crq/sc · n. emp.n. baixaprocesso data pgto favorecido valor valor liq.documento número conta...

N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CRQ/SCCONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 13ª REGIÃO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

CNPJ: 79.887.659/0001-61

6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras ObrigaçõesTributárias e Contribuições não Especificadas

EXTRATOBANCÁRIO/FRANCESINHAS

740,25P740,2500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL02/03/201514622

Despesa com tarifa bancária do boleto bancário

6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários(TARIFABANCÁRIA)

DESC. EXTRATOBANCÁRIO

7,80P7,8000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL02/03/201522478

Vr. Ref. Pagamento da DESC. EXTRATO BANCÁRIO (TARIFA BANCÁRIA) - BANCO DO BRASIL


134608496DOCUMENTO34,00P34,0083.901.660/0001-70 - CDL - CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE FLORIANÓPOLIS

02/03/20152246203

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 134608496 - CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FLORIANÓPOLIS (Valor ref. a mensalidade)

6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química

DOCUMENTO48,00P48,0033.839.275/0001-72 - CONSELHO FEDERAL DEQUÍMICA

02/03/201514691



02/03/201514601



02/03/201524581


DOCUMENTO9.599,76P9.599,7633.839.275/0001-72 - CONSELHO FEDERAL DEQUÍMICA

02/03/201514641



02/03/201514611



02/03/201514671

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CRQ/SC

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



02/03/201514661



02/03/201514581



02/03/201514701



02/03/201514681



02/03/201524571



02/03/201514651



02/03/201514731



02/03/201514711

6.2.2.1.1.33.90.39.047 - Serv. de EditoraçãoDiagramação Copidescagem

0250NOTA FISCAL8.253,00P8.253,0003.949.440/0001-88 - DIMENSÃO COMUNICAÇÃOE MARKETING LTDA ME

02/03/20152248204

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0250 - DIMENSÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME (JORNAL SOLUÇÃO)

6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País

(03 e 04/03 -LAGES/SC)

RECIBO DEDIÁRIA

900,00P900,00000.000.000-00 - DIVERSOS CONSELHEIROS(DIÁRIAS E JETONS)

02/03/201522553

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (03 e 04/03 - LAGES/SC) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) (VICE-PRESIDENTE)


(05 A 07/03-JARAGUÁ EJOINV)

RECIBO DEDIÁRIA

1.500,00P1.500,00000.000.000-00 - DIVERSOS CONSELHEIROS(DIÁRIAS E JETONS)

02/03/201522563

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


(05 A 07/03-JARAGUÁ EJOINV)

RECIBO DEDIÁRIA


02/03/201522563

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (05 A 07/03-JARAGUÁ E JOINV) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)

6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis(LOCAÇÃOGARAGEM/SEDE CRQXIII)

DEPÓSITO EMC/C

417,73P417,7303.003.007/0001-55 - FENICIA ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA

02/03/20152259213

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (LOCAÇÃO GARAGEM/SEDE CRQXIII) - FENICIA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE

000.014.601NOTA FISCAL237,24P262,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICALTDA

02/03/20152251207

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.014.601 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA


000.014.602NOTA FISCAL1.271,14P1.403,8037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICALTDA

02/03/20152252208

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.014.602 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.33.90.93.003 - Indenização deTransporte por Quilometragem

(450KM -JARAGUÁ/JOINV)

COMPROVANTEDE PAGTO. DEQUILOMETRAGEM

742,50P742,50294.653.709-91 - JOSÉ MAXIMILIANO MULLERNETTO

02/03/20152257211

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (450KM - JARAGUÁ/JOINV) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)


(545KM -GRANDEFLORIANÓPOLIS)



02/03/20152258212

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (545KM - GRANDE FLORIANÓPOLIS) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)

6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores

(03 e 04/03 -LAGES/SC)

RECIBO DEDIÁRIA

408,96P408,96928.771.179-87 - KARLLA FABIANA VIEIRA02/03/20152253209

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (03 e 04/03 - LAGES/SC) - Karlla Fabiana Vieira

6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades

16324447NOTA FISCAL30,00P30,0005.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃOE COORDENAÇÃO DO PONTO

02/03/20152245202

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 16324447 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO

6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em GeralNF.022688NOTA FISCAL532,13P604,3583.930.214/0001-94 - ORCALI SERVIÇOS DESEGURANÇA LTDA

02/03/20152249205

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº NF.022688 - ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRQ XIII)


(03 e 04/03 -LAGES/SC)

RECIBO DEDIÁRIA

834,36P834,36448.797.259-00 - SAULO VITORINO02/03/20152254210

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (03 e 04/03 - LAGES/SC) - SAULO VITORINO (COORDENADOR DO PEC)

6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia

2093885846- 02/2015

FATURA1.220,38P1.347,7402.558.157/0001-62 - VIVO S.A02/03/20152250206

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 2093885846 - 02/2015 - VIVO S.A



3,15P3,1500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL03/03/201514522




1.026,90P1.026,9000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL03/03/201515032




03/03/201515091



03/03/201515111



03/03/201515081



03/03/201515021



03/03/201515061



03/03/201514971



03/03/201514991



03/03/201515101



03/03/201515011

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



03/03/201515041



03/03/201515051



03/03/201515131



03/03/201514981



03/03/201515071



03/03/201515121

6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais

SCCHA01 -18710-0

DOCUMENTO15,61P15,6105.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DESANTA CATARINA

03/03/20152261214

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº SCCHA01 - 18710-0 - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA


11098061DOCUMENTO199,00P199,0083.845.701/0001-59 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESANTA CATARINA

03/03/2015226029

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 11098061 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA


