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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 8 de Abril de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.03.2016 0 2016/001896 4117 1233 2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 264,30 1 Itens de Empenho : Kit de facas ensiladeira. Kit de facas com com rolo recolhedor para ensiladeira JF 92 192 Z.

0 2016/001900 2397 1227 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/03/2016 para levar lixo eletronico.

0 2016/001908 4126 1222 2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 55,00 1 Itens de Empenho : Minicontator CW07-10--30V25 Minicontador para ser utilizador no quadro de comando da red e dagua de Coxilha do Araca.

0 2016/001897 2397 1223 2016 2861 AURI ANTONIO KARKOW 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/03/2016 para levar lixo eletronico.

0 2016/001890 4700 1232 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.547,00 1 Itens de Empenho : Balde de oleo Ipiranga Oleo 10 W. Despesa referente a aquisicao de lubrificante para maquinas e veiculos da SIOST

0 2016/001931 2174 1237 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Despesa referente a pagamento de servico de copia de chave p ara SIOST

0 2016/001891 4984 1230 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 218,26 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Caixa dagua 310 L Aquisicao de material para doacao para Clemilda Felix Ferrei ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001892 4984 1221 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Caixa dagua 310 L Aquisicao de material para doacao para Evaldo Behling, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/001893 4984 1224 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 575,28 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Cumeira brasilit 4mm Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao Arguilar , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co ncessao de beneficio.

0 2016/001894 4984 1199 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 283,55 1 Itens de Empenho : Caixa dagua 310 L Cimento Saco de 50 Kg Areia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de material para doacao para Juliano de Deus, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/001909 4118 1220 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Corda plastica 18 mm Corda para ser utilizada para amarrar silagem no transporte de silagem nas lavouras dos produtores rurais,

0 2016/001924 4361 1211 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/03/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/001902 4702 1229 2016 2794 DETRAN/RS 297,95 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do pagamento de taxa para o caminhao IVQ 1868.

0 2016/001898 1954 1235 2016 4743 EDER J KOBS 110,00 1 Itens de Empenho : Servicos de adesivagem. Despesa decorrente confeccao de 4 placas indicativas para re gulamentacao do estacionamento no Largo Aldo Berger em fren te ao CAM de vagas para idosos e deficientes e para veiculos leves.

0 2016/001923 2361 1213 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/001903 5673 1210 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de palco Despesa referente a Locacao de Palco para Feira do Livro, de acordo com Decreto 20/2016

0 2016/001922 4363 1214 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001925 3267 280 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 19.441,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos Ensino Medio cfe. Processo de I nexigibilidade 06/2016. e Contrato 10/2016.

0 2016/001926 3275 281 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 7.850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos Ensino Medio cfe. Processo de I nexigibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016.

0 2016/001927 3281 282 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 21.714,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.03.2016 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos Ensino Medio cfe. Processo de I nexigibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016.

0 2016/001928 3278 283 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 19.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos Ensino Medio cfe. Processo de I nexigibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016.

0 2016/001929 3269 284 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 2.400 Passagens Wendr x EMEF Tres de Maio p/Alunos Ensino Fundamental cfe. Processo Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016.

0 2016/001930 3278 285 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 10.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 2.400 Passagens Wendt x EMEF Tres de Maio p/Alunos Ensino Fundamental cfe. Processo de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016.

0 2016/001906 2361 1234 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Cahoeira do Sul para transporte de pacientes co m uno ise 1658, dia 01/03/2016 saida as 11:00 e retorno prev isto para as 15:00.

0 2016/001932 4702 1239 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 365,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IMF-1754 R$ 140,00, I TH-6954 r$ 170,00, IOV-2664 R$ 55,00 Despesa referente a pagamento de mao de obra e geometria na kombi IMF-1754, mao de obra na S10 6954 e mao de obra no gol IOV-2664

0 2016/001933 4701 1238 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 2.945,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao IMF-1754 R$ 177,00, ITH-6954 R$ 2427,00 I OV-2664 R$ 341,00 Despesa referente a aquisicao de pino central para kombi IMF -1754, Correia de trasmissao, junta homoc., liame de barra, tensionador para s10 ITH-6954 e amortecedor com borracha, ki t amortecedor para gol IOV-2664

0 2016/001921 2381 1217 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 01/03/2016 com saida as 08:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2016/001916 4402 1200 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2016/001904 5095 1212 2016 6912 LUCIENE DIAS CAETANO - ME 6.300,00 1 Itens de Empenho : Apresentacao Cultural Despesa referente a palestras da Patronesse Leticia Wierzcho wski e apresentacao de teatros Adeus Sarita com Alex Riegel, na XII Feira do Livro, dias 08 a 10 de marco, de acordo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001904 Itens de Empenho : com o Decreto 20/2016

0 2016/001913 4144 1206 2016 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto aplaina das para carpintaria da SIOST

0 2016/001901 2397 1228 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/03/2016 para levar lixo eletronico.

0 2016/001914 4401 1196 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 256,00 1 Itens de Empenho : Filtro de ar Filtro De Ar Condicionado FILTRO DE COMBUSTIVEL. Correia de Comando Tensor da correia de comando Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Spin, placa IVO-2958.

0 2016/001915 4402 1198 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 145,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Spin, placa IVO-2958.

0 2016/001917 4750 1202 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.575,00 1 Itens de Empenho : TAMPA DE RESERVATORIO ADITIVO PARA RADIADOR ELETRO VENTILADOR Fusivel Lamina Valvula Termostatica Jogo de Junta JOGO PARAFUSOS CABECOTE SELANTE DE RADIADOR INTERRUPTOR DA TEMPERATURA DO MOTOR COMANDO Coxim superior amortecedor lado esquerdo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Fiesta , placa IOV-1692.

0 2016/001918 4968 1203 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Plainagem de tampa Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser vico de plaina para o veiculo Fiesta, placa IOV-1692.

0 2016/001919 4117 1204 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 283,00 1 Itens de Empenho : Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Filtro De Ar Condicionado Oleo motor FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Kangoo , placa IVQ-7494.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2016/001920 4479 1205 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Higienizacao de ar condicionado. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e hig ienizacao do ar condicionado para o veiculo Kangoo, placa IV Q-7494.

0 2016/001911 4702 1209 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.885,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de solda, conserto de parabrisa e pintura conserto parachoque do caminhao ILD-9 400

0 2016/001912 4701 1207 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 800,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de parabrisa e borracha de par abrisa para caminhao ILD-9400

0 2016/001895 5539 1226 2016 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 02/03/2016 com saida as 05:00hs e retorno as 16:30hs aproximadamento. M otivo: Oficina IGD - M.

0 2016/001905 5244 1215 2016 6851 R. J. RUDIGER - ME 7.500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa referente a Locacao de Tendas, para XII Feira do Liv ro, de 08 a 10 de marco, de acordo com Decreto 20/2016

0 2016/001907 5015 1236 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao da assinatura anual do jornal Correio Agudense. Anulacao de empenho.

0 2016/001910 2763 1219 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 502,10 1 Itens de Empenho : Espacador 4mm Parafusos phillips. Parafusos Trincha Grande Lixa 150 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Massa Fechatrinca Pincel N° 4 Fita Crepe 50 x 50 mt TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Aquisicao de diversos materiais para pequenos reparos na EME F Santos Reis

0 2016/001934 2771 1240 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 987,80 1 Itens de Empenho : Pincel Achatado. Fita Crepe 19x50cm Fita Crepe 25x50cm Massa fina corrida Massa Fina Pincel N° 4


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pincel 319 x1 Espacador 4mm Tinta esmalte 3,6 Tinta acrilica fosca p/ quadro verde Aquisicao de materiais para pintura do predio da EMEF 7 de Setembro

0 2016/001899 2397 1225 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/03/2016 para levar lixo eletronico.

Total do Dia : 117.549,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2016 0 2016/001953 4144 1257 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 2.078,00 1 Itens de Empenho : Suporte. Adaptador USB Wireless com antena. Licenca Panda Caixa de som para computador. Cartucho 6615 Rem Cartuchos 21xl rem Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 92 Original 94Orig Processador intel i3 Despesa decorrente de aquisicao de material para computador do setor de eletrificacao e cartuchos para o almoxarifado, setor Adminsitrativo e Engenharia.

0 2016/001952 2397 1258 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/001936 4418 1250 2016 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 683,12 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de grumata Alevinos de piava Alevino de jundia Alevino de tilapia Alevino de carpa colorida Alevino de dourado Alevinos de diversas especies de peixes para repovoamento e futuro abate para comercializacao- Piscicultura.Para entrega dia 04 de marco.

0 2016/001955 2336 1260 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 7.205,50 1 Itens de Empenho : Tubos de concreto de 30 mm Tbos de concreto de 50. Tubos de 60. Tubos de 80 Despesa decorrente da aquisicao de tubos para Linha Teotonia , Porto Alves, Campo Bonito e Linha Cel Moreira Cesar.

0 2016/001951 5588 1259 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 115,00 1 Itens de Empenho : Camara de Pneu 900 x 20


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de uma camara 900x20 de pneu para veiculo do trans porte escolar ISV 0728

0 2016/001954 2397 1256 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2016 para levar lixo para o atero sanitario.

0 2016/001939 2361 1245 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/001949 4362 1252 2016 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 25,00 1 Itens de Empenho : Pilha CR2032. Pilhas CR 2032 para aparelho de verificar glicose para Posto de Saude Central.

0 2016/001941 4356 1244 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.

0 2016/001938 2381 1249 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Levar servidores para capacitacao.

0 2016/001948 4362 1253 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 74,90 1 Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40 Lampada compacta 18 W Aquisicao de 02 lampadas fluorescente para Posto de Saude da Picada do Rio.

0 2016/001947 4978 1255 2016 6779 Joraci Francisco Cardoso 1.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Despesa referente a diversos servicos de reformas na EMEF Sa ntos Reis: substituicao de parque nas salas de aula, reboco no muro de cimento em frente da escola, construcao de uma pa ssarela de madeira sobre o arroio nos fundos da escola que d a passagem aos alunos para praticas esportivas

0 2016/001942 2361 1248 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no dia 02/03/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2016/001944 2361 1246 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 02/03/2016 saida as 6:00 e reto


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001944 Itens de Empenho : rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

1 2016/000059 2345 35 2016 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite paraPortoAlegre, para diligenciar inters ses da Camara Municipal no IGAM - Licitacoes.

0 2016/001940 4527 1216 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 70,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado split Mao-de-obra de reparo da aleta horizontal da unidade evapora dora de 01 Condicionador de ar split, 24.000 btu's, marca El etrolux, do Setor de Licitacoes e Contratos.

0 2016/001956 2389 1261 2016 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Porto Ale gre no dia 02/03/2016, afim de cumprir agenda junto a Secret aria da Cultura do Estado.

0 2016/001946 2369 1254 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa de referente a 1/4 de diaria, dia 01/03, Santa Maria para buscar veiculo do transporte escolar na Veigra Caminho es

0 2016/001943 4968 1251 2016 1971 RUI REGIS STEYDING 70,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente a servico eletrico no veiculo fiesta, plac a IOV1692.

0 2016/001935 3329 43 2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 6,86 1 Itens de Empenho : Servico de transporte de pacientes, conforme Contrato 21/201 4 e T.A. 03. Empenho Complementar.

0 2016/001950 3329 286 2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 36.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte de Pacientes em tratamento de Saude, He modialise e outros cfe. Contrato 21/2014 e T.A. no 04.

0 2016/001937 2363 1247 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 02/03/2016 saida as 8:30 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo transporte de lixo.

0 2016/001945 2771 1242 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 257,30 1 Itens de Empenho : Lixa 120 Tinta esmalte Adesivo 17g Luva soldavel 40 Joelho Prego 19 x 39 LIxa 100 Selador lata 18 Lt Rolo de Espuma 5cm Pincel 396 x 1 1/2 Aguarraz 450 ml


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de materiais de pintura para recuperacao da praci nha de brinquedos, consertos na parte hidraulica e outros da EMEF Alberto Pasqualini

Total do Dia : 48.876,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2016 0 2016/001978 5669 1289 2016 63 ADEMAR JOSE CORADINI 349,90 1 Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva Aquisicao de uma cadeira giratoria executiva para Tesouraria

0 2016/001969 4019 1282 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 108,00 1 Itens de Empenho : Pistola p/ Lava Jato 4915/500-1306 Aquisicao de uma pistola para cabo do lava jato .

0 2016/001989 2361 1299 2016 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Cacequi dia 03/03/2016 saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:00. Motivo acompanhar pacientes.

0 2016/001980 3801 1298 2016 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 647,00 1 Itens de Empenho : Certificados e Diplomas Diploma Dia da Mulher Aquisicao de Diploma em Homenagem ao dia Internacional da Mu lher e de Diplomas Emoldurados, para os familiares das Patro nesses das categorias do Premio Mulher, Coracao e Virtude. C onforme Decreto Municipal 030/2016.

0 2016/001967 5572 1272 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 3.850,00 1 Itens de Empenho : Fichas para Arquivo. Taloes de Declaracao de Comparecimento. BLOCO RECEITUARIO BRANCO Bloco Atestado Medico. BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS. Carteiras de Hipertensao Arterial. Bloco de Requisicao de exames. CARIMBO AUTOENTINTANTE. Aquisicao de materiais para ESF e UBS Tia Laurinha.

0 2016/001979 2416 1291 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 994,00 1 Itens de Empenho : Guias de arrecadacao Aquisicao de guias de arrecadacao, separadores, carimbos e p lacas.

0 2016/001957 4541 1263 2016 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 786,13 1 Itens de Empenho : Oleo 5w30 Oleo SXR 5W30, filtro combustivel,vela,filtro oleo.

0 2016/001958 4843 1267 2016 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 442,90 1 Itens de Empenho : Servico de Revisao. Revisao 30.000km,troca de oleo geometria, balanceamento

0 2016/001960 4121 1283 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 46,10 1 Itens de Empenho : Marca Brucelose V6 (2016) Marcador de brucelose V6 (2016) para terneiras de 3 a 8 mese s participantes do Programa Proleite para animais que foram


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001960 Itens de Empenho : imunizados com vacina.

0 2016/001962 2843 1286 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 448,69 1 Itens de Empenho : Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 6mm. CUMEIRA BRASILIT 6MM PARAFUSO P/ BRASILIT Veda calha Manta Asfaltica 10cm. Aquisicao de materiais para manutencao do telhado do alojame nto de aparelhagem da retransmissora de sinal de televisao n o Cerro da Figueira, danificado por temporal. Anulacao de empenho.

0 2016/001970 4019 1278 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 40,35 1 Itens de Empenho : CADEADO 35MM Lanterna Aquisicao de materiais para setor da Vigilancia Sanitaria.

0 2016/001971 5420 1280 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 227,34 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma nutencao da iluminacao publica.

0 2016/001972 4142 1274 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.755,80 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para predios pu blicos, manutencao de rodovias, carpintaria, oficina e almox arifado.

0 2016/001983 4984 1288 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 153,16 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Aquisicao de material para doacao para Gilson Ferreira dos P assos, familia em situacao de vulnerabilidade social, confor me concessao de beneficio.

0 2016/001990 4126 1297 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 22,91 1 Itens de Empenho : Tela indl 0,80 m Cinta lacre 250 x 3 6mm Materiais para inicio de construcao de fonte drenada na loca lidade de Varzea do Agudo(Propriedade de Enio Kohler - Morro Agudo).

0 2016/001993 4040 1293 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 69,30 1 Itens de Empenho : Cadeado Stan 30mm CADEADO 35MM Cadeado 40mm Aquisicao de materiais para portoes do patio da escola Sant os Dumont

0 2016/001984 2361 1262 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/03/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 21h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .



0 2016/001974 2397 1270 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai, no dia 03/03/201 6 para buscar adubo organico.

0 2016/001961 4591 1275 2016 1130 ERNI R. BOCK 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto Servico de video e foto durante a XII Feira do Livro de Agud o. Conforme Decreto Municipal 020/2016.

0 2016/001992 5676 1290 2016 364 ERNI RUDOLFO BOCK 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Despesa referente a servico de fotos, filmagens e videos da XII Feira do Livro, nos dias 08 a 10 de marco, de acordo com o Decreto 20/2016 Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor

0 2016/001964 2141 1279 2016 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 270,00 1 Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD Pagamento da taxa do ECAD referente ao show de Enio Medeiros durante a XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Mun icipal 20/2016.

0 2016/001968 2361 1285 2016 1991 EVAIR F STEYDING 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Spin I vo 2958, dia 03/03/2016 saida as 8:00 e retorno previsto par a as 17:00.

0 2016/001981 4592 1296 2016 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 345,00 1 Itens de Empenho : Servico de criacao de arte grafica Servico de criacao da Logomarca do Premio Mulher, Coracao e Virtude.

0 2016/001982 4592 1295 2016 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 320,00 1 Itens de Empenho : Certificados e Diplomas Servico de criacao de arte e impressao de certificados para homenagem dos Autores participantes da XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Municipal 020/2016.

0 2016/001985 2361 1264 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/001965 2389 1277 2016 6767 ISAQUIEL DAL ONGARO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar ia no dia 04/03/2016, afim de participar de reuniao da AM Ce ntro.

0 2016/001991 3336 1294 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de onibus para dia 23/03, Expoagro, para alunos e co


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001991 Itens de Empenho : ordenadores do Programa Verde e Vida das escolas: Alberto Pa squalini, 7 de Setembro, Tres de Maio e Santo Antonio

0 2016/001986 2361 1265 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 03/03/2016 com saida as 09h30min e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas med icas.

0 2016/001976 2397 1300 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 03/03/2016 para levar caminhao no conserto.

0 2016/001994 2601 1287 2016 4894 MARCIO STRASSBURGER 291,00 1 Itens de Empenho : HD 1TB SATA, marca WD Aquisicao de peca para conserto de uma CPU da Secretaria da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/001987 3273 1302 2016 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.337,83 1 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa referente a aquisicao de uma passagem aerea de ida na data de 14/03, Porto Alegre a Brasilia e volta dia 17/03, de Brasilia a Porto Alegre, para Secretaria de Educacao, p ara audiencia no FNDE referente a Proinfancia Anulacao de empenho. Motivo cancelamento da Viagem.

