unidade gestora: consolidado - agudo.rs.gov.br · motivo: levar e ir com o sr. prefeito em exerc...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 19 de Marco de 2018 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao .....: 28.02.2018

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.02.2018

0 2018/001157 4459 761 2018 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 3.737,25 1

Itens de Empenho : Semem Suino

Compra de semem suino (estimativo para os meses de fevereiro

a dezembro) para utilizacao na criacao de suinos de produto

res rurais do municipio.

1 2018/000039 2013 28 2018 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 10.500,00 1

Itens de Empenho : Servicos de engenharia para acmpanhamento na fiscalizacao da

execucao do Contrato 1/2018, conforme Contrato 2/2018.

0 2018/001165 4715 767 2018 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 2.750,00 1

Itens de Empenho : Horas maquina retroescavadeira

Despesa referente a pagamento de servico de retroescavadeira

0 2018/001160 2035 3 2015 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.741,94 1

Itens de Empenho : Servicos de assessoria na formacao do Indice de Participacao

do Municipio no retorno do ICMS.

Prestacao de servicos de assessoria mensal na formacao do In

dice de Participacao do Municipio no Retorno do ICMS – Impos

to sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos.Empenho comple

mentar ao empenho no 143.

0 2018/001159 2347 760 2018 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 118,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n

o dia 01/02/2018 com saida as 09:00h e retorno aproximado pa

ra as 19:30h. Motivo: Levar e ir com o Sr. Prefeito em exerc

icio para reuniao.

0 2018/001154 4674 765 2018 5125 ELIA L. UNFER ME 3.000,00 1

Itens de Empenho : Generos Alimenticios.

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para s

ervidores a servico no interior

0 2018/001162 4144 766 2018 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 432,00 1

Itens de Empenho : Luva Kalipso confortex plus

Despesa referente a aquisicao de 50 pares de luvas kalipso c

onfortex plus para uso das equipes de operarios

2 2018/000011 4852 7120 2016 5889 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA - LTDA 9.113,61 1

Itens de Empenho : Locacao de software

Chamado tecnico

Hora tecnica

Sistema de informatica para Fundo de Aposentadoria, Pensao e

Gerador de Beneficios. Empenho Complementar ao Empenho N°01

.

0 2018/001158 2397 770 2018 7399 Joao Antonio Moraes Dos Santos 41,00 1


Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no

dia 01.02.2018. Motivo: buscar pecas para caminhao

0 2018/001163 4702 772 2018 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 325,00 1

Itens de Empenho : Solda

Mao de obra

Despesa referente a pagamento de servicos no Gol IOV-2664







01.02.2018

0 2018/001164 4701 771 2018 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.360,00 1

Itens de Empenho : Caixa cambio

Oleo 80 Granel

Pindurico descarga

Despesa referente a aquisicao de pecas de substituicao para

Gol IOV-2664

0 2018/001155 4715 764 2018 682 RUI V. MILBRADT 5.500,00 1


Despesa referente a pagamento de 50horas de servico de retro

escavadeira

0 2018/001156 4897 763 2018 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 954,00 1

Itens de Empenho : locacao de ambiente

Locacao de sala na Sociedade Cultural Esportiva Centenario,

dia 03/02/18, para formatura do Curso de Educacao Especial d

o Polo UAB de Agudo

0 2018/001153 4258 769 2018 4628 TATIANA P. MISSIO 379,00 1

Itens de Empenho : Fralda So Baby geriatrica para uso infantil tamanho SXG, pac

ote com 56 unidades.

Despesa referente a aquisicao de 10 pacotes de fraldas geria

tricas tamanho SXG Infantil, para pacientes com deficiencia

e/ou acamados em tratamento de saude.

0 2018/001161 2385 762 2018 7005 THAIANA CARIN HINTZ 43,00 1


Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 01 de fe

vereiro de 2018, com saida prevista para as 11:30hrs e retor

no previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: Acompanhar menor.

Total do Dia : 59.994,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2018

0 2018/001166 2397 777 2018 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1


Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Leopoldo no

dia 02/02/2018. Motivo: levar servidor para fazer pesquisa

0 2018/001172 2350 785 2018 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 02/

02/2018, afim de encaminhar documentacao da Junta Militar, p

ara assinatura junto ao PRM e reuniao sobre a Consulta Popul

ar 2017 - Recursos Disponibilizados.

0 2018/001168 4952 774 2018 7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR 1.400,00 1

Itens de Empenho : Servico de Arbitragem

Arbitragem para o Torneio Interselecoes Sub 23, dia 04/02/20

18, na sede do Gremio Esportivo Elite, Decreto da Semana do

Municipio 15/2018

0 2018/001178 2361 780 2018 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot

urno no dia 02/02/2018 com saida as 06:30h e retorno aproxim

ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu







0 2018/001178

Itens de Empenho : ltas medicas.

0 2018/001179 2361 778 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no

dia 02/02/2018 com saida as 05:30h e retorno aproximado par

a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me

dicas.

0 2018/001183 2361 786 2018 6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS 104,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 05 de

fevereiro de 2018, para marcacao de consultas nos centros de

referencia em saude, com saida as 03:30 e retorno rpevisto

para as 20:00, com veiculo publico.

0 2018/001171 4705 26 2018 5125 ELIA L. UNFER ME 54,20 1

Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios. Empenho Complementar ao E

mpenho N°275/2018.

0 2018/001169 2055 773 2018 5782 FABRICIO CALEGARO ME 400,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES.

Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da r

ede de computadores da Sec. Municipal da Saude.


Itens de Empenho : Escada em aluminio 6 degraus.

Aquisicao de uma escada para SDSH.

Anulacao de empenho.Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.


Itens de Empenho : Escada de aluminio com 5 degraus.

Aquisicao de uma escada para o Conselho Tutelar.

Anulacao de empenho.Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2018/001167 7143 776 2018 779 GREMIO ESPORTIVO ELITE 700,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao

Fornecimento de alimentacao para os jogadores do Torneio Int

erselecoes Sub 23, dia 04/02/2018, na sede do Gremio Esporti

vo Eite, Decreto Municipal 15/2018

Estorno saldo de empenho.

0 2018/001176 2361 783 2018 3257 HOMERO PEDRO PAUL 82,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di

a 02/02/2018 com saida as 09:00h e retorno aproximado para a

s 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic

as.



Despesa referente a pagamento de diaria para santa Maria no

dia 02.02.2018. Motivo: buscar pecas

0 2018/001173 4941 787 2018 3887 JOAO DE DEUS 102,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Pagamento de 1/2 diaria para Lajeado, no dia 02 de fevereiro







0 2018/001173

Itens de Empenho : de 2018, com saida prevista para as 10:00hrs e retorno prev

isto para as 18:00hrs. MOTIVO: Acompanhar paciente.

0 2018/001170 2423 775 2018 4925 JOAO P. S. KOLBERG 534,79 1

Itens de Empenho : Fita durex 19mm x 50m.

Fita durex transparente 18mm x 50m.

Pilha C Panasonic Super Hyper c/2 unid.

Pilha Palito Alcalina AAA c/ 2

Pilha AA Panasonic Alcalina c/ 2 unid.

Tesoura aco inox.

Caneta Bic Cristal azul.

Caneta Bic Cristal preta.

Sacola plastica 24 x 34 cx c/ 1.000 unid.

Sacola plastica 30 x 40 cx c/ 1.000 unid.

Etiqueta F03 29x15mm c/ 1.333 unid.

Pilha Pequena c/4

Pilha 9V Panasonic Super Hyper.

Grampos 26/6

Despesa referente a aquisicao de expediente para o setor Adm

inistrativo da Secretaria da Saude e Postos de Saude.

0 2018/001180 4702 781 2018 5892 JOLDANE DE LIMA 620,00 1

Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas.

Despesa referente a pagamento de conserto de porta dianteira

e traseira lado direito, solda painel frontal e conserto ta

mpao traseiro no Gol IOV-2664

0 2018/001181 4702 784 2018 5892 JOLDANE DE LIMA 430,00 1


Despesa referente a pagamento de conserto de banco, tampao t

raseiro e vedacao de tanque de combustivel do Uno ISE-1659

0 2018/001182 4702 788 2018 5892 JOLDANE DE LIMA 750,00 1


Despesa referente a pagamento de alinhamento e solda na cabi

ne, troca de vidro inferior, consertos e pinturas de para la

mas laterais, conserto de suporte e troca dos filtros de ar

da retroescavadeira case 580L50

0 2018/001177 2381 782 2018 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1




a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med

icas.

1 2018/000040 4771 29 2018 182 RADIO AGUDO LTDA 1.000,00 1

Itens de Empenho : Diculgacao e cobertura da 14aMarcha a Porto Alegre, do Poder

Legislativo da quarta Colonia & regiao, dias 13, 14 e 15MAR2

018.

1 2018/000041 4771 30 2018 182 RADIO AGUDO LTDA 19.065,00 1

Itens de Empenho : Retransmissao de sessoes plenarias em 2018, conforme TA 1 ao

Contrato 4/2017.

0 2018/001184 4023 793 2018 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.164,45 1

Itens de Empenho : Torneira Jardim 1/2







Fita veda rosca

Torneira Automatica.

Fechadura Soprano

Chave Philips 1/4 x 6

Bucha 5mm

Parafuso 3,5 x 22 AA.

Arruela lisa 3/16.

Argola de metal.

Rolo 306/15.

KIT PINTURA

Pincel 728 x 4.

Escala Metrica Plastica articulada 1 metro

Formao 38mm.

Talhadeira.

Pino macho 20A

FITA ISOLANTE 5MT

Lampada Led 9W

Lixa dagua 240

Fechadura Porta Interna

Galao tinta New VD Folha.

Lampada Fluorescente 40W

Pino para telefone.

Serra de Ferro

Disco para ferro 115 x 1,0

Lampada de emergencia.

Pino macho 20A 2P.

TOMADA 20A

Solvente, frasco de 01 litro.

Durepoxi 100g.

Corda 5mm

Trena 10m.

Fechadura p/ Gaveta.

Parafuso Philips 3,0 x 16.

Limpa Contatos.

Cadeado 40mm

Galao tinta New C.A. Pinha

Galao tinta New C.A. Zafira

Lixa 80.

Broca videa 12mm.

Joelho 100 mm.

Curva esgoto.

Engate flexivel 60cm

CAIXA DE DESCARGA

Galao New oleo vd Limao.

SILICONE 50 G

Parafuso 4,00 x 20.

Jimo cupim.

Uniao 3/4 p/m

Cadeado Stan 30mm

Assento Sanitario

Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para man

utencao dos predios das Unidades Basicas de Saude do municip

io.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2018

0 2018/001217 2397 828 2018 4471 ARNALDO KILLIAN 47,00 1







05.02.2018



dia 05.02.2018. Motivo: fazer pesquisa e compra de material

0 2018/001197 4701 795 2018 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.645,00 1

Itens de Empenho : Camara de ar 1000 x 20

Protetor pneu R20

Despesa referente a aquisicao de 17 camaras 1000/20 PIRELLI,

e 4 protetores de camara, estas utilizadas em manutencao do

s caminhoes, estes comprados por nao ter licitacao vigente n

o ano de 2018 e as que foram licitadas no ano de 2017 nao te

m mais em estoque.

0 2018/001195 2361 824 2018 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 05 d

e fevereiro de 2018, para transporte de pacientes, com saida

as 11:00 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo am

bulancia placa INN 0655.





ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m

edicas.

0 2018/001208 4679 789 2018 5629 DAIANE CARLA KOHLS 779,20 1

Itens de Empenho : Rodo de Espuma com Cabo

Rodo limpa vidros 25cm

Papel higienico branco, folha simples, 30m com 64 rolos

Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos

Papel toalha branco premium fardo 1000 folhas

Despesa referente a aquisicao de rodos e papel higienico par

a Secretaria de Obras e banheiros publicos

0 2018/001204 2381 800 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





icas.

0 2018/001190 4077 823 2018 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 43,60 1

Itens de Empenho : Sacolas plasticas 38/48

Saco plastico para embalagem 3lt

Saco plastico PP com 100 unidades.

Papel Aluminio 7,5 x 45cm

Aquisicao de outros materias de consumo pra o CRAS.

Anulacao de empenho.

0 2018/001191 4636 819 2018 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 106,50 1

Itens de Empenho : Salgadinho fardo com 30 unidades de 80 gr cada.

Salgadinho fardo com 30 unidades de 38 gr cada.

balas diversas

Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.








0 2018/001200 6182 816 2018 7261 DIONATAN B. ALVES - ME 2.560,00 1

Itens de Empenho : Ar condicionado Split

Despesa referente a aquisicao de um Ar Condicionado Split 18

.000 BTUs quente e frio, o mesmo sera instalado na sala de a

dministracao da SIOST, foi comprado mediante solicitacao de

orcamento de empresas responsaveis por venda e instalacao.

0 2018/001196 2361 818 2018 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 104,00 1



fevereiro de 2018, para transporte de pacientes, com saida a

s 10:00 e retorno previsto para as 02:00, com o veiculo plac

a IQT 3342.

0 2018/001210 4701 794 2018 980 ELENILTON KOHLS 93,00 1

Itens de Empenho : Sinaleira Traseira

Lampada.

Lampada 1034 - 12v

Lampada H 4

Despesa referente a aquisicao d epecas de reposicao para cam

inhao INP-8133

0 2018/001211 4702 797 2018 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1

Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.

Despesa referente a pagamento de servicos de conserto de si

naleiras traseiras e solda de fios de caixa de fusivel do ca

minhao INP-8133

0 2018/001189 5588 814 2018 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.480,00 1

Itens de Empenho : Bateria 150. AH

Aquisicao de duas bateria para reposicao no onibus escolar I

SV 0728




urno e Santa Maria no dia 05/02/2018 com saida as 11:30h e r

etorno aproximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de paci

entes em pericias medicas.

0 2018/001199 4701 820 2018 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 234,00 1

Itens de Empenho : Pino de centro aco G5

Porca sextavada 9/16 UNF G5

Mola da Tracao

Trava conica do suporte central

Esfrega da Balanca

Despesa referente ao pagamento de pecas para o caminhao de p

laca INP-8833.




dia 05.02.2018. Motivo: buscar caminhao na oficina

0 2018/001206 4702 791 2018 6331 LEANDRO CASSEL -ME 520,00 1


Despesa referente a pagamento de servicos para destravar rod







0 2018/001206

Itens de Empenho : a dianteira, colocar chapas de ferro no feixe de mola diant.

e trocar amortecedor e buchas do caminhao IJT-8856

0 2018/001209 4702 792 2018 6331 LEANDRO CASSEL -ME 280,00 1


Despesa referente a pagamento de servico de conserto de radi

adores da motoniveladora Case IVT-7018






dicas.

0 2018/001198 4702 822 2018 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 215,00 1

Itens de Empenho : Solda

Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente ao pagamento de servicos prestados no cami

nhao INP-8133.

0 2018/001218 2397 829 2018 1312 MOISES CARLOS KILIAN 51,00 1



dia 05.02.2018. Motivo: buscar pecas

0 2018/001207 4700 790 2018 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 6.117,00 1

Itens de Empenho : Oleo 10 W.

Oleo sae 90

Oleo turbo

Oleo 5w30

Despesa referente a aquisicao de lubrificantes para maquinas

e veiculos da SIOST

0 2018/001187 4478 809 2018 5444 ROMEO O. BINDER 2.905,00 1

Itens de Empenho : Servico de mao de obra soldas, cortes, troca de rolamentos e

correias, troca e reaperto de parafusos, afiar laminas.

Servico de mao de obra para conserto de equipamentos (grade

aradora -globa-, ensiladeiras, espalhadeira de adubos, plant

adeira de milho) da patrulha agricola mecanizada.

0 2018/001188 4117 808 2018 5444 ROMEO O. BINDER 605,80 1

Itens de Empenho : Quebra dedo 3/8

Parafuso sext 1/2 x 5

Elo corrente com gancho

Ferro Cantoneira

Ferro

Parafuso 3/8 x 1 1/2

Parafuso 7/16 x 2

Faca Navalha com parafusos

Lamina

Parafuso 10mm

Cabo de aco 3/8.

Rolamento Conico

Pino com contra pino

Compra de material para conserto (troca de pecas) em equipam

entos (grade aradora -globa-, ensiladeiras, espalhadeira de







0 2018/001188

Itens de Empenho : adubos, plantadeira de milho) da patrulha agricola mecanizad

a.

0 2018/001212 4702 811 2018 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 350,00 1


Despesa referente a pagamento de servico para trocar a bomba

auxiliar da mtoniveladora ILC-8499



Despesa referente a pagamento de mao de obra para adaptar gr

ades nas portas laterais, trocar manga do levante, trocar re

paro pintao lanca, trocar mangueiras do manequin da escavade

ira hidarulica pc 160-01


Itens de Empenho : Ferro 8mm

Eletrodo

Reparo 402359A1

Parafuso telha

Pino corrente

Despesa referente a aquisicao de pecas de substituicao para

escavadeira hidraulica PC 160-01


Itens de Empenho : SENSOR DO OLEO

Despesa referente a aquisicao de 01 sensor do oleo para subs

ttuicao na motoniveladora Komatsu IXE-0253

0 2018/001216 4715 825 2018 7416 VILNEI DIONES AGUILAR - ME 3.850,00 1


Despesa referente a servico de retroescavadeira para limpeza

da cidade

0 2018/001186 4126 803 2018 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 748,30 1

Itens de Empenho : Uniao de reducao 1 x 3/4

Uniao de reducao 3/4 x 1/2

Uniao 1/2 p/m

Manga 1/2 x 1,5

Joelho sold. 40

Barra cano 25mm

Uniao 3/8 P/M

Uniao 1" P/M

Cano soldavel 32

Barra de cano soldavel 50

Barra cano Esg 50mm

Luva soldavel 50

Broca chata 5/8

Adaptador interno 1/2

Joelho 40. esg.

Joelho 25mm

Joelho 25 x 3/4

Nipel 3,4

Sifao Sanfonado

Cap soldavel 50

Reducao soldavel 50 x 32

Luva mista 32 x 1"







Bucha reducao 32 x 25

Cap esg 50

Adaptador interno 3/4

Adaptador 3/4 x 1/2

Cola cano

Lixa 150

Broca 12mm

Fita veda rosca

Arco serra

Manga 3/4

Uniao 3/4 p/m

Fita auto fusao

Fita isolante 20 metros.

FITA VEDA ROSCA 18X25

Registro 1 1/2" P/M

Abracadeira.

Compra de material para: conserto de redes de distribuicao d

e agua, consertos de quadros de comando das bombas submersas

das rede de agua e utilizacao no trabalho de protecao de fo

ntes drenadas de agua potavel no interior do municipio.


Itens de Empenho : PARAFUSO P/ BRASILIT

Pregos 19 x 36.

Prego 16 x 24.

