compras fev 2016 - agudo.rs.gov.br · 0 2016/001063 2361 630 2016 2561 daniel de deus 39,00 1 ......

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 11 de Marco de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.02.2016 0 2016/001056 4132 616 2016 5669 ALCI E. DOSS 3.250,00 1 Itens de Empenho : Madeira para pontilhao Despesa referente a pagamento de 6,5 m³ de madeira para pont ilhao no Novo Sao Paulo.

0 2016/001050 4143 631 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 7.360,60 1 Itens de Empenho : Tubo de Concreto Padrao 80cm Tubos de concreto de 100mm Tubo de concreto M/F 500mm PS10 Tubos de concreto de 30 mm Tubos de concreto de 40 mm Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto de 80cm, 60cm, 50cm, 30cm para Vila Caicara, de 30cm para o Cerrinho do ouro, de 40cm para borges de Medeiros e de 80cm e 100cm e m torno da Rodoviaria

0 2016/001073 4830 638 2016 5418 CLEUSA R WACHHOLZ 324,00 1 Itens de Empenho : Camisetas Aquisicao de 12 camisetas para equipe organizadora da IV Gin cana Rural, atividade inserida na Programacao da Semana do M unicipio de acordo com o Decreto 16/2016.

0 2016/001064 4077 615 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 209,30 1 Itens de Empenho : Esticador 1/4 Areia Aquisicao de outros materiais de consumo para cercamento do patio onde funciona o CRAS.

0 2016/001065 4984 624 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 88,56 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material para doacao para Eliane Hoppe de Deus, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme con cessao de beneficio.

0 2016/001066 4984 620 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 111,52 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material para doacao para Celso da Silva, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001063 2361 630 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001070 3275 229 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 8.113,40 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagem p/alunos do Ensino Medio, cfe. Processo d e Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.

0 2016/001068 4478 614 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servico de mao de obra para montar cardan na ensiladeira de


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001068 Itens de Empenho : milho.

0 2016/001069 4117 613 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.125,50 1 Itens de Empenho : Mancal Capa C P 10 Manga 2T 5/8 Cardan Filtro motor Emenda EM 8 Materiais para reposicao para a grade aradora (globa) manca is,retroescavadeira JCB (capa,manga), ensiladeira (cardan) , trator agricola Valtra A 750(filltro motor) e trator agrico la MF 4292 (emenda).

2 2016/000013 4852 232 2016 5889 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA - LTDA 4.730,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Sistema p/Fundo de Aposentadoria, Pensaio e Gerado r de Beneficicios cfe. Termo em Anexo c/ parcela mensal de R $ 430,00. PREVIAGUDO.

2 2016/000014 4852 233 2016 5889 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA - LTDA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Implantacao e Treinamento p/Sistema Fundo de Apose ntadoria, Pensao e Gerador de Beneficios cfe. Termo em Anexo . PREVIAGUDO.

0 2016/001055 2361 634 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 01/02/2016 para transporte d e paciente com saida as 05:20h e retorno previsto para as 09 :00h com carro placas ISE 1658.

0 2016/001060 4701 619 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 260,00 1 Itens de Empenho : Cuica de freio Despesa referente a aquisicao de cuica de freio para caminha o ILH-3850

0 2016/001061 4702 621 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 680,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de troca de ponta d e eixo, rolamento, mangueira da lamina da motoniveladora FG 170-3

0 2016/001062 4702 627 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.020,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento servicos de tirar radiador, ta mpa do motor, troca de cuica, troca de calcos diant e tras. do caminhao ILD-3850

0 2016/001067 2762 623 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 275,00 1 Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho 20L branca Aquisicao de tinta acrilica branca para pintura da secretari a e refeitorio novo da EMEF Alberto Pasqualini

0 2016/001059 4701 618 2016 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 1.731,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao RETRP CASE 580 R$ 831,00, CAMINHAO IIB-77 53 R$ 900,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de bomba alimentadora, filtro do combustivel, filtro do oleo, filtro do ar interno e exter no, retentor e anel trava da retro case 580L 50 4X4 e reparo do caminhao IIB-7753

0 2016/001058 4701 617 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 780,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de eixo trava, fechadura e amo rtecedor do caminhao INC-0778

0 2016/001054 2397 633 2016 4698 PAULO ROGERIO FLORES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 01.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 19:30hrs, aproximadamente. motivo: Levar maquinas Bob Cat

0 2016/001057 4579 635 2016 4344 SHEILA M SELL 140,60 1 Itens de Empenho : TNT Aquisicao de tecido TNT para uso nos Eventos da Programacao dos 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 016/2016.

0 2016/001053 2397 632 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 01.02.2016 com saida as 08:00hrs e retorno as 19:30hrs, aproximadamente. motivo: Levar maquina Bob Cat

0 2016/001051 4701 628 2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA 4.952,43 1 Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas Despesa referente a aquisicao de sirene de re, anel de vedac ao, filtro, elemento do filtro, jogo de pecas, fecho da trav a, batente, desingripante, junta de papel, retentor, aditiv o do radiador, termostato, querosene, pano de limpeza, oleo do motor e da caiza e graxa referente a revisao dos 75 mil K M do caminhao IVK-9217

0 2016/001052 4702 629 2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA 2.838,00 1 Itens de Empenho : Servico de Revisao. Despesa referente a pagamento de servicos de revisao dos 75. 000 Km, limpeza do radiador, servico de funilaria, troca de buchas, termostato e sirene de re e troca de oleo do caminha o IVK-9217

0 2016/001071 3267 230 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 129,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 60 passagens Novo Sao Paulo/Picada do Rio p/alunos do Ensino Fundamental Municipal, cfe. Processo Inegibilidad e 06/2016 e Contrato 08/2016.

0 2016/001072 3274 231 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 9.942,60 1 Itens de Empenho : Pagamento passagens p/alunos do Ensino Medio cfe. Processo d e Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 08/2016.

Total do Dia : 51.765,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2016 0 2016/001080 4030 653 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 2.634,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.02.2016 Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes Aquisicao de carrinhos de passeio para bebes da EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho.

0 2016/001082 4418 662 2016 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.274,20 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevinos de piava Alevino de jundia Alevino de trairao Alevino de pacu Alevino de tilapia Alevino de carpa colorida Alevino de lambari Alevino de dourado Alevino de surubin Aquisicao de alevinos de diversas especies ( 3737 un) por pa rte de produtores rurais (22) para futuro abate e comerciali zacao dentro dentro do programa de Piscicultura.Entrega no d ia 4 de fevereiro de 2016.

0 2016/001089 4700 667 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.953,00 1 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de 07 baldes de oleo lubrifica nte ipiranga 10w para maquinas da SIOST

0 2016/001088 4701 668 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas e veicu los da SIOST. Valor estimativo

0 2016/001090 4701 640 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 6.600,00 1 Itens de Empenho : Pneu 1000 R 20 Caminhao NOVO Despesa referente a aquisicao de 04 pneus 1000x20 pirelli T G 85 do caminhao ITS-7689

0 2016/001103 4377 663 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2016/001104 4363 660 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 37,00 1 Itens de Empenho : Lampada H7 Lampada Pingo d'agua Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.

0 2016/001075 4614 232 2016 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica na Torre de telefonia R ural de Linha Araca.

0 2016/001087 2762 665 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 802,50 1 Itens de Empenho : Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm Cumeeira articulada 6 mm Aquisicao de materiais para cobertura da passarela de acesso


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001087 Itens de Empenho : ao portao de entrada da EMEF Alberto Pasqualini

0 2016/001101 4701 648 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.271,29 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de discos, superbonder, linha polifio, lapis carpinteiro, escala metrica, luva de latex, p regos e cadeado pra estoque do almoxarifado da SIOST


0 2016/001074 4801 646 2016 334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - 12.771,84 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente servicos tecnicos especializados de consu ltoria nas areas: juridica, administracao de pessoas, orcame ntaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores , conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 79/2012. Empen ho substituto ao de no 237/2016 de 04/01/2016. Motivo: erro de credor.

0 2016/001081 4837 233 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.025,69 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos Assistencia Tecnica, manutencao e assesso ria no uso de software e fornecimento de licenca p/software da Tesouraria, automacao do Caixa e Administracazo de Receit as. Empenho Complementar.

0 2016/001076 2350 649 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria em 02/0 2/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Ide ntificacao.

0 2016/001085 2361 666 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Cachoeira do Sul no dia 02/02/2016 para transpo rte de pacientes com saida as 11:00h e retorno as 15:00h com ambulancia IVA 0159.

0 2016/001096 4701 636 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 2.700,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu Despesa referente a pagamento de recauchutagem de pneu 1400x 24

1 2016/000030 2014 18 2016 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : horas tecnicas de configuracao de sistema, expansao de memor ia e registro de certificados.

0 2016/001105 2381 657 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001105 Itens de Empenho : a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.

0 2016/001093 4701 671 2016 373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME 60,00 1 Itens de Empenho : Chapa de eucatex Despesa referente a aquisicao de chapa de eucatex 095cm x 0. 45cm para escavadeira hidraulica pc 160

0 2016/001083 5211 625 2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 388,13 1 Itens de Empenho : Tubo de alimentacao. Elemento do filtro. Aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Ambulanc ia IVA 0159

0 2016/001084 4386 626 2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 150,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos e manutencao com troca de pecas Ambulancia IVA 0159 .

0 2016/001077 3370 654 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento de pesquisadores e t uristas para as Ecotrilhas Cascata Raddatz nos dias 07/02, 0 8/02 e 09/02, como incremento e desenvolvimento dos pontos t uristicos de Agudo. Anulacao de empenho.

0 2016/001095 4702 637 2016 5868 JOCELI G JORAS 1.600,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de ar condicionado , conserto do alternador, condensador, troca do regulador de voltagem, motor de partida, troca do automatico e limpeza e lubrifocacao do motor de partida do caminhao IIB-7753

0 2016/001086 2361 661 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 02/02/2016 para transporte d e pacientes com saida as 09:00h e retorno previsto para as 14:00h com carro ISE 1658.

0 2016/001078 4968 650 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 25,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Empenho substitutivo ao processo 545, numero 975, por uso de dotacao incorreta

0 2016/001106 4356 658 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 02/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:00h. Motivo: Levar o Presidente da Camara Munic ipal dos Vereadores para reuniao.

0 2016/001091 4701 639 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 708,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150. Despesa referente a aquisicao de 01 bateria 150Ha Heliar par a caminhao IJT-8856


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2016/001108 4984 643 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.400,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Mata junta de eucalipto Ripao 5x6 Caibro 5 x 10 Aquisicao de material para doacao para Josiane Goulart Perei ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001097 4702 647 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.085,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca de pecas, solda chassi, conserto nas portas e retoques de pintu ra no caminhao INC-0778

0 2016/001102 4363 659 2016 890 NILVIO A. HERMES 35,00 1 Itens de Empenho : Lampada H7 Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo doblo, placa IOX8857. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/001100 4702 651 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 3.085,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Vulcanizacao de pneus. Despesa referente a pagamento de servico de vulcanizacao e r ecapagem de pneu

0 2016/001092 4984 645 2016 682 RUI V. MILBRADT 252,00 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Leonara de Jesus, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess ao de beneficio.

0 2016/001094 2761 669 2016 682 RUI V. MILBRADT 35,76 1 Itens de Empenho : Ferro com rosca sem fim 10mm Arame queimado no 14 Pregos 19 x 36. Aquisicao de materiais para construcao de uma passarela de a cesso ao portao de entrada na EMEF Alberto Pasqualini

0 2016/001099 2397 644 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 02.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00 hrs, aproximadamente. motivo: buscar rejeito

0 2016/001079 5216 655 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Servico de publicacoes de editais e outros

0 2016/001098 2397 642 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 02.02.2016 com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00h rs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito



Total do Dia : 43.893,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2016 0 2016/001132 5526 700 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 35,00 1 Itens de Empenho : Recarga de cartucho HP 27 original Recarga de cartucho HP 28 color original Despesa decorrente de recarga de cartuchos para o setor de L icitacoes e Contratos.

0 2016/001131 4522 702 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 122,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 04/02 /2016, afim de encaminhar documetacao ao PIMES/BADESUL.

0 2016/001111 2361 673 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 03/02/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para 14:00 com SPIN 2957 motivo reuniao da CIR .

0 2016/001129 5667 697 2016 6910 ARILSON KLUGE 2.450,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de pintura nas estruturas metalicas do ginasio de es portes e construcao de seis quadros verdes em concretos nas salas de aula da EMEF 7 de Setembro

0 2016/001125 4142 682 2016 4906 ARNILDO GRAEBNER 855,00 1 Itens de Empenho : Vinca Despesa referente a aquisicao de 57 bandejas de flores para plantio na cidade e frente do CAM

0 2016/001112 4377 675 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de conserto, montagem de pneu e balanceamento e geom etria dos veiculos da secretaria de saude.

0 2016/001114 4984 683 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 109,55 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Esticador 1/4 Luva de correr 25 Registro 25 Luva 25 sold. Adesivo 17g Aquisicao de material para doacao para Gilson Ferreira Passo s, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c oncessao de beneficio.

0 2016/001115 4984 679 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 118,72 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Aquisicao de material para doacao para Nilson Edson Wachholz , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co ncessao de beneficio.

0 2016/001128 2771 699 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 315,00 1 Itens de Empenho : Cimento cola AC3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de material para colocacao de piso ceramico no ref eitorio da EMEF Alberto Pasqualini

0 2016/001121 2361 674 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/001124 2173 672 2016 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Analise Tecnica de Materiais de Construcao Despesa referente a pagamento de servico de analise de pecas de concreto para pavimentacao (pedra UNISTEIN) para determi nar a resistencia a compressao. Valor estimativo

0 2016/001113 4804 234 2016 6909 FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM 25,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente custas locomocao, precatoria p/ Administracao Municipal - Assessoria Juridica.

0 2016/001122 2361 678 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para PORTO ALEGRE n o dia 03/02/2016 com saida as 04h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2016/001117 4363 686 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Abracadeira. MACACO 2 TONELADA. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX8857.

0 2016/001118 4363 687 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 252,00 1 Itens de Empenho : Cabo de Freio LD Cabo de Freio LE Palhetas Limpador Parabrisa Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Uno, p laca ISE1658.

0 2016/001119 4377 688 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa ISE1658.

0 2016/001120 2381 677 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 03/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medi cas.

0 2016/001130 2771 701 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 504,73 1 Itens de Empenho : Piso Ceramico PE I 4 Separador pisos - 5mm Rejunte cinza Aquisicao de materiais para colocacao do piso ceramico no re


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001130 Itens de Empenho : feitorio da EMEF Alberto Pasqualini Anulacao de empenho.

0 2016/001116 2762 689 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.920,00 1 Itens de Empenho : Pecas de madeira 10x15x2020m Madeira eucalipto, plainado em tres faces com 2,50m Pecas madeira Eucalipto, 10x2,5x2,20m Aquisicao de madeiras para construcao de uma passarela de ac esso ao portao de entrada na EMEF Alberto Pasqualini, confor me pesquisa de precos.

0 2016/001123 4363 684 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 250,00 1 Itens de Empenho : Alarme Despesa referente a aquisicao de de pecas para o veiculo Cor sa, placa IOK0881.