05000112-64.2013.8.24.0016

DOCUMENTO63,91P63,9183.845.701/0001-59 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESANTA CATARINA

03/03/2015226229

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 05000112-64.2013.8.24.0016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos

NF.081262NOTA FISCAL135,09P135,0915.653.614/0001-40 - ARIRIU COMERCIO DECOMBUSTÍVEL LTDA

04/03/20152263215

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº NF.081262 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA



97,65P97,6500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL04/03/201514802

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015




04/03/201514791



04/03/201514811



04/03/201514781



04/03/201514741



04/03/201514831



04/03/201514761



04/03/201515141



04/03/201514841



04/03/201514821



04/03/201514851



04/03/201514871

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



04/03/201514861



04/03/201515151

6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. eDigit. de Doc. e Encadernação

(CÓPIA DEPROCESSO/CASAN)

DEPÓSITO EMC/C

70,80P70,8082.519.190/0021-66 - ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL

04/03/20152265217

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (CÓPIA DE PROCESSO/CASAN) - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL


18730-5DOCUMENTO8,00P8,0092.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONALFEDERAL DA 4ª REGIÃO

04/03/20152264216

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 18730-5 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis

109/02150328-3/109/02150331-7

DOCUMENTO772,90P772,9002.287.000/0001-40 - ANDREA CARDOSOCOMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA

05/03/20152277227

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 109/02150328-3/109/02150331-7 - ANDREA CARDOSO COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA

6.2.2.1.1.33.50.41.002 - EntidadesRepresentativas de Classe

03223DOCUMENTO303,09P303,0981.531.246/0001-91 - ASSOCIAÇÃO DOSCONSELHOS PROFISSIONAIS DE SANTACATARINA

05/03/20152271222

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 03223 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SANTA CATARINA (ASCOP)



69,30P69,3000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL05/03/201514882




7,80P7,8000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL05/03/201522788


6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis01/12-1745 -02/2015

DOCUMENTO460,00P460,0077.887.735/0001-03 - CANADÁ IMÓVEIS LTDA05/03/2015226610

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 01/12-1745 - 02/2015 - CANADÁ IMÓVEIS LTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica

01-20151440316568-52

FATURA DEENERGIAELÉTRICA

15,93P15,9308.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A05/03/201522765

Vr. Ref. Pagamento da FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-20151440316568-52 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas

240000000000029029

DOCUMENTO220,20P220,2005.466.204/0001-36 - CONDOMÍNIO TOP TOWEREXECUTIVE CENTER

05/03/20152267218

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 240000000000029029 - CONDOMÍNIO TOP TOWER EXECUTIVE CENTER



05/03/201514921



05/03/201515161



05/03/201514951



05/03/201514931



05/03/201514941



05/03/201514911


07086DOCUMENTO220,00P220,0001.252.118/0001-70 - EXECUTIV INFORMÁTICALTDA

05/03/20152269220

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 07086 - EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA (RENOVAÇÃO DO ATUALIZA)


(244416 E244498)

DOCUMENTO366,42P366,4283.861.906/0001-28 - IMOBILIÁRIA NOSTRACASA LTDA

05/03/20152270221

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO (244416 E 244498) - IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA (CONDOMÍNIO DELEGACIA REGIONAL DE CHAPECÓ - SALA E GARAGEM)

6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis(LOCAÇÃOSL./DEL.TUBARÃO)

DEPÓSITO EMC/C

501,00P501,0081.543.522/0001-31 - J NEGREIROS IMÓVEISLTDA

05/03/20152279228

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (LOCAÇÃO SL./DEL.TUBARÃO) - J NEGREIROS IMÓVEIS LTDA

6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis(LOCAÇÃOGARAGEM/DEL. TUBARÃO)

DOCUMENTO300,00P300,00733.970.409-49 - LEONARDO BENEDET(GARAGEM DELEGACIA/TUBARÃO)

05/03/20152275226

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO (LOCAÇÃO GARAGEM/DEL. TUBARÃO) - LEONARDO BENEDET (GARAGEM DELEGACIA/TUBARÃO)

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de InscriçãoMunicipal e Taxas de Coleta Urbana

52.15.039.0077.251-381

DOCUMENTO755,50P755,5082.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPALDE FLORIANÓPOLIS

05/03/20152268219

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.15.039.0077.251-381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (SALA 610/ED. BELO EMPRESARIAL)


337867DOCUMENTO148,12P148,1200.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA

05/03/20152272223

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 337867 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisDIV201502DOCUMENTO180,00P180,0079.831.590/0001-54 - SINDICATO DOSQUÍMICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA

05/03/20152273224

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº DIV201502 - SINDICATO DOS QUÍMICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA (LOCAÇÃO DE GARAGEM Nº 17/CONDOMÍNIO TOP TOWER)

6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos000.001.038NOTA FISCAL1.992,00P1.992,0009.599.384/0001-85 - ZEN GRAF SERVIÇOSGRÁFICOS E EDITORA LTDA - ME

05/03/20152274225

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.001.038 - ZEN GRAF SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA - ME



16,00P16,0000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL06/03/201522918




16,00P16,0000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL06/03/201515298




16,00P16,0000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL06/03/201514538




122,85P122,8500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL06/03/201515192


6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral881873090002091-7

DOCUMENTO60,00P60,0034.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A06/03/20152281229

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 881873090002091-7 - CAIXA SEGURADORA S/A (ESTAGIÁRIA - THAINA DA SILVA THOME/SETOR FINANCEIRO)