0 2016/001988 3254 1303 2016 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.337,83 1 Itens de Empenho : Passagem aerea Despesa decorrente passagem aerea para Prefeito de Porto Ale gre/Brasilia/Porto Alegre - ida dia 14/03/2016 e retorno 17/ 03/2016. Anulacao de empenho. Motivo cancelamento da Viagem.

0 2016/001966 2389 1276 2016 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar ia no dia 04/03/2016, afim de participar de Reuniao na AM Ce ntro.

0 2016/001973 2397 1271 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai no dia 03/03/2016 para bucar adubo organico.

0 2016/001975 4132 1269 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 5.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no inteiror. Valor Estimativo

0 2016/001959 4426 1266 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Renovacao de assinatura de jornal para publicacoes de artigo s e trabalhos realizados pela Sec de Desenvolvimento Rural e


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/001959 Itens de Empenho : Gestao Ambiental.

0 2016/001963 4556 1281 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Pagamento da assinatura anual do Jornal Correio Agudense, pa ra uso interno da SEDECT. Anulacao de empenho.

0 2016/001977 2397 1301 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai no dia 03/03/2016 para buscar adubo organico.

Total do Dia : 27.328,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2016 0 2016/002019 2656 1312 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 675,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Roteador TP - Link PLACA PCI WIRELLES Cabo USB Aquisicao de material de processamento de dados para o Conse lho Tutelar.

0 2016/002000 5678 1315 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.885,00 1 Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G b/s 1TB, DVDRW sata Aquisicao de um gabinete/CPU, para Secretaria da EMEI Parais o da Crianca, conforme pesquisa

0 2016/002001 5677 1316 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.885,00 1 Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G b/s 1TB, DVDRW sata Aquisicao de uma CPU para gabinete da SED, conforme pesquisa de preco

0 2016/002010 2397 1326 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no di a 04/03/2016 para levar lixo eletronico.

0 2016/002017 4040 1331 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 7.830,00 1 Itens de Empenho : Cadeira Escolar Adulto de Formica Aquisicao de cadeiras escolares para reposicao nas salas de aula das escolas municipais

0 2016/002011 2397 1330 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 04/03/2016 para levar caminhao no conserto.

0 2016/002018 5037 1313 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.400,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para o Servico de Conviv


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002018 Itens de Empenho : encia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/002022 5158 1328 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 199,60 1 Itens de Empenho : Carne de galinha coxa e sobre- coxa Aquisicao de generos de alimentacao para os idosos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/002023 5038 1314 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/001999 2361 1307 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 04/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/002012 2361 1320 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/03/2016 com saida as 14:00h e retorno aproximado pa ra as 22:00h. Motivo: Transporte de alta hospitalar.

0 2016/001995 5007 1306 2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Despesa referente a renovacao anual do Jornal Deutsche Integ ration para a SED

0 2016/002020 5542 1332 2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Pagamento de Publicacao de resolucao do Conselho Municipal d e Assistencia Social. Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2016/001996 4936 1310 2016 138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO 575,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente ao fornecimento de alimentacao, dia 06/03, em Dona Francisca , no Interselecoes de Futebol de Campo Ve teranos 35 anos, para atletas representantes do Municipio

0 2016/002006 2361 1317 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 04/03/2016 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2016/002014 4377 1329 2016 513 GLICERIO ARSENIO BOECK 35,00 1 Itens de Empenho : Conserto de bancos Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno IS E-1658.

0 2016/001998 2361 1305 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/03/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/002002 4864 1311 2016 4328 JAQUES J POTTER. 150,00 1 Itens de Empenho : Instalacao e configuracao de computador. Servico de instalacao e configuracao do computador do Medico da UBS Tia Laurinha.

0 2016/002003 2584 1309 2016 4328 JAQUES J POTTER. 1.250,00 1 Itens de Empenho : Processador intel i3 Placa mae GA- H61 M-52 Memoria 4 GB ddr3 Aquisicao de pecas de processamento de dados para computador do Medico da UBS Tia Laurinha.

0 2016/002016 5153 1325 2016 5523 JOSE RAUL MAYER 1.426,00 1 Itens de Empenho : Quadro escolar verde 1,20 x 2,50 Aquisicao de um quadro verde para sala de aula da EMEF Santo s Dumont

0 2016/002004 4377 1319 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 28,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Troca de Pneu Servico de balaceamento e troca de pneus da Ambulancia iva 0 159.

0 2016/002005 4363 1318 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 36,00 1 Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Aquisicao de duas palhetas para limpador de parabrisa para a mbulancia iva 0159.

0 2016/002013 4363 1327 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.141,00 1 Itens de Empenho : ARRUELA TAMPAO DO CARTER. Filtro oleo. Motor Eletrico Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa IOK-0881.

0 2016/002015 4377 1323 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors a placa IOK-0881.

0 2016/002008 2397 1321 2016 2352 LEONARDO RODRIGUES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo eletronico em 04/03/2016.

0 2016/001997 2389 1308 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Levar secretaria para reuniao.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.03.2016 0 2016/002009 2397 1322 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa maria no dia 04/03/2016 para levar lixo eletronico.

0 2016/002024 4986 1333 2016 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME 428,00 1 Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg Recarga Extintores BC 8kg Aquisicao de recargas extintores da EMEF Santos Reis

0 2016/002021 2481 1324 2016 4344 SHEILA M SELL 799,00 1 Itens de Empenho : Pasta suspensa Pasta Sanfonada. Pasta Elastico. Pasta A-Z LL Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim ento do Bolsa Familia.

0 2016/002007 2363 1304 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 04/03/2016 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo transporte de descarte de eletro eletronicos.

Total do Dia : 21.090,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.03.2016 0 2016/002046 4617 1357 2016 6936 Carla Pereira 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto.premio sorteio Program NF Gaucha do dia 25/02/2016 Dec reto 106/2015

0 2016/002038 2430 1352 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : Folder Aedes Aegypti. FICHA DE VISITA DOMICILIAR Aquisicao de 4.000 folder para campanha de prevencao do mosq uito Aedes Aegypti e 2.000 fichas de visita domiciliar.

0 2016/002051 4402 1342 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo spin, placa IVO-2958.


0 2016/002044 4617 1359 2016 6934 DEISE C H UNFER 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 25/02/2016 de creto n106/2015


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.03.2016 0 2016/002027 2381 1340 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 07/03/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado para as 20h30min. Motivo: Levar paciente para internacao.

0 2016/002050 4402 1347 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 118,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Montagem de pneus. Despesa referente ao pagamento de servico de geometria, bala nceamento e montagem de pneus no veiculo spin, placa IVO-295 8.

0 2016/002053 4401 1351 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 61,36 1 Itens de Empenho : Vela de ignicao Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2958.

0 2016/002054 3992 1362 2016 6937 GABARDO & BARROS LTDA - ME 357,00 1 Itens de Empenho : Saco Lixo 200 litros-fardo c/50 un Saco para lixo 105 l - fardo c/100 unidades Despesa decorrente fornecimento de sacos para recolhimento d e lixo no CAM.

0 2016/002045 4617 1358 2016 6935 GUILHERME FRIEDRICH 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto.premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 25/02/2016 de creto 106/2015

0 2016/002026 4477 288 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 72.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 750 hrs. Escavadeira Hidraulica ( Draga ) p/Produt ores Rurais, Sendo pagamento 50% Produtores e 50% Prefeitura ao valor de R$ 240,00 Hora, cfe. Pregao Presencial 08/2016 e Contrato 30/2016.

0 2016/002030 2361 1334 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 07/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a s 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/002036 4941 1341 2016 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES 98,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/2 diaria para Cacapava do Sul no dia 07/03/20 16 com saida as 10:30hs e retorno previsto aproximadamente p ara as 17:00hs. Motivo: levar paciente.

0 2016/002034 4900 1349 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 269,74 1 Itens de Empenho : Bola de futebol Bolas Oficial de Volei Bola de Futebol Campo Oficial Bola de Basquete Bola de Voley


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de material educativo e esportivo para o CRAS.

0 2016/002035 4901 1344 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 106,52 1 Itens de Empenho : Concha de cozinha Colher Inox Tamanho Grande Escumadeira Aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS.

0 2016/002029 2381 1335 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.

0 2016/002033 2567 1350 2016 4894 MARCIO STRASSBURGER 78,00 1 Itens de Empenho : Mouse Optico USB Logitech Aquisicao de 02 mouses opticos, modelo M100 para Setor de Li citacoes e Contratos.

0 2016/002048 4715 1343 2016 6890 MARCON COLOMBO LOCACOES E TRASPORTES L 4.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de limpeza urbana. Locacao de maquina com carregadeira paral impeza da cidade.

0 2016/002031 4377 1339 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.

0 2016/002032 4363 1338 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 265,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Filtro do Diesel. Oleo motor Despesa referente ao pagamento da aquisicao de pecas para o veiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.

0 2016/002049 4402 1346 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2016/002052 4401 1345 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 930,00 1 Itens de Empenho : Atuador hidraulico da embreagem. Correia de Comando Bomba de agua Polia da correia do alternador Tensor da correia de comando Retentor dianteiro do Motor Cilindro Mestre Rolamento tensor de correia dentada Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2016/002040 5048 1354 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 252,00 1 Itens de Empenho : CURATIVO NU-DERM HIDROCOLOIDE. Aquisicao de curativos Nu- Derm Hidrocoloide, para Posto de saude.



0 2016/002043 4617 1360 2016 6933 MOACIR EDIR MULLER 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto premio sorteio Programa N F Gaucha do dia 25/02/2016 d ecreto 106/2015

0 2016/002041 4417 1353 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 488,95 1 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Servicos de divulgacao do IPTU

0 2016/002039 5555 1337 2016 6931 RAQUEL DA SILVA RODRIGUES 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de profissional para oficina de musica no CRAS.

0 2016/002025 4477 287 2016 6883 S M MATTE ME 37.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 750 Hrs. Retroescavadeira p/Produtores Rurais send o:Pagamento 50% Produtores e Prefeitura 50 %. Valor de R$ 12 5,00 hora.

0 2016/002037 2363 1348 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 07/03/2016 saida as 10:30 e ret orno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise na 4o CRS.

0 2016/002042 4617 1361 2016 6932 VOLMIR FRANCO CARVALHO 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 25/02/2016 de creto 106/2015

0 2016/002047 4012 1356 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 205,60 1 Itens de Empenho : Lixa 120 Joelho 25mm Abracadeira sem fim Jogo de Mangueiras Fechadura Porta Interna Fechadura externa 602/03 Lixa 80. LIxa 100 Lixa ferro 60 Serra de Aco. Adesivo 17g Luva 25 sold. Cano 25m Aquisicoa de materias para reforma e manutencao dos Postos d e Saude.

Total do Dia : 120.274,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.03.2016 0 2016/002080 4702 1385 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 5.764,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca de r eparo da valvula do giro e montagem da PC 160 e mao de obra para troca da bomba de direcao e troca do visor da FG 170-03


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.03.2016 0 2016/002074 4701 1383 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 4.149,00 1 Itens de Empenho : Reparo. PC 160 haste PC 160 Porca PC 160 Cilindro giro 580L 4 x 4 Aquisicao de material para a escavadeira hidraulica e retr oescavadeira L 4x4.

0 2016/002081 4701 1386 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.633,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao IVV-5533 R$ 2.155 FG 170-02 R$ 2.478 Despesa referente a aquisicao de 05 pinos e 5 dentes para ca minhao IVV-5533 e 01 coletor, 12 parafusos, 12 travas e 01 c otovelo para motoniveladora FG 170-02 Anulacao de empenho. Motivo Erro no Historico.

0 2016/002072 4715 1377 2016 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 7.700,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira no interi or.

0 2016/002083 4702 1390 2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 5.860,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra para desmontage m da traseira total, retirada do motor, montagem e desmontag em, instalacao e montagem da lataria da motoniveladora FG 17 0-02

0 2016/002085 4126 1392 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.630,00 1 Itens de Empenho : Manga preta 1 " x 2,5 mm Fio multiplex 2 x 10 mm Materiais para conserto de redes dagua diversas do interior do municipio.


0 2016/002060 4360 1371 2016 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 10.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos nao disponibilizados na farmacia basica Municip al, para pacientes em tratamento de saude. Anulacao de empenho. Motivo Erro no valor do Empenho

0 2016/002069 4360 1379 2016 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos nao disponibilizados na Farmacia Basica Municip al, para pacientes em tratamento de saude.

0 2016/002063 4439 1375 2016 4743 EDER J KOBS 800,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de placa para licenciamento ambiental Placas de identificacao de 4 cascalheira(saibreiras) em Linh a das Flores, Linha Nova ,NovaBoemia/linha das Pedras e Linh


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002063 Itens de Empenho : a Morro Pelado.

0 2016/002056 4478 1366 2016 980 ELENILTON KOHLS 220,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Conserto de instalacao e soldas. Servicos de mao de obra para conserto de instalacao e soldas para manutencao da retroescavadeira JCB.

0 2016/002057 4117 1364 2016 980 ELENILTON KOHLS 85,00 1 Itens de Empenho : Kit conexao de ignicao Kit conexao de ignicao para a retroescavadeira JCB.

0 2016/002070 2361 1381 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 08/03/2016 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/002079 4132 1393 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 3.991,00 1 Itens de Empenho : Pecas de madeira de 7 metros de comprimento e 35 de grossura . Pecas de madeira 06 metros de largura x 550 comprimento. Despesa decorrente da aquisicao de madeira para conserto de pontilhoes na localidade de Linha Boemia.

0 2016/002073 4702 1378 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 2.750,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Despesa decorrente de recapagem de pneu 1000R20 Borrachudo.

0 2016/002082 4701 1389 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 7.776,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de camisas motor, jogo de jun tas, pinstao com anel, disco acoplamento, correia motor e es ticador de correia para motoniveladora FG 170-03

0 2016/002067 2381 1373 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 08/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2016/002087 4944 1397 2016 5218 GRACE MARY HOPPE 100,80 1 Itens de Empenho : Sabao em Po 5kg Amaciante de roupa 5lt Aquisicao de produtos para lavagem dos uniformes dos atletas do CMD

0 2016/002066 2381 1372 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/03/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.

0 2016/002061 4012 1367 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 380,60 1 Itens de Empenho : pilha tamanho C c/2


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pilha Pequena c/4 Pilha Palito Alcalina AAA c/ 2 Jogo de copos. Pilha C. Faca inox Aquisicao de pilhas, copos e facas para Posto de Saude e Smu sa.

0 2016/002062 2423 1365 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 323,38 1 Itens de Empenho : Plastico c/ Furo Pasta c/ aba plastica. Agenda AGENDA SIMPLES. Pasta aba elastico. Aquisicao de materiais de para Posto de Saude central confor me descricao dos itens.

0 2016/002075 2488 1380 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 624,58 1 Itens de Empenho : Caderno pequeno com espiral 96fls Lapis Preto. Caneta esferografica Lapis de cor, com 12 LAPIS DE COR 24 LAPIS DE COR 36 Canetas hidrograficas para colorir Cartolina pacote c/ 50 Caderno com espiral 10 materias Caneta Cartolina EVA Papel crepom Bloco A3 Regua escolar Regua escolar grande Apontador de lapis Grampeador Aquisicao de material de expediente para o CRAS.

0 2016/002078 2397 1388 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 08/03/2016 para levar material para analise da UFSM.

0 2016/002084 4117 1391 2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 2.227,70 1 Itens de Empenho : Filtro Diesel Reparo. haste Embolo Tampa. Cotovelo Materiais para conserto da retroescavadeira JCB.

0 2016/002064 2361 1369 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002064 Itens de Empenho : a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/002068 4468 1370 2016 1870 LEOPOLDO JOSE EHLE 436,38 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog rama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 200 7, referente a operacao 40/001959-4. Leopoldo Jose Ehle de R incao do Mosquito.

0 2016/002076 5039 1384 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 365,00 1 Itens de Empenho : Amortecedor. Despesa decorrente da aquisicao de pecas conforme empenho 14 29/2016, anulado por estar com os itens incorretos.

0 2016/002077 4701 1387 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 5.442,00 1 Itens de Empenho : Lamina 8 furos Motoniveladoras FG 170 01,02 e 03 Laminas 9 furos Motoniveladoras Fg 170 01, 02 e 03 Laminas 6 furos. Jogo laminas - 08 furos Retro Case Parafuso. Case Despesa decorrente da aquisicao de pecas para as motonivelad oras FG 170 e Retro Case.

0 2016/002086 5008 1396 2016 6938 NOELI FREIDRICH - ME 108,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 08/03, em Rincao do Pinhal na EMEF Alberto Pasqualini, no encontro dos coordenadores do Programa Verde e Vida

0 2016/002058 2042 1374 2016 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME 98,00 1 Itens de Empenho : Recarga extintor CO2 6 Kg Recarga de extintor CO2 6 KG da UBS Tia Laurinha.

0 2016/002059 4601 1376 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 202,00 1 Itens de Empenho : Sabao em po agua sanitaria 2l Papel Higienico Branco, folha dupla Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml Pano de Limpeza Desinfetante desodorizante frasco 2 litros esponja c/ 4 alcool liquido Cera liquida 750ml cera liquida 1l Sacos de Lixo Saco Plastico para Lixo, 50L Rodo de Espuma com Cabo Detergente frasco de 500ml Aquisicao de material de limpeza para uso na Biblioteca Publ ica Municipal.

0 2016/002071 3266 289 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 65.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/pacientes a Consultas e Exam es em Centro de Referencia em Saude, cfe. Contrato no 38/201 2 e Termo Aditivo 07.



0 2016/002055 4512 1363 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 134,90 1 Itens de Empenho : Cadeado 20 mm Boia automatica Prolongador Registro 3/4 Adaptador interno 3/4 FITA VEDA ROSCA 18X25 Materiais para continuacao da rede do Canto dos Lissner.

Total do Dia : 132.041,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2016 0 2016/002108 4701 1398 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 8,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 1466/201 6.

0 2016/002099 2361 1416 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 09/03/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na CIR.

