uf: minas gerais relaÇÃo analÍtica de ......14 dez 2015 07:31 data pag. nºemp. pg data emp....

MUNICÍPIO: CANDEIAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATAORDENADO POR EMPENHO

FOLHA: 1Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

03/08/2015 8 332005/01/2015 189 020701.1212200022017.3.3.90.14.00 855-AGUIMAR JOSE RODRIGUES 100.00-11

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIA:05/07/2015.1ªQUINZENA DE JULHO/2015.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1808 3321 22 2.1.3.01.00.00 141-BANCO DO BRASIL S/A 6.942.85-1

Histórico:

1811 3321 22 2.1.3.01.00.00 141-BANCO DO BRASIL S/A 1.497.13-1Histórico:

1816 3321 22 2.1.3.01.00.00 141-BANCO DO BRASIL S/A 328.65-1

Histórico:


Histórico:

1893 3321 22 2.1.3.01.00.00 141-BANCO DO BRASIL S/A 930.80-1Histórico:


Histórico:



Histórico:


Histórico:

1942 3377 58 1.1.3.04.00.00 3890-POLYANE ALVES 30.00-1Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG, DIA 04/08/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.

3179 333724/07/2015 476 021102.0824400112060.3.3.50.43.00 234-APAE DE CANDEIAS 1.200.00-1

Histórico: Referente a repasse/subvenção social afim de atender as necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 16.034.19

05/08/2015 5 337905/01/2015 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.00 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-21Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013 PARA O EXERCICIO DE 2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 06/07/15 NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS FABIO AVELAR E CRISTIANO SILVEIRA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO

1.00.00 Recursos Ordinários

1938 3375 58 1.1.3.04.00.00 5041-KENIA ALVES PIMENTA 50.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG, DIA 05/08/15 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REGIONAL.

1939 3374 58 1.1.3.04.00.00 4955-JANAINA APARECIDA DE PAIVA 50.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG, DIA 05/08/15 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REGIONAL

1940 3370 58 1.1.3.04.00.00 661-MARCIA APARECIDA NOGUEIRA 100.00-1

Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIA 05/08/15 INDO P/ BRASILIA/DF, DIAS 05 A 08/08/15 P/ PARTICIPAR DE CONGRESSO CONASEMS.

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FOLHA: 2Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1943 3372 58 1.1.3.04.00.00 5041-KENIA ALVES PIMENTA 100.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 06/08/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE P/ REGULARIZAÇÃO DE SENHA SIG PBF.

1944 3373 58 1.1.3.04.00.00 18089-PATRICIA GUIMARAES FARIA 100.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 06/08/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDESE P/ REGULARIZAÇÃO DE SENHA SIG PBF.

1946 3371 58 1.1.3.04.00.00 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 240.00-1Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO/SP TRANSPORTANDO O PACIENTE HELIO BASILIO DA TRINDADE P/ REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, DIA 06/08

1947 3376 58 1.1.3.04.00.00 464-WALDUMIRO ANTONIO FERNANDES 125.00-1

Histórico: Referente a adiantamento numerário para custear despesas durante viagens que serão realizadas na presente semana, no Transporte Sanitário.

2483 337827/05/2015 144 020602.1030100102034.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 208.20-1 2267/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FIBER MAIS PARA A PACIENTE SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº0120.15.000474-1.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2492 338329/05/2015 166 020602.1030200102035.3.3.90.36.00 3098-MARLON SILVEIRA DE OLIVEIRA 76.00-1

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 SESSÕES DE RPG-REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL NA MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, NO PROCESSO DE Nº0120.13.000048-8. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2694 337811/06/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 21.48-1 2181/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL, DO PROCESSO DE Nº0120.15.000635-7.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL, DO PROCESSO DE Nº0120.12.001287-3. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL, DO PROCESSO DE Nº0120.12.001287-3.






2700 337811/06/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 1.199.68-1 2187/1














FOLHA: 3Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31






















2710 337811/06/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 1.292.56-1 2198/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CONFORME ORDEM JUDICIAL, DO PROCESSO DE Nº0120.13.000400-1.





2933 338001/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 20536-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS 1.410.00-1 2896/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12UI/2ML PARA PACIENTE NATHAN AMARAL DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.15.0000616-7.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HUMALOG KWIKPEN PARA PACIENTE CONFORME PROCESSO DE Nº0120.15.000066-5.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOXAZOLAM 2MG E CLOR SERTRALINA 50MG PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO DE Nº0120.12.001287-3.


2963 337806/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 310.96-1 2252/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONCERTA 54MG PARA PACIENTE CONFORME PROCESSO DE Nº0120.15.000162-2.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VENVANCE 30MG PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.13.00854-9. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2965 337806/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 88.01-1 2254/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGABALINA 75MG E CLOR DULOXETINA PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.15.00420-4.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EFEXOR XR 75MG PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.14.001659-9.







FOLHA: 4Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INS LANTUS SOLASTAR E ASPIDRA SOLOSTAR PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.13.000350-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.13.000400-1. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2969 337806/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 75.20-1 2258/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INSULINA HUMULIN 70N/30R PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.14.001125-1.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA 100MG PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.14.000336-5.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HEIMER 10MG E WELLBUTRIN XL 300MG PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.13.000048-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLOR VENLAFAXINA 75MG E OLANZAPINA 2,5MG PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.13.000048-8.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BAMIFIX 300 PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.15.000620-9. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2974 337806/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 4665-M.H.L. DROGARIA LTDA. 252.46-1 2263/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.14.001113-7.








3104 344822/07/2015 72 020401.0412800032006.3.1.90.11.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.248.05-1

Histórico: 1.00.00 Recursos Ordinários

3109 344922/07/2015 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.797.22-1Histórico:



Histórico:


3182 338124/07/2015 164 020602.1030200102035.3.3.90.30.00 134-TRINDADE MATERIAIS DE 150.50-1 1932/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR E SOQUETE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I. 1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC

Total...: 22.641.55

06/08/2015 3181 338224/07/2015 163 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 5.000.00-1 4292/A

Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº002/2014.

Relativo a parcela 1/4. Agosto/2015.


Total...: 5.000.00






FOLHA: 5Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


07/08/2015 356 366805/01/2015 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 4.296.20-7

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo a Secretaria de Administração e Planejamento. Julho/2015.


577 338430/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 10045-ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 47.86-11 7180856/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2015. RELATIVO AO AEE.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

577 338430/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 10045-ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 257.65-12 7180898/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2015. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2015. RELATIVO AO EJA.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2015. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº26/2015. RELATIVO A PRÉ-ESCOLA.


579 338630/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 19493-DIVINA DOS ANJOS ALVES 34.35-11 7181170/890



579 338630/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 19493-DIVINA DOS ANJOS ALVES 124.11-12 7181222/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº33/2015. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.





579 338630/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 19493-DIVINA DOS ANJOS ALVES 290.71-14 7181296/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº33/2015. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.





582 338530/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 19492-LASARO INACIO ALVES 50.58-11 7182935/890




Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº31/2015. RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL.





582 338530/01/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 19492-LASARO INACIO ALVES 866.39-14 7183098/890 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE Nº31/2015. RELATIVO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.







FOLHA: 6Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31





1432 366831/03/2015 298 020801.0412800032007.3.1.90.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.828.23-5

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015.