0 2016/001109 4419 681 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Materiais de higiene e limpeza para dependencias e servidore s do Viveiro Municipal.

0 2016/001110 4416 680 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos alimenticios para servidores que trabalham no Viveir o Municipal.

0 2016/001126 2397 685 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 03.02.2016, com saida as 08:00hrs e retorno as 17:30 hrs, aproximadamente. motivo: Buscar rejeito

0 2016/001127 2363 698 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 03/02/2016 saida as 9:30 e reto rno previsto para as 14:00 com uno ise 1658. Motivo levar ag ua para analise.

Total do Dia : 9.939,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2016 0 2016/001137 4701 710 2016 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 104,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de jogos de juntas, oleo e jun tas do carburador para maquinas de cortar grama e motossera da SIOST

0 2016/001138 4702 714 2016 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de regulagem da bobina, revisa o, reajuste do fluido e da tampa da maquinas de cortar grama e da motoserra

0 2016/001159 2361 731 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia inn 0655, dia 04/02/2016 saida as 09:35 e retorno previsto para 14:00.

0 2016/001143 5420 691 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.380,52 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa referente a aquisicao de poste 5m, disjuntor, haste, conector, caixa aterramento, cabo duplex, serra copo e kit cinta catraca para equipe dos eletrecistas

0 2016/001155 4984 721 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 118,72 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Aquisicao de material para doacao para Aldo Vaz, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de be neficio.

0 2016/001156 4984 720 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 201,60 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Josiane Goulart Perei ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001157 4984 717 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 189,00 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Clais Roselena Severo , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co ncessao de beneficio.

0 2016/001133 2056 703 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 74,37 1 Itens de Empenho : Ampliacao e reforma de Postos de Saude. Servicos Tecnicos Profissionais de ampliacao e reforma do Po sto de Saude Central.

0 2016/001147 2361 704 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/02/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/001158 2361 723 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 04/02/2016 saida as 07:00 e retorno p revisto para as 17:00.

0 2016/001146 4377 712 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 130,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2016/001151 4363 711 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 1.320,00 1 Itens de Empenho : Calco Motor Suporte Monitor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.



0 2016/001148 2350 707 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/02/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de servidores para capacita cao.

0 2016/001150 2361 708 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001136 2397 706 2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Ccachoeira do S ul no dia 04.02.2016. Motivo: buscar orcamentos

0 2016/001139 4702 694 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 420,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de troca de manguei ra, isolar cuica de freio, trocar diafragma e mola do caminh ao IVK-9217

0 2016/001140 4701 693 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 230,00 1 Itens de Empenho : Diafragma de cuica. Mola Cuica Despesa referente a aquisicao de diafragma e mola da cuica d o caminhao IIF-8538

0 2016/001141 4702 695 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 560,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de tirar e colocar radiadores e rolamento do carda do caminhao IJT-8856

0 2016/001142 4702 696 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.610,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de de servico de troca de cubo de roda, mangueira do giro, trocar cruzeta do carda e luva da saida da caixa, troca de ponta de eixo, rolamento e corre nte de patrola da motoniveladora FG 170 - 2 E 3 Anulacao de empenho.

0 2016/001144 4702 692 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 850,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de tirar diferencia l, trocar caixa satelite, rolamentos, retentor, engrenagem e solda no caminhao ILD-9400

0 2016/001149 2381 709 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Pinhal Grande no dia 04/02/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado p ara as 15:00h. Motivo: Transporte de pessoa com ordem judici


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001149 Itens de Empenho : al.

0 2016/001161 2763 735 2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 3.030,89 1 Itens de Empenho : Ceramica PEI IV Piso Ceramico PEI V Separador 5MM Rejunte CINZA Cimento cola AC3 Aquisicao de ceramica e demais materiais para colocacao do p iso na sala de aula e corredor de acesso em frente da EMEF Santos Reis

0 2016/001153 2361 715 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria dia 04/02/2016 saida as 6:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/001145 4701 690 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 735,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de coxim, maquina de vidro, f echadura, batente, manivela, estrilho interno, limitador, pi no porta para caminhao 15.180 ILH-3850

0 2016/001162 3789 736 2016 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM. 838,00 1 Itens de Empenho : Trofeu em MDF 75cm - Campeao Trofeu Vice - Campeao 55cm Medalhas para premiacoes 7,5cm x 5,5cm Trofeu em MDF 55 cm Aquisicao de premiacao para: Interselecoes Futebol de Campo SUB 23 e VII Torneio de Bocha Beto Bock - Edicao 2016. Event os Esportivos realizados na Programacao da Semana do Munici pio, de acordo com o Decreto 16/2016

0 2016/001135 4142 724 2016 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Despesa referente a aquisicao de areia media para conservaca o da cidade. Valor estimativo

0 2016/001134 4360 705 2016 4628 TATIANA P. MISSIO 552,30 1 Itens de Empenho : Suprahyal 25mg 5ml c/ seringa. Aquisicao de duas caixas do medicamento Suprahyal 25 mg para paciente Maria Saideles Lampert, conforme alvara de autori zacao no 1884/13-2016 e processo no 154/1.15.0000027-4.

0 2016/001152 2361 713 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise dia 04/02/2016, saida as 6:00 e retorno previsto para as 15:00.

0 2016/001154 4512 725 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 611,13 1 Itens de Empenho : Uniao 32 Curva 32 sold Adaptador 32 x 1"


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Luva sr.32 x 1 TE 32 x 3/4 Plug 3/4 Plug M. Bucha reducao 1 x 3/4 Bucha reducao 1 1/2 x 1 Registro 3/4 Joelho sold 32 Joelho sold 3/4 Adaptador sold 3/4 Luva 25 x 3/4 Luva 3/4 FITA VEDA ROSCA 18X25 Cano Soldavel 25 Cano soldavel 32 Adesivo plastico 175 g Valvula poco Adaptador 25x3/4 Adaptador interno 3/4 Te int triplo 3/4 Registro esf. 3/4 Uniao int 1/2 Uniao int 3/4 Uniao red int 3/4 x 1/2 Chave Philips 3/16x3 Chave Philips 1/4 x 6 Bucha plastica c/ anel 6 mm Parafuso flang 3,5 x 14 Parafuso flang 3,5 x 20 Parafuso philips 3,5 x 16 Parafuso Philips 4,0x30 Pino femea 20A Pino macho 20A Manga 1' x 2,5 Cano soldavel 50 Fita isolante 20 metros. Fita auto fusao Adaptador flag 3/4 Materiais para complementacao da rede dagua do Canto dos Lis sner.

0 2016/001160 4013 729 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 494,60 1 Itens de Empenho : Cabo flex 1,5. Fita isolante 20 metros. Te soldavel 25. Luva Soldavel 25. Adesivo 17g Serra de Ferro Prego 12 x 12 Cascola bisnaga Cabo Flex 6,00mm Fita Isolante 19mm 10m Fita Aluminizada 15cm Escova de Aco Thinner 5 lts Lixa 80.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LIxa 100 Lixa 120 Canto interno para forro PVC Rolo fita crepe Fita de sinalizacao ( zebrada ) CAIXA DE DESCARGA Fio 2 x 2,5 Sifao Sanfonado Engate Flexivel 40cm PLUG MACHO 3P PLUG FEMEA 10A Fechadura Adaptador flag 3/4 Adaptador flange 1/2 Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g Chuveiro. ( ducha ) Aquisicao de materiais para reforma e manutencao da Smusa e Posto de Saude da Linha dos Pomeranos.

Total do Dia : 19.125,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2016 0 2016/001170 4952 738 2016 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Servico de Arbitragem, dia 21/02, Gremio Esportivo Elite, pa ra Inter Selecoes Sub 23, Atividade realizada na Programacao da Semana do Municipio, de acordo com Decreto 16/2016

0 2016/001176 4135 733 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 727,00 1 Itens de Empenho : Cal Hidratado. Cal Hidratado Cimento. Despesa referente a aquisicao de cal hidratado e cimento par a manutencao e conservacao de predios publicos

0 2016/001177 4144 716 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.603,77 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de garrafa termica tijolo ref ratario, fita plastica, mangueira, terra refrataria, pa com cabo, plugue, trena, torneira, marreta, martelo, chapeu, dis co corte, colher de pedreiro e cimento para equipe dos oper arios da SIOST

0 2016/001173 2361 739 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/02/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/001192 2361 750 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/02/2016 com saida as 04h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.02.2016 0 2016/001181 5475 749 2016 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Despesa referente a pg de Seguro DPVAT do veiculo IOV 1692 d a SED

0 2016/001182 5475 748 2016 2794 DETRAN/RS 1.232,40 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Despesa referente ao pg de Seguro DPVATos veiculos da SED pl aca: IJH 2550, ISV 0728, ISU 9945, ISW 8472

0 2016/001183 5475 751 2016 2794 DETRAN/RS 109,96 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT despesa referente a pg de seguro DPVAT do veiculo IWZ 3937

0 2016/001171 4592 746 2016 4743 EDER J KOBS 260,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de faixas Servico de confeccao de faixa, de 3,85 m X 0,80 m, para divu lgacao da XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Muni cipal 20/2016. Anulacao de empenho.

0 2016/001169 2361 742 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia iva 0159, dia 05/02/2016 saida as 8:00 e retorno p revisto para as 18:00.

0 2016/001180 4700 722 2016 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA 420,80 1 Itens de Empenho : Xampu Carbril. Despesa referente a aquisicao de 62 litros de xampu carbril para lavar maqinas e veiculos da siost

0 2016/001188 2397 760 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 156,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul nos dias 06.02.2016 e 08.02.2016. Motivo: buscar rejeito

0 2016/001168 2141 743 2016 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Servico de pagamento da taxa do ECAD, referente a sonorizaca o do Jantar Fandango em Homenagem aos 57 Anos de Agudo. Conf orme Decreto Municipal 016/2016.

0 2016/001163 4592 730 2016 6911 FILIPE MARTINI E CIA LTDA - ME 290,00 1 Itens de Empenho : Servico de criacao de arte grafica Servico de criacao da arte grafica do Folder de divulgacao d a XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Municipal 02 0/2016.

0 2016/001164 5113 727 2016 6911 FILIPE MARTINI E CIA LTDA - ME 680,00 1 Itens de Empenho : Folders Aquisicao de folders para divulgacao da XII Feira do Livro d e Agudo. Conforme decreto Municipal 020/2016.

0 2016/001174 2361 737 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.02.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/02/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/001187 2397 759 2016 4720 JONATAN KLEIN 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sant Maria no d ia 05.02.2016. Motivo: Buscar orcamentos da Randon 1

0 2016/001186 2397 757 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/02/2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 15:30hrs , aproximadamente. MOTIVO: LEVAR PEDRAS PARA ANALISE NA FATE C

0 2016/001172 2361 741 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 05/02/2016, sendo 02 viagens com saida as 06h30min e 07h30 min respectivamentes retorno aproximado da ultima via gem as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2016/001191 2361 752 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/001166 4590 732 2016 6912 LUCIENE DIAS CAETANO - ME 900,00 1 Itens de Empenho : Realizacao de Oficina de Treinamento Servico de treinamento de servidores, em oficina de pintura de rosto e esculturas em balao, para serem usadas nos evento s realizado no Municipio.

0 2016/001167 4587 740 2016 6913 LUIS FELIPE PIGATTO BOLICO - ME 2.500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Pagamento do servico de sonorizxacao e iluminacao durante o Jantar Fandango em Homenagem aos 57 nAnos de Agudo, evento i nserido na programacao de Aniversario do Municipio. Conforme Decreto Municipal 016/2016.

0 2016/001184 2361 755 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/02/2016 saida as 3:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas a paci entes do Municipio.

0 2016/001175 4701 744 2016 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 827,90 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de arruela, oleo, retentor, an el, parafuso, vedador, junta solenoide, vedante, anel de ved


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001175 Itens de Empenho : acao e de transmissao para retro case 580 L50 4x4

0 2016/001193 4984 763 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Tijolos macicos II Aquisicao de material para doacao para Nelci de Jesus, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001194 4984 762 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Aquisicao de material para doacao para Elemar Markendorf, fa milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces sao de beneficio.

0 2016/001195 4984 758 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Aquisicao de material para doacao para Leci Brandao, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2016/001178 4702 718 2016 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 400,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despes areferente a pagamento de conserto, limpeza e varetam ento do radiador agua e intercooler do caminhao IVK-9217

0 2016/001179 4702 719 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 698,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de solda na lavanca, colocar r eforco, soldas, recolocar buchas, desmontar rolamento e faze r pino da carroceria da retro case 580l50, FG 170-3 e caminh ao ITS-7689

0 2016/001196 4984 747 2016 682 RUI V. MILBRADT 270,37 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Telha fibrocimento 2,13 x 4 mm Aquisicao de material para doacao para Lauri dos Santos, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess ao de beneficio.

0 2016/001197 4984 753 2016 682 RUI V. MILBRADT 100,45 1 Itens de Empenho : Manga Preta 3/4. Tee Preto 3/4 Aquisicao de material para doacao para Adriana Juliana Belin g, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c oncessao de beneficio.

0 2016/001189 2397 761 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 156,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para CACAPAVA DO SUL nos dias 06.02.2016 e 08.02.2016. Motivo: buscar rejeito

0 2016/001185 2361 754 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria aSanta Maria para transporte de pacientes com uno


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001185 Itens de Empenho : ise 1658, dia 05/02/2016 saida as 8:00 e retrono previsto p ara as 14:00.

0 2016/001165 2841 726 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 450,50 1 Itens de Empenho : VERNIZ CETOL 3,6 L Lixa de contrucao n o 180 Pincel 315 x 1/2 Aquisicao de tinta e material de pintura para manutencao das aberturas don Centros Culturais do Municipio como a Bibliot eca Publica, Casa de Cultura, Museu Municipal, etc.

0 2016/001190 2381 756 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 05/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxim ado para as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias me dicas.

Total do Dia : 16.495,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2016 1 2016/000031 2345 19 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 600,00 1 Itens de Empenho : 1 diaria com pernoite e 1 sem pernoite para Porto Alegre, pa ra participar de audiencias de intersse da adm. mun. - CORSA N dia 10 e Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao dia 1 1.Aut. Ato Mesa 5/2016.

0 2016/001210 4454 238 2016 6827 ANGELA STEUERNAGEL CAVALHEIRO 2.795,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 14/2016.

0 2016/001209 4454 237 2016 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 1.755,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 13/2016.

0 2016/001208 4454 236 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 18.535,80 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais cfe. Pregao Presencial 01/2016 e Contrato 19/2016.

0 2016/001211 4454 239 2016 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 1.471,20 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Generos Alimenticios p/Escolas Munici pais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 15/2016.

0 2016/001212 4454 240 2016 6760 COOP. DA AGR. FAMILIAR DE RESTINGA SEC 8.588,60 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 16/2016.

0 2016/001213 4454 241 2016 6140 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 976,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 17/2016.

0 2016/001206 2361 764 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/02/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001206 Itens de Empenho : ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/001220 2018 777 2016 6792 ESTACIONAMENTO DA FACHADA CENTRAL LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Estacionamento Despesa referente a pagamento de estacionamento no dia 10/0 2/2016, na cidade de Porto Alegre.