0 2016/002089 5531 1407 2016 6439 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI -ME 6.400,00 1 Itens de Empenho : Servico de Selecao e treinamento e treinamento. Capacitacao para profissionais do ESF com carga horaria de 4 0 horas sendo de 14 a 18 de marco de 2016 para 12 profission ais da saude.

0 2016/002095 4121 1422 2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.105,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecer botijoes criogenicos na co nservacao de semem bovino para utilizacao na inseminacao art ificial do rebanho bovino de Agudo.

0 2016/002107 4702 1394 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 7.920,00 1 Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 Borrachudo Pneu 245 70R 16 S10 Nova NOVO Despesa decorrente da aquisicao de 04 pneus 1000x20 para cam inhoes e 02 pneus 245x70x16 para S10. Anulacao de empenho.

0 2016/002105 2361 1429 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 09/03/2016 saida as 6:30 e retorno pr evisto para as 13:00.

0 2016/002129 2397 1443 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 09/03/2016, para levar caminhao no conserto.

0 2016/002101 2293 290 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Concreto p/Rua Marechal Deodoro- entre a Rua Fl oriano Zuroski e R. Cel. Dionisio da Fonseca cfe. Pregao Pre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002101 Itens de Empenho : sencial no 10/2016 e Contrato no 33/2016.

0 2016/002102 2292 291 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 38.760,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Concreto p/Rua Marechal Deodoro - entre a Rua F loriano Zuroski e a Rua Cel. Dionisio da Fonseca Reis, cfe. Pregao Presencial no 10/2016 e Contrato no 33/2016.

0 2016/002115 4984 1426 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 121,99 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Aquisicao de material para doacao para Joao Fontoura, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/002116 4984 1428 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 199,99 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Josiane Goulart Perei ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/002122 5671 1433 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 165,40 1 Itens de Empenho : Detergente Neutro frasco com 500ml Empenho complementar ao processo993 numero 1476, devido a fa lta de lancamento do item 08 da pesquisa de preco.

0 2016/002117 4377 1415 2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2016/002097 2392 1424 2016 1110 DANIEL CLAUDE ROOS 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Nao Me Toque 1/2 diaria para o funcionario Daniel Claude Roos na visitaca o da Expodireto - Cotrijal em Nao Me Toque no dia 10 de marc o de 2016.


0 2016/002106 2174 1413 2016 6089 DPM EDUCACAO LTDA 932,00 1 Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa decorrente do pagamento de duas inscricoes para trei namento na DPM.

1 2016/000060 4797 36 2016 4743 EDER J KOBS 65,00 1 Itens de Empenho : Baner para sinalizacao interna na Camara Municipal

0 2016/002112 5420 1421 2016 6940 ELETROTUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA 3.621,00 1 Itens de Empenho : Poste reto, fabricado em aco SAE 1010/1020, com dimensoes de 3m de comprimento, diametro de 60,3mm e espessura de 3mm, c om sapata para fixacao e acabamneto galvanizado a fogo.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Conjunto acarolado com 04 chumbadores de meia polegada x 250 mm. Aplique Curvo para poste curvo cimples com luminaria e reato r para caminhodromo Aquisicao de material eletrico para iluminacao publica nas pracas da cidade.

0 2016/002114 4363 1414 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 1.203,35 1 Itens de Empenho : Correia de Comando Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Filtro de oleo Oleo 15w40 Pastilha de freio diant. Polia lisa esticador correia Retentor traseiro de Motor Rolamento tensor de correia dentada Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.

0 2016/002090 4477 1404 2016 6469 GELCI G NEU -ME 1.265,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Locacao de maquina (retroescavadeira) para abertura e coloca cao de fossas de casas do Sindicato Trabalhadores Rurais e M PA.

0 2016/002121 4356 1409 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.

0 2016/002128 5238 296 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 2.699,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de um Notebook ACER, Modelo ES-571g57MJ, cfe. Preg ao Presencial no 09/2016 e Contrato no 32/2016.

0 2016/002091 4478 1402 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servicos de mao de obra para trocar oleo de caixa,diferencia l e filtros,engate rapido do comando trator agricola Valtra A 750.

0 2016/002092 4117 1401 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 898,40 1 Itens de Empenho : Filtro de oleo Filtro. Engate rapido Protetor Mancal Conexao Emenda EM 8 Manga 2 T 1/4 Capa CP 4 Materiais para conserto do tratores agricolas Mahindra e val tra A 750, grade aradora e retroescavadeira JCB.

0 2016/002119 2361 1411 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.03.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 09/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a s 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/002125 5642 293 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 26.100,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de um veiculo zero quilometro, Marca Volkswagem, T ipo Gol Trendline, motor 1.6, ano 2016, modelo 2017, com Rec ursos Ministerio da Saude. cfe. Pregao Presencial no 09/2016 e Contrato no 34/2016.

0 2016/002126 4184 294 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 19.700,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de um veiculo zero quilometro, marca Volkswagen, t ipo Gol Trendline, motor 1.6, ano 2016, modelo 2017, cfe. Pr egao Presencial no 09/2016 e Contrato no 34/2016.

0 2016/002093 2021 1408 2016 5868 JOCELI G JORAS 650,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente conserto ar condicionado Viatura S10 - Br igada Militar, cfe. TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONVENIO N.o 00 4/2013.

0 2016/002100 2361 1425 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Spi n ivo 2957, dia 09/03/2016 saida as 11:25 e retorno previsto para as 16:00.

0 2016/002088 4362 1403 2016 548 KOBS E FILHOS LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Jarra Eletrica 1/7 litros. Aquisicao de 01 jarra eletrica para Farmacia Basica Municipa l.

0 2016/002110 2397 1420 2016 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09.03.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:30hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar orcamentos e pecas

0 2016/002118 2361 1412 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 09/03/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/002109 2397 1399 2016 1292 LUCIANA DA SILVA 330,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 para Porto Alegre nos dias 14 e 15 /03/2015, para participar de treinamento DPM.

0 2016/002111 2397 1419 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002111 Itens de Empenho : dia 09.03.2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 17:30hrs , aprximadamente. Motivo: Levar caminhao na oficina

0 2016/002096 4413 1423 2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 98,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/2 diaria para Secretario Marcio Arno Halberstadt na visita cao da Expodireto-Cotrijal em Nao Me Toque no dia 10 de marc o de 2016.

0 2016/002113 2397 1400 2016 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES 294,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 de diaria para Porto Alegre, nos d ias 14 e 15/03/2016, para participar de treinamento na DPM.

0 2016/002124 5642 292 2016 6941 NISSEI VEICULOS LTDA 113.900,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de um veiculo Marca Nissan, Modelo Frontier 2,5 4 x 4, com Recursos Ministerio da Saude, cfe. Pregao Presencia l no 09/2016 e Contrato no 35/2016.

0 2016/002104 5420 1405 2016 6837 SAHAMAF TECNOILUMINACAO LTDA 7.905,00 1 Itens de Empenho : Quadro de comando Luminaria Refletor p/ lampada vapor metalico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para il uminacao publica nas pracas da cidade.

0 2016/002094 4840 1406 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao da assinatura Jornal Correio Agudense

0 2016/002123 5015 1431 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Empenho substituto ao de no 001907/2016, por motivo de erro de credor.

0 2016/002103 2397 1427 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 09/03/2016 para levar caminhao no conserto.

0 2016/002098 2363 1417 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 09/03/2016 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao na 4o CRS.

0 2016/002127 5238 295 2016 6942 VITOR REFRIGERACAO LTDA - EPP 9.912,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 08 Condicionadores de Ar Split, Marca MIDEA, Mo delo LIVA, cfe. Pregao Presencial no 09/2016 e Contrato no 3 6/2016.

Total do Dia : 255.924,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2016 0 2016/002138 4144 1440 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.682,00 1 Itens de Empenho : Material de informatica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de mouse PS2, 02 nobreak, 4 ca bos de forca e cartuchos para computadores da engenharia

0 2016/002154 4984 1450 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 260,00 1 Itens de Empenho : Tabua Simples Aquisicao de material para doacao para Daniela Alessandra da Silva, familia em situacao de vulnerabilidade social, confo rme concessao de beneficio.

0 2016/002155 4984 1455 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 780,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto p/ parede - simples Aquisicao de material para doacao para Maria Isabel D'Avila Cavalheiro, familia em situacao de vulnerabilidade social, c onforme concessao de beneficio.

0 2016/002150 5029 1465 2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e fortalecimento de vinculos.

0 2016/002156 3789 1472 2016 5418 CLEUSA R WACHHOLZ 1.200,00 1 Itens de Empenho : Camisetas Esportivas Empenho substitutivo ao no 252/2016.

0 2016/002153 5029 1468 2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/002152 5029 1467 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/002136 4144 1432 2016 5588 CRM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR 2.435,12 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para estoque do almoxarifado.


0 2016/002147 2361 1462 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S pin Ivo 2957, dia 10/03/2016 saida as 4:00 e retorno previst o para as 18:00.

0 2016/002137 4132 1430 2016 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.03.2016 0 2016/002131 4981 1451 2016 5973 FELIPE TEIXEIRA FERNANDES ME 150,00 1 Itens de Empenho : Franquia Despesa referente a pagamento de franquia da troca de para-b risa, do veiculo vectra, placa ISH-1176.

0 2016/002139 4144 1439 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 115,00 1 Itens de Empenho : Luva Despesa referente a aquisicao de 12 luvas para estoque do al moxarifado Anulacao de empenho.

0 2016/002134 4142 1437 2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL 6.400,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Brita Despesa decorrente da aquisicao de brita para manutencao de calcadas, de predios publicos e po de brita para conserto d e pavimentacao.

0 2016/002135 5039 1434 2016 4265 GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA 5.960,00 1 Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20. Pneus 1000 x 20 misto borrachudo. Aquisicao de pneus para o caminhao da Associacao dos Bombeir os de Agudo.

0 2016/002143 2361 1444 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/03/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/002133 5679 1449 2016 373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Armario em MDF, na cor marfim, 2 portas de correr e 2 superi ores sob medida Despesa referente a aquisicao de armario em Mdf de cor Marfi m, com duas portas de correr e tres superiores para Central de Veiculos

1 2016/000061 1951 37 2016 406 JOELSON ALMEIDA BILHAO 565,00 1 Itens de Empenho : Servicos Tecnicos de consultoria de engenharia sobre Projeto de Climatizacao donovo predio.

0 2016/002157 2361 1471 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 10/03/2016 saida as 7:40 e retorno pr evisto para as 13:30.

0 2016/002132 4701 1442 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 4.278,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 23210.

0 2016/002144 2361 1446 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 10/03/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/002146 3917 1463 2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 1.470,00 1 Itens de Empenho : Compressor de ar. Um compressor de ar para consultorio dentario da UBS Tia Lau rinha.

0 2016/002149 2361 1461 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/03/2016 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 14:00, motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/002141 4702 1436 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.890,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de troca de borrachas de porta , troca de maquina de vidro, solda nas portas, reparo na gab ine e solda no trinque do caminhao 24210 ILD-9400

0 2016/002142 4701 1435 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 765,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de jogo de borracha, canaletas , maquina de vidro, manivela, fechadura, vidro pino, batente da porta, calca cabine do caminhao 23.210 ILD-9400

0 2016/002140 4702 1438 2016 890 NILVIO A. HERMES 95,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de troca de sinalizacao e cons erto parte eletrica do caminhao ILD-9400

0 2016/002130 2369 1441 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/03, Santa Maria pa ra Reuniao Promotoria de Educacao

0 2016/002151 5029 1459 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2016/002148 4417 1460 2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Servicos de divulgacao do IPTU dias 16 e 23 de marco.

Total do Dia : 38.216,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2016 0 2016/002191 2648 1494 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 427,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Toner HP 35/36 Toner HP CE 285 Estabilizador 300VA Aquisicao de material de processamento de dados para o CRAS.



0 2016/002194 2641 1489 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 773,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color original CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL color remanufaturado Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Aquisicao de material de processamento de dados para as sala s de atendimento das familias do Bolsa Familia.

0 2016/002164 4701 1469 2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 640,00 1 Itens de Empenho : Mancal Despesa decorrente da aquisicao de pecas para rocadeira.

0 2016/002171 4522 1491 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 11/ 03/2016, afim de participar de Reuniao referente a Apresent acao do Relatorio de Gestao, na COREDE Central.

0 2016/002168 4132 1452 2016 5669 ALCI E. DOSS 6.664,00 1 Itens de Empenho : Plancha de tabua Despesa referente a aquisicao de 08m de plancha para pontila o no novo Sao Paulo, 08m de plancha para Linha Teotonia e Li nha Branca e 08m de plancha para pontilao no Porto Alves

0 2016/002208 4144 1506 2016 4539 ALL COMP COMERCIO REPR. E IMP. S.A. 297,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Baliza desmontavel de aluminio Despesa decorrente da aquisicao de balizas para setor de eng enharia e topografia.

0 2016/002207 4700 1510 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.116,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui nas e caminhoes da SIOST.

0 2016/002192 4984 1485 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 560,00 1 Itens de Empenho : Tabua de Pinus Aquisicao de material para doacao para Paulo Oliveira, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/002193 4984 1483 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 770,00 1 Itens de Empenho : Tabua de Pinus Aquisicao de material para doacao para Edson Tavares de Deus , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co ncessao de beneficio.

0 2016/002173 4701 1470 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.633,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para escavadeira hidr aulica volvo EC140 e para FG 170-02. Empenho substituto ao e mpenho 2081/2016 de 08/03/2016 Motivo: historico incorreto

0 2016/002185 4702 1497 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de consertos de pneus, vulcanizacoes. Despesa referente a pagamento de conserto de pneus de maquin


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002185 Itens de Empenho : as e veiculos da SIOST. VALOR ESTIMATIVO

0 2016/002186 4701 1496 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas e veicu los da SIOST. Empenho complementar ao empenho 1088/2016. VAL OR ESTIMATIVO

0 2016/002183 2174 1504 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 70,00 1 Itens de Empenho : Copias de chaves Servicos de copias de chaves de portao da Siost.

0 2016/002167 4144 1445 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 765,90 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de parafuso, capa de chuva, te rmica e cano para estoque no almoxarifado

0 2016/002200 2361 1500 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 11/03/2016 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 15:00.


0 2016/002180 4702 1502 2016 980 ELENILTON KOHLS 120,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de arranque e sold a na retro Case 580 L4

0 2016/002181 4701 1501 2016 980 ELENILTON KOHLS 470,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de 01 automatico, 1 impulsor e 1 jogo de escovas para retro Case 580 L4

0 2016/002182 4702 1503 2016 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de sirene de re e caixa de fusivel do IVK-9217

0 2016/002210 4702 1515 2016 4789 ELIO A. KEGLER 220,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de soldas e reforcos na Motoniveladora FG 1702.

0 2016/002160 4857 1453 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 339,00 1 Itens de Empenho : Bateria 60 AH Despesa referente a pagamento de aquisicao de pecas para o v eiculo vectra, placa ISH-1176.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.03.2016 0 2016/002175 4936 1477 2016 268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ 672,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 13/03, Faxinal do Soturno, Interselecoes Futebol de Campo para atletas representantes d e Agudo Anulacao de empenho.

0 2016/002172 4702 1474 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.980,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Despesa referente a pagamento de recauchutagem de pneu 1400 x24

0 2016/002196 2361 1480 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Sao Francisco de Assis no dia 11/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/002158 4822 1476 2016 5218 GRACE MARY HOPPE 175,00 1 Itens de Empenho : Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de 200m Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08 unid. Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para o Polo/UAB

0 2016/002201 4749 1513 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Filtro de Combustivel Empenho complementar ao numero 1496, processo 1046 devido fa lta de digitacao de um item

0 2016/002189 2361 1478 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Santa Maria no dia 11/03/2016 com saida as 06:00h e r etorno aproximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de paci entes em consultas medicas.

0 2016/002204 5420 1505 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 3.739,50 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para p racas e ruas da cidade.

0 2016/002206 4965 1518 2016 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 9.815,00 1 Itens de Empenho : Cerveja em lata 473ml Cerveja em Lata 473ml refrigerante lata Agua mineral s/gas c/ gas Refrigerante 2L Refrigerante 2L Aquisicao de bebidas para copa nos jogos do Campeonato Munic ipal de Futsal, edicao 2016

0 2016/002163 4702 1466 2016 6720 J. DOMINGOS DSO SANTOS METALURGICA 1.060,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos d storno e solda


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002163 Itens de Empenho : do giro e sapata da retro escavadeira Randon.

0 2016/002199 3372 1511 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Caxias do Sul 14 a 18/03/2016 Locacao de um veiculo (van) para transportar produtoresde Ag udo ate Caxias do Sul no Centro de Treinamento Fazenda Souza ,no dia 14/03/2016 e retorno no dia 18/03/2016 para particip arem do Curso Boas Praticas em Fabricacao.

0 2016/002165 4701 1457 2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 2.133,20 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de molas, buchas, rebite, esp acador, porca sextavada, contra pino, arruela, abracadeira p ara caminhao ILH-3850 e pino centro, pino mola, bucha mola, algea para mola, engraxadeira e porca sextavada para caminha o ILD-9400

0 2016/002205 4702 1498 2016 5868 JOCELI G JORAS 850,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto do ar condicionado , tirar e colocar condensador para soldar, troca de valvulas expansao eletro ventilador do caminhao ITS-7689

0 2016/002159 4750 1456 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 19,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Fiesta , placa IOV-1692.

0 2016/002161 4968 1458 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Fiesta, placa IOV-1692.

0 2016/002187 4377 1486 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 114,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Mao de Obra Mecanica. Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de mao de obra e servicos par a o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2016/002188 4363 1487 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 133,00 1 Itens de Empenho : Jogo de Cabo de Vela Filtro combustivel Filtro de oleo Despesa referente a pagamento para a aquisicao de pecas para o veiculo uno, placa ISE1659.

0 2016/002202 4377 1482 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors a placa IOK-0881.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.03.2016 0 2016/002203 4363 1484 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 69,00 1 Itens de Empenho : Pastilha de freio diant. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa IOK-0881.