Fio 1 x 6

Fio 1 x 2,5

Fio 1 x 1,5

Tomada 10 A

Interruptor duplo

Suporte fixo para lampada.

Lampada 70 W.


Isolador 30 x 30.

grampo isolado

interruptor 1TP

Macaneta Interna

Prego telheiro

Sifao Sanfonado

Prego 16 X 24.

Dobradicas 3"

Ferrolho 4"

Ferrolho 6".

Aquisicao de material para doacao a Janete Camargo Alves, fa

milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme ordem

judicial em anexo.


Itens de Empenho : Adaptador de tomada pino Te

Te para tomada

Chave 10 X 11 estrela.

Broca A.R. 3,0

Regua Quadrupla

Canaleta com adesivo

Lampada LED 6W.

Fita aluminio 5cm

Lampada halogena.

Disco corte







Disco de corte FLA.

Cadeado 20 mm

Plug telefone.

Aquisicao de outros materiais de consumo para o CRAS.


Itens de Empenho : Fio 2 x 2,5

Fechadura Porta Externa

Aquisicao de mercadorias para doacao a Nilza Lopes, familia

em situacao de vulnerabilidade social conforme concessao de

beneficio.

0 2018/001202 2361 805 2018 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1




a as 15:30h. Motivo: Transporte de paciente com urgencia em

consultas medica na traumatologia do HUSM.


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06.02.2018

0 2018/001221 4906 841 2018 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 990,00 1

Itens de Empenho : Conserto Impressora Ricoh MP 301

Despesa referente ao conserto de uma impressora Ricoh MP 301

da EMEF Santos Reis, conforme orcamentos em anexos

Anulacao de empenho. Motivo erro no credor.




dia 06.02.2018. Motivo: levar pecas

0 2018/001228 2397 842 2018 1008 AIRTON ALVES 41,00 1



dia 06.02.2018. Motivo: levar lixo do interior

0 2018/001251 4132 863 2018 769 ALCI DOSS 3.307,50 1

Itens de Empenho : Pau de 30cmx30cmx6m 5 paus

Prancha de 4,5X7X6

Despesa referente a aquisicao de madeiras para Pontilhao na

entrada da Buck Chaleira, em frente a residencia de Edemar M

undt

0 2018/001229 2397 840 2018 2861 AURI ANTONIO KARKOW 41,00 1




0 2018/001222 4581 845 2018 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.500,00 1

Itens de Empenho : Tarifas Bancarias

Pagamento de tarifas bancarias

0 2018/001220 6956 837 2018 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 3.720,00 1

Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.

Despesa referente a internacao do paciente Mauro Kurt Dresch

er, mediante ordem judicial constante no Processo no 154/1.1







0 2018/001220

Itens de Empenho : 8.0000056-3 (CNJ: 0000189-15.2018.8.21.0154), no Centro Regi

onal de Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.

0 2018/001240 5245 849 2018 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 100,00 1

Itens de Empenho : Carimbos Letras e Numeros

Carimbo Algarismos

Carimbo Autoentintante

Despesa decorrente da aquisicao de carimbos para o Setor de

Fiscalizacao e ICMS






dicas.






dicas.

0 2018/001225 2174 846 2018 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 165,88 1

Itens de Empenho : Pagamento de taxa. para CREA

Despesa referente a pagamento de taxas para a Avenida Jose B

onifacio e Rua Paul Harris

0 2018/001231 2361 852 2018 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2018/001250 2381 859 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





icas.

0 2018/001247 2397 864 2018 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Caxias do Sul

no dia 08/02/2018 com saida as 05:00h e retorno aproximado p

ara as 19:30h. Motivo: Buscar caminhao e conferir servico pr

estado no mesmo, este que estava em oficinas para a colocaca

o de cabine suplementar e carroceria.






bulancia placa IQT 3342.







0 2018/001243 2381 854 2018 5572 ELISIANI ZIANI 104,00 1


Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre, no dia 07 de feve

reiro de 2018, com saida prevista para as 05:00hrs e retorno

previsto para as 19:00hrs. MOTIVO: Capacitacao sobre " Pres

tacao de contas do Fundo Estadual de Assistencia Social - FE

AS."

1 2018/000042 2014 31 2018 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 280,00 1

Itens de Empenho : Horas tecnicas par configuracao de rede e atualizacao de sof

tware






dicas.





ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita

cao.

0 2018/001237 2072 857 2018 3167 JANICE SEIFFERT 5.100,00 1

Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de

Agua.

Limpeza de caixa dagua e dedetizacao de cozinha, estoque de

alimentos e refeitorio das escolas municipais e Predio UADAF

, conforme pesquisa de preco em anexo. O pagamento previsto

para fevereiro e no II Semestre apos realizacao dos servic

os.




dia 06.02.2018. Motivo: levar caminhao





a as 13:30h. Motivo: Transporte de doadores de sangue e busc

ar vacinas na 4° CRS.




urno e Nova Palma no dia 07/02/2018 com saida as 07:30h e re

torno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacie

ntes em consultas medicas.

0 2018/001223 7184 839 2018 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 942,00 1

Itens de Empenho : Locacao de Imoveis

Empenho substitutivo ao no 594/2018, devido a troca de dotac







0 2018/001223

Itens de Empenho : ao orcamentaria

0 2018/001244 2381 851 2018 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 118,00 1


Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre, no dia 07 de feve

reiro de 2018, com saida prevista para as 05:00hrs e retorno

previsto para as 19:00hrs. MOTIVO: Capacitacao sobre " Pres

tacao de contas do Fundo Estadual de Assistencia Social - FE

AS."

0 2018/001241 6904 27 2018 182 RADIO AGUDO LTDA 599,70 1

Itens de Empenho : Despesa decorrente da divulgacao do Calendario de vencimento

para pagamento em cota unica em fevereiro e marco dos Tribu

tos Municipais. 30 chamadas de 60", conforme PP 32/2015, Cnt

rato 84/2015 e T.A. 02.

0 2018/001255 4702 867 2018 1971 RUI REGIS STEYDING 80,00 1

Itens de Empenho : Conserto alternador.

Despesa referente a pagamento de conserto do alternador do

trator Mahindra

0 2018/001242 4715 858 2018 6883 S M MATTE ME 4.400,00 1


Despesa referente a pagamento de servicos de retroescavadeir

a no interior

0 2018/001254 4701 869 2018 4456 SANDRO L. BERTULINI 185,00 1

Itens de Empenho : Tecla Vidro Eletrico

PALHETA TRASEIRA

Despesa referente a aquisicao de tecla de vidro e palheta tr

azeira para substituicao no gol IOV-2664

0 2018/001226 2397 850 2018 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1


Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul

no dia 06.02.2018. Motivo: buscar rejeito


Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica para a

retroescavadeira KOMATSU, pois o motor da mesma parecia est

ar "sem forca".



Despesa referente a pagamento de servicos mecanicos prestado

s na retroescavadeira randon 1 4x4, manutencao na ponteira d

o lado esquerdo, e manutencao em vazamento do pistao de giro

.



Despesa referente a pagamento de mao de obra para examinar m

otor da motoniveladora Komatsu IXE-0253









Despesa referente a pagamento de mao de obra para trocar rep

aro pistao levante lado direito, examinar cabo acelerador, s

olda pino concha do carregador w20e

0 2018/001252 4416 874 2018 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 300,00 1


Compra de generos de alimentacao para servidores do estado (

Corsan), que estao realizando analise de vazao de agua e con

sequentemente o tamponamento mediante a improdutividade de p

oco artesiano perfurado na localidade de Complexo da Serra,

em acordo operacional firmado entre o municipio de Agudo e o

estado do Rio Grande do Sul atraves da Secretaria de Obras,

Saneamento e Habitacao.


Itens de Empenho : Empenho Complementar ao Empenho N°1192/2018.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S

ul no dia 06/02/2018 com saida as 09:30h e retorno aproximad

o para as 13:30h. Motivo: Levar documentacao a pedido da sec

retaria.


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07.02.2018


Itens de Empenho : Software FONOFLEX 3 - Fala, Leitura e Escrita.

Despesa referente a aquisicao de um software FonoFlex 3, des

envolvido para utilizacao nos atendimentos com Fonoaudiologo

, com o objetivo de auxiliar a terapia voltada a aprendizage

m da crianca, no que diz respeito a fala, leitura e escrita.



Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Cruz do S

ul no dia 07.02.2018. Motivo: fazer pesquisa de pecas

0 2018/001269 4478 895 2018 6658 Albiero e Albiero Ltda 80,00 1

Itens de Empenho : Geometria

Despesa referente ao pagamento de servico de alinhamento e g

eometria para o caminhao VW-placa IVQ-1868.

0 2018/001261 5849 861 2018 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 2.760,00 1

Itens de Empenho : Cadeira digitador giratoria com encosto para bracos

Arquivo em aco 4 gavetas para pasta suspensa.

Aquisicao de mobiliario em geral para as salas de atendiment

o do Cadastro Unico na SDSH.

0 2018/001258 2045 885 2018 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 110,00 1

Itens de Empenho : Copias de chaves

Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..

Despesa referente aos servicos de copias de chaves da ambula

ncia IQT 3342 e servicos de troca de lampada polo do referid

o veiculo.








07.02.2018





edicas.

0 2018/001256 5557 879 2018 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 158,05 1

Itens de Empenho : Banana Prata

Maca Gala

Mamao formosa

Manga Fruta

Aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a complementaca

o da alimentacao escolar da Educacao Infantil da EMEI Parai

so da Crianca, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2018/001278 2361 898 2018 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e

Santiago no dia 08/02/2018 com saida as 06:00h e retorno apr

oximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c

onsultas medicas.

0 2018/001257 4702 881 2018 2794 DETRAN/RS 75,77 1

Itens de Empenho : Pagamento de taxa.

Despesa referente a pagamento de Licenca Transito Veiculo, p

ara o caminhao FORD CARGO 816 S, chassi 9BFVEADS5JBS43954.

0 2018/001272 4936 880 2018 7417 E.J.PEREIRA - ME 400,05 1


Empenho substitutivo ao no 610, devido a troca de fornecedor

Anulacao Saldo de empenho.

0 2018/001276 2397 900 2018 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 82,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Caxias do Sul

no dia 08/02/2018 com saida as 05:00h e retorno aproximado p

ara as 19:30h. Motivo: Buscar caminhao e conferir servico pr

estado no mesmo, este que estava em oficinas para a colocaca

o de cabine suplementar e carroceria.

0 2018/001263 4377 868 2018 5480 GIOVANI COLETTO 300,00 1


Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica para a

a Van Renault Master, placa IVG-1859.

0 2018/001268 4363 866 2018 5480 GIOVANI COLETTO 1.200,00 1

Itens de Empenho : Parachoque direito.

JOGO DE FAROLETE

Lampada.

TRAVA DE PORTA

Despesa referente a pagamento de pecas para a Van Renault Ma

ster, placa IVG-1859.











0 2018/001279

Itens de Empenho : a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me

dicas.



Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su

l no dia 07.02.2018. Motivo: levar servidor em reuniao

0 2018/001262 4702 883 2018 5892 JOLDANE DE LIMA 3.500,00 1


Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica no vei

culo caminhao, placa INC-0778. Servico de chapeacao e pintur

a da cabine, chapeacao e pintura dos para lamas traseiro, pi

ntura da cacamba basculante, pintura do chassis e pintura da

s rodas.

0 2018/001264 4701 870 2018 2719 LORITA LOCH JANNER 1.492,00 1

Itens de Empenho : BATERIA 150 HA

Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo camin

hao, placa IVK - 8217.

0 2018/001275 4363 902 2018 2719 LORITA LOCH JANNER 412,00 1

Itens de Empenho : Bateria

Despesa referente ao pagamento de uma bateria de 52 HA Helia

r, para a Spin placa IVO-2958.

0 2018/001282 4702 904 2018 7282 Mecanica Ragagnin Ltda 50,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para

o caminhao MB (PAC) placa IVK-9217.

0 2018/001283 4701 903 2018 7282 Mecanica Ragagnin Ltda 652,00 1

Itens de Empenho : Filtro de oleo

Filtro Diesel

Filtro racor 2R0

Filtro de ar interno

Filltro de ar externo

Tampa filtro de ar

Despesa referente a aquisicao de pecas para o caminhao MB (P

AC) placa IVK-9217.

0 2018/001260 5073 890 2018 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 680,00 1

Itens de Empenho : Servico de instalacao, desinstalacao e manutencao de ar cond

icionado.

Despesa referente aos servicos tecnicos de desinstalacao do

arcondicionado, limpeza, substituicao de tubo capilar, limpe

za do sistema de refrigeracao e reinstalacao com reoperacao

da carga de gas completa, no arcondicionado Split York da sa

la de Enfermagem da UBS Tia Laurinha.


Itens de Empenho : Sensor de estacionamento

Despesa referente a aquisicao de um sensor de estacionamento

para o veiculo Frontier, placa IXD-7105.


Itens de Empenho : ESPIA DE VIDRO







Despesa referente a pagamento de peca para o caminhao de pla

ca IVK-9217.


Itens de Empenho : Tecla Vidro Eletrico

Despesa referente a pagamento de peca para a Van Renault Mas

ter placa ITO-8735.


Itens de Empenho : Servico de Solda

Despesa referente a pagamento de servico de solda na proteca

o lateral do caminhao, de placa IVK-9217.



Despesa referente ao pagamento de servicos mecanicos executa

dos no caminhao de placa ILD-9400, servico de regulagem e ma

nutencao no cabo do acelerador.



Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra mec

anica no caminhao IIB-7753, examinar os bicos injetores, ole

o da caixa e diferencial, espia levante da cacamba.



Despesa referente ao pagamento de servico de deslocamento e

solda de descarga em retroescavadeira JCB 214-3c.


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08.02.2018

0 2018/001301 4357 921 2018 4948 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LT 1.000,00 1

Itens de Empenho : Gasolina Comum

Despesa referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum

) para os veiculos da Secretaria da Saude, para abasteciment

o em viagens para Porto Alegre e regiao.

0 2018/001302 4357 923 2018 4948 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FRIZZO LT 1.000,00 1

Itens de Empenho : Oleo Diesel S10

Despesa referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel S1

0) para os veiculos da Secretaria da Saude, para abastecimen

to em viagens para Porto Alegre e regiao.


Itens de Empenho : Kit teclado e mouse sem fio

Aquisicao de material de processamento de dados para a Secre

taria de Educacao, que atua na frequencia escolar do Program

a Bolsa Familia.

Anulacao de empenho. Motivo erro na dotacao orcamentaria.




dia 08.02.2018. Motivo: buscar radiador








08.02.2018




0 2018/001299 4121 919 2018 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 925,00 1

Itens de Empenho : Nitrogenio liquido

Compra de nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes

criobiologicos para manutencao de semen bovino utilizado po

r produtores rurais do municipio nos rebanhos de gado leitei

ro e gado de corte.

0 2018/001309 4144 908 2018 4291 CLAUDETE LURDES RECK 774,10 1

Itens de Empenho : Material Diverso

Despesa referente a aquisicao de silicone, mangueira, disco,

tomadas, parafusos, caixa de descarga e torneira para manut

encao e substituicao na SIOST

0 2018/001291 4019 909 2018 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.350,00 1

Itens de Empenho : Folder Aedes Aegypti.

Despesa referente a aquisicao de 3.000 folders informativos

para distribuicao a populacao agudense, com dicas de como co

mbater o mosquito Aedes Aegypti, causador das doencas zica,

chikungunya e dengue.

0 2018/001333 4700 939 2018 5255 COM. DE COMB. WM DO SUL LTDA 45,01 1

Itens de Empenho : Diesel s/10.

Despesa referente a pagamento de combustivel Diesel S10, aba

stecido na Frontier de placa IXD-7105, em viagem para Caxia

s do Sul e Ibiraiaras.

0 2018/001316 2397 927 2018 7251 DAISON ESEQUIEL BOTENCOURT FLORES 41,00 1




0 2018/001290 4012 911 2018 4524 DILO KLEINERT COM. VAREJ DE VIDROS ESP 198,00 1

Itens de Empenho : Espelho com moldura, nas medidas 1,50 x 0,60m.

Despesa referente a aquisicao de 01 espelho com medidas 1,50

x 0,60m, com moldura, para utilizacao nos atendimentos de F

onoaudiologia.


Itens de Empenho : Impressora HP Laserjet Pro M132FW

Despesa referente a aquisicao de uma impressora HP, laser je

t pro M132FW para Secretaria de Obras


Itens de Empenho : Mensalidade Internet

Despesa decorrente de fornecimento de sinal de internet via

radio, capacidade 40 MB, com loading balance e transmissao d

e dados para 09 pontos de ecesso. Pagamento referente ao mes

de fevereiro.

0 2018/001324 4617 30 2018 259 ELCIO JOSE CIROLINI 200,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de Premio referente ao Sorteio do Programa Nota Fi

scal Gaucha do dia 01/02/2018, cfe. Decreto 105/2016.







08.02.2018

0 2018/001319 6979 931 2018 980 ELENILTON KOHLS 1.330,00 1

Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica

Despesa referente ao servico de oficina mecanica no veiculi

Sprinter placa IJH 2550

0 2018/001320 5588 930 2018 980 ELENILTON KOHLS 2.713,00 1

Itens de Empenho : Pastilha de freio

Lona freio tras.

FREIO MOTOR COMPLETO Pinca

Lona de freio trans/truck

Reparo cilindro 580L

Cabo de Freio LD dir/esq.

Aquisicao de pecas para conserto do veiculo Sprinter IJH 255

0

0 2018/001292 4380 3704 2017 7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 260,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - SECR

ETARIA DA SAUDE.

Despesa decorrente postagem de correspondencias, cfe. Contra

to. e Despesa decorrente de postagens de correspondencias,

da Secretaria de Administracao e Gestao. e Despesa decorren

te de servicos com postagem de correspondencias. e Despesa

referente a pagamento do servico de postagens de correspond

encias em geral para a Secretaria Municipal da Saude. e Des

pesa decorrente de servicos de Correio para uso da SED, Esco

las e Polo/UAB e Pagamento de servico de correio e telegraf

os. e Pagamento do servico de postagem de correspondencias.

e Prestacao de servicos de postagens de correspondencias.

e Despesa decorrente de postagens de correspondencias nos C

orreios conforme Processo.

0 2018/001293 4417 3704 2017 7273 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 1.200,00 1


ETARIA DA FAZENDA.















ETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTAO AMBIENTAL.














0 2018/001294

Itens de Empenho : las e Polo/UAB e Pagamento de servico de correio e telegraf







ETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO.















ETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO.















ETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO.















ETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO.




















Itens de Empenho : Prestacao de servicos de postagem de correspondencias - GABI

NETE DO PREFEITO.















ETARIA DA FAZENDA.















ETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVICOS E TRANSITO.

