Relativo a Secretaria de Obras. Julho/2015.1.00.00 Recursos Ordinários

1433 366831/03/2015 431 021101.0812200032007.3.1.90.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.746.57-6Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015.

Relativo a Secretaria de Assistencia Social. Julho/2015.




Relativo a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agropecuario. Julho/2015.1.00.00 Recursos Ordinários


Relativo ao Departamento de Transportes. Julho/2015.


1436 366831/03/2015 275 020703.2781200032007.3.1.90.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 601.37-5


Relativo ao Departamento de Esporte e Lazer. Julho/2015.1.00.00 Recursos Ordinários



Relativo ao Gabinete do Prefeito. Julho/2015.1.00.00 Recursos Ordinários



Relativo a Procuradoria Geral do Municipio. Julho/2015.




JULHO/20151.00.00 Recursos Ordinários



Relativo a Secretaria de Fazenda. Julho/2015.




JULHO/2015






FOLHA: 7Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



1806 3668 4 2.1.3.01.00.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.500.34-1

Histórico:

1809 3668 4 2.1.3.01.00.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 889.35-1

Histórico:


Histórico:


Histórico:

1819 3668 4 2.1.3.01.00.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.824.87-1Histórico:


Histórico:


Histórico:


Histórico:


Histórico:


Total...: 39.361.73

10/08/2015 11 346205/01/2015 189 020701.1212200022017.3.3.90.14.00 40-JUAREZ DE SAO JOSE 260.00-3

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;16,17,18,19/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


20 343705/01/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 2314-ELIO MOREIRA DA SILVA 105.00-14

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;16,17,30/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


27 346605/01/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 518-MARIO BERNARDINO DE SENA 360.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. MES DE JULHO/2015.


33 345905/01/2015 436 021102.0812200022147.3.3.90.14.00 3267-REISINHO RIBEIRO 85.00-11

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;16,18,22,29/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


35 345805/01/2015 301 020801.1512200022017.3.3.90.14.00 1213-MARCELO GOMIDE 30.00-4

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;16,17/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


60 347105/01/2015 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.00 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 293.34-7

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMERO 3833 1311 (POLICLINICA). RELATIVO A JULHO/2015.


61 347105/01/2015 146 020602.1030100102034.3.3.90.39.00 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 460.13-6Histórico: FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NO EXERCICIO DE 2015; NÚMEROS 3833 1322 (PSF PARMALAT),3833 1123(SISTEMA DE INFORMAÇÃO),3833 1221 (PSF ALTO CRUZEIRO),3833 1289 (PSF FERNANDES),3833 1493 (CAPS),3833 2097 (PSF DA LAJE) RELATIVO A JUNHO/2015.






FOLHA: 8Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31




Histórico: FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NO EXERCICIO DE 2015; NÚMEROS 3833 1322 (PSF PARMALAT),3833 1123(SISTEMA DE INFORMAÇÃO),3833 1221 (PSF ALTO CRUZEIRO),3833 1289 (PSF FERNANDES),3833 1493 (CAPS),3833 2097 (PSF DA LAJE) RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMERO 3833 1448 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015;TEL: 3833-2865 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015;TEL: 3833-2865 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMERO 3833 1281 (TFD). RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NUÚMERO 3833 1214 (SECRETARIA DE SAÚDE), RELATIVO A JULHO/2015.


73 346705/01/2015 209 020701.1236100152063.3.3.90.39.00 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 165.24-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMERO 3833 2441 (ESCOLA ERASTO DE BARROS). RELATIVO A JUNHO/2015


167 339205/01/2015 163 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 13.631.40-8 101/F

Histórico: Valor empenhado para pagamento de contribuições ao CISMARG durante o exercício de 2015, conforme contrato de rateio. Competência: Relativo a Agosto/2015.


168 357505/01/2015 88 020501.0412200062022.3.3.50.41.00 2043-CNM 715.00-8

Histórico: Referente a contribuição mensal para Confederação Nacional dos Municípios. Competência: AGOSTO1.00.00 Recursos Ordinários

389 341905/01/2015 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.00 19607-JM INFORMÁTICA LTDA 168.00-1 1629/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO HP 1005 PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.


1043 370709/03/2015 30 020101.0412200022010.3.3.90.39.00 2638-ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES- 70.00-1 776/F

Histórico: Referente a serviço no sistema de vidros elétricos do veículo HLF-6188. 1.00.00 Recursos Ordinários

1352 344131/03/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 380.00-8Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;18,21,22,23,24,27,28/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


1423 340631/03/2015 276 020703.2781200032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 2.408.32-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Departamento de Esporte e Lazer, mês de Julho/2015.


1425 340631/03/2015 74 020401.0412800032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 4.787.63-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Secretaria de Fazenda, mês de Julho/2015.


1426 340631/03/2015 432 021101.0812200032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 2.611.81-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Secretaria de Assistência Social, mês de Julho/2015.







FOLHA: 9Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1429 340631/03/2015 360 020802.2612200032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 2.504.35-4

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo ao Departamento de Transportes, mês de Julho/2015.


1430 340631/03/2015 299 020801.0412800032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 22.449.90-5

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Secretaria de Obras, mês de Julho/2015.


1445 343801/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 240.00-9Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;16,17,20,22,23,27,29,30,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


1447 344201/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 185.00-9

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;16,17,20,22,23,24,28,30,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


1780 3407 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 140.98-1

Histórico:

1813 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 1.576.32-1

Histórico:

1820 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 3.559.10-1

Histórico:

1830 3407 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 669.23-1Histórico:

1834 3407 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 6.501.46-1

Histórico:

1883 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 221.12-1

Histórico:

1890 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 571.81-1

Histórico:

1896 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 7.431.05-1

Histórico:

1907 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 785.00-1Histórico:

1913 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 2.326.02-1

Histórico:

1921 3405 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 859.93-1

Histórico:

1932 3411 6 2.1.3.01.00.00 1772-PREVICAN 13.575.18-1

Histórico:


Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIA 10/08/15, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE.






FOLHA: 10Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico: Referente a adiantamento numerário para custear despesas durante viagens que serão realizadas nos dias 10,11,12,13 e 14/08/2015, no Transporte Sanitário.

2110 344030/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 37-LINDOMAR FERREIRA 225.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;18,20,25,27,28,30,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


2111 346530/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 2214-MARCOS JUNIOR LUCIANO 180.00-7Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;17,19,21,23,27,29,30,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


2215 339105/05/2015 88 020501.0412200062022.3.3.50.41.00 20245-AMALG 2.400.00-4

Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO GRANDE - AMALG, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1.731 DE 10/11/2014. RELATIVO A AGOSTO/2015.


2300 343512/05/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 36-ANTONIO DE ALMEIDA 297.50-6



2309 344413/05/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 227.50-6

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;19,21,23,25,27,28,29,30,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


2443 340621/05/2015 368 020901.0412800032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 7.064.75-3

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agropecuaria, mês de Julho/2015.


2445 340821/05/2015 138 020602.1030100032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 22.207.43-3

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Saúde 15%, mês de Julho/2015.