0 2016/001217 4984 773 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 1.632,50 1 Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 7,00 X 5 X 10 Pecas madeira 400 - 5 - 7 PECA DE MADEIRA 3,70 X 5 X 7 LINHA DE MADEIRA 7,00 X 5 X 7 Peca de madeira 500 5x7 PECA DE MADEIRA 2,00 X 5 X 7 PECA DE MADEIRA 5,00 X 7 X 2,5 PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 5 TABUA DE ASSOALHO 28 METROS TABUA DE PAREDE 26 METROS PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 3 Aquisicao de material para doacao para Celso Onorio da Silva , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co ncessao de beneficio.

0 2016/001207 4454 235 2016 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP 19.664,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais cfe. Pregao Presencial 04/2016 e Contrato 20/2016.

0 2016/001216 4454 243 2016 5947 GERMANO GUSTAVO THOM 1.764,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 12/2016.

0 2016/001204 4356 766 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 294,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de uma diaria e meia para Por to Alegre no dia 10/02/2016 com saida as 10:00h e retorno no dia 11/02/2016 aproximado para as 18:00h. Motivo: Levar Pre feito para reunioes.

0 2016/001219 5034 775 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 359,80 1 Itens de Empenho : Telefone sem fio Motorola Aquisicao de dois aparelhos de telefone sem fio Motorola par a o setor de ICMS e Fiscalizacao

0 2016/001203 2369 769 2016 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/02 em Sobradinho n a Reuniao do Programa Uniao Faz a Vida

0 2016/001199 4377 770 2016 5868 JOCELI G JORAS 1.030,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de manutencao na Ambulancia inn 0655, motor ventilac ao interna ( troca ) rele, concerto chicote e troca resisten cia do ar forcado interno.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.02.2016 0 2016/001200 4377 771 2016 5868 JOCELI G JORAS 2.025,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Manutencao e conservacao da Ambulancia inn 0655, conforme o rderm de servico anexa.

0 2016/001205 2361 765 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001202 2369 768 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/02, em Sobradinho na Reuniao do Programa Uniao Faz a Vida

0 2016/001201 2369 767 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/02, em Sobradinho, na Reuniao do Programa uniao Faz a Vida

0 2016/001214 2397 774 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:00hrs, aproximadamente. MOTIVO: buscar caminhao na revisao

0 2016/001215 4454 242 2016 6309 TORRI & TORRI LTDA 1.425,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun icipais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 18/2016.

0 2016/001198 2361 772 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 10/02/2016 saida as 9:30 e retorno previsto para as 15:00.

0 2016/001218 5589 776 2016 4484 VENTURINI E CIA LTDA 2.560,00 1 Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic o Despesa referente a vistoria nos Veiculos do Transporte Esco lar da SED

Total do Dia : 65.844,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2016 0 2016/001222 4438 785 2016 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Sonorizacao da IV Gincana Rural dentro dos festejos da Seman a do Municipio a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2016 - Conforme Decreto 16/2016.

0 2016/001221 4144 779 2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.202,30 1 Itens de Empenho : HD 500 GB


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Processador intel i3 FONTE ATX 250W. Despesa referente a aquisicao de HD 500GB, processador intel I3 e fonte 250W sata para computador da engenharia

0 2016/001224 4019 778 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 40,35 1 Itens de Empenho : CADEADO 35MM Lanterna Aquisicao de material para uso da Vigilancia Sanitaria.

0 2016/001229 2361 780 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 11/02/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado para a s 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

1 2016/000032 4771 20 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 4.400,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.

0 2016/001233 2397 789 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 11/0 2/2016 para buscar rejeito.

0 2016/001230 2361 781 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/02/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/001234 2188 244 2016 371 INSS 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos prestados por Autonomos.

0 2016/001226 4941 790 2016 3887 JOAO DE DEUS 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 11/02/2016 c om saida as 11:00hs e retorno previsto para as 16:00hs aprox imadamente. Motivo: levar paciente.

0 2016/001227 5486 788 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 3.652,40 1 Itens de Empenho : Caderno 96 FLS. Lapis de cor, com 12 Canetas hidrograficas para colorir Caderno pequeno com espiral 96fls Tinta tempera Caderno com espiral 10 materias Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/001232 4701 783 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.802,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de caixa satelite completa e e ngrenagem solar para o caminhao ILD-9400


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.02.2016 0 2016/001223 5668 784 2016 6912 LUCIENE DIAS CAETANO - ME 1.250,00 1 Itens de Empenho : Realizacao de Oficina de Treinamento Despesa referente a Formacao de Professores em Tecnicas de P intura de Rosto e Oficina de Escultura em Baloes com o forn ecimento dos materiais necessarios, dia 11/02, na Biblioteca Publica Municipal - Sala de Multimidias

1 2016/000034 4771 22 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 10.103,50 1 Itens de Empenho : Retransmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2016.

0 2016/001231 2397 786 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 11/02/2016 para buscar rejeito.

0 2016/001225 2413 787 2016 4344 SHEILA M SELL 159,90 1 Itens de Empenho : PERFURADOR Aquisicao de um perfurador com capacidade de perfuracao de 5 0 folhas, para o Setor de Arquivo.

0 2016/001235 5509 245 2016 6906 SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL 16.747,17 1 Itens de Empenho : Pagamento de Honorarios, cfe. Processo 0052900-85-2006-5.04. 0721. Empenho Complementar.

1 2016/000033 4771 21 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 4.400,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.

0 2016/001228 2363 791 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 11/02/2016 para coleta e transporte de amostras de agua mensal para o Laboratorio da 4CRS- VISA com saida as 10:00h e retorno previsto para as 15 :00h com uno placas ISE 1658.

Total do Dia : 51.677,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2016 1 2016/000035 2345 23 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagem a porto Alegre, sem pernoite - audiencia de interesse publico na Secretaria de Educacao, dia 12FEV201 6 - Aut.Ato Mesa 6/2016.

0 2016/001239 2575 793 2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 137,00 1 Itens de Empenho : Placa Logica Aquisicao de uma placa logica para impressora Laserjet M1120 do Setor de Empenhos.

0 2016/001262 2564 826 2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Tinta pigmentada Hp para Bulk Aquisicao de 04 tintas pigmentadas HP para Bulk INK nas core s magenta, ciano, yellow e black.

0 2016/001237 3347 795 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de transporte para Pilotos/Atletas na I Etapa do Cam


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001237 Itens de Empenho : peonato Gaucho de Paraglider, dias 13 e 14, Programacao da S emana do Municipio, de acordo com o Decreto 16/2016 Anulacao de empenho.

0 2016/001240 4581 792 2016 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagamento de tarifas bancarias.

0 2016/001267 4121 808 2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.147,50 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino nos boti joes crioscopicos para inseminacao artificial em bovinos.

1 2016/000036 2345 24 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagem a porto Alegre, sem pernoite - audiencia de interesse publico na Secretaria de Educacao, dia 12FEV201 6 - Aut.Ato Mesa 6/2016.

0 2016/001270 4109 834 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Certificados e Diplomas Aquisicao de Certificados para uso na premiacao da IV Gincan a Rural inserida na Programacao dos 57 Anos de Agudo. Confor me Decreto Municipal 016/2016.

0 2016/001252 4579 813 2016 5418 CLEUSA R WACHHOLZ 320,00 1 Itens de Empenho : Camisetas Aquisicao de camisetas para as candidatas do Concurso Garota Balneario inserido na Pragramacao dos 57 Anos de Agudo. Con forme Decreto Municipal 16/2016.

0 2016/001241 4585 797 2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 850,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao do Parque Luterano para realizacao da IV Gincana Rur al, inclusa na Programacao dos 57 Anos de Agudo. Conforme De creto Municipal 16/2016.

0 2016/001242 4588 798 2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 608,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para convidados e integrantes da comissao organizadora e avaliadores da IV Gincana Rural ins erida na Programacao dos 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 0116/2016.

0 2016/001259 4984 801 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 537,50 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material para doacao para Egon Eno Honnef, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/001245 2361 811 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 12/02/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001245 Itens de Empenho : edicas.

0 2016/001244 2361 816 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001236 2024 796 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 2.094,40 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa descorrente de agenda referente as Rotinas Anuais: R AIS, DIRF e Comprovantes de Rendimentos.

0 2016/001251 5113 819 2016 4743 EDER J KOBS 260,00 1 Itens de Empenho : Banner em geral Aquisicao de FAixa de divulgacao da XII Feira do Livro de Ag udo. Conofrme Decreto Municipal 020/2016. Empenho em substit uicao ao de N° 1171/2016, por erro na dotacao orcamentaria.

0 2016/001269 4012 835 2016 4743 EDER J KOBS 185,00 1 Itens de Empenho : PLACAS Aquisicao de duas placas acrilicas descritivas para o Posto de Saude Central.

0 2016/001266 2397 803 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito no dia 12/02/2016.

0 2016/001255 2361 814 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 12/02/2016 para transporte d e pacientes com saida as 10:00h e retorno previsto para as 14:00h com IVA 0159.

0 2016/001268 4695 247 2016 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 160.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Recolhimento, transporte e postagem de Lixo cfe. Contrato. Pesquisa de Precos no 01/2015.

0 2016/001271 2141 833 2016 889 FABIANE LUIZA GRELLMANNN GRAEBNER 180,00 1 Itens de Empenho : Servicos de cabeleireira e maquiagem Servico de cabelo e maquiagem para Rainha do Municipio, para que ela possa participar de Evento Oficial Cultural em Agud o.

0 2016/001248 4356 815 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 12/02/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Levar Vereadores e para Reuniao.

0 2016/001238 5256 794 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 3.098,40 1 Itens de Empenho : Ultrabook, Processador Intel, Core TM i7-4500U 1.8 GHz 4MB c ache, Memoria 8GB (1x8GB DDR3L 1600Mhz)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de um Ultrabook, Processador Intel Core TM i7-4500 U 1.8/GHz 4MB cache, memoria 8GB (1x8GB DDR3L 1600Mhz) para o Setor de Fiscalizacao.


0 2016/001264 2291 806 2016 137 JERONIMO WENDT 1.700,00 1 Itens de Empenho : Pedras de calcamento Aquisicao de pedras para canalizacao da Sanga Funda.

0 2016/001261 4941 800 2016 3887 JOAO DE DEUS 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 12/0 2/2016 com saida as 10:00hs e retorno previsto para as 16:00 hs aproximadamente. Motivo: levar paciente.

0 2016/001249 2361 820 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 12/02/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/001246 2361 822 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 15/02/2016 para marcacao de consultas aos pacientes nos Centros de Referencia em saude com saida as 03:30h e retorno previsto para as 17:30h com Ve iculo Publico.

0 2016/001263 4838 825 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Servicos copias xerograficas.

0 2016/001256 4984 818 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 492,45 1 Itens de Empenho : Vidro liso Aquisicao de material para doacao para Enivete Cavalheiro, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce ssao de beneficio.

0 2016/001257 4984 809 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 349,00 1 Itens de Empenho : Vidro fantasia Massa vidraceira Aquisicao de material para doacao para Jose Ilois, familia e m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001258 4984 807 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Vidro fantasia Aquisicao de material para doacao para Vilmar Paulo Lopes, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001258 Itens de Empenho : ssao de beneficio.

0 2016/001260 4984 805 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 270,50 1 Itens de Empenho : Vidro Fume Massa vidraceira Aquisicao de material para doacao para Romeu Zuge, familia e m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001253 3680 246 2016 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 62.937,33 1 Itens de Empenho : Pagamento referente o Parcelamenhto do Municipio com o RPPS - 187/2012, 188/2012, 9/2014.

0 2016/001254 4984 799 2016 682 RUI V. MILBRADT 206,77 1 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Aquisicao de material para doacao para Gelson Ziani, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.


0 2016/001243 4579 802 2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 45,86 1 Itens de Empenho : Arame para Guirlandas LINHA CLEA Tecido vagonite Agulha de bordado Meadas linha de bordar. Aquisicao de material para uso nos eventos da Programacao do s 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municpal 16/2016.

0 2016/001250 4144 817 2016 4344 SHEILA M SELL 25,80 1 Itens de Empenho : Material de expediente Despesa referente a aquisicao de 01 post it (bloco de anotac ao) e folhas cartolinas A4 para administrativo da Siost

0 2016/001272 4585 836 2016 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de espaco para a realizacao dos eventos da Programac ao dos 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 016/2016 .

Total do Dia : 241.815,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2016 0 2016/001296 3794 852 2016 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL 500,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural 3° lugar Premiacao para Equipe Branca (3° lugar) na 4a Gincana Rural realizada no dia 14/02/2016 conforme Decreto 16/2016 - Repre sentante Alencar Paulo Pretzel CPF 999.123.410-15.

0 2016/001280 4479 848 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Lavagem


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente para lavagem de veiculos, da Central de Ve iculos.

0 2016/001285 4700 823 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Bardhal GA Despesa referente a aquisicao de aditivo bardhal max diesel para motoniveladora do PAC. Valor estimativo

0 2016/001298 4863 838 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,54 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagamento da parcela 032/048 do Pimes Caixa/RS

0 2016/001299 4862 839 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 6.080,78 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 032/048 do Pimes Caixa/RS

0 2016/001312 4984 861 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 560,00 1 Itens de Empenho : Tabua Simples Aquisicao de material para doacao para Meraci Cezar Rodrigue s, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c oncessao de beneficio.

0 2016/001314 4984 863 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 532,50 1 Itens de Empenho : Pecas de Madeira de Pinus 5 x 10 Peca de madeira de Pinus 5x5 Tabua de Pinus Aquisicao de material para doacao para Leduina Martins, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/001316 4984 871 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 249,78 1 Itens de Empenho : Divisoria Beneficiada de 2a Tabua de Pinus Tabua de eucalipto Plancha de tabua Aquisicao de material de doacao para Fabiano Morais, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2016/001281 4479 851 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 100,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente a mao de obra eletrica, para o veiculo Kan goo, placa IVQ-7494.

0 2016/001282 4363 855 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 5,00 1 Itens de Empenho : Lampada 1 polo Despesa referente a aquisicao de lampada para o veiculo Spin , placa IVO 2958.

0 2016/001283 4117 849 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 320,00 1 Itens de Empenho : Bateria 60 AH Despesa referente a aquisicao de Bateria para o veiculo Kang oo, placa IVQ-7494.

0 2016/001297 3794 858 2016 6394 CARLOS LUIS SCHOTT 400,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural 4° lugar


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Premiacao para Equipe Preta (4° lugar) na 4a Gincana Rural, realizada no dia 14/02/2016 conforme Decreto 16/2016 - Repre sentante Carlos Luis Schott CPF 014.409.230-19.

