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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 16 de Setembro de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.08.2016 0 2016/006312 2361 4315 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com v eiculo Spin, dia 01/08/2016 saida as 5:00 e retorno previsto para as 19:00.

0 2016/006317 2361 4308 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/08/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 21h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . Anulacao de empenho.

0 2016/006303 4701 4320 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.348,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o caminhao INP 8133.

0 2016/006304 4702 4321 2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 2.950,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de substituicao de pecas e conserto no caminhao INP 8133.

0 2016/006316 2361 4307 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/08/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2016/006318 2174 4310 2016 6089 DPM EDUCACAO LTDA 932,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Despesa decorrente do pagamento de inscricoes para treinamen top de Codigo de obras e Gestao da Secretaria de Obras para os Servidores Jorge Alberto de Lima e Luciana da Silva, em penho substitutivo ao empenho 5416/2016, estornado por estar com credor incorreto.

0 2016/006311 2361 4314 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes dia 01 /08/2016 saida as 7:30 e retorno previsto para as 14:00.

0 2016/006315 2350 4311 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/08/2016 com saida as 12:00H e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Levar servidores para realizacao de p ericia.

0 2016/006314 2361 4318 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve iculo Fiesta iov 1692, dia 01/08/2016 saida as 6:00 e retorn


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006314 Itens de Empenho : o previsto para 15:00.

0 2016/006308 4702 4319 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do assentamento de valvulas na motonivela dora FG 170 01.

0 2016/006309 4702 4313 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 4.230,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motoniveladora FG 170 01 - R$ 3.500,00, - FG 170 02 - R$ 480,00 e caminhao ITS 76 89. Despesa decorrente da prestacao dos servicos de mao de obr as para colocar motor, trocar bicos injetores, trocar estica dor da correia e polia do motor da motoniveladora FG 17001 , tirar diferencial do caminhao ITS 7689 e trocar ponta de e ixo da motoniveladora FG 170 02.

0 2016/006310 4701 4316 2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.229,00 1 Itens de Empenho : Jogo juntas Completas de motor Bico injetor. Originais Bomba de agua Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a motonivledora FG 17001.

0 2016/006319 4258 3783 2016 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI 9.734,80 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao, composicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml , embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co mposicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr ucao de uso. POP FRAL


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

0 2016/006313 2361 4317 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 01/08/2016 saida as 5:00 e ret orno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas para p acientes do municipio.

0 2016/006305 4942 4305 2016 4894 MARCIO STRASSBURGER 655,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Empenho complementar ao no 3034, processo 2063 devido falta de valor do empenho para complementar o valor da nota

0 2016/006306 4749 4312 2016 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 1.324,72 1 Itens de Empenho : Peca Fator de Tacografo Eixo de transicao Agulha sistema tempo e distancia Guarda po Kit lacre Eixo Guia da gaveta Conjunto Trilhos para Tacografo Guia e ensaio tacografo Aquisicao de pecas para aferricao do tacografo dos veiculos ISV 0728, ISU 9945 E ISW 8472

0 2016/006307 5589 4306 2016 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 180,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de mao de obra de ajustes no tacografo dos veiculos do transporte escolar: ISV 0728, ISU 9945 E ISW 8472

0 2016/006320 4258 3783 2016 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME 13.478,40 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao , composicao e instrucoes de uso. VENEZA Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

Total do Dia : 43.011,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.08.2016 0 2016/006321 2645 4322 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 532,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Memoria 4 GB ddr3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Fonte ATX300W. Modem ADSL TD 8817 Aquisicao de material de processamento de dados para a SDSH.

0 2016/006336 2689 4340 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 364,00 1 Itens de Empenho : Toner HP 285 Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 21 XL original Materiais cartuchos para serem usados no setor do departamen to de Meio Ambiente, departamento tecnico, departamento do s ecretario e recepcao da SEDERGA.

0 2016/006325 5420 4331 2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.405,00 1 Itens de Empenho : Tubo Tubo de concreto de 20cm; Tubos de concreto de 30 mm Poste de concreto de 7,50 m Tijolos macico 11,5 x 5,3 x 24 Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao da Iluminacao Publica da Rua Voluntarios da Patria, Trevo de Acesso a Cidade e parte da RST 348, com tubos para colocaca o dos postes da Iluminacao. Empenho substitutivo do empenho 5946/2016 estornado pela nao descricao do material.

0 2016/006334 4144 4336 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.500,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado, para distribuicao para equipe da Jardinagem, Pedreiros, carpintaria e oficina . Valor Estimativo. Anulacao de empenho.

0 2016/006335 5420 4337 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.200,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma nutencao da Iluminacao Publica, Valor Estimativo. Anulacao de empenho.

0 2016/006323 2361 4326 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/08/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006328 6563 4332 2016 6155 DIONES VALMOR UNFER 580,00 1 Itens de Empenho : Radio Despesa referente a troca do radio da ambulancia iva 0159.

0 2016/006330 4363 4325 2016 980 ELENILTON KOHLS 145,00 1 Itens de Empenho : Comutador automatico luz baixa. Lampada de farol H4. Despesa referente a um comutador automatico luz baixa e uma lampada de farol H4 do Uno ise 1658.

0 2016/006331 4377 4327 2016 980 ELENILTON KOHLS 40,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a conserto de luzes e solda do veiculo Uno ise 1658.

