manual recopi nacional - contribuinte

Recopi Nacional - Manual do Contribuinte

Verso 1.2 - 15/01/2012

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

COORDENADORIA DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA

Recopi Nacional - Manual do Contribuinte | Verso: 1.1

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NDICE

1. INTRODUO ...................................................................................................................... 3

2. CREDENCIAMENTO ............................................................................................................. 4

2.1. Solicitao ........................................................................................................................... 4

2.2. Consulta e Reimpresso das Solicitaes Realizadas ......................................................10

2.3. Incluso de Novo Estabelecimento ..................................................................................11

2.4. Alterao de Dados Cadastrais .........................................................................................13

2.5. Solicitao Precria ...........................................................................................................16

3. USURIOS..........................................................................................................................17

3.1. Administra Usurio ...........................................................................................................17

3.2. Altera Senha ......................................................................................................................19

4. OPERAES .......................................................................................................................21

4.1. Nova Operao .................................................................................................................21

4.2. Cancelar Operao ............................................................................................................25

4.3. Registrar Nota Fiscal .........................................................................................................26

4.4. Despachar Operao .........................................................................................................27

4.5. Registrar Operao ...........................................................................................................28

4.6. Receber Operao.............................................................................................................29

4.7. Consultar Operaes Em Aberto ......................................................................................31

4.8. Consultar Operaes.........................................................................................................33

4.9. Registrar Imposto Devido, Sinistro ou Retorno de Mercadoria ......................................35

4.10. Aceitar, Devolver ou No Identificar Operao ...............................................................39

4.11. Aceitar Devolues ...........................................................................................................45

4.12. Retornos Fracionados .......................................................................................................46

4.13. Recepes Fracionadas .....................................................................................................54

4.14. Operaes Bloqueadas .....................................................................................................59

5. ESTOQUE ...........................................................................................................................59

5.1. Declarar Itens de Estoque .................................................................................................59

5.2. Declarar Transformaes ..................................................................................................62

5.3. Declarar Livros, Jornais e Peridicos ................................................................................65

5.4. Consultar Informaes de Estoque ..................................................................................69


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1. INTRODUO

O RECOPI NACIONAL - Sistema de Reconhecimento e Controle das Operaes com Papel Imune prov o prvio reconhecimento da no incidncia do imposto e o registro das operaes realizadas com o papel destinado impresso de livro, jornal ou peridico (papel imune).


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2. CREDENCIAMENTO

2.1. Solicitao

A providncia inicial a ser adotada pelos contribuintes que desejam realizar operaes com papel imune a solicitao de credenciamento no Recopi Nacional.

a) Para acessar o Recopi Nacional, entre no Portal da Secretaria da Fazenda do Estado de

So Paulo (http://www.fazenda.sp.gov.br). Acesse o menu Produtos e Servios > letra R > Recopi Nacional.

b) Ou entre diretamente na pgina do Sistema Recopi Nacional atravs do link https://www.fazenda.sp.gov.br/recopinacional

c) Clique em ACESSO AO SISTEMA Clique aqui.

E no menu Credenciamento, clique em Novo Credenciamento.


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d) Ou, para ir diretamente pgina de nova solicitao de credenciamento clique em CREDENCIAMENTO Nova Solicitao Clique aqui.

e) Digite o CNPJ definido como Matriz Papel Imune do estabelecimento a ser credenciado, sua UF e o nmero de uma eventual solicitao anterior que j tenha sido efetuada.

Importante: a Matriz Papel Imune no necessariamente ser o CNPJ da matriz da empresa, mas sim seu estabelecimento onde h a predominncia ou a concentrao das operaes com papel imune.

Digite os caracteres da imagem que aparece em sua tela (captcha) e clique em Continuar.

f) Preencha a Inscrio Estadual do estabelecimento, os dados de seu responsvel e os dados para contato. Selecione as atividades que o estabelecimento realiza com papel imune e clique em Continuar.


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g) Na tela de confirmao dos dados do credenciamento, confira se as informaes cadastradas anteriormente esto corretas. Caso seja necessrio corrigir algum dado, clique em Alterar. Caso esteja tudo correto, clique em Confirmar.

h) A tela seguinte permite a incluso de outros estabelecimentos vinculados ao CNPJ Matriz Papel Imune, bem como a incluso e excluso dos Tipos de Papis para os quais o estabelecimento solicitar o prvio reconhecimento da no incidncia de tributos em suas operaes.

Para incluso de um estabelecimento filial, clique em Incluir Estabelecimento e siga os passo i) e j) abaixo .


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i) Preencha o CPNJ, a Inscrio Estadual e as atividades que o estabelecimento realiza com papel imune e clique em Continuar.

j) Na tela de confirmao, revise os dados digitados. Caso seja necessria alguma alterao, clique em Alterar. Caso esteja tudo correto, clique em Confirmar.


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k) Para incluso e excluso dos tipos de papis para os quais a empresa solicitar o prvio reconhecimento da no incidncia de tributos em suas operaes, clique em Incluir/Excluir Tipo de Papel.

l) Selecione os cdigos com os tipos de papel e digite as quantidades (em kg) que o estabelecimento pretende receber (excetuando importaes), importar, remeter e utilizar mensalmente para cada um desses cdigos. Clique em Incluir para inserir cada registro.

m) Para excluir ou alterar os dados de algum tipo de papel cadastrado para aquele estabelecimento, clique nos links Excluir ou Alterar na linha do respectivo cdigo.

n) Ao completar os dados relativos quele estabelecimento, clique em Confirmar.


