cpf/cnpj credor dot. / emp. data processo natureza valor ... · despesas com materiais de consumo...

CPF/CNPJ Credor Dot. / Emp. Data Processo Natureza Valor Empenho Histórico

10302648000176R L INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES LTDA

001.00038 06/04/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 2.679,60

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãode qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames lisoe farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico,cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas,esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantesacústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira,marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias,pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa paravaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira,trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas, capachos,plantas ornamentais e afins.

24831893000185 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 001.00039 08/04/2010 2010/020859 3.3.90.39.20 435,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações demáquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais,calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever,telefones, PABX, turbinas e afins.

24831893000185 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 001.00040 08/04/2010 2010/015250 3.3.90.39.20 430,00


8944122000148 J F ENGENHARIA LTDA 001.00041 13/04/2010 2010/010580 3.3.90.39.36 10.490,00

Despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintesáreas, tais como: informática, editora, advocacia, arquitetura, contabilidadecomercial, pública e financeira, economia, engenharia, estatística, músicos,cantores, dançarinos e outros.

Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8310 / 3243-8313SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHOS - ABRIL 2010

Superintendência de Finanças 1/27


10241413000111 HBX INFORMATICA LTDA 001.00043 23/04/2010 2010/009450 3.3.90.39.20 1.804,00


1067479000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 001.00044 23/04/2010 2010/020540 3.3.90.47.05 2.356,87Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, tais como: juros, multase demais encargos, e sobre atrasos no cumprimento de obrigações acessórias.

1067479000146 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 001.00045 23/04/2010 2010/020540 3.3.90.47.06 56,28

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.

10881930000155BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

001.00046 27/04/2010 2010/011592 3.3.90.39.20 1.550,00


11608014000109ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

001.00047 27/04/2010 2010/022116 3.3.90.39.20 261,00


11608014000109ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

001.00048 27/04/2010 2010/022116 3.3.90.30.34 165,00

Despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes paraaplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para arcondicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiaisde reposição para instrumentos musicais, lubrificante para máquinas e afins

7012664000110TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME

002.00027 06/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 22.003,00

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejamclassificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho dear condicionado, bebedouro – carrinho de feira, container, furadeira, maletaexecutiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinho funcional(limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanterna com bateria recarregável eafins.



10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 002.00028 06/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 6.271,20


9009059000115 WV DE MORAIS E CIA LTDA 002.00029 06/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 8.330,00


2828427000108 JULIANA BRUZZI FREIRE NASCIMENTO ME 002.00030 13/04/2010 2009/068972 4.4.90.52.24 17.600,00

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes,tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço oumadeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro,cadeira, cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal,criadomudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ouaço, estofado, flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro dechaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio demesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte parabandeira (mastro), vitrine, escada e afins.

8486605000146SINERGIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LT

002.00031 13/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 3.600,00


10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 002.00032 13/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 1.950,00




10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 002.00033 13/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 597,58




5687812000170 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 002.00035 28/04/2010 2010/020349 4.4.90.51.02 38.736,89

Registra as despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento econclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente aoquadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento deobras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel,tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central e afins, deacordo com a respectiva função governamental.

2865285000159 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 002.00036 28/04/2010 2010/026662 4.4.90.52.22 5.456,00


7275920000161 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 004.00004 07/04/2010 2009/013067 4.4.90.52.11 1.092.000,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados emprocessamento de dados de qualquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos,impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora de CD e DVD,placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. Excetoquando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente aoequipamento ou para estoque.



26923102000172MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA

004.00005 29/04/2010 2009/057347 4.4.90.52.11 370.710,00


2872448000120DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

005.00041 13/04/2010 2010/021774 3.3.90.47.06 70,11

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.

9396865000193AUTO LESTE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

005.00042 14/04/2010 2009/083898 3.3.90.39.21 961,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

2872448000120DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

005.00043 16/04/2010 2010/010986 3.3.90.39.69 68,10 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.

61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S A 005.00045 20/04/2010 2010/016752 3.3.90.39.51 5.590,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bens móveis e imóveis,tais como: seguro de vida, patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.