0 2016/006324 2361 4324 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/08/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/006329 4938 4329 2016 4328 JAQUES J POTTER. 250,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Despesa referente a conserto de switch e de uma placa mae so b no de patrimonio 01921 do Posto de Saude Central.

0 2016/006333 4702 4335 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 1.390,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro L4 - R$ 460,00, caminhao INP 8133 - R$ 930,00 Despesa decorrente de consertos na Retro L4 e no caminhao I NP 8133.

0 2016/006332 4968 4323 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a empenho sustitutivo ao empenho 5797 do d ia 15 de julho de 2016. Referente a mao de obra do veiculo S 10, placa IWZ 3937.

0 2016/006322 2381 4328 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 02/08/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia medica.

0 2016/006326 4700 4333 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 1.113,00 1 Itens de Empenho : Oleo motor Baldes de 20 litros. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST. Empenho substitutio ao empenho 6265 /2016, estornado por estar com as quantidades incorretas.

0 2016/006327 4702 4334 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.127,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motonieladora FG 1700 1- R$ 245,00, Rocadeira - R$ 298,00, Caminhao IVV 5533 - R$3 46,00 e ILD 9400 - R$ 238,00. Despesa decorrente dos servicos de torno, solda e mao de obr a na motoniveladora FG 17001, Rocadeira, caminhao ILD 9400 e caminhao IVV 5533.

0 2016/006337 4126 4339 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 325,50 1 Itens de Empenho : Luva sold. 25 Cap. Soldavel 32 Cap. Soldavel 40 Cano soldavel 40 Cano soldavel 50 Fita isolante Uniao int 3/4


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Adaptador interno 3/4 Abracadeira 14 - 25 Luva 25 sold. Luva correr 25 Registro 3/4 Uniao 3/4 p/m Cola adesiva para cano Chave PH 1/4x5 Chave PH 3/16x4 base para rele Curva elet. 1 1/2 Parafuso Sextavado 3/8 x 1 1/2 Porca 3/8 Arruela lisa 3/8 Arruela lisa 1/2. Luva correr 32 Luva Soldavel 32 Luva correr 50 Luva PVC 25 x 3/4 Te soldavel 50 x 25 Luva soldavel 50 TE 32 x 3/4 Te 25 x 3/4 Cano soldavel 32 Cano Soldavel 25 Abracadeira 19 - 25 Materias para ampliacao de rede de agua no Cerro do Beling e para reparados na tampa do reservatorio de agua na rede Por to Alves.

Total do Dia : 15.177,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.08.2016 0 2016/006359 4522 4362 2016 4745 ALAN PAULO MULLER 49,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 04/ 08/2016, afim de participar da Reuniao Regional do Planejame nto Estrategico, no turno da manha e Assembleia Regional da Consulta Popular, no turno da tarde, junto ao Corede Central .

0 2016/006346 2361 4355 2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Restinga Seca dia 03/08/2016 saida as 7:30 e re torno previsto para as 15:00 com Gol ixz 1041. Motivo reunia o da CIR.

0 2016/006354 4139 4352 2016 5975 ANAMAI INDUSTRIA DE EQUIP. LTDA; 438,70 1 Itens de Empenho : Cinto imobilizador 03 pecas simples. Colar cervical resgate M Tipo. Imobilizador de cabeca adulto Despesa decorrente da aquisicao de material para uso pelos Bombeiros Voluntarios de Agudo.

0 2016/006358 4687 4359 2016 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente do pagamento de pericias medicas para ser vidores da SIOST.

0 2016/006349 2361 4351 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/08/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2016/006344 4579 4342 2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 1.080,00 1 Itens de Empenho : Camisa de elastano Aquisicao de camisas de elastano, para uso como uniforme pel o Grupo Instrumental Tocatta. Anulacao de empenho.

0 2016/006347 2361 4354 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Santiago para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, dia 03/08/2016 saida as 9:30 e retorno previsto pa ra as 18:00.

0 2016/006355 4144 4348 2016 2728 ENIO ALFONSO BINDER 560,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para oficina e carpintaria. Empenho Susbtitutivo ao empenho 4837/2016 esto rnado por estar com credor Incorreto.

0 2016/006341 2361 4346 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 03/08/2016 saida as 8:30 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/006350 2361 4350 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma e S anta Maria no dia 03/08/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em con sultas medicas.

0 2016/006340 4362 4343 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 81,00 1 Itens de Empenho : Lampada led 25w Despesa referente a uma lampada de led 25w, para farmacia ba sica.

0 2016/006343 2681 4341 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 320,25 1 Itens de Empenho : Cabo Rede Aquisicao de cabos, para substituicao da rede de internet no Museu Municipal e Biblioteca Publica.

0 2016/006338 3282 479 2016 704 JAIR DA ROSA - ME 491,18 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos Ennsino Medio cfe. Processo de inegibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016. Empenho Complement ar.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.08.2016 0 2016/006342 4738 4344 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 602,62 1 Itens de Empenho : Fuscao Plastico Boneca Media Milk Petit Carro de brinquedo Baby Car Kit leva papinha Baby Cha Boneca Carrinho golf Jipe exercito Caminhao basculante brinquedo Chocalho para Bebes Kit beleza Secador Aquisicao de brinquedos para salas de aula da EMEI Paraiso d a Crianca

0 2016/006353 2397 4356 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no di a 03/08/2016 para buscar pecas na Casa das Correias.