0 2016/001301 3798 850 2016 6395 CLAUDECI LINDOLFO PRETZEL 650,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao Segundo Lugar, Equipe Azul, representante Claudeci Lindolfo Pretzel para IV Gincana Rural de Agudo, Decreto 16 /2016

0 2016/001284 4144 824 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 785,71 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de parafusos, verniz, tinta sp ray, cano de 100mm, caixa de descarga, tubo de cola parabris a, fita veda rosca, fogareiro, broca, buchas e luvas para eq uipes da SIOST

0 2016/001309 4948 872 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 847,63 1 Itens de Empenho : Lampada tubular de LED 18W Calha 2x40 Plugue Macho. Tomada multipla Cabinho 1,5 mm Suporte para lampada Lampada Fluorescente 40W Cabo 3x 2,5 Lampada LED 7W Fita isolante REATOR 1X40 Aquisicao de material para reforma da parte eletrica do pre dio onde funcionara o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS.



0 2016/001313 4110 873 2016 4524 DILO KLEINERT 857,00 1 Itens de Empenho : REDOMA DE VIDRO Aquisicao de redomas de vidro para usar como protecao as pec as expostas no Museu Municipal.

0 2016/001273 2361 847 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001273 Itens de Empenho : a as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001279 2361 844 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001289 4702 830 2016 980 ELENILTON KOHLS 450,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de motor de partid a e solda de fios de ignicao do caminhao IVV-5533

0 2016/001290 4701 829 2016 980 ELENILTON KOHLS 599,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de 02 chaves magneticas e bota o de partida do caminhao IVV-5533

0 2016/001291 4702 832 2016 980 ELENILTON KOHLS 465,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de instalacao ele trica e conserto do alternador com solda da retro randon 1

0 2016/001292 4701 831 2016 980 ELENILTON KOHLS 1.015,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de caixa de fusiveis, rotor, p laca de diodos, 15m de fios, extintor, lanterna e lampadas d a retor Randon 1

0 2016/001302 4720 840 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Despesa referente a divulgacao no jornal da Programacao da X II FEIRA DO LIVRO, de acordo com Decreto 20/2016

0 2016/001317 2397 865 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15.02.2016. Motivo: Buscar caminhao na oficina.

0 2016/001305 2361 864 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 15/2/2016 saida as 10:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/001315 4984 869 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 600,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material de doacao para Janinha Idearte, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001286 4702 828 2016 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 3.580,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de conserto na bomba hidraulic a da motoniveladora FG 170-01


0 2016/001306 2361 866 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ise 1658, dia 15/2/2016 saida as 10:20 e retorno previsto para as 15:30.

0 2016/001274 2361 846 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001276 2381 843 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 15/02/2016 com saida as 08:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2016/001287 4701 827 2016 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.951,76 1 Itens de Empenho : Mola. Buchas Despesa referente a aquisicao de mola e bucha para caminhao volvo IVV-5533

0 2016/001307 4039 870 2016 4236 MARCI A MENEGASSI 800,00 1 Itens de Empenho : Moldura de quadro escolar Empenho substitutivo ao numero 0635, processo 460, por uso d e dotacao incorreta

0 2016/001304 2043 867 2016 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 520,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de lencol, fronha e campos fenestrados. Confeccao de cortina Confeccao de cortinas e lencoes para Posto de Saude Central.

0 2016/001288 5048 862 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 228,00 1 Itens de Empenho : CURATIVO NU-DERM HIDROCOLOIDE. Compra de 06 unidades de curativos Nu-Derm hidrocoloide para Posto de Saude Central.

0 2016/001308 4377 821 2016 890 NILVIO A. HERMES 35,00 1 Itens de Empenho : Lampada H7 Servico de troca de Lampada H7. Empenho em substituicao ao d e no 001102/2016 por motivo de erro na digitacao. Nao houve aquisicao e sim servico de troca da lampada.



0 2016/001295 3801 853 2016 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT 850,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Pagamento da premiacao de 1° lugar na IV Gincana Rural, para a Equipe Vermelha, Programacao dos 57 Anos de Agudo. Confor me Decreto Municipal 016/2016.

0 2016/001303 4410 868 2016 1971 RUI REGIS STEYDING 58,00 1 Itens de Empenho : Conserto de luz e sinaleira. Conserto de luz da placa e instalacoes eletricas da Ambulanc ia iva 0159.

0 2016/001310 4984 854 2016 682 RUI V. MILBRADT 206,77 1 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Aquisicao de material para doacao para Darci Martinazzo, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess ao de beneficio.

0 2016/001311 4984 859 2016 682 RUI V. MILBRADT 206,77 1 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Aquisicao de material para doacao para Nilomar Ortiz, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001294 4107 857 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 44,30 1 Itens de Empenho : CONJ. 3 PARES PILHAS AAA Aquisicao de pilhas para uso nos controles remoto da Bibliot eca Publica Municipal e Auditorio Multimidia.

0 2016/001293 4702 837 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 4.870,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a confeccao de embuchamento do estabilizad or com troca de aste e recuperacao de camisa e confeccao de pinus e confeccao do embolo do lado direito e esquerdo da r etro Randon 1

0 2016/001300 3798 856 2016 6399 VANDERLEI DILMAR SCHMENGLER 350,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Premiacao Quinto Lugar, Equipe Laranja, representante Vander lei Dilmar Schmengler para IV Gincana Rural de Agudo, Decret o 16/2016

Total do Dia : 53.326,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.02.2016 0 2016/001325 4030 884 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 264,00 1 Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm Despesa referente a aquisicao de forracao/tatame para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001340 5669 903 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.070,00 1 Itens de Empenho : Mesa p/escritorio marca Kappesberg, dimensoes: 1,23x0,75x0,6 0 Mesa p/escritorio , marca Kappesberg, dimensoes: 1,00x0,75x0 ,60 Canto de conexao, dimensao: 0,60x0,60


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Suporte para teclado Gaveteiro, com duas gavetas Aquisicao de duas mesas p/escritorio marca Kappesberg, dimen soes: 1,23x0,75x0,60; duas mesas, marca Kappesberg, dimenso es: 1,00x0,75x0,60; dois cantos de conexao, dimensao 0,60x0, 60; dois suportes p/teclado e dois gaveteiros com duas gavet as para o Setor de Fiscalizacao.

0 2016/001319 4357 877 2016 6854 AUTO POSTO PRIMAR COMERCIO DE COMBUSTI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Gasolina. Despesa referente a abastecimento dos veiculos da secretaria da saude para transporte de pacientes a outros municipios.

0 2016/001335 4700 893 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.674,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui nas e veiculos da SIOST.

0 2016/001346 4031 906 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 642,00 1 Itens de Empenho : Pecas - Pesos para Persianas Pecas - Cabides para Persianas Pecas - Prendedores para Persianas Aquisicao de pecas para consertos em persianas das salas de aula da EMEF Tres de Maio

0 2016/001327 2361 889 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Lajeado para transporte de pacientes com Ambula ncia inn 0655, dia 17/02/2016 saida as 11:15 e retorno previ sto para as 19:00

0 2016/001323 5001 879 2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 2.340,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao, dia 17/02, no Encontro da Abertura do ano letivo de 2016, Progama Uni ao Faz a Vida aos professores e demais funcionarios das esco las municipais.

0 2016/001321 2361 876 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Alegrete no di a 17/02/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para a s 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/001324 2065 886 2016 5634 EDER RICARDO BOECK 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de Estofaria Consertos e trocas de materiais em colchonetes 2,00m x 1,35c m para sala de aula de Educ. Inf. da EMEF Santos Reis

0 2016/001348 4589 913 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Divulgacao da XVII Feira do Livro e apresentacao do Projeto de Revitalizacao da Esplanada do Monumento.

1 2016/000037 4759 25 2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 130,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.02.2016 Itens de Empenho : Renovacao da assinatura do jornal Deutsche Integration - per iodo 12MAR2016-15MAR2017.

0 2016/001331 2397 882 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:00hrs, aproximadamente. Motivo: levar caminhao para revisao


0 2016/001337 4984 880 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 800,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material para doacao para Adrieli Cristiane Kav a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c oncessao de beneficio.

0 2016/001338 4984 885 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 400,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material para doacao para Roseli Soares, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001339 4984 883 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 400,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material para doacao para Gauderio Severo, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/001326 2361 891 2016 6144 FRANCIEL BARBIERI 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Lajeado dia 17/02/2016 saida as 11:15 e retorno previsto para as 19:00. Motivo acompanhar paciente.

0 2016/001322 2361 875 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/02/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/001332 4144 892 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 239,80 1 Itens de Empenho : Telefone com fio Despesa referente a aquisicao de 02 telefones sem fio, marca intelbras, modelo TS40ID para Administrativo da Siost

0 2016/001341 4117 898 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 543,50 1 Itens de Empenho : Bomba de graxa engraxadeira Coxim radiador Porca 8mm Arruela 5/16


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Junta Bomba oleo trator Filtro oleo HDF 496 Filtro oleo PSD 964 Faca Navalha Parafuso 6 x 16 Porca 6mm Parafuso 8 x 20 Travas Porca Materiais para reposicao em Retro Randon (parafusos, porcas, coxim, bomba de graxa), em trator MF 275 (junta, bomba de o leo e filtros), e em ensiladeira (parafusos, porcars, facas navalha).

0 2016/001343 4478 909 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Solda 1h (10 eletrodo 5 mm) Servico de mao de obra (1 hora) de solda na concha traseira da Retro Rondon.

0 2016/001342 4479 900 2016 5868 JOCELI G JORAS 525,00 1 Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado e colocacao de gas. Conserto e manutencao do ar condicionado do carro Kanggo pla ca IVQ 7494.

0 2016/001318 2361 874 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Uruguaiana para transporte de pacientes com Spi n 2957, dia 16/02/2016 saida as 2:00 e retorno previsto para as 18:00. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Data da Viagem.

0 2016/001336 4701 894 2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 2.910,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de jogo de juntas superior do motor, bomba direcao e filtro do ar da motoniveladora FG 170 -2

0 2016/001320 2381 878 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 17/02/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximad o para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia.

0 2016/001349 5048 916 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 415,80 1 Itens de Empenho : Adrenalina 1mg/ml 1ml Flufenazina 25mg/ml 1ml Haloperidol 5mg/ml 1ml Clorpromazina 5mg/dl 5ml Tramal 50mg/ml 1ml Diazepam 5mg/ml 1ml Ceftriaxona 1gr Aquisicao de medicamentos injetaveis para pacientes em trata mento de saude, destino posto de saude central.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.02.2016 0 2016/001328 2361 888 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria dia 17/02/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/001345 2770 911 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 569,85 1 Itens de Empenho : Vidro canelado Massa vidraceira Aquisicao de materiais para reposicao de vidros nas janelas da sala de aula da EMEF Tres de Maio

0 2016/001334 4701 896 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.916,20 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de corrente do tandem, articul ar, reparo, calcos do tandem e eixo da motoniveladora FG 170 -02

0 2016/001333 2397 890 2016 1312 MOISES CARLOS KILIAN 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17/ 02/2016 para participar de reniao no Tribunal de Contas.

0 2016/001344 4258 907 2016 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 2.600,00 1 Itens de Empenho : Fitas para Glicose. Aquisicao de 100 caixas de fitas de HGT para pacientes em tr atamento de saude, destino do material Farmacia Basica.

0 2016/001347 4572 915 2016 4344 SHEILA M SELL 99,60 1 Itens de Empenho : LIVROS DIVERSOS Aquisicao de livros (Sulliver, Prendarella, Prenda de Neve e Gato de Bombacha) do Autor R. S. Keller e coautores, para estar a disposicao na Biblioteca Municipal.

1 2016/000038 4759 26 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Renovacao da assinatura do jornal Correio Agudense - periodo 16MAR2016-15MAR2017.

0 2016/001330 2361 881 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ise 1658, dia 17/02/2016 saida as 10:40 e retorno previsto para as 15:00.

Total do Dia : 22.818,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2016 0 2016/001365 2567 934 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 525,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 283 Aquisicao de toners para o Setor de Recursos Humanos

0 2016/001373 4032 930 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 279,00 1 Itens de Empenho : Tanque de Concreto para Lavar Roupa Aquisicao de um tanque de concreto para EMEF Santos Dumont


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.02.2016 0 2016/001374 5045 928 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 398,00 1 Itens de Empenho : Armario com chave e duas portas Aquisicao de um armario para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001363 2174 899 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Servicos de copias de chaves para SIOST.

0 2016/001350 4396 920 2016 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 1.725,00 1 Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo. Servicos Medico-Hospitalares prestados em favor do paciente ILVO ANTONIO FRIEDRICH conforme Processo Judicial no 154/1. 16.0000098-5(CNJ:.0000262-55.2016.8.21.0154), referente a 50 % do tratamento competente ao Municipio.

0 2016/001370 4012 938 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 25,90 1 Itens de Empenho : Catalizador 150 ml. Aquisicao de dois catalizador de 150 ml para secante de tint a para pintura dos equipamentos da academia ao ar livre da p raca.

0 2016/001378 4118 937 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 8,00 1 Itens de Empenho : SILICONE 50 G Materiail utilizado para colar carpete na sala de atendiment o ao publico da SEDERGA no Centro Administrativo Municipal.

0 2016/001388 2808 942 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 137,07 1 Itens de Empenho : Cal 5kg Cimento Saco de 50 Kg Broxa Aquisicao de material para manutencao da pracinha do CRAS.

0 2016/001389 4984 929 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 260,00 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Lauro Drescher, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001390 4984 931 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 378,60 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Roseli Friedrich Schm engler, familia em situacao de vulnerabilidade social, confo rme concessao de beneficio.

0 2016/001391 4984 933 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 144,32 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Paulo Oliveira, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001354 2361 921 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/02/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001354 Itens de Empenho : para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2016/001368 4403 940 2016 4743 EDER J KOBS 30,00 1 Itens de Empenho : Impressao de Mapas. Servicos de impressao de mapas do Municipio de Agudo para se tor da Vigilancia da Saude.

0 2016/001355 4372 895 2016 980 ELENILTON KOHLS 120,00 1 Itens de Empenho : Lampada. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Van Ma ster, placa IVG1859.

0 2016/001359 2162 914 2016 1130 ERNI R. BOCK 150,00 1 Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto Despesa decorrente de servicos fotograficos aereos no Arroio Corupa.


0 2016/001379 3341 248 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 188.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/itinerarios 01, 02 e 12 p/Alu nos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Presenci al 05/2016 e Contrato 23/2016.

0 2016/001380 3338 249 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 17.880,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, p/Itinerarios 01, 02 e 12, p/A lunos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presenc ial 05/2016 e Contrato 23/2016.

0 2016/001381 3332 250 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 34.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tranposte Escolar p/Itinerarios 01, 02 e 12, p/Alu nos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencia l 05/2016 e Contrato 23/2016.

0 2016/001364 4702 905 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 2.430,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Despesa decorrente da recauchutagem de pneu 16,9x24 e recapa gem de pneu 1000R20. Despesa referente ao empenho 739/2016- Estornado por estar com dotacao incorreta.

0 2016/001361 5039 908 2016 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 3.100,00 1 Itens de Empenho : Elemento. Valvulas Bico injetor. Reparo. Reparo. Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao da Associac ao de Bombeiros Voluntarios. Anulacao de empenho.



0 2016/001362 5040 910 2016 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da troca de pecas do caminhao dos Bombeir os Voluntarios. Anulacao de empenho.

