 28 de setembro de 2012, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte

A J U S T E Cláusula primeira Os seguintes dispositivos do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, passam a vigorar com as respectivas redações: I - o § 4º da cláusula primeira: “§ 4º A NF-e poderá ser utilizada em substituição à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, somente pelos contribuintes que possuem Inscrição Estadual.”; II - o caput da cláusula décima terceira: “Cláusula décima terceira O cancelamento de que trata a cláusula décima segunda será efetuado por meio do registro de evento correspondente”. III - o caput da cláusula décima quinta-A: “Cláusula décima quinta-A A ocorrência relacionada com uma NF-e denomina-se “Evento da NF-e”.”. Cláusula segunda Ficam acrescidos os seguintes dispositivos no Ajuste SINIEF 07/05, com a seguinte redação: I - o § 9º na cláusula sétima: “§ 9º Para os efeitos do inciso II do caput considera-se irregular a situação do contribuinte, emitente do documento fiscal ou destinatário das mercadorias, que, nos termos da respectiva legislação estadual, estiver impedido de praticar operações na condição de contribuinte do ICMS.”;

II - os incisos XI, XII, XIII e XIV no § 1º da cláusula décima quinta-A: “XI - Declaração Prévia de Emissão em contingência, conforme disposto na cláusula décima sétima-D; XII - NF-e Referenciada em outra NF-e, registro que esta NF-e consta como referenciada em outra NF-e; XIII - NF-e Referenciada em CT-e, registro que esta NF-e consta em um Conhecimento Eletrônico de Transporte; XIV - NF-e Referenciada em MDF-e, registro que esta NF-e consta em um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.”; III - o § 8º na cláusula décima sétima-D: “§ 8º Alternativamente ao disposto nesta cláusula, a DPEC também poderá ser registrada como evento, conforme leiaute, prazos e procedimentos estabelecidos no Manual de Orientação do Contribuinte.”. Cláusula terceira O cancelamento de que trata a clausula décima segunda do Ajuste SINIEF 07/05 poderá ser efetuado até 31 de março de 2013, mediante Pedido de Cancelamento de NF-e, transmitido pelo emitente, à administração tributária que a autorizou. Cláusula quarta Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.

Presidente do CONFAZ – Nelson Henrique Barbosa Filho p/ Guido Mantega; Secretário da Receita Federal do Brasil - Carlos Alberto de Freitas Barreto, Acre - Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho de Alencar, Amazonas – Juarez Paulo Tridapalli p/ Isper Abrahim Lima, Bahia – Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará – João Marcos Maia p/ Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal – Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - Simão Cirineu Dias, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso –


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Marcel Souza De Cursi, Mato Grosso do Sul - Mário Sérgio Maciel Lorenzetto, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará – Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha p/ José Barroso Tostes Neto, Paraíba – Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná - Luiz Carlos Hauly, Pernambuco - Nilo Otaviano da Silva Junior p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de Janeiro - Luiz Henrique Casemiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, , Rio Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Benedito Antônio Alves, Roraima – Luiz Renato Maciel de

Melo, Santa Catarina – Nelson Antônio Serpa, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe – Silvana Maria Lisboa Lima p/ João Andrade Vieira da Silva, Tocantins - José Jamil Fernandes Martins.

Informações sobre a rotina de Cancelamento de NF-e por Evento podem ser consultadas através da Ocorrência 42067.

Fonte: CONFAZ

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PAF ECF – Ato Cotepe Nº 09/2013 – ER V 02.01 e Definição de Perfil por UF

A exigência do Perfil está contida no Ato

Cotepe nº 09 de 2013, art 4º.

“Art. 4º O Perfil de Requisitos previsto no

Convênio ICMS 09, de 3 de abril de 2009, será

divulgado em tabelas estabelecidas por meio de

Despacho do Secretario Executivo do CONFAZ.

Publicado Despacho nº 54 de 2013, o qual vem atribuir Perfil de Requisitos do PAF-ECF, definidos por Unidade Federada.

Vigência a partir de 01/06/2013.

Maiores informações poderão ser obtidas

no site do CONFAZ.

Fonte: CONFAZ

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NFE – NT 2013.001

Publicado NT 2013.001 que vem a ser um

Informativo sobre a Obrigatoriedade de Manifestação do Destinatário nas Operações com Combustíveis, para estabelecimentos distribuidores, a partir de 1º de março de 2013, e, para postos de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas, a partir de 1º de julho de 2013.

“Publicada NT2013.001 contendo

esclarecimentos sobre a obrigatoriedade da Manifestação do Destinatário para o segmento de combustíveis.

Fonte: Portal NFe

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RO – Comunicado Nº 001/2013/GEFIS/ECF – Referência: Prorrogação

prazo para instalação software – PAF ECF

DEFINIÇÃO - PAF-ECF - Programa Aplicativo Fiscal é o software instalado no computador conectado ao ECF, o qual se

comunica com o ECF para automatizar o registro das operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços no estabelecimento


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comercial. O PAF-ECF deve ser o único aplicativo instalado no terminal ponto de venda para realização do registro das operações de circulação das mercadorias e prestação de serviços. O aplicativo Agrega diversos controles, tais como a verificação dos documentos emitidos e o valor da Venda Bruta realizada.

LEGISLAÇÃO NORMATIVA: Decreto 8321/98, Art. 521, 521-A, 521-B; ATO COTEPE: 6/2008 e 29/2011; PROTOCOLO ICMS 09/2009; CONVÊNIO 15/2008 e 09/2009; OBRIGATORIEDADE CONTRIBUINTES:

1 – Contribuintes que iniciaram a atividade no Estado de Rondônia no ano de 2012, ficaram obrigados a instalação do aplicativo PAF-ECF, a partir do início das atividades; 2 – Para os demais contribuintes conceder-se-á o prazo até 30/06/2013;

Gerencia: GEFIS - Gerência de Fiscalização

Fonte: SEFIN

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SPED – Entidade imune ou isenta também tem que transmitir seus

arquivos quando obrigadas

Por meio do Decreto nº 7.979/2013 foi alterado o Decreto nº 6.022/2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, para dispor que as entidades imunes ou isentas, quando obrigadas, também deverão transmitir seus arquivos ao Sped.

O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e

documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

Para mais informações, acesse o Decreto nº 7.979/2013

Fonte: Fiscosoft

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Atualize-se!

AutoXPert DB118 R47.5

Ocorrência 52824 – LIBERAÇÃO DA URL DE CANCELAMENTO POR EVENTO DO SCAN PARA VERSÃO 118 – R47.5

1- QUANDO ENVIADA NFE PARA O AMBIENTE SCAN, AO PROMOVER O SEU CANCELAMENTO ESTAVA SENDO APRESENTADA A MENSAGEM ABAIXO NÃO PERMITINDO REALIZAR O CANCELAMENTO POR EVENTO QUANDO ESTE AMBIENTE. "CANCELAMENTO NÃO REALIZADO: REJEICAO: CUMPRINDO O QUE DETERMINA O AJUSTE SINIEF 16, DE 28 DE SETEMBRO

DE 2012, O SERVICO DE CANCELAMENTO FOI DESCONTINUADO EM 31/03/2013. A PARTIR DESSA DATA, CANCELAMENTOS DE NOTAS SO PODERAO SER FEITOS VIA SERVICO DE RECEPCAO DE EVENTO." IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT VERSÃO 118 -R47.5 PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO POR EVENTO TAMBÉM PARA O AMBIENTE SCAN.

Ocorrência 52510 – VALIDAÇÃO DE TURNO POR USUÁRIO A CADA VENDA

ATXPDV V3.3 DO DIA 10/04/2013 OU SUPERIOR.

ROTINA DE TROCA DE USUÁRIO A CADA VENDA REALIZADA COM SELEÇÃO DE TURNO EXCLUSIVO AUTOMÁTICO AO USUÁRIO INSERIDO.


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1 - CRIADA A OPÇÃO PARA ATIVAR A ROTINA: 1.1 - A OPÇÃO FOI INSERIDA EM "CONFIGURAÇÕES DE VENDA" DENTRO DO ATXPDV (MENU UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES) NOVA OPÇÃO: 'INFORMAR USUÁRIO/TURNO A CADA VENDA' RESTRIÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO: O USUÁRIO SOMENTE TERÁ ACESSO A ESSA OPÇÃO SE: ·ESTIVER MARCADA A OPÇÃO "SOMENTE TURNO COM ACESSO EXCLUSIVO" (TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA GERAL) 2 - FUNCIONAMENTO: 2.1 - COM A OPÇÃO DESMARCADA: NÃO HÁ ALTERAÇÃO, O SISTEMA SEGUE TRABALHANDO NORMALMENTE. 2.2. - COM A OPÇÃO MARCADA: 2.2.1 - AO ABRIR O SISTEMA, O USUÁRIO EFETUARÁ O LOGIN E SELECIONARÁ O TURNO DA MANEIRA COMO É FEITA

ATUALMENTE, MAS AO ABRIR A TELA DO PDV, O SISTEMA BLOQUEARÁ O PDV COM A TELA DE TROCA DE USUÁRIO, E O PROCESSO SERÁ O MESMO DESCRITO NO ITEM 2.2.2; 2.2.2 - AO REINICIAR A TELA APÓS A OPERAÇÃO DE VENDA (SEJA UMA VENDA VÁLIDA OU UM CANCELAMENTO DE UM CUPOM (F6)), O SISTEMA FARÁ O SEGUINTE: ·CHAMARÁ AUTOMATICAMENTE A TELA DE "TROCA DE USUÁRIO"; ·APÓS O USUÁRIO EFETUAR O LOGIN, O SISTEMA EFETUARÁ A BUSCA DO TURNO EXCLUSIVO PARA O USUÁRIO QUE EFETUOU O LOGIN: -O SISTEMA PROCURARÁ O ULTIMO TURNO EXCLUSIVO ABERTO PARA O USUÁRIO E DEFINIRÁ O TURNO DESTE PARA AS VENDAS; -SE NÃO ENCONTRAR NENHUM TURNO EXCLUSIVO ABERTO PARA O USUÁRIO, EXIBIRÁ UMA MENSAGEM INFORMANDO, E ENTÃO RETORNARÁ PARA A TELA DE "TROCA DE USUÁRIO";

Ocorrência 42028 – CRIADO UTILITÁRIO PARA CONFIG. INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROG.

XPCFGINIAUTO 03/04/2013 OU SUPERIOR O MESMO DEVE PERMANECER NA SEGUINTE PASTA: "C:\ATX" ESTE FOI CRIADO PARA CONFIGURAÇÃO DA INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROGRAMAS. QUANDO INICIALIZADO VAI PEDIR UMA SENHA QUE É: DIA + HORA + NOME DA MÁQUINA + MES. PODE SER CONFIGURADO PARA CADA USUÁRIO INDEPENDENTEMENTE, OU TAMBÉM, PARA TODOS OS USUÁRIOS, OS PROGRAMAS QUE SERÃO INICIALIZADOS AUTOMATICAMENTE. PARA QUE SEJA CONFIGURADO PARA OS OUTROS USUÁRIOS ELES DEVEM FICAR CONECTADOS. ***FUNCIONAMENTO*** AO ABRIR O XPCFGINIAUTO, O MESMO SOLICITARÁ A SENHA. DEPOIS DE PREENCHIDA SERÁ LIBERADO O ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES.

TEMOS A OPÇÃO DE SELECIONAR USUÁRIO POR USUÁRIO (PELO CAMPO "USUÁRIOS:" E TAMBÉM A OPÇÃO DE CONFIGURAR PARA TODOS OS USUÁRIOS DE UMA SÓ VEZ (PARA ISSO, BASTA MARCAR A OPÇÃO "TODOS"). DEPOIS DE DEFINIR QUAL USUÁRIO VAI SER CONFIGURADO, É NECESSÁRIO MARCAR OU DESMARCAR AS OPÇÕES E DEPOIS CLICAR EM 'SALVAR'. SEGUE ABAIXO AS OPÇÕES PARA A INICIALIZAÇÃO: 1 - INICIAR AUTOMATICAMENTE ADMIN 2 - INICIAR AUTOMATICAMENTE AGENDA RELATÓRIOS 3 - INICIAR AUTOMATICAMENTE XPADMIN 1 - INICIA AUTOMATICAMENTE O EXECUTÁVEL RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOXPERT. 2 - INICIA AUTOMATICAMENTE O EXECUTÁVEL RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS AGENDADOS. 3 - INICIA AUTOMATICAMENTE O EXECUTÁVEL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DE LICENÇAS.

Ocorrência 52215 – RETIRAR A GERAÇÃO DOS REGISTROS 0500 E USO NO EFD CONTRIBUIÇÕES

ALTERAÇÃO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO EFD CONTRIBUIÇÕES: DEVIDO A ALTERAÇÃO NAS REGRAS DE VALIDAÇÃO DO PVA VERSÃO 2.0.4, ESPECIFICAMENTE DOS REGISTROS M410 / M810 (CAMPO COD_CTA), FOI NECESSÁRIO ALTERAR A GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA VALIDAR CORRETAMENTE. ESSA DLL NÃO IRÁ GERAR OS REGISTROS 0500 E NEM IRÁ COLOCAR AS INFORMAÇÕES NO CAMPOS

COD_CTA. TANTO O REGISTRO 0500, QUANDO OS CAMPOS COD_CTA SÃO FACULTATIVOS. PRA A VERSÃO R48, SERÁ PASSADA A MESMA IMPLEMENTAÇÃO OU SEJA, NÃO VAI GERAR 0500 E NEM PREENCHER COD_CTA OBS.: IREMOS TRATAR A GERAÇÃO OU NÃO DO REGISTRO 0500, NA OC 36538 JÁ COM AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA NÃO OCORRER ERRO NA VALIDAÇÃO DO PVA 2.0.4 OU SUPERIOR.

Informativo XPert – 24º Edição 2013

Ocorrência 48276 – REGISTRO 50 ZERADO COM 5929/6929

MENU UTILITÁRIOS > ARQUIVOS FISCAIS > ARQUIVO MAGNÉTICO 1.ALTERAÇÕES NO AUTOXPERT: 1.1.CRIADO TABELA NO BANCO DE DADOS PARA CONTROLAR A UF EM QUE O REGISTRO 50 DO ARQUIVO SINTEGRA COM CFOP 5.929 /6.929, DEVE TER OS CAMPOS DE 11 A 16 APRESENTADOS COM VALOR ZERADO. 1.1.1.INSERIDO NA TABELA AS SEGUINTES UF: MG, BA, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PI, RJ, RN, RS, SP, TO 1.2.- ALTERADO A ROTINA DE GERAÇÃO DO SINTEGRA (ARQUIVO MAGNÉTICO), ESPECIFICAMENTE O REGISTRO 50 QUANDO O CFOP DA NOTA/ITEM FOR 5.929 OU 6.929: 1.2.1.- AO GERAR O ARQUIVO SINTEGRA O SISTEMA IRÁ VERIFICAR SE A UF DO ESTABELECIMENTO ESTÁ RELACIONADA NA TABELA CRIADA NO ITEM 1.1 OU NÃO.