0 2018/001304

Itens de Empenho : e Despesa decorrente de postagens de correspondencias nos C


0 2018/001307 2143 920 2018 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 564,77 1

Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD

Despesa referente ao pagamento ECAD, a apresentacao cultur

al do Grupo Chama durante a programacao da Semana do Munici

pio de acordo com decreto 15/2018, no dia 15/02.

0 2018/001325 4617 31 2018 3165 EVANI ILUCI BOECK 200,00 1



0 2018/001326 4617 32 2018 7114 FLAVIO RONEI MUNDT 200,00 1



0 2018/001328 4702 461 2018 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.002,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra para retirar os 02 tandem, retirar eixo diferenc

ial completo, abrir para troca de coroa e pinhao, discos de

freio, rolamentos, desmontagem, montagem e instalacao dos co

mponentes na maquina, teste e liberacao para trabalho. PROP

RIA

Contratacao de empresa para prestacao de servicos, com forne

cimento de pecas, para reforma da motoniveladora Fiat Allis

170-01, ano de fabricacao 1999.


Itens de Empenho : Porca 79047474 FEY

Rolamento 75287564 TINKEN


Coroa e Pinhao 75289084 ENAR

Retentor 79102659 APC

Engrenagem 79048437 ENAR

Eixo 75289061 ENAR

Vedante 75289067 APC


Pistao 75289066 FIAT

Disco 75289062 MIBA

Disco 75289063 UNITEC

Engrenagem 75289057 ENAR

Placa 75289064 FIAT


Coroa 75289047 ENAR



Bucha 75246450 C.FLON

Cubo 73161776 METAMIL

Arruela 75253782 C.FLON

Calcos 73155087 WAS

Arruela 73155650 C.FLON

Cruzeta 75288824 IMP USA

Rolamento 75287552 BOWER



Espacador 79077090 FIAT








Eixo 75256823 PP

Cubo 75250653 METAMIL

Corrente 73161843 RODEX


Rolamento 70681245 KG

Rolamento 70684847 KG



Contratacao de empresa para prestacao de servicos, com forne

cimento de pecas, para reforma da motoniveladora Fiat Allis

170-01, ano de fabricacao 1999.

0 2018/001288 4402 913 2018 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 70,00 1


Despesa referente aos servicos mecanicos realizados no veicu

lo Fiat Uno placa ISE 1658.



Itens de Empenho : Servo freio Uno 2000.

Cilindro Mestre

Solda do tanque de gasolina.

Despesa referente a aquisicao de materiais/pecas para manute

ncao do veiculo Fiat Uno placa ISE 1658.


0 2018/001315 2397 928 2018 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 118,00 1


Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no

dia 08.02.2018. Motivo: Daer e Centro Administrativo

0 2018/001332 4132 936 2018 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 3.773,70 1

Itens de Empenho : Linhas (madeira) 35x35x1100m

Prancha eucalipto 07 cm.

Despesa referente a aquisicao de madeiras para reformas de p

ontilhoes no interior

0 2018/001305 4867 922 2018 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.500,00 1

Itens de Empenho : Generos de alimentacao.

Aquisicao de cesta basica para familias em situacao de vulne

rabilidade social.

0 2018/001286 5211 915 2018 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 100,00 1

Itens de Empenho : Bucha bandeja dianteira

Despesa referente a aquisicao de buchas da bandeja da suspen

sao dianteira do veiculo ambulancia placa INN 0655.


Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.

Despesa referente a mao de obra de troca de pecas no veiculo

ambulancia placa INN 0655.



Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no

dia 08.02.2018. Motivo: DAER e Centro Administrativo

0 2018/001284 4702 905 2018 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 1.000,00 1







08.02.2018


Despesa referente a pagamento de conserto, limpeza e varetam

ento do radiador oleo da retroescavadeira Randon2

0 2018/001327 4617 33 2018 3064 RICARDO SCHUTZ ARAUJO 200,00 1



0 2018/001321 4750 934 2018 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 2.595,00 1

Itens de Empenho : Filtro de ar externo 580L externo


Filtro lubrificante

FILTRO DE OLEO DIESEL

Filtro combustivel separador agua/diesel.

Filtro secador.

Oleo eaton

Oleo 85W140 diferencial

Retentor roda dianteira

Retentor roda traseira mb 1620

Arruela Trava rodas traseira

Pino de Mola Dianteiro p/ Dianteiro

Pino de Mola Dianteira p/ Traseira

Bucha de Mola Traseira

Bucha amortecedor dianteiro

Borracha Barra Estabilizadora

Cruzeta

Aquisicao de pecas para conserto no onibus escolar placa IS

V 0728


Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica

Despesa referente ao servico de oficina mecanica para o veic

ulo ISV 0728

0 2018/001331 4705 933 2018 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1


Despesa referente a pagamento de generos alimenticios para e

quipes que trabalham no interior

0 2018/001308 4702 910 2018 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 140,00 1


Despesa referente a pagamento de servico para recuperar mang

ueira da bomba da rampa de lavagem


Itens de Empenho : Confeccao de mangueira do giro

Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de man

gueira do giro da escavadeira hidraulica PC160-01


Itens de Empenho : Confeccao de calcos lamina

Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de 12

calcos lamina para motiniveladora Case IVP-7018


Itens de Empenho : Confeccao de mangueiras para retro Randon.

Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de man







0 2018/001313

Itens de Empenho : gueira hidraulica da retroescavadeira Randon 1

0 2018/001334 4702 937 2018 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 2.460,00 1


Despesa referente a pagamento de servico para recuperar eixo

pinhao diferencial, recuperar carda tracao, recuperar carca

ca rolamento apoio roda tracao, mao de obra para desmontar,

ajustar e montar tracao, recuperar semi eixo da retroescavad

eira Case 580L

0 2018/001335 4701 938 2018 7403 TRANSFORTEC - VEICULOS ESPECIAIS LTDA 4.380,00 1

Itens de Empenho : Parachoque Traseiro

Protetor lateral

Climatizador

Despesa referente a aquisicao de pecas e materiais para manu

tencao e adequacao a normas tecnicas para o caminao Ford Car

go 816.

0 2018/001306 2080 924 2018 4484 VENTURINI E CIA LTDA 3.200,00 1

Itens de Empenho : Vistoria Veicular

Despesa de vistoria do transporte escolar para os veiculos I

SV 0728, ISU 9945, ISW 8472 E ITA 5021 com engenheiro mecani

co, quatro vezes no ano de 2018.

0 2018/001323 4617 29 2018 187 ZILMAR JOAO GRINGS 200,00 1




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.02.2018


Itens de Empenho : Kit pecas: cilindro, lamina, revelador, buchas, engrenagens,

rolo fusor, unhas, rolete tracion. - para Cop.Ricoh MP 201

Empenho substitutivo ao no 1221/2018 devido troca de dotacao

orcamentaria



Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Santa Rita

no dia 09/02/2018. Motivo: ir na Tabai Maquinas

0 2018/001357 2397 959 2018 1008 AIRTON ALVES 41,00 1






Despesa referente a pagamentode diaria para Santa Maria no d

ia 10.02.2018. Motivo: levar lixo do interior

0 2018/001347 4715 951 2018 5457 C A BERGER 6.500,00 1

Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.

Despesa referente a pagamento de fretes de maquinas da SIOST

para o interior







09.02.2018






edicas.

0 2018/001343 2381 943 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





icas.

0 2018/001360 2361 962 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1



e fevereiro de 2018, com saida as 07:00 e retorno previsto p

ara as 15:00, com veiculo publico, para transporte de pacien

tes.

0 2018/001365 4701 970 2018 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 445,00 1

Itens de Empenho : Filtro de ar

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

Despesa referente a aquisicao de filtros para retroescavadei

ra Randon RK 406 e escavadeira hidraulica PC 160.

0 2018/001363 2397 968 2018 5838 DIEGO ESCOBAR 118,00 1


Despesa referente a pagamento diaria para Porto Alegre no di

a 09.02.2018. Motivo buscar caminhao



Despesa referente a 1/4 de diaria para Sobradinho, dia 09 de

fevereiro de 2018, para transporte de pacientes, com saida

as 08:45 e retorno previsto para as 20:00 com o veiculo ambu

lancia placa IQT 3342.





ra as 15:30h. Motivo: Levar peca para manutencao.






ltas medicas.



Despesa referente a 1/2 de diaria para Lajeado, dia 12 de fe

vereiro de 2018, com saida as 03:30 e retorno previsto para

as 19:00, com veiculo publico, para transporte de pacientes.







0 2018/001353 4697 956 2018 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 2.177,90 1

Itens de Empenho : Material eletrico.

Despesa referente a aquisicao de caixa com dijuntor, fio, is

olador, canaleta, base rele e tomadas para manutencao de pre

dios e pracas publicas

0 2018/001355 5420 958 2018 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 4.440,90 1

Itens de Empenho : Material eletrico.

Despesa referente a aquisicao de lampadas, suportes e bases

para Iluminacao publica

0 2018/001368 2381 34 2018 3887 JOAO DE DEUS 102,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de 1/2 Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/02/20

18, com saida as 07:00 hs e retorno as 18:00 hs. Motivo acom

panhamento de Paciente.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di

a 09/02/2018 com saida as 04:00h e retorno aproximado para a

s 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic

as.

0 2018/001354 4132 953 2018 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 3.336,50 1

Itens de Empenho : Pecas de madeira 25x25x300

Prancha eucalipto 07 cm.

Despesa referente a aquisicao de madeiras para reforma de Po

ntilao na Linha Teotonia (Karsburg)

0 2018/001336 4444 944 2018 150 MARCI LUIZ DRESCHER 650,00 1

Itens de Empenho : Copias de xerox

Servico de copias de xerox para a Secretaria de Desenvolvime

nto Rural e Gestao Ambiental.

0 2018/001339 4385 947 2018 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.300,00 1


Despesa referente aos servicos de 13.000 copias xerograficas

para a Secretaria Municipal da Saude.



Servico de copias e reproducoes de documentos para uso da SE

D e Escolas



Servico de copias e reproducoes de documentos para uso da Se

cretaria

0 2018/001352 7239 957 2018 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 292,00 1

Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg

Recarga extintor ABC 06kg

Aquisicao de recargas para extintores para os veiculos escol

ares da SED Placas: ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728 e ITA 502

1

0 2018/001366 4701 969 2018 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 484,00 1







09.02.2018

Itens de Empenho : Haste estabilizador

Reparo cilindro 580L

Despesa referente a aquisicao de pecas para retroescavadeira

CASE 580 L.

0 2018/001338 4421 470 2018 6267 MINERACAO SANGALLI LTDA 72.696,00 1

Itens de Empenho : calcario dolomitico PRNT 70% (granel) CALCARIO CRUZEIRO

calcario dolomitico PRNT 70% (ensacado) CALCARIO CRUZEIRO

Compra de calcario dolomitico seco (ganel e ensacado) PRNT m

inimo de 70%, com o objetivo de corrigir acidez do solo das

lavouras produtivas dos produtores rurais do municipio, pelo

programa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e

Gestao Ambiental conforme Lei n° 939/94 e Lei n° 1.883/2013

.



Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Santa Rita

no dia 09/02/2018. Motivo: ir na Tabai Maquinas

0 2018/001346 4715 950 2018 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 7.980,00 1

Itens de Empenho : Locacao de Bob Cat

Despesa referente a pagamento de locacao de BOM CAT para lim

peza de ruas e avenidas na cidade

0 2018/001367 4701 967 2018 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 2.352,00 1

Itens de Empenho : Rolamento 70684817

Retentor 01

Rotula

Arruela

Anel

ROTULA INCLINACAO

ROTULA DIRECAO

PINO DE DIRECAO

Anel

Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladoras

FG 170-2 e CASE 845-B.

0 2018/001351 2488 949 2018 4344 SHEILA M SELL 1.338,20 1

Itens de Empenho : Pasta suspensa

Papel pardo.

Correspondencia

Folha de oficio A4 caixa com 10 pacotes

Aquisicao de material de expediente para a SDSH, CRAS e CREA

S.

0 2018/001348 4606 952 2018 7380 SILVANA QUOOS - ME 336,00 1


Fornecimento de alimentacao para integrantes do Grupo Chama,

dia 15/02 na apresentacao de comemoracao do aniversario do

Municipio, decreto 15/2018

0 2018/001337 3329 3074 2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 44.500,00 1

Itens de Empenho : Transporte de passageiros

Prestacao de servicos de transporte de pacientes em tratamen

to de saude em Santa Maria/RS. Empenho Complementar ao Empen

ho N°284.










e fevereiro de 2018, com saida as 10:00 e retorno previsto p

ara as 15:00, com veiculo publico, para transporte de pacien

te.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2018

0 2018/001369 4117 982 2018 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 685,00 1

Itens de Empenho : Camara de ar 23.1 - 30

Compra de camara de ar para troca em pneu traseiro do trator

agricola MF 4292 da patrulha agricola mecanizada.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma e S

anta Maria no dia 14/02/2018 com saida as 06:00h e retorno

aproximado para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes e

m consultas medicas.

0 2018/001374 2361 972 2018 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2018/001371 4702 980 2018 5307 EDER RICARDO BOECK 160,00 1

Itens de Empenho : Lavagem e Conserto de Bancos

Despesa referente a pagamento de de lavagem e costuras de ba

ncos, do caminhao de placa INC-0778.

Anulacao de empenho. Motivo erro no credor.

1 2018/000043 4759 32 2018 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 180,00 1

Itens de Empenho : Assinatura do jornal Deutsche Integration - periodo 16MAR201

8-15MAR2019.

0 2018/001375 4702 978 2018 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 800,00 1

Itens de Empenho : Recapagem de penu 1000r20 borrachudo

Despesa referente a pagamento de 2 recapagens de pneus 1000R

-20 Borrachudo

0 2018/001377 5073 975 2018 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 150,00 1

Itens de Empenho : Conserto de relogio-ponto.

Despesa referente ao servico de conserto de um relogio ponto

, numero de serie RI.CM-0037/01088, localizado na Unidade Ba

sica de Saude Tia Laurinha.


Itens de Empenho : Painel Kurumim USB Bio.

Bateria PM (6V - 1,3 AH).

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao e con

serto de um relogio ponto, numero de serie RI.CM-0037/01088,

localizado na Unidade Basica de Saude Tia Laurinha.







14.02.2018






icas.

1 2018/000044 7242 33 2018 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19.090,78 1

Itens de Empenho : Co-participacao da CM na execucao da obra de ampliacao da re

de de energia para ligacao da sede propria. Obra SAP A/18.00

054 - Cotacao SAP 20064318 - Expediente E5401018010007.

0 2018/001376 4144 973 2018 4344 SHEILA M SELL 79,69 1

Itens de Empenho : Material de expediente

Despesa referente a aquisicao de canetao, caneta permanente,

fita durex, alfinete, calculadora, grampeador e post it par

a uso do administrativo, financeiro, recepcao e almoxarifado

da SIOST

0 2018/001370 2159 983 2018 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 784,08 1

Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental Licenca de Operacao de cascalheira/s

aibreira

Pagamento de servico tecnico profissional para renovacao de

Licenciamento Ambiental (Licenca de Operacao) de 4 cascalhei

ras/saibreiras (localidades: Linha Teutonia/Linha Nova; Linh

a Morro Pelado; Linha Morro Pelado/Linha das Flores e Linha

das Pedras/Nova Boemia), licenciadas pelo municipio para ex

tracao de material com britagem de britador movel.


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15.02.2018

0 2018/001410 2116 1015 2018 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros 60,00 1

Itens de Empenho : Inscricao em Curso

Pagamento de inscricao para 1a Formacao Continuada 2018 para

Conselheiros Tutelares e de Direito.

0 2018/001393 7088 1011 2018 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 2.990,00 1

Itens de Empenho : Impressora multifuncional ECO TANK, tecnologia de jato de ti

nta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Conectividade padrao: USB

2.0 de Alta velocidade (compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.

11 b/g/n).

Aquisicao de uma Impressora Jato de Tinta para folha A3, pa

ra EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa de preco em an

exo

0 2018/001394 5677 1012 2018 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.890,00 1

Itens de Empenho : Impressora multifuncional, LaserJet Monocromatica.

Aquisicao de uma impressora para Secretaia da EMEF Tres de M

aio, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2018/001416 2362 1017 2018 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1



e fevereiro de 2018, para reuniao na 4a CRS sobre planificac

ao da Atencao Basica da Saude, com saida as 07:00 e retorno

previsto para as 17:00, com veiculo publico.







1 2018/000045 2345 34 2018 6226 ALEXANDRE NEU 200,00 1

Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Vereador para Porto Alegre, para au

diencias na Secretaria dos Transportes e no IGAM. Aut. Ato M

esa 6/2018 - Diarias 1/2015.

0 2018/001412 3364 997 2018 535 AMIGO TURISMO LTDA 500,00 1

Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade

Pagamento de transporte pra o Grupo da Melhor Idade Alegria,

para Ibarama, no dia 17 de fevereiro de 2018, com saida pre

vista para as 20:00rs e retorno previsto para para as 18:00r

s.

0 2018/001389 2361 992 2018 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1





edicas.






onsultas medicas.


Itens de Empenho : Impressoes diversas.

Impressoes diversas coloridas em papel 250g.

Plastico para plastificacao A-4.

Cartao de retorno Fonoaudiologo.

Receituario branco.

Cartolina tamanho oficio

Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente div

ersos para atendimento com Fonoaudiologo.


Itens de Empenho : Jogo "Eu sou?".

Jogo "Quem sou eu?".

Jogo Imagem e Acao.

Boneca Graziela.

Jogo de boliche.

Jogo Twister.

Jogo Lince.

Jogo Super Memoria.

Despesa referente a aquisicao de brinquedos pedagogicos para

atendimento com Fonoaudiologo.






icas.











ra as 20h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas

medicas.

0 2018/001386 2381 999 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1




o para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia

s medicas.

0 2018/001395 7084 1009 2018 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 150,00 1

Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split

Despesa referente a reposicao de gas em ar split localizado

na secretaria da EMEI Paraiso da Crianca





as 09:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo pl

aca IQT 3342.

0 2018/001391 4701 995 2018 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 210,00 1

Itens de Empenho : Valvula de freio

Despesa referente a aquisicao de uma valvula de freio de dua

s vias para o caminhao VW placa ILD-9400.




conserto de corrente da tomada de forca do caminhao Ford F-1

4000 placa IIF-8538.


Itens de Empenho : Filtro de Combustivel

Filtro lubrificante

Filtro Diesel

Filtro de ar

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

Lona de freio trans/truck

Araldite.

Rebite aluminio macico 10 x14

Lona freio tras.

Mola Pneumatica

Despesa referente a aquisicao de pecas para o caminhao VW, p

laca IVQ-1868.




o caminhao VW placa IVQ-1868.