9396865000193AUTO LESTE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

005.00046 29/04/2010 2010/023702 3.3.90.39.21 806,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

913443000173 RENAULT DO BRASIL S A 006.00002 19/04/2010 2009/022962 4.4.90.52.10 1.274.880,00

Despesas com veículos de tração mecânica, tais como: ambulância, automóvel,basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão,lambreta, microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica,veículo coletor de lixo e afins.

1647296000108INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS

009.00019 07/04/2010 2010/020497 3.3.90.39.29 3.040,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

6942157000112SANDRE COMERCIO E IND DE EMBALAGENS LTDA

009.00020 08/04/2010 2010/017092 3.3.90.30.21 172,50

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção depessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorrode veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro itemaplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais,capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.



5120645000181 PERSIANAS FORMAFLEX LTDA 009.00021 14/04/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 297,36


3608475000153SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

009.00022 20/04/2010 2010/019685 3.3.90.39.29 660,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

3783850000100SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

009.00023 20/04/2010 2010/019685 3.3.90.39.29 150,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

1989166000145SICUREZZA GESTAO DE RISCOS CORPORATIVOS EDIT E DISTRIBUIDORA LTDA




35963479000146ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME




10461911000170FUNDACAO MEDICA E EDUCACIONAL PROFESSOR TEIXEIRA


61359634000120 LATIN STOCK BRASIL PRODUCOES LTDA 010.00010 06/04/2010 2010/019173 3.3.90.39.02 5.338,00

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusivediário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma dedisquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções oubibliotecas.



6928751000159 ALTIMIRA ROSA GOMES 010.00011 20/04/2010 2009/084646 3.3.90.39.25 1.185,00

Despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações, ampliações ereproduções de sons e imagens, tais como. confecção de álbuns,emolduramento de fotografias, imagens de satélites, revelação de filmes,microfilmagem,produções fotográficas e multimídia e afins.

6128883000104CENTROESTE COMUNICACOES E EDITORA LTDA

010.00012 27/04/2010 2010/025555 3.3.90.39.02 836,00

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusivediário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma dedisquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções oubibliotecas.

597589000157ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA

010.00013 27/04/2010 2010/014834 3.3.90.39.33 13.810,04Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

1630045000102 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 011.00004 14/04/2010 2010/016588 3.3.90.30.34 392,00

Despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes paraaplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para arcondicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiaisde reposição para instrumentos musicais, lubrificante para máquinas e afins

1630045000102 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 011.00005 14/04/2010 2010/016588 3.3.90.39.20 120,00


2299919000153 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 017.00004 29/04/2010 2010/019386 3.3.90.39.33 680,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

1606110000164 FEDERA O GOIANA DE FUTEBOL-FGF 018.00001 20/04/2010 2010/002575 3.3.70.41.14 10.000,00 Registra o valor da contrapartida de convênios

92829100000143 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 019.00146 12/04/2010 2010/018714 3.1.90.13.12 76,10Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 019.00147 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.13.03 276.703,07Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidores celetistas ecomissionados.

25091307000176INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO EST TOCANTINS

019.00148 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.13.12 558,48Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

92829100000143 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 019.00149 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.13.12 845,68Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

8948407000157INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS GYN

019.00150 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.13.12 85,81Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


CPF/CNPJ Credor Dot. / Emp. Data Processo Natureza Valor Empenho Histórico360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 019.00151 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.13.01 1.074,51 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.

1409598000130MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

019.00152 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.08.01 32.207,42

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como: Auxílio-Funeral devidoà família do servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro quecustear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjuge ou companheiro do servidor público pormotivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar eAuxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.


019.00153 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.09.01 61,42 Despesas com pagamento do salário família, do pessoal ativo civil.


019.00154 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.12.01 603,44 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo militar.


019.00155 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.01 6.792,47 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.


019.00156 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.02 106.718,95 Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoal ativo civil.


019.00157 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.12.02 284,00 Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativo militar.


019.00158 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.03 66.090,84 Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativo civil.


019.00159 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.12.09 1.331,64 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00160 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.10 5.929.495,86 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.


019.00161 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.12.11 1.268,35 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


019.00162 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.12.14 2.495,77 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Ativo Militar.