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o) necessrio inserir informaes sobre os tipos de papel para todos os estabelecimentos cadastrados inclusive a Matriz Papel Imune.

p) Aps a incluso de todos os tipos e quantidade de papis com os quais o estabelecimento pretende realizar operaes, caso no existam outros estabelecimentos para serem cadastrados, clique em Concluir.

q) O sistema informar que a solicitao de credenciamento foi concluda com sucesso e mostrar o nmero da solicitao gerada.

r) Clique em Imprimir Solicitao Completa para gerar o arquivo em PDF com o formulrio e as informaes cadastradas. Voc tambm receber uma cpia da solicitao completa no formato PDF atravs do endereo eletrnico informado na solicitao.

s) Siga as informaes constantes do final do arquivo PDF sobre a documentao necessria a ser apresentada ao fisco para verificaes e sobre o local onde esta documentao deve ser entregue. Leve uma cpia impressa da solicitao completa.

t) Aps a anlise da autoridade fiscal competente, a deciso quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de credenciamento ser encaminhada para o endereo de e-mail da Matriz Papel Imune cadastrado pelo contribuinte no RECOPI NACIONAL.


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2.2. Consulta e Reimpresso das Solicitaes Realizadas

a) Para consultar uma solicitao de credenciamento efetuada, selecione no menu Credenciamento a opo Consulta a solicitao realizada.*

* Tambm possvel consultar a solicitao de credenciamento de um estabelecimento filial, na mesma opo do menu, aps o acesso por senha ao sistema no caso de usurio de estabelecimento j ativo no Recopi Nacional.

b) Digite o CNPJ da Matriz Papel Imune, sua UF e o nmero da solicitao. Digite tambm os caracteres da imagem e clique em Consultar.


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c) O sistema apresentar o nmero da solicitao gerada e os dados da Matriz Papel Imune e dos demais estabelecimentos inseridos na solicitao de credenciamento (CNPJ, UF e Municpio), bem como as atividades cadastradas para cada estabelecimento e a situao atual da solicitao para cada estabelecimento.

d) Caso precise imprimir novamente a solicitao, clique em Imprimir a Solicitao Completa.

2.3. Incluso de Novo Estabelecimento a) Para solicitao de credenciamento de um novo estabelecimento, o usurio com perfil

de administrador (Admin_Matriz ou Admin_Filial) deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.

b) Acesse o menu Credenciamento e selecione a opo Incluso de Novo Estabelecimento.


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c) Na tela apresentada pelo sistema, preencha o CPNJ, a Inscrio Estadual e as atividades

que o estabelecimento realiza com papel imune e clique em Continuar.

d) Na tela de confirmao, revise os dados digitados. Caso seja necessria alguma alterao, clique em Alterar. Caso esteja tudo correto, clique em Confirmar.

e) Na tela seguinte, selecione os cdigos com os tipos de papel e digite as quantidades (em kg) que o estabelecimento pretende receber (excetuando importaes), importar,


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remeter e utilizar para cada um desses cdigos. Clique em Incluir para inserir cada registro.

f) Para excluir ou alterar os dados de algum tipo de papel cadastrado para aquele estabelecimento, clique nos links Excluir ou Alterar na linha do respectivo cdigo.

g) Ao completar os dados relativos quele estabelecimento, clique em Confirmar.

h) O sistema apresentar a mensagem de sucesso na solicitao de credenciamento e exibir a opo de imprimir/exibir o arquivo PDF com os dados da solicitao. Este arquivo PDF tambm enviado ao endereo de correio eletrnico cadastrado para a Matriz Papel Imune. A documentao exigida deve ser encaminhada ao mesmo local onde foi entregue a documentao para o credenciamento da Matriz Papel Imune.

i) Aps a anlise da autoridade fiscal competente, a deciso quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de credenciamento ser encaminhada para o endereo de e-mail da Matriz Papel Imune cadastrado pelo contribuinte no RECOPI NACIONAL.

2.4. Alterao de Dados Cadastrais

a) Para solicitao de uma alterao de dados cadastrais de um estabelecimento, o usurio

com perfil de administrador (Admin_Matriz ou Admin_Filial) deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.

b) Acesse o menu Credenciamento e selecione a opo Alterao Cadastral.


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c) O sistema apresenta a tela de Alterao Cadastral. Nesta tela, clique em Cadastro na

linha do estabelecimento para o qual pretende solicitar a alterao.

d) O sistema apresenta ento a tela Atualizar Dados do Credenciamento. No caso de estabelecimento Matriz Papel Imune, possvel solicitar alterao de todos os dados menos o CNPJ e a UF. No caso de estabelecimento filial, no possvel solicitar alterao do CNPJ, da UF, e nem dos dados do responsvel e de contato do estabelecimento. Aps alterar os dados pretendidos clique em Continuar.

e) O sistema exibe a tela com as alteraes propostas destacadas em vermelho* exibindo acima de cada grupo o valor atual convalidado pelo fisco, como na figura abaixo. Confira


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as alteraes propostas. Caso esteja tudo certo, clique em Continuar para confirmar a solicitao. Caso algo precise ser corrigido, clique em Voltar.

* Cada alterao solicitada permanecer em destaque nos dados cadastrais do estabelecimento at que o fisco convalide ou rejeite a mesma. No caso de rejeio por parte do fisco, o contribuinte receber em seu endereo de correio eletrnico cadastrado no sistema a justificativa para a rejeio.


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2.5. Solicitao Precria

a) Para solicitao de uma alterao de Tipos de Papel e Previso de Movimentao de um estabelecimento de forma a j poder operar de acordo com estas alteraes, porm de forma precria, o usurio deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.

b) Acesse o menu Credenciamento e selecione a opo Alterao Cadastral.

c) O sistema apresenta a tela de Alterao Cadastral. Nesta tela, clique em Tipo de Papel

na linha do estabelecimento para o qual pretende solicitar a alterao.

d) O sistema apresenta ento a tela Alterar tipos de papel e previso de movimentao. Para inserir novos tipos de papel, selecione os cdigos com os tipos de papel desejados e digite as quantidades (em kg) que o estabelecimento pretende receber (excetuando importaes), importar, remeter e utilizar para cada um desses cdigos. Clique em Incluir para inserir cada registro.