Itens de Empenho : Abracadeira 14 - 25

Uniao reta

Uniao reta 4 mm







Parafuso

Despesa referente a aquisicao de pecas para o caminhao Volvo

placa IVV-5533.




manutencao de caminhao Volvo, placa IVV-5533.


Itens de Empenho : Porca Ant Trava.

Parafuso milimetrico rosca grossa

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de ca

minhao VW, placa INC-0778.


Itens de Empenho : Parafuso milimetrico rosca grossa

Porca 8mm

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ca

minhao VW, placa INC-0778.




manutencao do caminhao VW, placa INC-0778.


Itens de Empenho : CABO ACIONADOR TOMADA DE FORCA

Abracadeira Nylon Veiculo

Tanque de combustivel.


minhao MB, placa IVK-9217.




manutencao de caminhao MB, placa IVK-9217.






dicas.




dia 16/02/2018 com saida as 07h30min e retorno aproximado p

ara as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta

s medicas.

0 2018/001379 7241 988 2018 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 256,35 1

Itens de Empenho : Plafon E - 27

Fita isolante 3m profissional

Placa Evidence Distanciado

Modulo tomada

MODULO TOMADA 20A.







Bucha FU 6

Caixa para ventilador 2 x 4

parafuso 3,5x4,0

Canaleta Plastica

Lampada Led 15W


canaleta

Placa 3 modulo

Adaptador

Aquisicao de materiais eletricos para reparos na rede na EME

I Paraiso da Crianca

0 2018/001397 4118 1000 2018 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 61,70 1

Itens de Empenho : Canaleta com adesivo

Parafuso 3,5 x 40

Bucha 6mm

CAIXA AR CONDICIONADO sem disjuntor

Disjuntor 20A

Cabinho 4mm

Canaleta acessorio

Compra de material para instalacao de energia eletrica em ar

condicionado instalado na sala do departamento tecnico da S

ecretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2018/001403 4834 1016 2018 7419 JEFERSON LUIS CAPELLARI 2.100,00 1

Itens de Empenho : Palestra na Area da Educacao

Palestra de inicio do ano letivo, para professores, equipes

diretivas e demais funcionarios envolvidos nas escolas, dia

21/02 no Clube Centanario com inicio previsto para as 14h

ate 17h.

0 2018/001411 2502 1007 2018 4925 JOAO P. S. KOLBERG 3.353,78 1

Itens de Empenho : Caderno 96 fls espiral grande

Lapis de cor, com 12

Caneta hidrografica para colorir com12un.

Caderno pequeno com espiral 96fls

Tinta tempera

Caderno com espiral 10 materias

Regua escolar

Borracha escolar caixa com 40

Apontador de lapis

Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi

co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2018/001383 3817 990 2018 548 KOBS E FILHOS LTDA 99,00 1

Itens de Empenho : Telefone sem fio INTELBRAS

Aquisicao de um telefone sem fio, Marca Intelbras, Modelo TS

40, para o Setor de Recursos Humanos.

0 2018/001415 6159 1023 2018 548 KOBS E FILHOS LTDA 1.780,00 1

Itens de Empenho : Condicionador de ar split 12000BTUs, quente e frio Classe A

Compra de condicionador de ar split (ar condicionado) com su

a respectiva instalacao para colocar na sala do DEPARTAMENTO

TECNICO, de assistencia aos Programas Municipais (ProLeite,

Pro Frutas, Florestar) e a populacao em geral, da Sec. Mun.

de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental. Empenho esse p

ara substituicao da nota de empenho N° 706/2018, Processo 56

4, de 24/01/2018 devido ao erro da dotacao orcamentaria.








Itens de Empenho : Batente de porta

Despesa referente a pagamento de pecas para o caminhao de pl

aca INP-8133.



Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra, tr

oca de batente da porta do caminhao de placa INP-8133.



Despesa referente ao pagamento de servicos mecanicos prestad

os no caminhao IFF-8538.


Itens de Empenho : Manivela Vidro

Despesa referente a pagamento de pecas para o caminhao de pl

aca IIF-8538.

0 2018/001380 4702 986 2018 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.020,00 1


Despesa referente ao pagamento de servico de socorro, conser

to de diferencial, troca de mola e conserto de vazamento de

ar para o caminhao VW, placa INP-8133.

0 2018/001381 4701 987 2018 6331 LEANDRO CASSEL -ME 6.488,00 1

Itens de Empenho : Caixa satelite completa

Luva da reduzida

ponta eixo

Parafuso de encosto

Despesa referente a aquisicao de pecas para montagem de dife

rencial do caminhao VW placa INP-8133.

0 2018/001413 4077 1014 2018 7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO 43,60 1

Itens de Empenho : Sacolas plasticas 38/48

Saco plastico para embalagem 3lt

Saco plastico PP com 100 unidades.

Papel Aluminio 7,5 x 45cm

Aquisicao de outros materiais de consumo para o CRAS.

0 2018/001414 4636 1013 2018 7420 LIDRIANE DIAS CENTENARO 106,50 1

Itens de Empenho : Salgadinho fardo com 30 unidades de 80 gr cada.

Salgadinho fardo com 30 unidades de 38 gr cada.

balas diversas


1 2018/000046 2345 35 2018 1323 MAURO AFONSO RADDATZ 200,00 1

Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Vereador para Porto Alegre, para au

diencias na Secretaria dos Transportes e no IGAM. Aut. Ato M

esa 6/2018 - Diarias 1/2015.

0 2018/001390 4701 985 2018 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 125,78 1

Itens de Empenho : Trilho de Porta

Despesa referente a pagamento de trilhos dos vidros da porta

, para o caminhao de placa INC-0778.







15.02.2018


Itens de Empenho : Luva cardan

Retentor

Retentor.

Retentor 30x44

Parafusos

Buchas tracao

Oleo diferencial

Cruzeta do Cardan

Rolamento de apoio

Rolamento cubo roda

Despesa referente a aquisicao pecas para substituicao na ret

roescavadeira Case 580L50


Itens de Empenho : Trocar dentes concha trocar de gengiva, soldar partes concha

, ajustar e montar concha.

Recuperar haste e troca de reparo pistao concha dianteira

Confeccao de arruela concha traseira

Confeccao mangueira hidraulica concha pistao dianteiro

Confeccao de mangueira hidraulica

Servico de mao de obra para conserto de maquinas da patrulha

agricola mecanizada, retroescavadeira Randon RD406 e retroe

scavadeira JCB, em confeccoes de mangueiras, troca de dentes

, soldas, troca de reparos confeccoes de arruelas.


Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 4 L

Tinta Acrilica.

Tinta esmalte

Aguarraz LT 900ml

Rolo 9 cm 4499

Rolo de Espuma 5cm

Rolo ant. gota 23cm

Pincel 3.19 x 1/2

Pincel 3.96 x 1/2

LIxa 100

Lixa de contrucao n o 180

Bandeja de Pintura pequena

BANDEJA GRANDE pintura

Gancho c/ rosca para bucha 8mm

Pitao 8mm

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT

tinta acrilica semi brilho

Tinta Acrilica Fosca 3,6lts

Luva Soldavel 25.

Rolo de La 321/9

Rolo de la 306/9

Aquisicao de materiais para pintura externa da EMEF Alberto

Pasqualini


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018









Despesa decorrente de 01 diaria para Santiago para Buscar pe

cas de caminhao, no dia 19/02/2018.

0 2018/001436 4952 1057 2018 7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR 800,00 1


Servico de arbitragem para Bochas, IX Taca Beto Boeck de

acordo com Decreto 15/2018






edicas.






ltas medicas.

0 2018/001450 5590 1061 2018 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.562,80 1

Itens de Empenho : Rele foto eletrico

Lampada 1142 - 24V LED Branca

Empenho complementar ao no 0608/2018 devido a falta de dois

itens da pesquisa de preco

0 2018/001442 2361 1039 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.




fevereiro de 2018, para transporte de pacientes, com saida a

s 04:00 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo ambu

lancia placa IQT 3342.

0 2018/001452 4117 1060 2018 980 ELENILTON KOHLS 320,00 1

Itens de Empenho : Regulador F 00M144103

Rolamento 6.303

Compra de material para conserto de alternador da retroescav

adeira Randon RD406 maquina da patrulha agricola mecanizada.

0 2018/001453 4478 1062 2018 980 ELENILTON KOHLS 160,00 1


Servico de mao de obra (solda) para conserto de alternador e

fios eletricos da retroescavadeira Randon RD 406 maquina da

patrulha agricola mecanizada.











0 2018/001438

Itens de Empenho : o para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia

s medicas.


Itens de Empenho : Prestacao de servico de escavadeira hidraulica.

Prestacao de servico de horas maquinas a patrulha agricola m

ecanizada, para melhoria de area em terras para cultivo em p

ropriedades rurais do municipio, sendo realizados servicos p

or escavadeira hidraulica e retroescavadeira tais como: "apl

ainamentos de terreno, estradas de lavoura, abertura e limpe

za de acudes e valetas, destocamentos, preparo do solo para

plantio e limpeza de lavouras"e servicos por trator agricola

tais como: " limpeza de lavoura com enreilador (empurrador)

de pedras, preparo de solo com grade aradora intermediaria

(globa), niveladora e pe-de-pato".


Itens de Empenho : Ferro aco

Filtro lubrificante

Conexao prensada SP 10-10

Manga 2T 5/8

Parafuso 3/4 x 3

Porca 3/4

Correia SV 1500

Rolamento 62057Nachs

Rolamento. 63087 NSK

Anel elastico

Conexao 114-04-09

Pino

Rolamento 62082 RSK

Rolamento 6308

Rolamento 6205 SKF

Rolamento 6206 SKF

Anel elastico

Parafuso 8 x 20

Porca 8mm

Faca Navalha

Anel trava

Rolamento 62052 RSK

Rolamento 62062 RSK

Compra de material para troca/conserto em maquinas (trator v

altra A750, retroescavadeira Randon R406) e equipamentos (en

siladeira, colhedor de milho, grade aradora - globa) da patr

ulha agricola mecanizada.


Itens de Empenho : Balde de graxa

Compra de balde de graxa para uso em lubrificacao de rolamen

tos e mancais de equipamentos da patrulha agricola mecanizad

a.


Itens de Empenho : Servico de mao de obra torno e soda

Servico de mao de obra com torno e solda para confeccao de p

inos e eixo com rosca para conserto de grade aradora equipam

ento da patrulha agricola mecanizada.







19.02.2018




os caminhoes VW, placas INC-0778 e ITS-7689.




o caminhao VW, placa IVQ-1868.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Vicente do

Sul no dia 19/02/2018 com saida as 06:00h e retorno aproxim

ado para as 17:30h. Motivo: Transporte de estudantes para co

legio agricola.

0 2018/001435 1967 1059 2018 6542 JULIA MARLISE WILHELM 200,00 1

Itens de Empenho : Palestra na Area da Educacao

Despesa referente a Palestra para os professores de Educaca

o Fisica, dia 21/02, na Camara Municipal de Vereadores



Despesa referente a pagamento de mao de obra no fiesta IOV-1

692

0 2018/001446 4701 1032 2018 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.119,00 1

Itens de Empenho : Rolamento 70684817

Bucha bandeja dianteira

Pivo.

Amortecedor.

Kit amortecedor traseiro

COXIM AMORT. TRAS. SUPERIOR.

Mola

Bieleta

Despesa referente a aquisicao de pecas para substituicao no

fiesta IOV-1692



Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra no U

no ISE-1659


Itens de Empenho : Pastilha de freio

Protetor de motor reforcado

Tanque de combustivel.

Bucha de Bandeja Traseira

Despesa referente a aquisicao de pecas para substituicao no

Uno ISE-1659

0 2018/001428 4477 471 2018 7421 LAURI M. RATZLAFF ME 45.000,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servico de trator agricola. com os seguintes im

plementos - enreilador de pedras, grade aradora (globa), gra

de niveladora e pe de pato








0 2018/001428

Itens de Empenho : ecanizada, para melhoria de area em terras para cultivo em p














dicas.

0 2018/001424 2361 1038 2018 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1



e fevereiro de 2018, para marcacao de consultas, nos centros

de referencia em saude, com saida as 07:30 e retorno previs

to para as 15:00, com o veiculo placa IOX 8857.


Itens de Empenho : Oleo 15 W 40

Filtro

Borracha cano descarga.

Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d

o veiculo ambulancia placa IQT 3342.



Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 19/

02/2018 para aquisicao de pecas.


Itens de Empenho : Filtro de ar interno

Filtro de ar externo

Filtro lubrificante

Filtro combustivel

Filtro de agua

Filtro hidraulico

Filtro transmissao

Compra de material para troca de elementos da retroescavadei

ra JCB maquina da patrulha agricola mecanizada.


Itens de Empenho : Oleo hidraulico original 7 baldes de 20 litros cada = 140 li

tros

Compra de 7 (sete) baldes de oleo hidraulico com 20 litros c

ada, para troca necessaria do oleo da retroescavadeira JCB m

aquina da patrulha agricola mecanizada.

0 2018/001437 7243 1055 2018 5556 SAVIO ROGERIO SANFELICE 1.440,00 1

Itens de Empenho : Leivas de Grama

Aquisicao de elivas de grama para patio da EMEI Paraiso da C







0 2018/001437

Itens de Empenho : rianca


Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Viveiro Municipal

Compra de generos alimenticios para Viveiro Municipal de Agu

do.


Itens de Empenho : Produtos de limpeza e higiene

Compra de material de limpeza e produtos de higiene para uso

no Viveiro Municipal de Agudo.

0 2018/001426 4477 471 2018 7416 VILNEI DIONES AGUILAR - ME 62.000,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Retroescavadeira Tracionada.


ecanizada, para melhoria de area em terras para cultivo em p










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.02.2018



Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Cruz do Sul para

buscar pecas para maquinas, no dia 20/02/2018.

0 2018/001464 7244 1081 2018 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 735,00 1

Itens de Empenho : Mesas Escolar Redonda, tampo em Formica para Criancas de 4

a 6 anos

Armario com chave e duas portas MDF

Aquisicao de mobiliario para salas de aula da EMEF Santos Re

is

0 2018/001521 6840 1092 2018 7037 ALIA IDA RATZLAFF LANGBECKER 2.200,00 1

Itens de Empenho : Locacao area de terra para exploracao e extracao de cascalho

/saibro.

Despesa decorrente da locacao de area para exploracao e ext

racao de cascalho/saibro conforme Contrato n o 01/2016.

0 2018/001458 2385 1058 2018 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 324,00 1


Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre nos dias 22 e

23 de fevereiro de 2018, com saida prevista para as 05:00hs

do dia 22 e retorno previsto para as 17:00hs do dia 23. Moti

vo: 1a Formacao Continuada 2018 para Conselheiros Tutelares

e de Direito.

0 2018/001472 3330 465 2018 535 AMIGO TURISMO LTDA 47.237,50 1

Itens de Empenho : Itinerario 1

Itinerario 19







Prestacao de servicos de transporte escolar, referente ao an

o letivo de 2018.





o letivo de 2018.



Itinerario 2


o letivo de 2018.




o letivo de 2018.



Itinerario 2


o letivo de 2018.



Itinerario 2

Itinerario 19


o letivo de 2018.




o letivo de 2018.


0 2018/001480 4418 1083 2018 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 2.541,59 1

Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada)

Alevino de carpa colorida

Alevino de trairao

Alevino de jundia

Alevino de tilapia

Alevino de pacu

Alevino de surubin

Alevino de dourado

Compra de alevinos por parte de 29 produtores rurais do inte

rior do municipio, totalizando em 3.866 unidade de peixes de

diferentes especies, com entrega prevista para o dia 22/02/

2018.

0 2018/001543 2088 1097 2018 7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR 6.600,00 1


Despesa referente a arbitragem para o Campeonato municipal d

e Futsal 2018, conforme a pesquisa de preco em anexo







20.02.2018

0 2018/001471 4978 1074 2018 6910 ARILSON KLUGE 540,00 1

Itens de Empenho : Servico de Pedreiro

Despesa referente a servico de pedreiro realizado na EMEF Sa

ntos Dumont, no conserto de forro pvc na area interna

0 2018/001486 2361 1085 2018 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1











dicas.


Itens de Empenho : Rodo Borracha Dupla 40cm c/ Cabo

Cera liquida incolor.

Bucha de brilho

Aquisicao de produtos de higiene e limpeza para EMEI Paraiso

da Crianca e extensao da EMEI na Sociedade Escolar Centenar

io, conforme pesquisa de precos em anexo.

0 2018/001503 5098 1091 2018 5629 DAIANE CARLA KOHLS 2.022,84 1

Itens de Empenho : Saco de lixo 100 LT

Saco de lixo 50 lt

saco de lixo, 30 litros

Papel Toalha pacote com 1.000

Luvas de borracha P e M

Agua Sanita 2L

Saco de lixo 60 LT

Luvas de Vinil P e M

Alcool Gel 70°

Hipoclorito 12% BB 5L

Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso

da Crianca e Soc. Escolar Centenario extensao da EMEI Parai

so da Crianca, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2018/001465 2361 1077 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





entes em consultas medicas.

0 2018/001479 3330 465 2018 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 24.075,00 1



o letivo de 2018.










0 2018/001481

Itens de Empenho : o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.

0 2018/001536 5681 1080 2018 7426 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA 750,00 1

Itens de Empenho : Livro: Um Sitio de Dinossauros no Sitio do Vovo - autor Val

cir L. Prochnow

Aquisicao de livros " Um Sitio de Dinossauros no Sitio do V

ovo" do autor Valcir L. Prochnow Patrono da Feira do Livr

o que acontecera em abril, para ser trabalhado com os alunos

das escolas, decreto 25/2018.

0 2018/001485 3331 465 2018 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 33.834,84 1



o letivo de 2018.



Itinerario 13

Itinerario 20


o letivo de 2018.




o letivo de 2018.



Itinerario 13

Itinerario 20


o letivo de 2018.



Itinerario 9


o letivo de 2018.

0 2018/001516 2392 1093 2018 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Colinas, 2

0/02/2018.

1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews ir a C

olinas no dia 20/02/2018 buscar adubo organico para produtor

rural que adquiriu o produto com o objetivo de melhorar a f

ertilidade do solo para producao de produtos organicos.







0 2018/001507 2397 1086 2018 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le

var caminhao no conserto no dia 20/02/2018.


Itens de Empenho : Escada em aluminio 6 degraus.

Aquisicao de uma escada para SDSH. Empenho em substituicao a

o de no 1174/2018.


Itens de Empenho : Escada de aluminio com 5 degraus.

Aquisicao de uma escada para o Conselho Tutelar. Empenho em

substituicao ao de No 1175/2018.


Itens de Empenho : Parafuso de Roda.

CABO ACIONADOR TOMADA DE FORCA

Porca Roda.


minhao VW, placa ITS-7689.




o caminhao VW, placa IIB-7753.