2692 343911/06/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 782-MARCELO CARMO DA SILVA 365.00-4



2693 343611/06/2015 148 020602.1030100102044.3.3.90.14.00 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 155.00-4Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;21,22,23,27,30/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


2768 345722/06/2015 92 020501.0412800032007.3.1.90.13.00 1772-PREVICAN 5.188.33-2

Histórico: REFERENTE A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(OBRIGAÇÃO PATRONAL)SOBRE AUXILIO DOENÇA E OUTROS BENEFICIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 030/2005, ART13, INCISO I, &1º, PORTARIA 402/2008,ART 4º,&3º. RELATIVO A JULHO/2015



Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS GQY-7153, HLF-4964, HLF-4695 E GSJ-9371. 1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico:









FOLHA: 11Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31





Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2015 JULHO/20151.00.00 Recursos Ordinários




Histórico:



Histórico: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%







3164 340422/07/2015 199 020701.1236100032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 43.538.14-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo ao Fundeb 60%. Julho/2015.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

3165 340922/07/2015 199 020701.1236100032007.3.1.91.13.00 1772-PREVICAN 41.231.16-1

Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Educação 25%. Julho/2015.


3166 340622/07/2015 92 020501.0412800032007.3.1.90.13.00 1772-PREVICAN 10.809.89-1Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2015. Relativo a Secretaria de Administração e Planejamento. Julho/2015.



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2015 1.00.00 Recursos Ordinários

3181 345624/07/2015 163 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 65.000.00-2 4294/A Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº002/2014.

Relativo a parcela 2/4. Agosto/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015, 3833-2441 INSTALADO NA ESCOLA M. ERASTO DE BARROS. RELATIVO A JULHO/2015.


3209 344331/07/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 3624-THIAGO DA SILVA 295.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS:16,17,20,22,23,24,27,28,29,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


3210 346331/07/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 260.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015.; DIAS:17,18,22,29/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.







FOLHA: 12Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


3211 346431/07/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 285.00-1

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015.; DIAS:16,19,21,23,24,27,29,30,31/07/2015.2ªQUINZENA DE JULHO/2015.


Total...: 339.353.07

11/08/2015 37 346805/01/2015 467 021102.0824400112054.3.3.90.39.00 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 30.35-7

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI DURANTE O EXERCICIO DE 2015. RELATIVO A JULHO/2015.1.00.00 Recursos Ordinários

40 346805/01/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 48.55-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JULHO/2015


41 346805/01/2015 332 020801.1545200202090.3.3.90.39.00 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.809.86-20

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2015.


44 346805/01/2015 472 021102.0824400112055.3.3.90.39.00 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 54.39-13

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NA SEDE DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JULHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NA SEDE DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JULHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE EXERCICIO DE 2015 NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JULHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE EXERCICIO DE 2015 NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A AGOSTO/2015


50 347305/01/2015 467 021102.0824400112054.3.3.90.39.00 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 55.88-6

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NA SEDE ONDE FUNCIONA O PETI. RELATIVO A JULHO/2015.


50 347305/01/2015 467 021102.0824400112054.3.3.90.39.00 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 39.19-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NA SEDE ONDE FUNCIONA O PETI. RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JUNHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JULHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JUNHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A JULHO/2015.


57 342005/01/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 18.29-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; SEDE DA PREFEITURA 3833-1508. RELATIVO A JUNHO/2015






FOLHA: 13Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31




Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; SEDE DA PREFEITURA 3833-1508. RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; REFERENTE AOS NÚMEROS 3833 2807 ,3833 1599 (DEP.ESPORTE) E 3833 1494 (POLIESPORTIVO). RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMEROS 3833 1431 (CONSELHO TUTELAR),3833 1461(CRAS),3833 2779 E 3833 2316 (DEP.ASS SOCIAL). RELATIVO A JUNHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMEROS 3833 1431 (CONSELHO TUTELAR),3833 1461(CRAS),3833 2779 E 3833 2316 (DEP.ASS SOCIAL). RELATIVO A JULHO/2015.


70 342005/01/2015 352 020802.2612200022017.3.3.90.39.00 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 540.34-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMEROS 3833 1522 (ALMOXARIFADO/OFICINA),3833 1154 E 3833 2810(DEP.TRANSPORTES). RELATIVO A JULHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLINHA DE COSTURA". RELATIVO A JUNHO/2015


127 346805/01/2015 117 020501.2266100082031.3.3.90.39.00 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 144.41-7Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLINHA DE COSTURA". RELATIVO A JULHO/2015



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA "ESCOLINHA DE COSTURA". RELATIVO A AGOSTO/2015



Histórico: Referente a serviços elétricos nos veículos de OPA-8430,HLF-2605,OWH-7726 e HLF-4556. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1258 341823/03/2015 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.00 4005-1000 KOISAS 1.244.00-1 798/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015 UTILIZADOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2015


1468 342001/04/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.164.75-5Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015 UTILIZADOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2015.


1807 3394 20 2.1.3.01.00.00 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 345.81-1

Histórico:


Histórico:

1817 3510 23 2.1.3.01.00.00 3237-ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 8.15-1

Histórico:






FOLHA: 14Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1818 3495 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 211.64-1

Histórico:

1823 3394 20 2.1.3.01.00.00 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.153.67-1

Histórico:

1825 3510 23 2.1.3.01.00.00 3237-ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 41.24-1Histórico:

1826 3512 59 2.1.3.01.00.00 12583-BANCO BRADESCO S.A. 865.50-1

Histórico:

1827 3495 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 290.25-1

Histórico:

1828 3485 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 20.00-1Histórico:


Histórico:


Histórico:


Histórico:

1840 3494 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 239.97-1

Histórico:

1844 3403 20 2.1.3.01.00.00 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 372.89-1Histórico:


Histórico:


Histórico:

1848 3490 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 254.18-1

Histórico:

1849 3487 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 5.00-1

Histórico:


1856 3489 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 208.53-1

Histórico:

1858 3492 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 92.09-1

Histórico:


Histórico:


Histórico:






FOLHA: 15Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico:


Histórico:


Histórico:

1873 3493 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 414.18-1

Histórico:

1877 3400 20 2.1.3.01.00.00 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.991.05-1Histórico:


Histórico:


Histórico:

1881 3491 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 181.03-1

Histórico:

1882 3486 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 195.00-1

Histórico:



Histórico:

1887 3495 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 28.29-1

Histórico:

1888 3485 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 15.00-1

Histórico:


Histórico:



Histórico:


Histórico:


Histórico:

1903 3495 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 841.31-1

Histórico:






FOLHA: 16Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1904 3485 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 30.00-1

Histórico:


Histórico:

1916 3393 20 2.1.3.01.00.00 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.277.06-1Histórico:

1918 3495 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 172.21-1

Histórico:

1919 3485 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 20.00-1

Histórico:


1925 3485 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 5.00-1

Histórico:


Histórico:

1929 3488 65 2.1.3.01.00.00 20033-SYSPRODATA LTDA 308.53-1

Histórico:

1935 3705 67 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 200.00-1

Histórico: DESPESA EXTRA

1949 4306 21 2.1.3.01.00.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 474.08-1Histórico:

2667 341709/06/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 20641-CLARO 15.85-3

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015. RELATIVO AOS TELEFONES 3833 1522, 3833 1795, JUNHO/2015


2758 430522/06/2015 310 020801.1545100191096.4.4.90.51.00 3168-CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 43.098.76-1 1388/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETA EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº779892/2012, 2ºTERMO ADITIVO, CONTRATO DE REPASSE Nº010011838-47/2012.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social


Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO SIAT DURANTE O EXERCICIO DE 2015. RELATIVO A JUNHO E JULHO/2015


Total...: 77.301.13

12/08/2015 5 346905/01/2015 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.00 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-22

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013 PARA O EXERCICIO DE 2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/07/15,NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS-TJMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2015


1953 3412 58 1.1.3.04.00.00 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 240.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, DIA 12/08/2015, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARLOS CARDOSO SIQUEIRA P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.