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e) Para excluir ou alterar os dados de algum tipo de papel cadastrado para aquele estabelecimento, clique nos links Excluir ou Alterar na linha do respectivo cdigo.

f) Ao completar as alteraes e finalizar a solicitao precria, clique em Confirmar. O sistema continuar a exibir os dados alterados em cor vermelho at que a autoridade fiscal competente defira ou indefira a solicitao.

g) Cabe frisar que o simples fato de realizar uma solicitao precria no implica em automtica convalidao do fisco. Operaes realizadas com base em tipos de papel e quantidades de movimentaes mensais no convalidados posteriormente pelo fisco estaro sujeitas cobrana dos devidos impostos.

h) Caso uma solicitao precria seja indeferida pela autoridade fiscal competente, o contribuinte receber a justificativa para o indeferimento atravs do endereo de e-mail cadastrado para a Matriz Papel Imune no sistema RECOI NACIONAL.

3. USURIOS

3.1. Administra Usurio

a) Para criar, excluir ou alterar usurios de um estabelecimento o usurio com perfil de administrador (Admin_Matriz ou Admin_Filial) deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.

b) Acesse o menu Usurios e selecione a opo Administra Usurio.


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c) O sistema exibe ento a tela de Usurios. Insira o usurio (identificador nico do usurio no sistema), o nome da pessoa, o CPF da pessoa, selecione o Estabelecimento ao qual ele est associado e o Perfil* que ele ter no sistema e clique em Incluir para adicionar um novo usurio ao Recopi Nacional.

* O quadro abaixo indica as permisses que cada perfil possui no sistema.

Permisses Perfis

Admin_Matriz Admin_Filial Operador

Criar Usurio do prprio estabelecimento X X

Excluir/Alterar Usurio do prprio estabelecimento X X

Criar Usurio da Matriz e das Filiais X

Excluir/Alterar Usurio da Matriz e das Filiais X

Realizar Solicitao Precria para o prprio Estabelecimento X X X

Realizar Solicitao Precria e Alterar Cadastro da Matriz e Filiais

X

Solicitar Credenciamento de Estabelecimento Filial X X

Alterar dados cadastrais do prprio Estabelecimento X X

Atualizar Estoque do prprio Estabelecimento X X X

Atualizar Estoque da Matriz e das Filiais X

Realizar Operaes X X X

d) Para excluir um usurio, alterar seus dados ou redefinir sua senha, clique nos links Excluir, Alterar ou Redefinir Senha, respectivamente, na linha do respectivo usurio.

e) Ao clicar-se em Redefinir Senha o sistema exibe a tela Definio de Senha. Preencha os campos Nova Senha e Repetir Nova Senha e clique em Confirmar para concluir a alterao da senha. Observe que h regras de segurana especficas para definio de senha. Clique no link ver regra para conhecer estas regras.


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3.2. Altera Senha

a) Para o usurio alterar sua prpria senha de acesso ao sistema ele deve primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.

b) Acesse o menu Usurios e selecione a opo Altera Senha.

c) O sistema exibe ento a tela Alterao de Senha. Nesta tela informe a Senha Atual, a Nova Senha e repita a nova senha no campo Repetir Nova Senha. Clique em Confirmar para concluir a alterao da senha. Observe que h regras de segurana especficas para definio de senha. Clique no link ver regra para conhecer estas regras.


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4. OPERAES

4.1. Nova Operao a) Para o usurio cadastrar uma Nova Operao ele deve primeiramente acessar o

sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.

b) Acesse o menu Operaes e selecione a opo Nova Operao.

c) O sistema exibe ento a tela de Nova Operao. Para Operaes de Remessa e

Recebimento (exceto Importao) preencha o CNPJ Contraparte e selecione Validar.

d) O sistema efetua a validao no CNPJ Contraparte e caso no seja possvel realizar a

operao apresenta mensagem de alerta e no habilita os dados da operao para preenchimento:


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e) Caso o CNPJ Contraparte esteja apto para a realizao da Operao o sistema

preenche automaticamente os campos UF e Razo Social e habilita os dados da operao para preenchimento.

f) Aps a validao do CNPJ Contraparte preencha os campos Ordem Judicial, Tipo

de Operao e CFOP.

g) Para incluso dos Tipos de Papeis da Operao, selecione Cdigo, preencha a

Qtde Total e selecione Incluir. O sistema apresenta somente os Tipos de Papeis para os quais os dois Estabelecimentos (Emitente e Destinatrio) tenham solicitado incluso nas previses de Movimentao.


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h) O sistema inclui o Tipo de Papel e apresenta a opo de Excluir se for necessrio.

i) Para concluir a incluso da Nova Operao selecione Incluir.

j) Para Operaes do Tipo Remessa ou Importao os dados da Nota Fiscal no so

obrigatrios no momento da incluso de uma Operao, porm para Operaes de Recebimento os dados da Nota Fiscal so obrigatrios (o smbolo * representa um campo obrigatrio).


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k) Aps o preenchimento de todos os campos obrigatrios e a seleo da opo Incluir

o sistema salva a Nova Operao no sistema, com situao ABERTO (se a Nota Fiscal no foi preenchida) ou ABERTO_NF (se a Nota Fiscal foi preenchida).

l) Para incluso de uma Operao de Importao ao acessar a opo Nova Operao o

usurio deve selecionar no campo Importao o valor SIM.

m) O sistema preenche automaticamente os campos CNPJ Destino, UF, Razo

Social, Ordem Judicial e Tipo de Operao, habilitando os dados da Operao para preenchimento.