Itens de Empenho : Araldite.

Silicone alta temperatura

Retentor

Rebite aluminio macico 10 x14

Lona freio TM174.

Aranha Trava.


minhao VW, placa IIB-7753.




o caminhao VW, placa ITS-7689.






edicas.

1 2018/000047 2345 36 2018 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 200,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Vereador, para participar de audiencias de inter

esse publico em orgaos do Governo do Estado. Aut. Ato Mesa 7

/2018 - Diarias Res. 1/2015.

0 2018/001542 4965 1098 2018 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 6.893,75 1

Itens de Empenho : Refrigentante Guarana 02L

Refrigerante 2L coca cola







Agua mineral s/gas c/ gas

Cerveja em Lata 473ml Polar

Cerveja em lata 473 ml Brahma

Refrigerante em lata coca cola e guarana

Aquisicao de bebidas para Campeonato Municipal de Futsal 201

8

0 2018/001523 4143 1094 2018 137 JERONIMO WENDT 1.185,00 1

Itens de Empenho : Pedra ferro.

Despesa decorrente da aquisicao de pedras ferro para consert

o de pavimentacao em diversas Ruas e Avenidas.

0 2018/001491 3338 465 2018 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 83.532,72 1


Itinerario 18


o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.



Itinerario 18


o letivo de 2018.

0 2018/001495 3330 465 2018 7423 KOBS TRANSPORTES LTDA 15.292,09 1



o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.

0 2018/001499 3338 465 2018 7191 LANDRI ALCI KOBS 15.025,10 1



o letivo de 2018.







0 2018/001500 3340 465 2018 7191 LANDRI ALCI KOBS 15.025,10 1



o letivo de 2018.

0 2018/001501 3341 465 2018 7191 LANDRI ALCI KOBS 14.722,00 1



o letivo de 2018.

0 2018/001502 3344 465 2018 7191 LANDRI ALCI KOBS 44.772,20 1



o letivo de 2018.






s medicas.

0 2018/001457 7237 1079 2018 7422 Lifeline Cuidados e Treinamentos Ltda 5.000,00 1

Itens de Empenho : Treinamento de Servidores

Despesa referente a prestacao de servicos de treinamento de

Atendimento Pre-Hospitalar para os seguintes servidores: Jos

e Eduardo Lopes Farias, Michele Dagort, Bianca Becker Anacle

to, Monica Jaine Keifer, Eleandro Domingues Costa, Claudio R

oberto Seibert, Evair Fernando Steyding, Marciano Moraes Pre

stes, Carlos Belmiro Scherer, Clovis Acacio Steuernagel, Lis

ane Rejane Ludtke Borth, Silvio Moro, Luciane Fontoura de La

ra, Leandro Scholz, Elisangela Schiefelbein Rocha, Roselei S

ilva, Vilson Lamaison, Carlos Aroldo Fagundes, Pedro Alfredo

Kegler, Paulo Dumke e Cleomar Vidal. Treinamento se realiza

ra nos dias 09 e 10 de marco de 2018, no auditorio do AHA e

a pratica sera no patio do Ginasio Municipal.

0 2018/001459 5227 1069 2018 3826 LOJAS BECKER LTDA 225,00 1

Itens de Empenho : Escrivaninha 120 x 76 x 47

Aquisicao de mobiliario em geral para o CRAS.

0 2018/001504 3330 465 2018 7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME 24.432,00 1



o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.








20.02.2018



o letivo de 2018.

0 2018/001513 3338 465 2018 209 MARCIANO ANDRE MAYER 131.287,06 1


Itinerario 16


o letivo de 2018.

Anulacao parcial de empenho.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.




o letivo de 2018.

0 2018/001519 3331 465 2018 7425 MARCIO C. NEU 24.738,00 1



o letivo de 2018.

0 2018/001520 3332 465 2018 7425 MARCIO C. NEU 22.711,08 1



o letivo de 2018.

0 2018/001522 3337 465 2018 7425 MARCIO C. NEU 27.171,90 1



o letivo de 2018.

0 2018/001524 3339 465 2018 7425 MARCIO C. NEU 24.331,02 1



o letivo de 2018.

0 2018/001505 4943 1089 2018 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.168,04 1

Itens de Empenho : Saponaceo Cremoso frasco 300ml

Esponja de Aco - pct c/8 unidades

Pedra Sanitaria 25g

Desinfetante 2L.

Amaciante 2L







Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos frd c/ 16

pct

Detergente Neutro frasco com 500ml

Oleo Aromatizante para Limpeza 140ml

Sabao em barra com 5 unidades 200gr

Balde plastico 20l

Saco de algodao nao alvejado

Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Sociedade Es

colar Centenario, extensao da EMEI Paraiso da Crianca e EMEI

Paraiso da Crianca, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2018/001525 3330 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 14.893,80 1



o letivo de 2018.

0 2018/001526 3332 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 14.893,80 1



o letivo de 2018.

0 2018/001527 3337 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 53.307,07 1


Itinerario 12


o letivo de 2018.

0 2018/001528 3338 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 14.942,00 1



o letivo de 2018.

0 2018/001529 3340 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 22.290,25 1



o letivo de 2018.

0 2018/001531 3344 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 96.035,85 1


Itinerario 11

Itinerario 12


o letivo de 2018.

0 2018/001533 3345 465 2018 3677 NELSON EDI GUSE 49.960,63 1


Itinerario 12


o letivo de 2018.

0 2018/001544 4701 1099 2018 5518 SERGIO BERGER 150,00 1

Itens de Empenho : Placas de veiculo

Despesa referente a aquisicao de um par de placas para o cam

inhao Ford - 816, placa IYJ-2523.

0 2018/001530 2088 1096 2018 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM. 1.200,00 1


Despesa referente a organizacao e realizacao da Etapa de Vo







0 2018/001530

Itens de Empenho : lei de Duplas do Circuito de Verao SESC de Esportes, realiz

ados em fevereiro de 2018

0 2018/001483 4117 1084 2018 7333 SODIPECAS SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE P 2.195,00 1

Itens de Empenho : Bomba hidraulica principal

Compra de material (bomba hidraulica) para troca/substituica

o de elemento danificado sem conserto da retroescavadeira JC

B 3C maquina da patrulha agricola mecanizada.



Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para

servidores a servico no interior. Valor Estimativo.


Itens de Empenho : Alcool frasco de 1 litro

Esponja de louca c/ 4 unidades.

Sabao em Po 5kg

Rodo de Espuma com Cabo

Pa para lixo c/ cabo longo

Esponja para Banho

Talco p/ crianca

Xampoo Infantil 400 ml

Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI �Parais

o da Crianca e extensao da EMEI na Soc. Escolar Centenario,

conforme pesquisa de precos em anexo

0 2018/001534 3331 465 2018 4445 Verenice Kluge 28.951,25 1



o letivo de 2018.

0 2018/001535 3332 465 2018 4445 Verenice Kluge 58.951,25 1


Itinerario 7


o letivo de 2018.

0 2018/001537 3333 465 2018 4445 Verenice Kluge 20.000,00 1



o letivo de 2018.

Estorno saldo de empenho. Motivo conforme T.A.01.

0 2018/001538 3337 465 2018 4445 Verenice Kluge 28.951,25 1



o letivo de 2018.

0 2018/001539 3338 465 2018 4445 Verenice Kluge 30.000,00 1



o letivo de 2018.

0 2018/001540 3339 465 2018 4445 Verenice Kluge 28.951,25 1









0 2018/001540

Itens de Empenho : o letivo de 2018.

0 2018/001541 3340 465 2018 4445 Verenice Kluge 30.000,00 1



o letivo de 2018.

Total do Dia : 2.085.316,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2018



Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia

21/02/2018 para buscar pecas de caminhao.

0 2018/001563 4032 1118 2018 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 136,00 1

Itens de Empenho : Lamina de aco 2 pontas

Kit Reparos carburador

Cabecote de aspioracao

Prato Giratorio - maquina cortar grama

Porca

Lubrificante 500ml STIHL 8017 H

Dosador de Combustivel 1L

Aquisicao de pecas para conserto de uma maquina de cortar gr

ama da EMEF Tres de Maio

0 2018/001568 2067 1112 2018 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 20,00 1

Itens de Empenho : Conserto de Maguina de Cortar Grama

Despesa referente ao conserto de uma maquina de cortar grama

da EMEF Tres de Maio

0 2018/001551 4863 35 2018 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.069,92 1

Itens de Empenho : Pagamento Parcela 019/048 do PIMES Caixa/RS, Contrato 05.712

.16.

0 2018/001552 4862 36 2018 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 5.407,46 1

Itens de Empenho : Pagaamento Juros da Parcela 019/048 do PIMES, Caixa/RS, Cont

rato 05.712.16.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma e S

anta Maria no dia 21/02/2018 com saida as 07:00h e retorno a

proximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em

consultas medicas.

0 2018/001546 4388 1102 2018 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L 1.052,00 1

Itens de Empenho : Seringa descaravel 60ml s/ agulha

Luva para procedimento sem po tam. M cx c/ 100.

Luva para procedimento sem po tam. M Nitrilica.cx c/ 100.

Despesa referente a aquisicao de materiais para uso nos aten

dimentos odontologicos na UBS Centro.

0 2018/001571 4641 1130 2018 7157 CLARO S/A 100,00 1

Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas

Pagamento de servico de telefonia, 21 Embratel, para a SDSH.







21.02.2018



Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado e Port

o Alegre no dia 21/02/2018 com saida as 05:30h e retorno apr


onsultas medicas e alta hospitalar.

0 2018/001581 4812 1137 2018 7427 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LT 80,00 1

Itens de Empenho : Gasolina Comum

Despesa referente a pagamento de abastecimento de 18,186 lit

ros de gasolina comum, no veiculo Vectra, placa ISH-1176.


Itens de Empenho : Banana Prata

Batata Inglesa

Cenoura

Maca Gala

Mamao

Manga Fruta

Melao

Aquisicao de hortifrutigranjeiros destinados a complementaca

o da alimentacao escolar da Educ. inf. da EMEI Paraiso da Cr

ianca

0 2018/001565 4898 1101 2018 5629 DAIANE CARLA KOHLS 131,80 1

Itens de Empenho : Naftalina em Pacote 50gr

Saco de lixo 100 LT

Saco de lixo 50 lt

Aquisicao de produtos de limpeza para Ginasiao - Centro Desp

ortivo Municipal

0 2018/001558 2361 1119 2018 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2018/001545 4388 1104 2018 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 701,00 1

Itens de Empenho : Hidroxido de calcio- pasta base 13g e Catalizadora 11g

Indicador Biologico.

Forceps no 151.

Forceps no 65.

Agulhas descartaveis curta 100 agulhas p/caixa

Despesa referente a aquisicao de materiais para uso nos aten

dimentos odontologicos e demais procedimentos na UBS Centro.

0 2018/001553 4702 1110 2018 2794 DETRAN/RS 62,74 1

Itens de Empenho : Seguro DPVAT

Despesa referente a pagamento do seguro DPVAT respectivo ao

ano de 2017 e 2018 do caminhao FORD/CARGO 816 S, placa IYJ-2

523.


Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado /

Venancio Aires, dia 21/02/2018

1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews ir a L







0 2018/001550

Itens de Empenho : ajeado / Venancio Aires no dia 21/02/2018 buscar adubo organ

ico para produtor rural que adquiriu o produto com o objetiv

o de melhorar a fertilidade do solo de sua lavoura para melh

or produtividade de seus produtos.



Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no di

a 21/02/2018 para levar caminhao na oficina.

0 2018/001576 4702 1129 2018 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 6.925,00 1

Itens de Empenho : Recapagem de pneus 1400x24, aplicacao: 16 lonas L3 ( A QUENT

E OU A FRIO), Agarradeiras: Altura minima de 05 cm, largura

minima 08 cm, distancia maxima 05 cm, comprimento minimo 35

cm, sulco minimo de 28 mm ou 2,8 cm

Despesa decorrente da recapagem de pneus 1400X24.

1 2018/000048 2880 37 2018 144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA LTDA 399,00 1

Itens de Empenho : Refil do purificador de agua

Refil par purificador de agua





ra as 19:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito para reuniao.






dicas.

0 2018/001574 5040 1121 2018 5329 KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 125,00 1


Despesa decorrente dos servicos de conserto de barco da Asso

ciacao Voluntaria de Bombeiros de Agudo.

0 2018/001575 4139 1115 2018 5329 KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 200,00 1

Itens de Empenho : Graxeira M6 x 45 - 3406

Helice 15HP T 9 1/4 x 10 1/2 - Y109

Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o barco da Ass

ociacao dos Bombeiros Voluntarios.





a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficiente

s em consultas medicas.

0 2018/001561 4822 1127 2018 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 67,56 1

Itens de Empenho : Desinfetante 2L.

Oleo Aromatizante para Limpeza

Saponaceo Cremoso frasco 300ml

Aquisicao de produtos de limpeza para Polo/UAB








Itens de Empenho : Saco de lixo preto 30L

Sabao em po 1kg

Inseticida aerosol

Aquisicao de produtos de limpeza para Polo/UAB de Agudo


Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro

Desinfetante 2L.

Oleo Aromatizante para Limpeza


ortivo Municipal


0 2018/001547 4117 1103 2018 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 398,06 1

Itens de Empenho : Elemento Filtro de Combustivel

Filtro combustivel secundario

Filtro oleo lubrificante

Filtro oleo lubrificante transmissao

Elemento Filtro de Ar Externo Motor

Elemento do Filtro de Ar Interno Motor

Compra de material (elementos de filtro originais) para troc

a na retroescavadeira Randon RD406 maquina da patrulha agric

ola mecanizada.

0 2018/001579 2771 1134 2018 6353 RENAN L KEMMERICH 3.200,00 1

Itens de Empenho : Porta Interna 80 cm, Compensada, c/ Marco, Fechadura e Guarn

icao

Porta em Madeira Externa com guarnicao, fechadura, 80 x 2,15

Aquisicao de portas internas e externas completas e instalad

as na EMEF Tres de Maio

0 2018/001548 4118 1107 2018 682 RUI V. MILBRADT 336,01 1

Itens de Empenho : Alca multiplex 10mm

Isolador oleal

Caixa Sistema X

Tomada simples

Isolador Castanha

Caixa CD 1

Bloco de aco 6,5

Lamina

Disjuntor 25A.

Haste terra

Conector para haste

Disjuntor

fio flex 4mm

Parafuso 1/4 x 1

Porca 1/4

Porca 5/16

Barra Rosca 5/16

Barra ferro 1/2

Conector Split

Compra de material para instalacao de 1 (uma) torre de trans

missao de sinal de internet no interior do municipio na loca

lidade de Linha Leste Boemia na propriedade de Arnildo Binde

r que abrangera sinal para a regiao da Linha Boemia e Linha

Leste Boemia.







0 2018/001549 4126 1108 2018 682 RUI V. MILBRADT 182,85 1

Itens de Empenho : Fita veda rosca

Adesivo pvc 75gr

Uniao soldavel 50mm

Adaptador soldavel 60 x 2"

Bucha reducao 60 x 50

Registro 75mm

Compra de material para instalar nova saida de agua na caixa

dagua da rede de distribuicao de agua da localidade de Rinc

ao do Pinhal.



Despesa referente a pagamento de mao de obra, para o caminha

o de placa ILD-9400, servico de retirada de (caixa) cacamaba

.

0 2018/001564 5673 1100 2018 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 954,00 1

Itens de Empenho : locacao de ambiente

Despesa referente ao aluguel para dia 21/02 a tarde, na Soci

edade Cultural Esportiva Centenario, para palestra de inici

o do Ano Letivo com Jeferson Luis Capellari, para todos os e

nvolvidos com Educacao das Escolas



Itens de Empenho : Sabao em Po 5kg


ortivo Municipal


Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.

Aquisicao de produtos de higiene e limpeza para o CRAS.


Itens de Empenho : Generos de alimentacao.



Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml

Aquisicao de genero alimenticio para lanches nos jogos do Ca

mpeonato Municipal de Futsal


Itens de Empenho : Guardanapos de papel

Canudo de Plastico

Copos descartaveis 200ml

Aquisicao de materiais para cozinha: copos, guardanapos e ca

nudinhos para os Jogos do Campeonato Municiapal de Futsal

no Centro Desportivo Municipal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.02.2018










0 2018/001605

Itens de Empenho : dia 22.02.2018. Motivo: buscar caminhao

0 2018/001613 4143 1150 2018 7079 ANITA DA SILVA KOTTWITZ ME 3.000,00 1

Itens de Empenho : Areia

Despesa referente a aquisicao de areia para manutencao de ca

lcadas, bocas de lobo e predios publicos

0 2018/001588 2771 1172 2018 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 451,75 1

Itens de Empenho : Meio fio (guia) de concreto pre moldado, dimesoes 12x15x30x1

00cm, ( face superiorxfaceinferiorxalturaxcomprimento), reju

ntado com argamassa 1:4 cimento, areia, incluido escavacao e

reaterro.

Pedras de areia Pavi"s"

Aquisicao de materiais de construcao para reformas no patio

da EMEF Santos Reis

0 2018/001617 4701 1159 2018 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 2.778,00 1

Itens de Empenho : Corrente do tandem

Despesa referente a aquisicao de 02 correntes do tandem para

substituicao na motoniveladora FG 170-03 conforme pesquisa

em anexo






dicas.

0 2018/001618 4701 1147 2018 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.970,00 1

Itens de Empenho : FREIO MOTOR COMPLETO

Flange

Buchas

Parafuso.

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par

a o caminhao de placas ILD 9400.

0 2018/001620 4702 1152 2018 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 680,00 1


Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca

s no caminhao ILD 9400.

0 2018/001614 2397 1167 2018 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 82,00 1


Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para levar cami

nhao no conserto no dia 22/02/2018.

0 2018/001612 4144 1164 2018 4291 CLAUDETE LURDES RECK 2.500,00 1


Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

do predio das Obras, Carpintaria e Amloxarifado. Valor Estim

ativo.











0 2018/001599

Itens de Empenho : o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia

s medicas.

0 2018/001603 2361 1140 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2018/001597 2072 1182 2018 5634 EDER RICARDO BOECK 2.100,00 1

Itens de Empenho : Servico de Estofaria capas de colchoes

Despesa referente a confeccao de cinco capas de colchoes com

lona, nas medidas 1,40x1,90x0,55 que servira para pratica

esportiva de salto em altura





as 09:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo pl

aca IQT 3342.


Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado/Ve

nancio Aires, dia 22/02/2018.

1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews ir bus

car adubo organico em Lajeado / Venancio Aires no dia 22/02/

2018, para produtor rural que adquiriu o produto com o objet

ivo de melhorar a fertilidade do solo de sua lavoura para me

lhor produtividade de seus produtos.



Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 22/

02/2018 para levar caminhao no conserto.