0 2016/002179 2397 1488 2016 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14.03.2016, com saida as 05:00hra e retorno as 18:30hr a, aproximadamente. motivo: levar documentos e buscar pecas

0 2016/002162 4702 1464 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.090,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de pec as e socorro mecanico na retro randon, motonivaldoras FG 170 02 e 03, e o caminhao 23210.

0 2016/002190 2361 1479 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 11/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/002174 5682 1495 2016 6943 LIVRARIA ZUM DISTRIBUIDORA DE LIVROS L 591,50 1 Itens de Empenho : Livro: Historia de Arrepiar Livro: Nao se Apega Nao Livro: Adoravel Heroina Livro: Volta Para Mim Livro: Vila Sesamo Livro: O Palacio da Cinderela 1 Livro: Fuga Espetacular Minecraft Livro: Diario de Minicraft Livro: Ataque Espetacular Minecraft Livro: Evangelion Livro: Star Wars a Arma de um Jebi Livro: Os Sete Ultimos meses Anne Frank Livro: Gershiken Livro: 30 Historias Quebra Cabeca Livro: A Raposa e o Corvo Livro: O Magico de OZ Livro: O Segredo da Gruta Livro: Rasantes Campeiros Livro: Historias para Sonhar Livro: Malala Historias para Princesas Livro: 3 Saldos Livro: Obras de Arte para Colorir Livro: Beijo e Bom Aquisicao de livros para as escolas Santos Reis e Santos Dum ont, na XII Feira do Livro, Decreto 20/2016 Anulacao de empenho.

0 2016/002166 4701 1447 2016 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 827,90 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente aquisicao de arruela, oleo90, retentor, a nel, parafuso, vedador, junta solenoide para retro escavadei ra Case 580L 4

0 2016/002170 4701 1475 2016 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 3.350,00 1 Itens de Empenho : Cilindro estabilizador Despesa referente a aquisicao de cilindro estabilizador para retro case 580L 4 4X2

0 2016/002198 4965 1509 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 308,94 1 Itens de Empenho : Copo Descartavel 300ml Oleo de Soja Tipo 1 900ml Toalha de Papel Bobina 2 rolos Canudo de Plastico Guardanapos de papel Aquisicao de generos alimenticios e outros materiais de cozi nha no preparo de lanches para o Campeonato Municipal de Fut sal, edicao 2016 Anulacao de empenho.

0 2016/002209 4142 1514 2016 20 MAURO R POTTER 2.765,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para Sanga Funda .

0 2016/002177 4702 1493 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 475,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de solda e mao de obra suspens ao na saveiro IKE-7602

0 2016/002178 4701 1490 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 497,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de junta homocinetica, liquid o de freio, bucha bandeja, bucha estabilizador, kit trava do pino, sensor e rotor para saveiro IKE-7602

0 2016/002169 4702 1454 2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 390,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD-9400 R$55,00 IL H-3850 R$335,00 Despesa referente a pagamento de servicos em molas, troca de suporte e arqueamento de mola dos caminhoes ILH-3850 e ILD -9400

0 2016/002184 4142 1499 2016 6353 RENAN L KEMMERICH 250,00 1 Itens de Empenho : Pecas de madeira Despesa decorrente da aquisicao de varetas de madeira para uso nos canteiros de flores nas pracas e canteiros.

0 2016/002176 3368 1507 2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 290,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do GDFA Freundschaft a Restinga Seca no dia 19/03/2016, afim de representar o Mu nicipio em Evento Cultural de Dancas Germanicas.

0 2016/002195 4077 1492 2016 23 VALDERI P SCAPIN 648,00 1 Itens de Empenho : Banco de concreto


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Lage Mista Aquisicao de material para o CRAS.

Total do Dia : 62.089,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.03.2016 0 2016/002225 4702 1524 2016 6177 ANTONIO FRANZIN 720,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto de radiadores de caminhoes.

0 2016/002235 4840 299 2016 106 ARTAFAM - ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUN 1.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento anuidade p/Exercicio 2016.

0 2016/002240 4952 1545 2016 5022 ASSOCIACAO DE ARBITROS CACHOEIRENSE 13.110,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, Edicao 2016, para 23 rodadas, conforme pesquisa de preco

0 2016/002233 4862 1543 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 4.850,21 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 033/048 do Pimes Caixa/RS

0 2016/002234 4863 1542 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,55 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 033/048 do Pimes Caixa/RS

0 2016/002242 4984 1535 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 908,00 1 Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5 X 10 PECA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5 X 7 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5 X 7 Peca de madeira de Pinus 5x5 Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Alcemar Souza, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/002243 4969 1549 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 224,50 1 Itens de Empenho : Tabuas de Pinus Madeira de pino 5x 2,5 Pregos 17 x 27. Aquisicao de materiais para confeccao de prateleiras em madi eras para EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho.

0 2016/002237 2361 1538 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 14/03/2016 saida as 9:00 e retorno pr evisto para 14:00.

0 2016/002220 4356 1532 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Levar o veiculo vectra, placa ISH1176 p ara troca de para-brisa.




0 2016/002212 4468 1525 2016 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 58,02 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural partcipante do Progr ama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 2007 .Contrato operacao 40/05676-7 - Dila Kobs Steuernagel - Linh a das Pedras.

0 2016/002218 4836 297 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 23.323,10 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Assistencia Tecnica, manutencao e assesso ria no uso do Software e fornecimento de licenca de uso no q ue tange as Softwares da Contadoria, cfe. Processo 06/2014, Contrato 29/2017 e T.A. 02.

0 2016/002219 4837 298 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 28.013,10 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Assistencia Tecnica, manutencao e assesso ria no uso de software e fornecimento licenca de uso no que tange a softwares da Tesouraria e Setor Administrativo, cfe. Processo 06/2014, Contrato 29/2014 e T.A. 02.

0 2016/002238 2363 1537 2016 5277 EDER ASSMANN 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 15/03/2016 saida as 6:30 e reto rno previsto para as 17:00, com veiculo Ivl 9504. Motivo cu rso de boas praticas alimentares na 4o CRS.

0 2016/002214 5676 1534 2016 1130 ERNI R. BOCK 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Empenho substitutivo ao numero 1992 processo 1290, devido e rro no cnpj de pessoa fisica

0 2016/002215 4936 1536 2016 138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO 25,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho complementar de valor ao numero 1996, processo 1310

0 2016/002222 2397 1529 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14/03/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita cao.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.03.2016 0 2016/002245 4040 1550 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 105,40 1 Itens de Empenho : Cabo de Rede Conector RJ 45 Parafuso philips 3,5 x 16 Cinta lacre nacional Placa 2 Modulos Distanciado Modulo Kit Pino. femea Tomada 20 A. Pino Macho PC 3P 20A Bucha 8mm FU Parafuso 6,0 x 60mm Controle para ventilador Aquisicao de diversos materiais para reparos na EMEF Alberto Pasqualini

0 2016/002244 4965 1544 2016 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pastel Congelado Aquisicao de pasteis congelados para lanches nos jogos do Ca mpeonato Municipal de Futsal Edicao 2016

0 2016/002217 4478 1533 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 370,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Trocar bomba de transferencia e arrombar valvulas dos filtro , trocar torneira do tanque ,cabecalho do filtro e filtros d o trator agricola MF 4292.

0 2016/002221 2361 1530 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 14/03/2016 com saida as 06:00h e retorno apr oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/002232 4836 1539 2016 6944 LUCIANO MORAES DA SILVA 800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Servicos para realizacao de revisao do ambiente computaciona l, para indicar possiveis falhas que possam estar afetando o desempenho das atividades, visando futuro projeto de modern izacao tecnologica.

0 2016/002226 4702 1523 2016 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 214,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente dos servicos de afericao do tacogrado do caminhao ILH 3850.

0 2016/002227 4701 1522 2016 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 284,36 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para afericao do ta cografo do caminhao ILH 3850.

0 2016/002228 4702 1519 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.675,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrrente dos servicos de torno solda e mao de obr a na rocadeira e na motoniveladora FG 1701.



0 2016/002229 4702 1521 2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME 6.608,09 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de Mao de obra para recuperar bomba injetora com substituicao de vedacoes, elementos, com bicos injetores novos para PC 160

0 2016/002230 4701 1516 2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME 813,72 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de parafusos, juntas e manguei ra para PC160

0 2016/002241 2397 1547 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 14/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Buscar residuo de calcario.

0 2016/002236 2361 1548 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes com uno ise 1658, saida as 10:00 e retorno previsto para as 14:00.

0 2016/002213 5682 1527 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 649,50 1 Itens de Empenho : Livros Saldo Varios Autores Livro Mundo pelos Olhos Livro Menina Que Nao Sabia Ler Livro A Sombra do Vento Livro Saldo Nicholas Aparks Livro 365 Atividades p/ colorir Livro Fala Serio Livro Arte com Adesivos Diario de John Manchester Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. Livro Diario de um Zumbi Livro Diario de Aventura de Ellie Livro Dois Mundos, Um Heroi Livro Dificil Caminho Aquisicao de livros de literatura infantil para biblioteca d a EMEF Alberto Pasqualini

0 2016/002216 5681 1531 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 525,80 1 Itens de Empenho : Livro Col. Economica Infantil Livro Classicos Recortados Livro Sonoro Conte Outra Vez Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. Livro Saldo Ciranda Livro Frozen Livro Literatura Infantil Livro Deus Fala Comigo Livro Direito das Criancas Livro Segredos do Coracao Aquisicao de livros de literatura infantil para biblioteca d a EMEF Olavo Bilac


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.03.2016 0 2016/002239 5681 1541 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 800,00 1 Itens de Empenho : Colecao de Livros Pequenos Leitores 3 vol. Quebra Cabeca Quebra Cabeca Livro Saldo Ciranda Saldo Ciranda - Livro Livro Ultima Musica Colecao de Livros Diario de Aventuras 05 vol. Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. 8 vol. Livro Segredos do Coracao 5 vol. Livro Pinguim Livro Meu Gatinho Livro A Foquinha Livro Classicos Recortados Livro Hora do Espanto Livro Classsicos Universais Livro Contos Juvenis Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Santo Antonio

0 2016/002211 2805 1520 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.297,71 1 Itens de Empenho : GALAO TINTA ESMALTE PLATINADA ACETINADA PINCEL 319 X 3 KIT PINTURA Pincel 396 x 2 1/2 Pincel 396 x 2 Rolo de la 322/22 Garfo para rolo BANDEJA GRANDE Rolo de la 328x22 LIxa 100 GALAO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM Thinner 900ml Lixa 80. tinta acrilica semi brilho Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a s salas de atendimento das familias do Bolsa Familia.

0 2016/002231 5034 1546 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 112,00 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Adaptador Aquisicao de 01 galao de tinta acrilica semi-brilho cor bran ca e 03 adaptadores p/tomada 3 pinos

Total do Dia : 111.788,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.03.2016 0 2016/002256 2381 1566 2016 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 15/03/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ias.

0 2016/002257 2361 1564 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 15/03/2016 saida as 8:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/002265 4085 1565 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 90,60 1 Itens de Empenho : Fita isolante amarela Abracadeira 14-22 Abracadeira 13-19 Manga Cristal 5/8x2 Manga Cristal 3/4x2 Cinta lacre nacional Aquisicao de outros materiais de consumo para manutencao do Conselho Tutelar.


0 2016/002246 4383 300 2016 2794 DETRAN/RS 325,17 1 Itens de Empenho : Pagamento DPVAT dos veiculos da Secretaria da Saude

0 2016/002247 4383 301 2016 2794 DETRAN/RS 1.019,21 1 Itens de Empenho : Pagamento da DPVAT,veiculos da Central de veiculos. Secretar ia da Saude.

0 2016/002267 3347 1576 2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte, dia 19/03, Pinhal Grande, para Inters elecoes Futsal Feminino para atletas representando o Municip io

0 2016/002264 5542 1559 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Pagamento de Publicacao de. resolucao do Conselho Municipal de Assistencia Social. Empenho em subtituicao ao de no 2020/ 2016.

0 2016/002253 2392 1553 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Montenegro e P orto Alegre no dia 15/03/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de agricultore s para capacitacao e retorno de servidores de treinamento da DPM.

0 2016/002251 2361 1555 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

1 2016/000062 4759 38 2016 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 16.758,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.03.2016 Itens de Empenho : Assinatura do informativo IGAM EXPRESS cfe. 2o termo Aditivo ao contrato 4/2014.

0 2016/002266 5511 1574 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 220,00 1 Itens de Empenho : Prato Vidro fundo Colher de Sobremesa Colher de aco inox Colher Inox Cafe Peneira para Cozinha 16cm Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian ca

0 2016/002252 2381 1554 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.

0 2016/002255 5048 1562 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 2.381,40 1 Itens de Empenho : Dipirona Injetal 2ml caixa com 50 ampolas. Dramim b6 ampolas de 10 ml cx /com 100 uni. Hidralazina injetavel 20mg/1ml Band-Aind Cotonetes. Kollagenase pomada. Biperideno 2mg cx /com 200 uni. Levodopa 250mg+carbidopa25mg. Ampicilina 500mg. Dipirona 500mg. Pomada Neomicina 5mg. Compra emergencial de medicamentos para Posto de Saude Centr al e Farmacia Basica Municipal, conforme descricao dos itens .

0 2016/002250 2361 1551 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 15/03/2016 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/002260 5048 1568 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 1.180,45 1 Itens de Empenho : Scalp No 23. Fio de nylon c/ag 5.0 com 24 uni. Lanceta para hgt c/100. Metropolol 100mg. Atenolol 10mg. Compra emergencial de medicamentos para Posto de Saude Centr al e Farmacia Basica Municipal, conforme descricao de itens.

0 2016/002268 4936 1575 2016 6663 Petri Prevedello - ME 375,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 19/03, em Pinhal Grande, no Interselecoes Futsal Feminino para as atletas representante s do Municipio de Agudo Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2016/002249 2059 1558 2016 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS -ME 322,50 1 Itens de Empenho : Servico de revisao em cadeira Odontologica. Servico de revisao e manutencao em cadeira Odontologica do P osto de saude Central.

0 2016/002248 4117 1556 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 72,00 1 Itens de Empenho : Antena Pilhas com 02 unidades Uma antena e pilhas para controle radio Pioner do trator agr icola Valtra A 750.

0 2016/002269 5588 1577 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 140,00 1 Itens de Empenho : Pelicula Pelicula Vinil Aquisicao de materiais para o onibus escolar placa ISV 0728

0 2016/002258 5685 1563 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. Colecao Terapia Infantil - Paulus Livro Matematica Divertida Livro Frozen Livro Classicos Recortados Colecao Caminho para Escrita Classicos Gigantes Dicionario de Ingles Minidicionario Rideel Livro Culpa e das Estrelas Livro: Ela Disse, Ele Disse Diario de John Manchester Livro Col. Economica Infantil Livro Cidade de Bapel Livro Menina que Roubava Livros Livro Saldo Nicholas Aparks Livro Desc. a Redacao Dicionario Larousse Livro Tudo Por Um Namorado Livro Diario de um Zumbi Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF 7 de Setembro

0 2016/002259 5685 1561 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 1.020,00 1 Itens de Empenho : Teatro de Dedoche Livro: Jogos para todo Ano Livro: Historia da Vovo Livro Sepe Tiaraju Livro Colecao em Foco c/ 4 vol. Livro: Abraco e Bom Livro da Filosofia Livro da Literatura Livro das Religioes Livro da Politica Livro Jogada Mortal Livro Frozen Portugues Pratico Livro Desc. a Redacao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Livro Literatura Infantil Diario de John Manchester Livro 365 Atividades p/ colorir Colecao Zoo de Deus Livro Deus Fala Comigo Classicos Gigantes Livro Saldo Ciranda Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Tres de Maio

0 2016/002262 5681 1570 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Livro Para Onde Ela Foi Livro Sombra do Vento Livro Saldo Nicholas Aparks Livro Saldos Variados Livro Antes de Comecar o Namoro Livro Diario de Aventura de Ellie Livro Fala Serio amiga, professor, mae Livro Elite A Livro Felizes para Sempre Livro Saldo Ciranda Livro Penico do Ursinho Livro Saldo Pocket Barbie Cartonado Livro Cachinhos Dourados Livro Col. Economica Infantil 8 livros Livro Ever After High Colecao Contos Classicos em Quadrinhos Livro Literatura Infantil Livro Frozen Livro Deus Fala Comigo Livro Direito das Criancas Livro: Que me Faz Ficar Triste Livro Classicos Recortados Aquisicao de livros diversos para escola Santos Reis

0 2016/002263 5684 1567 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 974,20 1 Itens de Empenho : Colecao Atividade em Sala de Aula Colecao Manual Wol. Ensinar Livro Atividades Para Projetos Colecao Atividade na Sala de Aula Livro 365 Atividades p/ colorir Livro Saldo Nicholas Aparks Colecao Terapia Infantil Livro Historia do RGS para Jovens Livro Frozen Livro Diario de Aventura de Ellie Livro Poder de Ser Voce Livro Pequeno Principe Livro Gibi Mega Livro Gibi Mega Super Pato Livro Querida Mamae Livro Piadas Livro Para Chorar Vale Rir Livro A Vida Secreta Grandes Autores Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Olavo Bilac


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.03.2016 0 2016/002261 2792 1572 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 149,03 1 Itens de Empenho : Torneira 1/2 Fita Veda Rosca 25m Fechadura Cinta lacre nacional Caixa descarga externa. Chave fenda Arruela 3/16. parafuso 3,5x4,0 Bucha Plastica 6mm Borracha Ved. Cx PINCEL 319 X 3 319 x 2 1/2 Tinta esmalte preto 300ml Anticorrosivo 1lt ferrugem 500ml Aquisicao de materiais para pequenos reparos no Ginasiao - C entro Desportivo Municipal

Total do Dia : 28.044,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2016 0 2016/002271 4742 1578 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 296,00 1 Itens de Empenho : Espremedor de Frutas Aquisicao de um espremedor de suco para EMEI Paraiso da Cria nca Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/002288 5511 1600 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 264,00 1 Itens de Empenho : Panela de Pressao 10L Aquisicao de uma panela de pressao para preparo da merenda e scolar para EMEI Paraiso da Crianca

1 2016/000063 2345 39 2016 6226 ALEXANDRE NEU 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de au diencias na Assembleia Legislativa - Mesa Diretora, Corsan e Irga, em 16 de marco de 2016. Aut. Ato Mesa 13/2016.