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n) A Operao de Importao tratada pelo sistema atravs do Tipo de Operao

RECEBIMENTO, com a opo Importao selecionada SIM. No manual, vamos nomear apenas de Importao.

o) Uma Operao com situao ABERTO permite realizar as aes Cancelar e Registrar Nota Fiscal. Uma Operao com situao ABERTO_NF permite realizar as aes Cancelar, Despachar, Registrar Operao (Importao) e Receber. As aes so possveis apenas para o usurio Emitente da Operao.

4.2. Cancelar Operao a) Para Cancelar uma Operao basta selecionar qualquer Operao com situao

ABERTO ou ABERTO_NF. O sistema apresenta a opo Cancelar.

b) Selecione a opo Cancelar e confirme selecionado SIM.

c) Aps a confirmao o sistema atualiza a situao da Operao para CANCELADO.

d) Uma Operao com situao CANCELADO no permite QUALQUER OUTRA AO.


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e) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar Operaes do menu Operaes.

4.3. Registrar Nota Fiscal

a) Para Registrar Nota Fiscal para uma Operao basta selecionar qualquer Operao

com situao ABERTO. O sistema apresenta a opo Registrar NF.

b) Aps selecionar a opo Registrar NF o sistema apresenta os dados da Nota Fiscal

habilitados para preenchimento e novamente a opo Registrar NF.

c) Preencha Nmero, Data Emisso e Valor R$ da Nota Fiscal e selecione

Registrar NF.

d) O sistema salva os dados da Nota Fiscal e atualiza a situao da Operao para

ABERTO_NF.


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e) Uma Operao com situao ABERTO_NF permite realizar as aes Cancelar,

Despachar, Registrar Operao (Importao) e Receber. As aes so possveis apenas para o usurio Emitente da Operao (aquele que d incio mesma).

f) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar

Operaes do menu Operaes.

4.4. Despachar Operao

a) Para Despachar uma Operao basta selecionar qualquer Operao do Tipo

Remessa com a situao ABERTO_NF. O sistema apresenta a opo Despachar.

b) Aps selecionar a opo Despachar o sistema apresenta a Data de Sada da

Mercadoria habilitada para preenchimento e novamente a opo Despachar.

c) Preencha Data de Sada da Mercadoria e selecione Despachar.


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d) O sistema salva a Data de Sada da Mercadoria e atualiza a situao da Operao

para FECHADO.

e) Uma Operao com situao FECHADO permite realizar as aes Retorno de

Mercadoria, Sinistro e Imposto Devido (aes do usurio Emitente da Operao) ou ainda Aceitar, Devolver e Operao No Identificada (aes do usurio Destinatrio da Operao).

f) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar Operaes do menu Operaes.

4.5. Registrar Operao

a) Para Registrar uma Operao basta selecionar qualquer Operao do Tipo

Importao com a situao ABERTO_NF. O sistema apresenta a opo Registrar Operao.

b) Aps selecionar a opo Registrar Operao o sistema apresenta a Declarao de

Importao habilitada para preenchimento e novamente a opo Registrar Operao.


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c) Preencha a Declarao de Importao e selecione Registrar Operao.

d) O sistema salva a Declarao de Importao e atualiza a situao da Operao para

FECHADO.

e) Uma Operao do Tipo Importao com situao FECHADO permite realizar as aes

Imposto Devido, Sinistro e Receber. As aes so possveis apenas para o usurio Emitente da Operao (aquele que d incio mesma).

f) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar


4.6. Receber Operao

a) Para Receber uma Operao basta selecionar qualquer Operao do Tipo

Recebimento com a situao ABERTO_NF ou qualquer Operao do Tipo Importao com a situao FECHADO. O sistema apresenta a opo Receber.

b) Aps selecionar a opo Receber o sistema apresenta a Data de Entrada da

Mercadoria habilitada para preenchimento e novamente a opo Receber.


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c) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e selecione Receber.

d) O sistema salva a Data de Entrada da Mercadoria e atualiza a situao da Operao

para ACEITO.

e) Uma Operao do Tipo Recebimento com situao ACEITO no permite QUALQUER

OUTRA AO, exceto quando referente Industrializao ou Armazm Geral e Deposito Fechado, quando possvel efetuar aes referentes a Retornos Fracionados.

f) Se a Operao selecionada for uma Importao, alm da Data de Entrada da Mercadoria o sistema habilita para preenchimento a informao Recebimento Fracionado?.

g) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e Recebimento Fracionado? e

selecione Receber.


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h) O sistema salva a Data de Entrada da Mercadoria e a Informao de Recebimento

Fracionado, atualizando a situao da Operao para ACEITO (Recebimento Fracionado = NO) ou FRACIONADO (Recebimento Fracionado =SIM).

i) Uma Operao do Tipo Importao com situao ACEITO no permite QUALQUER

OUTRA AO. j) Uma Operao do Tipo Importao com situao FRACIONADO permite realizar as

aes referentes a Recepes Fracionadas. As aes so possveis apenas para o usurio Emitente da Operao (aquele que d incio mesma).

k) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar


4.7. Consultar Operaes Em Aberto

a) Para Consultar uma Operao que esteja em situao considerada Aberta acesse o

menu Operaes e selecione a opo Operaes Em Aberto.

b) O sistema exibe ento a tela de Operaes Em Aberto.


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c) Visualize as Operaes Em Aberto utilizando as categorias apresentadas nas Abas.

d) Para visualizao de todas as informaes da Operao selecione a opo Ver na

lateral direita da Operao.

e) O sistema apresenta todas as Informaes da Operao.

f) Para voltar tela de Operaes Em Aberto selecione Voltar.


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4.8. Consultar Operaes a) Para Consultar qualquer Operao acesse o menu Operaes e selecione a opo

Consultar Operaes.

b) O sistema exibe ento a tela para Consultar Operaes.

c) Preencha/Selecione pelo menos um dos filtros apresentados e a opo Consultar.

d) O sistema apresenta a lista de Operaes cadastradas no sistema que se aplicam ao

filtro preenchido/selecionado.