·SE NÃO ESTIVER: A GERAÇÃO DO REGISTRO 50 COM CFOP 5.929 OU 6.929 CONTINUA COMO É HOJE E SEM GERAR O REGISTRO 54 ·SE ESTIVER: OS CAMPOS 11 A 16 DO REGISTRO 50 SERÃO VALORIZADOS IGUAL A ZERO, QUANDO O CFOP FOR 5.929 OU 6.929 E TAMBÉM NÃO SERÁ GERADO O REGISTRO 54 PARA ESSE SITUAÇÃO. OBSERVAÇÃO: REGISTRO TIPO 50, CAMPOS QUE SERÃO VALORIZADOS COM ZERO SE A UF DO ESTABELECIMENTO ESTIVER RELACIONADA NA TABELA DO ITEM 1.1: 11 - (VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL); 12 - (BASE DE CÁLCULO DO ICMS); 13 - (VALOR DO ICMS); 14 - (VALOR ISENTOS); 15 - (OUTRAS); 16 - (ALÍQUOTA DO ICMS);

Ocorrência 22833 – INSTALADOR AUTOXPERT X SQL2008

IMPLEMENTADO NOVO INSTALADOR DO AUTOXPERT DB118 R47 VERSÕES DO SQL SUPORTADAS PELO INSTALADOR: - SQL 2000 - SQL 2005 - SQL 2008 FUNCIONAMENTO APÓS INICIADO O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO AUTOXPERT. DEVERÁ SER DEFINIDO EM QUAL PASTA O AUTOXPERT SERÁ INSTALADO E A MODALIDADE EM QUE SERÁ INSTALADO, SE SERÁ COMO SERVIDOR OU TERMINAL. APÓS A CÓPIA DOS ARQUIVOS PARA A PASTA DEFINIDA, SERÁ CHAMADA UMA NOVA TELA PARA SELECIONAR O SERVIDOR E INSTÂNCIA NO CAMPO "SERVIDOR\INSTÂNCIA SQL" E O CAMINHO ONDE ESTÁ LOCALIZADO OS ARQUIVOS

DE BANCO (MDF E LDF) NO CAMPO "INFORME O LOCAL DA BASE PARA ANEXAR". POR PADRÃO VIRÁ SETADO O CAMINHO "C:\ATX\DB" QUE É O LOCAL ONDE O INSTALADOR COPIA OS ARQUIVOS. APÓS ANEXADO O BANCO DE DADOS, O MESMO IRÁ VIR COM A VERSÃO R47.3 SENDO NECESSÁRIO ATUALIZAR O MESMO. CASO NA PASTA QUE FOR SELECIONADA NÃO EXISTIR OS ARQUIVOS DO BANCO PARA ANEXAR (MDF E LDF), SERÁ EXIBIDA A SEGUINTE MENSAGEM: "NÃO EXISTE BASE DE DADOS NO LOCAL SELECIONADO." DESTA FORMA SERÁ NECESSÁRIO SELECIONAR A PASTA EM QUE CONTÉM OS ARQUIVOS PARA PROSSEGUIR COM A INSTALAÇÃO DO BD.

Ocorrência 52107 – TELA DE CONSULTA CODIGO DE BARRAS PDV

CRIADA TELA PARA CONSULTA DE PRODUTOS POR CÓDIGO DE BARRAS NO PDV - PARA ACESSAR TAL FUNÇÃO USAR AS TECLAS DE ATALHO: "CTRL + F" - A TELA POSSUI OS SEGUINTES CAMPOS:

CAMPO DE PROCURA: CAMPO PARA INSERIR O CÓDIGO DE BARRAS: - CÓDIGO DE BARRAS; CÓDIGO PRODUTO; DESCRIÇÃO DO PRODUTO; VALOR UNITÁRIO; -


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Próximas Alterações - AutoXPert DB118 R048

Ocorrência 50213 – DANFE: CORREÇÃO ORTOGRÁFICA

1 - ALTERADO A MENSAGEM DO CORPO DO E-MAIL ENVIADO PARA AS ENTIDADES NA EMISSÃO DA NF-E PARA: PREZADO CLIENTE, OBRIGADO POR COMPRAR CONOSCO. SEGUE ANEXO, O ARQUIVO ELETRÔNICO DA NFE, CONFORME PREVISTO NO AJUSTE SINIEF 07 DE 2005. CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO. PARA VISUALIZAR ESSA NOTA, ACESSE O SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA OU O PORTAL NACIONAL DA NFE, E UTILIZE O NÚMERO DA CHAVE DE ACESSO DA NFE. ESSA MENSAGEM É AUTOMÁTICA, POR FAVOR, NÃO RESPONDA ESTE E-MAIL. ATENCIOSAMENTE, NOME DA EMPRESA 1.1 - PARA AS NF-E DE COMPLEMENTO A PRIMEIRA LINHA DA MENSAGEM SERÁ DA SEGUINTE FORMA:

ENCAMINHAMOS NO ANEXO, O ARQUIVO ELETRÔNICO REFERENTE A NFE DE COMPLEMENTO DE ICMS/VALOR, CONFORME PREVISTO NO AJUSTE SINIEF 07 DE 2005 2 - ALTERADO O TEXTO DO CORPO DO E-MAIL ENVIADO PARA AS ENTIDADES NO CANCELAMENTO DA NF-E PARA: PREZADO CLIENTE, ENCAMINHAMOS NO ANEXO, O ARQUIVO ELETRÔNICO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA SUA NFE, CONFORME PREVISTO NO AJUSTE SINIEF 07 DE 2005. CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO. PARA VISUALIZAR ESSE EVENTO, ACESSE O SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU O PORTAL NACIONAL DA NFE, E UTILIZE O NÚMERO DA CHAVE DE ACESSO DA NFE. ESSA MENSAGEM É AUTOMÁTICA, POR FAVOR, NÃO RESPONDA ESTE E-MAIL. ATENCIOSAMENTE, NOME DA EMPRESA

Ocorrência 52622 – LIBERAÇÃO DA URL DE CANCELAMENTO POR EVENTO SCAN

1- QUANDO ENVIADA NFE PARA O AMBIENTE SCAN, AO PROMOVER O SEU CANCELAMENTO ESTAVA SENDO APRESENTADA A MENSAGEM ABAIXO NÃO PERMITINDO REALIZAR O CANCELAMENTO POR EVENTO QUANDO ESTE AMBIENTE. "CANCELAMENTO NÃO REALIZADO: REJEICAO: CUMPRINDO O QUE DETERMINA O AJUSTE SINIEF 16, DE 28 DE SETEMBRO

DE 2012, O SERVICO DE CANCELAMENTO FOI DESCONTINUADO EM 31/03/2013. A PARTIR DESSA DATA, CANCELAMENTOS DE NOTAS SO PODERAO SER FEITOS VIA SERVICO DE RECEPCAO DE EVENTO." IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO POR EVENTO TAMBÉM PARA O AMBIENTE SCAN.

Ocorrência 52112 – ALTERAÇÃO DA NFE PARA O SCAN

ALTERAÇÃO NA ROTINA DE CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NFE EMITIDAS EM AMBIENTE SCAN. 1- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA QUE PERMITA EFETUAR O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NOTAS ENVIADAS PARA O SCAN, MESMO ESTANDO COM O WEBSERVICE DA UF ATIVO. SENDO ASSIM: > COM WEBSERVICE DA UF DA BASE ATIVO, AO PROMOVER O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE UMA NF-E ENVIADA PARA O SCAN, O SISTEMA IDENTIFICARÁ QUE ESSA NOTA FOI ENVIADA PARA O SCAN ATRAVÉS DA CHAVE DA NOTA E ENVIARÁ O PEDIDO DE CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO

DIRETO PARA O SCAN, MESMO ESTANDO COM O WEBSERVICE DA UF DA BASE ATIVO. > COM SCAN ATIVO, SOMENTE PERMITIRÁ EFETUAR O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NOTAS ENVIADAS PARA O SCAN. CASO TENTAR CANCELAR/INUTILIZAR UMA NFE EMITIDA PARA OUTRO WEBSERVICE A SEGUINTE MENSAGEM SERÁ EXIBIDA E A AÇÃO DO USUÁRIO SERÁ BLOQUEADA: "A CONTINGÊNCIA POR SCAN ESTÁ ATIVADA! NÃO É POSSÍVEL CONSULTAR UMA NF-E ENVIADA PARA O WEBSERVICE DA UF ENQUANTO O SCAN ESTIVER ATIVADO. AGUARDAR O RETORNO DO WEBSERVICE DA UF PARA EFETUAR O PROCEDIMENTO."


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Ocorrência 51463 – INSERIDA ATUALIZAÇÕES DE RELEASES NO SOBRE

MENU AJUDA > SOBRE 1- INSERIDO BOTÃO "ATUALIZAÇÃO". ATRAVÉS DESTE É POSSIVEL ACESSAR A TELA ONDE IRÁ LISTAR TODAS AS ATUALIZAÇÕES QUE O SISTEMA POSSUIR DAQUI PRA FRENTE. 1.1- A TELA ACESSADA PELO BOTÃO "ATUALIZAÇÃO" POSSUI UMA GRID COM AS COLUNAS "RELEASE" E "DATA DA ATUALIZAÇÃO". > NA COLUNA "RELEASE" SERÁ INDICADA A VERSÃO PARA A QUAL FOI ATUALIZADO O SISTEMA. > NA COLUNA "DATA DA ATUALIZAÇÃO" SERÁ APRESENTADA A DATA/HORA EM QUE FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA.

EXEMPLO: _________________________________ RELEASE DATA DA ATUALIZAÇÃO _________________________________ 49 13/03/2013 15:56:32 _________________________________ 49.1 19/08/2013 08:48:15 _________________________________ 50 05/11/2013 13:33:00 _________________________________ ... ... _________________________________

Ocorrência 29923 – ARQUIVO SPED FISCAL

ALTERADO NOME DO ARQUIVO GERADO PELA TELA "MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE", ONDE FOI INCLUIDO O CNPJ PARA IDENTIFICAR A FILIAL, DA MESMA MANEIRA QUE

JÁ É FEITO PARA O ARQUIVO GERADO PELA TELA "PIS/COFINS"

Ocorrência 33530 – PIS/COFINS X ALUGUEL

IMPLEMENTADA ROTINA PARA A INSERÇÃO DOS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ALUGUEIS DO ESTABELECIMENTO; (OBS.: ESCRITURAÇÃO FISCAL APENAS). IMPLEMENTADA ROTINA PARA GERAR CORRETAMENTE O REGISTRO F100 DOS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ALUGUEIS REGISTRADOS NO AUTOXPERT. OBSERVAÇÃO: NO REGISTRO F100 SERÃO APRESENTADOS AS OPERAÇÕES QUE, EM FUNÇÃO DE SUA NATUREZA OU DOCUMENTAÇÃO, NÃO SEJAM PASSÍVEIS DE SEREM ESCRITURADAS NOS BLOCOS A, C E D (DÉBITO / CRÉDITO); 1 - TELA "PIS/COFINS" > ABA "POSTO REVENDEDOR" > IMPLEMENTADO BOTÃO "DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS". 2 - AO CLICAR NO BOTÃO IMPLEMENTADO NO ITEM 1, É ABERTA A TELA "DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS - REGISTRO F100": ESSA TELA DEVE SER USADA PARA O GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS DO F100, OU SEJA, ESTÁ TELA EXIBE OS REGISTROS JÁ SALVOS, E PERMITE AO USUÁRIO INSERIR NOVOS REGISTROS E EXCLUIR REGISTROS ANTERIORES, 2.1 - FILTROS DA TELA: ·DATA OPERAÇÃO INICIAL; ·DATA OPERAÇÃO FINAL; ·ENTIDADE; ·TIPO DE OPERAÇÃO: OBSERVAÇÃO QUANDO AO FUNCIONAMENTO DO FILTRO "TIPO OPERAÇÃO" IRÁ SEGUIR O FUNCIONAMENTO DO ITEM 3.1.4.

2.2 - GRID PARA A EXIBIÇÃO DOS REGISTROS JÁ SALVOS; 2.2.1 - COLUNAS DA GRID (DETALHAMENTO NO ITEM 3); ·DATA; ·CÓD. OPERAÇÃO; ·TIPO DE OPERAÇÃO; ·CÓD. PRODUTO; ·ENTIDADE; ·CST PIS; ·CST COFINS; ·VALOR OPERAÇÃO. 2.3 - BOTÕES: ·"INSERIR": ABRE A TELA DE INSERÇÃO DE UM RECIBO/DOCUMENTO. (VER ITEM 3) ·"EXCLUIR": EXCLUI O REGISTRO SELECIONADO; ·"FECHAR" FECHA A TELA E RETORNA PARA A TELA DE PIS /COFINS: 2.3.1 - FUNCIONAMENTO DO BOTÃO "EXCLUIR": DURANTE O PROCESSO DE EXCLUSÃO É VERIFICADO SE JÁ HOUVE A GERAÇÃO DO ARQUIVO EFD CONTRIBUIÇÕES CONTENDO A INFORMAÇÃO DO REGISTRO QUE SE DESEJA EXCLUIR: SE NÃO HOUVE: A EXCLUSÃO PROSSEGUE SEM A INTERFERÊNCIA DO USUÁRIO. SE HOUVE: O USUÁRIO SERÁ ALERTADO ATRAVÉS DE UMA MENSAGEM E SERÁ SOLICITADA NOVAMENTE UMA CONFIRMAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DO REGISTRO, CASO O USUÁRIO CONFIRME, O REGISTRO SERÁ EXCLUÍDO E UMA NOVA MENSAGEM SERÁ EXIBIDA INFORMANDO QUE O EFD CONTRIBUIÇÕES DEVE SER GERADO NOVAMENTE. 3 - TELA "CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO":