FOLHA: 17Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


2216 446705/05/2015 43 020201.0406200002008.3.3.90.91.00 247-TRIBUNAL DA JUSTICA DO 706.55-2

Histórico: CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS PROCESSO 012012000141-31.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR VICENTE CARLOS FERREIRA. PARCELA 01/031.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3223 372531/07/2015 170 020602.1030200102044.3.3.90.30.00 20750-JPAR DISTRIBUIDORA DE 365.80-1 36836/55 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OQV-6904.


Total...: 5.167.79

13/08/2015 91 347605/01/2015 172 020602.1030200102044.3.3.90.39.00 19075-CONSORCIO INTERMUNICIPAL 3.895.67-5 67/F

Histórico: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TONOMETRIA,MAPEAMENTO DA RETINA E FUNDOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSPORTE EM SAÚDE. RELATIVO A MAIO/2015


100 348305/01/2015 112 020501.0618200072024.3.3.90.36.00 20163-ANA LAURA MARTINS BATISTA 394.00-5

Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.EMBASADA NA LEI N°11,788 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A MAIO/2015


383 347205/01/2015 348 020801.1745200202089.3.3.90.39.00 18249-PRODEMIG PROJETOS E 3.500.00-1 7/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ETE, CONFORME CONTRATO DE Nº113/2013, 2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.


720 348111/02/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 2402-FUNDACAO EDUC.E 665.00-3 3435/A

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº044/2015. RELATIVO A PARCELA 03/11


971 348202/03/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 3694-DANIEL CASTRO 550.00-2 76/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MARKETING E PRODUÇÃO DE SPOTS DE ÁUDIO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.


1514 348407/04/2015 112 020501.0618200072024.3.3.90.36.00 4914-CARINE FELICIO FERREIRA 394.00-2

Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. EMBASADA NA LEI N°11,788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

RELATIVO A MAIO/20151.00.00 Recursos Ordinários

1954 3496 58 1.1.3.04.00.00 5041-KENIA ALVES PIMENTA 30.00-1Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CAMPO BELO/MG, DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO.

1955 3497 58 1.1.3.04.00.00 18089-PATRICIA GUIMARAES FARIA 30.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CAMPO BELO/MG, DIA 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO.

1958 348017/04/2015 190 020701.1212200022017.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 529.64-1 5129/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

2052 348022/04/2015 190 020701.1212200022017.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 814.43-1 5142/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.


2257 347408/05/2015 447 021102.0824300022048.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 393.91-1 5257/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.


2259 348008/05/2015 190 020701.1212200022017.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 739.71-1 5259/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.






FOLHA: 18Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



2261 347508/05/2015 170 020602.1030200102044.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 9.821.77-1 5261/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2430 348020/05/2015 211 020701.1236100152065.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 662.12-1 5302/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.


2473 347426/05/2015 447 021102.0824300022048.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 685.99-1 5316/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.


2474 348026/05/2015 190 020701.1212200022017.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 777.92-1 5315/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.


2478 348026/05/2015 211 020701.1236100152065.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 892.30-1 5305/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.


2652 347408/06/2015 302 020801.1512200022017.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 2.635.76-1 5418/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.


2653 347408/06/2015 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 125.45-1 5409/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL.


2654 347408/06/2015 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 829.85-1 5417/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR.


2655 347408/06/2015 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 460.19-1 5416/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.


2656 347408/06/2015 447 021102.0824300022048.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 472.01-1 5415/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. 1.00.00 Recursos Ordinários


Histórico: REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR JOEL ANASTACIO JUNIOR.


3019 347810/07/2015 197 020701.1236100032006.3.1.90.11.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.411.92-10Histórico: REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR ADRIEL RODRIGUES TRINDADE.


3377 372813/08/2015 441 021102.0812200022147.3.3.90.39.00 20763-PRIMUS TOURS 906.04-1 14874/F

Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS DE BELO HORIZONTE/MG A JUAZEIRO DO NORTE/CE P/ AS SERVIDORAS JANAINA PAIVA(ASSISTENTE SOCIAL),GISLAINE GOMIDE(CONSELHEIRA TUTELAR) CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL DOS AUTOS Nº0120.14.000339-9.


3377 372813/08/2015 441 021102.0812200022147.3.3.90.39.00 20763-PRIMUS TOURS 2.019.72-2 14875/F

Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS DE BELO HORIZONTE/MG A JUAZEIRO DO NORTE/CE P/ AS SERVIDORAS JANAINA PAIVA(ASSISTENTE SOCIAL),GISLAINE GOMIDE(CONSELHEIRA TUTELAR) CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL DOS AUTOS Nº0120.14.000339-9.


Total...: 35.061.71

14/08/2015 101 354805/01/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 634-LABORATORIO CARLOS CHAGAS 174.58-5 48/F

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº104/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010. RELATIVO A JUNHO/2015.






FOLHA: 19Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

112 354405/01/2015 160 020602.1030200101041.3.3.90.36.00 4933-MARIA CAROLINA GIANASI 650.00-7

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°004/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃ PARA ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOCIAL-CAPS. RELATIVO A JULHO/2015.

1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC

113 353405/01/2015 466 021102.0824400112054.3.3.90.36.00 17586-EDILEIDE DE ARAÚJO SILVA 665.00-7

Histórico: Valor que se empenha referente ao contrato Administrativo nº005/2015 de prestação de serviços de oficineira de artesanato e pintura de convivências com famílias do PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL. Relativo a Julho/2015

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

353 353705/01/2015 427 021101.0812200022143.3.3.90.36.00 19379-CLAUDIA APARECIDA DOS 150.00-7

Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO SR. SALVADOR BOANERGES DO NASCIMENTO. RELATIVO A JULHO/2015


390 354305/01/2015 166 020602.1030200102035.3.3.90.36.00 19102-GUILHERME VILAS BOAS 8.500.00-7

Histórico: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS PSIQUIATRICOS NO CAPS,AOS CIDADÃOS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE Nº221/2013,2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2015


465 354212/01/2015 471 021102.0824400112055.3.3.90.36.00 18605-CARLOS AUGUSTO DA SILVA 665.00-7

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COMO MONITOR NA OFICINA DE INFORMATICA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE Nº019/2015. RELATIVO A JULHO/2015.


466 353512/01/2015 471 021102.0824400112055.3.3.90.36.00 7560-ALAN FERREIRA BARRETO 665.00-7

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE AULAS DE MUSICA(FLAUTA DOCE E VIOLÃO) A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS E PETI, CONFORME CONTRATO DE Nº18/2015. RELATIVO A JULHO/2015.


467 353612/01/2015 471 021102.0824400112055.3.3.90.36.00 17032-FLAVIA MARIA DOS SANTOS 665.00-7Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE NA OFICINA DO CRAS, AS AULAS SERÃO PARA TURMAS DE DONAS DE CASA,IDOSOS E DEMAIS INTERESSADOS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO DE Nº17/2015. RELATIVO A JULHO/2015.