6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis

06/05-1560/07/05-1561/22/1217

DOCUMENTO1.820,00P1.820,0077.887.735/0001-03 - CANADÁ IMÓVEIS LTDA06/03/2015228010

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 06/05-1560/07/05-1561/22/1217 - CANADÁ IMÓVEIS LTDA


(CONDOMÍNIO/DELEGACIA TUBARÃO)

DOCUMENTO254,00P254,0080.490.113/0001-51 - CONDOMÍNIO CENTROCOMERCIAL EJB

06/03/20152287235

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


(CONDOMÍNIO/DELEGACIA TUBARÃO)

DOCUMENTO254,00P254,0080.490.113/0001-51 - CONDOMÍNIO CENTROCOMERCIAL EJB

06/03/20152287235

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO (CONDOMÍNIO/DELEGACIA TUBARÃO) - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL EJB



06/03/201515231



06/03/201515181



06/03/201515281



06/03/201515211



06/03/201515301



06/03/201515221



06/03/201515241



06/03/201515271



06/03/201515171



06/03/201515201



06/03/201515261

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


(09 A 10/03 -LAGES/SC)

RECIBO DEDIÁRIA


06/03/201522933

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (09 A 10/03 - LAGES/SC) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - NIVALDO CABRAL KUHNEN (VICE-PRESIDENTE)


(480KM -LAGES/SC)


792,00P792,00048.546.839-53 - NIVALDO CABRAL KUHNEN06/03/20152294239

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (480KM - LAGES/SC) - NIVALDO CABRAL KUHNEN (VICE-PRESIDENTE)


00020786527DOCUMENTO30,00P30,0005.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMAÇÃOE COORDENAÇÃO DO PONTO

06/03/20152292238

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 00020786527 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO

6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação ePortaria

46618/RPSNº 88119

NOTA FISCAL1.870,54P2.418,0279.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRAÇÃOE SERVIÇOS LTDA

06/03/20152288236

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 46618/RPS Nº 88119 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA


52.15.0390077172-082/0077.173


06/03/20152295240

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.15.0390077172-082/0077.173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS


0002088404701

DOCUMENTO478,00P478,0000.000.000/0000-00 - RBS ADMINISTRAÇÃO ECOBRANÇA LTDA

06/03/20152284232

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 0002088404701 - RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA (RENOVAÇÃO DE ASSINATURA/DIÁRIO CATARINENSE)

6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos

254581DOCUMENTO41,20P41,2073.711.145/0001-74 - SATES SERVIÇOS POSTAISLTDA

06/03/20152282230

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 254581 - SATES SERVIÇOS POSTAIS LTDA


0500425-03.20108240025/0600055


06/03/2015228929

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 0500425-03.20108240025/0600055 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção eConservação de Equipto de Informática

124NOTA FISCAL361,29P399,0085.137.271/0001-46 - VJM MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS LTDA ME

06/03/20152286234

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 124 - VJM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA ME

6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima

FT00115102FATURA265,47P265,4795.870.069/0001-82 - VTC SOLUÇÕES EMTURISMO LTDA

06/03/20152285233

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00115102 - VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


FT.00115142FATURA316,36P333,9995.870.069/0001-82 - VTC SOLUÇÕES EMTURISMO LTDA

06/03/20152290237

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT.00115142 - VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática- Hospedagem de Sistemas e Internet

NF.0789NOTA FISCAL140,35P155,0005.871.418/0001-98 - WEBPACK ASSESSORIA EDESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

06/03/20152283231

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº NF.0789 - WEBPACK ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas eEquipamentos

17.069NOTA FISCAL489,00P489,0084.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOSPARA ESCRITÓRIO LTDA

09/03/20152303247

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 17.069 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA (LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA)



110,25P110,2500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL09/03/201515322



01-20151436550828-59/550846-30



Vr. Ref. Pagamento da FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-20151436550828-59/550846-30 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A



09/03/201515421



09/03/201515401



09/03/201515391



09/03/201515351



09/03/201515381



09/03/201515361

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



09/03/201515431



09/03/201515411



09/03/201515371


12214NOTA FISCAL253,46P279,9203.962.660/0001-41 - DINAMIZE INFORMÁTICALTDA

09/03/20152299244

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 12214 - DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente14704NOTA FISCAL824,50P824,5002.123.660/0001-95 - MARILANE OLIVEIRAGRACIOSA ROSA - ME/SUPRIMÁTICA

09/03/20152302246

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 14704 - MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA - ME/SUPRIMÁTICA

6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Manutenção e Conserv.de Bens Móveis - Outras Naturezas

000249NOTA FISCAL280,00P280,0009.451.087/0001-98 - PANORAMA TOLDOS EPERSIANAS COMERCIAL LTDA

09/03/20152301245

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000249 - PANORAMA TOLDOS E PERSIANAS COMERCIAL LTDA


52.150390077.174-611/0077.175

FATURA977,76P977,7682.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPALDE FLORIANÓPOLIS

09/03/20152296241

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 52.150390077.174-611/0077.175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS


52.15.0390077.176-231/0077.177


09/03/20152297242

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.15.0390077.176-231/0077.177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS


52.15.0390077178-951/0077.179

FATURA588,04P588,0482.892.282/0001-43 - PREFEITURA MUNICIPALDE FLORIANÓPOLIS

09/03/20152298243

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 52.15.0390077178-951/0077.179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


52.15.0390077265-331/0077.266


09/03/20152304248

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.15.0390077265-331/0077.266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS


52.15.039.0077.184-331/0077185


09/03/20152305249

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.15.039.0077.184-331/0077185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS


52.150390077182-171/0077183521


09/03/20152306250

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.150390077182-171/0077183521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS


52.150390077.180-00/0077181901


09/03/20152307251

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 52.150390077.180-00/0077181901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização

000.011.820NOTA FISCAL1.933,98P1.933,9878.609.559/0001-00 - AROMA COMÉRCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

10/03/20152317257

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.011.820 - AROMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA



129,15P129,1500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL10/03/201515502




10/03/201515581



10/03/201515461



10/03/201515471



10/03/201515551

Página:14/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



10/03/201515591



10/03/201515541



10/03/201515521



10/03/201515491



10/03/201515441



10/03/201515561



10/03/201515511



10/03/201515571



10/03/201537971



10/03/201515601


(15 a 19/03-CAÇADOR/CURITIB)

RECIBO DEDIÁRIA


10/03/201523083

Página:15/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (15 a 19/03-CAÇADOR/CURITIBANOS/JOAÇABA/LEBON REGIS E VIDEIRA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO(PRESIDENTE)


(REUNIÃOÉTICA -10/03)

COMPROVANTEDE JETON


10/03/201523143

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (REUNIÃO ÉTICA - 10/03) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - CLÓVIS GOULART DE BEM (TESOUREIRO)



COMPROVANTEDE JETON


10/03/201523153

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (REUNIÃO ÉTICA - 10/03) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - SAULO VITORINO (CONSELHEIRO)



COMPROVANTEDE JETON


10/03/201523163

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (REUNIÃO ÉTICA - 10/03) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - NIVALDO CABRAL KUHNEN (VICE-PRESIDENTE)


000001910FATURA2,72P3,0033.530.486/0142-60 - EMPRESA BRASILEIRA DETELECOMUNICAÇÕES S/A

10/03/20152312255

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 000001910 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A


249NOTA FISCAL393,30P393,3008.754.440/0001-46 - JOROM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNOLÓGICALTDA

10/03/20152313256

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 249 - JOROM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNOLÓGICA LTDA


SOLICITAÇÃO DEADIANTAMENTO


10/03/20152309252

Suprimento de fundo de 15/03/2015 até 20/03/2015 em favor de JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO, DEPÓSITO BANCÁRIO , SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO .


(DIF.QUILOMETRAGEM)



10/03/20152311254

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (DIF. QUILOMETRAGEM) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)


5009563-18.2014

DOCUMENTO2.380,00P2.380,0005.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DESANTA CATARINA

10/03/20152310253

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 5009563-18.2014 - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA

6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática- Hospedagem de Sistemas e Internet

1497NOTA FISCAL1.560,00P1.560,0004.324.565/0001-85 - LINHA LIVRE INTERNETLTDA

10/03/20152318258

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1497 - LINHA LIVRE INTERNET LTDA

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



192,15P192,1500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL11/03/201515682




11/03/201515671



11/03/201515731



11/03/201515621



11/03/201515801



11/03/201515821



11/03/201515771



11/03/201515721



11/03/201515761



11/03/201515791



11/03/201515781

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



11/03/201515741



11/03/201515651



11/03/201515661



11/03/201515751



11/03/201515811



11/03/201515711

6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional

000323715NOTA FISCAL267,00P300,00591.764.669-49 - EGON RENE MORAES DA SILVA11/03/20152326266

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000323715 - EGON RENE MORAES DA SILVA (PERITO CONTÁBIL), DETERMINAÇÃO JUDICIAL


000.241.343NOTA FISCAL229,33P229,3379.846.465/0001-18 - GOEDERT LTDA11/03/20152321261

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.241.343 - GOEDERT LTDA

6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente039396NOTA FISCAL74,00P74,0076.375.740/0001-74 - INDÚSTRIA E COM.CARIMBOS CENTER LTDA

11/03/20152319259

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 039396 - INDÚSTRIA E COM. CARIMBOS CENTER LTDA

6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente039424NOTA FISCAL45,50P45,5076.375.740/0001-74 - INDÚSTRIA E COM.CARIMBOS CENTER LTDA

11/03/20152322262

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 039424 - INDÚSTRIA E COM. CARIMBOS CENTER LTDA


18710-0(GUIAS/CUSTAS INICIAIS


11/03/20152320260

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 18710-0(GUIAS/CUSTAS INICIAIS) - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em GeralPROPOSTA4445

DOCUMENTO6.928,72P6.928,7261.550.141/0001-72 - LIBERTY SEGUROS SA11/03/20152323263

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº PROPOSTA 4445 - LIBERTY SEGUROS SA (SEGURO DOS VEÍCULOS DO CRQ XIII)


201500000000193

NOTA FISCAL332,18P332,1800.920.861/0001-98 - SINS SERVIÇOSINFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

11/03/20152324264

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 201500000000193 - SINS SERVIÇOS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral

16516NOTA FISCAL240,00P240,0018.478.141/0001-80 - WILLIAM DOUGLASCORSO/RW BEBIDAS

11/03/20152325265

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 16516 - WILLIAM DOUGLAS CORSO/RW BEBIDAS (AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL)



59,85P59,8500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL12/03/201515832



000043007NOTA FISCAL840,73P892,9783.471.292/0001-78 - COMERCIAL VITÓRIA DEARMARINHOS LTDA

12/03/20152328268

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000043007 - COMERCIAL VITÓRIA DE ARMARINHOS LTDA



12/03/201515861



12/03/201515841



12/03/201515851

6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte2088749DOCUMENTO73,71P73,7119.962.391/0001-53 - CONSÓRCIO FÊNIX12/03/20152334273

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 2088749 - CONSÓRCIO FÊNIX


(1,5 DIÁRIA -JOINVILLE/SC)

RECIBO DEDIÁRIA


12/03/201523363

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (1,5 DIÁRIA - JOINVILLE/SC) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)