1 2016/000064 2345 40 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de au diencias na Assembleia Legislativa - Mesa Diretora, Corsan e Irga, em 16 de marco de 2016. Aut. Ato Mesa 13/2016.

2 2016/000022 5041 12 2016 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID 1.548,00 1 Itens de Empenho : Inscricoes para XIV Seminario Sul Brasileiro de Previdencia Publica, dias 16, 17 e 18 de maio de 2016, em Gramado/RS.

1 2016/000065 2345 41 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de au diencias na Assembleia Legislativa - Mesa Diretora, Corsan e Irga, em 16 de marco de 2016. Aut. Ato Mesa 13/2016.

0 2016/002274 4957 1588 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 240,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro Reposicao de vidros nas janelas das salas de aula da EMEF Sa ntos Dumont


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.03.2016 0 2016/002278 4743 1586 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 460,00 1 Itens de Empenho : Espelho Com Moldura 1,30 x 2,10cm Aquisicao de espelho para sala de aula da EMEI Paraiso da Cr ianca

0 2016/002279 2771 1585 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 760,00 1 Itens de Empenho : Porta de Vidro 10mm 0,75x210m completa Aquisicao de uma porta de vidro para a Secretaria da Escola Tres de Maio

0 2016/002286 5213 1594 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 1.750,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Despesa decorrente servicos de reforma de divisorias, troca de portas e vidros no CAM.

0 2016/002276 2361 1587 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Inn 0655, dia 16/03/2016 saida as 11:20 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/002283 2361 1595 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Alegrete no di a 16/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a s 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/002290 4132 1602 2016 492 DELIO KLUGE 2.200,00 1 Itens de Empenho : Cascalho Despesa decorrente da aquisicao de cascalho conforme contrat o 02/2015.

0 2016/002285 3992 1597 2016 5483 FLORICULTURA JACUI LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Vaso de Ceramica com folhagem Despesa decorrente aquisicao de 2 vasos grandes de ceramica, com folhagens para Largo Aldo Berger, em frente ao CAM.

0 2016/002282 4356 1593 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 16/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Transporte de Vereadores para Reuniao.

0 2016/002289 4702 1601 2016 6946 Gilson Ignasio da Silva 620,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do chapeamento e pintura do capo direito, paralama lado esquerdo e polimento do veiculo gol de placas IQF 3953, veiculo danificado por caminhao que transportava motoniveladora nova.

0 2016/002281 2361 1592 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 16/03/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002281 Itens de Empenho : ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/002280 4365 1591 2016 6945 J A LIMA & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa referente a pagamento de gasolina comum, abastecido no veiculo SPIN, placa IVO-2957, usado em viagem para Alegre te no dia 16/03/2016.

0 2016/002287 4936 1598 2016 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 20/03, Sao Joao do Polesine , para Interselecoes de Futebol de Campo - Veteranos 44 anos Anulacao de empenho.

0 2016/002284 2381 1596 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/002272 4618 1581 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Servico de limpeza e lavagem dos veiculos da secretaria muni cipal da saude.

0 2016/002273 4363 1582 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 154,00 1 Itens de Empenho : Antena Pilha para Controle Automotivo Conector Material para manutencao das Ambulancias conforme descricao.

1 2016/000066 4794 42 2016 1187 SIGMAR H. WRASSE 107,00 1 Itens de Empenho : Bateria recarregavel 9v. Pilha recarregavel AA. Carregador de Pilhas

0 2016/002277 2363 1584 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 16/03/2016 saida as 10:45 com U no ise 1658 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar a gua para analise.

0 2016/002270 5684 1580 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 1.160,10 1 Itens de Empenho : Livro Saldo Nicholas Aparks Livro Saldos Variados Livro Cidade de Bapel Livro Eu Estive Aqui Livro Se Eu Ficar Livro Para Onde Ela Foi Livro Gibi Mega Super Pato Livro Gibi Mega Turma da Monica Jovem Livro Pequeno Principe


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Livro Escolinha Maternal Livro Arte com Adesivos Livro Em Foco Corpo Humano Colecao Aprendendo Com Video Aulas Livro: Jogos para todo Ano Livro 150 Jogos Para Estudo Infantil Livro de Jogos e Brincadeiras de A a Z Oficinas de Jogos Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. Livro Exercicios de Educacao Fisica Livro Oficina de Casa Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Santos Dumont

0 2016/002275 5683 1590 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 800,00 1 Itens de Empenho : Maleta Infantil Livro Infantil Cartonado Livro Classicos Recortados Colecao Historias Para Crianca de 01 a 03 anos Classicos Gigantes Colecao Meu Prime - Livro de Bebe Colecao Descobrindo Meu Mundo Livro de Banho Colecao Meu Livro Biblico de Pano Colecao de Livros Bichinhos Fofinhos Colecao Classicos Recortados Colecao de Livros Eu Ja Sou Grandinho Livro Fantoche - Ed. Ciranda Teatro de Dedoche Aquisicao de livros para EMEI Paraiso da Crianca

Total do Dia : 12.460,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2016 0 2016/002309 2356 1624 2016 1001 ADEMIR KESSELER 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre dia 18/03/ 2016 - Dueto/Assembleia Legislativa.

0 2016/002311 4701 1621 2016 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de Acetileno e mistura de solda para Oficina, valo r estimativo.

1 2016/000067 2345 44 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite - audiencias na Assem bleia Legislativa e Secretarias da Saude e da Educacao, dia 18MAR2016 -Aut. Ato da Mesa 14/2016.

0 2016/002291 2361 1611 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Iva 0159, dia 17/03/2016 saida as 7:30 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/002304 5686 1619 2016 6947 COMISSAO GAUCHA DE FOLCLORE 200,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a inscricao para o Curso de Folclore Gauch o, dias 1, 2, 3, 9 e 10 de abril, em Porto Alegre

0 2016/002296 5001 1606 2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 110,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 19/03, na Comunidade Evange lica, para autoridades visitantes na Formatura dos Cursos Te cnicos do Polo/UAB


0 2016/002300 2361 1607 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/002307 5537 1616 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 84,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Pagamento de publicacao de edital de convocacao para o III F orum do Conselho Municipal da Crianca e do adolescentes.

0 2016/002292 4360 1618 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 10.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Compra de medicamentos em falta na Farmacia Basica municipal , para pacientes em tratamento de saude.

0 2016/002305 4904 1599 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 129,00 1 Itens de Empenho : Telefone Celular Desbloquedo CX- 903 Aquisicao de um aparelho celular para a linha telefonica do Conselho Tutelar Municipal.

0 2016/002299 2361 1615 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/03/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de paciente transplantado e m consulta medica.

0 2016/002306 2381 1622 2016 6948 Jessica Cerezer Arend 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de duas diarias de 1/4 nos dia 17 e 18 de marco pa ra Faxinal do Soturno. Anulacao de empenho.

0 2016/002302 2361 1612 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/03/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002302 Itens de Empenho : dicas.

0 2016/002308 2381 1620 2016 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de duas Diarias de 1/4 nos dias 17 e 18 de marco p ara Faxinal do Soturno. Anulacao de empenho.

0 2016/002310 4701 1623 2016 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400.

0 2016/002294 4974 1610 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 1.206,37 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao Campeoanto Municipal de Futsal, Edicao 2016, com 121 insercao de 30" de acordo com o contrato 84/2015

1 2016/000068 2345 46 2016 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite - audiencias na Assem bleia Legislativa e Secretarias da Saude e da Educacao, dia 18MAR2016 -Aut. Portaria 13 /2016.

0 2016/002297 2369 1605 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/03, em Arroio do T igre, na reuniao de organizacao dos JERGS 2016

0 2016/002301 2371 1609 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/03/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 16:00h. Motivo: LEVAR DOCUMENTOS.

0 2016/002293 5685 1608 2016 4344 SHEILA M SELL 150,50 1 Itens de Empenho : Livro 100 pgs Para Colorir Livro Brincando de Folclore Livro Colorindo o Brasil Livro as 1000 Perguntas Mais Importantes Que Voce Devera Fa zer a Si Mesmo Livro Almanaque do Pensamento Livro Historias Encantadas Livro Atividades Educativas Livro Atividades para Colorir Aquisicao de livros para Biblioteca da EScola Alberto Pasqua lini

0 2016/002295 5684 1614 2016 4344 SHEILA M SELL 179,40 1 Itens de Empenho : Livro Diario de um Zumbi Livro O Menino Maluquinho Livro Meus 15 Anos Livro O Coelho Que Nao Era de Pascoa Livro O chapeuzinho Louco No Pais Sem Maravilhas Livro As Travessuras De Um Ogro de Talento Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Tres de Maio



0 2016/002298 5682 1604 2016 4344 SHEILA M SELL 467,00 1 Itens de Empenho : Livros Historias Infantis Titulos diversos LIVROS DIVERSOS Folclore Livro Fala Serio irmao, mae, amor, pai, filha, Livro O Menino do Pijama Listrado Livro Eu Sou Malola Livro Prendarello Livro Gato de Bombacha Livro Prenda de New Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Santos Dumont

0 2016/002312 4702 1625 2016 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto no c aminhao ILD 9400.

Total do Dia : 17.241,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2016 0 2016/002321 4942 1630 2016 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 350,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Servico realizados no labin da Escola Santos Dumont: restaur acao e configuracao de 10 CPUS, reorganizacao de CPUS, cabo s, teclados, mouses e estabilizadores e configuracao da rede

0 2016/002328 4701 1617 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 10,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 1466/201 6.

0 2016/002320 4969 1640 2016 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 296,00 1 Itens de Empenho : Espremedor de Frutas Empenho substitutivo ao numero 2271, processo 1578, devido i tem ser considerado material de consumo

0 2016/002342 4700 1660 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.634,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Graxa. Oleo 15 w 40. Despesa decorrente de aquisicao de lubrificantes para maqui nas e veiculos da SIOST.

0 2016/002336 2807 1644 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 280,00 1 Itens de Empenho : Tabuas de Pinus Aquisicao de tabuas para pracinha no CRAS.

0 2016/002341 2397 1656 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar caminhao no conserto, no dia 18/03/2016.

0 2016/002317 2361 1632 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/03/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002317 Itens de Empenho : ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/002324 2174 1643 2016 2794 DETRAN/RS 1.710,38 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar referente a multas.

0 2016/002314 2361 1628 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/03/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/002339 2397 1654 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 156,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 02 diarias para Triunfo nos dias 18 e 19/03/2015 para buscar adubo organico.

0 2016/002327 4702 1647 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 2.700,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Despesa decorrente de recauchutagem de pneus 1400 x 24. Refe rente ao empenho 1096/2016. Estornado por erro de dotacao or camentaria.

0 2016/002316 4356 1635 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/03/2016 com saida as 05:45h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Transporte de servidores e vereadores para reuniao.



0 2016/002322 2091 1634 2016 3167 JANICE SEIFFERT 400,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Servico de limpeza nos reservatorios de agua do Centro Despo rtivo Municipal - Ginasiao

0 2016/002338 4738 1659 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.985,95 1 Itens de Empenho : Bola de futebol Sapo brinquedo Relogio didatico clock-clock


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Flauta Baroca Carrinho de boneca medio Casinha Didatica Caminhao furgao de brinquedo Baleia Didatica Cachorro Dig Dog Didatico Boneca Baby Max fone salopa Boneca Livro Literatura Infantil Baby Quinho Fofomovel Baby Caixa organizadora para brinquedos Carro de brinquedo Golf Grande 40cm FIO PARALELO 2 X 4,0MM Boby Bus Solapa Bola de Vinil Bloco Adesivo Blokit 40 pcs Aquisicao de brinquedos para as salas de aula da EMEI Parais o da Crianca

0 2016/002330 2361 1649 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 18/03/2016 saida as 5:50 e retrono pr evisto para as 14:00.

0 2016/002313 2361 1627 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul e Santa Maria no dia 18/03/2016 com saida as 06:00h e retor no aproximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de paciente s em consultas medicas.

0 2016/002315 2361 1633 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 18/03/2016 saida as 7:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2016/002337 4984 1648 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 557,00 1 Itens de Empenho : Vidro liso Massa vidraceira Aquisicao de material para doacao para Egon Eno Honnef, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2016/002343 4132 1663 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios pa ra servidores a servico no interior. Valor Estimativo.

0 2016/002331 5505 1651 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 209,55 1 Itens de Empenho : Divulgacao da campanha de Vacina.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servico de 15 insercoes para divulgacao da Campanha contra H PV que ocorrera dia 19/03/2016.

0 2016/002319 4478 1626 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.496,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra Servicos de torno,soldas, mao de obra(endireitar,reforcar,so ldar,reapertar emendar,fazer peca) do trator agricola Valtra A 750.

0 2016/002323 5682 1637 2016 4344 SHEILA M SELL 490,00 1 Itens de Empenho : Colecao de Livros Titulos Diversos Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. 10 vol Livro Go Girl Aquisicao de livros para biblioteca da EScola Santos Reis

0 2016/002325 4143 1639 2016 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente da aquisicao de areia para pracas publica s, canteiros, calcadas, conserto de pavimentacao. Valor Esti mativo.

0 2016/002326 4144 1636 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Material limpeza. Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza para Secretaria e Banheiros Publicos.Valor Estimativo, conforme p rocesso1269/2016..

0 2016/002335 4076 1642 2016 23 VALDERI P SCAPIN 500,00 1 Itens de Empenho : Poste de luz Aquisicao de postes para iluminacao no CRAS.

0 2016/002340 2397 1655 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 19/03/20 16 para buscar adubo organico.

0 2016/002332 4689 302 2016 3603 VIVO S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento ligac´~oes telefonicas dos nrs: 96039816 e 9603981 3.

0 2016/002333 2770 1653 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 734,10 1 Itens de Empenho : Pincel 319 x1 Pincel 319 x 2 PINCEL 319 X 3 Rolo de la 23 cm 773/19 Rolo de Espuma para Pintura Rolo Espuma 9cm Bandeja plastica Garfo para rolo Fita Crepe 19x50cm Tinta esmalte azul 3,6 Aguarraz 450 ml Rolo de la. Fita Crepe 25x50cm Rolo para Pintura Tinta a Oleo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Espacador 4mm Pincel 313 x 3/4 Cano Soldavel 25 Joelho 25x1/2 Te Redutor 25x1/2 1 Cimento Cola ACIII Rejunte Aquisicoao de materiais de pintura, eletrico, hidraulico e o utros para pequenos reparos nas escolas: Olavo Bilac, 7 de S etembro e Santos Reis

0 2016/002334 2771 1645 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 382,10 1 Itens de Empenho : Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g CAIXA DE LUZ PVC 4x4 Cabo flex 4,0 Bucha FU 6 Parafuso 4,0x40 Abracadeira 3/4 CAIXA PVC 2 X 4 Desentupidor de Pia. 950ml Bucha 6mm MU. Manga Cristal Abracadeira. 9mm LIxa 100 Cabo de forca energia 2x2,5 Engate flexivel 60cm JOELHO 1/2 rosc. NIPEL 1/2 Fita Veda Rosca 25m PLUG FEMEA 10A PLUG TE Plug macho canaleta 60x45 Tomada Dupla 10A Luva 3/4 Arruela Galvanizada 3/4 Bucha Galv. 3/4" Parafuso 1/4 x 70 Bucha PVC 10mm Disjuntor DIN de 20A Cabo flex 2,5. Cabo flex 1,5. Aquisicao de materiais para a escola Alberto Pasqualini, par a instalacao eletrica no refeitorio novo e demais reparos na rede da escola

Total do Dia : 24.621,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.03.2016 1 2016/000082 2014 48 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.600,00 1 Itens de Empenho : Servicos de assessoramento a fiscalizacao da execucao da Eta pa 4 do predio da Camara - contrato 5/2015

0 2016/002365 4701 1687 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 7.920,00 1 Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 Borrachudo Pneu 245 70R 16 S10 Nova NOVO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de aquisicao de pneus para caminhoes e pa ra S10. Referente ao empenho 2107/2016, estornado por ter er ro de dotacao.

0 2016/002355 2361 1679 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Inn 0655, dia 21/03/2016 saida as 8:00 e retorno pr evisto para as 13:45.


0 2016/002368 2381 1693 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 22/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia.

0 2016/002345 4702 1658 2016 980 ELENILTON KOHLS 250,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de instalacao de f ios de buzina e solda na retro Case 580 e do caminhao ILD-94 00

0 2016/002347 2397 1661 2016 980 ELENILTON KOHLS 137,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de 01 chave de partida e 5 ter minais de fio para retro case 580 l4

1 2016/000081 4759 47 2016 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD 526,80 1 Itens de Empenho : Assinatura anual do jornal Correio do Povo - 19MAR2016-18MAR 2017)

0 2016/002352 2397 1667 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia 21.03.2016 com saida as 07:00hrs e retorno as 18:30hrs, apro ximadamente. Motivo: Buscar adubo organico

0 2016/002358 4702 1680 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 960,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagem de pneus 900R20.

0 2016/002362 4356 1668 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 21/03/2016 com saida as 08:30h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Levar documentos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.03.2016 0 2016/002369 4356 1692 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.

0 2016/002351 4701 1666 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 55,90 1 Itens de Empenho : Caixa de ferramenta Despesa referente a aquisicao de cx ferramenta para oficina

0 2016/002366 5421 1684 2016 6950 GUSTAVO GUIDO LEHMEN 1.350,00 1 Itens de Empenho : Conserto de reles foto eletricas. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto de r eles, para uso na iluminacao publica.

0 2016/002360 2361 1673 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Polesine e San ta Maria no dia 21/03/2016 com saida as 06:00h e retorno apr oximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.


1 2016/000077 1701 371 INSS 693,77 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2016.

1 2016/000078 1735 371 INSS 6.598,44 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2016.