468 354112/01/2015 471 021102.0824400112055.3.3.90.36.00 19096-CAMILA SIMPLICIO DA SILVA 665.00-7

Histórico: Referente ao contrato administrativo de nº16/2015 de prestação de serviços na Oficina de Instrumentos de Corda-Violão e Canto, na equipe volante de apoio ao CRAS na comunidade de Pires, Pereiras e Vieiras. Relativo a Julho/2015.


469 353812/01/2015 471 021102.0824400112055.3.3.90.36.00 7531-JOSE CARLOS SIMOES 665.00-7

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE AULAS DE COSTURA INDUSTRIAL NA ESCOLINHA DE COSTURA DO MUNICIPIO, SITUADA A RUA FRANCISCO BERNARDINO DE SENA,Nº91, CONFORME CONTRATO DE Nº15/2015. RELATIVO A JULHO/2015.


695 353905/02/2015 458 021102.0824300112058.3.3.90.36.00 20376-MIRELLE LOPES DE CASTRO 727.00-6

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,COM O OBJETIVO DE INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO,BEM COMO PARA AS AÇÕES DE CADASTRAMENTOS,ATUALIZAÇÃO,REVISÕES CADASTRAIS. RELATIVO A JULHO/2015.


797 352924/02/2015 146 020602.1030100102034.3.3.90.39.00 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 30.00-5 16883/U

Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona as ESF'S do Bairros Centro e Lage. Conforme Contrato de nº047/2015. Relativo a Julho/2015.


800 352424/02/2015 161 020602.1030200101041.3.3.90.39.00 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 54.00-5 16877/U Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CAPS. Conforme Contrato de nº047/2015. Relativo a Julho/2015.



Histórico:



Histórico:






FOLHA: 20Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico:


Histórico:

1961 3506 58 1.1.3.04.00.00 2871-GISLAINE ALMEIDA TRINDADE 3.500.00-1Histórico: REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A SALGUEIRO/PE CONDUZINDO A MENOR MARIA FERNANDA A. DOS SANTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, SENDO AS SERVIDORAS A CONDUZI-LA JANAINA A. PAIVA - ASSISTENTE SOCIAL E GISLAINE A.T. GOMIDE - CONSELHEIRA TUTELAR, PROCESSO JUDICIAL Nº0120.14.000339-9.


Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIA 17/08/15 INDO P/ GOIANIA/GO, DIAS 17 A 19/08/15 P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ANVISA.


Histórico: Referente a adiantamento numerário para custear despesas durante viagens que serão realizadas nos dias 20/08/2015, no Transporte Sanitário.

2044 431822/04/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 19977-CARDIOESTE REMOCOES LTDA 2.500.00-1 135/F

Histórico: REFERENTE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO PACIENTE ALEX PEDRO RODRIGUES, DIA 21/04/15 DE CANDEIAS/MG A OLIVEIRA/MG.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A EMATER. RELATIVO A AGOSTO/2015


2490 352328/05/2015 164 020602.1030200102035.3.3.90.30.00 10714-PADARIA VO CHICO 84.60-1 882/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE TIPO ROSCA E PÃO FRANCES PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS I.


2580 353102/06/2015 146 020602.1030100102034.3.3.90.39.00 19953-BRUNA FREIRE DE FARIA - ME 10.500.00-2 46/F

Histórico: Referente a prestação de serviços medicos clínicos nas ESF do Bairro da Lage e casos de urgência e emergência e internações eletivas,conforme contrato nº0229/2014, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Julho/2015.

1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável

2581 353302/06/2015 146 020602.1030100102034.3.3.90.39.00 19351-LAIZA DE CASTRO ALVARENGA 10.500.00-2 92/F

Histórico: Referente a prestação de serviços medicos clínicos nas ESF do Bairro Alto do Cruzeiro e casos de urgência e emergência e internações eletivas,conforme Contrato nº0047/2014,1ºTermo Aditivo.


2582 353202/06/2015 145 020602.1030100102034.3.3.90.36.00 3705-DIOGO SILVEIRA DE OLIVEIRA 10.500.00-2

Histórico: Referente a prestação de serviços medicos clínicos nas ESF de Pereiras e casos de urgência e emergência e internações eletivas,conforme contrato nº0246/2014,1ºTermo Aditivo. Relativo a Julho/2015


2730 355216/06/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 785-LABORATORIO DE ANALISES 1.950.00-1 2958/A



2730 355316/06/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 785-LABORATORIO DE ANALISES 4.968.89-1 2958/A



2730 354616/06/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 785-LABORATORIO DE ANALISES 655.88-6 2981/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº104/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JULHO/2015







FOLHA: 21Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº104/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010. RELATIVO A EXAMES AUTORIZADOS. JULHO/2015.



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº104/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010. RELATIVO A EXAMES JULHO/2015.


2885 352330/06/2015 164 020602.1030200102035.3.3.90.30.00 10714-PADARIA VO CHICO 86.80-1 890/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS PACIENTES DO CAPS I.


2927 354501/07/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 4922-LABBIOCLINICAS 409.15-5 736/A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JULHO/2015.



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. RELATIVO A EXAMES MES DE JULHO/2015.



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2010 - VINCULADO AO CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº001/2010, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. RELATIVO A EXAMES MES DE JULHO/2015


3061 352814/07/2015 143 020602.1030100102034.3.3.90.30.00 4005-1000 KOISAS 348.40-1 874/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

3090 352220/07/2015 145 020602.1030100102034.3.3.90.36.00 20713-FERNANDA NUNES FERREIRA 4.200.00-1Histórico: Referente a prestação de serviços medicos clínicos nas ESF Pereiras e casos de urgência e emergência e internações eletivas,conforme Contrato nº0123/2015. Relativo a Julho/2015.


3183 352827/07/2015 143 020602.1030100102034.3.3.90.30.00 4005-1000 KOISAS 119.50-1 883/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

3193 352629/07/2015 186 020602.1030500102038.3.3.90.36.00 7487-LUCIANO DIVINO DE MORAES 324.00-1Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

3197 352529/07/2015 185 020602.1030500102038.3.3.90.30.00 4005-1000 KOISAS 79.20-1 890/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO LATEX Nº07 PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.


3247 352703/08/2015 465 021102.0824400112054.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 100.00-1 497/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades do Serviço Socioeducativo e de Convivencia do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.


Total...: 66.125.73

17/08/2015 178 355405/01/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 19397-SEMELC SEGURANÇA 130.00-7 118/F

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24 HORAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.


2719 352112/06/2015 213 020701.1236100152065.3.3.90.39.00 61-SERRALHERIA LESTER 120.00-1 871/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAPAS PARA JANELA DESTINADO AO VEICULO GKO-5274. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

2722 355515/06/2015 428 021101.0812200022143.3.3.90.39.00 20088-VILSON DA SILVA PARREIRA 120.00-1 1/F Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.






FOLHA: 22Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Total...: 370.00


Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013 PARA O EXERCICIO DE 2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 16/07/2015,NO DER P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA CRISE FINANCEIRA ENFRENTADA PELOS MUNICIPIOS JUNTO A ALMG.


970 431702/03/2015 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.00 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.00-5Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas relativo a convênios. Contrato de Repasse 779244 - Operação 1013227-29.