019.00163 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.12 40.347,72Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre a remuneração dePessoal ativo, tais como: faltas, dias não trabalhados, aula não ministrada,suspensões, odonto system, corte de teto e afins


019.00164 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.13.12 1.022,57Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00165 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.16.04 4.769,93Despesas com o pagamento de despesas variáveis do pessoal civil, comrecursos do FUNDEF.


019.00166 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.13 1.868.742,03 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00167 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.14 1.013.684,27Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do ativo civil.






019.00169 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.16.06 728.152,45 Despesas com pagamento da gratificação por exercício de função.


019.00170 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.16.07 281,35 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


019.00171 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.16 126.773,51Despesas com pagamento de gratificações adicionais, tais como: anuênio,quinquênio e gratificação trienal.


019.00172 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.16.10 42.666,50Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal civil, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


019.00173 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.18 128.533,29Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dos empregadospúblicos e comissionados.


019.00174 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.17.05 31.433,98Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal militar, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


019.00175 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.19 101.811,42Despesas com retenção e recolhimento da pensão alimentícia consignada nafolha do empregado.


019.00176 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.46.01 177.564,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis


019.00177 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.49.01 53.583,26 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


019.00178 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.92.07 108.599,21Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo civil, relativo aexercícios anteriores.


019.00179 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.92.12 11.083,74Despesas de exercícios anteriores com o pagamento de despesas variáveis dopessoal civil.


019.00180 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.20 727.549,07Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimos consignados na folhado empregado.


019.00181 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.92.37 20.243,71 contribuições para a Previdência Estadual de Exercícios Anteriores


019.00182 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.11.21 362.067,82Despesas com retenção e recolhimento das contribuições consignadas na folhado empregado para associação de classe. Possui caráter contínuo.


019.00183 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.94.02 1.883.951,17

Registra as despesas de natureza remuneratória resultantes do pagamentoefetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes daadministração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas econtribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo deServiço, etc, em função da perda da condição de servidor ou empregado,podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamentovoluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente,quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com areceita correspondente.




019.00184 27/04/2010 2010/026367 3.1.90.92.26 50.833,65Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Renda na Fonte, relativoa exercícios anteriores.


020.00413 06/04/2010 2010/020346 3.3.90.47.09 83,03Despesas com o pagamento de encargos do Imposto Sobre Serviços QualquerNatureza - ISSQN, tais como: juros, multas e afins.


020.00414 06/04/2010 2010/019225 3.3.90.15.01 201,72 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.


020.00415 06/04/2010 2010/019225 3.3.90.15.03 672,35Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens aoutras unidades da Federação


020.00416 06/04/2010 2010/019225 3.3.90.14.03 4.840,92Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação


020.00417 06/04/2010 2010/019775 3.3.90.14.01 4.639,37Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.


020.00418 06/04/2010 2010/019775 3.3.90.14.03 403,42Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação

85999261104 JOAO BATISTA VIEIRA FILHO 020.00419 06/04/2010 2010/019228 3.3.90.93.02 25,00

Registra as despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições,devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitasquando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação coma receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatórianão classificadas em elementos de despesas específicos.

2329217000175 DIRECTA ELETRONICA LTDA 020.00420 06/04/2010 2010/018668 3.3.90.30.20 4.000,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas emformulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recargas decartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.

4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 020.00423 06/04/2010 2009/054925 3.3.90.39.33 775,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.



5821117000150 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 020.00424 06/04/2010 2009/006668 3.3.90.30.16 876,80

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes detrabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho debarbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cestopara lixo, absorventes, fraldas descartáveis, creme dental, desinfetante,desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos,espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira,naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pastapara limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete,saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.

2329217000175 DIRECTA ELETRONICA LTDA 020.00425 06/04/2010 2010/018668 3.3.90.39.20 1.200,00




1907954000145 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 020.00427 06/04/2010 2010/014916 3.3.90.39.14 31.950,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos, editores de texto,planilhas, banco de dados, e afins.


020.00428 07/04/2010 2010/020852 3.3.90.14.01 885,30Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.




020.00430 07/04/2010 2010/020852 3.3.90.15.01 2.353,24 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.