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É ACESSADA ATRAVÉS DO BOTÃO "INSERIR" DO ITEM 2.3, E É ATRAVÉS DESSA TELA QUE O USUÁRIO IRÁ ESCRITURAR OS RECIBOS / DOCUMENTOS DE ALUGUEIS. 3.1 - CAMPOS: 3.1.1- CAMPO "DATA OPERAÇÃO": CARREGA AUTOMATICAMENTE A DATA CONTÁBIL DO TURNO ABERTO (GERAL OU ESPECIFICO), PERMITE O USUÁRIO ALTERAR. ATENÇÃO: A GERAÇÃO DO EFD CONTRIBUIÇÃO IRÁ RESPEITAR A DATA INFORMADA NESSE CAMPO. 3.1.2 - CAMPO "ENTIDADE": É A ENTIDADE PARTICIPANTE DA OPERAÇÃO. OBS.: SÓ SERÁ OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CASO A OPERAÇÃO PERMITA CRÉDITO (VER ITEM 3.1.4) 3.1.3 - CAMPO "CÓDIGO DA OPERAÇÃO": CAMPO ALFANUMÉRICO DE 20 CARACTERES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO, EX: NRO DO RECIBO, NRO DO DOCUMENTO, DESCRIÇÃO, ETC. 3.1.4 - CAMPO "INDICADOR DO TIPO DE OPERAÇÃO": ATRAVÉS DESSA OPÇÃO DEVE SER SELECIONADA O TIPO DE OPERAÇÃO QUE ESTÁ SE REGISTRANDO: 0 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE AQUISIÇÃO, CUSTOS, DESPESA OU ENCARGOS, SUJEITA À INCIDÊNCIA DE CRÉDITO DE PIS/PASEP OU COFINS (CST 50 A 66). 1 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE RECEITA AUFERIDA SUJEITA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS (CST 01, 02, 03 OU 05). 2 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE RECEITA AUFERIDA NÃO SUJEITA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 OU 99). ATENÇÃO!!!: SE A EMPRESA FOR "LUCRO REAL" SERÁ EXIBIDA AS OPÇÕES 0,1 E 2; SE E EMPRESA FOR "LUCRO PRESUMIDO SERÁ EXIBIDA SOMENTE AS OPÇÕES 1 E2; 3.1.5 - CAMPO "INDICADOR DA ORIGEM DO CRÉDITO": ATRAVÉS DESSA OPÇÃO DEVE SER SELECIONADA A ORIGEM DO CRÉDITO: 0 - OPERAÇÃO NO MERCADO INTERNO. 1 - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ATENÇÃO!!!: O USUÁRIO SOMENTE TERÁ ACESSO A ESSA OPÇÃO SE A OPÇÃO NO ITEM 3.1.4 INDICAR CRÉDITO (0 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE AQUISIÇÃO, CUSTOS, DESPESA OU ENCARGOS, SUJEITA À INCIDÊNCIA DE CRÉDITO DE PIS/PASEP OU COFINS (CST 50 A 66) ) 3.1.6 - CAMPO "NATUREZA CRÉDITO": ATRAVÉS DESSA OPÇÃO DEVE SER SELECIONADA A NATUREZA DO CRÉDITO: 05 - ALUGUEIS DE PRÉDIO; 06 - ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATENÇÃO!!!: O USUÁRIO SOMENTE TERÁ ACESSO A ESSA OPÇÃO SE A OPÇÃO NO ITEM 3.1.4 INDICAR CRÉDITO (0 - OPERAÇÃO REPRESENTATIVA DE AQUISIÇÃO, CUSTOS, DESPESA OU ENCARGOS, SUJEITA À INCIDÊNCIA DE CRÉDITO DE PIS/PASEP OU COFINS (CST 50 A 66) )

3.1.7 - CAMPO "CONTA DEBITADA / CREDITADA": EXIBIRÁ AS CONTAS DO PLANO DE CONTAS (MARCADAS COMO CONTA OPERACIONAL) PARA QUE O USUÁRIO POSSA SELECIONAR A CONTA DA OPERAÇÃO. (NÃO SERÁ MOVIMENTADA, MAS IRÁ APARECER NO F100 APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA OC 36538) 3.1.8 - CAMPOS TOTALIZADORES: 3.1..8.1 - "TOTAL DOCUMENTO": INFORMA O VALOR DO ITEM DA GRID; 3.1.8.2 - "BASE PIS"; (GERA OU NÃO BASE CONFORME A CST); 3.1.8.3 - "ALÍQUOTA PIS": BUSCA A ALÍQUOTA CADASTRADA NA ABA FINANCEIRO DA TELA DE CONFIGURAÇÕES. 3.1.8.4 - "VALOR PIS": CALCULA BASE * ALÍQUOTA; 3.1.8.5 - "BASE COFINS"; ( GERA OU NÃO BASE CONFORME A CST); 3.1.8.6 - "ALÍQUOTA COFINS": BUSCA A ALÍQUOTA CADASTRADA NA ABA FINANCEIRO DA TELA DE CONFIGURAÇÕES. 3.1.8.7 -"VALOR COFINS": CALCULA BASE * ALÍQUOTA; 3.2 - GRID PARA A INSERÇÃO DO PRODUTO: RESTRIÇÕES: SERÁ PERMITIDO UM PRODUTO APENAS POR OPERAÇÃO DEVIDO AO LAYOUT DO REGISTRO F100; 3.2.1 - COLUNAS: 3.2.1.1 - "CÓDIGO PRODUTO"; (BUSCA E INSERÇÃO PELO CÓDIGO - SOMENTE PARA PRODUTO DO GRUPO ESPECIAL); 3.2.1.2 - "DESCRIÇÃO DO PRODUTO"; 3.2.1.3 - "CST PIS"; CARREGA POR DEFAULT A INFORMAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTO (PERMITE O USUÁRIO ALTERAR A CST); SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO "0" CARREGA O CST DE ENTRADA; SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO ESTIVER "1" OU "2" CARREGA O CST DE SAÍDA; 3.2.1.4 - "CST COFINS"; CARREGA POR DEFAULT A INFORMAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTO (PERMITE O USUÁRIO ALTERAR A CST); SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO "0" CARREGA O CST DE ENTRADA; SE NO ITEM 3.1.4 ESTIVER SELECIONADO ESTIVER "1" OU "2" CARREGA O CST DE SAÍDA; 3.2.1.5 - "VALOR DO ITEM": CARREGA O VENDA1 DO CADASTRO DE PRODUTOS, PERMITE O USUÁRIO ALTERAR. 3.2.2 - BOTÕES 3.2.2.1 - "SALVAR" - SALVA O REGISTRO NO BANCO DE DADOS; VALIDAÇÃO: AO SALVAR O REGISTRO VERIFICAR SE OS CST INFORMADOS NA GRID NO REGISTRO PRODUTO ESTÃO DE ACORDO COM O ITEM 3.1.4, SE NÃO ESTIVER É EXIBIDA UMA MENSAGEM INFORMANDO AO USUÁRIO. 3.2.2.2 - "CANCELAR" - CANCELA A OPERAÇÃO E RETORNA PARA A TELA DE ITEM 2 4 - REPLICAÇÃO: IMPLEMENTADA ROTINA PARA REPLICAR AS INFORMAÇÃO PARA A MATRIZ. 4.1 - PARA REPLICAR AS INFORMAÇÕES DEVE ESTAR MARCADA A TABELA "OPERACOESCONTRIBECREDITO" NA TELA DE "CONFIGURAÇÕES DE TABELA" 5 - EFD CONTRIBUIÇÕES: 5.1 - SERÁ GERADO UM REGISTRO F100 PARA CADA INSERÇÃO DE RECIBOS/DOCUMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DA TELA DO ITEM 3 PARA EMPRESA DO "LUCRO REAL" OU


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"LUCRO PRESUMIDO COM REGIME DE COMPETÊNCIA - ESCRITURAÇÃO DETALHADA, COM BASE NOS REGISTROS DOS BLOCOS "A", "C", "D" E "F"".

5.2 - PARA O "LUCRO PRESUMIDO COM REGIME DE COMPETÊNCIA - ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA (REGISTRO F550)", SERÁ GERADO NO REGISTRO F550 E 1900 AS INFORMAÇÕES DOS RECIBOS / DOCUMENTOS.

Ocorrência 52088 – ALERTA DE NFES PENDENTES PERIODICAMENTE

1- IMPLEMENTADO NA BARRA DE BOTÕES DE ATALHO DO SISTEMA, ESPECIFICAMENTE NO CANTO DIREITO DO USUÁRIO UM ÍCONE "POSITIVO/NEGATIVO" PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NOTAS PENDENTES NO SISTEMA. 2- FUNCIONAMENTO: 2.1. QUANDO EXISTIR NOTA(S) PENDENTE(S) NO SISTEMA, O ÍCONE IMPLEMENTADO FICARÁ NA COR VERMELHA APRESENTANDO O POLEGAR NEGATIVO. AO PASSAR O MOUSE SOBRE O ÍCONE, APARECERÁ A HINT COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOTA PENDENTE MAIS ANTIGA DATA EMISSÃO: 05/04/2013 NRO. NF-E: 123456 COMPUTADOR: NOME DA MÁQUINA QUE PROMOVEU A EMISSÃO DA NFE. 2.2. QUANDO O STATUS DA(S) NOTA(S) FOR ATUALIZADO E NÃO EXISTIR MAIS NOTAS COMO PENDENTES NO SISTEMA, O ÍCONE FICARÁ NA COR VERDE, EXIBINDO O POLEGAR POSITIVO E A HINT ASSUMIRÁ A SEGUINTE INFORMAÇÃO: NFE'S OK. 2.3. ATUALIZAÇÃO DO STATUS DO ÍCONE:

O STATUS DO ÍCONE SERÁ ATUALIZADO A CADA INSERÇÃO/ALTERAÇÃO DAS NF-E'S, OU PODERÁ SER ATUALIZADO COM UM CLIQUE SOBRE O MESMO. 3- FUNCIONAMENTO INTERNO NO BANCO DE DADOS: 3.1. CRIADA A TABELA "BUSCANFEPENDENTE" ONDE POSSUI OS CAMPOS: ID_ BUSCANFEPENDENTE : INCREMENTADOR DA TABELA ID_FILIAL : CÓDIGO DA FILIAL; DATABUSCANFE : DATA DA ULTIMA BUSCA DAS NOTAS PENDENTES REALIZADA PELOS SISTEMA PENDENTE : 0- NÃO POSSUI NOTAS PENDENTES; 1- POSSUI NOTAS PENDENTES; 3.2. CRIADA TRIGGER PARA REALIZAR PESQUISA DAS NOTAS A QUAL É DISPARADA A CADA INSERÇÃO/ALTERAÇÃO FEITA NA TABELA NFE, OU NO CLIQUE SOBRE O ÍCONE IMPLEMENTADO. OBS.: A BUSCA DE NF-E'S PENDENTES SERÁ REALIZADA A PARTIR DA DATA QUE FOI ATUALIZADA PARA A 48. SENDO ASSIM, NOTAS QUE ESTIVEREM COMO PENDENTES COM DATA MENOR QUE A DATA DA ATUALIZAÇÃO SERÃO IGNORADAS.

Ocorrência 43474 – DANFE EM MAIS DE UMA PÁGINA E OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES PARA XML/DANFE DA

NFE

1- ATRAVÉS DESTA OCORRÊNCIA FORAM TRATADAS AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 30831 - PROBLEMA COM A NFE; 44088 - POSTO PLANETA SATURNO - NF-E PESO BRUTO; 43747 - ERRO FORMAÇÃO DO XML; 47628 - CORREÇÃO CAMPO ''''FRETE POR CONTA'''' EM NFE 49680 - (URGENTE) NFE DE VENDA REALIZADA SE DIVIDINDO EM 2 PAGINAS 47492 - ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL. 45832 - NÃO APARECEM ALGUNS CUPONS NO CAMPO ADICIONAIS DO DANFE 50687 - ERRO IMPRESSAO DE DANFE - SIMPLES NACIONAL 2- ESTA IMPLEMENTAÇÃO AFETA AS TELAS: VENDAS COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA TRANSPORTADORA FATURAS COMPROVANTE AVULSO COMPROVANTE DE VENDA JÁ REALIZADA COMPROVANTE FISCAL DE DEVOLUÇÃO COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF-E DE COMPLEMENTO NF-E ENTRADA EMISSÃO PRÓPRIA

NF-E DE TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL > COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA GERENCIAMENTO DE PRODUTOS IMPLEMENTAÇÃO ------------------ 3- NA TELA "CONFIGURAÇÕES" > "ABA LOCAL" FOI ALTERADA A OPÇÃO "NÃO IMPRIMIR DATA E HORA DE SAÍDA NO DANFE" PARA "NÃO ENVIAR DATA/HORA SAÍDA PARA O XML/DANFE". 3.1- NOVO FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO ACIMA: 3.1.1- SE A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA: > A INFORMAÇÃO DE DATA/HORA DE SAÍDA SERÁ IMPRESSA NO DANFE, E NO XML SERÁ ENVIADA A INFORMAÇÃO NOS CAMPOS "B10 - DSAIENT" E "B10A - HSAIENT"; 3.1.2- SE A OPÇÃO ESTIVER MARCADA: > NÃO IRÁ ENVIAR OS DADOS DE DATA/HORA PARA O DANFE/XML; 4- NA VERSÃO ATUAL, O SISTEMA LANÇA A INFORMAÇÃO SOMENTE NO DANFE. COM A NOVA VERSÃO FOI


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NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O ENVIO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA O XML. SEGUE: 4.1- PARA EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A VENDA: 4.1.1- QUANDO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (1 - PAGAMENTO À PRAZO). 4.1.1.1- COMO NÃO É PERMITIDO O USO DO BLOCO Y PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTO, É INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE NO CAMPO "INFCPL" AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO VENCIMENTO DA(S) CONTAS A RECEBER VINCULADAS A NOTA. COM ISSO, NO CAMPO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" DO DANFE SERÁ EXIBIDO O VENCIMENTO DAS CONTAS. EX: VENDA PARCELADA; PARCELA: 1/4 VENCIMENTO: 09/03/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 2/4 VENCIMENTO: 08/04/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 3/4 VENCIMENTO: 08/05/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 4/4 VENCIMENTO: 07/06/2013 VALOR: 48,75; 4.1.2- QUANDO NÃO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (0 - PAGAMENTO À VISTA) 4.2- PARA EMISSÃO DE NF-E DE FATURAS: 4.2.1- FATURAS SEM EMISSÃO DE DUPLICATA: > NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 - PAGAMENTO À PRAZO). COMO NÃO HÁ DUPLICATA, SERÁ ENVIADO OS DADOS DA FATURA NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA: Y03 - NFAT: NÚMERO DA FATURA; Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA; Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO DA FATURA); Y06 - VLIQ: VALOR LÍQUIDO DA FATURA; 4.2.2- FATURAS COM EMISSÃO DE DUPLICATA: > NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 - PAGAMENTO À PRAZO). NESSE CASO HÁ FATURA E DUPLICATA SENDO POSSÍVEL ENVIAR OS SEGUINTES DADOS NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA: Y03 - NFAT: NÚMERO DA FATURA; Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA; Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO DA FATURA); Y06 - VLIQ: VALOR LÍQUIDO DA FATURA; Y08 - NDUP: NÚMERO DA DUPLICATA REFERENTE A FATURA; Y09 - DVENC: DATA DE VENCIMENTO É A MESMA DA FATURA; Y10 - VDUP: VALOR DA DUPLICATA É O VALOR LIQUIDO DA FATURA; 5- ROTINA "GERAR DANFE" DA TELA DE GERENCIAMENTO NF-E. 5.1- ALTERADA ROTINA PARA CASO NÃO POSSUIR O XML DA NOTA NO DIRETÓRIO "C:\ATX\NFE\ENV", AO UTILIZAR A ROTINA PARA GERAÇÃO DA NF-E, SERÁ GERADO O XML NO DIRETÓRIO E EXIBIDO O FORMULARIO DA DANFE. APÓS O FECHAMENTO DO FORMULARIO DA