0 2016/006348 2361 4353 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 03/08/2016 saida as 11:20 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2016/006351 2361 4349 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/08/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006352 4750 4347 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a conserto de pneu no veiculo corsa, placa IOK 0881. Anulacao de empenho.

0 2016/006357 2392 4360 2016 6036 MAGDIEL DICKOW 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria para servidor Magdiel Luiz Dickow ir a Santa M aria participar de reuniao de Planejamento Estrategico e Ass embleia Regional da Consulta Popular no dia 04 de agosto de 2016.

0 2016/006345 2361 4357 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Restinga Seca dia 03/08/2016 saida as 7:30 e re torno previsto para as 15:00. Participar em Reuniao.

0 2016/006356 4912 4358 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 180,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de fotos 3/4 para familias em situacao de vulnerab ilidade social.

0 2016/006339 2754 4345 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.029,25 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a materiais para reforma e manutencao dos postos de saude smusa e farmacia. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 6.347,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2016 0 2016/006376 6844 4390 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w Empenho substituto ao de no 005731/2016 por motivo de erro d e dotacao do estabilizador.

0 2016/006363 2397 4373 2016 721 ALDO ITO PAUL 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 04/08/2016 para participar de reuniao na Caixa Federal.

0 2016/006365 4701 4361 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 4.047,20 1 Itens de Empenho : Embuchamento eixo diante 4 x 4 Kit Reparos Hiadraulicos Cubo Roda Arruela Freno Travas Semi eixo Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a Retro Randon.

0 2016/006383 4684 4383 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 5.120,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da mao de obra para conserto do comando t raseiro desmontagem, cromagem da valvula piloto, retifica da s hastes, troca de reparo, montagem e teste de bancada, cons erto do comando dianteiro retificas das valvulas, troca de r eparos e polimento das hastes, montagem e teste na bancada n a retro randon RK 406. conforme anexo.

0 2016/006375 2361 4365 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/08/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/006366 4107 4364 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Ficha de cadastro de leitor Aquisicao de fichas de controle de emprestimo e devolucao de livros, para a Biblioteca Publica Municipal. Anulacao de empenho.

0 2016/006369 2407 4371 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Carimbo autotintante tamanho 4,0 x 1,5 cm. Carimbo autotintante tamanho 6,0 x 4,0 cm Aquisicao de 01 carimbo para o Secretario Alan Paulo Muller, 01 carimbo para o servidor Clovis Fernando Fick e 01 carimb o de publicacao para o Setor de Licitacoes e Contratos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2016/006370 2415 4363 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Carimbo Aquisicao de 02 carimbos para as servidoras Clair Wilhelm e Catia Raddatz.

0 2016/006384 5572 4392 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.458,00 1 Itens de Empenho : BLOCO RECEITUARIO BRANCO Cartao retorno Fisioterapia F/V. Bloco receituario de Fisioterapia. Talao de Autorizacao de compras Borracha para carimbo autotintante. CARIMBO AUTOENTINTANTE. BLOCO RECEITUARIO B. Ficha de agendamento ESF. Bloco de declaracao de comparecimento no esf. FICHA DE VISITA DOMICILIAR Despesa referente a aquisicao de receituarios, fichas, carim bos e taloes para Esf.

0 2016/006379 2397 4370 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Levar o engenheiro para reuniao.

0 2016/006371 4258 4384 2016 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 5.046,00 1 Itens de Empenho : Fralda Infantil xxg 15 a 25 kg pacotes com 14 unidades. Despesa referente a aquisicao de fraldas XXG Infantil com pe so entre 15 a 25 kg para criancas com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/15.

0 2016/006372 2361 4382 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 041/08/2016 saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00.

0 2016/006360 2369 4378 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 09/08, em Candelaria no Curso do PUFV - Programa Uniao Faz a Vida

0 2016/006362 4701 4376 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 1.982,00 1 Itens de Empenho : Bomba principal Transmissao. Mangueira Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o carregador W20.

0 2016/006374 4706 4381 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 5.592,00 1 Itens de Empenho : Roda. Completas. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a motoniveladora CASE 845.

0 2016/006378 2361 4367 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/08/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/006381 2361 4368 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado par a as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006364 2397 4372 2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 04/08/2016 para levar material para analise na Universidade Federal.

0 2016/006373 2361 4380 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve iculo S10 iwz 3937, dia 04/08/2016 saida as 10:50 e retorno previsto para as 15:00.

0 2016/006380 2361 4369 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 04/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/006361 2369 4375 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 09/08, em Candelaria no Curso do PUFV- Programa Uniao Faz a Vida

0 2016/006382 4680 4387 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 4.631,00 1 Itens de Empenho : Bomba dupla Reparo. Filtro Hidraulico Reparo torque. Reparo conversor e bomba Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o carregador W20.

0 2016/006385 2415 4393 2016 4344 SHEILA M SELL 55,10 1 Itens de Empenho : Lapis Preto. No 02 BIC Fita Corretiva Dimensoes 12m x 4,2mm MERCUR Apontador para lapis FABER CASTELL Papel marcador de pagina, 11,5 cm x 5,5 cm, c/125 fls. Grampeador Cap. 25 fls, p/ grampos 26/6 GRAMP LINE Aquisicao de materiais de expediente para Setor de Contabili dade.