1 2016/000039 2880 27 2016 144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA LTDA 362,00 1 Itens de Empenho : Refil Polipropileno para Processador de agua Refil de Carvao Aticado para processador de agua.

2 2016/000016 4852 10 2016 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME 1.313,73 1 Itens de Empenho : Hospedagem do portal "www.previagudo.com.br"

0 2016/001352 2381 922 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 18/02/2016 com saida as 09h30min e retorno aproxim ado para as 14:00h. Motivo: Levar pacientes em pericias medi cas.

0 2016/001376 5045 927 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 1.299,00 1 Itens de Empenho : Geladeira Frost Free 342L Aquisicao de uma geladeira para sala de aula da EMEI Parais o da Crianca, conforme pesquisa de preco

2 2016/000015 3444 9 2016 6915 GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME 4.500,00 1 Itens de Empenho : Avaliacao Atuarial do RPPS par 2016, com dados de 2015, come laboracao da Nota Tecnica Atuarial, elaboracao do DRAA, e vi sita presencial.

0 2016/001377 4512 935 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 82,53 1 Itens de Empenho : Chave boia Cabo 2,5mm cabinho Materiais para complementar a obra da rede de abatecimento d e agua do Canto dos Lissner.

0 2016/001372 2071 932 2016 3167 JANICE SEIFFERT 3.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de dedetizacao, desratizacao e higienizacao de predi os publicos Servico de dedetizacao, desratizacao e limpeza nos reservato rios de agua das oito escolas municipais, com fornecimento d e relatorio.

0 2016/001385 3340 254 2016 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 35.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itineraios 04 e 18 p/Alunos d as Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/ 2016 e Contrato 24/2016.

0 2016/001386 3344 256 2016 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 50.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerarios 04 e 18 p/Alunos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Presencial 0 5/2016 e Contrato 24/2016.

0 2016/001353 2381 919 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Cacapava do Sul no dia 18/02/2016 com saida as 06h30min e re torno aproximado para as 17h30min. Motivo: Levar pacientes e m consultas medicas em Santa Maria e Secretario e servidor a Cacapava do Sul. Anulacao de empenho. Motivo suspensa a ida para Cacapava do Sul

0 2016/001375 5045 926 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 2.269,00 1 Itens de Empenho : Aparelho de TV LED 32 Polegadas Lava-roupas Aquisicao de uma TV para sala de aula da EMEI Paraiso da Cri anca e uma lavadora de roupa para cozinha da EMEF Santos Dum ont

0 2016/001367 4030 925 2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 107,95 1 Itens de Empenho : Aparelho de DVD Aquisicao de um aparelho DVD para sala de aula da EMEI Parai so da Crianca

0 2016/001356 4144 902 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 800,00 1 Itens de Empenho : Caibro 5 x 10 Parede para tapume Despesa referente a aquisicao de caibro e parede de madeira para serem usados como tablados ou tapumes quando solicitado .

0 2016/001382 3344 251 2016 3677 NELSON EDI GUSE 100.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerarios 06, 10, 11 e 19 p /Alunos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Prese ncial 05/2016 e Contrato 25/2016.



0 2016/001358 4700 917 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 528,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui nas e veiculos da SIOST.

0 2016/001392 2389 949 2016 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria, para cobrir custos de viagem ate Di lermando de Aguiar, visitando Silveira Martins, Itaara, Sant a Maria e Sao pedro do Sul , com a finalidade de divulgar a XII Feira do Livro de Agudo nesses Municipios, saida 07:00h e retorno previsto19:30h.

0 2016/001387 4363 943 2016 5518 SERGIO BERGER 75,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.02.2016 Itens de Empenho : PLACA PARA VEICULO. Aquisicao de uma placa individual oficial do veiculo Ambulan cia iva 0159.

0 2016/001360 4702 912 2016 3036 SERVICO E REV.DE RADIADORES ZAGO LT 340,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto de radiador do caminhao Volks 15180.

0 2016/001366 5028 924 2016 4344 SHEILA M SELL 1.452,50 1 Itens de Empenho : Livro de Literatura:" Come Menino" autora Leticia Wiezrchows ki Livro de Literatura: " Todas as Coisas Querem ser Outras Coi sas " Livro Literatura: " Farol no PamPa " Livro Literatura: " Era Uma Vez Um Gato Xadrez" autora Letic ia Wiezrchowski Aquisicao de livros de literatura infantil para as escolas m unicipais, da Escritora da Feira do Livro, Leticia Wirzrchow ski, para ser trabalhado com os alunos, de acordo com Decret o 20/2016

0 2016/001357 4701 897 2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME 5.200,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de Termostato, vedacao, conjut o de filtro de ar e tampa de radiador da escavadeira hidraul ica da PC 160

0 2016/001351 4589 918 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 145,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro d e Agudo na contracapa de jornal impresso. Conforme Decreto M unicipal 020/2016.

0 2016/001371 2361 936 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes com uno ise 1658, dia 18/02/2016 saida as 10:20 e retorno p revisto para as 15:00.

Total do Dia : 677.084,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2016 0 2016/001428 4144 944 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.640,00 1 Itens de Empenho : Material de informatica Despesa referente a aquisicao de HD 500 GB, gravador DVD/CD, memoria 04 GB DDR3, placa mae h61, Monitor LG led 20EN33 pa ra computador do setor da Engenharia

0 2016/001446 2583 980 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB. Caixa de som para computador. Teclado Multimidia USB Cartucho HP 122XL color original Cartucho HP 122XL preto remanufaturado


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de materiais de processamento de dados para Posto de Saude conforme descricao dos itens.

0 2016/001417 4701 961 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 4.794,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de kit placas de freio, kit di sco de freio, jogo de vedacao e bomba hidraulica da retro ca se 580l4 4x2

0 2016/001420 4701 954 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 5.154,30 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao w20e R$ 1.091,10, FG 170-1 R$ 2.327,00, F G 170-3 R$ 297,00 e RANDON R$ 1.439,20 Despesa referente a aquisicao de junta frontal, reparos e se nsor para Carregador W20E, retentor, rolamentos, e filtro de ar para FG 170-01, filtro de ar para FG 170-3, sanfona moto r, retentores e reparos na retro Randon1

0 2016/001436 4144 941 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 798,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao barra de cano, joelhos, rolo d e manga, prego e rolo de espuma para equipe dos operarios da SIOST

0 2016/001405 2361 958 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria Cacapava do Sul para transporte de pacientes com Ambulancia inn 0655, dia 19/02/2016 saida as 9:30 e retorno previsto para as 17:00.

0 2016/001447 4935 970 2016 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 248,00 1 Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo Oficial Aquisicao de bolas de futebol de campo para os eventos espor tivos realizados pelo CMD

0 2016/001416 4702 959 2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 5.930,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon R$ 1.680,00, c arregador W20E R$ 2.700,00 Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca da b omba hidraulica, troca de reparos de direcao, troca da desca rga, eliminar vazamentos, conserto do comando hidraulico e h orbitrol, desmontagem, montagem e teste da Retro Randon. Mao de obra para retirar motor de partida, troca do reparo das celetoras, rolamento do carda troca das cruzetas, eleminar v azamentos do motor e troca do bocal do carregador W20E

0 2016/001442 2164 945 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 2.800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao. Despesa decorrente do pagamento da prestacao de servicos de conserto de calcamento conforme segue: 30 metros Rua Jose Bo nifacio, trecho entre Beno Potter e Germano Hetshke; 50 metr os, Avenida Paraiso, trecho entre Carlos Berger e Barao Von Kalden; 60 metros na Avenida Tiradentes, trecho ate na rua Mal Deodoro; 60 metros, na Avenida Concordia, trecho entre as ruas Hugo Karl Braunig e Eduardo Temp.

0 2016/001424 4984 977 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 300,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.02.2016 Itens de Empenho : Telha 1,83 X 1,10 X 6mm Aquisicao de material para doacao para Odete Silveira, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001425 4984 981 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 360,00 1 Itens de Empenho : Telha 1,83 X 1,10 X 6mm Aquisicao de material para doacao para Odelio Pires, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2016/001449 3992 986 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 344,00 1 Itens de Empenho : Valvula para Caixa de Descarga acoplada Mictorio de Louca Aquisicao de material hidrosanitario para banheiro feminino e masculino, terreo do Centro Adminictrativo Municipal.

0 2016/001445 5557 976 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 833,14 1 Itens de Empenho : Beterraba Cenoura. Laranja suco Mamao Manga Fruta Melao repolho cabeca Brocolis Aquisicao de hortifrutigranjeiros para complementacao alimen tar dos alunos da EMEI Paraiso da Crianca, conforme cronogra ma

0 2016/001414 2361 967 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 19/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/001427 4818 985 2016 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Seguro DPEVAT veiculo Vectra Placa IHS-1176/024

0 2016/001394 3331 258 2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagmento Transporte Escolar, Itinerario 17 p/Alunos das Esco las Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Presencial 05/2016 e Contrato 21/2016.

0 2016/001395 3340 259 2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 54.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerario 17 p/Alunos das Esc olas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/2016 e Contrato 21/2016.

0 2016/001415 2361 973 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001415 Itens de Empenho : a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001408 3338 266 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 180.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09 ,13 e 20 p/ Alunos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Prese ncial 05/2016 e Contrato 26/2016.

0 2016/001409 3330 267 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 50.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09, 13 e 20 p/ Alunos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Prese ncial 05/2016 e Contrato 26/2016

0 2016/001410 3340 268 2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 95.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09, 13 e 20 p/ Alunos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Prese ncial 05/2016 e Contrato 26/2016.

0 2016/001398 3330 263 2016 5646 ENEDIR KOBS 80.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 03 e 15, p/Alunos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05 /2016 e Contrato 22/2016.

0 2016/001399 3333 264 2016 5646 ENEDIR KOBS 20.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 03 e 15 p/Alunos d as Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/ 2016 e Contrato 22/2016.

0 2016/001400 3340 265 2016 5646 ENEDIR KOBS 71.470,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 03 e 15 p/Alunos d as Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/ 2016 e Contrato 22/2016.

0 2016/001419 2397 955 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 19.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:30 hrs, aproximadamente.Motivo: Buscar rejeito

0 2016/001433 2397 989 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no di a 20/02/2016 para buscar rejeito.


0 2016/001434 4132 984 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 5.569,00 1 Itens de Empenho : Pecas de madeira Madeira para pontilhao Aquisicao de madeira para pontilhao da Linha das Pedras.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.02.2016 0 2016/001439 4142 965 2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL 5.900,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Brita Aquisicao de po de brita para conserto de calcamento e brita para confeccao de calcadas.

0 2016/001418 4701 964 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.492,50 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de valvula principal, reparo d irecao e retentor da retro Randon

0 2016/001437 4701 974 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.284,80 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de laminas 8 e 9 furos e paraf uso com porca para motoniveladora FG 170-01


0 2016/001448 4936 968 2016 779 GREMIO ESPORTIVO ELITE 690,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa com alimentacao, dia 21/02, no Gremio Esportivo Elit e para atletas treinadores, massagista e arbitros no interse lecoes Futebol de Campo SUB 23, de acordo com o Decreto 16/2 016 Anulacao de empenho.

0 2016/001441 5420 953 2016 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 54,20 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 546/2016 .

0 2016/001411 4702 978 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 440,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de troca de maquina de vidro e conserto em fibra do paralama mais pintura do caminhao IVV- 5533 - Referente solicitacao de empenho 627 - Processo 641 /2015.

0 2016/001431 4702 948 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 680,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. escavadeira hidraulic a PC 160 R$ 80,00 rolo compactador R$ 600 Despesa referente a colagem de vidro na escavadeira hidrauli ca PC 160, retirada de vidros quebrados e colagem de vidros laterais, conserto, regulagem e soldas no rolo compactador

0 2016/001393 3331 257 2016 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 90.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerarios 04 e 18, p/Alun o s das Escolas Muncipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 0 5/2016 e Contrato 24/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.02.2016 0 2016/001403 2361 956 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Empenho substituto ao de no 001318/2016, por motivo de erro de digitacao da data de viagem, correto seria 1/4 diaria a U ruguaiana para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, di a 17/02/2016.

0 2016/001412 2389 972 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Dilermando de Aguiar, Sao Pedro do Sul, Itaara e Santa Maria no dia 19/02/ 2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as 18:00h . Motivo: Levar a Secretaria de Desenvolvimento Economico, C ultura e Turismo, para divulgacao e entrega de convites para a Feira do Livro.

0 2016/001429 5039 946 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 365,00 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO. Despesa referente a aquisicao de amortecedor dianteiro para caminhao dos bombeiros Anulacao de empenho. Motivo Erro na quantidade do Item adqui rido.

0 2016/001430 4701 947 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 1.246,00 1 Itens de Empenho : Bateria 100HA. Despesa referente a aquisicao de 02 baterias 100Ha Heliar pa ra estoque no almoxarifado

0 2016/001407 2361 962 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 19/02/2016 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2016/001396 3338 260 2016 209 MARCIANO ANDRE MAYER 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 15 e 16 p/Alunos d as Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/ 2016 e Contrato 27/2016.

0 2016/001397 3330 261 2016 209 MARCIANO ANDRE MAYER 50.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 14 e 16 p/Alunos d as Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/ 2016 e Contrato 27/2016.

0 2016/001401 3339 262 2016 209 MARCIANO ANDRE MAYER 105.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 14 e 16, p/Alunos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05 /2016 e Contrato 27/2016.

0 2016/001423 5479 982 2016 6257 MARCIANO BANDEIRA 580,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servico de colocacao de tubos e pintura da pracinha no CRAS.

0 2016/001402 4836 966 2016 4894 MARCIO STRASSBURGER 766,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servicos de recarga de 20 toner HP 35/36/85A para todos os s etores da Secretaria da Fazenda.

0 2016/001443 4701 951 2016 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.800,36 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao IT S 7689.

0 2016/001444 4702 952 2016 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 675,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do servicos de troca de pecas no caminhao ITS 7689.

0 2016/001435 4715 983 2016 6883 S M MATTE ME 7.700,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de retro escavadeira no interior na limpeza de vale tas.


0 2016/001426 4144 950 2016 4344 SHEILA M SELL 63,30 1 Itens de Empenho : Material de expediente Despesa referente a aquisicao de canetas, tesoura e calcula dora para Administrativo e Engenharia da SIOST

0 2016/001421 4655 971 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o encontro semanal do grupo da Melhor Idade Amizade.

0 2016/001438 4701 979 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 3.581,42 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pastilha central, sapata, buchas, batente, bobina, corrente, aditivo, amortecedor, man gueira, porca e filtro de ar par acaminhoneta S10 ITH-5469

0 2016/001406 2361 960 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Sao Francisco de Assis para transporte de pacie ntes com Uno ise 1658, dia 19/02/2016 saida as 6:00 e retorn o previsto para as 15:00.

0 2016/001440 5589 987 2016 4484 VENTURINI E CIA LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic o Empenho de valor complementar no 1218, processo 776, devido lancamento errado no item preco unitario

0 2016/001422 5155 957 2016 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 770,65 1 Itens de Empenho : Fibra de silicone para preenchimento Tecido de algodao. Tecido 50% algodao 50% poliester Feltro


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tecido Poliana 100% algodao Tecido Tricoline Estampado Tecido cama 100% algodao Tecido Tricoline 100% algodao Aquisicao de tecidos e aviamentos para as oficinas do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

Total do Dia : 917.789,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2016 0 2016/001489 2116 1019 2016 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros 60,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Pagamento de inscricao para 1o Formacao Continuada de Consel heiros Tutelares e de Direiro do Rio Grande do Sul.