DANFE, O XML CRIADO SERÁ EXCLUÍDO, POIS O MESMO NÃO POSSUI ASSINATURA PORTANTO NÃO É VALIDO. 6- MODALIDADE DO FRETE 6.1- NAS ROTINAS QUE ENVOLVEM A TELA "COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA TRANSPORTADORA", FOI MODIFICADO PARA QUE NO CAMPO 'TIPO FRETE' VENHA POR PADRÃO SELECIONADA A OPÇÃO '9-SEM FRETE'. 7- COMPROVANTE AVULSO 7.1- IMPLEMENTADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS TRANSPORTADORA". ESSA OPÇÃO SOMENTE ESTARÁ VISIVEL QUANDO A OPÇÃO "NF COM RELAÇÃO DE ITENS" ESTIVER MARCADA. REALIZANDO A EMISSÃO DE UM COMPROVANTE AVULSO COM ESSA OPÇÃO DESMARCADA, A EMISSÃO DO COMPROVANTE CONTINUA DA FORMA QUE ESTA ATUALMENTE. CASO MARCADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS DA TRANSPORTADORA", AO SALVAR, SERÁ EXIBIDA A TELA "COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DE DADOS DA TRANSPORTADORA". ATRAVÉS DESTA TELA PODE SER ALTERADA A MODALIDADE DO FRETE PARA QUE SEJA ENVIADO PARA O DANFE/XML CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO. 8- MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS 8.1- IMPLEMENTADO PARA QUE QUANDO INSERÇÃO DE UM NOVO PRODUTO, OS CAMPOS "PESO LIQUIDO" E "PESO BRUTO" SERÃO VALORIZADOS COM A INFORMAÇÃO '1'. 8.2- PARA OS PRODUTOS EXISTENTES NA BASE E QUE NÃO POSSUIREM INFORMAÇÃO NESSES CAMPOS, APÓS A ATUALIZAÇÃO PARA ESSA VERSÃO, TAMBEM SERÃO VALORIZADOS COM '1'. PARA OS PRODUTOS QUE JÁ POSSUIREM INFORMAÇÃO NESTES CAMPOS, ESSA CONTINUARÁ OU SEJA, NÃO SERÁ ALTERADA. 9- EM UTILITARIOS > CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAR IMPRESSÃO > CONFIGURAÇÃO DANFE: > ACRESCENTADO NA LISTA DO GRUPO "CAMPOS", O CAMPO "OBS.COMPROVANTE". QUANDO ESTE CAMPO ESTIVER CONFIGURADO, AS INFORMAÇÕES PRESENTES EM (CLIENTES > GERENCIAMENTO/ENTIDADES > ABA COMPLEMENTARES > CAMPO "OBS COMPROVANTE") SERÃO ENVIADAS PARA O DANFE/XML CORRETAMENTE. 10- NA NOVA VERSÃO DA DANFE, DEVIDO AO NOVO COMPONENTE UTILIZADO NÃO É POSSIVEL INCLUIR OPÇÃO PARA SALVAR A DANFE EM PDF NA VISUALIZAÇÃO DA MESMA. PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, FOI IMPLEMENTADO PARA QUE APÓS A VISUALIZAÇÃO DA DANFE SEJA MOSTRADA UMA MENSAGEM SOLICITANDO AO USUÁRIO SE O MESMO DESEJA SALVAR A DANFE EM PDF, CONFORME EXEMPLO ABAIXO: "DESEJA SALVAR O DANFE EM PDF? SIM-NÃO" > SE UTILIZADA A OPÇÃO "SIM", SERÁ EXIBIDA UMA TELA PARA INFORMAR O CAMINHO ONDE DESEJA SALVAR O DANFE > SE UTILIZADA A OPÇÃO "NÃO", O SISTEMA FINALIZA O PROCESSO COMO JÁ ERA ANTERIORMENTE.


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Ocorrência 52079 – ALTERAR TELA GERENCIA NFE EM RELAÇÃO AOS LOTES

MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > NFE ================================================== 1- ALTERAÇÕES FEITAS NA TELA GERENCIAMENTO NFE - ABA "LOTES": ================================================== > RETIRADA DA TELA A GRID COM INFORMAÇÕES DO LOTE DA NFE, ONDE FOI MANTIDA SOMENTE A GRID DAS NOTAS ONDE DEVERÃO SER UTILIZADOS OS FILTROS DA TELA, SEM SEPARAR POR LOTE. PASSADA A COLUNA QUE ARMAZENA O NOME DO COMPUTADOR PARA A GRID DAS NOTAS. > RETIRADO OS FILTROS DOS STATUS DO LOTE LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR DA TELA. > RETIRADA A COLUNA "SEL" COM O CHECKBOX DE SELEÇÃO DA GRID POIS AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA TELA SERÃO EFETUADAS UMA NOTA POR VEZ, COM EXCESSÃO DA ROTINA DO BOTÃO "ENVIAR EMAIL'S CONTATOS" QUE ENVIA TODAS AS NOTAS PROCESSADAS EMITIDAS QUE ESTIVEREM LISTADAS NA GRID E QUE CONTENHAM OS XML'S NA PASTA (C:\ATX\NFE\ENV). > RETIRADO O BOTÃO "RETIRA DO LOTE" VISTO QUE POSSUI A MESMA ROTINA DO DESFAZ LOTE, ONDE O BOTÃO "RETIRA DO LOTE" NÃO É MAIS UTILIZADO NO AUTOXPERT. 1.1- RETIRADAS AS OPÇÕES DE FILTRO DE STATUS ("EM PROCESS" E "COM ERRO"). O FILTRO REALIZADO PELOS STATUS (TODAS - PENDENTES - PROCESSADAS - CANCELADAS - INUTILIZADAS - CONTINGÊNCIA) OBEDECERÃO A SEGUINTE REGRA: > COM ESSA ALTERAÇÃO, AS NOTAS QUE ESTIVEREM COM STATUS (EM PROCESS, NÃO GERADAS, COM ERRO OU PENDENTES) PASSARÃO A SER TODAS "PENDENTES". SERÁ CONSIDERADO PELO BANCO DE DADOS OS SEGUINTE STATUS: > PENDENTES: STATUS = 0,1,2,8 > PROCESSADAS: STATUS = 3 > CANCELADAS: STATUS = 4 > INUTILIZADAS: STATUS = 5 > CONTINGENCIA: STATUS = 7 OU CONTINGENCIA = 1. 1.2- TELA "ALTERAÇÃO STATUS NFE": > NO CAMPO "NOVO STATUS" FOI PERMANECIDO SOMENTE OS ITENS: PENDENTE - PROCESSADA - CANCELADA - INUTILIZADA - CONTINGÊNCIA, JÁ QUE OS DEMAIS ITENS NÃO EXISTEM MAIS.

1.3- COMO NÃO HÁ MAIS O STATUS "COM ERRO" ONDE O BOTÃO "DESFAZ LOTE" ERA HABILITADO, ESSA FUNÇÃO FOI ASSUMIDA PELO STATUS "PENDENTE", OU SEJA, O BOTÃO "DESFAZ LOTE" SOMENTE FICARÁ HABILITADO QUANDO O STATUS "PENDENTE" ESTIVER SELECIONADO. 1.4- ALTERARADA A DESCRIÇÃO E HINT DA OPÇÃO "EXIBIR SOMENTE LOTES EMITIDOS POR ESTE TERMINAL" PARA "EXIBIR SOMENTE NOTAS EMITIDAS POR ESTE TERMINAL". ================================================== 2- ALTERAÇÕES FEITAS NA TELA GERENCIAMENTO NFE - ABA "NOTAS PENDENTES": ================================================== 2.1- NO BOTÃO "CORRIGIR NFE" FOI ACRESCENTADA A SEGUINTE VALIDAÇÃO: 2.1.1- AO CONSULTAR O STATUS DA NOTA NO WEBSERVICE: > CASO FOR RETORNADO O STATUS 217 (NOTA NÃO EXISTENTE NO WEBSERVICE); > COMPROVANTE NÃO CANCELADO NO SISTEMA; > TURNO EM ABERTO; SE ATENDER OS TRÊS ITENS DESCRITOS ACIMA, O SISTEMA NÃO EFETUARA A CORREÇÃO DA NOTA E SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO, OBRIGANDO O USUÁRIO FAZER UMAS DAS ROTINAS DESCRITAS NA MENSAGEM PARA AJUSTAR O COMPROVANTE: "TURNO EM ABERTO, COMPROVANTE NÃO CANCELADO E NOTA NÃO ENVIADA PARA A SEFAZ. PARA CORRIGIR ESTORNE O COMPROVANTE OU DESFAÇA O LOTE." 2.1.2- AO CONSULTAR O STATUS DA NOTA NO WEBSERVICE: > CASO FOR RETORNADO O STATUS 217 (NOTA NÃO EXISTENTE NO WEBSERVICE); > COMPROVANTE NÃO CANCELADO NO SISTEMA; > TURNO EM FECHADO; SE ATENDER OS TRÊS ITENS DESCRITOS ACIMA, O SISTEMA IRÁ PROSSEGUIR COM A ROTINA DE JÁ EXISTENTE DESCRITA NA OCORRÊNCIA 36449.

Ocorrência 51398 – COMPROVANTE DE SAQUE NUMERÁRIO SEM VALOR

MENU CAIXA > SAQUE DE VALORES IMPLEMENTADO NO SAQUE DE NUMERÁRIO UM CAMPO PARA IMPRIMIR O VALOR INSERIDO REFERENTE A FORMA DE PAGAMENTO UTILIZADO E UM TOTALIZADOR GERAL DOS MESMOS. -------------------------------- FUNCIONAMENTO --------------------------------

AO REALIZAR A IMPRESSÃO DA VIA DO COMPROVANTE DE SANGRIA, O VALOR É IMPRESSO NORMALMENTE, PORÉM SOLICITAR PARA IMPRIMIR O COMPROVANTE DE SAQUE DE NUMERÁRIO, NESTE O VALOR NÃO ERA IMPRESSO. FOI REALIZADA UMA IMPLEMENTAÇÃO PARA QUE, QUANDO FOR IMPRESSO O SAQUE DE NUMERÁRIO, SEJA IMPRESSO O VALOR QUE FOI DEFINIDO PARA CADA FORMA DE PAGAMENTO UTILIZADO, E NO FINAL DO CUPOM, UM TOTALIZADOR DOS MESMOS, FICANDO DESTA FORMA:


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FORMA PGTO: DINHEIRO VALOR: R$ 10,00 FORMA PGTO: A PRAZO

VALOR: R$ 50,00 ------------------------------------------- TOTAL: R$ 60,00

Ocorrência 52053 – SISTEMA INUTILIZOU NOTA MAS DEU BAIXA NO ESTOQUE

MENU GERENCIAL > RELATÓRIOS (CTRL+R) > COMPROVANTES > 17-RELATÓRIO DE NFE 1- IMPLEMENTADA OPÇÃO "NRO/FAIXA INUTILIZADA". QUANDO UTILIZADA ESSA OPÇÃO, SERÁ GERADO O RELATÓRIO APENAS COM AS NUMERAÇÕES DE NOTAS QUE

FORAM INUTILIZADAS PELA TELA DE GERENCIAMENTO DE NF-E (F9), OU SEJA, AS INUTILIZAÇÕES DE COMPROVANTES NÃO SERÃO LISTADAS PARA ESTA OPÇÃO. OBS: ESSA OPÇÃO NÃO RESPEITA TURNO.

Ocorrência 49529 – VALIDAR DATA ENTRADA NA ENTRADA DE NOTA DE SERVIÇO

1 - VALIDAÇÕES ENTRES AS DATAS; 2 - POSSIBILIDADE DA DATA CONTÁBIL VIR BLOQUEADA; REFERENTE AO ITEM 1: IMPLEMENTADAS AS SEGUINTES VALIDAÇÕES PARA O "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA DE SERVIÇO": "DTA EMISSÃO": PODE SER IGUAL OU MENOR A "DTA ENTRADA" E "DTA VCTO"; "DTA ENTRADA": PODE SER IGUAL OU MAIOR QUE "DTA EMISSÃO" E IGUAL OU MENOR QUE "DTA VCTO"; "DTA VCTO": PODE SER IGUAL OU MAIOR A "DTA ENTRADA" E "DTA EMISSÃO"

REFERENTE AO ITEM 2: CRIADO NÍVEL DE ACESSO DE USUÁRIO: "95 - BLOQUEAR ACESSO DATA ENTRADA (PRODUTOS E SERVIÇOS)"; POR DEFAULT ESTARÁ VERMELHO, NÃO ALTERANDO O FUNCIONAMENTO ATUAL DO SISTEMA; SE MARCADO COM VERDE, O USUÁRIO NÃO TERÁ MAIS ACESSO AO CAMPOS: "DTA ENTRADA" - TELA "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO" > OPÇÃO "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA DE SERVIÇO" MARCADA. DTA ENTRADA" - TELA "ENTRADAS DE ESTOQUE";

Ocorrência 52056 – CRIAR CFGGERAL PARA CSTS 10,30,70,50,51

IMPLEMENTADO UMA NOVA OPÇÃO: "NÃO PERMITIR CADASTRAR PROD. COM CSTS 10, 30, 50, 51 E 70" LOCALIZADO EM CONFIGURAÇÕES > ABA GERAL. TAMBÉM FOI REALIZADA UMA ALTERAÇÃO NO NOME DA OPÇÃO "PERMITIR BAIXA DE CONTAS E FATURAS CAIXA GERAL" QUE ESTÁ LOCALIZADA NA TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA FINANCEIROS PARA: "SOMENTE PERMITIR BAIXA DE CONTAS E FATURAS CAIXA GERAL". FUNCIONAMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA OPÇÃO: - COM A OPÇÃO DESMARCADA, NÃO IRÁ SOFRER ALTERAÇÕES NA ROTINA. - COM A OPÇÃO MARCADA, AO SALVAR O PRODUTO, CASO FOR SELECIONADO CST IGUAL A 10, 30, 50, 51 E 70 PARA O

CAMPO 'TIPO TRIBUTAÇÃO' LOCALIZADO NA ABA FISCAL, SERÁ EXIBIDO UMA MENSAGEM AO USUÁRIO: ERRO -------------------------------------- "NÃO É PERMITIDO SALVAR PRODUTOS COM CSTS 10, 30, 50, 51 E 70. VERIFIQUE O TIPO DE TRIBUTAÇÃO INFORMADO" -------------------------------------- OK DESTA FORMA NÃO SERÁ EFETIVADO A ALTERAÇÃO PARA O CADASTRO DO PRODUTO. OBS: A MESMA IMPLEMENTAÇÃO TAMBÉM AFETOU A TELA DE GRUPOS FISCAIS ONDE, AO SALVAR O MESMO, A VALIDAÇÃO TAMBÉM SERÁ FEITA CASO A OPÇÃO ESTEJA MARCADA.

Ocorrência 49531 – VALIDAR DATA DE ENTRADA NA TELA DE ENTRADA DE ESTOQUE

1 - ALTERADO O SISTEMA PARA CARREGAR POR DEFAULT A DATA CONTÁBIL (TURNO GERAL OU TURNO ESPECIFICO) DO SISTEMA PARA OS CAMPOS "DTA ENTRADA", "DTA VCTO" E "DTA EMISSÃO", E NÃO MAIS DA DATA DO COMPUTADOR. 2 - POSSIBILIDADE DA DATA CONTÁBIL VIR BLOQUEADA; REFERENTE AO ITEM 2: CRIADO NÍVEL DE ACESSO DE USUÁRIO: "95 - BLOQUEAR ACESSO DATA ENTRADA (PRODUTOS E SERVIÇOS)";

POR DEFAULT ESTARÁ VERMELHO, NÃO ALTERANDO O FUNCIONAMENTO ATUAL DO SISTEMA; SE MARCADO COM VERDE, O USUÁRIO NÃO TERÁ MAIS ACESSO AO CAMPOS: "DTA ENTRADA" - TELA "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO" > OPÇÃO "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA DE SERVIÇO" MARCADA. "DTA ENTRADA" - TELA "ENTRADAS DE ESTOQUE";


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Ocorrência 50904 – COMPROVANTE VENDA REALIZADA COM VINCULO DE CUPOM E CFOP ERRADO

MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA IMPLEMENTADA UMA NOVA VALIDAÇÃO NA EMISSÃO DE COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA ONDE, CASO SEJA UTILIZADO CFOP DIFERENTE DE 5.929 OU 6.929, IRÁ IMPOSSIBILITAR QUE A NOTA SEJA EMITIDA COM CUPOM FISCAL VINCULADO A MESMA. FUNCIONAMENTO QUANDO USADO CFOP DIFERENTE DE 5.929 OU 6.929, O SISTEMA NÃO IRÁ PERMITIR A EMISSÃO DA NOTA COM CUPOM VINCULADO E IRÁ EXIBIR O SEGUINTE AVISO NA TELA:

ERRO ----------------------------------------------- SOMENTE É PERMITIDA A EMISSÃO DE NF VINCULADA COM CUPONS FISCAIS COM CFOP 5.929/6.929! ----------------------------------------------- OK AO CLICAR EM OK, A NOTA NÃO SERÁ GERADA OU IMPRESSA. QUANDO USADO CFOP IGUAL A 5.929 OU 6.929, A VALIDAÇÃO DESTA ROTINA CONTINUARÁ A SER FEITA, ONDE IRÁ SEMPRE EXIGIR CUPOM VINCULADO PARA A EMISSÃO DO COMPROVANTE.