020.00432 07/04/2010 2010/020852 3.3.90.93.01 737,04













020.00437 07/04/2010 2010/021079 3.3.90.14.07 1.432,08 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

4622116000113 CTBC MULTIMIDIA DATA NET S A 020.00438 08/04/2010 2010/010782 3.3.90.39.30 62.106,50Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

24877052000109AMBIENTAL -DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA

020.00439 08/04/2010 2010/018526 3.3.90.30.33 2.282,10


3765560000125DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA

020.00440 08/04/2010 2010/018526 3.3.90.30.33 40,00


37635554000175NECTRON TECNOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA

020.00441 08/04/2010 2010/010335 3.3.90.39.20 2.520,00





020.00442 08/04/2010 2010/010335 3.3.90.30.25 9.830,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãodos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitoseletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios ecabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.


020.00443 08/04/2010 2010/010335 3.3.90.30.20 1.250,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas emformulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recargas decartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.


020.00444 08/04/2010 2010/010335 3.3.90.39.36 1.000,00


70680000110 MECAVEL MECANICA DE VEICULOS LTDA 020.00445 08/04/2010 2010/010000 3.3.90.30.35 20.499,98

Despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários,viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada,amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos deembreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem,condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtro de óleo, ignição,junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas defreio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor dereposição, párabrisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores,retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lenta etermostática, velas eafins.

70680000110 MECAVEL MECANICA DE VEICULOS LTDA 020.00446 08/04/2010 2010/010000 3.3.90.39.21 13.666,58Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

88159000120 GUILHERME VICENTE DE OLIVEIRA 020.00447 08/04/2010 2010/020475 3.3.90.93.02 24,00




9153233000107CIMAPEL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

020.00448 13/04/2010 2009/036403 3.3.90.30.15 978,00

Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos de expedienteadministrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas,nas escolas, nas universidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço,almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete,bandeja para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras,borracha, caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete,extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz,goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia deendereçamento postal, impressos e formulários em geral, intercalador parafichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo,resma de papel, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas deacrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência,tesoura, tintas, tonner, transparências e afins

9560857000130 STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 020.00449 13/04/2010 2009/036403 3.3.90.30.15 1.116,00




37404241000106 JVC MERCANTIL LTDA 020.00450 13/04/2010 2009/036403 3.3.90.30.15 424,00


10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00451 13/04/2010 2009/036403 3.3.90.30.15 816,00




10799750000129A C INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

020.00452 13/04/2010 2009/036403 3.3.90.30.15 910,00


10799750000129A C INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

020.00453 13/04/2010 2009/036403 3.3.90.30.21 1.040,00

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção depessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorrode veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro itemaplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais,capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.

10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00454 13/04/2010 2009/036406 3.3.90.30.45 22.620,24

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, cartuchosremanufaturados, tonner para impressora laser, tonner remanufaturado e fitasde impressão.

10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00455 13/04/2010 2009/036406 3.3.90.30.18 168,00Despesas com material utilizado em cópias, gravação, backup's de material deapresentação e multimidia, tais como: DVD virgem, e afins.

4627542000220 STAR BKS LTDA 020.00456 13/04/2010 2009/036406 3.3.90.30.45 4.749,50


7089023168 AVELINO PINTO 020.00457 13/04/2010 2009/071016 3.3.90.93.02 120,00




4252954606 FERNANDO LINO DE MOURA 020.00458 13/04/2010 2009/071016 3.3.90.93.02 120,00


62825542172 MARCELO AUGUSTO SABBATINI PASSOS 020.00459 13/04/2010 2009/071016 3.3.90.93.02 120,00


4197395647 ROMES LUIZ VIEIRA 020.00460 13/04/2010 2009/071016 3.3.90.93.02 120,00


47871350153 ROSECLER VIEIRA VIRGILIO 020.00461 13/04/2010 2009/071016 3.3.90.93.02 120,00


9175192000141 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 020.00462 13/04/2010 2009/006668 3.3.90.30.14 4.538,00

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis,restaurantes etc, tais como: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis,toalhas, travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais utilizadosem refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, deescolas, de universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas,paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes paraágua, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