0 2016/001462 4702 1013 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 287,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de afiacao de fi os de correntes, limpeza e mao de obra em motosserras, rocad eiras.

0 2016/001466 4701 1007 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.195,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para r ocadeiras, motosseras e maquina de cortar grama.

0 2016/001463 4701 1009 2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 272,60 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a rocadeira acoplada no trator.

0 2016/001469 5045 1001 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 2.634,00 1 Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes Empenho substitutivo ao no 1080 processo 653, devido ao uso de dotacao incorreta

1 2016/000052 2345 28 2016 6226 ALEXANDRE NEU 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para participar de audi~encia de interes se publico na Secr. de Desenv. Rural, Pesca eCooperativismo, em Porto Alegre, dia 22FEV2016 - Aut. Ato Mesa 7/2016.

0 2016/001460 4700 1015 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.117,00 1 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de 3 baldes de oleo 10w e lub rificante iza 433 para maquinas e veiculos da SIOST

0 2016/001475 4478 995 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.916,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra troca valvula estabilizadora,haste,reparo,cabo a celerador comando dianteiro,reparo cilindro,regulagem pressa o hidraulica,montagem e instalacao. Servico de mao de obra para troca de valvula estabilizador , haste,reparo,troca de cabo acelerador,troca comando dianteir o,reparo cilindro,regulagem pressao hidraulica,montagem e in stalacao para a retroescavadeira JCB.

0 2016/001473 4117 999 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.437,30 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.02.2016 Itens de Empenho : Junta Silencioso. Tubo saida Mangueira Reparo estabilizador Reparo 991/00145 Materiais para serem utilizados no conserto da retroescavade ira JCB.

0 2016/001461 4701 1018 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 1.750,00 1 Itens de Empenho : Vidro temperado 6mm Vidro modulado temperado para o rolo - 01 frontal - R$ 650,00, 01 porta - R$ 550,00 e 01 lateral - R$ 300,00, vidro modulado temperado para escavadeira hidraul ica - 01 vidro frontal inferior - R$ 190,00 ; 02 espelhos - R$ 60,00 caminhao ILD 9400. Aquisicao de vidros para o rolo compactador, escavadeira hid raulica PC 160 e caminhao ILD 9400.

0 2016/001479 5672 269 2016 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 28.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas referente ao Rateio pela participacao em Consorcio Publico. Meses de Janeiro a outubro 2016. Pagament o Mensal de R$ 2800,00.

0 2016/001476 5671 993 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 292,34 1 Itens de Empenho : alcool liquido Esponja para limpeza Sabao em barra com 5 unidades Talco Rodo com cabo Rodo de Espuma com Cabo Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca

2 2016/000017 2179 11 2016 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Avaliacao Atuarial 2016, elaboracao e envio do DR AA e visita tecnica para exposicao.

0 2016/001451 4377 1003 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra do veiculo spi n, placa IVO-2957.


0 2016/001452 2350 994 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Transporte de servidores para realizac ao de pericia medica.



0 2016/001459 4377 1016 2016 5634 EDER RICARDO BOECK 260,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Tapete duplo para Veiculos. Despesa referente a pagamento de mao de obra e pintura para o veiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.

0 2016/001485 3789 1041 2016 6919 ELDO EWALDO WENDT 250,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck Premiacao Torneio de Bocha "Taca Beto Boeck", correspondente ao segundo lugar, representante Eldo Ewaldo Wendt

0 2016/001456 4377 1008 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 118,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Despesa referente ao pagamento de geometria e balanceamento de rodas, do veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2016/001458 4363 1011 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 406,29 1 Itens de Empenho : Correia de Comando Filtro de ar Filtro combustivel Filtro de oleo Oleo. Tensor da correia Vela comum. Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas do veic ulo spin, placa IVO-2957.

0 2016/001472 4525 1005 2016 288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA 876,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Assinatura da Revista "Mensario Fiscal" para o setor de Recu rsos Humanos.

0 2016/001464 2397 997 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22.02.2016, com saida as 09:30hrs e retorno as 18:00hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar caminhao da Revisao

0 2016/001492 4984 1014 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 800,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material para doacao para Bibiana Rodrigues, fa milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces sao de beneficio.

0 2016/001493 4984 1017 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 600,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material para doacao para Dirceu da Silva, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/001467 4715 1002 2016 6469 GELCI G NEU -ME 7.150,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de retro escavad eira para abertura de valas da Corsan.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.02.2016 0 2016/001455 2361 992 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001495 4630 1042 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.010,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Despesa referente a servico de oficina mecanica no veiculo d o transporte escolar placa ISV 0728

0 2016/001496 4749 1046 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.315,87 1 Itens de Empenho : pino de mola Graxeira 3/8 Pino de Mola Dianteira p/ Traseira Pino de Mola Dianteiro p/ Dianteiro Graxeira reta 3/8 Retentor Pino de Centro 1/2x8 Cabeca Baixa Bucha de mola dianteiro Graxeira Curva 3/8 45 Graxeira Curva 3/8 90 Oleo Caixa Oleo 140 Filtro de Combustivel Oleo 15 W 40 Filtro de Ar G-21/4 Filtro de Ar D- 2/1 Filtro Hidraulico de Direcao Filtro Sedimentador Filtro de Ar Freio Filtro de oleo do carter Parafuso Sextavado Borracha Lateral Porta Borracha Estabilizadora Traseiro Aquisicao de pecas para revisao do veiculo do transporte esc olar placa ISV 0728

1 2016/000048 1701 371 INSS 660,74 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2016

1 2016/000049 1735 371 INSS 6.598,44 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2016

0 2016/001484 2761 1023 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 173,19 1 Itens de Empenho : Cabinho 4mm Cabinho 6mm Corrugado 3/4 Aquisicao de materiais eletricos para EMEI Paraiso da Crianc a Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.02.2016 0 2016/001490 5478 1031 2016 4328 JAQUES J POTTER. 120,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Notebook Pagamento de conserto de um notebook para SDSH.

0 2016/001491 2645 1026 2016 4328 JAQUES J POTTER. 550,00 1 Itens de Empenho : Processador I5-3330 3.0 Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH.

0 2016/001465 2397 1000 2016 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22.02.2016, com saida as 08:30hrs e retorno as 17:30hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar pecas

0 2016/001453 2381 991 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 22/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ias.

0 2016/001481 5045 1033 2016 4236 MARCI A MENEGASSI 890,00 1 Itens de Empenho : Armario Aereo em MDF 80cmx60cmx30cm Prateleira em Madeira 90cm x 25cm Nichos em Madeira MDF Aquisicao de mobiliario sob medida para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001482 2762 1030 2016 4236 MARCI A MENEGASSI 256,00 1 Itens de Empenho : Ripas de Pinos 16m x 9cm Pecas de madeira para moldura Aquisicao de pecas de madeiras para colocar na parede das s alas de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001486 4912 1021 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 270,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Fotos 3/4 para documentos de identidade para familias em sit uacao de vulnerabilidade social.

0 2016/001488 4019 1043 2016 1458 O.P.SIRENA & CIA. LTDA. 89,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. 01 par de butina para servidor da Vigilancia Sanitaria.

0 2016/001450 4701 1020 2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 1.494,24 1 Itens de Empenho : Kit filtro lubrificante e combustivel. Aquisicao de filtros e lubrificantes para revisao da Retro R andon.

1 2016/000051 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.917,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2016

1 2016/000050 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.725,84 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV 2016



0 2016/001477 4589 1029 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 808,20 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao da XII Feira do Livro de Agudo em cham adas de 60 segundos, conforme Contrato 84/2015. Decreto Muni cipal 20/2016.

0 2016/001468 4702 998 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Despesa decorrente da recapagem de 02 pneus 1400 x 24.

0 2016/001470 2075 1004 2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA 459,00 1 Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica Servico realizados de reparos na Camara Fria do deposito da merenda escolar

1 2016/000040 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.055,58 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2016


1 2016/000042 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 169,90 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2016




1 2016/000047 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 188,12 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2016

0 2016/001487 2042 1035 2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 95,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Otoscopios. Conserto de otoscopios do Posto de Saude Central.

0 2016/001471 5671 1012 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 270,15 1 Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro Amaciante 2L Bucha de brilho Pedra Sanitaria 25g Papel Toalha com 02 Rolos para Cozinha Esponja dupla face Aquisicao de produtos de higiene e limpeza para EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa de preco

0 2016/001474 2159 1028 2016 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 863,00 1 Itens de Empenho : Licenca de operacao Licenca de operacao de 4 cascalheiras (R$ 125,86 cada) com r espectiva licenca de operacao de britador ( R$ 89,89 cada). Cascalheiras (saibreiras) de Linha Nova,Linha Morro Pelado,N


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001474 Itens de Empenho : ova Boemia e Linha das Flores.Total pelas cascalheiras R$ 50 3,44 e britador R$ 359,56 , totalizando R$ 863,00. Anulacao de empenho.

0 2016/001483 4720 1024 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da programacao da Feira do Livro, na capa do Jorn al Correio Agudense de acordo com o Decreto 20/2016

0 2016/001494 4589 1032 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro de Agudo na capa de Jornal Impresso medindo 14 cm X 26 cm. Conforme Decr eto Municipal 20/2016.

0 2016/001457 2361 1022 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 22/02/2016 com Uno ise 1658, sa ida as 10:30 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.

1 2016/000046 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.421,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2016

0 2016/001480 3338 270 2016 4445 Verenice Kluge 188.920,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 05 e 07, p/Alunos das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 05/2016 e Con trato 28/2016.

0 2016/001478 2841 996 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 4,50 1 Itens de Empenho : Pincel 315 x 1/2 Aquisicao de pincel para uso na manutencao das aberturas dos Centro Culturais, Empenho em complementacao ao de N°. 1165/ 2016

Total do Dia : 324.854,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2016 0 2016/001753 2689 1073 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 903,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 22 original Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Tonner HP 35/36 Cartuchos e tonner para a recepcao, departamento tecnico e d epartamento de meio ambiente da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental. Impressoras.

0 2016/001499 4021 1054 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 208,00 1 Itens de Empenho : Bico para Lava Jato. 47625006300. Aquisicao de 01 bico para lava jato da vigilancia Sanitaria.

0 2016/001744 2385 1027 2016 3886 BEATRIZ ZANON GODINHO 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 25 de f


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001744 Itens de Empenho : evereiro com inicio do curso as 09:00hs e retorno previsto p ara o dia 26 de fevereiro as 18:00hs. Motivo: Curso 1a Forma cao Continuada para Conselheiros Tutelares do RS.

0 2016/001721 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.610,06 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.



0 2016/001724 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.








0 2016/001732 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 161,00 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.










0 2016/001519 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.663,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.

0 2016/001749 4984 1056 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 262,80 1 Itens de Empenho : Cimento cola interno 20 kg Piso 31 X 31 Aquisicao de material para doacao para Valdir Cavalheiro, fa milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces sao de beneficio.


0 2016/001711 2723 1059 2016 918 DIAZ FECHADURAS E FER COM LTDA -ME 135,00 1 Itens de Empenho : Fechadura Despesa decorrente aquisicao de 01 Fechadura para substituic ao na porta de acesso principal ao Centro Administrativo Mun icipal.

0 2016/001751 5163 1069 2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 70,00 1 Itens de Empenho : Colete Aquisicao de um colete para o Conselho Tutelar.

0 2016/001746 4604 1067 2016 5125 ELIA L. UNFER ME 65,00 1 Itens de Empenho : Flores Diversas Empenho em complementacao ao de n° 1022/2016, por motivo de


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001746 Itens de Empenho : transferencia do evento e perca de material empenhado anteri ormente.

0 2016/001500 4589 1053 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos PAGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA XVII FE IRA DO LIVRO DE AGUDO, NA CAPA DE JORNAL IMPRESSO. CONFOREM DECRETO MUNICIPAL 020/2016.

0 2016/001747 2361 1068 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 23/02/2016 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/001712 4702 1051 2016 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra na bomba e reg ulagem de bicos no caminhao ILD-9400

0 2016/001743 4701 1050 2016 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 3.100,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de elemento, valvula, bico inj etor e reparos para caminhao ILD-9400

0 2016/001752 4370 1071 2016 5218 GRACE MARY HOPPE 179,70 1 Itens de Empenho : Saco Algodao Alvejado. Desodorizador Aerosol 360ml Mop umido 190 g Vassoura de Nylon c/cabo. Desinfetante Hiperconcentrado balde 5lt. Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higiene para Posto de Saude e Vans do Municipio.

0 2016/001750 4636 1070 2016 6601 Ilaine Solani Behling 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.

2 2016/000018 4320 1641 INATIVOS 341.014,85 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.

2 2016/000019 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 11.820,64 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.

0 2016/001658 1709 371 INSS 1.571,06 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.


0 2016/001660 1731 371 INSS 259,02 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2016 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.





0 2016/001665 1750 371 INSS 107,03 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.




0 2016/001742 4701 1045 2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 440,20 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILD 9400.

0 2016/001716 4402 1034 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica do ve iculo spin placa IVO-2958.

0 2016/001717 4401 1036 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 84,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Palhetas Limpador Parabrisa Despesa referente a aquisicao de pecas do veiculo spin placa IVO-2958.

0 2016/001718 4401 1037 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 92,00 1 Itens de Empenho : Bieleta tras. Junta T valvula Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo doblo,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001718 Itens de Empenho : placa IOX8857.

0 2016/001719 4402 1038 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/001720 4363 1039 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 29,00 1 Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Despesa referente a pagemento para a aquisicao de pecas para o veiculo uno, placa ISE1659.

0 2016/001714 2381 1049 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 23/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia.

0 2016/001741 4144 1044 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto de 2o Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria .

0 2016/001748 4984 1055 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 700,00 1 Itens de Empenho : Caibro 5 x 10 Tabua de eucalipto Guia de Eucalipto 2,5 X 10 Mata junta Aquisicao de material para doacao para Viviana Padilha Rodri gues, familia em situacao de vulnerabilidade social, conform e concessao de beneficio.

0 2016/001501 2388 1048 2016 2391 ODETE TERESINHA BITTENCOURT 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 1/4 de diaria para conselheiro do CMPC, para re presentar o Municipio em Evento ligado ao Projeto de Cultura Regional Integrada, realizado pelo CONDESUS e Fundacao Ange lo Bozzeto no Municipio de Nova Palma, no dia 24/02/2016.

0 2016/001745 2385 1025 2016 6921 Patricia de Fatima Marotz Martini 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 25 de f evereiro com inicio do curso as 09:00hs e retorno previsto p ara o dia 26 de fevereiro as 18:00hs. Motivo: Curso 1a Forma cao Continuada para Conselheiros Tutelares do RS.

2 2016/000021 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 15.660,18 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.