Ocorrência 42575 – VALIDAÇÃO PARA VENDAS COM MESMA DATA CONTÁBIL/FISCAL

CRIADA A OPÇÃO DE FORÇAR A SINCRONIZAÇÃO ENTRE: DATA ECF, DATA COMPUTADOR E DATA TURNO. CONFIGURAÇÃO EM: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > VENDAS > FORÇAR SINCRONIZAÇÃO ENTRE ECF, COMPUTADOR E TURNO 1 - FUNCIONAMENTO: 1.1 - COM A OPÇÃO DESMARCADA, NÃO HÁ ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO; 1.2 -COM A OPÇÃO MARCADA: ANTES DE INICIAR A ABERTURA DO CUPOM, O SISTEMA VERIFICARÁ A SINCRONIA: 1.2.1- ENTRE A DATA DA ECF E A DATA DO COMPUTADOR: SE A DATA FOR IDENTICA: PROSSEGUE PARA A PRÓXIMA VALIDAÇÃO; SE NÃO FOR: RETORNA QUE DATA DA ECF É DIFERENTE DA DATA DO COMPUTADOR. EXEMPLO: ERRO ATENÇÃO! NÃO É POSSIVEL EMITIR COMPROVANTES.

DATA DA ECF XX/XX/XXXX XX:XX É DIFERENTE DA DATA DO COMPUTADOR YY/YY/YYYY YY:YY FAVOR SINCRONIZAR! OK 1.2.2 - ECF, COMPUTADOR E DATA DO TURNO CONTÁBIL; COM DA DATA DA PRIMEIRA VALIDAÇÃO, COMPARA COM A DATA DO TURNO: SE A DATA FOR IDENTICA: PROSSEGUE COM A ABERTURA DO CUPOM; SE NÃO FOR: AVISA QUE DATA DA ECF E DO COMPUTADOR É DIFERENTE DA DATA DO TURNO. EXEMPLO: ERRO ATENÇÃO! NÃO É POSSIVEL EMITIR COMPROVANTES. DATA DA ECF XX/XX/XXXX XX:XX E DATA DO COMPUTADOR É DIFERENTE DA DATA DO TURNO YY/YY/YYYY YY:YY FAVOR SINCRONIZAR! OK

Ocorrência 50357 – NOSSO NUMERO – BANCO SANTANDER

AO SALVAR UMA NOVA CONFIGURAÇÃO BANCÁRIA, CASO SEJA INFORMADO ZERO OU NÃO SEJA INFORMADO NADA NO CAMPO 'NOSSO NUMERO', SERÁ EXIBIDA A SEGUINTE MENSAGEM EM TELA: AUTOXPERT ---------------------------------------------- NOSSO NUMERO: O CAMPO É REQUERIDO E DEVE SER MAIOR QUE ZERO! ---------------------------------------------- OK

A IMPLEMENTAÇÃO DESTA VALIDAÇÃO SERÁ FEITA PORQUE ANTERIORMENTE QUANDO SE TINHA ZEROS NO CAMPO 'NOSSO NUMERO', AO GERAR OS BOLETOS, O PRIMEIRO BOLETO SAIA IMPRESSO COM O NOSSO NUMERO ZERADO E OS DEMAIS INCREMENTAVAM CORRETAMENTE. DESTA FORMA SE TORNA OBRIGATÓRIO A INSERÇÃO DE UM VALOR MAIOR QUE ZERO NESTE CAMPO PARA QUE A CONFIGURAÇÃO SEJA SALVA.


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Ocorrência 47558 – RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES 2

MENU GERENCIAL > RELATÓRIOS > ENTIDADES > 23- RECEBIMENTOS DE CLIENTES 2 IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO DE FILTRO "SINTÉTICO 3" ONDE TRARÁ AS COLUNAS DO SINTÉTICO 2 COM OS TOTAIS POR CLIENTES DE CADA OPERAÇÃO. FUNCIONAMENTO AO VISUALIZAR O RELATÓRIO COM A OPÇÃO DO SINTÉTICO 3 MARCADA, SERÃO EXIBIDAS AS SEGUINTES COLUNAS E CAMPOS NO RELATÓRIO. SEGUE ABAIXO UM LAYOUT EXEMPLO: OPERAÇÃO VALOR JUROS DESCONTO VALOR TOTAL EMPRESA: 1234 - EMPRESA EXEMPLO CLIENTE: 1 - CLIENTE TESTE ENTRADAS -------------------- BAIXA DE FATURAS 9.500,00 0,00 1000,00 8.500,00

-------------------- SAÍDAS -------------------- CONTAS A RECEBER 100,00 0,00 0,00 100,00 -------------------- TOTAL EMPRESA (ENTRADAS - SAÍDAS) : 9.600,00 0,00 1.000,00 8.600,00 TOTAL GERAL (ENTRADAS - SAÍDAS): 9.600,00 0,00 1.000,00 8.600,00 DESTA FORMA, É UM MODELO DE RELATÓRIO MAIS SIMPLIFICADO QUE AO INVÉS DE EXIBIR OS REGISTROS DE MODO DETALHADO, APRESENTA SOMENTE OS TOTAIS POR OPERAÇÃO. A ORDENAÇÃO DO RELATÓRIO É FEITA POR CLIENTE, AGRUPANDO AS OPERAÇÕES DO MESMO. NO CASO DE BASE MATRIZ-FILIAL, A ORDENAÇÃO SERÁ FEITA POR EMPRESA E POR CLIENTE, AGRUPANDO AS OPERAÇÕES DO MESMO E APRESENTANDO UM TOTALIZADOR PARA CADA EMPRESA E UM TOTALIZADOR GERAL.

Ocorrência 51843 – ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES DA OC 42535

ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES DA OC 42535 PARA AS NOTAS DE EMISSÃO PRÓPRIA TIPO ENTRADA: - TELA DE ENTRADA COM A OPÇÃO "EMITIR NOTA DE ENTRADA PRÓPRIA" MARCADA; - TELA DE "COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS" - ROTINA DE AJUSTE DE ESTOQUES SITUAÇÃO ENTRADA COM EMISSÃO DE COMPROVANTE FISCAL.

QUANDO O PRODUTO TIVER NO CST ENTRADA PIS /COFINS = 60, O SISTEMA IRÁ AUTOMATICAMENTE TROCAR DE 60 PARA 50. PARA QUE A EMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS PRODUTOS FIQUEM CORRETAS

Ocorrência 51738 – NOVA IMAGEM DE FUNDO E SPLASH AUTOXPERT

REALIZADA UMA ALTERAÇÃO NA IMAGEM DE ABERTURA (SPLASH) E NA IMAGEM DE FUNDO DO AUTOXPERT. CASO O USUÁRIO JÁ POSSUA UM PAPEL DE PAREDE PRÉ-DEFINIDO NAS CONFIGURAÇÕES > ABA LOCAL, O MESMO NÃO IRÁ SER ALTERADO PELO PAPEL DE PAREDE ATUAL IMPLEMENTADO.

ASSIM, CASO O USUÁRIO DESEJAR VOLTAR PARA O PAPEL DE PAREDE PADRÃO, BASTA APAGAR O CAMINHO SETADO NESTE CAMPO. OBS: A IMAGEM DE FUNDO (PAPEL DE PAREDE) VARIA DA RESOLUÇÃO NATIVA DO MONITOR. SEU REDIMENSIONAMENTO NÃO FOI ALTERADO POIS PODERIA CAUSAR DISTORÇÃO NA IMAGEM EM RESOLUÇÕES MAIORES.

Ocorrência 42578 – NIVEL ESPECIAL PARA NÃO PERMITIR TIRAR 2 RZ NO MESMO DIA

INCLUSA NOVA OPÇÃO PARA PERMISSÃO DE IMPRESSÕES DE REDUÇÃO Z. MENU GERENCIAL > CADASTRO DE USUÁRIOS > NÍVEL GERENCIAL > 94 - PERMITIR IMPRIMIR MAIS DE UMA REDUÇÃO Z POR DIA. FUNCIONAMENTO:

COM A OPÇÃO DESMARCADA, AO TENTAR EMITIR UMA SEGUNDA REDUÇÃO Z (APÓS DAS 21 HORAS) NO MESMO DIA, O SISTEMA SOLICITARÁ UMA SENHA, SENDO ASSIM, COM A SENHA DO USUÁRIO ATUAL, A IMPRESSÃO SERÁ BLOQUEADA. CASO ALGUM OUTRO USUÁRIO TENHO ACESSO À FUNÇÃO, A IMPRESSÃO SERÁ EFETUADA. COM A OPÇÃO MARCADA NO USUÁRIO ATUAL, A IMPRESSÃO OCORRE NORMALMENTE.


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Ocorrência 42236 – ROTINAS COMPLEMENTARES A SER DESENVOLVIDA PARA A ROTINA DE NF-E COMPLEMENTO

1- DESENVOLVIDA TELA PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DE NF-E COMPLEMENTAR. ESTA PODE SER LOCALIZADA EM (MENU GERENCIAL > ESTORNOS > ESTORNOS COMPROVANTES > NFE DE COMPLEMENTO). ESTA TELA TEM POR FINALIDADE PERMITIR O CANCELAMENTO / INUTILIZAÇÃO DAS NOTAS COMPLEMENTARES EMITIDAS. O ESTORNO PODE SER REALIZADO UTILIZANDO O BOTÃO "ESTORNAR" OU DUPLO CLIQUE NA GRID. DESENVOLVIDO NIVEL QUE PERMITE O ACESSO A ESTA TELA. O MESMO ESTÁ LOCALIZADO EM (MENU GERENCIAL > CADASTRO USUÁRIOS > ABA GERENCIAL > "NF-E DE COMPLEMENTO"). 1.1- O CANCELAMENTO/INUTILIZAÇÃO DE NOTAS COMPLEMENTARES NÃO SERÁ MAIS POSSIVEL SER EFETUADO PELA TELA DE GERENCIAMENTO DE NF-E. CASO O USUÁRIO TENTAR CANCELAR UMA NOTA DE COMPLEMENTO PELA TELA DE GERENCIAMENTO DE NF-E, A SEGUINTE MENSAGEM SERÁ EXIBIDA E O PROCESSO SEÁ ABORTADO: "A NOTA SELECIONADA é UMA NF-E DE COMPLEMENTO. ANTES DE PROCEDER O ESTORNO DESTE COMPROVANTE

ESTORNE A NF-E DE COMPLEMENTO ACESSANDO O MENU GERENCIAL >ESTORNOS >ESTORNOS COMPROVANTES >NF-E DE COMPLEMENTO!" 2- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT UMA VALIDAÇÃO PARA ABORTAR O CANCELAMENTO DE UMA NF-E QUANDO ESTA POSSUIR UMA NOTA DE COMPLEMENTO EMITIDA. AO TENTAR CANCELAR/ESTORNAR NOTAS, CASO POSSUA NF-E DE COMPLEMENTO EMITIDA E ATRELADA A MESMA, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO E O PROCESSO DE CANCELAMENTO/ESTORNO SERÁ ABORTADO: "EXISTE UMA NF-E EMITIDA PARA COMPLEMENTAR ESTA NF-E. ANTES DE PROCEDER O ESTORNO DESTE COMPROVANTE ESTORNE A NF-E DE COMPLEMENTO ACESSANDO O MENU GERENCIAL >ESTORNOS >ESTORNOS COMPROVANTES >NF-E DE COMPLEMENTO!" CONFORME A PRÓPRIA MENSAGEM INDICA, DEVE SER ESTORNADA A NOTA DE COMPLEMENTO ATRAVÉS DA TELA EXPLICADA NO ITEM 1, PARA QUE POSTERIORMENTE SEJA POSSIVEL REALIZAR O CANCELAMENTO DA NOTA DESEJADA.

Ocorrência 51613 – ALTERAÇÃO NA TELA DE ENTRADA DE NOTA DE TRANSFERÊNCIA DEVIDO A OC 51448

1 - ALTERAÇÕES NA TELA DE "ENTRADA DE NOTA DE TRANSFERÊNCIA" (MENU ESTOQUE > TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS > ENTRADA TRANSFERÊNCIA): 1.1 - ALTERADO O TEXTO DO CAMPO "DATA EMISSÃO" PARA "DATA ENTRADA" QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO COM A DATA DE ENTRADA DA NOTA NO AUTOXPERT.

1.2 - O CAMPO "DATA ENTRADA" IRÁ CARREGAR POR DEFAULT A DATA CONTÁBIL DO TURNO (GERAL OU ESPECIFICO) OBS: ESSAS ALTERAÇÕES FORAM IMPLEMENTADAS DEVIDO A OC 51448;

Ocorrência 49912 – RELATÓRIO DE ABASTECIDAS

MENU GERENCIAL > RELATORIOS > ABASTECIDAS >13- ABASTECIMENTOS POR HORA IMPLEMENTADO NO RELATÓRIO UM FILTRO PARA BUSCAR OS ABASTECIMENTOS REALIZADOS COM O XPID DE FUNCIONARIOS. FILTROS: - FUNC. INICIAL - FUNC. FINAL

AO FILTRAR POR FUNCIONÁRIO SERÃO EXIBIDAS AS ABASTECIDAS REALIZADAS COM O XPID DO FUNCIONÁRIO EM QUESTÃO. SENDO ASSIM, O FILTRO POR FUNCIONÁRIO SE REFERE SOMENTE A FUNCIONÁRIOS VINCULADOS NO ABASTECIMENTO VIA XPID E NÃO O FUNCIONÁRIO DA VENDA.