1302356000142CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA

020.00463 14/04/2010 2010/010580 3.3.90.39.36 23.737,00









020.00466 14/04/2010 2010/021914 3.3.90.93.01 303,75







020.00469 14/04/2010 2010/022816 3.3.90.93.01 1.043,64


33530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A

020.00470 14/04/2010 2010/021764 3.3.90.39.31 12,88 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

3740712686 DANIELA LEMOS SALGE 020.00471 14/04/2010 2010/021268 3.3.90.93.02 120,00





020.00473 16/04/2010 2010/022069 3.3.90.93.01 1.041,35




1414465000151PREFEITURA DE GOIANIA - SECRETARIA DE FINANCAS

020.00477 16/04/2010 2010/023266 3.3.90.92.25 1.854,21 demais despesas de exercícios anteriores.



1414465000151PREFEITURA DE GOIANIA - SECRETARIA DE FINANCAS

020.00478 16/04/2010 2010/023266 3.3.90.47.05 1.528,80Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, tais como: juros, multase demais encargos, e sobre atrasos no cumprimento de obrigações acessórias.

40271269120 ARIETE CRISTINA RODRIGUES VALE 020.00479 16/04/2010 2010/023501 3.3.90.93.02 170,00



020.00480 19/04/2010 2010/023462 3.3.90.14.01 537,88Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.






020.00483 19/04/2010 2010/023462 3.3.90.93.01 1.245,04


2743744000121 MULTIDATA LTDA 020.00484 19/04/2010 2009/022315 3.3.90.39.36 2.723,40





020.00486 19/04/2010 2010/023867 3.3.90.14.07 970,68 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.



10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00488 19/04/2010 2009/036404 3.3.90.30.13 2.300,00

Despesas com materiais aplicados diretamente nas preservações,acomodações ou embalagens de qualquer produto, tais como: arame, barbante,caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de açoou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho,papelão, sacolas, sacos e afins.











8949473000141 CARVALHO E COSTA COMERCIAL LTDA 020.00493 20/04/2010 2009/027973 3.3.90.30.22 580,50

Despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual,endereçamento e afins, tais como: placas de sinalização em geral, placasindicativas para os setores e seções, identificação de extintores, placas paraveículos, plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras detrânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótons identificadores paraservidores e afins.

478727000189AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA

020.00494 20/04/2010 2010/011149 3.3.90.39.18 12.069,64

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bensimóveis. pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos eminstalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações debiombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, serviço delimpeza e conservação de imóveis (nos casos em que o contrato nãoespecifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado), infra-estrutura detelefonia (rede), chaves, fechaduras, cofres, cadeados, dedetização, faxina eafins.

26976381000132MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

020.00495 20/04/2010 2009/084829 3.3.90.30.15 39.050,00




7975134000177 FARIAS & BRANDAO LTDA 020.00496 20/04/2010 2009/084829 3.3.90.30.15 285,00


10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 020.00497 20/04/2010 2009/084829 3.3.90.30.15 432,50


76535764000143 BRASIL TELECOM S A 020.00498 20/04/2010 2010/010791 3.3.90.39.30 656.606,54Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

2865285000159 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 020.00499 20/04/2010 2010/019767 3.3.90.39.20 23.639,06




37041068000129 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 020.00500 20/04/2010 2010/012584 3.3.90.30.09 8.960,00

Despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ouconservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnesem geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes,sucos, temperos, verduras e afins.

53266144000150BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

020.00501 20/04/2010 2010/022487 3.3.90.39.20 2.022,80





020.00503 23/04/2010 2010/025011 3.3.90.15.01 2.084,30 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.


020.00504 23/04/2010 2010/025011 3.3.90.93.01 324,00











020.00509 27/04/2010 2010/026367 3.3.90.39.43 1,58Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviçosprestados por bancos e outras instituições financeiras.


020.00510 27/04/2010 2010/026367 3.3.90.39.49 116.654,00Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.


020.00511 27/04/2010 2010/026367 3.3.90.49.01 20.731,50

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares,servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinadoao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para oslocais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulaçãolícita de cargos ou empregos.










020.00515 27/04/2010 2010/024180 3.3.90.92.21 89,65Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.