2 2016/000020 4327 1949 PENSIONISTAS 59.334,56 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2016 0 2016/001740 4702 1040 2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 652,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de filt ros e lubrificantes na retro Randon 2.

0 2016/001498 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.298,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.



0 2016/001691 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 545,15 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.









0 2016/001700 1928 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 732,53 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001700 Itens de Empenho : EREIRO/2016.










0 2016/001497 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.689,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.



0 2016/001670 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 774,99 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.

0 2016/001671 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 473,20 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2016 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.















Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2016 0 2016/001685 1861 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.792,37 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV EREIRO/2016.




0 2016/001502 2388 1052 2016 6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 1/4 de diaria para conselheiro do CMPC, para re presentar o Municipio em Evento ligado ao Projeto de Cultura Regional Integrada, realizado pelo CONDESUS e Fundacao Ange lo Bozzeto no Municipio de Nova Palma, no dia 24/02/2016.

0 2016/001647 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 29,16 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.




0 2016/001503 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.831,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.





Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.02.2016 0 2016/001507 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.626,73 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.























0 2016/001529 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 176,25 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2016.















0 2016/001713 2363 1057 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria dia 23/02/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao 4a CRS.

Total do Dia : 1.972.874,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2016 0 2016/001761 2564 1083 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 285 Despesa decorrente 2 Toner HP CE 285- compativel para Procur adoria Juridica.

0 2016/001762 2561 1085 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original Cartucho HP 28 color original Despesa decorrente fornecimento de 2 cartuchos para impresso ra da JSM.

0 2016/001794 4906 1101 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 335,00 1 Itens de Empenho : Conserto Copiadora Sharp AL 1642 Despesa referente ao conserto de uma Copiadora Sharp AL 1642 da Escola 7 de Setembro

0 2016/001776 4132 1094 2016 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.550,00 1 Itens de Empenho : Corrente Cabo de aco galvanizado 3/8 - 9,5mm Despesa referente a aquisicao de corrente galv. e cabo de ac o galv. para pinguelas no interior

1 2016/000053 2345 29 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 100,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.02.2016 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno - reuniao do Poder Legislativ o da Quarta Colonia & Regiao - 24FEV2016 - Aut. Ato Mesa 8/2 016 Empanhado a maior.

0 2016/001783 2174 1064 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Despesa decorrente da prestacao de servicos de copias de cha ves para SIOST.

1 2016/000054 2345 30 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno - reuniao do Poder Legislativ o da Quarta Colonia & Regiao - 24FEV2016 - Aut. Ato Mesa 8/2 016 empenhado a maior.

0 2016/001769 4715 1072 2016 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 6.820,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de horas de retr o escavadeira na abertura de valas na cidade.

0 2016/001756 5671 1080 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 714,00 1 Itens de Empenho : Cera liquida 750ml Aquisicao de cera liquida para escola EMEI Paraiso da Crianc a. conforme pesquisa de preco

0 2016/001778 2381 1081 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.

0 2016/001765 3991 1090 2016 5362 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de tecidos para confeccao de decoracao natalina - Natal de Luz/2016 - (personagens do pr esepio, guirlandas, Papais-Noeis, etc.) cfe. Decreto n.o 27/ 2016.

0 2016/001788 4592 1103 2016 4743 EDER J KOBS 120,00 1 Itens de Empenho : CRACHA. Confeccao de crachas de identificacao da equipe organizadora da XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Municipal 020/2016.

0 2016/001789 5116 1102 2016 5125 ELIA L. UNFER ME 200,00 1 Itens de Empenho : buque de flor Aquisicao de arranjos de flores para presentear autores, art istas e convidados durante a XII Feira do Livro de Agudo. Co nforme Decreto Municipal 020/2016.

0 2016/001774 4700 1063 2016 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 940,92 1 Itens de Empenho : Xampu Carbril. Despesa referente a aquisicao de xampu para lavagem de maqui nas e veiculos da SIOST



0 2016/001763 2347 1087 2016 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria p/ POA em 25/02/2016, para aqu isicao de materiais para confeccao de decoracao de Pascoa e para o Natal de Luz/2016.

0 2016/001768 2397 1096 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 24/02/20 16 para trazer adubo organico.

0 2016/001773 4368 1098 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA Aquisicao de 02 kg de sulfadiazida de prata e 02 kg de creme de papaina, para posto de saude central.


0 2016/001777 4702 1095 2016 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 2.723,40 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra para lavagem, r etirada das sedes de valvulas, trocar guias, ajustes diverso s no cabecote, jogo de juntas e sustituir prisioneiros e jun tas do coletor da escavadeira hidraulica PC 160

0 2016/001772 2363 1091 2016 6093 GILSON GILBERTO TEMP 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 24/02/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo capacitacao do Vigiagua n a 4a CRS.

0 2016/001771 4377 1061 2016 5480 GIOVANI COLETTO 50,00 1 Itens de Empenho : Polimento Despesa referente a pagamento de polimento lateral realizado no veiculo Van Renault Master, placa IVG1859.

0 2016/001758 5671 1075 2016 5218 GRACE MARY HOPPE 1.098,28 1 Itens de Empenho : Saponaceo liquido Saco de lixo 100 LT saco de lixo, 30 litros Papel Toalha pacote com 1.000 Desinfetante 5L Sabao em Po caixa de 1kg Saco de algodao nao alvejado Saco Algodao Alvejado. Papel higienico folha dupla com 16 rolos Luvas malha latex Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca



0 2016/001787 4591 1104 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 4.500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Servico de sonorizacao durante da XII Feira do Livro de Agud o. Conforme Decreto Municipal 020/2016.

0 2016/001785 4702 1060 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da pestacao de servicos de troca de pecas em maquinas e caminhoes da SIOST.

0 2016/001786 4701 1058 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.500,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas e veiculos da SIOST.

0 2016/001792 4749 1106 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.278,57 1 Itens de Empenho : Oleo 140 Oleo Caixa Filtro de Ar Freio Filtro Hidraulico de Direcao Filtro de Combustivel Filtro Oleo Diesel Filtro de Ar G-21/4 Filtro de Ar D- 2/1 Pino de Centro 1/2 x 12 Cabeca Pino Tensor de Mola Mola Traseira Tirante Tensor 76 Pino de Centro 1/2 x 12 Cabeca Graxeira reta 3/8 Bucha de mola dianteiro Pino de Mola Dianteira p/ Traseira Pino de Mola Dianteiro p/ Dianteiro Arruela Encosto Pino de Mola Dianteiro Grampo de Mola Dianteira 3/4x102x2 Porca dupla 3/4 Diafragma de cuica. Porca 3/4 Grampo de mola. Lencol de Borracha c/1 Lona 3/1 ARRUELA LISA 1/4 Parafuso Sextavado Rosca Grossa Porca 1/4 NC Auto Travante Mola Aquisicao de pecas para revisao do onibus escolar do transpo rte escolar placa ISU 9945 da Secretaria de Educacao

0 2016/001793 4630 1108 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.950,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Revisao no onibus escolar placa ISU 9945

1 2016/000055 2345 31 2016 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno - reuniao do Poder Legislativ o da Quarta Colonia & Regiao - 24FEV2016 - Aut. Ato Mesa 8/2 016 Empenhado a maior.



0 2016/001791 4580 1099 2016 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml Aquisicao de agua mineral para fornecimento a equipe organiz adora, convidados, artistas e equipes tecnicas envolvidos na s apresentacoes, durante a XII Feira do Livro de Agudo. Conf orme Dcereto Municipal 20/2016.

0 2016/001759 3275 271 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 17.804,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos das Escolas de Ensino Fundament al, cfe. Processo Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 09/2016 .

0 2016/001755 4031 1078 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 672,00 1 Itens de Empenho : Conjunto de Pneus + Aro Completo 2,50 x 4 Aquisicao de pneus para carrinho manual de passeio das crian cas, da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001766 3991 1089 2016 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material diverso para con feccao de decoracao natalina - NATAL DE LUZ/2016 (tecidos, f itas, galhos c/gliter, flores, papeis, bolas de isopor, etc. ) cfe, Decreto n.o 27/2016.

0 2016/001767 3992 1092 2016 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente aquisicao de material diverso para confec cao de decoracao de Pascoa no Centro Administrativo Municipa l. Anulacao de empenho.

0 2016/001760 2361 1082 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 24/02/2016 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/001764 3991 1088 2016 6922 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS 1.100,00 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material diverso para con feccao de decoracao natalina - NATAL DE LUZ/2016 (tecidos, f itas, galhos c/gliter, flores, tesouras, aviamentos, pistola s de cola quente, colas, etc.), cfe, Decreto n.o 027/2016.

0 2016/001795 4013 1110 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 31,24 1 Itens de Empenho : Pilha alcalina AAA Pilha Pequena c/4 Pilha Palito AAA. Aquisicao de pilhas para Posto de Saude Tia laurinha.

0 2016/001796 4013 1109 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 402,40 1 Itens de Empenho : Pirulito. Pirulitos sortidos Balao Liso Balao sortido.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CAFE EXTRA FORTE 500G Filtro de cafe. ACUCAR REFINADO 1 KG Acucar cristal 2kg. COPO DESCARTAVEL 300ML Aquisicao de generos alimenticios, pirulitos e baloes para P osto de saude central.

0 2016/001797 4370 1107 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 109,35 1 Itens de Empenho : Pastilha Adesiva p/ banheiro. Aquisicao de pastilhas adesivas para vaso sanitario, do post o de saude central.

0 2016/001784 4702 1062 2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 55,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao ILD 9400.

0 2016/001781 4132 1074 2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.348,00 1 Itens de Empenho : Tubos de concreto armado de 1,20MM. Despesa decorrente da aquisicao de 04 tubos de 1.20mm para a localidade do Porto Agudo.

0 2016/001782 4702 1065 2016 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER 155,00 1 Itens de Empenho : Servico de Guincho Despesa decorrente dos servicso de guincho da caminhneta S10 .

0 2016/001757 4720 1076 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 538,80 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Programacao da Feira do Livro, de acordo com o Decreto 20/2016, na radio Agudo, contrato 84/2015

0 2016/001775 4702 1093 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 839,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170-02 R$ 168,00, CASE 580 L 50 R$ 523 E CAMINHAI IVK-9217 R$148,00 Despesa referente a pagamento de servicos para trocar calcos , solda e tirar tampao do oleo da FG 170-02, colocar graxeir a, tirar e colocar cano pistao na retro case 580 l 50, solda sinaleira e reforco do caminhao IVK-9217

0 2016/001754 2075 1077 2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA 100,00 1 Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica Empenho de valor complementar ao no 1470 processo 1004, moti vo erro na soma de valores dos servicos Anulacao de empenho.

0 2016/001780 2397 1097 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Triunfo no dia 24.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr oximadamente. Motivo: buscar adubo organico

0 2016/001790 4589 1100 2016 8 SOC RADIO INTEGRACAO 450,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro de Agudo. Co


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001790 Itens de Empenho : nforme Decreto Muncipal 20/2016.

0 2016/001770 4377 1066 2016 4484 VENTURINI E CIA LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO Despesa referente a pagamento de vistoria veicular, do veicu lo Van Renaul Master, IVG1859.

Total do Dia : 59.354,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2016 0 2016/001802 4126 1116 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 910,00 1 Itens de Empenho : Tubo PEAD 32mm PN 16 Tubo PEAD 32 mm PN 16 para conserto e reposicao de diversas redes dagua do interior do municipio.

0 2016/001818 4617 1130 2016 6925 Charles V Neu 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto.premio sorteio Programa N F Gaucha do dia 28/01/2016 d ecreto 068/2015

0 2016/001803 4435 1127 2016 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 250,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericia medica para o servidor Sirio Lirio Kobs do viveiro m inicipal.

0 2016/001842 5549 1129 2016 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericia medica.

0 2016/001843 4984 1084 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 660,08 1 Itens de Empenho : Forro PVC Aquisicao de material para doacao para Turibio Esperidiao, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce ssao de beneficio.

0 2016/001844 4984 1086 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 118,72 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Aquisicao de material para doacao para Diego Vaz de Oliveira , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co ncessao de beneficio.

0 2016/001807 2174 1125 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 74,37 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa decorrente do pagamento de ART para obra da Rua Volu ntarios da Patria.


0 2016/001806 4481 1124 2016 2794 DETRAN/RS 109,96 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Seguro DPVAT do veiculo Kangoo IVQ 7494 cedido a Prefeitura Mun de Agudo Conforme convenio com a SEAPA - Sec da Agricult ura Pecuaria e Agronegocio do Estado.


0 2016/001845 4984 1138 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 420,00 1 Itens de Empenho : Peca de madeira 4x10x5,00 Aquisicao de material para doacao para Cenira Horbach, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001846 4984 1149 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 175,00 1 Itens de Empenho : Peca de madeira de eucalipto 5 X 10 X 5,00 Aquisicao de material para doacao para Egon Eno Honnnef, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess ao de beneficio.

0 2016/001826 3276 273 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 42.164,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Fundamental, cfe. Pro cesso de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.

0 2016/001827 3282 276 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 34.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Medio, cfe. Processo de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.

0 2016/001828 3268 274 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 27.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Medio cfe. Processo d e Inexigibilidade 06/2016 e contrato 07/2016.

0 2016/001829 3281 277 2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE 7.151,60 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Medio cfe. Processo d e Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.

0 2016/001814 4356 1133 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 20:30h. Motivo: Aquisicao material para Decoracao Pasc oa e NATAL DE LUZ/2016.

0 2016/001810 4377 1117 2016 6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual 64,74 1 Itens de Empenho : Guia de Recolhimento - GRU Despesa referente a pagamento de GRU, para o veiculo Van Ren ault Master, placa IVG1859.

0 2016/001835 3370 1148 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de transporte para deslocamento de comitiva, para re presentar o Municipio, no Concurso Musa do Sol em Candelaria , no dia 28/02/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.02.2016 0 2016/001820 4617 1134 2016 6927 Janiele Vanessa Pohlmann 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto.premio sorteio Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/0 1/2016 decreto 068/2015

0 2016/001809 2397 1118 2016 460 JULIANA KOHLS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 25 /02/2016 para compra de aderecos para o Natal Luz.

0 2016/001838 3789 1150 2016 6928 LAERCIO ADILSON STOPP 500,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck Premiacao Primeiro Lugar, Torneio de Bocha "Taca Beto Boeck ", pelo representante Sr. Laercio Adilson Stopp, de acordo c om Decreto 16/2016

0 2016/001836 2397 1155 2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Sobradinho para buscar material, no dia 25/02/2016.

0 2016/001813 2381 1136 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/02/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.

0 2016/001805 2361 1119 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 25/02/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/001831 5657 278 2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 99.000,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de uma Motoniveladora, nova, zero hora, de fabrica cao nacional, marca Komatsu, modelo GD555-3 e uma Escavadeir a Hidraulica, sobre esteiras, nova, zero hora ano e modelo 2 016, de fabricacao nacional, marca Komatsu, modelo PC160LC-8 , CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO do PROGRAMA PIMES BADESUL - CON TRATO No 001/2016, cfe. Pregao Presencial, Edital no 07/2016 e Contrato no 29/2016.