Ocorrência 42535 – ALIQUOTAS PIS COFINS

IMPLEMENTADO ROTINA PARA O CREDITAR "CRÉDITO PRESUMIDO" PIS E CONFIS COM CST 60; 1 - ALTERAÇÕES NO CADASTRO DE PRODUTO: 1.1 - ABA PIS-COFINS > CST ENTRADA: 1.1.1 - LOGO ABAIXO DAS CST DE ENTRADA, CRIADO DOIS NOVOS CAMPOS PARA A INSERÇÃO DA ALÍQUOTA DO CRÉDITO PRESUMIDO: ·ALQ. CRÉD. PRESUMIDO PIS:

·ALQ. CRÉD. PRESUMIDO COFINS: FUNCIONAMENTO: ·SOMENTE SERÁ LIBERADO O ACESSO AOS CAMPOS, SE A CST DE ENTRADA (PIS E COFINS) FOR IGUAL A 60; ·SE INSERIDO CST DE ENTRADA IGUAL A 60, O SISTEMA IRÁ OBRIGAR O USUÁRIO A INFORMAR AS ALÍQUOTAS DO ITEM 1.1.1 PARA SALVAR O CADASTRO;


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· SE HOUVER ALTERAÇÃO DE CST 60 PARA QUALQUER OUTRA, O SISTEMA DEVE LIMPAR OS CAMPOS DO 1.1.1 E BLOQUEAR O ACESSO. 2 - ALTERAÇÕES NO GRUPO FISCAL: AS ALTERAÇÕES DO ITEM 1 FORAM REPASSADAS PARA O CADASTRO DO "GRUPO FISCAL", PARA GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO. OBS.: AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO SÃO IDÊNTICAS. OBS2: A ROTINA DE EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO XPMANUTENÇÃO ESTÁ SENDO ADEQUADA EM OUTRA OCORRÊNCIA. 3- ALTERAÇÕES NA TELA "ENTRADA DE ESTOQUE": 3.1 - CALCULO DO VALOR DE CRÉDITO DO PIS E COFINS; ·QUANDO FOR INFORMADO/CARREGADO PARA O PRODUTO A CST PIS / COFINS = 60, AO INVÉS DE BUSCAR A ALÍQUOTA INFORMADA NA TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA FINANCEIRO, O SISTEMA IRÁ BUSCAR DIRETAMENTE NO

CADASTRO DO PRODUTO, ESPECIFICAMENTE NOS CAMPOS CRIADAS NO ITEM 1.1.1; O LANÇAMENTO DO PLANO DE CONTAS, O CALCULO DO CUSTO SEM IMPOSTO DO PRODUTO TAMBÉM FORAM ADEQUADOS A ALTERAÇÃO DO ITEM ANTERIOR. ·CRIADA VALIDAÇÃO PARA NÃO PERMITIR SALVAR NOTA DE ENTRADA COM REGISTRO COM CST 60 NA GRID, SEM QUE O PRODUTO ESTEJA CADASTRADO COMO CST 60 PARA ENTRADAS E COM AS ALIQUOTAS INFORMADAS. 4- EFD-CONTRIBUIÇÕES - LUCRO REAL: O EFD CONTRIBUIÇÕES - LUCRO PRESUMIDO NÃO SERÁ AFETADO, JÁ QUE NÃO SÃO ENVIADAS AS ENTRADAS PARA O ARQUIVO. ALTERADO O EFD-CONTRIBUIÇÃO PARA GERAR CORRETAMENTE OS REGISTROS O BLOCO C E DO BLOCO M;

Ocorrência 50043 – RELATÓRIO DO GRUPO DE PRODUTOS Nº 33 – REGISTRO ICMS SAÍDAS

ALTERAÇÃO EM RELATÓRIOS: 1 - CRIADA A OPÇÃO: "EXIBIR NOTAS COM CFOP 5.929 E 6.929" NOS RELATÓRIOS: PRODUTOS > 31- REGISTRO DE SAÍDAS E PRODUTOS > 33- REGISTRO ICMS SAÍDAS =-=-=- FUNCIONAMENTO SE MARCADA: EXIBIRÁ NOS RELATÓRIOS AS NOTAS COM CFOP'S 5.929 / 6.929; SE DESMARCADA: NÃO EXIBIRÁ NOS RELATÓRIOS AS NOTAS COM CFOP 5.929 / 6.929;

2 - ALTERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO "EXIBIR BASE E ICMS PARA NOTAS COM CFOP 5.929 E 6.929" 2.1 - COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ITEM 1, SÓ ESTARÁ DISPONÍVEL O ACESSO AO USUÁRIO QUANDO A OPÇÃO DO ITEM 1 ESTIVER MARCADA; =-=-=- FUNCIONAMENTO: QUANDO MARCADA EXIBIRÁ A BASE E O ICMS DAS NOTAS 5.929 / 6.929 (QUANDO HOUVER); QUANDO DESMARCADA NÃO EXIBIRÁ A BASE E O ICMS DAS NOTAS 5.929 / 6.929 (QUANDO HOUVER);

Ocorrência 49273 – NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA POSTO E TRR: NÃO SÃO CONTRIBUINTES DE IPI E ICMS ST, SENDO ASSIM, NÃO PODEM DESTACAR OS IMPOSTOS CITADOS NOS DOCUMENTOS EMITIDOS, INCLUINDO NOTAS DE DEVOLUÇÃO. PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DO VALOR TOTAL DA NOTA DE DEVOLUÇÃO, FORAM EFETUADAS ALTERAÇÕES PARA QUE OS IMPOSTOS IPI E ICMS ST, SEJAM ENVIADOS COMO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, SEGUE DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ALTERAÇÕES EFETUADA NA TELA "COMPROVANTE FISCAL DEVOLUÇÃO"; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 1.ALTERAÇÕES NA GRID DE PRODUTOS DA TELA: 1.1.RENOMEADO CAMPO "BASE SUBST.": 1.1.1."BASE SUBST.": RENOMEADO PARA "BC. ST RET." PARA INDICAR QUE O VALOR APRESENTADO É A BASE DE ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE. 1.2.CAMPO ICMS ST RET.: 1.2.1.CRIADO CAMPO "ICMS ST RET.": PARA INDICAR QUE O VALOR APRESENTADO É O ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE. 1.3. CAMPO VLR. IPI 1.3.1.CRIADO CAMPO "VLR. IPI": PARA INDICAR O VALOR DO IPI DO ITEM A SER DEVOLVIDO.

FUNCIONAMENTO DAS COLUNAS DA GRID. =-=-=-=-=-=-=- 1.4.PARA AS COLUNAS "BC. ST RET." E "ICMS ST RET.": 1.4.1.SE A CST ICMS DO PRODUTO FOR IGUAL A 60: ·O USUÁRIO TERÁ ACESSO ÀS COLUNAS PARA INFORMAR OS VALORES DE BASE E ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE. ·SE NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, HOUVE INFORMAÇÃO DE BC ICMS ST E ICMS ST PARA O REGISTRO DO PRODUTO, O SISTEMA CARREGARA A INFORMAÇÃO AUTOMATICAMENTE NAS COLUNAS DO REGISTRO DO PRODUTO, MAS NÃO BLOQUEARÁ O CAMPO, OU SEJA, O USUÁRIO PODERÁ ALTERAR O VALOR CARREGADO. ATENÇÃO!!!! O SISTEMA CARREGARÁ O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AO QUE FOI INSERIDO NA ENTRADA, SE HOUVER ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE O SISTEMA NÃO IRÁ RECALCULAR, FICANDO A CARGO DO USUÁRIO INFORMAR O NOVO VALOR DE BASE ICMS ST E ICMS ST RETIDO!!! 1.4.2. SE A CST ICMS DO PRODUTO FOR IGUAL A 10, 30 OU 70. 1.4.2.1. CRIADA VALIDAÇÃO NO "SALVAR" PARA NÃO PERMITIR A EMISSÃO DE NOTA COM AS CST CITADAS. 1.4.3. PARA A COLUNA "VLR. IPI.":


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·O USUÁRIO TERÁ ACESSO À COLUNA PARA INFORMAR O VALOR DO IPI PARA O ITEM A SER DEVOLVIDO. ·SE NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, HOUVE INFORMAÇÃO DE IPI PARA O REGISTRO DO PRODUTO, O SISTEMA IRÁ CARREGAR A INFORMAÇÃO AUTOMATICAMENTE NA COLUNA DO REGISTRO DO PRODUTO, MAS NÃO BLOQUEARÁ O CAMPO, OU SEJA, O USUÁRIO PODERÁ ALTERAR O VALOR CARREGADO. ATENÇÃO: O SISTEMA CARREGARÁ O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AO QUE FOI INSERIDO NA ENTRADA, SE HOUVER ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE O SISTEMA IRÁ RECALCULAR CONSIDERANDO O VALOR TOTAL DO ITEM * ALÍQUOTA DE ENTRADA, MAS SE O USUÁRIO ALTERAR O VLR. IPI MANUALMENTE O SISTEMA NÃO IRÁ RECALCULAR POSTERIORMENTE AO CLICAR FORA DA GRID. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 2. ALTERAÇÃO NOS CAMPOS TOTALIZADORES DA TELA: 2.1. - BASE ICMS E ICMS: 2.1.1. BLOQUEADO O ACESSO AOS CAMPOS, OU SEJA, O USUÁRIO NÃO TERÁ ACESSO; 2.1.2. CONTINUARÃO A TOTALIZAR OS VALORES NOS CAMPOS CONFORME A CST / VALORES DOS PRODUTOS LISTADOS NA GRID. 2.1.3. CONTINUARÁ RESPEITANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA OCORRÊNCIA 38239 PARA PRODUTOS DE USO E CONSUMO. 2.2. - BASE ICMS ST E ICMS ST: 2.2.1. RENOMEADO OS CAMPOS: 2.2.1.1. BASE ICMS ST: RENOMEADO PARA BASE ICMS ST RET. 2.2.1.2. ICMS ST: RENOMEADO PARA ICMS ST RET. 2.2.2. TOTALIZAR VALORES DA GRID DE PRODUTOS: 2.2.2.1. "BASE ICMS ST RET.": TOTALIZARÁ OS VALORES DA GRID DA COLUNA "BC. ST RET.". 2.2.2.2. "ICMS ST RET.": TOTALIZARÁ OS VALORES DA GRID DA COLUNA "ICMS ST RET. OBS.: DEVIDO AO FATO DE TOTALIZAR OS VALORES DA GRID, O USUÁRIO NÃO TERÁ ACESSO OS CAMPOS. 2.3. - OUTRAS;

DEVIDO À IMPLEMENTAÇÃO DA OC 38239, O FUNCIONAMENTO ESTAVA LIMITADO A EXIBIR O VALOR DO IPI, AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FORAM EFETUADAS: 2.3.1. ALTERAÇÕES PARA O CAMPO "OUTRAS": 2.3.1.1. RENOMEADO DE "OUTRAS" PARA "OUTRAS TOTAL"; 2.3.1.2. BLOQUEADO O ACESSO DO USUÁRIO AO CAMPO "OUTRAS TOTAL". 2.3.2. CRIADO UM NOVO CAMPO "OUTRAS DESP." QUE O USUÁRIO TERÁ ACESSO PARA INFORMAR OUTRA DESPESA REFERENTE À NOTA. 2.3.3. FUNCIONAMENTO DO CAMPO "OUTRAS TOTAL": 2.3.3.1. SOMARÁ OS VALORES DOS CAMPOS "ICMS ST" + "IPI" + "OUTRAS DESP". 2.3.3.2. O VALOR DO CAMPO "OUTRAS TOTAL" FARÁ PARTE DO TOTAL DA NOTA; 2.3.3.3. DETALHARÁ NO CAMPO OBSERVAÇÕES FISCAIS QUE SERÁ ENVIADO PARA O XML E DANFE, INFORMANDO: VALOR OUTRAS TOTAL: R$ X,XX (SE HOUVER OUTRAS TOTAL, SERÁ INFORMADO E DETALHADO) IPI SOBRE QUANTIDADE DEVOLVIDA: R$ X,XX (SE HOUVER VALOR DE IPI, SERÁ INFORMADO) ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE SOBRE A QUANTIDADE DEVOLVIDA: R$ X,XX(SE HOUVER VALOR DE ICMS ST RET, SERÁ INFORMADO). OUTRAS DESP.: R$ X,XX (SE HOUVER VALOR OUTRAS DESP., SERÁ INFORMADO) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 3. FUNCIONAMENTO NA EMISSÃO DA NF-E. 3.1. PARA OS CAMPOS "BASE ICMS" E "ICMS": SE HOUVE ICMS PRÓPRIO SERÁ DESTACADO NA NOTA. 3.2. PARA OS CAMPOS "BASE ICMS ST RET" E "ICMS ST RET": SERÃO ENVIADAS NOS CAMPOS REFERENTE A BASE E ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE NO XML OS QUAIS NÃO APARECEM NA DANFE. 3.3. OS VALORES DOS IMPOSTOS ICMS ST E IPI, QUE VIERAM NA NOTA DO FORNECEDOR DESTACADOS, E QUE FORAM INCLUÍDOS NA TELA DE DEVOLUÇÃO: 3.3.1. SERÃO ENVIADOS NO CAMPO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS NO XML E DANFE, E O DETALHAMENTO NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONFORME ITEM 2.3.3.3 3.3.2. O VALOR DAS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS SERÁ RATEADA PROPORCIONALMENTE AO VALOR DE CADA ITEM, PARA QUE NÃO OCORRA ERRO NA VALIDAÇÃO DA NF-E

Ocorrência 51015 – CORRIGIR OC 51014 NO AUTOXPERT R48 MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > NF-E DE COMPLEMENTO 1- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA QUE BLOQUEIE O ACESSO A ESSA TELA QUANDO O AUTOXPERT ESTIVER CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM MODO CONTINGÊNCIA. OU SEJA, SE NAS CONFIGURAÇÕES, ABA NOTA FISCAL, NO CAMPO "ENVIAR PARA" ESTIVER SELECIONADA A OPÇÃO "SN-CONTINGÊNCIA SCAN" OU SE A OPÇÃO "MODO CONTINGÊNCIA" ESTIVER MARCADA, AO TENTAR ACESSAR A

TELA O SISTEMA EXIBIRÁ UMA DAS MENSAGENS ABAIXO, DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO: "SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA (SCAN). AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO" "SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA FSDA. AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO"


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Ocorrência 36538 – SPED – PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

1 - CRIADA A CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR OU NÃO O CÓDIGO CONTÁBIL NA GERAÇÃO DO ARQUIVO: - CRIADA A OPÇÃO: "GERAR 0500 E INFORMAR NOS REGISTROS" =-=-=-=-=-=-=- 2 - CRIADA A CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR SE DEVE SER INFORMADO O CÓDIGO DO SISTEMA OU O CÓD. CONTABIL, SEGUE ABAIXO AS DUAS OPÇÕES; -INFORMAR CÓDIGO DO SISTEMA -INFORMAR CÓDIGO CONTÁBIL CADASTRADO. =-=-=-=-=-=-

3 - NOVA OPÇÃO "SE CÓD. CONTÁBIL VAZIO INFORMAR CÓD. DO SISTEMA" - AO SELECIONAR O CAMPO "INFORMAR CÓDIGO CONTÁBIL CADASTRADO", ESTA OPÇÃO JÁ VEM POR DEFAULT MARCADA (TAMBÉM É PERMITIDA A ALTERAÇÃO), COM ESSE CAMPO MARCADO, AO GERAR O REGISTRO 0500 PODEM HAVER MOVIMENTAÇÕES QUE ESTE NÃO FOI INFORMADO NO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS, O QUE DARÁ UM ERRO AO VALIDAR, SE ESTA OPÇÃO ESTIVER MARCADA E SE ESTIVER VAZIO SERÁ INFORMADO O CÓDIGO DO SISTEMA (PLANO DE CONTAS).