593913/597689

NOTA FISCAL240,01P240,0111.930.838/0001-09 - ECO POSTO PAULOLOPES/AUTO POSTO PAULO LOPES LTDA

12/03/20152333272

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 593913/597689 - ECO POSTO PAULO LOPES/AUTO POSTO PAULO LOPES LTDA

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


(25/02 a03/03 -FISCALIZAÇÃO)

RECIBO DEDIÁRIA

848,72P848,72562.652.559-91 - EGMILSON HERCILIO C.GOUVEIA

12/03/20152330270

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (25/02 a 03/03 - FISCALIZAÇÃO) - EGMILSON HERCILIO C. GOUVEIA

6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos

0000186923DOCUMENTO1.825,50P2.016,0134.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRÁFOS

12/03/20152327267

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 0000186923 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS


(400KM -JOINVILLE/SC)



12/03/20152335274

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (400KM - JOINVILLE/SC) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)



1.000,00P1.000,00377.950.749-87 - MARCOS IVAN W.BEHR12/03/20152329269

Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de MARCOS IVAN W.BEHR, DEPÓSITO BANCÁRIO , SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO .



RECIBO DEDIÁRIA

1.909,62P1.909,62377.950.749-87 - MARCOS IVAN W.BEHR12/03/20152331271

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (19/02 a 06/03 - FISCALIZAÇÃO) - MARCOS IVAN W.BEHR


1503.000775353

FATURA963,53P1.063,9876.535.764/0001-43 - OI S.A12/03/201523326

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1503.000775353 - OI S.A

6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos

NF.001126NOTA FISCAL35,00P35,0009.334.151/0001-50 - RONI CARLOS TALGATTI12/03/20152337275

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº NF.001126 - RONI CARLOS TALGATTI (LAVAÇÃO DE VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO/DELEGACIA REGIONAL DE CHAPECÓ)


43232NOTA FISCAL24,00P24,0003.039.126/0001-68 - AGUAVILLE DISK ÁGUA -SANDRO BROCH HILGER M.E

13/03/20152340278

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 43232 - AGUAVILLE DISK ÁGUA - SANDRO BROCH HILGER M.E



700,00P700,00021.129.019-07 - ANDRÉ FAGUNDES DA SILVA13/03/20152342280

Suprimento de fundo de 16/03/2015 até 02/04/2015 em favor de ANDRÉ FAGUNDES DA SILVA, DEPÓSITO BANCÁRIO , SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO .



RECIBO DEDIÁRIA

1.909,62P1.909,62021.129.019-07 - ANDRÉ FAGUNDES DA SILVA13/03/20152341279

Página:20/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



RECIBO DEDIÁRIA

1.909,62P1.909,62021.129.019-07 - ANDRÉ FAGUNDES DA SILVA13/03/20152341279

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (23/02 a 06/03 - FISCALIZAÇÃO) - ANDRÉ FAGUNDES DA SILVA (AGENTE FISCAL)



81,90P81,9000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL13/03/201515892




500,00P500,00467.524.719-91 - CLÉIA REGINA BOEING13/03/20152343281

Suprimento de fundo de 12/03/2015 até 02/04/2015 em favor de CLÉIA REGINA BOEING, DEPÓSITO BANCÁRIO , SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO .



RECIBO DEDIÁRIA

514,04P514,04467.524.719-91 - CLÉIA REGINA BOEING13/03/20152338276

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (19/02 a 06/03 - FISCALIZAÇÃO) - CLÉIA REGINA BOEING (AGENTE FISCAL)



13/03/201515921



13/03/201515991



13/03/201515941



13/03/201515901



13/03/201515981



13/03/201515951



13/03/201515931

Página:21/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



13/03/201537961



13/03/201515871



13/03/201515961


1503.000109080

FATURA36,91P40,7676.535.764/0001-43 - OI S.A13/03/201523446

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1503.000109080 - OI S.A (DELEGACIA REGIONAL DE CHAPECÓ)


347332/347851/348046

DOCUMENTO444,36P444,3600.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA

13/03/20152339277

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 347332/347851/348046 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



91,35P91,3500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL16/03/201516012



01-20151451888585-30



Vr. Ref. Pagamento da FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-20151451888585-30 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A (DELEGACIA REGIONAL DE CHAPECÓ)



16/03/201516091



16/03/201516051



16/03/201516071



16/03/201516061

Página:22/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



16/03/201516111



16/03/201516081



16/03/201516041



16/03/201516001



16/03/201516021


000000063NOTA FISCAL4.204,81P4.204,8171.565.949/0001-87 - KNOB SOFTWARE LTDA16/03/20152353282

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000000063 - KNOB SOFTWARE LTDA


189.6000659-52/189.6000660-96


16/03/2015234629

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 189.6000659-52/189.6000660-96 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA


030.3007199-22/030.3007198-41


16/03/2015234729



043.3001523-53/043.3001524-34


16/03/2015234829



031.3001448-49/068.3001395-00


16/03/2015234929

Página:23/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


031.3001448-49/068.3001395-00


16/03/2015234929



010.3005336-67/046.3001335-61


16/03/2015235029



057.3002894-99/010.3005327-76


16/03/2015235129



078.3002902-33


16/03/2015235229

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 078.3002902-33 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA



185,85P185,8500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL17/03/201516202




6,30P6,3000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL17/03/201514542




17/03/201516251



17/03/201538031



17/03/201516211



17/03/201516321



17/03/201516191

Página:24/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



17/03/201516341



17/03/201516311



17/03/201516161



17/03/201524541



17/03/201538041



17/03/201516171



17/03/201538021



17/03/201516301



17/03/201516261



17/03/201516241



17/03/201516281

Página:25/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



17/03/201516231



17/03/201516271



17/03/201516141



17/03/201516291

6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte326457DOCUMENTO143,00P143,0084.704.295/0001-77 - TRANSGIDION - GIDIONS.A