0 2016/002367 4936 1689 2016 6248 IVANES T BIGUELINI 212,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho substitutivo ao numero 2268, processo 1575 devido ao cnpj diferente da nota

0 2016/002359 2361 1674 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 21/03/2016 com saida as 06:00h e retorno apr oximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.




0 2016/002353 4969 1672 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 559,20 1 Itens de Empenho : Suporte articulavel de parede para TV Ventilador de Parede, 60cm, Semi Industrial Aquisicao de suporte para tv e ventiladores de parede para s ala de aula da EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa Anulacao de empenho.

0 2016/002354 4743 1669 2016 3826 LOJAS BECKER LTDA 5.289,10 1 Itens de Empenho : Aparelho de TV LED 32 Polegadas Carro Berco - Passeio para Bebes Aquisicao de equipamentos para sala de aula da EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho.

0 2016/002346 4701 1662 2016 6949 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 1.660,00 1 Itens de Empenho : Condesador Despesa referente a aquisicao de condensador do ar condicion ado da retro randon 2

0 2016/002356 4413 1677 2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 122,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/2 diaria para o Secretario da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental Marcio Arno Halberstadt ir a Porto Alegre no dia 22 de marco de 2016 ( Terca feira).Audiencias na Secr etaria de Obras do Estado e Secretaria Estadual de Agricultu ra ,Pecuaria e Irrigacao.

0 2016/002349 4702 1665 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 530,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de plaina e mao de obra motor do gol IMS-8767

0 2016/002350 4701 1664 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 483,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de cano de agua, carcaca de ag ua, coxindo radiador, radiador, interuptor de oleo motor, jo go de junta de retifica e retentor do eixo comando do gol IM S-8767

1 2016/000080 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.735,38 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2016.

1 2016/000079 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.467,03 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2016.

0 2016/002357 4702 1678 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 3.595,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Vulcanizacao de pneus. Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagem e v ulcanizacao de pneus 1400 x 24.

0 2016/002373 2102 1683 2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 380,00 1 Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionadores de ar Split.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Manutencao corretiva de 02 condicionadores de ar Split, das salas de atendimento das familias do Bolsa Familia.

0 2016/002363 2369 1685 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 23/03, Rio Pardo - Ri ncao Del Rey, EXPOAGRO, acompanhando alunos e professores da s escolas envolvidas no Programa Verde e Vida: Alberto Pasqu alini, 7 de setembro, Tres de Maio e Santo Antonio represent ando o municipiode Agudo Anulacao de empenho.

0 2016/002364 2369 1682 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 22/03, em Santa Mari a, na reuniao da AMCENTRO

0 2016/002344 4984 1638 2016 682 RUI V. MILBRADT 327,60 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Helio Carlos Woldt, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce ssao de beneficio.

0 2016/002372 4984 1694 2016 682 RUI V. MILBRADT 327,60 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Liva Neu, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de be neficio.

0 2016/002374 4984 1688 2016 682 RUI V. MILBRADT 92,00 1 Itens de Empenho : Cimento. Valvula Mecanismo caixa de descarga Aquisicao de material para doacao para Joao Souza, familia e m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

1 2016/000069 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.299,97 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2016


1 2016/000071 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 169,90 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2016



1 2016/000074 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 471,95 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2016

1 2016/000076 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 173,47 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.03.2016 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2016

0 2016/002348 4701 1657 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 4.800,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de 02 cilindros de giro, 4 rol da roda e 2 ponteiras da retro Randon 1

1 2016/000075 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.421,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2016

0 2016/002375 2804 1676 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.244,72 1 Itens de Empenho : TINTA ESMALTE ALTO BRILHO Fechadura Luva 20 Joelho 20 Adaptador Barra de cano de 100mm. Joelho 100 Lixa 50 Fita aluminio 5cm ADESIVO SILICONE Interruptor Externo. MASSA TAPA-TUDO Espatula 6cm PINCEL Cadeado 45 mm Lampadas 15 W. GALAO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 4 L Aguarraz 5L Selador Lata 3,6L tinta semi brilho 16 l Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a SDSH.

Total do Dia : 98.822,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2016 1 2016/000083 2560 49 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Toner HPCE 285A Tner HPCF283

0 2016/002379 2361 1695 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 22/03/2016 saida as 7:40 e reto rno previsto para as 17:00 com Uno ise 1659. Motivo reuniao na CIR e na AMCENTRO.

0 2016/002395 4700 1705 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.143,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo 15w40 Despesa decorrente da Aquisicao de lubrificantes para maquin as e caminhoes da SIOST.

0 2016/002402 4701 1720 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.142,50 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.03.2016 Itens de Empenho : Dentes. Retro Silencioso. Retro Tubo Retro Bomba de agua Motoniveldora FG 170.03 Valvula Termostatica Motoniveldora FG 17003 Eixo s Motoniveldora FG 17003 Retentor. Motoniveladora FG 170 03 Ponteira Fixa De direcao - Motoniveldora FG 17003. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a retroesvadeira 580L 4x4 e motoniveladora Fg 17003.

0 2016/002386 2361 1702 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S pim ivo 2958, dia 22/03/2016 saida as 6:00 e retorno previst o para as 18:00.

0 2016/002399 4702 1715 2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 2.060,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da mao de obra para desmontagem e consert o na caixa do giro, troca da coroa, eixo e retentores, monta gem e instalacao na motoniveladora FG 17001.

0 2016/002389 4836 1714 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.860,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Servicos de assessoria PRONIM IA Informacoes Automatizadas/ Geracao de Arquivos - SIAPC/PAD para a Contadoria Geral do M unicipio.

0 2016/002392 4085 1701 2016 4743 EDER J KOBS 85,00 1 Itens de Empenho : Adesivo para porta Aquisicao de um adesivo para porta do Conselho Tutelar de Ag udo.

0 2016/002400 2397 1717 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 22/03/2016 para buscar calcareo.

0 2016/002385 2361 1706 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Inn 0655, dia 22/03/2016 saida as 8:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/002393 4941 1712 2016 3887 JOAO DE DEUS 122,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/03/2016 com sa´da as 05:00hs e retorno previsto para as 17:00hs. Mot ivo: Reuniao DAS

0 2016/002398 4702 1713 2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 4.570,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon 1 R$ 2.730,00 e Retro 580L 4 x 4. R$ 1840,00 Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de embu


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002398 Itens de Empenho : chamento da concha traseira, desmontagem ajustes emontagem, troca dos pinos e buchas da retroescavadeira 580L 4x4 e a re tirada e desmontagem dos cilindros do levante, tombamento, c acamba e direcao, troca de reparos, conserto no orbitrol e c omando, consertos e montagem da retroescavadeira Randon 1.

0 2016/002381 4377 1699 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 41,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Mao de Obra Mecanica. Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo spin, placa IVO-2958.

0 2016/002382 4363 1700 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 19,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2958.

0 2016/002383 4377 1703 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 65,00 1 Itens de Empenho : Conserto e montagem de pneu Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a servicos realizados no veiculo uno ISE-1 658.

0 2016/002384 4363 1704 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 62,00 1 Itens de Empenho : Ponteira direcao Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Uno, p laca ISE-1658.

0 2016/002401 2561 1718 2016 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 45,00 1 Itens de Empenho : Fita para impressora Epson LX 300 Despesa decorrente aquisicao de 2 fitas para impressora Eps on LX 300 da JSM.

0 2016/002388 2392 1710 2016 6036 MAGDIEL DICKOW 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria 1/4 de diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow acompanhar produtores rurais a Expoagro - Afubra em Sao Joao Del Rei e m Rio Pardo no dia 23 de marco de 2016( excursao promovida p ela Sederga) Quarta feira.

0 2016/002378 2361 1696 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria dia 22/03/2016 saida as 6:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/002387 4413 1707 2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/4 de diaria 1/4 de diaria para o secretario da Sederga acompanhar produt ores a Expoagro- Afubra em Sao Joao Del Rei em Rio Pardo no dia 23 de marco de 2016 quarta feira (excursao promovida pel a Sederga).


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.03.2016 0 2016/002403 4701 1721 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 2.191,00 1 Itens de Empenho : Cilindro giro Buchas Despesa decorrente da aquisicao de pecas para retroescavadei ra RK 406.

0 2016/002394 2381 1708 2016 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 23/03/2016 com saida as 05:00hs e retorno previsto pas as 17:00hs. Moti vo: Reuniao DAS.

0 2016/002376 3680 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 88.892,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente o Parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/2012, 188/2012, 09/2014 e 10/2014.

0 2016/002380 4363 1698 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 80,00 1 Itens de Empenho : Antena Despesa referente a aquisicao de uma antena para a van renau lt master, placa ITO-8735.

0 2016/002396 4702 1711 2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME 5.200,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca s na PC 160.

0 2016/002397 4701 1709 2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME 309,42 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a PC 160.

0 2016/002391 4118 1716 2016 4628 TATIANA P. MISSIO 85,95 1 Itens de Empenho : Repelente Spray Repelente spray para ser usado pelos operadores de maquina d a Sederga no controle do mosquito borrachudo, quando realiza m trabalho no interior do municipio.

0 2016/002377 2361 1697 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 22/03/2016 saida as 7:00 e e retorno previst o para as 14:00.

0 2016/002390 4641 303 2016 3603 VIVO S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de telefone p/nro 9603-9812, Gabinete da S DSH.

Total do Dia : 114.799,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2016 0 2016/002404 4685 304 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Oficinas e Gara gem da SIOST.

1 2016/000087 2345 51 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria (1/4) para Faxinal do Soturno - Rreuniao do Poder Leg


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1 2016/000087 Itens de Empenho : islativo da Quarta Colonia & Regiao, em 23MAR2016 - Aut.Ato Mesa 16/2016.

1 2016/000088 2345 52 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria (1/4) para Faxinal do Soturno - Rreuniao do Poder Leg islativo da Quarta Colonia & Regiao, em 23MAR2016 - Aut.Ato Mesa 16/2016.

0 2016/002415 2361 1733 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 23/03/2016 para transport e de pacientes com saida as 08:15 min e retorno previsto par a as 16:30min com Ambulancia INN0655

0 2016/002413 2224 305 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 25.792,12 1 Itens de Empenho : Pagamento ampliacao Cobertura Area de espera na Unidade de S aude Municipal da Sede do Municipio. Posto de Saude Central.

0 2016/002405 2381 1726 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/03/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar secretario de assistencia social em reuniao.

0 2016/002417 2350 1734 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria em 23/0 3/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Ide ntificacao.

1 2016/000089 2345 53 2016 6294 GERSON ERVINO HALBERSTADT 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria (1/4) para Faxinal do Soturno - Rreuniao do Poder Leg islativo da Quarta Colonia & Regiao, em 23MAR2016 - Aut.Ato Mesa 16/2016.

0 2016/002414 4701 306 2016 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 1.470,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de reparos e esferas para cami nhao 8150 de placas IJT-8856

0 2016/002406 2361 1725 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado no dia 23/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as 16:30h. Motivo: Buscar alta hospitalar.

2 2016/000023 4320 1641 INATIVOS 345.406,51 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.

2 2016/000025 4322 1641 INATIVOS 463,22 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.03.2016 2 2016/000024 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 11.820,64 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.

1 2016/000086 2180 371 INSS 113,00 1 Itens de Empenho : Patronal INSS sobre Servicos deEngenharia deJoelson Bilhao - NE 61.

0 2016/002412 3992 1728 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.436,00 1 Itens de Empenho : Lampada Fluorescente de led 18 watts. Despesa decorrente aquisicao de 40 lampadas fluorescentes de Led - 18 Watts para substituicao no CAM.

1 2016/000085 1951 43 2016 406 JOELSON ALMEIDA BILHAO 1.800,00 1 Itens de Empenho : Servicos deEngenharia para alteracao do projeto de Climatiza cao da obra da sede propria.

0 2016/002408 4363 1723 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 19,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de pecas do veiculo doblo, pla ca IOX8857.

0 2016/002409 4377 1722 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

1 2016/000084 2880 50 2016 6951 M. L; DAS CHAGAS 1.250,00 1 Itens de Empenho : Colunas a gas para cadeira giratoria do plenario. Plataforma suporte para coluna de cadeira giratoria doplenar io. Rodizios p/ cadeira giratoria do plenario. Pintos par cadeira giratoria do plenario.

0 2016/002407 4377 1724 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 107,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra e servicos par a o veiculo uno, placa ISE-1659.

2 2016/000027 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 15.660,18 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.

2 2016/000026 4327 1949 PENSIONISTAS 61.465,41 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.

0 2016/002411 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.298,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.

0 2016/002410 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.689,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002410 Itens de Empenho : CO/2016.

0 2016/002416 4702 1731 2016 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Despesa decorrente da recapagem de pneu 1400 x 24.

0 2016/002418 4142 1735 2016 6897 RODRIGO S. DE VARGAS & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Despesa referente a aquisicao de areia para manutencao de ca lcamento, calcadas, pracas publicas e predios publicos.

0 2016/002419 2361 1736 2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 23/03/2016 saida as 7:00 e reto rno previstp para as 17:00. Motivo reuniao na 4a CRS.

Total do Dia : 484.424,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2016 0 2016/002445 4522 1751 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 28/ 03/2016, afim de participar de uma reuniao no AM Centro e en caminhar documentos para Junta do Servico Militar.

0 2016/002432 4401 313 2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 886,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 04 Pneus 185/70 R 14 p/veiculos da Secretaria S aude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 38 /2016.

0 2016/002433 4363 314 2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 12.693,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 10 Pneus 175/70 R 13 e 18 Pneus 225/65 R 16 C p /veiculos da Secretaria Saude cfe. Pregao Presencial 13/2016 . e Contrato no 38 /2016.

0 2016/002434 4749 315 2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 4.068,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 06 Pneus 7.50 R 16 12 lonas, eixo tracao, radia l p/veiculos da Secretaria de Educacao cfe. Pregao Presencia l 13/2016. e Contrato no 38 /2016.

0 2016/002435 4857 316 2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 1.188,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 04 Pneus 205/55 R 16 p/veiculos do Gabinete Mun icipal cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 38 /201 6.

0 2016/002436 4701 317 2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 20.295,40 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre taria de Obras ( SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e C ontrato no 38 /2016.

0 2016/002437 4476 318 2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA 22.092,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre taria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental cfe. Prega o Presencial 13/2016. e Contrato no 38 /2016.

0 2016/002420 4478 1737 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.070,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.03.2016 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Retirar bomba injetora,instalar troca de filtro e montagem,desmontagem dos cilindros do giro para troca de haste e reparo e regulagem de pressao hidraulica e instalacao. Servicos de mao de obra para retirar bomba injetora,instalal ar troca de filtros e montagem,desmontagem dos cilindros de giro para troca de haste e reparo, regulagem de pressao hidr aulica e instalacao da retroescavadeira JCB.

0 2016/002425 4268 1743 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Folders Aquisicao de folders para divulgacao das Trilhas Ecologicas Cascata Raddatz, como incentivo ao Turismo Rural.

0 2016/002449 4357 1754 2016 5336 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GABI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Gasolina. Despesa referente a abastecimento dos veiculos da secretaria da saude para transporte de pacientes a outros municipios.

0 2016/002426 4401 307 2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA 1.434,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 06 Pneus 175/70R 14 Kangao p/veiculos da Secret aria da Sude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 3 9/20156.

0 2016/002427 4749 308 2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA 3.865,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 05 Pneus 205/75 R 17,5, eixo direcional, radial p/veiculos da Secretaria da Edcucacao cfe. Pregao Presencia l 13/2016. e Contrato no 39 /2016.

0 2016/002428 4541 309 2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA 1.588,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 04 Pneus 205/60 R 16 ATR p/veiculos da Secreta ria da Fazenda cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 39 /2016.

0 2016/002429 4701 310 2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA 115.060,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre taria de Obras (SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Co ntrato no39 /2016.

0 2016/002430 4422 311 2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA 1.195,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetor p/veiculos da Secreta ria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no39 /2016.

0 2016/002431 4372 312 2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA 1.434,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 06 Pneus 175//70 R14 p/veiculos da Secretaria d a Saude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 39 /20 16.

0 2016/002448 2361 1744 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/03/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 20h30min. Motivo: Levar paciente transplantado em cons ulta medica.



0 2016/002424 5032 1742 2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Pagamento da renovacao de assinatura anual de jornal, para d isponibilizacao na Biblioteca Publica Municipal.

0 2016/002444 2397 1750 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Triunfo no dia 26/03/2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr oximadamente. Motivo: Buscar adubo organico

0 2016/002446 2361 1752 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com A mbulancia inn 0655, dia 24/03/2016 saida as 8:15 e retorno p revisto para as 14:00.

0 2016/002447 2361 1738 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/03/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/002452 4968 1745 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 280,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica realizada na Sprinter IJH 2550, conserto fechadura porta lado esquerdo, reaperto para choque dianteiro, outros

0 2016/002422 2361 1741 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Uruguaiana para transporte de pacientes com Spi n Ivo 2957, dia 24/03/2016 saida as 2:00 e retorno previsto para as 17:00.

0 2016/002438 5588 319 2016 6953 JWS PNEUS LTDA -ME 2.476,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, 08 camaras de ar 7,50 R 16, 08 protetore s 7,50 R 16, 20 camaras 900 R 20 e 20 protetores de aro 900 R 20 p/veiculos da Secretaria da Educacao cfe. Pregao Pr esencial 13/2016. e Contrato no 40 /2016.

0 2016/002439 4701 320 2016 6953 JWS PNEUS LTDA -ME 11.424,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre taria de Obras ( SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 40 /2016.

0 2016/002440 4476 321 2016 6953 JWS PNEUS LTDA -ME 6.806,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre taria Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 40 /2016.

0 2016/002450 2381 1746 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002450 Itens de Empenho : dia 24/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.

0 2016/002421 2361 1739 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 24/03/2016 saida as 4:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do municipio.

0 2016/002441 4363 322 2016 2173 MODELO PNEUS LTDA 2.785,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 05 Pneus 195/65 R 15 p/veiculos da Secretaria d qa Saude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 41 /2 016.