Ocorrência 51005 – CUPONS SEM ITENS CANCELADOS – EFD ICMS/IPI – PERFIL A

A ALTERAÇÃO AFETA SOMENTE A GERAÇÃO DO EFD ICMS/ IPI - PERFIL A, PARA A SEGUINTE SITUAÇÃO: O CUPOM É ABERTO, OU SEJA, O CABEÇALHO DO CUPOM É IMPRESSO PELA ECF, MAS NÃO É IMPRESSO NENHUM ITEM, E O CUPOM É CANCELADO. SENDO ASSIM TEMOS UM CUPOM CANCELADO, SEM VALOR, CONSIDERANDO QUE SOMENTE OCORRA ESSE

CANCELAMENTO NO MOVIMENTO FISCAL DO DIA DA ECF, OU ENTÃO QUE TODOS OS CANCELAMENTOS OCORRERAM NESTA SITUAÇÃO, O CAN-T TEM VALOR IGUAL A 0,00. NO PERFIL A, É ENVIADO O C460 DO CUPOM CANCELADO, E AGORA SERÁ GERADO O C420 REFERENTE AO CUPOM CANCELADO SEM VALOR. (|C420|CAN-T|0|||)

Ocorrência 51012 – REGISTRO 0400 NOS ARQUIVOS EFD ICMS/IPI E EFD-CONTRIBUIÇÕES

ANTERIORMENTE O AUTOXPERT, NO CAMPO 12 (COD_NAT) DO C170, REPETIA A INFORMAÇÃO DO CFOP (CAMPO 11), COM ISSO ERA NECESSÁRIO CRIAR O REGISTRO 0400 PARA REFERENCIAR OS COD_NAT UTILIZADO NOS REGISTROS C170. MAS O 0400 NÃO DEVE SER PREENCHIDO COM CFOP. SENDO ASSIM, ELIMINAMOS A GERAÇÃO DO CAMPO 12 COD_NAT

REGISTRO C170, DEIXANDO O CAMPO VAZIO, E COM ISSO, NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIO A GERAÇÃO DO 0400; ESSA ALTERAÇÃO É VALIDA PARA A GERAÇÃO DO: EFD ICMS/IPI; EFD CONTRIBUIÇÕES;

Ocorrência 43474 – DANFE EM MAIS DE UMA PÁGINA E OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES PARA XML/DANFE DA

NF-E 1- ATRAVÉS DESTA OCORRÊNCIA FORAM TRATADAS AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 30831 - PROBLEMA COM A NFE; 44088 - POSTO PLANETA SATURNO - NF-E PESO BRUTO; 43747 - ERRO FORMAÇÃO DO XML; 47628 - CORREÇÃO CAMPO ''''FRETE POR CONTA'''' EM NFE 49680 - (URGENTE) NFE DE VENDA REALIZADA SE DIVIDINDO EM 2 PAGINAS 47492 - ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL. 45832 - NÃO APARECEM ALGUNS CUPONS NO CAMPO ADICIONAIS DO DANFE 50687 - ERRO IMPRESSAO DE DANFE - SIMPLES NACIONAL 2- ESTA IMPLEMENTAÇÃO AFETA AS TELAS: VENDAS COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA TRANSPORTADORA FATURAS COMPROVANTE AVULSO COMPROVANTE DE VENDA JÁ REALIZADA COMPROVANTE FISCAL DE DEVOLUÇÃO

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF-E DE COMPLEMENTO NF-E ENTRADA EMISSÃO PRÓPRIA NF-E DE TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL > COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA GERENCIAMENTO DE PRODUTOS IMPLEMENTAÇÃO ------------------ 3- NA TELA "CONFIGURAÇÕES" > "ABA LOCAL" FOI ALTERADA A OPÇÃO "NÃO IMPRIMIR DATA E HORA DE SAÍDA NO DANFE" PARA "NÃO ENVIAR DATA/HORA SAÍDA PARA O XML/DANFE". 3.1- NOVO FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO ACIMA: 3.1.1- SE A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA: > A INFORMAÇÃO DE DATA/HORA DE SAÍDA SERÁ IMPRESSA NO DANFE, E NO XML SERÁ ENVIADA A INFORMAÇÃO NOS CAMPOS "B10 - DSAIENT" E "B10A - HSAIENT"; 3.1.2- SE A OPÇÃO ESTIVER MARCADA: > NÃO IRÁ ENVIAR OS DADOS DE DATA/HORA PARA O DANFE/XML;


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4- NA VERSÃO ATUAL, O SISTEMA LANÇA A INFORMAÇÃO SOMENTE NO DANFE. COM A NOVA VERSÃO FOI NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O ENVIO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA O XML. SEGUE: 4.1- PARA EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A VENDA: 4.1.1- QUANDO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (1 - PAGAMENTO À PRAZO). 4.1.1.1- COMO NÃO É PERMITIDO O USO DO BLOCO Y PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTO, É INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE NO CAMPO "INFCPL" AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO VENCIMENTO DA(S) CONTAS A RECEBER VINCULADAS A NOTA. COM ISSO, NO CAMPO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" DO DANFE SERÁ EXIBIDO O VENCIMENTO DAS CONTAS. EX: VENDA PARCELADA; PARCELA: 1/4 VENCIMENTO: 09/03/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 2/4 VENCIMENTO: 08/04/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 3/4 VENCIMENTO: 08/05/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 4/4 VENCIMENTO: 07/06/2013 VALOR: 48,75; 4.1.2- QUANDO NÃO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (0 - PAGAMENTO À VISTA) 4.2- PARA EMISSÃO DE NF-E DE FATURAS: 4.2.1- FATURAS SEM EMISSÃO DE DUPLICATA: > NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 - PAGAMENTO À PRAZO). COMO NÃO HÁ DUPLICATA, SERÁ ENVIADO OS DADOS DA FATURA NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA: Y03 - NFAT: NúMERO DA FATURA; Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA; Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO DA FATURA); Y06 - VLIQ: VALOR LíQUIDO DA FATURA; 4.2.2- FATURAS COM EMISSÃO DE DUPLICATA: > NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 - PAGAMENTO À PRAZO). NESSE CASO HÁ FATURA E DUPLICATA SENDO POSSÍVEL ENVIAR OS SEGUINTES DADOS NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA: Y03 - NFAT: NÚMERO DA FATURA; Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA; Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO DA FATURA); Y06 - VLIQ: VALOR LÍQUIDO DA FATURA; Y08 - NDUP: NÚMERO DA DUPLICATA REFERENTE A FATURA;

Y09 - DVENC: DATA DE VENCIMENTO É A MESMA DA FATURA; Y10 - VDUP: VALOR DA DUPLICATA É O VALOR LIQUIDO DA FATURA; 5- ROTINA "GERAR DANFE" DA TELA DE GERENCIAMENTO NF-E. 5.1- ALTERADA ROTINA PARA CASO NÃO POSSUIR O XML DA NOTA NO DIRETÓRIO "C:\ATX\NFE\ENV", AO UTILIZAR A ROTINA PARA GERAÇÃO DA NF-E, SERÁ GERADO O XML NO DIRETÓRIO E EXIBIDO O FORMULARIO DA DANFE. APÓS O FECHAMENTO DO FORMULARIO DA DANFE, O XML CRIADO SERÁ EXCLUÍDO, POIS O MESMO NÃO POSSUI ASSINATURA PORTANTO NÃO É VALIDO. 6- MODALIDADE DO FRETE 6.1- NAS ROTINAS QUE ENVOLVEM A TELA "COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA TRANSPORTADORA", FOI MODIFICADO PARA QUE NO CAMPO 'TIPO FRETE' VENHA POR PADRÃO SELECIONADA A OPÇÃO '9-SEM FRETE'. 7- COMPROVANTE AVULSO 7.1- IMPLEMENTADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS TRANSPORTADORA". ESSA OPÇÃO SOMENTE ESTARÁ VISIVEL QUANDO A OPÇÃO "NF COM RELAÇÃO DE ITENS" ESTIVER MARCADA. REALIZANDO A EMISSÃO DE UM COMPROVANTE AVULSO COM ESSA OPÇÃO DESMARCADA, A EMISSÃO DO COMPROVANTE CONTINUA DA FORMA QUE ESTA ATUALMENTE. CASO MARCADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS DA TRANSPORTADORA", AO SALVAR, SERÁ EXIBIDA A TELA "COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DE DADOS DA TRANSPORTADORA". ATRAVÉS DESTA TELA PODE SER ALTERADA A MODALIDADE DO FRETE PARA QUE SEJA ENVIADO PARA O DANFE/XML CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO. 8- MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS 8.1- IMPLEMENTADO PARA QUE QUANDO INSERÇÃO DE UM NOVO PRODUTO, OS CAMPOS "PESO LIQUIDO" E "PESO BRUTO" SERÃO VALORIZADOS COM A INFORMAÇÃO '1'. 8.2- PARA OS PRODUTOS EXISTENTES NA BASE E QUE NÃO POSSUIREM INFORMAÇÃO NESSES CAMPOS, APÓS A ATUALIZAÇÃO PARA ESSA VERSÃO, TAMBEM SERÃO VALORIZADOS COM '1'. PARA OS PRODUTOS QUE JÁ POSSUIREM INFORMAÇÃO NESTES CAMPOS, ESSA CONTINUARÁ OU SEJA, NÃO SERÁ ALTERADA

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Ocorrência 43964 – INSERÇÃO DE ITENS DEVOLUÇÃO DE NFE ATRAVÉS DO COD DE BARRAS IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO "FORÇAR CÓDIGO DE BARRAS NA DEVOLUÇÃO DE COMPRA" PRESENTE EM UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES, ABA LOCAL. OBJETIVO: ESTA IMPLEMENTAÇÃO VISA QUE A SELEÇÃO DO PRODUTO PARA DEVOLUÇÃO SEJA FEITA PELA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS DO MESMO. FUNCIONALIDADE -------------------------------- 1- QUANDO A OPÇÃO ESTIVER MARCADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ ALTERADA DA SEGUINTE MANEIRA:

1.1- TODOS OS ITENS DA ENTRADA SELECIONADA IRÃO SER CARREGADOS NA GRID MAS DESMARCADOS PARA DEVOLUÇÃO. AO MARCAR CADA ITEM, SERÁ VERIFICADO SE O MESMO POSSUI CÓDIGO DE BARRAS CADASTRADO. 1.1.1- SE TIVER O SISTEMA IRÁ EMITIR UM AVISO INFORMANDO QUE SÓ SERÁ PERMITIDO SELECIONAR O PRODUTO PELO CÓDIGO DE BARRA. PARA ISSO FOI IMPLEMENTADA UMA NOVA COLUNA NA GRID CHAMADA "CÓDIGO DE BARRAS" PARA REALIZAR A CAPTURA PELO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ASSIM SE O CÓDIGO DE BARRAS ESTIVER CORRETO, O ITEM SERÁ AUTOMATICAMENTE SELECIONADO PARA DEVOLUÇÃO.


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1.1.2- CASO O PRODUTO NÃO POSSUA CÓDIGO DE BARRAS CADASTRADO, O ITEM PODERÁ SER MARCADO MANUALMENTE PELO USUÁRIO E A VALIDAÇÃO NÃO SERÁ FEITA. 1.1.3- SE NA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS O MESMO NÃO CONDIZER COM O QUE ESTÁ CADASTRADO PARA O PRODUTO, SERÁ EXIBIDA UM AVISO EM TELA INFORMANDO QUE O CÓDIGO DE BARRAS É INVÁLIDO OU JÁ ESTÁ CADASTRADO PARA OUTRO PRODUTO. DESTA FORMA O PRODUTO NÃO SERÁ SELECIONADO PARA DEVOLUÇÃO.

1.2- PARA ITENS INSERIDOS MANUALMENTE NA GRID, SEM A SELEÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, SERÁ EFETUADA A MESMA VALIDAÇÃO DESCRITA ANTERIORMENTE. 2- QUANDO A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA, A ROTINA CONTINUARÁ A TRABALHAR DA MESMA FORMA QUE ANTES, PORÉM O CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO VIRÁ CARREGADO AUTOMATICAMENTE NO CAMPO 'CÓDIGO DE BARRAS' SE O MESMO POSSUIR EM SEU CADASTRO E O ITEM JÁ VIRÁ MARCADO PARA DEVOLUÇÃO.

Ocorrência 42775 – RELATÓRIO DE VENDAS POR CST

MENU RELATÓRIOS > COMPROVANTES > 7- VENDAS POR TIPO TRIBUTAÇÃO IMPLEMENTADO UM GROUPBOX CHAMADO "IMPOSTO" COM 3 OPÇÕES DE FILTRO PARA SELEÇÃO: - ICMS - PIS - COFINS. QUANDO SELECIONADA A OPÇÃO 'ICMS', A ROTINA IRÁ CONTINUAR COMO JÁ FUNCIONA ATUALMENTE.

QUANDO SELECIONADA 'PIS' OU 'COFINS', A ESTRUTURA DO RELATÓRIO SERÁ A MESMA QUE É ATUALMENTE, PORÉM SERÁ EXIBIDO UM RELATÓRIO SEPARADO PARA CADA IMPOSTO. O QUE IRÁ MUDAR SERÁ O AGRUPAMENTO QUE PARA O ICMS SERÁ PELO TIPO TRIBUTACAO E PARA PIS OU COFINS A ALIQUOTA SERÁ OBTIDA PELA TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA FINANCEIRO, DOS CAMPOS 'PIS' E 'COFINS'

Ocorrência 47999 – RELATORIO DE PRODUTOS X CLIENTES

MENU GERENCIAL > RELATÓRIOS > VENDAS > 48- RELAÇÃO PRODUTOS POR CLIENTES IMPLEMENTADO UM RELATORIO ONDE IRÁ LISTAR O PRODUTO E A RELACAO DE CLIENTES QUE COMPRARAM O MESMO, INCLUSIVE AS VENDAS A CONSUMIDORES. FUNCIONALIDADE NO RELATÓRIO SERÃO EXIBIDOS AS SEGUINTES OPÇÕES DE FILTROS: - DATA INICIAL E FINAL - GRUPO INICIAL E FINAL - PRODUTO INICIAL E FINAL NA VISUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO, O MESMO TERÁ A SEGUINTE ESTRUTURA E TRARÁ AS SEGUINTES INFORMAÇÕES. EXEMPLO: EMPRESA: POSTO COMBUSTIVEL LTDA GRUPO PRODUTO: COMBUSTIVEIS PRODUTO: GASOLINA COMUM

CONSUMIDOR COMUM: QUANTIDADE E VALOR EM R$, ONDE IRÁ TOTALIZAR TODAS AS VENDAS SEM CLIENTE CLIENTE XXX: QUANTIDADE E VALOR EM R$ CLIENTE YYY: QUANTIDADE E VALOR EM R$ TOTAL PRODUTO: QUANTIDADE E VALOR EM R$ PRODUTO: DIESEL COMUM CONSUMIDOR COMUM: QUANTIDADE E VALOR EM R$, ONDE IRÁ TOTALIZAR TODAS AS VENDAS SEM CLIENTE CLIENTE XXX: QUANTIDADE E VALOR EM R$ CLIENTE YYY: QUANTIDADE E VALOR EM R$ TOTAL PRODUTO: QUANTIDADE E VALOR EM R$ TAMBÉM FORAM IMPLEMENTADOS OUTROS TOTALIZADORES PARA AUXILIAR NO DETALHADAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMO: - TOTAL GRUPO: TOTALIZADOR SEPARADO POR CADA GRUPO - TOTAL POR EMPRESA: TOTALIZADOR DE TODOS OS GRUPOS, SEPARADOS POR CADA EMPRESA. - TOTAL RELATÓRIO: TOTALIZADOR GERAL DE TODAS AS EMPRESAS.