17/03/20152354283

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 326457 - TRANSGIDION - GIDION S.A



132,30P132,3000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL18/03/201516362



01-20151442992863-71/0316528-3



Vr. Ref. Pagamento da FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 01-20151442992863-71/0316528-3 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A


01-20151440316493-55






18/03/201516381



18/03/201516411

Página:26/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



18/03/201516391



18/03/201516401



18/03/201516371


(GRUJUDICIAL -18710-0)


18/03/20152421319

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº (GRU JUDICIAL - 18710-0) - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA


18/03/20152355284



00115490FATURA474,32P503,7995.870.069/0001-82 - VTC SOLUÇÕES EMTURISMO LTDA

18/03/20152357285

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 00115490 - VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA


00115491FATURA566,98P602,7995.870.069/0001-82 - VTC SOLUÇÕES EMTURISMO LTDA

18/03/20152359286

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 00115491 - VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA



107,10P107,1000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL19/03/201516442




19/03/201516461



19/03/201516521



19/03/201516511

Página:27/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



19/03/201516471



19/03/201516481



19/03/201516501



19/03/201516491



19/03/201516421



19/03/201516531



19/03/201516451



COMPROVANTEDE JETON


19/03/201523603

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (REUNIÃO ÉTICA - 19/03) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - NIVALDO CABRAL KUHNEN (VICE-PRESIDENTE)



COMPROVANTEDE JETON


19/03/201523623

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (REUNIÃO ÉTICA - 19/03) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - SAULO VITORINO (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)



COMPROVANTEDE JETON


19/03/201523633

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (REUNIÃO ÉTICA - 19/03) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - CLÓVIS GOULART DE BEM (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)


(EXECUÇÃO5001191-19.2010.404)


19/03/20152364288

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


(EXECUÇÃO5001191-19.2010.404)


19/03/20152364288

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO (EXECUÇÃO 5001191-19.2010.404) - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA


PROCESSO5020197162013404


19/03/20152365289

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº PROCESSO 5020197162013404 - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA


SENTENÇA5006586-30.2012.40472


19/03/20152366290

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº SENTENÇA 5006586-30.2012.40472 - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA


(RECIBO/CÓPIASPROCESSO)

DEPÓSITO EMC/C


19/03/20152361287

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (RECIBO/CÓPIAS PROCESSO) - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL



126,00P126,0000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL20/03/201516542




21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

20/03/20152422320

Vr. Ref. Pagamento da DESC. EXTRATO BANCÁRIO (TARIFA BANCÁRIA) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



20/03/201516611



20/03/201516551



20/03/201516621



20/03/201516661



20/03/201516631

Página:29/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



20/03/201516591



20/03/201516581



20/03/201516571



20/03/201516601


(300KM -BLUMENAU/FPOLIS)


495,00P495,00383.042.609-72 - DARCY DE SOUZA20/03/20152386294

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (300KM - BLUMENAU/FPOLIS) - DARCY DE SOUZA (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)


(389ª e 390ªREUNIÃOPLENÁRIA)

COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523833

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - BERENICE DA SILVA JUNKES (CONSELHEIRA)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523843

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JONAS COMIN NUNES (CONSELHEIRO)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523853

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - EUNICE R. ZEN DE MORAES (CONSELHEIRA)


24/03 a28/03-CAMPINAGRANDE

RECIBO DEDIÁRIA


20/03/201523683

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (24/03 a 28/03- CAMPINA GRANDE) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JONAS COMIN NUNES (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


26 A 29/03-SÃO MIGUELDO OESTE

RECIBO DEDIÁRIA


20/03/201523693

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (26 A 29/03-SÃO MIGUEL DO OESTE) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE DO CRQ XIII)


(389 A 390-REUNIÃOPLENÁRIA)

COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523713

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389 A 390-REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - MILLENA DA SILVA MONTAGNOLI (CONSELHEIRA DO CRQ XIII)


(389 A 390-REUNIÃOPLENÁRIA)

COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523723

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389 A 390 - REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - DALTON RIBEIRO (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)


( 01 DIÁRIA -FLORIANÓPOLIS)

RECIBO DEDIÁRIA


20/03/201523733

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA ( 01 DIÁRIA - FLORIANÓPOLIS) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - DALTON RIBEIRO (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523753

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - DARCY DE SOUZA (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523773

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - MURILO CÉSAR COSTELLI (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523783

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - NIVALDO CABRAL KUHNEN (VICE-PRESIDENTE)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523793

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - JOSÉ MAXIMILIANO MULLER NETTO (PRESIDENTE)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523803

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - CLÓVIS GOULART DE BEM (TESOUREIRO)

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523813

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - LUIZ HENRIQUE CASTELLAN CARLSON (CONSELHEIRO)



COMPROVANTEDE JETON


20/03/201523823

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - SAULO VITORINO (CONSELHEIRO)


457310DOCUMENTO120,50P120,5000.428.307/0008-64 - EXPRESSO SÃO MIGUELLTDA

20/03/20152387295

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 457310 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA (FRETE)


(300KM -TUBARÃO/FPOLIS)


495,00P495,00005.124.169-23 - JONAS COMIN NUNES20/03/20152367291

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (300KM - TUBARÃO/FPOLIS) - JONAS COMIN NUNES (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)


(130KM -TUBARÃO/CRICIUMA)