0 2016/002442 4749 323 2016 2173 MODELO PNEUS LTDA 5.912,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 05 Pneus 900 R 20, 14 lonas, eixo tracao, radia l e 05 Pneus 225/70 R 15, 08 lonas radial p/veiculos da Secr etaria da Educacao cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrat o no 41 /2016.

0 2016/002443 4701 324 2016 2173 MODELO PNEUS LTDA 40.458,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre taria de Obras ( SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e C ontrato no 41 /2016.

0 2016/002451 4984 1732 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Aquisicao de material para doacao para Regina Alves, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2016/002453 2088 1748 2016 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM. 700,00 1 Itens de Empenho : Servico de Organizacao Evento Esportivo Despesa referente a organizacao da realizacao das Etapas Vo lei de Duplas masculino e feminino, Circuito de Verao SESC d e Esportes, contemplando: organizacao, premiacao e arbitrage m. conforme termo de parceria.

0 2016/002423 4601 1740 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 5,54 1 Itens de Empenho : Material Diverso Empenho em complementacao ao de N°. 2059/2016, por motivo er ro no valor unitario.

Total do Dia : 262.171,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.03.2016 0 2016/002699 2397 1785 2016 1008 AIRTON ALVES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.03.2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo do interior

0 2016/002743 4126 1772 2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 286,24 1 Itens de Empenho : Rele de comando a distancia Bobina BCA4 - 25/26 de correte alternada


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Materiais para conservacao e manutencao de redes dagua diver sas do interior do municipio.

0 2016/002740 3913 1765 2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.290,00 1 Itens de Empenho : Condicionador de ar split 12000BTUs, quente e frio Aquisicao de um condicionador de ar split 12000BTUs - MIDIA, para o Setor Tributario.

0 2016/002714 2683 1799 2016 6954 BARUECO E BARUECO INFORMA´TICA LTDA 2.706,00 1 Itens de Empenho : ROTEADOR DIGITAL MIKROTIK 40MK SXTLITE5-5NDR2 Aquisicao de roteadores para ampliacao do sinal de internet em Linha Boemia.

0 2016/002715 2677 1798 2016 6954 BARUECO E BARUECO INFORMA´TICA LTDA 2.094,00 1 Itens de Empenho : MIKROTIK GROOVE A-52HPN LEVEL 4 MIKROTIK OMINITIK UPA-5HND LEVEL 4 Aquisicao de material para ampliacao do sinal de internet em Linha Boemia.

0 2016/002704 4984 1786 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 530,00 1 Itens de Empenho : Tabua simples II Peca de madeira de Pinus 5x5 Aquisicao de material para doacao para Adriano Cavalheiro, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce ssao de beneficio.

0 2016/002707 2838 1794 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 27,00 1 Itens de Empenho : Ripa de madeira para telha Aquisicao de ripas de madeiras para uso na Biblioteca Public a Municipal.

0 2016/002718 4984 1781 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 48,00 1 Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 5x2,5 Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2016/002736 4702 1767 2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.195,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca de tubo turbino, troca de turbina, desmontagem para eliminar va zamentos, montagem em geral da pc 160

0 2016/002709 4113 1788 2016 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.042,78 1 Itens de Empenho : Poste de luz Aquisicao de um poste de concreto de 12 m', para instalacao eletrica em torre, afim de ampliar da rede de internet no Co mplexo da Serra.

0 2016/002702 2804 1759 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 5.300,00 1 Itens de Empenho : Divisoria de Parede Branca Porta Interna 80x2,10 Aquisicao de material para manutencao do predio do CREAS.

0 2016/002676 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.610,06 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002676 Itens de Empenho : 6.

0 2016/002677 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.

0 2016/002678 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.305,24 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.











0 2016/002689 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 161,00 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.

0 2016/002690 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.03.2016 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.


0 2016/002692 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.254,61 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.

0 2016/002693 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.398,52 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.






0 2016/002735 4144 1764 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 793,60 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de juntas, parafusos, fitas e spray para almoxarifado

0 2016/002710 2397 1797 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20.3.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00hrs, aproximadamente. motivo: levar caminhao para conserto Anulacao de empenho.

0 2016/002471 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.852,19 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6

0 2016/002543 1382 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 1.761,93 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.03.2016 0 2016/002744 4600 325 2016 105 CORSAN 1.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento consumo de Agua na Casa de Cultura Francisco Berge r.,

0 2016/002700 3329 1789 2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de uma van para transporte de pacientes a Faxinal do Soturno dia 30/03/2016,para consultas de Oftalmologia.


0 2016/002720 4098 1771 2016 4743 EDER J KOBS 330,00 1 Itens de Empenho : Canecas de acrilico personalizadas Aquisicao de canecas de acrilico para os Idosos.

0 2016/002737 4702 1773 2016 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de motor de partid a e solda de fios na motoniveladora FG 170-03

0 2016/002738 4701 1770 2016 980 ELENILTON KOHLS 1.032,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despes referente a aquisicao de automatico, induzido e jogo de escovas para FG 170 -03

0 2016/002739 2361 1777 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia inn 0655, dia 28/03/2016 saida as as 10:10 e retorn o previsto para as 15:00.

0 2016/002711 4132 1796 2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 2.870,00 1 Itens de Empenho : Madeira para pontilhao Despesa decorrente da aquisicao de madeira para pontilhao da linha Sao Pedro.

0 2016/002706 4113 1791 2016 5829 FIBER3 TELECOM LTDA 1.564,00 1 Itens de Empenho : Bateria 60 AH Painel metalico 800 x 600 x 250 mm c/ placa de montagem ALOJA CINZA (CONEXAO ELETRICA EXTERNA) 12v/24v Nobreak 1400va bivolt Aquisicao de material para o processo de ampliacao do sinal de internet em Complexo da Serra.

0 2016/002741 4371 1769 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 2.796,50 1 Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA ( P ) PACOTE COM 10. Aquisicao de 235 pacotes de fralda geriatrica tamanho P para pacientes acamados.

0 2016/002726 2397 1760 2016 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 80,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.03.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Palmeira das Missoes pa ra reuniao na empresa ACP, no dia 28/03/2016.

0 2016/002727 4356 1768 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Palmeira das M issoes no dia 28/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aprox imado para as 19:00h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.

0 2016/002734 4702 1763 2016 513 GLICERIO ARSENIO BOECK 80,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de tapete Despesa referente a pagamento de confeccao de tapete para mo toniveladora Komatsu Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


0 2016/002618 1709 371 INSS 1.500,94 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.

0 2016/002619 1712 371 INSS 445,27 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.








Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.03.2016 0 2016/002626 1743 371 INSS 1.316,17 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.






0 2016/002728 4377 1802 2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 570,50 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de mao de obra da troca do compressor do ar condicio nado mais carga de gas e limpeza do sistema da ambulancia iv a 0159.

0 2016/002729 4363 1801 2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 2.658,39 1 Itens de Empenho : Compressor do ar condicionado da Ambulancia iva 0159. Aquisicao de um compressor do ar condicionado da ambulancia iva 0159.

0 2016/002454 2455 1758 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 70,26 1 Itens de Empenho : Cd Fita Corretiva Marcador de texto Envelope Branco Tamanho Medio Saco de Balao Colorido Caderno Perfurado. Aquisicao de materiais para uso da SED

0 2016/002724 2583 1784 2016 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 221,00 1 Itens de Empenho : Modulo Nobreak Externo Proveu Geracao II. Aquisicao de um modulo nobreak externo proveu greacao II par a UBS Tia Laurinha.

0 2016/002725 5536 1780 2016 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 1.700,00 1 Itens de Empenho : Coletor de Ponto kurumim 373 II BIO NT. Aquisicao de um coletor de ponto para UBS Tia Laurinha.

0 2016/002723 2397 1778 2016 855 LAURO DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.03.2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo interior

0 2016/002730 2381 1766 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 28/03/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximad o para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia.

0 2016/002712 4701 1790 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 643,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150 Despesa referente a aquisicao de 01 bateria 150ha para ITT-8 856

0 2016/002713 4701 1792 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 453,00 1 Itens de Empenho : Bateria 70 HA. Despesa referente a aquisicao de bateria 70ha para ITH-6954

0 2016/002716 4702 1793 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 40,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de balanceamento na ITH-6954

0 2016/002717 4701 1795 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 1.398,00 1 Itens de Empenho : Pneu235x70x15 goodyer Valvulas Despesa referente a aquisicao de pneu 235x70x15 goodyer e va lvula para ith-6954

0 2016/002722 2397 1779 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.03.2016, com saida as 09hrs e retorno as 18:30hrs, ap roximadamente. motivo: levar lixo do interior

0 2016/002742 4371 1775 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 130,20 1 Itens de Empenho : Bio Frasco-Nutri Enteral 300 ml Equipo de Nutricao Enteral. Aquisicao de 60 frasco para nutricao enteral 300ml mais 40 e quipos de nutricao enteral para paciente em tratamento de sa ude.

0 2016/002708 2389 1787 2016 2391 ODETE TERESINHA BITTENCOURT 500,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 02 (duas) diarias inteiras e 01 (uma) meia para Conselheiro Municipal de Cultura, a Porto Alegre referente aos dias 01/04, 02/04 e 03/04, afim de participar de capacit acao em Folclore Gaucho para posteriormente tratar sobre o t ema na Biblioteca Publica Municipal.

0 2016/002701 4984 1749 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Aquisicao de material para doacao para Nilton Kleinert, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.



0 2016/002703 4984 1747 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Aquisicao de material para doacao para Robson Markendorf, fa milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces sao de beneficio.

0 2016/002719 4984 1774 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II Aquisicao de material para doacao para Rosane D'avila, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.



0 2016/002655 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 598,88 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.






















0 2016/002631 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.053,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.


0 2016/002633 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 851,37 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2016.








0 2016/002705 4984 1776 2016 682 RUI V. MILBRADT 183,10 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Cimento Cola AC1 Aquisicao de material para doacao para Joao Souza, familia e m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/002605 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 31,10 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.





0 2016/002455 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.831,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.03.2016 0 2016/002457 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 22.430,78 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.






0 2016/002463 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 142.455,73 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6




















0 2016/002482 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 528,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6


0 2016/002484 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 566,31 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6




0 2016/002486 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 635,91 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 6.
















0 2016/002721 2397 1782 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.03.2016, com saida as 09:hrs e retorno as 18:30hrs,a proximadamente. Motivo: levar lixo do interior

0 2016/002733 2397 1753 2016 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despes areferente a pagamento de diaria para Triunfo no dia 26/03/2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr oximadamente. motivo: Buscar adubo organico

0 2016/002745 5682 1755 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 0,50 1 Itens de Empenho : Livro Fala Serio Empenho complementar ao no 2213, processo 1527, referente ao item 7

0 2016/002746 5684 1756 2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 20,00 1 Itens de Empenho : Livro P. S. Eu Te Amo Livro Eu Estive Aqui empenho complementar ao no 2270, processo 1580, referente ao item 1 e 4

Total do Dia : 1.769.243,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.03.2016 1 2016/000090 2345 54 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para tratar de assuntos referentres a XIMarcha de Vereadores da 4aColonia & Regiao, em 30MAR201 6. Aut. Ato Mesa 17/2016.

0 2016/002783 3789 1843 2016 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 774,00 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes P060 6cm C/R Trofeu 70cm com Resina Trofeu 60 cm com Resina Trofeu de Goleiro e Goleador Aquisicao de medalhas e trofeus para XIII TORNEIO INTERSELEC OES DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO 40 ANOS.

0 2016/002784 3789 1846 2016 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 915,00 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Trofeu 70cm Trofeu 60 cm com Resina Trofeus Goleira Menos Vazada com Resina Trofeu de Goleiro e Goleador Aquisicao de medalhas e trofeus para IV INTERSELECOES DE FUT SAL FEMININO, Edicao 2016

0 2016/002751 4126 1817 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 292,50 1 Itens de Empenho : Anel de poco 100 x 80 cm Aneis de poco para melhor captacao e qualidade de agua nas f ontes drenadas do interior do municipio na localidade de Lin ha dos Pomeranos beneficiando 3 (tres) familias.

0 2016/002766 2336 1806 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 5.029,50 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.03.2016 Itens de Empenho : Tubo de concreto 1500 PA2 Tubos de concreto de 100mm Aquisicao de tubos para interior.

0 2016/002791 4620 326 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 12.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames e Consultas especializadas p/Pacientes em t ratamento de Saude cfe. Contrato 27/2015 e T.A. 01.

0 2016/002792 4397 327 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 300.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Enfermagem, Radiologia, observac ao 24 hrs., Servico Obstetrico, Exames de Urgencia e Emergen cia e Servico de remocao pacientes. Plantao Extra-Horario cf e. Contrato 28/2015 e T.A. 02.

0 2016/002793 4396 328 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 100.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, enfermagem, radiologia, observac ao 24 hrs., Servicos obstetrica, exames de urgencia e emerge ncia e servico de remocao pacientes, Plantao Medico Extra Ho rario cfe. Contrato 28/2015 e T.A. 02.

0 2016/002794 4394 329 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 20.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Ex tra Horario cfe. Contrato 28/2015 e T.A. 02.

0 2016/002770 4700 1805 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.220,00 1 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de lubrificante para maquinas e veiculos da SIOST

0 2016/002772 4700 1835 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.383,00 1 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de lubrificante para maquinas e veiculos da SIOST

0 2016/002768 4144 1800 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 42,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto para ca rpintaria

0 2016/002785 4032 1849 2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 108,00 1 Itens de Empenho : Madeira de pino 5x 2,5 Pecas de madeira - espelho Aquisicao de madeiras para reforma do forro do deposito da m erenda escolar das escolas

0 2016/002778 4715 1844 2016 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 5.500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Depesa decorrente da prestacao de servicos de retroescaveira no interior.

0 2016/002759 2361 1830 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/03/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002759 Itens de Empenho : .

0 2016/002782 4702 1845 2016 2794 DETRAN/RS 92,33 1 Itens de Empenho : Pgto sistema Detran. Taxa de vistoria Despesa decorrente do pagamento de taxa de vistoria para mot oniveladora Komatsu.

0 2016/002748 5707 1804 2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 375,00 1 Itens de Empenho : Avental Frente e Costas Aquisicao de aventais para EMEI Paraiso da Crianca, para uso dos funcionarios

0 2016/002752 2369 1832 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/03, Santa Maria no Curso FREICENTRAL na UFSM de Educ. Infantil

0 2016/002756 4749 1819 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.360,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150. Bosch Aquisicao de uma bateria para onibus escolar placa ISU 9945

0 2016/002762 4701 1824 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.600,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para maquinas e cam inhoes da SIOST.

0 2016/002781 4702 1839 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos em maquinas e ca minhoes da SIOST.

0 2016/002761 2361 1825 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 16h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/002750 4361 1813 2016 1053 I. D. NEU -ME 300,00 1 Itens de Empenho : Lencol. Aquisicao de 15 lencol para macas das Ambulancias.

0 2016/002749 2583 1815 2016 4328 JAQUES J POTTER. 290,00 1 Itens de Empenho : FONTE ATX 250W. Cooler de Processador. Memoria DDR2 2GB Aquisicao de pecas para computadores da Smusa e Ubs Tia laur inha.

0 2016/002777 4701 1814 2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 1.299,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de amortecedor, pino, engraxad eira, buchas, arruela, porca sextavada, parafusos e arruelas para caminhao IVQ-1868

0 2016/002769 4702 1803 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 690,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.03.2016 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de troca de maquina de vidro, solda para lama, conserto cano de descarga e solda no banco do gol IOV-2664 e no caminhao IJT-8856

0 2016/002790 2361 1838 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp in ivo 2957, dia 29/03/2016 saida as 9:30 e retorno previsto para as 14:00.

0 2016/002780 2397 1842 2016 2352 LEONARDO RODRIGUES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 29/ 03/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/002760 2361 1828 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/002755 2367 1823 2016 3574 LISANE DREWS 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/03, Santa Maria, n a Reuniao AMCENTRO

0 2016/002754 2369 1827 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/03, Santa Maria, n o curso FREICENTRAL de Educacao infantil na UFSM

0 2016/002779 2397 1840 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01diaria para Santa Maria no dia 29/0 3/2016 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/002788 4012 1848 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 180,91 1 Itens de Empenho : Copo descartavel 80ml Pastilha Adesiva p/ banheiro. PILHA D. Aquisicao de pilhas, copos descartaveis e pastilhas para vas os sanitarios, para postos de saude.

0 2016/002789 4359 1847 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 36,45 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para postos de saude.

0 2016/002771 4702 1816 2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 470,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico em estabilizador, t irantes, amortecedor e mola dianteira da ITH-6954

0 2016/002767 2397 1837 2016 1312 MOISES CARLOS KILIAN 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 29/ 03//2016 para reuniao no DAER.

0 2016/002773 4702 1831 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 813,00 1 Itens de Empenho : Servico de torno e solda ITS-7689 R$ 257,00 FG 170-01 R$ 458 ,00, FG 170-03 R$98,00 Despes areferente a pagamento de servico de torno e solda no caminhao ITS-7689, motoniveladora FG 170-01 E FG 170-03

0 2016/002786 4478 1853 2016 5444 ROMEO O. BINDER 3.605,20 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Manutencao de maquinas e equipamentos em servicos de mao de obra ,solda,endireitar,cortar ,fazer peca,socorro,reforcos,t rocar pecas da grade aradora (globa),niveladeira,empurrador de pedras,rocadeira,reboque e ensiladeiras.