0 2016/001832 5654 279 2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 891.000,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de uma Motoniveladora, nova zero hora, de fabricac ao nacional, marca Komatsu, modelo GD555-3 e uma Escavadeira Hidraulica, sobre esteiras, nova, zero hora ano e modelo 20 16, de fabricacao nacional, marca Komatsu, modelo PC160LC-8, com recursos PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO No 001/2016, cfe. Pregao Presencial, Edital no 07/2016 e Contrato no 29/ 2016.

0 2016/001799 2369 1112 2016 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 25/02 a Porto Alegre pa ra aquisicao de materiais para decoracao de Pascoa e Natal/1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001799 Itens de Empenho : 6

0 2016/001839 2066 1147 2016 6456 MARINISE CASSOL ALVES 920,00 1 Itens de Empenho : Servico de Estofaria Despesa referente a consertos em 12 cadeirinhas de alimentac ao infantil, tres carrinhos de de bebes e confeccao de um tr ocador de fraldas, para EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001816 4617 1121 2016 6923 Marisa T M S Bley 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto premio sorteio Programa N F Gaucha do dia 28/01/2016 d ecreto 068/2015

0 2016/001840 2369 1153 2016 1062 MARSOE LISANE FRANCESQUET HERMES 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 26/02, Cachoeira do S ul, na reuniao com o Setor Financeiro e entrega da Prestacao de Contas do Peate RS, correspondente a 2015

0 2016/001817 4617 1128 2016 6924 Marta R S Behrenz 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto.premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 28/01/2016 de creto 068/2015

0 2016/001804 5197 1126 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 216,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro Servico de colocacao de vidros canelados na UBS Profo Edmund o Beskow na localidade de linha dos Pomeranos.

0 2016/001847 4077 1157 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 1.150,00 1 Itens de Empenho : Portao de ferro 2,80 x 1,70 Portao de ferro 1 x 1,40 Aquisicao de portoes para o CRAS.

0 2016/001819 4617 1132 2016 6926 Nedir T T Martinazzo 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto.premio sorteio Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/0 1/2016 decreto 068/2015

0 2016/001811 4363 1122 2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 294,26 1 Itens de Empenho : Kit Calibracao Bobina Kit Selagem Kit Ensaio Despesa referente a pagamento de pecas usadas na Afericao de Tacografo do veiculo Van Renault Master, placa IVG1859.

0 2016/001812 4377 1120 2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 80,00 1 Itens de Empenho : Aferimento de Tacografo Veiculos Despesa referente a pagamento de afericao de tacografo, para o veiculo Van Renault Master, placa IVG1859.

0 2016/001837 4702 1156 2016 2192 PLINIO H REHBEIN 10,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa decorrente do conserto de pneu do veiculo gol IOV 26


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001837 Itens de Empenho : 64.

0 2016/001808 4701 1137 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Extintor 4 Kg. Despesa decorrente da aquisicao de 01 extintor para o caminh ao ILD 9400.

0 2016/001848 4446 1159 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 349,25 1 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Reunioes no interior sobre controle da Raiva Bovina. Divulgacao de reunioes sobre o controle da Raiva Bovina conf orme cronograma: 01 de marco terca feira as 9,00 hs Soc Mal Deodoro - Linha Nova .; 01 de marco terca feira as 14,00 hs Pav. Evangelico Linha dos Pomeranos ; 02 de marco quarta fei ra as 9,00 hs Soc. Natal linha Boemia; 02 de marco as 14,00 hs Balneario Doss Linha Boemia.Convite a todos produtores ru rais destas comunidades e outras adjacentes.25 insercoes de 45 ''.

0 2016/001822 2042 1135 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 180,00 1 Itens de Empenho : Capacitor do motor ventilador da condensadora split. Servico de troca de capacitor do motor ventilado da condensa dora split.

0 2016/001824 2035 1140 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 180,00 1 Itens de Empenho : Compressor ACD Troca de 01 capacitor do compressor de gas

0 2016/001798 2369 1113 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/02, Santa Maria na Reuniao da AMCENTRO

0 2016/001841 2369 1152 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria dia 26/02, Cachoeira do Su l, na reuniao com Setor Pedagogico e entrega da Prestacao de Contas Peate RS, referente a 2015, na 24a CRE

0 2016/001800 4478 1114 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 1.180,00 1 Itens de Empenho : Confeccao engrenagem ensildeira,bucha e pino Confeccao de eixo,bucha e engrenagem Confeccao de engrenagens ,buchas ,pinos e eixo para ensilade ira rotativa (cortador de milho).

0 2016/001801 4117 1115 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 110,00 1 Itens de Empenho : Rolamento 6206 SKF Rolamento 6205 SKF Materiais para conserto da ensiladeira rotativa (cortador de milho).Implemento agricola.

0 2016/001834 2363 1143 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 25/02/2016 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.



0 2016/001821 5589 1139 2016 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 2.760,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de revisao dos 120.000KM do onibus escolar placa IS W 8472: conserto tacografo, substituir pivos, servico de mec anica em geral, geometria e balanceamento, servicos eletrico s

0 2016/001823 4749 1141 2016 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 6.685,05 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Graxa Lubrificacao Oleo 85W140 P/ diferencial AGRALUB Oleo sintetico 75w90 API GL4 Aditivo Modificador de Atrito Cabo acelerador. c/ sensor Cruzeta CJ Retentor. Traseiro 82.5x114.3x12.7 Silicone alta temperatura Palhetas Limpador Parabrisa Esguicho plastico Dagua limpador parabrisa Limpa Para-Brisa - uso externo Junta esferica da ponteira direcao 4x4 Braco da Ponte de Eixo LE Junta esferica Inferior V8L 4x4 bucha ponta estabilizador diant. Tras. Bucha Barra EstabilizadoraTraseira Central Arruela Trava AMORTECEDOR TRASEIRO. Bucha Barra Estabilizadora Tras. Diant. Central Bucha Barra Estabilizadora Bieleta Conjunto Filtro Secador APU Pastilha de Freio V8 4x4 JG. Lonas Freio STD Rebite 10x12 Ferro Bicromatizado - Vazado Mola de Sustentacao 325 HD Mola de Retorno Buzina. 24V Brake Light 24V Valvulas 4 vias Filtro de ar Seguranca Filtro de Ar Principal Filtro de oleo Longo Anel Vedacao Carter Elemento de Filtro Separador Filtro Hidraulico de Direcao Elemento do filtro. Combustivel Filtro de Combustivel MWm Junta escapamento. Lampada 69 4W24V Graxa. p/ rolamento 500G Pecas para revisao dos 120.000KM do onibus escolar placa ISW 8472

0 2016/001825 3268 272 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 52.681,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos das Escolas de Ensino Medio cfe . Processo de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 08/2016.



0 2016/001830 3267 275 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : Pagaamento 200 Passagens Novo Sao Paulo x Picada do Rio p/Al unos do Ensino fundamental cfe. Processo de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 08/2016.

0 2016/001849 5420 1144 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 4.095,85 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa referente a aquisicao de dijuntor, cano 250, lampada s, cinta plastica, canivete, arruelas, cigarra, suportes, is olador, alicate, plug, reator, tomada, e conector para equip e dos eletricistas

0 2016/001850 4144 1142 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 770,48 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de de pregos, fechadura, esqu adro, disco de corte, arruelas, lampadas, isolador, espatula , rolo de espuma e mascaras para estoque do almoxarifado.

Total do Dia : 1.178.658,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2016 0 2016/001853 2361 1163 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Va n ito 8735, dia 26/02/2016 saida as 6:20 e retorno previsto para 17:00.

0 2016/001866 4073 465 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Talao de concessao Aquisicao de Talao de Concessao de Beneficio.


0 2016/001858 2397 1161 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Triunfo no dia 27.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr oximadamente. Motivo Buscar adubo organico


0 2016/001856 2361 1165 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 26/02/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001856 Itens de Empenho : edicas.

0 2016/001854 2381 1168 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul e Cacapava do Sul no dia 26/02/2016 com saida as 06:30h e r etorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de paci entes em consultas medicas e levar Secretaria de Assistencia Social. Anulacao de empenho. Motivo nao ida a Cacapava do Sul.

0 2016/001865 4984 1164 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 525,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de material para doacao para Viviane Padilha Rodri gues, familia em situacao de vulnerabilidade social, conform e concessao de beneficio.

0 2016/001852 2361 1160 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 26/02/2016 saida as 6:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2016/001864 4587 1171 2016 6929 MARCELO DA COSTA LEAL 77621328053 2.700,00 1 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Servico de producao musical do show de Enio Medeiros, no dia 09/03/2016, durante a XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Dcereto Municipal 020/2016.

0 2016/001860 4413 1173 2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 39,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/4 de diaria Itaara 1/4 de diaria para o Secretario de Desenvolvimento Rural e G estao Ambiental ir a Itaara acompanhar produtores rurais do Programa Frutas em Agudo para visitar propriedades com plant acao de videiras.

0 2016/001861 3992 1172 2016 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA 355,50 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente fornecimento de material diverso para con feccao de decoracao de Pascoa no Centro Administrativo Munic ipal, cfe. Orcamento n.o 796.380, anexo.

0 2016/001857 2397 1162 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Triunfo no dia 27.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, ap roximadamente. Motivo: buscar adubo organico

0 2016/001851 4720 1158 2016 8 SOC RADIO INTEGRACAO 400,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro, na Radio In tegracao, de acordo com o Decreto 20/2016

0 2016/001862 4587 1175 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 3.590,00 1 Itens de Empenho : Locacao de estande


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LOCACAO DE ESTANDES PARA A XII FEIRA DO LIVRO DE AGUDO 2016. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 020/2016.

0 2016/001863 4587 1174 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 2.900,00 1 Itens de Empenho : PRODUCAO TEATRAL SERVICO DE PRODUCAO TEATRAL PARA A XII FEIRA DO LIVRO DE AGU DO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 20/2016.

Total do Dia : 11.495,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.02.2016 0 2016/001889 2356 1208 2016 1001 ADEMIR KESSELER 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de uma diaria a Porto ALegre dia 01/03/2016 sem pernoi te -Famurs e Dueto

0 2016/001868 5048 1186 2016 5888 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 125,00 1 Itens de Empenho : Medicamento Empenho substituto ao de no 007879/2015,medicamentos para fa rmacia basica Municipal conf. pregao eletronico 40/2015.

1 2016/000058 2345 34 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria paraPorto Alegre, para participar de reuniao na ALRS, nas Secretarias de Assuntos Municipais e da Agricultura, Pe cuaria e Irrigacao, emPorto Alegre, em 1o de marco de 2016. Aut. Ato Mesa 10/2016.

0 2016/001869 2397 1183 2016 2861 AURI ANTONIO KARKOW 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29.02.2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 17:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo

0 2016/001885 4032 1197 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 396,00 1 Itens de Empenho : Persiana Vertical de Tecido 2,20 x 1,50 Aquisicao de uma persiana instalada para janela da sala de a ula de EMEF Tres de Maio

1 2016/000057 2345 33 2016 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo, para participar a Camara Municipal em solenidade de despedida do Juiz de Direito da Comarca - agu dense Daniel Berthold, em 29FEV2016. Aut.Ato Mesa 11/2016.

0 2016/001867 2762 1185 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 197,22 1 Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA Fechadura Aquisicao de materiais para reparos na EMEF Tres de Maio

0 2016/001877 4362 1188 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 33,18 1 Itens de Empenho : Pilha p/ aparelho auditivo. Aquisicao de pilhas para aparelho auditivo. Anulacao de empenho.

0 2016/001886 4984 1166 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 118,08 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material para doacao para Rejane Alves, familia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001886 Itens de Empenho : em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2016/001888 4984 1169 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 289,43 1 Itens de Empenho : Joelho 90 Esg. 50mm Cumeeira articulada 6 mm Tubo PVC para esgoto 50mm Fossa Joelho 90 Esg. 100mm Fio solido 4 mm. Fita asfaltica Lavatorio Arandela Aquisicao de material para doacao para Janinha Idearte, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/001871 2381 1177 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/02/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas .

0 2016/001874 2381 1182 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 29/02/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar servidora da SDSH para entr ega de documentos.


0 2016/001870 2361 1176 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/02/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/001887 4941 1191 2016 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES 98,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/2 diaria para Cacapava do Sul no dia 29/02/20 16 com saida as 09:00hs e retorno previsto para as 16:00hs a proximadamente. Motivo: Levar documentos.

0 2016/001872 2381 1179 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 29/02/2016 sendo 02 viagens, a primeira com saida as 06:00h e a segunda com saida as 12:00h com retorno aproxi


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001872 Itens de Empenho : mado da ultima viagem para as 14h30min. Motivo: Levar pacien tes em pericias medicas e Acessor Juridico em Audiencia.

0 2016/001876 4356 1184 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Rio Pardo no d ia 29/02/2016 com saida as 16h30minh e retorno aproximado pa ra as 22h30min. Motivo: Levar Vereadores em Solenidade no Fo rum da Comarca de Rio Pardo.

0 2016/001880 4039 1190 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 2.600,00 1 Itens de Empenho : Caibro 5 mt aplainados Pecas de madeira Eucalipto 13m Prancha eucalipto 5 cm. aplainada Esteio 25x25x2,70 Guia de Eucalipto 2,5 X 10 Aquisicao de madeiras para construcao de uma passarela sobr e o Arroio nos fundos da EMEF Santos Reis, que da passagem p ara a area verde/campo, espaco para as atividades esportivas dos alunos

0 2016/001881 4377 1194 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de manutencao nas Ambulancias iva 0159 e inn 0655.

0 2016/001883 4363 1192 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 460,00 1 Itens de Empenho : Bieleta Oleo motor Filtro de oleo Aquisicao de materias para conserto e manutencao da Ambulanc ia iva 0159.

0 2016/001884 4363 1193 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 293,00 1 Itens de Empenho : Oleo motor Filtro do Carter Aquisicao de material para conserto e manutencao da Ambulanc ia Inn 0655.

1 2016/000056 2345 32 2016 4038 PAULO ROBERTO UNFER 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo, para participar a Camara Municipal em solenidade de despedida do Juiz de Direito da Comarca - agu dense Daniel Berthold, em 29FEV2016. Aut.Ato Mesa 11/2016.

0 2016/001875 4477 1187 2016 6883 S M MATTE ME 1.540,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira 14 horas Servico de retroescavadeira (14 horas) na abertura de vala p ara conserto de vazamento de agua da rede d'agua da Linha Bo emia e servicos em propriedades rurais.

0 2016/001878 3789 1181 2016 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM. 780,00 1 Itens de Empenho : Trofeu Personalizado para Eventos Aquisicao de trofeus para premiacao na I Etapa do Campeonato Gaucho de Paraglider, de acordo com o Decreto 16/2016

0 2016/001879 2363 1178 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016 Data Final de Emissao .....: 29.02.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.02.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 29/02/2016 com uno ise 1658 sai da as 10:00 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar a gua para analise.

0 2016/001873 2361 1180 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 16h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

Total do Dia : 7.962,91 Total do Mes : 5.726.777,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 5.726.777,11

compras fev 2016 - agudo.rs.gov.br · 0 2016/001063 2361 630 2016 2561 daniel de deus 39,00 1 ......

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