0 2016/006368 4601 4374 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 151,54 1 Itens de Empenho : papel higienico folha dupla c/ 12 rolos cera


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. cera liquida 1l Desinfetante Liquido 2L Sabao em Po caixa de 1kg Esponja de Aco - pct c/8 unidades Pano de Limpeza Toalha de Rosto Inseticida aerosol alcool liquido Detergente frasco de 500ml Aquisicao de produtos de higiene e limpeza para a Biblioteca Publica Municipal.

0 2016/006377 4601 4391 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 32,36 1 Itens de Empenho : Sacos de algodao Sabonete Liquido Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para para a Bibli oteca Publica Municipal.

0 2016/006367 4107 4366 2016 6030 VILMA MENEZES DE SOUZA 1.260,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Pagamento da assinatura das revistas Vida e Saude e Nosso Am iguinho, validas por 03 anos, para estarem a disposicao na B iblioteca Publica Municipal. Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ e Dot. Incorreta.

Total do Dia : 31.641,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2016 0 2016/006397 2366 4401 2016 4841 ANTONIO MARCOS CARDOSO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DESPESA REFERENTE A 1/4 DE DIARIA, DIA 12/08, EM ARROIO DO T IGRE, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA EMEF SANTOS REIS NOS JOGOS J ERGS, FUTSAL INFANTIL MASC.

0 2016/006390 2361 4395 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 05/08/2016 com saida as 06:30h e retorno aproxim ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas.

0 2016/006398 5303 4400 2016 2267 CLAUDIO RICARDO SCHOTT 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 12/08, em Arroio do T igre acompanhando os alunos da EMEF Santos Reis, nos Jogos J ERGS, Futsal Infantil Masculino

0 2016/006401 2361 4405 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Cachoeira do Sul no dia 05/08/2016 para tran sporte de pacientes com saida as 11:10min e retorno previsto para as 17:30min com carro placas INN 0655.

0 2016/006386 4684 4389 2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 4.705,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro 580 4x4. - R$ 2 .835,00 e rolo R$ 1.870,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da mao de obra para troca de mangueiras h idraulicas, vedacoes, das valvulas, conserto no eixo diantei ro, troca de pinos,retentores, rolamentos, montagem geral no Retro 580 L4 x 4 e mao de obras para retirar bomba injetora para conserto, troca de filtros, hidraulico e motor, instal ar bomba injetora, montagem geral no Rolo VAP 70. Conforme a nexo.

0 2016/006391 5037 4385 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os integrantes do S ervico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do CRAS.

0 2016/006392 5038 4388 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao do Servico de Convivencia e Fortalecimento d e Viculos do CRAS. Anulacao de empenho.

0 2016/006394 3347 4402 2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de onibus para dia 07/08, em Santa Maria para levar atletas do Futsal Feminino

0 2016/006404 2397 4409 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Restinga Seca no d ia 05/08/2016 para buscar areia.

0 2016/006402 2361 4407 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 05/08/2016 para transporte d e pacientes com saida as 08:30min e retorno previsto para as 15:00min com carro placas IVA 0159.

0 2016/006395 2369 4398 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dias: 11 e 12/08 em Santa Maria no curso de Monitoramento e Avaliacao dos Planos Muni cipais de Educacao

0 2016/006387 4356 4397 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/08/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.

0 2016/006403 2363 4408 2016 6093 GILSON GILBERTO TEMP 810,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 04 e 1/2 diarias a Alegrete/RS referente a Curso de Inspecao Sanitaria do Programa VIGIAGUA promovido pela Secretaria Es tadual de Saude atraves do CEVS, a realizar-se nos dias 08,0 9,10,11 e 12 de Agosto de 2016 com saida as 04:30min e reto rno previsto para as 17:00min do dia 12/08/2016 com Onibus d e linha.




1 2016/000199 2219 118 2015 6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME 21.368,12 1 Itens de Empenho : Termo Aditivo 8 ao Contrato 4/2015.

0 2016/006389 2361 4394 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/08/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006396 2369 4399 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 80,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria , dias: 11 e 12/08 Santa M aria no Curso de Monitoramento e Avaliacao dos Planos Munici pais de Educacao, representando o Conselho Municipal de Edu cacao Anulacao de empenho.

0 2016/006399 2762 4404 2016 4236 MARCI A MENEGASSI 600,00 1 Itens de Empenho : Ripa de madeira 2,5 x 5 eucalipto 120mx9cmx2cm Empenho substitutivo ao no 5464 processo 3757 devido ao empe nho ter dotacao diferente da nota

0 2016/006405 2361 4410 2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 05/08/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 17:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/006400 2363 4406 2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 05/08/2016 para reuniao n a 4a CRS/Vigilancia Sanitaria/coleta de agua para analise co m saida as 06:00min e retorno previsto para as 17:00min com carro placas ISE 1658.

0 2016/006393 4421 4403 2016 6126 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME 11.347,00 1 Itens de Empenho : Mudas de frutiferas,ornamentais e nativas Mudas de arvores frutiferas, ornamentais e nativas adquirida s pela comunidade em geral e por elas pagas na tesouraria do municipio para serem entregues no dia 11 de agosto de 2016 pelo viveiro zimmer, relacao de pessoas que adquiriram em an exo.

Total do Dia : 41.064,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2016 0 2016/006418 5170 4424 2016 3205 AFUZ - ASSOC. FILHOS DA LUZ. 16.000,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.08.2016 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Locacao de predio para funcionamento do CRAS na Vila Caicara , conforme contrato no 81/2014 termo aditivo no 01.