0 2016/002787 4117 1850 2016 5444 ROMEO O. BINDER 1.325,60 1 Itens de Empenho : Quebra dedo 5/16 Quebra dedo 3/8 Parafuso 5/8 x 5 Eletrodos para solda. Pino com contra pino Porca 1 1/4 Parafuso 5/8 x 2 Arruelas Porca 5/8 Parafuso sex 1/2 x 2 Parafuso 3/8 x 1 1/2 Parafuso lamina Lamina Pino comprido Pino de aco Pino Mangueira Bolachas no eixo Separador Parafuso 1/2 x 2 1/2 Porca com bolacha Bolacha Parafuso 1/2 x 2 Parafuso aco 7/8 x 4 Pino m Quebra dedo 3/8 reforcado Bolacha de 6 kg Parafuso 1/2 x 1 1/2 Parafuso aco 3/4 x 4 Pino grande Ferro Lamina com parafuso Parafuso sex 5/8 x 2 Rolamento 70684817 Pino com corrente Parafuso aco 7/16 x 1 1/2 Rolamento Parafuso lamina 5/16 x 1 Parafuso 7/16 x 1 1/4


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Lamina com 20 bol Parafuso sex 5/8 x 1 1/2 Materiais para conserto e manutencao da grade aradora (globa ) niveladeira , empurrador de pedras , rocadeira,reboque,ens iladeira.

0 2016/002753 2369 1821 2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia31/03, Santa Maria na Reuniao AMCENTRO

0 2016/002775 4142 1807 2016 682 RUI V. MILBRADT 43,80 1 Itens de Empenho : Ferro 5 mm. Despesa referente a aquisicao de 06 barras de ferro para San ga Funda

0 2016/002757 4363 1836 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 550,00 1 Itens de Empenho : Vinil para colunas de porta Pelicula Calha de chuva para porta Despesa referente a aquisicao de peliculas, calhas de chuva e vinil para colunas de porta, para o veiculo Frontier, plac a IXD 7105.

0 2016/002758 4363 1833 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 480,00 1 Itens de Empenho : SENSOR Despesa referente a aquisicao de um sensor de estacionamento para o veiculo Frontier, placa IXD-7105.

0 2016/002764 4701 1809 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 780,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de material para motonivela dora Komatsu.

0 2016/002765 4701 1808 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 760,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de material para Retro Rando n e motoniveladora FG 17001.

0 2016/002747 4459 1811 2016 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 7.005,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino Jersey Semen bovino holandes Semen Red Angus Semem Pardo Suico Semen Brahman Vermelho Material para inseminacao artificial (semem) ser utilizado n o rebanho bovino de leite e corte do municipio no melhoramen to genetico.

0 2016/002763 4702 1812 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 2.550,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto de pecas de motoniveladora FG 17003.

0 2016/002774 4701 1820 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 1.395,27 1 Itens de Empenho : Atuador hidraulico da embreagem.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de atuador embreagem para ITH- 6954

0 2016/002776 4701 1810 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 374,68 1 Itens de Empenho : Interruptor Despesa referente a aquisicao de Interruptor para ITH-6954

Total do Dia : 480.634,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2016 0 2016/002820 2397 1892 2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria para levar lixo no aterro sanitario, no dia 30/03/2016

0 2016/002806 2676 1885 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Aquisicao de tonner remanufaturado para impressora Lexmark E 120 da SEDECT.

0 2016/002840 5708 1891 2016 3083 ADRIANO CALEGARO DA SILVA 700,00 1 Itens de Empenho : Lixeira com tampa 2,00x 0,80 x 0,60 Aquisicao de uma lixeira para o Centro de Convivencia do Ido so de Agudo.

0 2016/002809 4144 1874 2016 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 194,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente de material para maquina de cortar grama.

0 2016/002807 4383 1890 2016 5104 ALEXANDRE FREITAS DA SILVA 220,00 1 Itens de Empenho : Servico de Franquia Parabrisa. Servico de franquia da troca do parabrisa da Ambulancia Iva 0159. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/002825 4984 1841 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.623,50 1 Itens de Empenho : Janela co Veneziana sem grade 100x120 Porta 1/2 c/ grade e postigo 210x85 Cimento Saco de 50 Kg Areia Media Brita media Aquisicao de material para doacao para Adroaldo Jose da Silv a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c oncessao de beneficio.

0 2016/002841 4984 1873 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 552,27 1 Itens de Empenho : Ripa de madeira para telha Porta 1/2 c/ grade e postigo 210x85 Janela de ferro com veneziana 120x120 Aquisicao de material para doacao para Mirian de Maria, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

1 2016/000091 2013 55 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.800,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Engenharia para definicao do objeto e orcamentac ao daEtapa 5 da construcao da sede propria - contrato 4/2016


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1 2016/000091 Itens de Empenho : .

1 2016/000092 2013 56 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Elaboracao do projeto de itens complementares da sede propri a. Contrato 5/2016.

0 2016/002835 2042 1895 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 50,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Servico de copias de chaves para Posto de saude Central e pa ra Visa.

0 2016/002795 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 10,00 1 Itens de Empenho : Pagamento referente a diferenca no vlr. da parte patronal do empenho da folha de pagamento do CIEE 2016.

0 2016/002816 4144 1863 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 796,95 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de solvente, tinta, alicate, chave Philips, cano, parafusos, argolas, pregos e lampadas p ara equipe de pintores, operarios e almoxarifado

0 2016/002802 2251 330 2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 39.932,81 1 Itens de Empenho : Pagamento da Construcao da Padaria Comunitaria, cfe. Tomada de Precos - Edital no 12/2016 e Contrato no 42/2016.

0 2016/002796 2723 1855 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente material diverso para manutencao do CAM, como: eletrico, hidrossanitario, fita isolante, colas, tinta s, pinceis, parafusos, chaves de fenda, etc.

0 2016/002799 5557 1856 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT Aquisicao de leite para suprir necessidade da EMEI Paraiso d a Crianca

0 2016/002832 2361 1880 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 30/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/002814 2361 1882 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no dia 30/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes no CAPS.

0 2016/002817 4143 1867 2016 4743 EDER J KOBS 1.700,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACAS Despesa referente a confeccao de placa de metal medindo 1,34 x3m, indicando o sistema de monitoramento da cidade

0 2016/002819 2174 1860 2016 333 FAMURS 610,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.03.2016 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Despesa referente a pagamento de 2 inscricoes para treinamen to sobre elaboracao do termo de referencia e sistema de regi stro de precos. Anulacao de empenho.

0 2016/002823 2174 1861 2016 333 FAMURS 305,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Despesa referente a pagamento de 01 inscricao para treinamen to sobre agentes minicipais de transito: atualizacao em legi slacao de transito

0 2016/002821 4715 1888 2016 6469 GELCI G NEU -ME 5.500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de retroescavade ira para abertura de valas da CORSAN.


0 2016/002818 4702 1870 2016 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 4.273,40 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra, servicos de re tifica sede de valvulas, troca de guias, ajuste de cabecote, retirada de radiador para conserto e montagem na PC 160

0 2016/002800 5670 1857 2016 5218 GRACE MARY HOPPE 49,00 1 Itens de Empenho : Hipoclorito de Sodio 12% Aquisicao de Hipoclorito de Sodio para uso das escolas, na l impeza das salas de aula de Educ. Infantil

0 2016/002797 4472 1866 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.013,00 1 Itens de Empenho : Oleo MTO 100 Oleo W 90. Oleos lubrificantes para o trator agricola MF 4292.

0 2016/002798 4478 1864 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servico de mao de obra para conserto e reparo do trator agri cola MF 4292.

0 2016/002811 4715 1869 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga ) Despesa decorrente de 35 horas de escavadeia hidraulica para escavar pedras na Linha das Pedras, onde se encontra o Brit ador.

0 2016/002844 4117 1897 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.423,65 1 Itens de Empenho : Tubo de cola Retentor Defletor


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Filtro Calco Junta Travas Parafuso aco 12 x 6 Porca trava Arruela lisa Arruela pressao 7/16 Filtro de oleo Junta corneta Anel owix Fita isolante Suspiro Retentor 01 Cola preta Junta corneta Anel Parafuso Porca Retentor 02 Filtro Hidraulico Parafuso aco 12 x 40 Cilindro de roda Dot 4 Tria po Parafuso aco 3/8 x 1 1/2 Porca trava 3/8 Parafuso aco 18 x 508.8 Parafuso aco 18 x 608.8 Trava 18 mm Parafuso aco 10 x 308.8 Mola Cabo Abracadeira de Nylon Abracadeira U Cabo freio Porca roda Parafuso sangrador Retentor roda Retento eixo Rebite Retentor roda Retentor pequeno Retentor of Filtro PSD 53011 Filtro CAV 296 Bomba alimentadora Semi eixo Semi Eixo 040.972 Enf Suspiro 1 Abracadeira 55 Cadeado Materiais para reforma ,conserto e manutencao do trator agri cola MF 4292.

0 2016/002839 2361 1877 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.03.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 30/03/2016 com saida as 04:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/002803 2770 1859 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.288,31 1 Itens de Empenho : Fio paralelo 1,5mm Pino Macho 10A fame Soquete pendente Cabinho 4mm LAMPADA EXPIRAL 59W Lampada compacta de 60 w. Pino Femea 10A Tee 03 pinos. Rele foto eletrico Adaptador internet Aquisicao de materiais eletricos para uso das escolas munici pais

0 2016/002804 2763 1868 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 224,70 1 Itens de Empenho : Extensao de Energia Eletrica Fio Paralelo 2 x 1,0mm Lampada LED 7W 12W branca Pino macho 20A Pino femea 20A Fita isolante 20 metros. Interruptor com tomada habitat Conector saida plast. 3/4 Cabo 11 Arruela Galvanizada 3/4 Parafusos galvanizado 20 Fio 6 mm solido Placa 2 Modulos Distanciado Suporte. habitat Modulo inter habitat tomada Soquete Fluorescente Bracadeira 1/2 U Isolador Roldana Aquisicao de materiais eletricos para pequenos consertos na EMEF Santos Reis

0 2016/002805 5031 1862 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 105,00 1 Itens de Empenho : Pino macho 20A Tomada Blanc Dupla 20A TORNEIRA ELETRICA Aquisicao de tomada, torneira eletrica e outros materiais pa ra EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/002843 4941 1884 2016 3887 JOAO DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/2 diaria para Cacapava do Sul no dia 30/03/20 16 com saida as 09:00hs e retorno previsto aproximadamente p ara as 16:00hs. Motivo: levar paciente.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.03.2016 0 2016/002836 4377 1894 2016 5868 JOCELI G JORAS 120,00 1 Itens de Empenho : Servicos no Veiculo Servico de orcamento para concerto do ar condicionado da amb ulancia iva 0159.

0 2016/002829 2397 1854 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 550,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de 1 1/2 diaria para Porto Ale gre nos dia 04/04/2016, 05/04/2016 e 06/04/2016, para partic ipar de treinamento na Famurs Anulacao de empenho.

0 2016/002837 2361 1893 2016 5531 JULIANA BASSO 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaaria a Santa Maria dia 31/03/2016 saida as 7:30 e ret orno previsto para as 16:00 com uno ise 1658. Motivo reuniao na 4a CRS sobre Dants.


0 2016/002842 2381 1886 2016 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Cacapava do Sul no dia 30/03/20 16 com saida as 09:00hs e retorno previsto aproximadamente p ara as 16:00hs. Motivo: acompanhar paciente.

0 2016/002824 2397 1852 2016 1292 LUCIANA DA SILVA 330,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de 1 1/2 diaria para Porto Ale gre nos dias 04/04/2016 e 05/04/2016, para participar de tre inamento na FAMURS Anulacao de empenho.

0 2016/002815 2397 1881 2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 30/ 03/2016, para levar lixo no aterro sanitario.

0 2016/002830 2397 1851 2016 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES 294,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de 1 1/2 para Porto Alegre nos dias 04/04/2016 e 05/04/2016, para participar de treinament o na FAMURS. Anulacao de empenho.

0 2016/002801 4512 1875 2016 5918 MARPIPE DO BRASIL LTDA - EPP 4.542,12 1 Itens de Empenho : Tubo PEAD 25 x PN 16 Uniao de Compressao PEAD 25x25mm Materiais para ampliacao de rede dagua da localidade de Cerr o Seco (beneficiando 3 tomadores).



0 2016/002826 5111 1822 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 500,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de higiene e limpeza para o CRAS.

0 2016/002827 4867 1834 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para familias em vulnera bilidade social.

0 2016/002828 5110 1818 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.

0 2016/002834 5048 1896 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 568,00 1 Itens de Empenho : Luva esteril 6,5 Luva plastica esteril c/100 Fixador Citologico. Escova cervical c/100 Chumaco revestido de gaze 10x15 Aquisicao de material para Posto de saude Central conforme d escricao dos itens.

0 2016/002808 4701 1876 2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 120,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de 01 kit de calibracao do caminhao ILD 9400.

0 2016/002810 4715 1871 2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.600,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente do frete de maquinas da Siost para o inte rior do municipio.

0 2016/002812 4702 1865 2016 5444 ROMEO O. BINDER 2.100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de soldas e con sertos em caminhoes INC 0778, IVV5533, IVQ 1868, ITS 7689, I LD 9400, IIF 8538, motoniveladora IVP 7018, restroescavadeir a 580L 4x4.

0 2016/002813 4701 1858 2016 5444 ROMEO O. BINDER 5.300,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para os caminhoe s INC 0778, IVV5533, IVQ 1868, ITS 7689, ILD 9400, IIF8538 motoniveladora IVP 7018, Retroescavadeira 580L 4 x 4.Valor Estimativo.

0 2016/002822 4715 1887 2016 6883 S M MATTE ME 3.850,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da pretacao de servicos de retro escavade ira no inteiror.

0 2016/002831 2381 1883 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 30/03/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002831 Itens de Empenho : para as 18:30h. Motivo: Levar paciente para internacao.

Total do Dia : 107.700,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2016 0 2016/002846 4438 1901 2016 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 500,00 1 Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente Servico de sonorizacao para as Olimpiadas da Ajura(Ass. Juve ntude Rural de Agudo) a realizar-se nos dias 9 e 10 de abril de 2016 em Linha dos Pomeranos.

0 2016/002853 4363 1915 2016 5104 ALEXANDRE FREITAS DA SILVA 220,00 1 Itens de Empenho : Franquia Empenho substituto ao de no002807/2016 por motivo de erro de dotacao referente a troca de parabrisa da ambulancia iva 01 59.

0 2016/002845 3372 1903 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 1.400,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de meio de transporte (onibus) para levar grupos de jovens rurais a participar das Olimpiadas Rurais promovido p ela Ajura (Ass. de Juventude Rural de Agudo) a realizar-se n os dias 9 e 10 de abril de 2016 na Localidade de Linha dos P omeranos.Saida Cerro da Vilma,Picada do Rio,Linha Teutonia , Linha Nova ate Linha dos Pomeranos. ( 2 dias)

0 2016/002857 4701 1912 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao IL D9400.

0 2016/002850 3869 1909 2016 469 CLAUDIO ALBERTO BAU 2.500,00 1 Itens de Empenho : Parabolica de fibra diametro 2,6 m Aquisicao de parabolica de fibra com 2,6 m de diametro, para recepcao de sinal de televisao, para uso na Retransmissora de Televisao em Cerro da Figueira.

0 2016/002854 2361 1916 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 31/03/2016 saida as 7:55 e retorno pr evisto para as 13:50.

0 2016/002848 2529 1898 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 309,00 1 Itens de Empenho : Talao Patrulha Agricola Taloes da Patrulha Agricola com vinte e cinco folhas carbon adas onde vai descrito tipo de servico,produtor ,localidade e CPF de servico realizado pelas maquinas da Prefeitura de A gudo.

0 2016/002849 4435 1905 2016 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 500,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericia medica para servidor Sirio Lirio Kobs do viveiro mun icipal.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 31.03.2016 0 2016/002863 4984 1919 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 165,52 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Anderson P. Soares, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce ssao de beneficio.

0 2016/002864 4984 1921 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 183,29 1 Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X10 Chuveiro. ( ducha ) Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Prego 18 x 27 Aquisicao de material para doacao para Robson Markendorf, fa milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces sao de beneficio.

0 2016/002865 4984 1918 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 199,65 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Marcia Ratzlaff Mulle r, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c oncessao de beneficio.

0 2016/002866 4984 1917 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 106,48 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Hilario Manzke, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2016/002861 2361 1907 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 31/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/002869 2174 1922 2016 333 FAMURS 305,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Despesa decorrente do pagamento de inscricao para o treiname nto de Atualizacao de Transito.

0 2016/002860 2361 1908 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 31/03/2016 com saida as 04h30min e retorno aproximado para as 20h30min. Motivo: Levar paciente transplantado em co nsulta medica.

0 2016/002851 5016 1900 2016 4680 JEAN CARLO NEU 270,00 1 Itens de Empenho : Central de Alarme Aquisicao de um equipamento para central de alarme na EMEF O lavo Bilac

0 2016/002852 4954 1902 2016 4680 JEAN CARLO NEU 260,00 1 Itens de Empenho : Servico Instalacao Alarme Despesa referente a substituicao da central de alarme, deslo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/002852 Itens de Empenho : camento na EMEF Olavo Bilac

0 2016/002867 4941 1910 2016 3887 JOAO DE DEUS 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 31/03/2016 c om saida as 10:00hs e retorno previsto aproximadamente para as 14:00hs. Motivo: levar paciente.

0 2016/002859 2381 1911 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/03/2016 com saida as 06:00h a primeira viagem e a se gunda as 12:00h e retorno aproximado da ultima viagem as 17h 30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.

0 2016/002870 2397 1924 2016 1292 LUCIANA DA SILVA 330,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1,1/2 para Porto Alegre nos dias 05 e 06/04/2016 para participar de treinamento arualizacao da leg islacao do transito.

0 2016/002847 2361 1899 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 31/03/2016 saida as 6:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/002862 4363 1920 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Empenho complementar. Despesa referente ao empenho complementar de numero 2032 do dia 07/03/2016.

0 2016/002855 4701 1904 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.850,00 1 Itens de Empenho : Tanque de combustivel. Despesa decorrente da aquisicao de 01 tanque com suportes pa ra o caminhao 15180.

0 2016/002856 4702 1906 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 250,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de mao de obra para troca de tanque com s olda no caminhao 15180.

0 2016/002868 4701 1923 2016 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : Placas de veiculo Despesa decorrente da aquisicao de placas para a motonivelad ora Komatsu.

0 2016/002858 2381 1914 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 31/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medi cas.

Total do Dia : 11.579,94


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2016 Data Final de Emissao .....: 31.03.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Mes : 4.346.921,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 4.346.921,39

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