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e) Utilize as aes de paginao para visualizar todos os resultados da consulta.

f) Para visualizao de todas as informaes da Operao selecione a opo Ver na

lateral direita da linha da Operao.

g) O sistema apresenta todas as Informaes da Operao.


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h) Para voltar tela de Consultar Operaes selecione Voltar.

4.9. Registrar Imposto Devido, Sinistro ou Retorno de Mercadoria

a) Para Registrar Imposto Devido para uma Operao basta selecionar qualquer

Operao do Tipo Remessa com as situaes FECHADO, OPER_N_IDENT ou ACEITO (Remessa Automtica) ou ainda Operao do Tipo Importao com a situao FECHADO. O sistema apresenta a opo Imposto Devido.

b) Aps selecionar a opo Imposto Devido o sistema apresenta as informaes da

Nota Fiscal Complementar habilitadas para preenchimento e a opo Registrar Imposto Devido.


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c) Preencha Nmero, Data da Emisso e Valor R$ referentes Nota Fiscal Complementar e selecione Registrar Imposto Devido.

d) O sistema salva as informaes da Nota Fiscal Complementar e atualiza a situao

da Operao para IMPOSTO_DEVIDO, exceto quando a situao inicial da Operao era OPER_N_IDENT, ento o sistema mantm a situao como OPER_N_IDENT.

e) Uma Operao com situao IMPOSTO_DEVIDO no permite QUALQUER OUTRA

AO. f) Para Registrar Sinistro de uma Operao basta selecionar qualquer Operao do

Tipo Remessa com a situao FECHADO ou ACEITO (Remessa Automtica) ou ainda Operao do Tipo Importao com a situao FECHADO. O sistema apresenta a opo Sinistro.


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g) Aps selecionar a opo Sinistro o sistema apresenta as informaes da Quantidade do Sinistro e Nota Fiscal Complementar habilitadas para preenchimento e a opo Registrar Imposto Devido.

h) Preencha Qtde Sinistro (Kg), Nmero, Data da Emisso e Valor R$ referentes

Nota Fiscal Complementar e selecione Registrar Imposto Devido.

i) Confirme a opo selecionando SIM.


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j) O sistema salva as informaes de Quantidade e Nota Fiscal Complementar e

atualiza a situao da Operao para SINISTRO.

k) Uma Operao com situao SINISTRO no permite QUALQUER OUTRA AO. l) Para Registrar Retorno de Mercadoria para uma Operao basta selecionar

qualquer Operao do Tipo Remessa com a situao FECHADO ou ACEITO (Remessa Automtica). O sistema apresenta a opo Retorno de Mercadoria.

m) Aps selecionar a opo Retorno de Mercadoria o sistema apresenta as

informaes da Nota Fiscal de Retorno habilitadas para preenchimento e novamente a opo Retorno de Mercadoria.


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n) Preencha Nmero, Data da Emisso, Data de Entrada da Mercadoria e Valor

R$ referentes Nota Fiscal de Retorno e selecione Retorno de Mercadoria.

o) O sistema salva as informaes da Nota Fiscal de Retorno e atualiza a situao da

Operao para RETORNO.

p) Uma Operao com situao RETORNO no permite QUALQUER OUTRA AO. q) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar


4.10. Aceitar, Devolver ou No Identificar Operao

a) Para o Destinatrio Aceitar uma Operao basta selecionar qualquer Operao do

Tipo Remessa com a situao FECHADO. O sistema apresenta a opo Aceitar.


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b) Aps selecionar a opo Aceitar o sistema apresenta a Data de Entrada da

Mercadoria habilitada para preenchimento e novamente a opo Aceitar.

c) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e selecione Aceitar.


para ACEITO.

e) Uma Operao com situao ACEITO permite realizar as aes Devolver Aceito ou

aes referentes a Retornos Fracionados quando Operao do Tipo Industrializao ou Armazm Geral e Deposito Fechado. A ao possvel apenas para o usurio Destinatrio da Operao.

f) Para o Destinatrio Devolver uma Operao basta selecionar qualquer Operao do

Tipo Remessa com a situao FECHADO. O sistema apresenta a opo Devolver.

g) Aps selecionar a opo Devolver o sistema apresenta a Qtde a Devolver (Kg) e as

informaes da Nota Fiscal de Devoluo habilitadas para preenchimento e a opo Devolver.


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h) Preencha A Devolver (Kg), Nmero, Data Emisso, Data de Sada da

Mercadoria e Valor (R$) e selecione Devolver. A diferena entre a Quantidade Total e a Quantidade A Devolver registrada na Devoluo ser considerada pelo sistema como Quantidade Aceita.

i) O sistema salva as informaes da Quantidade Devolvida e Nota Fiscal da Devoluo

e atualiza a situao da Operao para DEVOLVIDO.


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j) Uma Operao com situao DEVOLVIDO permite realizar a ao Aceitar. A ao

possvel apenas para o usurio Emitente da Operao (aquele que deu incio mesma).

k) Para o Destinatrio No Identificar uma Operao basta selecionar qualquer

Operao do Tipo Remessa com a situao FECHADO. O sistema apresenta a opo Operao No Identificada.

l) Aps selecionar a opo Operao No Identificada o sistema apresenta a

Justificativa para No Identificao habilitada para preenchimento e novamente a opo Operao No Identificada.

m) Preencha a Justificativa para no Identificao e selecione Operao No

Identificada.