0 2018/001584 4866 1162 2018 7137 FABIOLA FABRINE ACHTERBERG 180,16 1

Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre

Pagamento do repasse do Programa Passe Livre, referente aos

meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017.

0 2018/001608 4132 1178 2018 2811 FIBRO BECKER IND.SINAL. E TINTAS LT 344,00 1

Itens de Empenho : Microesfera de vidro.

Despesa decorrente da aquisicao de microesfera de vidro par

a uso na pintura da ponte da Picada do Rio.

0 2018/001590 2072 1160 2018 6469 GELCI G NEU -ME 1.880,00 1

Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira

Servico de Limpeza em Obras

Servico de retroescavadeira para perfuracao das micro esta

cas da obra do ginasio esportivo da EMEF 7 de Setembro tota

lizando ( 4h e meia )e limpeza do terreno junto ao ginasio

( 7h )


Itens de Empenho : Bomba injetora







Sensor combustivel

Despesa referente a aquisicao de bomba injecao e sensor de c

omb para substituicao na escavadeira hidraulica PC 160-01, c

onforme pesquisa em anexo


Itens de Empenho : Retentor roda dianteira

Retentor

Retentor 01

Pivo.

Retentor 02

Vedante BOMBA

Coxim

Junta

Junta

Tubo sanfonado

Filtro de ar

KIt Eixo DT.

Rolamento 70684817

Filtro combustivel

filtro separador agua

Despesa referente a aquisicao de pecas para substituicao na

retroescavadeira Randon 01 RK 406





ra as 14:30h. Motivo: Buscar pecas.






edicas.

1 2018/000055 1701 371 INSS 1.038,06 1

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV

2018

1 2018/000056 1735 371 INSS 6.716,09 1


2018

0 2018/001592 7000 1163 2018 4328 JAQUES J POTTER. 150,00 1

Itens de Empenho : Conserto Monitor.

Despesa referente a prestacao de servicos de conserto de mon

itor da Sala 04 da UBS Centro.

0 2018/001593 2583 1161 2018 4328 JAQUES J POTTER. 180,00 1

Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.

Despesa referente a aquisicao de materiais de processamento

de dados, para reposicao de pecas de computador da Sala 04 d

a UBS Centro.

0 2018/001606 4955 1184 2018 4925 JOAO P. S. KOLBERG 325,00 1

Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml







Aquisicao de canecos de vidro transparente 300 ml, para ser

vir lanche para os alunos na EMEF 7 de Setembro

0 2018/001609 4702 1156 2018 7405 JOSE DONALDO DA SILVA OLIVEIRA 4.430,00 1


Despesa referente a pagamento de mao de obra para retira tra

nsmissao para troca de calcos, pinos e buchas da direcao, tr

oca de carda, abrir maquina para trocar embuchamento central

, desmontagem da balanca traseira, troca de tubos de freio e

montagem no carregador W20E

0 2018/001621 4701 1168 2018 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 922,50 1

Itens de Empenho : Unhas

Travas

Despesa referente a aquisicao de unhas e travas para substit

uicao na escavadeira hidraulica pc 160-01 conforme pesquisa

de preco em anexo



Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacequi no dia

22/02/2018 com saida as 05:30h e retorno aproximado para as

14:30h. Motivo: Transporte de pacientes internacao.

0 2018/001591 3917 1166 2018 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 361,00 1

Itens de Empenho : Cortador de grama eletrico marca Tekna 1.100W.

Despesa referente a aquisicao de um cortador de grama eletri

co marca Tekna 1.100W, para utilizacao na Unidade Basica de

Saude Professor Edmundo Frederico Beskow, na Linha dos Pomer

anos, interior do municipio.

0 2018/001587 4701 1171 2018 7428 Maioral Comercio de Ferramentas Ltda 7.144,00 1

Itens de Empenho : Engraxadeira Pneumatica

Kit Abastecimento

Despesa referente a pagamento de engraxadeira pneumatica, e

dois kits de abastecimento para oleo diesel, com bomba a bat

eria 12V e reservatorio de 1000 L.



Despesa decorrente copias xerograficas.


Itens de Empenho : Impressao de mapa do Plano Diretor da cidade - 60 x 120 cm.

0 2018/001596 2381 1174 2018 7429 Maria Beloni Santos da Silva 82,00 1


Pagamento de 1/2 diaria para Cacequi no dia 22/02/2018, com

saida as 05:30hrs, e retorno previsto para as 15:00hrs. Moti

vo: Acompanhar paciente.

0 2018/001595 2385 1177 2018 6870 MARLISE MAUS 43,00 1


Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23 de fev

ereiro de 2018, coma saida as 11:00hrs e retorno previsto pa

ra as 17:00hrs. Motivo: Acompanhar menor em consulta.

0 2018/001607 4360 1180 2018 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 490,00 1







22.02.2018

Itens de Empenho : Frasco de nutricao enteral 500 ml.

Equipo de Nutricao Enteral.

Despesa referente a aquisicao de materiais para tratamento d

a paciente Danielle Clarinda Brandao de Oliveira.



Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 22/

02/2018 para pesquisa e compra de pecas de maquinas.

1 2018/000058 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 539,82 1


2018

1 2018/000057 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 685,18 1


2018

0 2018/001610 4702 1148 2018 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 499,00 1


Despesa referente a pagamento de recapagem de pneus 1000r20

0 2018/001611 4702 1149 2018 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.120,00 1


Despesa referente a pagamento de 4 recapagens de pneus 1000r

20

0 2018/001616 6984 1185 2018 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 235,00 1

Itens de Empenho : e-CPF A3 + etoken

Despesa decorrente renovacao e-CPF - Assinatura Digital do C

PF n.o 286,703,020/04.

1 2018/000050 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 8.024,20 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2018

1 2018/000051 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 21,58 1






0 2018/001589 4965 1176 2018 7380 SILVANA QUOOS - ME 2.500,00 1

Itens de Empenho : Pastel Congelado

Aquisicao de pasteis congelados para dias dos Jogos no Campe

onato Municipal de Futsal, no Centro Desportivo Municipal


Itens de Empenho : Servico de Metalurgica

Servico de mecanica no onibus escolar ISW 8472


Itens de Empenho : Filtro de ar externo


Filtro diesel







Filtro Decantador

Filtro lubrificante

Filtro secador.

oleo eaton

Oleo de freio. Bardahl

OLEO HIDRAULICO 90W

Pastilha de freio

COLA veiculo

kit Pinca do Freio

Pino Pinca Reparo

Retentor roda traseira mb 1620

Bucha amortecedor trazeiro

parafuso sext aco 8.8 5/16x1

Palhetas Limpador Parabrisa

Aquisicao de pecas para revisao do onibus escolar ISW 8472

1 2018/000054 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.981,52 1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2018

0 2018/001626 4701 1186 2018 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 1.543,20 1

Itens de Empenho : Pinhao

Pino Trava

Retentor

Bucha

Plug

Travas


a motoniveladora CASE 845 B confome pesquisa de precos em an

exo.

0 2018/001639 4701 1199 2018 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 4.400,00 1

Itens de Empenho : Pneu 215/75/17.5 G 686

Despesa decorrente da aquisicao de pneus para o caminhao IJT

8856.






onsultas medicas.

0 2018/001908 3516 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.042,10 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

/2018.



/2018.

0 2018/001910 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 715,32 1


/2018.








23.02.2018


/2018.



/2018.



/2018.



/2018.



/2018.



/2018.



EREIRO/2018.



EREIRO/2018.



EREIRO/2018.



EREIRO/2018.



EREIRO/2018.



EREIRO/2018.



EREIRO/2018.






dicas.







0 2018/001677 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.766,88 1


/2018.

0 2018/001636 4454 565 2018 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 27.571,48 1

Itens de Empenho : Acucar cristal 2kg. apresentando rotulo com prazo de validad

e e procedencia SANTA ISABEL

Arroz Branco Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fin

o, agulha, tipo 1, isento de materia terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade, com graos inteiros. Acondic

ionado em embalagem de polietileno transparente, original de

fabrica. 5 Kg. Contendo na embalagem informacoes de procede

ncia, data de fabricacao e prazo de validade. Com registro n

o orgao competente. PRATO DO DIA

Banana Prata Banana prata, deve apresentar as caracteristica

s do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenv

olvidas, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres

de danos mecanicos e fisiologicos, pragas e doencas e estar

em em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Entreg

as nas Escolas Municipais conforme cronograma. CEASA

Biscoito Salgado tipo agua e sal Biscoito salgado tipo Agua

e Sal, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e aci

do folico, gordura vegetal, soro de leite, sal, extrato de m

alte, acucar, fermento quimico e estabilizante lecitina de s

oja. Em embalagens com aproximadamente 350g, contendo rotul

o identificando procedencia e prazo de validade. DOMELLY

Cafe Soluvel Granulado 100% puro, embalagem 200g Cafe soluv

el granulado 100% puro, torrado no ponto medio, com rendimen

to de aproximadamente 144 xicaras. Acondicionado em embalage

ns de 200g, transparentes com tampa plastica. Prazo de valid

ade minimo de 12 meses. IGUACU

Cebola de Cabeca Cebola de cabeca, convencional ou ecologica

, sem restia, seca, nova, de 1a qualidade, tamanho medio, se

m brotos, com casca sa, sem rupturas, sem terra. CEASA

Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri

ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado Cortes de frango (c

oxa e sobrecoxa), resfriados e/ou congelados SEM TEMPERO, SE

M PELE E DESOSSADA, acondicionados em embalagens plasticas i

ndividuais, especificando o peso, procedencia e o prazo de v

alidade na embalagem. Deve ter Certificado de Inspecao Estad

ual ou Federal. DANIELI

Extrato de tomate concentrado Extrato de tomate concentrado,

contendo apenas tomate, acucar e sal. Isento de sujidades e

fermentacao. Em embalagens com peso liquido de 340g, aprese

ntando rotulo com identificacao e prazo de validade minimo d

e 6 meses a partir da entrega. Com registro no Ministerio da

Agricultura. FUGINI

Farinha de trigo integral, embalagem de 1kg Farinha de Trigo

Integral, obtido do trigo moido, limpo, enriquecido com fer

ro e acido folico (Vitamina B9). Em embalagem de 1 Kg, com p

razo de validade minimo de 4 meses. Apresentando rotulo e re

gistro no orgao competente. ROSEFLOR

Fermento Biologico, embalagem a vacuo de 500g Fermento biolo

gico, embalagem a vacuo de 500g. Contendo Saccharomyces cere

visiæ e monoestearato de sorbitana (agente de reidratacao).

Apresentando procedencia e data de validade. NORDESTE

Fermento quimico, embalagem de 200 gr. Fermento quimico em p







0 2018/001636

Itens de Empenho : o, embalagem plastica de 100g a 200g, ingredientes: amido de

milho ou fecula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbona

to de sodio e carbonato de calcio. Apresentando rotulo conte

ndo procedencia e data de validade. MONOPOL

Maca Gala Maca gala, deve apresentar caracteristicas propria

s do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenv

olvidas, bem formadas, limpas, com coloracao propria, livres

de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estare

m em perfeitas condicoes de conservacao e maturacao. Entrega

s nas Escolas Municipais conforme cronograma. CEASA

Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia Ovo de gal

inha, in natura, embalagem com 01 duzia, apresentando rotulo

de identificacao e prazo de validade, bem como registro no

orgao competente. PRIMAVIS

Aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais

0 2018/001652 5557 680 2018 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 9.820,00 1

Itens de Empenho : Farinha de milho media 1kg Farinha de milho media, contendo

100% milho, cor amarela, nao pre-cozido, em embalagens plast

ica transparente de 1kg. Com registro no orgao competente. P

razo de validade minimo de 3 meses a contar da data de entre

ga

Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 Farinha de trigo especial,

tipo 1, obtido do trigo moido, limpo, enriquecido com ferr

o e acido folico (Vitamina B9). Embalagem plastica de poliet

ileno, transparente/atoxico ou de papel original de fabrica,

de 1 Kg. Com registro no orgao competente. Prazo de validad

e minimo de 3 meses a contar da data de entrega

Feijao preto Tipo 1 Feijao preto tipo 1, novo, de 1a qualida

de, sem a presenca de graos mofados e/ou carunchados, isento

de sujidades, em embalagem plastica resistente e transparen

te, de 1 Kg, contendo na embalagem informacoes de procedenci

a, data de embalagem e prazo de validade. Com registro no or

gao competente.

Leite de Vaca Integral UHT Leite de vaca Integral UHT, homog

eneizado – em embalagens longa vida de 1 litro, com data de

fabricacao e prazo de validade de, no minimo, 4 meses. Com r

egistro no Ministerio da Agricultura e SIF. Informacoes nutr

icionais no rotulo.

Oleo de Soja Tipo 1 900ml Oleo de Soja, produto obtido do gr

ao de soja que sofreu processo tecnologico adequado como deg

omagem, neutralizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao d

e desodorizacao. Liquido viscoso refinado, fabricado a parti

r de materias primas sas e limpas. Embalagem em polietileno

tereftalado (PET) de 900ml.

Aquisicao de generos alimenticios a serem adquiridos para al

imentacao escolar, atraves da agricultura familiar.

0 2018/001655 5557 680 2018 6140 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 3.180,00 1

Itens de Empenho : Bebida Lactea Bebida Lactea fermentada com polpa de fruta, e

mbalagem de filme flexivel de polietileno leitoso de 1 litro

, deve constar na embalagem data de fabricacao e prazo de va

lidade de no minimo 30 dias, com registro no Ministerio da A

gricultura / SIF ou CISPOA ou SIM. Sabor morango.









23.02.2018

0 2018/001642 2361 1194 2018 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2018/001647 4702 1209 2018 2794 DETRAN/RS 361,80 1

Itens de Empenho : Pagamento de infracao de transito

Despesa referente a pagamento de multas de transito dos veic

ulos de pllacas IML-6126, ILD-9400 E IOV-1692

0 2018/001648 4762 1205 2018 2794 DETRAN/RS 902,83 1

Itens de Empenho : Seguro DPVAT

Despesa referente a pagamento de licenciamento veicular de 2

018 dos veiculos de placas: IMF-1754, IHT-7499, ITH-6954, IN

M-3807, IIF-8538, INP-8133, IML-6126, ILH-3850, INC-0778, IV

K-9217, ,ITS-7689, IIB-7753, ILD-9400, IJT-8856, IJF-3221, I

OV-1692, IOV-2664 E ISE-1659.

0 2018/001651 4481 1212 2018 2794 DETRAN/RS 142,44 1

Itens de Empenho : Seguro DPVAT 1 (um) caminhonete Renault Kangoo placas IVQ 74

94; 1(um) caminhao Volvo/VM 270 4x2R placas IVV 5533; 1

(um) caminhao VW/24.280 CRM 6x2 placas IVQ 1668.

Pagamento Seguro DPVAT obrigatorio para veiculos referente a

o ano 2018 de: 1 (um) caminhonete Renault Kangoo placas IVQ

7494; 1(um) caminhao Volvo/VM 270 4x2R placas IVV 5533; 1 (u

m) caminhao VW/24.280 CRM 6x2 placas IVQ 1668.



Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Cruz do Sul, dia 2

3 de fevereiro de 2018, para transporte de pacientes, com sa

ida as 11:00 e retorno previsto para as 02:00, com o veiculo

placa IQT 3342.


0 2018/001656 5557 680 2018 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ 1.660,00 1

Itens de Empenho : Batata Doce

Milho Verde

Caqui Chocolate Caqui chocolate, de primeira qualidade, tama

nho medio e grau medio de amadurecimento.




Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Montenegro

/Triunfo


car adubo organico em Montenegro / Triunfo no dia 23/02/2018

, para produtor rural que adquiriu o produto com o objetivo

de melhorar a fertilidade do solo de sua plantacao de morang

o para melhor produtividade de seus produtos.


Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado /

Venancio Aires, dia 24/02/2018








car adubo organico em Lajeado / Venancio Aires no dia 24/02/

2018, para produtor rural que adquiriu o produto com o objet

ivo de melhorar a fertilidade do solo de sua lavoura.




23/02/2018 para buscar caminhao do conserto.

0 2018/001654 2369 1214 2018 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 94,00 1


Diarias para os dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, curso de

Educacao Infantil em Candelaria.

0 2018/001649 4258 1211 2018 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 110,70 1

Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho XXG Adulto, pacote com

18 unidades.

Despesa referente a aquisicao de 54 fraldas geriatricas desc

artaveis tamanho XXG Adulto, para o paciente Rogenio O. Hoff

mann.

1 2018/000060 2345 40 2018 7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER 75,00 1

Itens de Empenho : Diaria para VEREADOR, um turno, sem pernoite, para participa

r de reuniao do Poder Legislativo da 4a Colonia & Regiao, di

a 23FEV2018, em Pinhal Grande/RS.

0 2018/001657 5557 680 2018 5947 GERMANO GUSTAVO THOM 1.140,00 1

Itens de Empenho : Arroz Branco Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fin

o, agulha, tipo 1, isento de materia terrosa, pedras, fungos

ou parasitas, livre de umidade, com graos inteiros. Acondic

ionado em embalagem de polietileno transparente, original de

fabrica. 5 Kg. Contendo na embalagem informacoes de procede

ncia, data de fabricacao e prazo de validade. Com registro n

o orgao competente.





Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre e

Torres no dia 23/02/2018 com saida as 10:00h e retorno apro

ximado para as 23:30h. Motivo: Buscar pecas e o Sr. Prefeito

em Assembleia de verao da FAMURS.

0 2018/001658 5557 680 2018 6968 ILONE POTTER WILHELM 420,32 1

Itens de Empenho : Alho Alho, graudo, novo, de 1a qualidade, sem restia.

Beterraba Beterraba, convencional ou ecologica, sem folhas,

nova, de 1a qualidade, tamanho medio, com casca sa, sem rupt

uras, limpa.



2 2018/000012 4320 1641 INATIVOS 451.609,67 1


/2018.

2 2018/000013 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 11.096,24 1







23.02.2018


/2018.

0 2018/001849 1727 371 INSS 1.263,22 1


EREIRO/2018.

0 2018/001850 1731 371 INSS 259,51 1


EREIRO/2018.

0 2018/001851 1737 371 INSS 1.924,70 1


EREIRO/2018.

0 2018/001852 1738 371 INSS 2.973,21 1


EREIRO/2018.

0 2018/001853 1740 371 INSS 2.168,70 1


EREIRO/2018.

0 2018/001854 1743 371 INSS 2.158,35 1


EREIRO/2018.

0 2018/001855 1759 371 INSS 3.662,25 1


EREIRO/2018.

0 2018/001856 1768 371 INSS 3.981,63 1


EREIRO/2018.

0 2018/001901 4786 371 INSS 3.243,86 1


EREIRO/2018.