214,50P214,50005.124.169-23 - JONAS COMIN NUNES20/03/20152370292

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE PAGTO. DE QUILOMETRAGEM (130KM - TUBARÃO/CRICIUMA) - JONAS COMIN NUNES (CONSELHEIRO DO CRQ XIII)

6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimentode Informática

066899NOTA FISCAL119,90P119,9005.240.298/0001-20 - PC FLORIPA INFORMÁTICALTDA

20/03/20152374293

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 066899 - PC FLORIPA INFORMÁTICA LTDA


071.3000670-89


20/03/2015237629

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 071.3000670-89 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA



189,00P189,0000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL23/03/201516722




3,15P3,1500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL23/03/201514552




23/03/201516811

Página:32/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



23/03/201516781



23/03/201516771



23/03/201516671



23/03/201516841



23/03/201516791



23/03/201516761



23/03/201516741



23/03/201516831



23/03/201516821



23/03/201516691



23/03/201516711

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



23/03/201516851



23/03/201516751



23/03/201516801


484930DOCUMENTO60,85P60,8511.879.705/0001-47 - 2º TABELIONATO DENOTAS E 1º DE PROTESTO DE TÍTULOS DACOMARCA DA CAPITAL

24/03/20152388296

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 484930 - 2º TABELIONATO DE NOTAS E 1º DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL



179,55P179,5500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL24/03/201516872


6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosDESC. EXTRATOBANCÁRIO


24/03/20152423321

Vr. Ref. Pagamento da DESC. EXTRATO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


27164040/27165946

DOCUMENTO147,98P147,9803.279.755/0001-65 - CONDOMÍNIO BELOEMPRESARIAL

24/03/20152401302

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 27164040/27165946 - CONDOMÍNIO BELO EMPRESARIAL



24/03/201516891



24/03/201516971



24/03/201516931



24/03/201516961

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



24/03/201516861



24/03/201516901



24/03/201516921



24/03/201516951



24/03/201516881



24/03/201516941



COMPROVANTEDE JETON


24/03/201523913

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - MÁRCIA LUZIA MICHLES (CONSELHEIRA)



COMPROVANTEDE JETON


24/03/201523923

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - WILSON RUDY SENFF (CONSELHEIRO)



COMPROVANTEDE JETON


24/03/201523933

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - DARCILO W. ADAM LISBOA (CONSELHEIRO)


(01 DIÁRIA -FPOLIS)

RECIBO DEDIÁRIA


24/03/201523943

Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE DIÁRIA (01 DIÁRIA - FPOLIS) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - DARCILO W. ADAM LISBOA (CONSELHEIRO)

6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes

(ESTAGIÁRIOS DO CRQXIII)

DEPÓSITO EMC/C

2.831,27P2.831,2700.000.000/0000-00 - FUNCIONÁRIOS DO CRQXIII

24/03/20152440337

Página:35/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (ESTAGIÁRIOS DO CRQ XIII) - FUNCIONÁRIOS DO CRQ XIII

6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152431328

Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS DO CRQ XIII

6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário

FOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152432329


6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempode Serviço

FOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152433330


6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional dePericulosidade

FOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152434331


6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação porExercício de Cargo ou Função

FOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152435332


6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152437334

Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS DO CRQ XIII - FGTS

6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Gratificação deSubstituições

FOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20152439336


6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias

FOLHA DEPAGAMENTO

25.527,74P25.527,7400.038.166/0001-05 - INSS24/03/20152436333

Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO - INSS

6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento

FOLHA DEPAGAMENTO

927,43P927,4300.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

24/03/20152438335

Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS


078.3002915-58/078.3002916-39


24/03/2015238929


Página:36/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015


078.3002917-10/078.3002918-09


24/03/2015239029




78,20P78,2000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL25/03/201524058




157,50P157,5000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL25/03/201516992





25/03/20152425323

Vr. Ref. Pagamento da DESC. EXTRATO BANCÁRIO (TARIFA BANCÁRIA) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


0000000026999949

DOCUMENTO4.250,69P4.250,6903.279.755/0001-65 - CONDOMÍNIO BELOEMPRESARIAL

25/03/20152397298

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 0000000026999949 - CONDOMÍNIO BELO EMPRESARIAL (SEDE DO CRQ XIII)


27064445/27078446


25/03/20152398299



27079248DOCUMENTO257,91P257,9103.279.755/0001-65 - CONDOMÍNIO BELOEMPRESARIAL

25/03/20152399300

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 27079248 - CONDOMÍNIO BELO EMPRESARIAL


27162447/27163249


25/03/20152400301



17134943/27166748


25/03/20152402303



27171347/27172140


25/03/20152403304



27173040/27176448


25/03/20152404305

Página:37/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015




25/03/201517041



25/03/201517001



25/03/201517051



25/03/201517011



25/03/201517021



25/03/201517031

6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte2093475DOCUMENTO359,79P359,7919.962.391/0001-53 - CONSÓRCIO FÊNIX25/03/20152410309

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 2093475 - CONSÓRCIO FÊNIX



COMPROVANTEDE JETON


25/03/201523953

Vr. Ref. Pagamento da COMPROVANTE DE JETON (389ª e 390ª REUNIÃO PLENÁRIA) - DIVERSOS CONSELHEIROS (DIÁRIAS E JETONS) - CARLOS ALBERTO KLIMECK GOUVEA (CONSELHEIRO)


000.000.590NOTA FISCAL63,20P63,2081.774.804/0001-40 - LUMA AUTO PEÇAS ESERVIÇOS LTDA

25/03/20152412311

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.000.590 - LUMA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO - MIZ 3719)

6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

000.000.590NOTA FISCAL139,96P139,9681.774.804/0001-40 - LUMA AUTO PEÇAS ESERVIÇOS LTDA

25/03/20152413312

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.000.590 - LUMA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO - MIZ 3719)