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n) Confirme a opo selecionando SIM.

o) O sistema salva as informaes e atualiza a situao da Operao para

OPER_N_IDENT.

p) Uma Operao com situao OPER_N_IDENT permite realizar a ao Imposto

Devido. A ao possvel apenas para o usurio Emitente da Operao (aquele que deu incio mesma).

q) Para o Destinatrio Devolver Aps Aceite uma Operao basta selecionar qualquer

Operao do Tipo Remessa com a situao ACEITO. O sistema apresenta a opo Devolver Aceito.

r) Aps selecionar a opo Devolver Aceito o sistema apresenta a quantidade A

Devolver (Kg), as informaes da Nota Fiscal de Devoluo habilitadas para preenchimento e novamente a opo Devolver Aceito.


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s) Preencha A Devolver (Kg), Nmero, CFOP, Data Emisso, Data de Sada da

Mercadoria e Valor (R$) e selecione Devolver Aceito. A diferena entre a Quantidade Total e a Quantidade A Devolver registrada na Devoluo ser considerada pelo sistema como Quantidade Aceita.

t) O sistema salva as informaes da Quantidade Devolvida e Nota Fiscal da Devoluo

e atualiza a situao da Operao para DEVOLVIDO_APOS_ACEITE.


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u) Uma Operao com situao DEVOLVIDO_APOS_ACEITE permite realizar a ao

Aceitar. A ao possvel apenas para o usurio Emitente da Operao (aquele que deu incio mesma).

v) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar


4.11. Aceitar Devolues

a) Para o Emitente Aceitar a Devoluo de uma Operao, basta selecionar qualquer

Operao do Tipo Remessa com a situao DEVOLVIDO ou DEVOLVIDO_APOS_ACEITE. O sistema apresenta a opo Aceitar.

b) Aps selecionar a opo Aceitar o sistema apresenta a Data de Entrada da

Mercadoria habilitada para preenchimento e a opo Aceitar.

c) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e selecione Aceitar.


para DEVOLVIDO_OK ou DEVOLVIDO_APOS_ACEITE_OK.


46

e) Uma Operao com situao DEVOLVIDO_OK ou DEVOLVIDO_APOS_ACEITE_OK no

permite QUALQUER OUTRA AO. f) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar


4.12. Retornos Fracionados

a) A visualizao dos Retornos Fracionados e suas opes possvel para Operaes de

Industrializao ou Armazm Geral e Deposito Fechado atravs da opo Ver Retorno Indust/Armaz.

b) Aps selecionar a opo Ver Retorno Indust/Armaz o sistema apresenta tela

contendo a lista de Retornos Fracionados cadastrados e a opo Novo Retorno Fracionado.

Nota: A opo Novo Retorno Fracionado s possvel para o usurio Destinatrio de Operaes de Remessa (Com Aceite Manual) ou para o usurio Emitente (Qualquer Operao Com Aceite Automtico).

c) Aps selecionar a opo Novo Retorno Fracionado o sistema apresenta os campos de quantidades dos papeis e dados da Nota Fiscal, referentes ao Retorno Fracionado, habilitados para preenchimento e a opo Registrar Retorno Fracionado.


47

d) Preencha A Remeter/Receber (Kg), Perdas (Kg), Nmero, Data Emisso e

Valor R$ e selecione Registrar Retorno Fracionado.

e) O sistema salva o Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_NF.

f) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_NF permite realizar as aes

Cancelar Retorno Fracionado, Receber Retorno Fracionado (Recebimento (exceto Importao)/Remessa Automtica), Despachar Retorno Fracionado (Remessa Manual), Sinistro de Retorno Fracionado (Remessa Automtica). A ao possvel apenas para o usurio que criou o Retorno Fracionado.


48

g) Para visualizar as informaes do Retorno Fracionado e as aes disponveis, selecione a opo Ver.

h) Aps selecionar a opo Ver o sistema apresenta a tela contendo as informaes do

Retorno Fracionado e as aes disponveis de acordo com a Situao do Retorno.

i) Para voltar para a Operao selecione Voltar para Operao. j) Para Cancelar um Retorno Fracionado, basta selecionar qualquer Retorno com a

situao RET_FRAC_NF ou RET_FRAC_FECHADO. O sistema apresenta a opo Cancelar Retorno Fracionado.

k) Selecione a opo Cancelar Retorno Fracionado.


49

l) Confirme a opo selecionando SIM.

m) O sistema atualiza a situao do Retorno Fracionado para RET_FRAC_CANCELADO.

n) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_CANCELADO no permite

QUALQUER OUTRA AO. o) Para Despachar um Retorno Fracionado, basta selecionar qualquer Retorno

Fracionado (Remessa Manual) com a situao RET_FRAC_NF. O sistema apresenta a opo Despachar Retorno Fracionado.

p) Preencha a Data de Sada da Mercadoria e selecione a opo Despachar Retorno

Fracionado.


50

q) O sistema atualiza a situao do Retorno Fracionado para RET_FRAC_FECHADO.

r) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_FECHADO permite realizar as

aes Cancelar Retorno Fracionado (Usurio Destinatrio, aquele que criou o Retorno Fracionado) ou ainda Devolver Retorno Fracionado, Aceitar Retorno Fracionado e Sinistro de Retorno Fracionado (Usurio Emitente, aquele que iniciou a operao).

s) Para Receber um Retorno Fracionado, basta selecionar qualquer Retorno

Fracionado (Recebimento (exceto Importao) ou Remessa Automtica) com a situao RET_FRAC_NF. O sistema apresenta a opo Receber Retorno Fracionado.

t) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e selecione a opo Receber Retorno

Fracionado.

u) O sistema atualiza a situao do Retorno Fracionado para RET_FRAC_ACEITO.


51

v) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_ACEITO no permite QUALQUER

OUTRA AO. w) Para Registrar Sinistro de um Retorno Fracionado, basta selecionar qualquer

Retorno Fracionado com a situao RET_FRAC_NF (Recebimento) ou RET_FRAC_FECHADO (Remessa). O sistema apresenta a opo Sinistro de Retorno Fracionado.

x) Aps selecionar a opo Sinistro de Retorno Fracionado o sistema apresenta o

campo para a quantidade Sinistro (Kg) e as informaes da Nota Fiscal habilitadas para preenchimento e a opo Registrar Sinistro de Retorno Fracionado.

y) Preencha Sinistro (Kg), Nmero, Data Emisso e Valor (R$) e selecione

Registrar Sinistro de Retorno Fracionado.