0 2016/006415 2361 4412 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Santa Maria no dia 08/08/2016 com saida as 06:00h e r etorno aproximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de paci entes em consultas medicas.

0 2016/006422 2866 4425 2016 114 CELIO A. SEIFFERT 1.260,00 1 Itens de Empenho : Porta de vidro 88x214 Janela de vidro 63x155 Despesa decorrente de material para predio publico, substitu tivo ao empenho 5887, estornado por motivo de dotacao incor reta.

0 2016/006406 5466 4421 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.526,40 1 Itens de Empenho : Lampada. Vapor metalico 250 w tubular rosca E40. Reator Reator vapor metalico 250W interno AFP. Despesa decorrente da aquisicao de lampadas e reatores para a rua Voluntarios da Patria. Anulacao de empenho.

0 2016/006425 3329 4429 2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Despesa referente a locacao de transporte para Faxinal do So turno, para transporte de pacientes a consulta no Oftalmolog ista dias 09 e 11 de Agosto de 2016.

0 2016/006413 2361 4411 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/08/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/006423 4702 4423 2016 5634 EDER RICARDO BOECK 515,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da confeccao de tapetes, costura de lona e revestimento de banco carona do caminhao ILD 9400.

0 2016/006421 4677 4426 2016 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores em servico no interior. Valor estimativo.

0 2016/006411 5026 4416 2016 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 575,00 1 Itens de Empenho : Muda frutifera Goiaba Aquisicao de mudas frutiferas para produtores rurais capacit ados no Programa Municipal de Fruticultura (Frutas em Agudo) - lista em anexo - de acordo com a Lei N° 1.813 de 19 de ab ril de 2011 que cria o Programa Municipal e as alteracoes na Lei N° 2.000 de 09 de julho de 2015.



0 2016/006420 4144 4427 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 180,00 1 Itens de Empenho : Luvas Botina de couro. Despesa decorrente da aquisicao de material para servidores da SIOST.

0 2016/006416 2361 4415 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006414 2361 4413 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 08/08/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado para a s 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/006409 2361 4419 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 08/08/2016 saida as 10:20 e retorno previsto para as 15:00.

0 2016/006407 2397 4420 2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 08/08/2016 para buscar pecas de caminhao.

0 2016/006417 4968 4418 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a empenho substutivo do empenho n° 6352 do dia 03/08/2016, despesa referente a conserto de pneu no vei culo corsa, placa IOK 0881.

0 2016/006424 2762 4430 2016 4236 MARCI A MENEGASSI 100,50 1 Itens de Empenho : Gancho latonado de ferro com rosca Aquisicao de ganchos de ferro com rosca, para colocar nas r ipas em madeiras fixadas nas paredes das salas de aula, para colocar mochilas das criancas, na EMEF Santos Reis

0 2016/006408 2365 4422 2016 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesas referente a 1/4 de diaria, dia 08/08, em Santa Mari a para verificacao dos precos e materiais para o Natal de L uz

0 2016/006412 5026 4417 2016 7049 Pecanita Agroindustria LTDA 1.050,00 1 Itens de Empenho : Muda frutifera Nogueira Aquisicao de mudas frutiferas para produtores rurais capacit ados no Programa Municipal de Fruticultura (Frutas em Agudo) - lista em anexo - de acordo com a Lei N° 1.813 de 19 de ab ril de 2011 que cria o Programa Municipal e as alteracoes na


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006412 Itens de Empenho : Lei N° 2.000 de 09 de julho de 2015.

0 2016/006419 4143 4428 2016 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente de areia para conserto de pavimentacao, c alcadas, pracas e passeios publicas. Valor Estimativo.

0 2016/006410 5026 4414 2016 6126 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME 5.681,00 1 Itens de Empenho : Muda frutifera Caqui Muda frutifera Videira Muda frutifera Laranja Muda frutifera Bergamota Muda frutifera Pessegueiro Muda frutifera Ameixeira Muda frutifera limao Aquisicao de mudas frutiferas para produtores rurais capacit ados no Programa Municipal de Fruticultura (Frutas em Agudo) - lista em anexo - de acordo com a Lei N° 1.813 de 19 de abr il de 2011 que cria o Programa Municipal e aa alteracoes na Lei N° 2.000 de 09 de julho de 2015. Anulacao de empenho.

1 2016/000200 4794 119 2016 7048 ZANIRATTI AUDIOVISUAIS Ltda 140,00 1 Itens de Empenho : Comndo receptor de tela retratil CSR

Total do Dia : 33.225,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08.2016 0 2016/006434 4714 483 2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Cameras de Seguranca.

0 2016/006427 4862 480 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 3.934,62 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 038/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2016/006428 4863 481 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,54 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 038/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2016/006438 2361 4452 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/08/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006433 5423 482 2016 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Enegia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2016/006440 2397 4443 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 09/08/2016 para levar caminhao no conserto.

0 2016/006429 4126 4440 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 663,11 1 Itens de Empenho : Disjuntor Din Trip C 40A 3P Kit cavalete pvc 3/4 Hidrometro A 12S287616


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Materiais para ampliacao de rede d'agua para novos tomadores e conserto de quadro de comando nas redes de agua Linha Boe mia, Cerro dos Beling e Linha das Pedras.