0 2018/001629 4702 1193 2018 6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual 90,09 1

Itens de Empenho : Guia de Recolhimento - GRU

Despesa referente ao pagamento de GRU, para aferimento de ta

cografo do caminhao Ford Cargo 816 placa IYJ-2523.

0 2018/001659 5557 680 2018 5963 IRENE FALLER UNFER 2.812,72 1

Itens de Empenho : Beterraba

Batata Doce Batata doce, nova, de primeira qualidade, tamanh

o medio, integra e sem sujidades.

Milho Verde Milho verde, espigas novas com graos bem desenvo

lvidos, porem macios e leitosos. Espigas de tamanho medio e

uniforme, com graos de cor amarela clara brilhante e cristal

ina. Palha com aspecto de produto fresco ou cor verde vivo.

Com “cabelo” do milho, presos na ponta da espiga, apresentan

do-se tenro, com cor brilhante e transparente (cristalina).

Isento de fungos e parasitas.

Moranga Abobora Moranga abobora, firme, nao apresentar parte

s podres, rachaduras ou cortes, isento de sujidades.







Tomate Tomate, grau medio de amadurecimento, de 1a qualidade

, firme, nao apresentar partes podres, rachaduras ou cortes,

isento de sujidades.



0 2018/001650 4701 1210 2018 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 4.155,40 1

Itens de Empenho : Pino

Bucha

Vedante

Tampa.

Calco

Calcos 73155087

Parafuso

Pino.

Rotula

Reparo.

Bucha 5mm

Flange

Cruzeta

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reaposicao para

o carregador W20 conforme pesquisa de precos em anexo.

0 2018/001635 4454 565 2018 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 20.648,00 1

Itens de Empenho : Biscoito de Maisena Biscoito de maisena. Contendo farinha de

trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura

vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, soro

de leite, sal, fermentos quimicos bicarbonato de amonio, bi

carbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, emulsifican

te lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha me

tabissulfito de sodio. Embalagem com aproximadamente 350g. C

ontem Gluten. DIANA

Biscoito Maria Chocolate Biscoito Maria Chocolate, contendo

farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acuca

r, gordura vegetal, amido, acucar invertido, cacau em po, so

ro de leite em po, sal, corante caramelo IV, fermentos quimi

cos: bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, emulsific

ante lecitina de soja, aromatizantes. Em embalagem de aproxi

madamente 350g, com identificacao de procedencia, informacoe

s nutricionais e prazo de validade minimo de 6 meses a conta

r do recebimento. GERMANI

Carne bovina moida, de patinho, congelada Carne bovina moida

, de patinho, congelada, com no maximo 15% de gordura, isent

a de cartilagens e ossos, manipulada em boas condicoes higie

nicas provenientes de animais em boas condicoes de saude, ab

atidos sob inspecao veterinaria. Em embalagem transparente,

atoxica de 1 Kg, identificada individualmente com: SIF ou CI

SPOA, nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao

e validade, numero de registro no orgao oficial, endereco d

e fabricante e distribuidor, condicoes de armazenamento e pe

so. OURO DO SUL

Cereal Matinal de Flocos de Milho, Acucarado Cereal matinal

de flocos de milho, acucarado, constituido de flocos de milh

o enriquecidos com ferro e acido folico, acucar, sal, vitami

nas e sais minerais, extrato de malte e antioxidante tocofer

ol. Em embalagens de 200g a 300g contendo rotulo com informa

coes nutricionais. Com prazo de validade minimo de 6 meses

a partir da data da entrega. ALCA FOODS







Lentilha Lentilha, tipo 1, nova, de 1a qualidade, em embalag

em plastica transparente de 500g. Sem a presenca de graos mo

fados, carunchados e torrados. Com data de fabricacao e praz

o de validade de, no minimo, 6 meses BELLA DICA

Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem 500g Ma

ssa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem plastica

de 500g, apresentando rotulo indicando procedencia e prazo d

e validade. BELLA DICA

Sal moido iodado, embalagem de 01kg Sal moido iodado, em emb

alagem plastica transparente e resistente de 1Kg, com prazo

de validade de, no minimo, 2 anos, apresentando rotulo indic

ando procedencia e prazo de validade. SALAZIR

Vinagre de maca Vinagre de maca, em embalagens de 750 ml, c

ontendo rotulo, procedencia e prazo de validade WEIMANN

Aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais

0 2018/001653 2369 1213 2018 2544 LUCIARA DE LIMA 94,00 1


Diarias para os dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, curso de

Educacao Infantil em Candelaria.




fevereiro de 2018, para marcacao de consultas nos centros de

referencia em saude, com saida as 04:00 e retorno previsto

para as 20:00, com o veiculo placa IVO 2958.

0 2018/001627 4413 1197 2018 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 102,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Cachoeirinha, 2

3/02/2018.

1/2 diaria ao secretario de Desenvolvimento Rural e Gestao A

mbiental Sr. Marcio Arno Halberstadt para acompanhar produt

ores rurais da cultura de arroz do municipio de Agudo, na 28

a Abertura Oficial da colheita do Arroz no municipio de Cach

oeirinha e Porto Alegre no dia 23/02/2018.

1 2018/000059 2345 39 2018 1323 MAURO AFONSO RADDATZ 75,00 1

Itens de Empenho : Diaria para VEREADOR, um turno, sem pernoite, para participa

r de reuniao do Poder Legislativo da 4a Colonia & Regiao, di

a 23FEV2018, em Pinhal Grande/RS

Vereador optou por nao receber diaria.

0 2018/001628 4701 1181 2018 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 4.412,10 1

Itens de Empenho : Filtro hidraulico

Vedante

Reparo levante

Reparo. esticador

Reparo comando.

Uniao

Cotovelo

Despesa referente a aquisicao de pecas para susbstituicao na

escavadeira hidraulica PC160-01 conforme pesquisa em anexo

0 2018/001640 4701 1196 2018 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 320,74 1

Itens de Empenho : Kit Calibracao

Kit Selagem

Kit Ensaio







Despesa referente ao pagamento de Aferimento de Tacografo pa

ra caminhao Ford Cargo 816, placa IYJ-2523.

0 2018/001641 4701 1207 2018 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 2.296,20 1

Itens de Empenho : Terminal

Anel

Cinta tensora

membrana

Retentor

Chapa 10

LONAS DE FREIO X F88

Rebite

Graxa

Mola Patim

JUNTA LIQ

Mecanismo

Anel de vedacao

Anel de vedacao 24x29

Bocal

FRICCAO

Pedal do acelerador.

Conexao

Filtro

Reparo.

desengripante 440ml

contrapino cuica

Elemento filtrante

Contra pino

Luva

MEMBRANA

Despesa referente a pagamento de pecas para o caminhao, de p

laca ITS-7689.



Itens de Empenho : Retentor

VEDACAO

VEDACIO

VEDACAO

Tubo

PEC VEDAC

Vedacao

Anel de vedacao

Anel

Lixa 80.

JUNTA LIQ

Cinta tensora

Aditivo

Despesa de paramento de peca em servicos prestado no caminha

o de placa IVQ-1868.

Anulacao de empenho. Motivo erro na Dotacao Orcamentaria.



Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica refere

nte a servicos prestados no caminhao de placa ITS-7689.








23.02.2018


Despesa referente a pagamento de mao de obra prestadas no ca

minhao de placa IVQ-1868.

Anulacao de empenho. Motivo erro na Dotacao Orcamentaria.

2 2018/000015 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 18.859,29 1


/2018.

2 2018/000014 4327 1949 PENSIONISTAS 70.673,82 1


/2018.

0 2018/001631 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.456,55 1


EREIRO/2018.



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0 2018/001630 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.925,91 1


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Itens de Empenho : EREIRO/2018.



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0 2018/001633 4478 1204 2018 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.148,00 1

Itens de Empenho : Servico de mao de obra torno, solda

Servico de mao de obra para conserto (torno, solda, confecco

es de: assento, parafusos, pinos, reapertar parafusos) de ma

quinas (trator Mahindra, trator MF 275) e equipamentos (ensi

ladeira, plantadeira, colhedora de milho) da patrulha agrico

la mecanizada.







0 2018/001809 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 31,71 1


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0 2018/001663 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.525,54 1


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Itens de Empenho : /2018.



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0 2018/001688 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 764,74 1


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0 2018/001727




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0 2018/001770




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0 2018/001815




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0 2018/001660 5557 680 2018 6309 TORRI & TORRI LTDA 1.600,00 1

Itens de Empenho : Suco de Uva Integral Suco de uva integral, nao adicionados d

e agua, acucares, conservantes, aditivos quimicos, aromatiza

ntes artificiais e de substancias estranhas a fruta. Prazo d

e validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega. E







0 2018/001660

Itens de Empenho : mbalagem atoxica de 1 a 2 litros.



0 2018/001625 2363 1189 2018 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1


Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria, dia 23 de f

evereiro de 2018, para buscar medicamentos na 4a CRS, com sa

ida as 08:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veicul

o placa ISE 1658.



Despesa decorrente da aquisicao de material para equipes da

Jardinagem, pedreiros, pintores e operarios na manutencao d

e pracas e logradouros e vias urbanas. Valor Estimativo.


Total do Dia : 2.438.306,13

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26.02.2018


Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. HP

Cartucho HP 60 Color Original. HP

Aquisicao de 01 cartucho HP preto 60 XL e 01 cartucho HP 60

COLOR, para o Setor de Recursos Humanos/Junta Militar.




o letivo de 2018. COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1474.




o letivo de 2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1477.

0 2018/001931 7109 131313 2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 10.232,09 1

Itens de Empenho : Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de

suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico d

e enfermagem e motorista, com qualificacao especifica em urg

encia/emergencia. SAMU/SALVAR - ESTADO

Considerando a necessidade de terceirizacao destes servicos

desta Secretaria Municipal de Saude; Considerando que a Ass

ociacao Hospital Agudo, entidade filantropica, e a unica ins

tituicao hospitalar deste municipio, sendo que possui infrae

strutura adequada e equipe tecnica necessaria, 24 horas por

dia, para efetuar este tipo de atendimento; Considerando o b

om resultado dos ultimos 05 (cinco) anos em que a referida e

ntidade administrou o Programa Samu/Salvar. Empenho Compleme

ntar ao Empenho N°202.

0 2018/001932 4699 4 2018 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 4.500,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica

Despesa decorrente fornecimento de energia eletrica para o C

AM - Codigo do Cliente n.o 5765753-0 e Pagamento dop consumo

de energia eletrica em torre de telefonia rural na Linha Ar







0 2018/001932

Itens de Empenho : aca. Matricula 11212.005.0. e Despesa decorrente do pagamen

to de energia eletrica para iluminacao publica e Despesa de

corrente do pagamento de energia eletrica para as cameras de

monitoramento. e Pagamento do consumo de energia em torre

de retransmissao de internet na localidade de Linha dos Pome

ranos. cod cliente 5740825-4. e Pagamento do consumo de ene

rgia eletrica em torre de retransmissao de energia eletrica

na Localidade de Linha Cel. Moreira Cezar, cod. cliente 5657

386-3. e Pagamento do consumo de energia eletrica na esplan

ada do monumento. cod cliente 5430562-4. e Pagamento do con

sumo de energia eletrica na Casa de Cultura. Cod cliente 515

7923-5. e Pagamento do consumo de energia eletrica na Bibli

oteca Municipal. cod. cliente 2450341-0 e Pagamento do cons

umo de energia eletrica na repetidora de televisao. Cod. Cli

ente 2450213-8. e Pagamento do consumo de energia eletrica

na iluminacao da Cascata Raddatz. cod. cliente: 3039550-0.

e Despesa referente a energia eletrica da UBS Professor Edmu

ndo Frederico Beskow, na Linha dos Pomeranos. e Despesa ref

erente a energia eletrica da UBS Nova Boemia. e Despesa ref

erente a energia eletrica da UBS Tia Laurinha. e Despesa re

ferente a energia eletrica da residencia dos estagiarios de

medicina que atuam no serviocos nas Unidades Basicas de Saud

e, conforme convenio com o HUSM. e Despesa referente ao for

necimento de energia eletrica para a UBS Picada do Rio. e De

spesa referente ao fornecimento de energia eletrica. Empenho

Complementar ao empenho N°53.

0 2018/001938 7091 5 2018 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 9.415,50 1

Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS.

Pagamento de rateio para manutencao de Consorcio Intermunici

pal de Saude. e Pagamento de rateio para manutencao de Cons

orcio Intermunicipal da Quarta Colonia. e Pagamento do rate

io de manutencao de consorcio publico intermunicipal. e Des

pesa referente a prestacao de servicos medicos, consultas e

exames via consorcio. e Despesas de capital referente a 12

parcelas de R$ 17,32 do rateio de investimentos com o CI-Cen

tro. e Despesas correntes referentes a 12 parcelas do ratei

o com despesas de pessoal e encargos do CI-Centro. e Despes

as correntes referentes a 12 parcelas de R$ 928,83, do ratei

o para pagamento do CI-Centro.

1 2018/000062 4771 42 2018 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 5.330,00 1

Itens de Empenho : Publicacao de boletins informativos Conforme Contratro 4/201

8.



Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires para bu

scar pedras, no dia 26/02/2018.

0 2018/001946 2042 1246 2018 5973 FELIPE TEIXEIRA FERNANDES ME 175,00 1

Itens de Empenho : Franquia

Despesa referente ao pagamento de franquia para a troca de p

ara-brisa trincado do veiculo Spin, placa IVO-2957.


Itens de Empenho : Coroa







Parafuso

Porca

Vedante

Vedantes.

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa

ra a motoniveladora Case 845B, conforme pesquisa de precos e

m anexo.

0 2018/001928 4495 1228 2018 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 5.545,00 1

Itens de Empenho : Confeccao de imas para geladeira (informacoes de destinos d

os residuos solidos)

Confeccao de cartaz

Confeccao de imas (informativos de geladeira, tamanho 10cm x

15cm) e cartazes com informacoes acerca da destinacao corre

ta de residuos solidos, para distribuicao gratuita aos munic

ipes. Informacoes estas organizadas e estudadas pela Comissa

o Municipal de Residuos Solidos, sendo esta despesa do Fundo

do Meio Ambiente aprovada pelo Conselho Municipal do Meio A

mbiente - CONDEMAS - conforme ata em anexo.

0 2018/001944 4603 1244 2018 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 60,00 1

Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml

Aquisicao de agua mineral para fornecimento as equipes de ar

bitragem, comissao organizadora e autoridades presentes no T

orneio de Bochas Taca Beto Boeck, incluso na Programacao de

Aniversario do Municipio. Conforme Decreto 15/2018.

0 2018/001942 5197 1247 2018 3167 JANICE SEIFFERT 1.200,00 1

Itens de Empenho : Reforma Pintura e Conservacao em Postos de Saude

Despesa referente a prestacao de servicos de colocacao de fo

rro e brasilit, para reforma da sala de medicamentos da Unid

ade Basica de Saude Centro.

0 2018/001930 4478 1231 2018 7405 JOSE DONALDO DA SILVA OLIVEIRA 1.800,00 1

Itens de Empenho : Servico de mao de obra

Servico de mao de obra para troca de: oleo do motor, oleo hi

draulico, oleo de transmissao e oleo das planetarias das rod

as de tracao, troca de filtros, eliminar vazamentos do coman

do hidraulico, servicos na retroescavadeira JCB maquina da p

atrulha agricola mecanizada.

0 2018/001937 4132 1241 2018 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 2.065,00 1

Itens de Empenho : Pedra Gres

Despesa decorrente da aquisicao de pedras para o Cerro da

Vilma na Associacao de Moradores Nossa Senhora da Saude.

0 2018/001933 4360 1239 2018 5599 PAULA FLORES REGINATO & CIA LTDA 180,00 1

Itens de Empenho : Espessante de alimentos 150g.

Despesa referente a aquisicao de 02 latas de 150g de espessa

nte e gelificante para alientos Resource Thicken up Clear, u

tilizado para tratamento Fonoaudiologico contra disfagia, en

gasgos, dificuldade de engolir e deglutir os alimentos.

0 2018/001943 7180 1245 2018 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP 5.300,00 1

Itens de Empenho : Fitas para Glicose.

Despesa referente a aquisicao de fitas HGT On Call Plus para

teste de glicose para pacientes em tratamento de saude. Bon

ificacao de 10 monitores On Call Plus.







0 2018/001924 4117 1235 2018 7430 RODOVALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU 1.840,58 1


Despesa referente a pagamento de servicos mecanicos realizad

os no caminhao de placa IVV-5533.


0 2018/001925 4479 1233 2018 7430 RODOVALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU 40,95 1

Itens de Empenho : Porca trava

Terminal

UNIAO DUPLA M12

Abracadeira "Enforca gato"

Abracadeira Comum Veiculo

Parafuso Sextavado

Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo caminh

ao de placa IVV-5533.



Itens de Empenho : Antena de radio

Pelicula para vidro

Compra de material para instalacao na retroescavadeira Rando

n RD406 maquina da patrulha agricola mecanizada.

0 2018/001929 4459 1225 2018 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 4.830,00 1

Itens de Empenho : Semen bovino Jersey GAMGEE

Semen Red Angus SAMURAY

Compra de doses de semen bovino para uso em rebanhos de gado

leiteiro dos produtores rurais participantes do Programa PR

OLEITE, bem como tambem de rebanho de gado de diversos produ

tores rurais do municipio.

0 2018/001945 4606 952 2018 7380 SILVANA QUOOS - ME 48,00 1


Fornecimento de alimentacao para integrantes do Grupo Chama,

dia 15/02 na apresentacao de comemoracao do aniversario do

Municipio, decreto 15/2018. Empenho Complementar ao Empenho

N°1348.

1 2018/000061 4771 41 2018 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 5.330,00 1

Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos Conforme Contrato 3/2018

.

0 2018/001934 5008 1242 2018 7178 Tiago H. Langer & Cia Ltda EPP 51,10 1


Fornecimento de alimentacao para tres professores municipais

para participar de curso de Educacao Infantil em Candelaria

, dia 26/02/2018.




e fevereiro de 2018, para coleta e transporte de agua para a

4a CRS, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 16:00

, com o veiculo placa IOK 0881.








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27.02.2018


Itens de Empenho : Kit teclado e mouse sem fio

Aquisicao de material de processamento de dados para a Secre

taria de Educacao, que atua na frequencia escolar do program

a Bolsa Familia. Empenho em substituicao ao de no 1285/2018.

0 2018/001948 2611 1250 2018 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 75,00 1

Itens de Empenho : Hub 8 portas

Aquisicao de um equipamento HUB para substituicao na Secreta

ria da EMEF Santos Reis

0 2018/001979 4533 1277 2018 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 375,00 1

Itens de Empenho : Pericia Medica

Despesa decorrente de servicos de pericia medica para o serv

idor Marcilio Henrique Aguilar. Pericia realizada por Lariss

a Etiane Beltrami.