Histórico:

2628 355903/06/2015 227 020701.1236500152064.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 192.00-1 475/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Creche Municipal.


2629 355903/06/2015 206 020701.1236100152063.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 144.00-1 474/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Escola Municipal Erasto de Barros.


2888 355930/06/2015 206 020701.1236100152063.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 480.00-1 482/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades das Escolas Rurais do Municipio.


2889 355930/06/2015 206 020701.1236100152063.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 288.00-1 483/1 Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Escola Municipal Erasto de Barros.


2905 355801/07/2015 304 020801.1512200022017.3.3.90.39.00 4738-ANDRE IGHOR FRADE 90.00-1 15/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DO VEICULO GYX-2220. 1.00.00 Recursos Ordinários

3035 355613/07/2015 120 020601.1012200022046.3.3.90.30.00 10391-BAR DO VANDO 3.200.00-1 7258799/890

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO.


3246 355903/08/2015 227 020701.1236500152064.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 200.00-1 496/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Creche Municipal.


3248 355903/08/2015 206 020701.1236100152063.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 100.00-1 498/1

Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijões para manutenção das atividades da Escola Municipal Erasto de Barros.


3250 356103/08/2015 343 020801.1745200202088.3.3.90.30.00 1779-SUPER GAS ALVES 50.00-1 500/1 Histórico: Referente a aquisição de G.L.P botijão para manutenção das atividades da Usina de Tratamento de Lixo.


Total...: 5.666.00

19/08/2015 358 358705/01/2015 138 020602.1030100032007.3.1.91.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.914.68-7

Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo ao NASF. Julho/2015.








FOLHA: 23Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


Relativo a Saude 15%.Julho/2015.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo aos PSF'S. Julho/2015.

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável

362 357905/01/2015 199 020701.1236100032007.3.1.91.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 4.503.94-8Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo a Educação 25%.Julho/2015



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo a Educação 25%. Julho/2015.



Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assitência Social. Conforme Contrato de nº047/2015. Relativo a Julho/2015.



Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº047/2015. Relativo a Julho/2015.



Histórico:



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Histórico:


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FOLHA: 24Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico:


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Histórico:


Histórico:



Histórico:


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Histórico:


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Histórico:


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FOLHA: 25Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1978 4999 58 1.1.3.04.00.00 92-RYNALDO BOTELHO DE ARAUJO 100.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FEAN, DIA 19/08/2015

2131 371704/05/2015 440 021102.0812200022147.3.3.90.36.00 10232-GIANNALUCY GIANNASI 822.00-3

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EXPEDICIONARIO MONCEFF, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº076/2014,1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2015.




Relativo ao CAPS. Julho/2015.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo a Vig. em Saude. Julho/2015


2318 356415/05/2015 423 021101.0812200022046.3.3.90.30.00 10714-PADARIA VO CHICO 156.50-1 881/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DURANTE A VII PRÉ-CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


2862 356323/06/2015 461 021102.0824300112146.3.3.90.30.00 10714-PADARIA VO CHICO 150.00-1 894/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE TIPO ROSCA E PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

2946 356903/07/2015 431 021101.0812200032007.3.1.90.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 958.23-2Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015.

Relativo ao CRAS- Equipe Volante. Julho/2015




Relativo ao CRAS. Julho/2015.1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2946 357003/07/2015 431 021101.0812200032007.3.1.90.13.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 339.57-4Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015.

Relativo ao Departamento de Assistencia Social. Julho/2015.



Histórico: REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR ILCROEL DE ALMEIDA LUCIANO.


3071 356617/07/2015 469 021102.0824400112055.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 109.94-1 5609/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS.



Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2015. Relativo aos PSF'S. Julho/2015

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável






FOLHA: 26Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


3226 356231/07/2015 164 020602.1030200102035.3.3.90.30.00 18067-GILSON RONI DE MIRANDA-ME 720.00-1 91/1

Histórico: Referente a aquisição de marmitex para os pacientes do CAPS.


3359 356007/08/2015 196 020701.1230600142061.3.3.90.32.00 159-IRMAOS TEIXEIRA RODRIGUES 2.263.80-1 17765/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇLÃO DE ARROZ E AÇURCAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME AÇÃO "SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO".

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

Total...: 50.261.39

20/08/2015 1980 3718 13 2.1.5.00.00.00 2-CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS 107.381.06-1Histórico: Referente ao repasse de duodecimo para a Camâra Municipal de Candeias, relativo a 7% da arrecadação do exercício de 2014. Competência Julho/2015.

2544 369101/06/2015 151 020602.1030100102115.3.3.90.30.00 4005-1000 KOISAS 226.00-1 855/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 DO NASF. 1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável

2583 369202/06/2015 146 020602.1030100102034.3.3.90.39.00 20265-WESLEY RODRIGO BARBOSA 619.00-1 20/A Histórico: Referente a prestação de serviços medicos clínicos nas ESF Zona Rural Serra e casos de urgência e emergência e internações eletivas,conforme contrato nº021/2015. Relativo a Junho/2015.


3181 368524/07/2015 163 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 40.000.00-3 4297/A


Relativo a parcela 03/04. Agosto/2015


3194 368729/07/2015 187 020602.1030500102038.3.3.90.39.00 20088-VILSON DA SILVA PARREIRA 120.00-1 6/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA MULTIVACINAÇÃO A SER REALIZADA DIA 15/08/2015.


3196 368129/07/2015 185 020602.1030500102038.3.3.90.30.00 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 38.00-1 2487/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES A SERVIÇO DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.


3235 368903/08/2015 151 020602.1030100102115.3.3.90.30.00 4008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 176.00-1 6824/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER'S REMANUFATURADOS SAMSUNG ML-2165 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. 1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável

3238 369003/08/2015 143 020602.1030100102034.3.3.90.30.00 4008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 88.00-1 6826/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO SAMSUNG ML-2165W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESF'S.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

3336 368006/08/2015 143 020602.1030100102034.3.3.90.30.00 134-TRINDADE MATERIAIS DE 461.40-1 1958/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR 1X40, SOQUETE SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DA ESF DA LAGE.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES NO MUNICIPIO. 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica

3347 368406/08/2015 164 020602.1030200102035.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 308.93-1 5735/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CAPS.







FOLHA: 27Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


3348 368606/08/2015 185 020602.1030500102038.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 124.44-1 5734/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.


3351 368306/08/2015 426 021101.0812200022143.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 198.62-1 5731/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.


3353 368306/08/2015 426 021101.0812200022143.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 207.81-1 5729/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.


3356 368206/08/2015 469 021102.0824400112055.3.3.90.30.00 17765-PETROFILTROS 125.94-1 5726/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 150.623.77

21/08/2015 20 369405/01/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 2314-ELIO MOREIRA DA SILVA 130.00-15

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;03,04,05,06,13,14/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


33 370905/01/2015 436 021102.0812200022147.3.3.90.14.00 3267-REISINHO RIBEIRO 15.00-12

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIA;03/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


1352 369631/03/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 275.00-9



1445 370401/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 155.00-10

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;04,05,06,10,11,13,14/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


1447 370101/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 105.00-10

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;03,06,11,12,13/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


1449 369901/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 1537-RONALDO JOSE DOS SANTOS 250.00-8Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;03,04,05,07,10,11,12,13/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.