0 2016/006452 4943 4456 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 616,10 1 Itens de Empenho : Creme de Cabelo sem Enxaguo para pentear Bucha de brilho Pa para lixo cabo curto Sabao em Po caixa de 1kg Esponja dupla face Sabao em Barra Pa de Corte com cabo de madeira para lixo com cabo Esponja para Banho Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa de preco Anulacao de empenho.

0 2016/006431 4943 4431 2016 4645 DAIANE CARLA KOHLS 1.830,05 1 Itens de Empenho : cera liquida amarela Agua sanitaria 1l Saponaceo Cremoso frasco 300ml Saco de lixo 100 LT Sacos de Lixo, 30 litros. Saco de lixo 20L 15L Saco de lixo 60 LT Esponja para limpeza Papel Toalha pacote com 1.000 Luvas de Vinil tamanho M Luvas de vinil P Papel Toalha com 02 Rolos para Cozinha Vassoura MOP - Algodao p/ Balde com Cesto Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa de preco Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor, Pessoa Fisica.

0 2016/006436 2361 4444 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/08/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 22h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/006439 2361 4453 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/08/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 16h30min. Motivo: Levar documentos e pacientes em consu ltas medicas.

0 2016/006454 2024 4460 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 588,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Despesa decorrente de agenda referente a Migracao instancia SQL PRONIM_DW.

0 2016/006442 4117 4451 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 485,91 1 Itens de Empenho : Coifa cambio.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Oleo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo , placa IVQ 7494.

0 2016/006443 4479 4448 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 60,00 1 Itens de Empenho : Geometria Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo kangoo, placa IVQ 7494.

0 2016/006445 4117 4442 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 117,28 1 Itens de Empenho : BUCHA ESTABILIZADORA Coxim traseiro do motor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo , placas IVQ 7494.

0 2016/006448 4363 4436 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 278,84 1 Itens de Empenho : Filtro de ar Filtro de Combustivel FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Oleo Sintetico Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.

0 2016/006449 4377 4437 2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 120,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Geometria Despesa referente a mao de obra, para o veiculo Renault Mast er, placa ITO-8735.

0 2016/006430 2361 4446 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia inn 0655, dia 09/08/2016 saida as 7:30 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2016/006453 4143 4457 2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL 6.710,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Brita Despesa decorrente da aquisicao de brita e po de brita para calcadas, conserto de pavimentacao, bocas de lobo e caixas d e entradas de tubos.

0 2016/006437 2361 4439 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/08/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Levar paciente transplantado em cons ulta medica.

0 2016/006444 4479 4445 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 10,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a pagamento de conserto de pneu, do veicul o kangoo, placa IVQ 7494.

0 2016/006450 5588 4438 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a mao de obra do veiculo corsa, placa IOK 0881.


0 2016/006455 2367 4461 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 80,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria nos dias: 11 e 12/08, San ta Maria no Curso de Monitoramento e Avaliacao dos Planos Mu nicipais de Educacao, representando o Conselho Municipal de Educacao

0 2016/006451 4943 4454 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 709,75 1 Itens de Empenho : Amaciante 2L de roupa Papel Higienico Branco, folha dupla Sabonete Liquido Saco Plastico 5L para Congelar, pct c/ 100 Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Parais o da Crianca

0 2016/006446 4363 4434 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 125,00 1 Itens de Empenho : PALHETA TRASEIRA Braco limpador parabrisa tras. UNO Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/006447 4377 4435 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/006432 4943 4449 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 358,56 1 Itens de Empenho : alcool liquido Desinfetante desodorizante frasco 2 litros Luvas de borracha Pedra Sanitaria 25g Sabonete em Barra 80gr Shampoo para cabelo 350ml -200ml Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/006426 2754 4433 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.029,25 1 Itens de Empenho : Material para reforma e conservacao de predios. Empenho substituto ao de no 006339/2016 de 09/08/2016 por mo tivo de erro do codigo de cadastramento do produto.

0 2016/006441 2361 4450 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 09/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproxim ado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas m edicas.



Total do Dia : 45.516,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.08.2016 0 2016/006456 4702 4459 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.320,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto no c omando hidraulico, troca das sessao de levante e articulacao usinagem no corpo da valvula, troca de reparos montagem e t este na bancada da motoniveladora FG 17002. Empenho substitu tivo ao processo 2041/2016, empenho 6255/2016 anulado por mo tivo de dotacao incorreta. Anulacao de empenho.

0 2016/006470 2361 4470 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacequi no dia 10/08/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medica s.


0 2016/006462 2361 4472 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 10/08/2016 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2016/006469 4356 4471 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 10/08/2016 com saida as 09:30h e retorno aproxima do para as 17:30h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.


0 2016/006473 6845 4480 2016 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 221,00 1 Itens de Empenho : Modulo Nobreak Externo Proveu Geracao II. Aquisicao de modulo nobreak. Empenho em substituicao ao de N o 4976/2016

0 2016/006474 5966 4477 2016 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 1.700,00 1 Itens de Empenho : Coletor de Ponto kurumim 373 II BIO NT. Aquisicao de coleteo de ponto. Empenho em substituicao ao de No 4976/2016



0 2016/006461 2361 4473 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ca mioneta s10 iwz 3937, dia 10/08/2016 saida as 10:40 e retorn o previsto para as 16:00.

0 2016/006460 2361 4466 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/08/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006467 2397 4479 2016 2296 LUIZ LEONEL DAVILA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul, no dia 10/08/2016 para buscar material para caminhao.

0 2016/006463 2361 4467 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 10/08/2016 saida 3:30 e retorn o previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas para paci entes do municipio.