0 2018/001977 4702 1262 2018 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 5.845,00 1


Despesa decorrente dos servicos de abrir esteiras, troca rod

a guia, troca reparo do giro, cilindro de levante lanca, val

vula giratoria, mangueiras e reparos, troca de reparos do es

ticador de esteiras da escavadeira hidraulica PC 16001.





a as 19:30h. Motivo: Levar veiculo placa IVO-2958 para troca

r para-brisa.






edicas. Falha no Sistema de Impressao que motivou ao atraso

na Emissao do Empenho.

0 2018/001958 4853 1268 2018 114 CELIO A. SEIFFERT 430,00 1

Itens de Empenho : Servico de Montagem de Divisorias em Paredes

Servico de desmomtagem e montagem de divisorias de paredes n

as salas de aula da EMEI Paraiso da Crianca


Itens de Empenho : Folha oficio A4 colorida timbrada pct c/ 500 folhas.

Despesa referente a aquisicao de 30 pacotes de folhas A4 com

timbre da Prefeitura Municipal de Agudo.


Itens de Empenho : Folha oficio A4 colorida timbrada pct c/ 500 folhas.

Despesa decorrente da aquisicao de 10 pacotes de folha timbr

ada para todos os setores da Secretaria da Fazenda.








27.02.2018

Itens de Empenho : Folha A4, com timbre do Municipio, pacote com 500 folhas.

Aquisicao de 10 pacotes de folhas A4, cor branca, com timbre

do Municipio de Agudo, pacote com 500 folhas.





a as 16:00h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente

em consultas medicas.






icas. Falha no Sistema de Impressao que motivou ao atraso na

Emissao do Empenho.


Itens de Empenho : Tinta Esmalte branco gelo 3,6.

Tinta fundo.

Aguarraz 450 ml 900ml

Lixa 120

Aquisicao de materiais para pintura das portas das salas de

aula da EMEF Tres de Maio

0 2018/001952 2361 1257 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1






0 2018/001973 2361 1221 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas. Falha no Sistema de Impressao que motivou ao atraso n

a Emissao do Empenho.

0 2018/001974 4701 1274 2018 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 1.971,00 1

Itens de Empenho : Laminas 8 furos

Laminas 9 furos

Parafusos

Parafusos

Despesa decorrente da aquisicao de laminas e parafusos par

a motoniveladoras.

0 2018/001972 4143 1132 2018 1063 GERSON LUIZ CASSEL 7.125,00 1

Itens de Empenho : Po de brita.

Brita

Despesa decorrente da aquisicao de brita para calcadas das R

uas da Vila Caicara, Avenida Borges de Medeiros, Avenida Co

ncordia, Floriano Zurowski, e po de brita para as Ruas Capit

ao Gama, Independencia, Avenida Euclides Kliemann e Avenida







0 2018/001972

Itens de Empenho : Concordia.





ra as 19:30h. Motivo: Buscar pecas.Falha no Sistema de Impre

ssao que motivou ao atraso na Emissao do Empenho.






edicas.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do

Sul e Lajeado no dia 26/02/2018 com saida as 07:00h e retorn

o aproximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes

em consultas medicas.Falha no Sistema de Impressao que moti

vou ao atraso na Emissao do Empenho.

0 2018/001967 4476 1267 2018 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 540,00 1

Itens de Empenho : RESISTENCIA ELETRICA FIXA

Despesa referente ao pagamento de resistencia eletrica fixa,

com potencia, para o veiculo de placa IVQ-7494.

0 2018/001968 4363 1269 2018 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 390,00 1

Itens de Empenho : Calota Roda.

Despesa referente a pagamento de jogo de calotas para a van

renault master, placa IVG-1859.

0 2018/001980 4965 1256 2018 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK 2.000,00 1

Itens de Empenho : Pastel Congelado

Aquisicao de pasteis congelados para lanches nos dias dos jo

gos do Campeonato Municipal de Futsal


0 2018/001953 4702 1253 2018 5299 KONRAD SUL COM.DE CAM. LTDA 130,00 1


Despesa referente a pagamento de mao de obra prestada no cam

inhao de placa IYJ-2523.

0 2018/001957 4701 1251 2018 5299 KONRAD SUL COM.DE CAM. LTDA 461,03 1

Itens de Empenho : Protetor de Radiador

Despesa referentea pagamento de peca para o caminhao de plac

a IYJ-2523.






s medicas.







27.02.2018





a as 17:30h. Motivo: Transporte de servidores em pericias me

dicas.Falha no Sistema de Impressao que motivou ao atraso na

Emissao do Empenho.




e fevereiro de 2018, para marcacao de consultas nos centros

de referencia em saude, com saida as 08:00 e retorno previst

o para as 15:00, com veiculo publico.



Servico de copias xerograficas para a SDSH.


Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO

Aquisicao de cartelas de fotos 3/4 para familias em situacao

de vulnerabilidade social.




o veiculo Renault Master, placa IVG-1859.



Despesa referente ao pagamento de servico de recondicionamen

to do cilindro de freio para o veiculo Renault Master, placa

ITO-8735.


Itens de Empenho : Liquido de freio

Despesa referente a aquisicao de liquido de freio para o vei

culo Renault Master, placa ITO-8735.


Itens de Empenho : Filtro lubrificante

Oleo motor

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve

iculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2018/001963 4701 1248 2018 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 110,00 1

Itens de Empenho : Kit Reparos

Despesa referente a pagamento de peca para o caminhao de pla

cas ITS-7685.


Itens de Empenho : Pelicula veiculo

Conector veiculo

Aquisicao de pelicula e conector para onibus ISV 0728








27.02.2018

Itens de Empenho : CONECTOR USB

Despesa referente ao pagamento de um conector USB, para o ca

minhao de placa IVQ-1868.

0 2018/001954 4958 1280 2018 7178 Tiago H. Langer & Cia Ltda EPP 57,96 1


Fornecimento de alimentacao para dia 27/02 em Candelaria, pa

ra professores : Angela Hermes, Emanuela dos Santos e Carla

Domingues

0 2018/001960 4702 1249 2018 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 280,00 1


Despesa referente a pagamento de servicos mecanicos, revisar

vasamento da tomada de forca da cacamba, realizados no vei

culo caminhao, de placa ITS-7689.




e fevereiro de 2018, para coleta e transporte de agua para a

4a CRS, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 17:00

, com o veiculo Corsa placa IOK 0881.


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28.02.2018


Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original.

Cartucho HP 662XL color remanufaturado

Aquisicao de cartuchos para impressora do deposito da merend

a escolar /UADAF

0 2018/002021 4522 1322 2018 4745 ALAN PAULO MULLER 51,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 28/

02/2018, afim de acompanhar o Prefeito Municipal para assina

tura de documentos junto a GICOV.

0 2018/002011 4979 1320 2018 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 450,00 1

Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm 100x100x1,5cm

Aquisicao de pecas de Tatame para sala de aula da EMEF Tres

de Maio, para Educacao Infantil

0 2018/002022 2291 838 2018 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 13.590,00 1

Itens de Empenho : Tubo de concreto MF DN 1000MM PS-01 ARTENGE

Despesa decorrente da aquisicao de tubos de concreto para In

terior e Ruas da Cidade.



Tubo de concreto MF DN 500MM PS-01 ARTENGE



Tubo de concreto MF DN 800MM PA-02 ARTENGE













Itens de Empenho : Tubo de concreto MF DN 800MM PA-02 ARTENGE

















s medicas.


Itens de Empenho : Folha Papel Branco A4 Timbrado

Aquisicao de 30 pacotes de folha papel timbrado para uso da

secretaria SED.


Itens de Empenho : Folha A4, com timbre do Municipio, pacote com 500 folhas.

Despesa decorrente fornecimento de 20 pacotes de papela A4 c

om timbre.


Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 4o ano

Cadernos de Chamadas de 1o ao 3o anos das Series Iniciais

Carimbo

Carimbo Autoentintante

Aquisicao de carimbos em madeira e auto entintante ( hora at

ividade e diretor de escola) e cadernos de chamada para alu

nos de 1o 2o 3o e 4a ano


Itens de Empenho : Cadernos de Chamada do Ensino Fundamental do 5o ao 9o anos

Aquisicao de cadernos de chamada para alunos do Ensino Funda

mental do 5o ao 9o anos


Itens de Empenho : Cadernos de Chamada Educacao Infantil Maternal de 0 a 3 anos

Aquisicao de cadernos de chamada para alunos de 0 a 3 anos


Itens de Empenho : Cadernos de Chamada Educacao Infantil de 4 a 5 anos

Aquisicao de cadernos de chamada para alunos de 4 a 5 anos







28.02.2018



Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado e Port

o Alegre no dia 28/02/2018 com saida as 06:00h e retorno apr


onsultas medicas.

0 2018/002041 4701 1333 2018 7431 Comercio de Pecas Volcam LTDA - EPP 6.073,00 1

Itens de Empenho : Coroa e Pinhao

Rolamento lateral esquerdo

Rolamento lateral direito

Rolamento pinhao

Rolamento interno pinhao

Rolamento ponta pinhao

Retentor do diferencial

Roda.

Despesa referente a aquisicao de rodas e pecas de diferencia

l para o caminhao VW, placa ILD-9400.

0 2018/002016 2361 1300 2018 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1



Faxinal do Soturno no dia 28/02/2018 com saida as 05:30h e r



0 2018/002002 4942 1154 2018 7261 DIONATAN B. ALVES - ME 637,00 1

Itens de Empenho : Conserto de Notebook

Despesa referente ao conserto de um notebook da Secretaria d

a EMEI Paraiso da Crianca, conforme descricao dos servicos e

m anexo

0 2018/002037 2451 1332 2018 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 2.032,80 1

Itens de Empenho : Folha de oficio A4 caixa com 10 pacotes 5000

Aquisicao de materiais de expediente para uso SED e Escolas

0 2018/002042 4702 1325 2018 5634 EDER RICARDO BOECK 160,00 1

Itens de Empenho : Lavagem e Conserto de Bancos

Requisicao referente a empenho substitutivo ao de numero 001

371/2018. Despesa referente a pagamento de lavagem e costura

s de bancos, do caminhao de placas INC-0778.

0 2018/002031 7251 1330 2018 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 180,00 1

Itens de Empenho : Camiseta Polo

Aquisicao de camisetas para motoristas do transporte escolar

da SED

0 2018/001991 7143 1294 2018 138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO 550,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao

Despesa refererte a alimentacao de atletas e dirigentes dia

04/03 em D. Francisca no Torneio Interselecoes de Veteranos





28/02/2018 para buscar caminhao do conserto.







0 2018/002007 2361 1312 2018 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1






0 2018/002006 4701 1286 2018 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 1.715,00 1

Itens de Empenho : Cabecote

Valvulas 1

Anel

Pistao

Paleta

Reparo 131750A1

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a

retroescavadeira Case 580L.

0 2018/002008 4702 1283 2018 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 1.025,00 1


Despesa decorrente da mao de obra na bomba, regular bicos e

servico de torno no Rolo (R$585), e mao de obra na bomba da

retroescavadeira Case 580L (R$ 440,00).

0 2018/002010 4258 1310 2018 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 666,90 1

Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho XXG Adulto, pacote com

18 unidades.

Despesa referente a aquisicao de 342 fraldas geriatricas des

caraveis tamanho XXG Adulto, para uso em pacientes com neces

sidades especiais e/ou acamados.





a as 15:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito para reuniao.


Itens de Empenho : Pecas de reposicao

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa

ra maquinas. Valor Estimativo.



Despesa decorrente da prestacao de servicos de torno, fresa,

solda e troca de pecas em maquinas da SIOST. Valor Estimati

vo.





a as 14:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente

em consultas medicas.


Itens de Empenho : Nobreak 1200va Bivolt kurumimrep II

Aquisicao de Nobreack Externo para reposicao na EMEF Tres d







0 2018/001992

Itens de Empenho : e Maio e EMEF Olavo Bilac

0 2018/001993 4258 4606 2017 7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - 9.811,50 1

Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u

nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso

entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm,

atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita

adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m

l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont

enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri

cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va

lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao,

composicao e instrucoes de uso. POPFRAL

Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30

unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e

ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c

m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita

adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml

, embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte

nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric

ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali

dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co

mposicao e instrucoes de uso. POPFRAL

Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30

unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso

entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150

cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit

a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500

ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co

ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab

ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de

validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao

, composicao e instrucoes de uso. POPFRAL

Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30

unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda

peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas

tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo

de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em

balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe

s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p

ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho,

medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr

ucao de uso. POPFRAL

Aquisicao de fraldas geriatricas para pacientes idosos, acam

ados e ou com neccessidades especiais e fraldas infantil par

a criancas com necessidades especiais que atenda o peso entr

e 15 e 25 kg conforme CIB/RS 309/15.

0 2018/002034 4701 1328 2018 3799 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA 620,00 1

Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO HO46

Despesa decorrente da aquisicao de material para a escavadei

ra hidraulica PC 16002.

Anulacao de empenho. Motivo erro no cnpj.

0 2018/002005 2361 1313 2018 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 41,00 1









0 2018/002005

Itens de Empenho : e fevereiro de 2018, para transporte de pacientes, com saida

as 11:15 e retorno previsto para as 17:00, com o veiculo co

rsa placa IOK 0881.


Itens de Empenho : Agua Mineral 20L

Aquisicao de agua mineral para POLO/UAB, reposicao da bombon

a de 20L


Itens de Empenho : Rodo MOP c/ cabo

Aplicador de cera 30cm c/ suporte

Alcool frasco de 1 litro

Luva pvc forrada

Cera liquida 750ml

DESENGORDURANTE LIQUIDO 500ML

Veja X-14 Tira Limo.

Desinfetante 2L.

Alvejante 2 litros

Detergente frasco de 500ml

papel higienico folha dupla c/ 12 rolos

ALCOOL EUCALIPTO 46°

Aquisicao de material de limpeza e higiene para uso na Bibli

oteca Publica Municipal.


Itens de Empenho : Filtro

Bomba

Anel

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a

retroescavadeira Randon1. Conforme pesquisa de precos em an

exo.


Itens de Empenho : Reparo.

haste

Valvulas


a o carregador W20. Conforme pesquisa de precos em anexo.




28/02/2018 para aquisicao de pecas.

0 2018/002035 4700 1329 2018 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 1.787,00 1

Itens de Empenho : Oleo 15w40.

Oleo Hidraulico W-68

Oleo de Caixa EP-140

Oleo hidraulico turbo 20 w 30

Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin

as, caminhoes e veiculos SIOST. Valor estimativo.

Anulacao de empenho. Motivo valor de Empenho indevido.


Itens de Empenho : Torneira para bebedouro escolar curvada.

Aquisicao de peca para conserto de bebedouro dagua eletroni







0 2018/001988

Itens de Empenho : co do Polo/UAB


Itens de Empenho : Conserto Bebedouro Dagua

Despesa referente ao conserrto de um bebedouro do Polo/UAB d

e Agudo

0 2018/002029 4479 1319 2018 7430 RODOVALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU 1.840,58 1


Requisicao substitutiva ao empenho de numero 001924/2018, an

ulado por erro de dotacao. Despesa referente a pagamento de

servicos prestados no veiculo de placa IVV-5533.

0 2018/002030 4117 1316 2018 7430 RODOVALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU 40,95 1

Itens de Empenho : Porca trava

Terminal

UNIAO DUPLA M12

Abracadeira "Enforca gato"

Abracadeira Comum Veiculo

Parafuso Sextavado

Requisicao referente a empenho substitutivo ao de numero 001

925/2018, anulado por erro de dotacao. Despesa referente a p

agamento de pecas para o veiculo caminhao de placa IVV-5533.

0 2018/001999 2369 1297 2018 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 01/03 em Santa Maria,

na reuniao da AMCENTRO

0 2018/002028 2407 1299 2018 4344 SHEILA M SELL 1.474,20 1

Itens de Empenho : Pasta de papelao, tamanho A4, com grampo trilho plastico, co

res diversas.

Pasta suspensa

Prancheta.

Folha Carbono TRIS

Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades. DELLO

Agenda

Fita sharp de nylon, PVS 13mm x 5m ULMAC

Caneta esferografica, cor azul, ponta media, caixa com 50 un

idades BIC

Caneta esferografica, cor preta, escrita fina, caixa com 50

unidades. COMPACTOR

Tesoura grande, lamina de aco inoxidavel. INGA HOME

Cola Branca frasco 40g LEONORA

Cola em bastao, 36g. MAXI

Cola em bastao, 9g MAXI

Atilio. MERCUR

Grampo "U", em aluminio, pacote com 50 unidades. DELLO

Grampo trilho, plastico, pacote com 50 unidades.

Tinta para Carimbo. PILOT

Molha dedo

Aquisicao de materiais de expediente para o Almoxarifado do

Centro Administrativo Municipal.


Itens de Empenho : Eixo pinhao.

Mancal com rolamentos.







Rolamento

Retentor

Aquisicao de outros materiais de consumo para conserto da am

assadeira de pao da Padaria Comunitaria.


Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional

Pagamento de mao de obra para conserto da amassadeira de pao

da Padaria Comunitaria.

0 2018/002012 2367 1315 2018 1435 SONIA FISCHER 43,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 01/03 em Santa Maria,

representando o Conselho Municipal de Educacao

0 2018/002009 4258 1307 2018 4628 TATIANA P. MISSIO 1.099,10 1

Itens de Empenho : Fralda So Baby geriatrica para uso infantil tamanho SXG, pac

ote com 56 unidades.

Despesa referente a aquisicao de 1.624 fraldas geriatricas t

amanho SXG Infantil, para uso em pacientes com necessidades

especiais e/ou acamados. Item foi cancelado no processo lici

tatorio Pregao Registro de Precos 026/2017.

0 2018/002038 4700 7646 2017 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 1.419,00 1

Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 IPIRANGA

Despesa referente a aquisicao de Oleo Diesel S500, para reab

astecimento dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude.

e Aquisicao de combustivel - oleo diesel S 500 para abaste

cimento dos veiculos da SED: e Aquisicao de combustivel (ol

eo diesel S500) para abastecer maquinas da Secretaria Munici

pal de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental. e Despesa

decorrente da aquisicao de oleo diesel S500. Previsao 2018.

e Despesa decorrente da aquisicao de oleo S500. Previsao 2

018.

0 2018/002039 4707 7646 2017 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 215,00 1










018.

0 2018/002040 5534 7646 2017 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 86,00 1










018.









Despesa decorrente da aquisicao de material para predios pub

liocs. Valor Estimativo.



Total do Mes : 5.596.205,75

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Total Geral .: 5.596.205,75

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Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Jessica Cervo Zamberlan

587.256.360-49 213.195.450-68 030.823.490-13

Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 096953

unidade gestora: consolidado - agudo.rs.gov.br · motivo: levar e ir com o sr. prefeito em exerc...

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