52

z) Confirme a opo selecionando SIM.

aa) O sistema atualiza a situao do Retorno Fracionado para RET_FRAC_SINISTRO.

bb) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_SINISTRO no permite QUALQUER

OUTRA AO. cc) Para o usurio Emitente Devolver um Retorno Fracionado, basta selecionar

qualquer Retorno Fracionado (Remessa Manual) com a situao RET_FRAC_FECHADO. O sistema apresenta a opo Devolver Retorno Fracionado.

dd) Selecione a opo Devolver Retorno Fracionado.


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ee) O sistema atualiza a situao do Retorno Fracionado para RET_FRAC_DEVOLVIDO.

ff) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_DEVOLVIDO no permite

QUALQUER OUTRA AO. gg) Para o usurio Emitente Aceitar um Retorno Fracionado, basta selecionar qualquer

Retorno Fracionado (Remessa Manual) com a situao RET_FRAC_FECHADO. O sistema apresenta a opo Aceitar Retorno Fracionado.

hh) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e selecione Aceitar Retorno

Fracionado.

ii) O sistema atualiza a situao do Retorno Fracionado para RET_FRAC_ACEITO.

jj) Um Retorno Fracionado com situao RET_FRAC_ACEITO no permite QUALQUER

OUTRA AO. kk) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar



54

4.13. Recepes Fracionadas

a) A visualizao das Recepes Fracionadas e suas opes possvel para Operaes

de Importao atravs da opo Ver Recepes Fracionadas.

b) Aps selecionar a opo Ver Recepes Fracionadas o sistema apresenta tela

contendo a lista de Recepes Fracionadas cadastradas e a opo Nova Recepo Fracionada.

c) Aps selecionar a opo Nova Recepo Fracionada o sistema apresenta os campos

com as informaes de quantidade dos papeis e dados da Nota Fiscal, referentes Recepo Fracionada, habilitados para preenchimento, e a opo Registrar Recepo Fracionada.

d) Preencha A Receber (Kg), Nmero, Data Emisso e Valor R$ e selecione

Registrar Recepo Fracionada.


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e) O sistema salva a Recepo Fracionada com situao REC_FRAC_NF.

f) Uma Recepo Fracionada com situao REC_FRAC_NF permite realizar as aes

Cancelar Recepo Fracionada, Receber Recepo Fracionada e Sinistro de Recepo Fracionada.

g) Para visualizar as informaes da Recepo Fracionada e as aes disponveis,

selecione a opo Ver.

h) Aps selecionar a opo Ver o sistema apresenta a tela contendo as informaes da

Recepo Fracionada e as aes disponveis de acordo com a Situao da Recepo.

i) Para voltar para a Operao selecione Voltar.


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j) Para Cancelar uma Recepo Fracionada basta selecionar qualquer Recepo com a situao REC_FRAC_NF. O sistema apresenta a opo Cancelar Recepo Fracionada.

k) Selecione a opo Cancelar Recepo Fracionada.

l) Confirme a opo selecionando SIM.

m) O sistema atualiza a situao da Recepo Fracionada para REC_FRAC_CANCELADO.

n) Uma Recepo Fracionada com situao REC_FRAC_CANCELADO no permite

QUALQUER OUTRA AO. o) Para Receber uma Recepo Fracionada basta selecionar qualquer Recepo

Fracionada com a situao REC_FRAC_NF. O sistema apresenta a opo Receber Recepo Fracionada.

p) Preencha a Data de Entrada da Mercadoria e selecione a opo Receber Recepo

Fracionada.


57

q) O sistema atualiza a situao da Recepo Fracionada para REC_FRAC_ACEITO.

r) Uma Recepo Fracionada com situao REC_FRAC_ACEITO no permite QUALQUER

OUTRA AO. s) Para Registrar Sinistro de uma Recepo Fracionada basta selecionar qualquer

Recepo Fracionada com a situao REC_FRAC_NF. O sistema apresenta a opo Sinistro de Recepo Fracionada.

t) Aps selecionar a opo Sinistro de Recepo Fracionada o sistema apresenta os

campos com a quantidade Sinistro (Kg) e as informaes da Nota Fiscal habilitados para preenchimento, e a opo Registrar Sinistro de Recepo Fracionada.


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u) Preencha Sinistro (Kg), Nmero, Data Emisso e Valor (R$) e selecione

Registrar Sinistro de Recepo Fracionada.

v) Confirme a opo selecionando SIM.

w) O sistema atualiza a situao da Recepo Fracionada para REC_FRAC_SINISTRO.

x) Uma Recepo Fracionada com situao REC_FRAC_SINISTRO no permite

QUALQUER OUTRA AO. y) Para selecionar uma Operao utilize as opes Operaes Em Aberto ou Consultar



59

4.14. Operaes Bloqueadas a) Ao selecionar a opo Nova Operao o sistema verifica se no existe nenhuma

condio que atualize a situao do Estabelecimento para Bloqueado, no permitindo a criao de Novas Operaes.

b) Caso o estabelecimento esteja bloqueado para novas operaes, necessrio

visualizar se a causa do bloqueio uma Operao Em Aberto. Neste caso, selecione a opo Operaes Em Aberto do menu Operaes.

c) Na primeira Aba o sistema apresenta a lista das possveis Operaes que esto

gerando bloqueio.

d) Selecione a opo Ver e efetue as aes necessrias/cabveis para o desbloqueio da

Operao.