10881930000155BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

020.00516 27/04/2010 2010/016801 3.3.90.39.20 2.400,00


4023539000117EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

020.00517 27/04/2010 2010/018752 3.3.90.30.14 1.779,55

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis,restaurantes etc, tais como: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis,toalhas, travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais utilizadosem refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, deescolas, de universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas,paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes paraágua, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

3063405000167REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

020.00518 27/04/2010 2010/022500 3.3.90.39.20 520,00


1847854000170ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

020.00519 28/04/2010 2010/021778 3.3.90.30.25 1.575,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãodos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitoseletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios ecabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.







9254386000132 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 020.00523 28/04/2010 2010/004822 3.3.90.30.45 3.031,45


3793622000102SUPRYCOPY SUP E EQUIP REPROGRAFICOS LTDA

020.00524 28/04/2010 2010/004822 3.3.90.30.45 1.510,00


71208516000174CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL

020.00525 29/04/2010 2010/024416 3.3.90.39.31 1.127,84 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.


Despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ouconservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnesem geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes,sucos, temperos, verduras e afins.






020.00529 29/04/2010 2010/24953 3.3.90.93.01 1.198,68


2449992008904 VIVO S A 020.00530 29/04/2010 2010/018104 3.3.90.39.30 108.416,00Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

63719000171 PAPELARIA DINAMICA LTDA 021.00022 08/04/2010 2010/008673 4.4.90.52.21 550,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e utensílios utilizados emescritório e destinados ao auxílio do trabalho administrativo, tais como: aparelhorotulador, apontador fixo (de mesa), caixa registradora, carimbo digitador demetal, compasso, estojo para desenho, globo terrestre, grampeador (exceto demesa), máquina autenticadora, máquina de calcular, máquina de contabilidade,máquina de escrever, máquina franqueadora, normógrafo, pantógrafo, quebra-luz (luminária de mesa), régua de precisão, régua T, relógio protocolador e afins.



10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 021.00024 13/04/2010 2009/036406 4.4.90.52.11 300,00


2828427000108 JULIANA BRUZZI FREIRE NASCIMENTO ME 021.00026 13/04/2010 2009/068972 4.4.90.52.24 4.400,00

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes,tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço oumadeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro,cadeira, cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal,criadomudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ouaço, estofado, flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro dechaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio demesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte parabandeira (mastro), vitrine, escada e afins.

9009059000115 WV DE MORAIS E CIA LTDA 021.00027 13/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 1.227,00


8486605000146SINERGIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LT

021.00028 13/04/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 720,00


5144182000198 RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 021.00029 16/04/2010 2009/022998 4.4.90.52.22 2.490,00




37832037000196TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

021.00030 19/04/2010 2009/022962 4.4.90.52.10 64.900,00


913443000173 RENAULT DO BRASIL S A 021.00031 19/04/2010 2009/022962 4.4.90.52.10 111.480,00


37007218000188 GRIMALDO MARQUES DA SILVA 021.00032 19/04/2010 2010/018487 4.4.90.52.22 6.083,00



022.00077 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.01 5.727,94 Despesas com pagamento de 13º salário do inativo civil.


022.00078 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.03 142.246,97 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


022.00079 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.06 2.037.173,94 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


022.00080 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.08 65.945,35 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


022.00081 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.12 255.215,04Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como: consignações eempréstimos.




022.00083 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.15 314.602,87Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do inativo civil.




022.00085 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.01.21 249.739,54 Despesas com as consignações de emprestimos financeiros do inativo civil.


022.00086 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.92.01 1.301.885,74Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas do pessoal civil emilitar, relativos a exercícios anteriores.






022.00089 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.03.01 1.349,26 Despesas com pagamento de 13º salário do pensionista civil.




022.00090 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.03.03 1.104.331,41 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


022.00091 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.03.08 29.678,04 Despesas com descontos dos pensionistas civil.




022.00093 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.03.11 129.551,76Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do pensionista civil.


022.00094 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.03.18 67.561,74 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Pensionista civil.




022.00097 26/04/2010 2010/026367 3.1.90.92.02 499.804,38Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil e militar, relativos aexercícios anteriores.






cpf/cnpj credor dot. / emp. data processo natureza valor ... · despesas com materiais de consumo...

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