0 2016/006471 4972 4474 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 388,00 1 Itens de Empenho : Banner 90 x 1,20 Banner 1,20 x 2,50 Confeccao de banner para a SDSH.

0 2016/006472 2645 4475 2016 150 MARCI LUIZ DRESCHER 70,00 1 Itens de Empenho : Pen drive 32 GB Aquisicao de um Pendrive 32 GB para a SDSH.

0 2016/006464 4986 4462 2016 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 342,50 1 Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg Aquisicao de recargas de extintores de incendio da EMEF Albe rto Pasqualini

0 2016/006465 4988 4468 2016 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 885,50 1 Itens de Empenho : Recarga extintor ABC 06kg Aquisicao de recargas para extintores de incendio para Centr o Desportivo Municipal

0 2016/006466 5665 4469 2016 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 484,50 1 Itens de Empenho : Recarga Extintor AP 10L (agua) Recarga Extintores BC 8kg Recarga Extintor ABC 04 kg Peravalvula Anel de vedacao Aquisicao de recargas de extintores de incendio para EMEI Pa raiso da Crianca

0 2016/006457 4680 4458 2016 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 5.515,00 1 Itens de Empenho : Mola. Feixe de molas com 13 laminas. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006457 Itens de Empenho : a o caminhao IVV 5533.

0 2016/006468 2397 4478 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Cruz do Sul, no dia 10/08/2016 para buscar mudas de arvores.

Total do Dia : 14.512,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2016 0 2016/006512 2356 4502 2016 1001 ADEMIR KESSELER 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria RS dia 12/08/2016 participar curso Tribunal de Contas RS na Unifra

0 2016/006480 2583 4492 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Tonner Despesa referente a compra de tonner para secretaria de saud e,postos de saude,farmacia e vigilancia sanitaria.

0 2016/006500 5239 4508 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.850,00 1 Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127 Aquisicao de impressora HP M127 para a sala de atendimento d o Bolsa Familia na SDSH.

0 2016/006478 4617 487 2016 7053 ARDELI DOS SANTOS CAVALHEIRO 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/07/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/006507 2174 4506 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : Copias de chaves Despesa decorrente do servicos de copias de chaves de porta da Secretaria.


0 2016/006511 2356 4521 2016 7056 CATIA RADDATZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 12/08/2016 curso do TCE RS na U nifra

0 2016/006508 2397 4510 2016 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/08/2016 para ir na Pampeiro e Empilhasul.

0 2016/006492 2792 4496 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 231,82 1 Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA Torneira plastica lavatorio ASSENTO SANITARIO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Parafusos Vaso. Parafuso fixacao Fita Crepe 3M 48x40 Aquisicao de materiais para pequenos reparos no Centro despo rtivo Municipal.

0 2016/006493 5031 4499 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 137,60 1 Itens de Empenho : Ferro Ca 50/12, 12,5 FERRO CA 50 16 mm Aquisicao de material para construcao de bicicletario na EME I Paraiso da Crianca.

0 2016/006510 2771 4518 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 114,80 1 Itens de Empenho : Canaleta PVC com Adesivo Lampada compacta de 60 w. Lampada 9,5 W Luz clara fria 34W Soquete Plafon Torneira plastica lavatorio Fita veda rosca Aquisicao de materiais diversos para reparos nas escolas : S antos Reis e Olavo Bilac

0 2016/006505 4144 4514 2016 5588 CRM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR 316,56 1 Itens de Empenho : Cola silicone. transparente Protetor Auricular de Silicone com cordao. Arruela pressao 3/4 Arruela lisa FE 5/8 x 2.5mm Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif ado.

0 2016/006485 4822 4489 2016 4645 DAIANE CARLA KOHLS 56,00 1 Itens de Empenho : Papel Higienico Branco - caixa 8x300m Aquisicao de produtos de higiene para Polo/UAB Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor -+ Pessoa Fisica.

0 2016/006486 4943 4490 2016 4645 DAIANE CARLA KOHLS 339,00 1 Itens de Empenho : Saco de lixo 100 LT Hipoclorito 1% BB 5LT Luvas de Vinil Saco de lixo 60 LT Aquisicao de produtos de higiene e limpeza da EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho. Motivo Erro empenhado Pessoa Fisica.

0 2016/006503 4615 4507 2016 7055 DANIEL CALEGARE 00748297006 6.400,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Pagamento de servico de ampliacao do sinal de telefonia da l ocalidade de Cerro Azul, em Nova Palma, para a localidade de Nova Boemia em Agudo.




0 2016/006483 4853 4484 2016 5634 EDER RICARDO BOECK 1.300,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Colchonete. 1,40 x 1,5cm Confeccao de colchonetes para salas de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2016/006479 4617 488 2016 7054 ELISETE MARIA MISSIO 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/07/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/006475 4617 484 2016 7050 EMELI BOEIRA MACHADO 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/07/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/006506 4144 4503 2016 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA 497,50 1 Itens de Empenho : Xampu Carbril. Despesa decorrente da aquisicao de material para lavagem de veiculos e maquinas na rampa de lavagem da SIOST.

0 2016/006481 2347 4486 2016 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 15/08/201 6, para aquisicao de materiais para Natal de Luz/2016.