Ocorrência 48471 – IMPLEMENTAR PERFIL C PARA O EFD ICMS/IPI – VIGOR EM 01/01/2013 MENU UTILITÁRIOS > EMPRESAS > GERENCIAMENTO > ABA 'FISCAL' 1- NO CAMPO "PERFIL SPED", FOI IMPLEMENTADO O PERFIL 'C' PARA O EFD-ICMS/IPI QUE PASSOU A VIGORAR NA DATA DE 01/01/2013.

A EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO É REALIZADA EM 'MENU UTILITÁRIOS > ARQUIVOS FISCAIS > EXPORTADOR DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE'. ----------------------- * ATENÇÃO * -----------------------


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UTILIZANDO A ULTIMA VERSÃO DISPONIBILIZADA DO PVA (2.0.30), FOI OBSERVADO QUE PARA O PERFIL C O PVA NÃO ESTA CONSIDERANDO A EXCEÇÃO ABAIXO: EXCEÇÃO 4: "NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR REGIME ESPECIAL OU NORMA ESPECÍFICA (CAMPO COD_SIT IGUAL A "08"). ...OBS.: A PARTIR DE JANEIRO DE 2012, PARA TODOS OS DOCUMENTOS DIFERENTES DE NF-E E COM COD_SIT IGUAL A "08", DEVERÁ SER INFORMADA NO REGISTRO C110 A NORMA LEGAL QUE AUTORIZA O

PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL NESSA SITUAÇÃO." COM ISSO, ESTA OCORRENDO ERRO AO VALIDAR OS ARQUIVOS QUE CONTÉM COMPROVANTES COM CÓDIGO SITUAÇÃO (COD_SIT) IGUAIL A '08'. INFORMAMOS OS RESPONSAVEIS, OS QUAIS RETORNARAM QUE NA PRÓXIMA VERSÃO ESTE PROBLEMA ESTARÁ CORRIGIDO.

Ocorrência 49582 – NFE COM ACRÉSCIMO, VALOR UNITÁRIO MULTIPLICADO PELA QTDE NÃO FECHA

IMPLEMENTADO NA ROTINA DE FATURAS A INSERÇÃO DO VALOR DO ACRÉSCIMO AO VALOR UNITÁRIO DA NFE DA FATURA, ONDE SE TEM COMO BASE DA MESMA ROTINA DO COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA. FUNCIONAMENTO -------------------------------- TENDO EM VISTA DO ACRÉSCIMO GERADO PELO PDV, AO GERAR A FATURA CRIANDO A MESMA E IMPRIMINDO PELA

TELA DE GERENCIAMENTO DE FATURA, NA GERAÇÃO DA DANFE E DO XML, O VALOR DO ACRÉSCIMO SERÁ SOMADO AO VALOR UNITÁRIO. DESTA FORMA, QUANDO SE MULTIPLICADO O VALOR UNITÁRIO PELA QUANTIDADE, O VALOR TOTAL DEVERÁ FECHAR CORRETAMENTE.

Ocorrência 45515 – NECESSIDADE NOS GRUPOS FISCAIS

MENU ESTOQUE > GRUPO FISCAL 1- ANTERIROMENTE O SISTEMA NÃO PERMITIA QUE FOSSE SALVO UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM. COM A NOVA IMPLEMENTAÇÃO ISSO SE TORNA POSSIVEL. 1.1- QUANDO TENTAR SALVAR O UM GRUPO FISCAL COM UM NCM JÁ EXISTENTE NO BANCO, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DO USUÁRIO: "NCM Já UTILIZADO EM OUTRO REGISTRO. DESEJA CONTINUAR ? SIM - NÃO" > UTILIZANDO A OPÇÃO 'SIM', SERÁ COMPARADAS AS DESCRIÇÕES DOS GRUPOS FISCAIS E CASO JÁ EXISTIR UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM E DESCRIÇÃO, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO IMPEDINDO QUE O USUÁRIO SALVE O GRUPO: "DESCRIçãO DUPLICADO PARA O MESMO NCM. VERIFIQUE!" > CASO NÃO EXISTIR UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM E DESCRIÇÃO, ESTE NOVO GRUPO PODERÁ SER SALVO CORRETAMENTE. > UTILIZANDO A OPÇÃO 'NÃO' DO ITEM 1.1, O PROCESSO SERÁ ABORTADO E O FOCO PERMANECERÁ NA TELA DE CADASTRO DE GRUPO FISCAL. 1.2- CRIADA A COLUNA 'CÓD. IDEN.', QUE NADA MAIS É QUE UM INCREMENTADOR E CADA NCM DUPLICADO TERÁ NUMERAÇÃO UNICA. EX: NCM CóDIGO IDENTIFICADOR 12345678 0 12345678 1

12345678 2 87654321 0 87654321 1 87654321 2 O REGISTRO QUE TIVER A INFORMAçãO ZERO(0) é O CADASTRO ORIGINAL, OS DEMAIS SÃO CADASTROS DUPLICADOS. OBS: PARA CADASTROS JÁ EXISTENTES, A INFORMAÇÃO REFERENTE AO CODIGO IDENTIFICADOR JÁ SERA ASSUMIDA COMO ZERO(0). 2- NA EDIÇÃO DE UM GRUPO FISCAL, FOI ALTERADA A ROTINA DE BUSCA PARA ATUALIZAÇÃO, ONDE VAI CONSIDERAR O NCM + CODIGO IDENTIFICADOR. AO SALVAR UMA EDIÇÃO DE UM REGISTRO, CASO ESSE REGISTRO ESTEJA SENDO UTILIZADO EM ALGUM PRODUTO SERÁ EXIBIDA A TELA "ATUALIZAÇÃO DO GRUPO FISCAL NOS PRODUTOS" COM OS PRODUTOS QUE UTILIZAM AQUELE NCM. 2.1- PERMANECENDO A COLUNA 'SEL' SELECIONADA, AO CLICAR NO BOTÃO 'ATUALIZAR' SERÁ ATUALIZADO O GRUPO FISCAL NO CADASTRO DESTES PRODUTOS. 2.2- CASO HOUVER PRODUTOS COM A COLUNA 'SEL' DESMARCADA, AO ATUALZAR SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO SOLICITANDO CONFIRMAÇÃO DO USUÁRIO: "OS PRODUTOS QUE NãO FORAM SELECIONADOS SERAM DESVINCULADOS. DESEJA CONTINUAR? SIM - NÃO" > UTILIZANDO A OPÇÃO 'SIM', ESSES PRODUTOS SERÃO DESVINCULADOS DESTES NCM.


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> UTILIZANDO A OPÇÃO 'NÃO', A OPERAÇÃO SERÁ ABORTADA E O FOCO VOLTARÁ PARA A TELA "ATUALIZAÇÃO DO GRUPO FISCAL NOS PRODUTOS". APÓS A ROTINA DE ATUALIZAÇÃO SER CONCLUÍDA, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO: "FORAM ALTERADOS 0004 REGISTROS DA TABELA PRODUTOS QUE CONTINHAM O MESMO NCM" MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS 3- NO CAMPO "GP. FISCAL (NCM)", UTILIZANDO A TELA DE PESQUISA PARA SELEÇÃO DO GRUPO FISCAL ABRIRÁ A TELA DE CADASTRO, LISTANDO TODOS OS GRUPOS ONDE OS REGISTROS COM MESMO NCM SERÃO DIFERENCIADOS PELA COLUNA "CÓD. IDEN.". QUANDO INSERÇÃO DO GRUPO FISCAL UTILIZANDO A DIGITAÇÃO DO NCM NO CAMPO "GP. FISCAL (NCM)", O SISTEMA EFETUARÁ UMA VERIFICAÇÃO DOS CADASTROS E CASO EXISTIR MAIS QUE UM CADASTRO COM MESMO NCM, SERÁ EXIBIDA A TELA DE SELEÇÃO DE NCM, LISTANDO SOMENTE OS CADASTROS QUE POSSUEM O NCM DIGITADO. O USUÁRIO DEVERÁ SELECIONAR O NCM DESEJADO E APÓS

ISTO OS DADOS SERÃO ATUALIZADOS NO CADASTRO DO PRODUTO. APLICATIVO XPMANUTENÇÃO 4- ALTERAÇÃO NA ROTINA DE EXPORTAçãO E IMPORTAçãO DO GRUPO FISCAL. 4.1 - EXPORTAçãO: SERÃO EXPORTADOS SOMENTE OS NCM CUJO CóDIGO DE IDENTIFICAçãO SEJAM IGUAIS A ZERO(0), OU SEJA, SOMENTE OS CADASTROS ORIGINAIS SERÃO EXPORTADOS. 4.2- IMPORTAçãO: NA IMPORTAçãO, O SISTEMA IRÁ VALIDAR NCM + CóDIGO DE IDENTIFICAçãO PARA SOBRE ESCREVER OS GRUPOS FISCAIS Já EXISTENTES REPLICAÇÃO AFT 5- AS ROTINAS DE REPLICAÇÃO FORAM ALTERADAS INTERNAMENTE PARA OBTER A REPLICAÇÃO CORRETA DOS GRUPOS FISCAIS.

Ocorrência 41791 – IMPORTAÇÃO XML – UNIFICAR AS TELAS CADASTRO COD FORNEC. E COD BARRAS

CAIXA

IMPLEMENTADO NO CADASTRO DE PRODUTOS UMA TELA ÚNICA CHAMADA "CODIFICAÇÃO PARA ENTRADA", ONDE SERÁ POSSÍVEL CADASTRAR/ EDITAR / VISUALIZAR OS CÓDIGOS PARA ENTRADA DE PRODUTO ATRAVÉS DA IMPORTAÇÃO DO XML 1 - CADASTRO DE PRODUTOS: REMOVIDA AS OPÇÕES: 1.1.1 CÓD. POR FORNEC.; 1.1.2 CÓD. BARRA ENTRADA; FOI IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO QUE ENGLOBA AS DUAS ANTERIORES RETIRADAS. 2- DETALHAMENTO PARA A TELA "CODIFICAÇÃO PARA ENTRADA" COMO NÃO HÁ COMO "MESCLAR" AS INFORMAÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS, SENDO ASSIM O SISTEMA IRÁ EXIBIR SEPARADAMENTE AS INFORMAÇÕES DAS TELAS RETIRADAS NOS ITENS 1.1.1 E 1.1.2. NO CASO, SERÃO DUAS GRID, UMA PARA OS "CÓDIGOS DE BARRAS PARA ENTRADA" E OUTRA PARA "CÓDIGO DO PRODUTO POR FORNECEDOR"; 2.1- GRID: CÓDIGO DE BARRAS ENTRADA: IRÁ CONTINUAR COM O MESMO LAYOUT E FUNCIONAMENTO DE QUANDO ERA SEPARADO. 2.1.1- CAMPOS: · CÓDIGO DE BARRAS; · QUANTIDADE; ATENÇÃO: AS VALIDAÇÕES CONTINUARÃO A OCORRER, COMO DESCRITO ABAIXO: · CÓDIGO DE BARRAS JÁ INFORMADO EM OUTRO CADASTRO (IRÁ AVISAR O USUÁRIO) · QUANTIDADE (IRÁ CONTINUAR DA MESMA FORMA, SE NÃO FOR INFORMADA POR DEFAULT CARREGA A QUANTIDADE

DO CAMPO "QUANTIDADE ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO) QUANTO AO USO NA ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML, A MESMA PERMANECE INALTERADA; 2.2- GRID: CÓDIGO DE PRODUTO POR FORNECEDOR: O LAYOUT FOI ALTERADO, ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML TAMBÉM FOI ALTERADA. 2.2.1- CAMPOS: · CÓDIGO; · CÓD. FORNECEDOR; · DESCRIÇÃO FORNECEDOR; · QUANTIDADE; (INCLUÍDO UM CAMPO PARA INFORMAR A QUANTIDADE. COM A INCLUSÃO DESSE CAMPO OS REGISTROS ANTERIORES DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM O VALOR INFORMANDO NO CAMPO "QUANTIDADE DE ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO. 2.2.2 - IMPLEMENTADA AS VALIDAÇÕES: · QUANTIDADE (SE NÃO FOR INFORMADA, POR DEFAULT IRÁ CARREGAR A QUANTIDADE DO CAMPO "QUANTIDADE ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO. NESTE CASO, O SISTEMA IRÁ AVISAR AO USUÁRIO, IGUAL A VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS) · CÓDIGO FORNECEDOR E CÓDIGO DO PRODUTO: SE UM CAMPO FOR INFORMADO, OS OUTROS DOIS SERÃO OBRIGATÓRIOS E NÃO IRÁ PERMITIR SALVAR O CADASTRO SEM INFORMAR OS DOIS. 2.2.2- ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML: · A ALTERAÇÃO É QUE QUANDO FOR IDENTIFICADO O PRODUTO ATRAVÉS DO CÓDIGO DO FORNECEDOR, ONDE A QUANTIDADE SERÁ BUSCADA DO CADASTRO DE CÓDIGO DE PRODUTO POR FORNECEDOR. 2.3- BOTÕES: - FECHAR: FECHA A TELA.


- SALVAR: IRÁ EFETUAR AS VALIDAÇÕES. SE TUDO ESTIVER OK SALVA, SENÃO IRÁ RETORNAR UMA MENSAGEM AO

USUÁRIO INFORMANDO O MOTIVO.

SPED Fiscal

Versão atual do PVA 2.0.30 – Versão atual do Guia Prático da EFD - 2.0.12 Principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 2.0.12 1 - Inclusão do documento Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final – NFC-e – Modelo 65 nos

registros C100 e C190. 2 - Alteração das regras para a retificação do arquivo da EFD-ICMS/IPI conforme Ajuste Sinief 11/2012. 3 - Alteração do campo 8 do Registro D500 – para caracter. 4 - Alterações do Ato Cotepe 50/2012. 5 - Campo 13 – Registro 0100 – para Obrigatório. O download poderá ser feito em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-

fiscal/download.htm EFD-Contribuições

Versão atual do PVA 2.04 – Versão atual do Guia Prático da EFD – 1.12

O download poderá ser feito através do site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/download.htm

AAAANIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DO MMMMÊSÊSÊSÊS

Abril 04 – Renato Cavilhan Groff

04 – Adriane Merlo de Souza

16 – Gelson Palombit

23 – Jussara de Abreu

25 – Glaucia Azevedo

28 – Jonas Giacomini Fiorentin

Mantenha-se informado

Acompanhe periodicamente o LEIA-ME do AutoXPert, a cada nova release as correções e melhorias

são postadas no arquivo, atualize-se!

O LEIA-ME esta disponível em: ftp://ftp.xpert.com.br/ATUALIZACOES/AUTOXPERT/DB118/


Links ÚTEIS

SPED : http://www1.receita.fazenda.gov.br/ SIMP / ANP: http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/INDEX.HTM NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/principal.aspx RFB: http://www.receita.fazenda.gov.br/ CONFAZ: http://www.fazenda.gov.br/confaz/

cumprindo o que determina o ajuste sinief 16, de 28 de...

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