Histórico: Referente a adiantamento numerário para custear despesas durante viagens que serão realizadas nos dias 24,25,27,28 e 31/08/2015, no Transporte Sanitário.

1982 3669 58 1.1.3.04.00.00 17480-ANGELA MARIA FERREIRA 70.00-1Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 24/08/15, PARA ACOMPANHAR A ACOLHIDA ADRIAN KELLEN DOS SANTOS FERREIRA EM CONSULTA NO HC/BH-SASA SÃO GERALDO/UFMG.

1983 3670 58 1.1.3.04.00.00 17478-GISELE DE ALMEIDA TRINDADE 70.00-1

Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 24/08/15, PARA ACOMPANHAR A ACOLHIDA ADRIAN KELLEN DOS SANTOS FERREIRA EM CONSULTA NO HC/BH-SASA SÃO GERALDO/UFMG.


Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG, DIA 25/08/15






FOLHA: 28Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL E DE CAMARA TECNICA DA CIR.

2110 369830/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 37-LINDOMAR FERREIRA 185.00-8

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;08,10,11,13,15/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


2111 369530/04/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 2214-MARCOS JUNIOR LUCIANO 227.50-8Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;01,03,04,06,07,08,11,12,13,14,15/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


2309 373813/05/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 107.50-7



2692 370311/06/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 782-MARCELO CARMO DA SILVA 235.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS:02,03,07,09/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


2693 370011/06/2015 148 020602.1030100102044.3.3.90.14.00 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 200.00-5



3209 370231/07/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 3624-THIAGO DA SILVA 235.00-2

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;03,04,06,07,10,12,13,14/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


3211 369731/07/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 270.00-2

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015.; DIAS;03,04,06,11,12,14/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


3236 369303/08/2015 185 020602.1030500102038.3.3.90.30.00 4008-SOBRASIL PAPEIS LTDA 82.00-1 6825/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER'S REMANUFATURADOS HP 1102 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

3340 370806/08/2015 321 020801.1545200202084.3.3.90.39.00 217-SECRETARIA DE EST. DA 129.53-1Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE NÃO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 570/2012-SEGOV PADEM.


Total...: 2.906.53

24/08/2015 1217 371619/03/2015 302 020801.1512200022017.3.3.90.30.00 19506-AUTOMAQUINAS COMÉRCIO DE 1.233.80-1 8547/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406. 1.00.00 Recursos Ordinários

3036 371513/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 20536-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS 641.20-1 2956/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESALAZINA 1000MG PARA PACIENTE MARIANGELA ELILIANE GUIMARAES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº0120.15.000336-2.


3091 371421/07/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 20730-HERA COMERCIO DE 16.480.00-1 45385/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INFLIXIMAB PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.


Total...: 18.355.00

25/08/2015 163 372905/01/2015 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 85-SECRETARIA DO TESOURO 760.16-27

Histórico: Referente a pagamento do PASEP dos servidores e sobre 1% da receita própria. Exercício de 2015. Competência: Julho/20151.00.00 Recursos Ordinários






FOLHA: 29Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


Total...: 760.16

26/08/2015 8 373905/01/2015 189 020701.1212200022017.3.3.90.14.00 855-AGUIMAR JOSE RODRIGUES 260.00-12

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIA;08/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.





41 373005/01/2015 332 020801.1545200202090.3.3.90.39.00 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 9.500.36-19Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2015.



Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 NAS UNIDADES DOS PSF's DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2015


1315 373530/03/2015 167 020602.1030200102035.3.3.90.39.00 19977-CARDIOESTE REMOCOES LTDA 4.000.00-1 117/F

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL PARA REMOÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DO PACIENTE SILVANO PEDRO DE SOUSA, DIA 29/03/15 DE CAMPO BELO A BELO HORIZONTE.


1962 373717/04/2015 304 020801.1512200022017.3.3.90.39.00 1209-GILMAR RAIMUNDO MARTINS-ME 34.00-1 56/F

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GYY-0251(MOTO TITAN 150). 1.00.00 Recursos Ordinários

1985 3726 58 1.1.3.04.00.00 1389-ANA ZELIA ALVES DE SOUZA 200.00-1Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.

1986 3727 58 1.1.3.04.00.00 4309-MARIA AUXILIADORA FURTADO 200.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.

2225 373605/05/2015 187 020602.1030500102038.3.3.90.39.00 1209-GILMAR RAIMUNDO MARTINS-ME 20.00-1 57/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GYY-0244.


2300 432012/05/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 36-ANTONIO DE ALMEIDA 225.00-7

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS:02,03,05,06,08,09,10,11,12,14/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.


2482 373327/05/2015 189 020701.1212200022017.3.3.90.14.00 572-JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 200.00-5

Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015. DIAS;03,05,07,08/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.



Histórico: REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO HKF-9561.



Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GYY-0244. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3210 373431/07/2015 169 020602.1030200102044.3.3.90.14.00 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 180.00-2Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETO Nº1764 DE 02/06/2014 PARA O EXERCICIO 2015.;






FOLHA: 30Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


DIAS:04,10,15/08/2015.1ªQUINZENA DE AGOSTO/2015.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFRENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2015; NÚMERO: 3833-1267 (CRECHE INFANTIL MENINO JESUS DE PRAGA). RELATIVO A JULHO/2015


3360 385507/08/2015 143 020602.1030100102034.3.3.90.30.00 4893-AMP COMÉRCIO E 4.782.71-1 36336/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HMN-9055.


Total...: 27.324.15


Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013 PARA O EXERCICIO DE 2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 10/08/2015,NO DER P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA MG-164, CONVENIO SETOP 050/12





3189 385728/07/2015 461 021102.0824300112146.3.3.90.30.00 18067-GILSON RONI DE MIRANDA-ME 792.00-1 90/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

3207 385630/07/2015 146 020602.1030100102034.3.3.90.39.00 4747-PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA- 7.769.00-1 2305/F

Histórico: Referente ao 1º termo aditivo do Contrato nº065/2014 de locação de aparelho BIPAP, Concentrador de oxigênio e cilindros,p/ atender as necessidades da Atenção Basica do Município.


3395 374319/08/2015 175 020602.1030300102036.3.3.90.32.00 2587-HELP FARMA PRODUTOS 2.544.00-1 138984/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE)0,1MG/ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 52.182.80

28/08/2015 145 380405/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 3169-PGFN 605.98-7

Histórico: Valor que se empenha ref. parcelamento divida ativa do Pasep nº do processo 10665.721993/2011-58. Parcela 23/240.1.00.00 Recursos Ordinários

202 374705/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 7.235.43-8Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 001/2012 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 33.


203 374505/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 6.257.33-8

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 508/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 15.


204 374905/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 1.510.49-8Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 631/2014 ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 13.


206 374805/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 1.276.19-8








FOLHA: 31Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


207 375005/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 9.030.14-8



208 374605/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 5.889.64-8



440 380405/01/2015 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.00 3169-PGFN 357.93-7Histórico: Valor que se empenha ref. juros s/parcelamento divida ativa do Pasep nº do processo 10665.721993/2011-58. Parcela 23/240.


1042 375909/03/2015 250 020702.1339200162060.3.3.50.43.00 84-CORPORACAO MUSICAL NOSSA 1.900.00-2

Histórico: Referente a repasse/subvenção social afim de atender as necessidades da Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias. Conforme Lei Municipal nº1.742 de 09/03/2015. Relativo a parcela 02/10


1930 374017/04/2015 170 020602.1030200102044.3.3.90.30.00 7577-TRANSPORTADORA BRITO & 2.610.00-1 59637/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.