000081NOTA FISCAL146,00P146,0081.774.804/0001-40 - LUMA AUTO PEÇAS ESERVIÇOS LTDA

25/03/20152414313

Página:38/46

CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000081 - LUMA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - MIZ 3719)


1503.000616237

FATURA187,37P206,9276.535.764/0001-43 - OI S.A25/03/201524076

Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 1503.000616237 - OI S.A (CONTA DE TELEFONIA/DELEGACIA REGIONAL DE TUBARÃO)


170545NOTA FISCAL113,96P113,9617.898.787/0001-53 - POSTO SAIBRO LTDA25/03/20152411310

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 170545 - POSTO SAIBRO LTDA (COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE JOINVILLE)

6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de PublicidadeLegal

51033018950001

DOCUMENTO843,64P931,6992.821.701/0002-90 - RBS - ZERO HORAEDITORA JORNALÍSTICA S.A

25/03/20152396297

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 51033018950001 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A


362672DOCUMENTO148,12P148,1200.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA

25/03/20152406306

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 362672 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte242049DOCUMENTO382,30P382,3081.840.357/0001-80 - SIND. DAS EMPRESASTRANSP.URB. PASS. FLORIANÓPOLIS/SETUF

25/03/20152408307

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 242049 - SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URB. PASS. FLORIANÓPOLIS/SETUF

6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte328229DOCUMENTO130,00P130,0084.704.295/0001-77 - TRANSGIDION - GIDIONS.A

25/03/20152409308

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 328229 - TRANSGIDION - GIDION S.A


19464NOTA FISCAL360,00P360,0018.478.141/0001-80 - WILLIAM DOUGLASCORSO/RW BEBIDAS

25/03/20152424322

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 19464 - WILLIAM DOUGLAS CORSO/RW BEBIDAS (AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL)



3,15P3,1500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL26/03/201514562




198,45P198,4500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL26/03/201517122




26/03/201517131



26/03/201517191

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



26/03/201517161



26/03/201517151



26/03/201517171



26/03/201517201



26/03/201517221



26/03/201517091



26/03/201517211



26/03/201517101



26/03/201517071



26/03/201517081



26/03/201517181

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



26/03/201517111



26/03/201517061



207,90P207,9000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL27/03/201517242




27/03/201517261



27/03/201517291



27/03/201517271



27/03/201517301



27/03/201517311



27/03/201517231



27/03/201517281




27/03/20152426324

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº (GRU JUDICIAL - 18710-0) - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015




27/03/20152428325

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO (GRU JUDICIAL - 18710-0) - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA


15.051.0043-4

DOCUMENTO1.030,28P1.030,2883.845.701/0001-59 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESANTA CATARINA

27/03/2015242729

Vr. Ref. Pagamento da DOCUMENTO Nº 15.051.0043-4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA



233,10P233,1000.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL30/03/201517372



01-20151440317020-39


1.894,78P2.003,0308.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A30/03/201524165




30/03/201517331



30/03/201517381



30/03/201517361



30/03/201517401



30/03/201517461



30/03/201517411



30/03/201517471

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



30/03/201517421



30/03/201517431



30/03/201517451



30/03/201517481



30/03/201517441



30/03/201517341



30/03/201517391

6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades do Exercício Anterior

(DEVOLUÇÃOPAGTO.EMDUPLIC.)

DEPÓSITO EMC/C

372,15P372,15309.038.909-68 - NIVALDO WRUCK30/03/20152415314

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (DEVOLUÇÃO PAGTO.EM DUPLIC.) - NIVALDO WRUCK (PROCESSO AD. P00680)


(CÓPIA DEEMBARGOS)

DEPÓSITO EMC/C


30/03/20152429326

Vr. Ref. Pagamento da DEPÓSITO EM C/C (CÓPIA DE EMBARGOS) - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL



929,25P929,2500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL31/03/201517582


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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



3,15P3,1500.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL31/03/201514572


6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos

25454NOTA FISCAL240,00P240,0045.987.005/0150-39 - COMERCIAL AUTOMOTIVALTDA/DPASCHOAL

31/03/20152419317

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 25454 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA/DPASCHOAL


9953NOTA FISCAL20,00P20,0045.987.005/0150-39 - COMERCIAL AUTOMOTIVALTDA/DPASCHOAL

31/03/20152420318

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 9953 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA/DPASCHOAL


000043857NOTA FISCAL323,50P343,6083.471.292/0001-78 - COMERCIAL VITÓRIA DEARMARINHOS LTDA

31/03/20152417315

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000043857 - COMERCIAL VITÓRIA DE ARMARINHOS LTDA



31/03/201517611



31/03/201517671



31/03/201517721



31/03/201517711



31/03/201517571



31/03/201517681



31/03/201517521

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



31/03/201517591



31/03/201517561



31/03/201517541



31/03/201517651



31/03/201524561



31/03/201517691



31/03/201517551



31/03/201517701



31/03/201517531



31/03/201517601



31/03/201517621



31/03/201517661

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CRQ/SC


Período: 01/03/2015 a 31/03/2015



31/03/201517631



31/03/201517491


31/03/20152418316


6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos91NOTA FISCAL2.480,00P2.480,0012.410.732/0001-39 - SÉRGIO LUIZ HORNJÚNIOR ME/F14 COMUNICAÇÃO VISUAL

31/03/20152430327

Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 91 - SÉRGIO LUIZ HORN JÚNIOR ME/F14 COMUNICAÇÃO VISUAL (CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ENTREGA EM FORMATURAS)

453.129,14454.811,63477Total de pagamentos:

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