5. ESTOQUE

5.1. Declarar Itens de Estoque a) Para o usurio cadastrar informaes de Estoque ele deve primeiramente acessar o



60

b) Acesse o menu Estoque e selecione a opo Incluir Referncia.

c) O sistema apresenta tela para incluso de uma Nova Referncia para um Item a

Declarar.

d) Para Incluir Itens de Estoque selecione Estabelecimento, Referncia e Item a

Declarar = Estoque, Papel Tributado utilizado na impresso de Livros, Jornais e Peridicos, Papel Imune utilizado em finalidade diversa da impresso de Livros, Jornais ou Peridicos, Resduos, Perdas ou Outros Eventos, Enviados para Industrializao/Armazm Geral/Depsito Fechado ou Recebidos para Industrializao/Armazm Geral/Depsito Fechado e a opo Validar.

e) O sistema apresenta a lista contendo todos os Tipos de Papel cadastrados para o

Estabelecimento, as Quantidades Declaradas na Referncia Anterior, a Quantidade Atual (Kg) habilitada para preenchimento e a opo Salvar Referncia.


61

f) Preencha a Quantidade Atual (Kg) e selecione Salvar Referncia.

g) O sistema salva as Quantidades Digitadas e apresenta a opo Alterar.

h) Para Alterar uma Quantidade selecione Alterar.

i) O sistema habilita na ltima linha a edio do Tipo de Papel selecionado.

j) Altere a informao de Quantidade e selecione Salvar.


62

k) O sistema salva o novo valor da Quantidade.

l) Caso a referncia selecionada j esteja encerrada de acordo com o prazo cadastrado

nos parmetros gerais do sistema, as aes incluir e alterar s sero permitidas com o preenchimento de uma Justificativa.

m) Quando j existem valores cadastrados para a referncia selecionada o sistema

apresenta apenas a opo Alterar.

5.2. Declarar Transformaes

a) Para o usurio cadastrar informaes de Transformaes ele deve primeiramente

acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.



63


Declarar.

d) Para Incluir Transformaes selecione Estabelecimento, Referncia e Item a Declarar = Transformaes e a opo Validar.

e) O sistema apresenta as informaes dos Tipos de Papel Inicial e Final e Quantidade

Transformada habilitados para preenchimento e a opo Incluir.

f) Preencha Cdigo do Papel Inicial, Cdigo do Papel Final e Quantidade

Transformada (Kg) e selecione Incluir.


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g) O sistema salva a Transformao e apresenta as opes Alterar e Excluir para as

transformaes j inseridas e Incluir para novas transformaes.

h) Para Alterar uma Transformao selecione Alterar.

i) O sistema habilita na ltima linha a edio da Transformao selecionada.

j) Altere os dados da Transformao e selecione Salvar.

k) O sistema salva as informaes da Transformao.

l) Para Excluir uma Transformao selecione Excluir.


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m) Confirme a opo selecionando SIM.

n) O sistema exclui a Transformao.

o) Caso a referncia selecionada j esteja encerrada de acordo com o prazo cadastrado

nos parmetros gerais do sistema, as aes Incluir, Alterar e Excluir s sero permitidas com o preenchimento de uma Justificativa.

5.3. Declarar Livros, Jornais e Peridicos a) Para o usurio cadastrar informaes de Livros, Jornais e Peridicos ele deve

primeiramente acessar o sistema utilizando seu nome de usurio e sua senha atual. Para isso, clique em Contribuinte, informe os dados solicitados e clique em Acessar.


66



Declarar.

d) Para Incluir Livros, Jornais e Peridicos selecione Estabelecimento, Referncia, Item a Declarar = Livros, Jornais e Peridicos e Tipo da Publicao e a opo Validar.

e) O sistema apresenta as informaes do Tipo de Papel, Cdigo ISBN/ISSN ou Ttulo,

Quantidade Utilizada e Tiragem habilitados para preenchimento e a opo Incluir.


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f) Preencha Cdigo do Papel, Cdigo ISBN/ISSN ou Ttulo, Quantidade Utilizada

(Kg) e Tiragem e selecione Incluir.

g) O sistema salva a Informao de Livros, Jornais e Peridicos/Tipo da Publicao e

apresenta as opes Alterar e Excluir para os itens j includos e Incluir para os novos itens.

h) Para Alterar um item de Livros, Jornais e Peridicos/Tipo da Publicao selecione

Alterar.

i) O sistema habilita na ltima linha a edio da Informao de Livros, Jornais e

Peridicos/Tipo da Publicao selecionada.

j) Altere as informaes desejadas e selecione Salvar.


68

k) O sistema salva as novas Informaes do item Livros, Jornais e Peridicos/Tipo da

Publicao.

l) Para Excluir um item de Livros, Jornais e Peridicos/Tipo da Publicao selecione

Excluir.

m) Confirme a opo selecionando SIM.

n) O sistema exclui o item de Livros, Jornais e Peridicos/Tipo da Publicao.

o) Caso a referncia selecionada j esteja encerrada de acordo com o prazo cadastrado

nos parmetros gerais do sistema, as aes Incluir, Alterar e Excluir s sero permitidas com o preenchimento de uma Justificativa.


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5.4. Consultar Informaes de Estoque a) Para o usurio Consultar Informaes de Estoque ele deve primeiramente acessar o


b) Acesse o menu Estoque e selecione a opo Consultar Informaes de Estoque.

c) O sistema apresenta a tela de consulta de Informaes de Estoque.


70

d) Preencha os filtros Estabelecimento e Referncia e selecione Consultar.

e) O sistema apresenta todos os Itens Declarados cadastros para o Estabelecimento e

Referncia selecionados no filtro.

f) Para Alterar um Item Declarado selecione Alterar na linha do tipo de item desejado.

g) O sistema apresenta a tela do Item Declarado e as opes disponveis.


71

manual recopi nacional - contribuinte

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