2228 374005/05/2015 170 020602.1030200102044.3.3.90.30.00 7577-TRANSPORTADORA BRITO & 2.610.00-1 60599/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.


2453 374122/05/2015 211 020701.1236100152065.3.3.90.30.00 7577-TRANSPORTADORA BRITO & 2.610.00-1 61579/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.



Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.





2759 375322/06/2015 256 020702.1339200162072.3.3.90.30.00 10714-PADARIA VO CHICO 394.30-1 893/1

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO EM 2015.


2932 382001/07/2015 239 020702.1312200022017.3.3.90.36.00 2940-WILSON VIEIRA DE ALMEIDA 226.66-2

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTESÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MAQUETE RELATIVO AOS TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO. RELATIVO A PARCELA 02/03.


2999 375709/07/2015 258 020702.1339200162072.3.3.90.32.00 697-HIPNOSE CONFECÇÕES 600.00-1 743/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O EVENTO "XVII ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO".







FOLHA: 32Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


3085 375420/07/2015 256 020702.1339200162072.3.3.90.30.00 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 570.00-1 2440/0

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE ALMOÇO DO ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO, DIA 02/08/2015.


3092 375621/07/2015 260 020702.1339200162072.3.3.90.39.00 7230-ELIELSON ELIAZAR-ME 4.500.00-1 246/F

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA E GRADIL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

3097 375822/07/2015 256 020702.1339200162072.3.3.90.30.00 2590-JJ FARIA SUPERMERCADOS LTDA 758.10-1 2192/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ALMOÇO DO ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO, DIA 02/08/2015.


3170 377723/07/2015 259 020702.1339200162072.3.3.90.36.00 2532-GEOVAN NIVALDO ELIAS 147.00-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVII ENCONTRO DE BANDAS".


3190 377828/07/2015 239 020702.1312200022017.3.3.90.36.00 7487-LUCIANO DIVINO DE MORAES 180.00-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

3225 415031/07/2015 259 020702.1339200162072.3.3.90.36.00 20751-LEONARDO DA VINCI VAZ 260.00-1

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA DURANTE O XVII ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários

3442 374421/08/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 1772-PREVICAN 7.082.05-1

Histórico: Valor que se empenha referente ao parcelamento de debitos 892/2014. Relativo a parcela 10.1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 69.661.24

30/08/2015 162 445705/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 10.495.42-8Histórico: VALOR DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONTRATO 10665-722428/2013-70. AGOSTO


163 445705/01/2015 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 85-SECRETARIA DO TESOURO 8.794.84-31

Histórico: Referente a pagamento do PASEP dos servidores e sobre 1% da receita própria. Exercício de 2015. Competência: AGOSTO


164 445705/01/2015 42 020201.0406200002008.3.1.90.91.00 1943-TRIBUNAL JUSTICA MG- 12.000.00-8

Histórico: Valor empenhado para pagamento de sentenças judiciais no exercício de 2015. Competência: Agosto/20151.00.00 Recursos Ordinários

165 445705/01/2015 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.00 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 6.271.47-8

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. AGOSTO


166 445705/01/2015 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.00 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 6.112.31-8

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS JUROS, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. AGOSTO


3306 445704/08/2015 382 020902.2012200022060.3.3.50.41.00 1509-EMATER- 4.241.71-1Histórico: Valor referente a contribuições à EMATER no exercício de 2015. Competência: Agosto/2015.


Total...: 47.915.75

31/08/2015 349 390205/01/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 49-MEMORY PROJ.DESENV.SISTEMAS 70.00-6 2977/F

Histórico: Referente a prestação de serviços de publicação de contas publicas na internet no exercício de 2015. Relativo a Junho/20151.00.00 Recursos Ordinários

378 390105/01/2015 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.00 49-MEMORY PROJ.DESENV.SISTEMAS 2.600.00-6 2978/F Histórico: Referente a cessão do direito de uso dos softwares (sistemas), conforme Contrato nº46/2013,2ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2015



Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ CUBRIR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIA 01/09/15 INDO P/ NATAL/RN, DIAS 01 A 03/09/15 P/ PARTICIPAR DE FORUM NORDESTE DO CICLO DE DEBATES EM VISA.






FOLHA: 33Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


1996 3836 58 1.1.3.04.00.00 92-RYNALDO BOTELHO DE ARAUJO 150.00-1

Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG, DIA 02/09/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FEAM.

2003 3797 1 1.1.3.04.00.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 26.20-1Histórico:

2005 3795 1 1.1.3.04.00.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 23.58-1

Histórico:


Histórico:


Histórico:

2008 3788 2 1.1.3.04.00.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.329.00-1

Histórico:



Histórico:


Histórico:



Histórico:



Histórico:


Histórico:


2021 3795 52 1.1.3.04.00.00 1772-PREVICAN 1.240.54-1

Histórico:


Histórico:


Histórico:






FOLHA: 34Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


2030 3946 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 124.92-1

Histórico:


Histórico:



Histórico:


Histórico:



Histórico:

2061 3942 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 468.61-1

Histórico:


Histórico:


Histórico:



Histórico:

2075 3943 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 46.58-1

Histórico:

2079 3976 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 147.70-1

Histórico:


Histórico:



Histórico:

2102 3946 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 29.78-1

Histórico:

2109 3946 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 83.82-1

Histórico:


Histórico:






FOLHA: 35Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31


2117 3946 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 591.34-1

Histórico:


Histórico:

2128 3946 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 36.42-1

Histórico:


Histórico:



Histórico:

2141 3946 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 132.90-1

Histórico:


Histórico:


Histórico: DESPESA EXTRA


2152 3944 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 1.081.51-1

Histórico:


Histórico:

2156 3945 17 2.1.3.01.00.00 86-SINDICAN 2.247.43-1

Histórico:

3181 375124/07/2015 163 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 45.000.00-4 25082015/A


Parcela 4/4. Agosto/2015.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3441 375221/08/2015 428 021101.0812200022143.3.3.90.39.00 20787-LGO PRODUTORA DE EVENTOS 3.790.00-1 113/F Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 14 A 18/10/15 NO RIO DE JANEIRO/RJ,P/ AS SERVIDORAS KENIA ALVES E JANAINA PAIVA.




3472 379824/08/2015 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 395.00-1



Histórico:







FOLHA: 36Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31



Histórico: 1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável




1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável


Histórico:







Histórico: 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável


Histórico: 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável


Histórico:



Histórico: 1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC








Histórico:



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2015 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

3498 417924/08/2015 181 020602.1030500032006.3.1.90.11.00 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.489.00-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2015



Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Agosto/2015 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%


Histórico: 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde


Histórico:



Histórico:






FOLHA: 37Período

01/08/2015até

31/08/2015

14 dez 2015 07:31




Histórico: 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%




Histórico:

















Histórico:





Histórico: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 835.917.91

Total Geral Deste Intervalo: 1.867.991.60

GenéricoCPF: . . -

CONTADOR

GenéricoCPF: . . -

SECRETARIO DE FAZENDA


uf: minas gerais relaÇÃo analÍtica de ......14 dez 2015 07:31 data pag. nºemp. pg data emp....

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