0 2016/006476 4617 485 2016 7051 GIANA ROOS 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/07/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/006487 4629 4500 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.131,00 1 Itens de Empenho : Filtro de ar Filtro de ar interno Filtro de oleo do carter Filtro de Combustivel MWM Uniao reta Filtro de AR FLEETGUARD Filtro de Ar D- 2/1 Filtro sedimentador RACOR Copo de plastico c/ dreno - D1/2 Diafragma de cuica. Parafuso de retencao cam. spring b-1/0/4 Mola Cuica BUCHA ESTABILIZADORA bucha ponta estabilizador diant. Aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos placas ISW-8 472, ISU-9945, ISV-0728, ISW-8472.

0 2016/006490 4630 4494 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 994,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de manutencao dos veiculos placas ISU-9945, ISV-0728 , ISW-8472, ISW-8472.

0 2016/006495 2361 4483 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/08/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006495 Itens de Empenho : dicas.

0 2016/006501 4156 489 2016 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 10.806,40 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse ao Instuituto Cultural Brasileiro Alemao d e Agudo, cfe. Convenio 01/2014 e Termo Aditivo 02.

0 2016/006488 5031 4491 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 124,30 1 Itens de Empenho : Lampada Led 5W Lampada 33W Aquisicao de lampadas para reposicao da EMEI Paraiso da Cria nca

0 2016/006499 6846 4505 2016 6381 J A WERLE ME 3.200,00 1 Itens de Empenho : Bandeira Municipio de Agudo 0,90 x 1,30 Bandeira do Estado 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no 0,90 x 1,30 Bandeira do Brasil 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no 0,0x1,30 Aquisicao de bandeiras: do municipio de Agudo, Rio Grande d o Sul e Brasil, para as escolas municipais, conforme pesquis a de preco

0 2016/006504 3368 4513 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do GDFA Freundschafd t a Poco das Antas, no dia 13/08/2016, afim de representar o Municipio em evento de dancas.

0 2016/006509 3347 4519 2016 159 JAGER TURISMO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento da Selecao Municipal de Bolao a Igrejinha nos dias 19/08, 20/08 e 21/08/2016 e p ara o Municipio de Imigrante nos dias 26/08, 27/08 e 28/08/2 016, ambos para participar em jogos do Campeonato Estadual d e bolao.

0 2016/006496 2361 4488 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 11/08/2016 com saida as 06:30h e retorno aproxim ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas.

0 2016/006514 2358 4511 2016 1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 12/08/2016 levar documentos na Receita Estadual

0 2016/006482 2365 4481 2016 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 15/08, em Porto Alegre para aquisicao de materiais decorativos para o Natal de Luz

0 2016/006477 4617 486 2016 7052 ROSECLER ANGELICA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006477 Itens de Empenho : do dia 28/07/2016 cfe. Decreto 106/2015.

0 2016/006502 3368 4516 2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 650,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do grupo de dancas d a Invernada Mirim do CTG Sentinela do Jacui a Sao Pedro do S ul, no dia 14/08/2016, para representar o Municipio em event o de dancas.

0 2016/006484 4044 4487 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 114,80 1 Itens de Empenho : Guardanapos de papel Copo descartavel 180 ml. Aquisicao de copos e guardanapos para eventos realizados na SED

0 2016/006513 2356 4515 2016 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 12/08/2016 curso do TCE RS na U nifra

0 2016/006489 2792 4493 2016 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 33,12 1 Itens de Empenho : Lixa 220 Massa Fina Plastica Pincel 315 x 1/2 Aquisicao de materiais para recuperacao do piso do Centro De sportivo Municipal Anulacao de empenho.

0 2016/006491 2775 4495 2016 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 86,98 1 Itens de Empenho : PLUG TE Parafusos Philips 4,5x45 Parafuso. 40x20 Bucha 8mm Cantoneira 30cm Pregos 17 x 27. Lixa 40 Telha Trincada 90g Aquisicao de materiais para reparos na rede eletrica e dos c omputadores da SED Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2016/006494 2763 4497 2016 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 350,20 1 Itens de Empenho : Fechadura Porta Interna Rebite 4,8x116 Fechadura Porta Externa Alianca Parafuso para pia lavatorio Cascola bisnaga Pincel 396 x 2 Espuma espansiva Adaptador Cabo PP 3 x 1,0 Fita isolante 20m Fita Crepe 25x50cm Aquisicao de materiais para as escolas: Santo Antonio, Olavo Bilac e 7 de Setembro



Total do Dia : 34.416,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2016 1 2016/000201 2345 120 2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria para atividade em um turno em Santa Maria, para parti cipar de reuniao tecnica na AMCENTRO, dia 12AGO2016. Aut. At o Mesa 30/2016.

0 2016/006521 2361 4532 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul e Venancio Aires no dia 12/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar assistent e social para buscar documentos e transferir paciente intern ado.

0 2016/006515 2361 4527 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S pin Ivo 2958, dia 12/08/2016 saida as 6:30 e retorno previst o para as 19:00.

0 2016/006522 2361 4528 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006517 4363 4533 2016 59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 291,05 1 Itens de Empenho : Elemento do filtro de ar do motor. Limpa Para-Brisa - uso externo FILTRO DE COMBUSTIVEL. Bujao do Carter Filtro oleo. Oleo. Despesa referente a pagamento de aquisicao de pecas utilizad as, na revisao de 20000 km do veiculo Gol, placa IXE1041.

0 2016/006520 2361 4529 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12/08/2016 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2016/006525 2381 4536 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su l no dia 14/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar familiares para visista de paciente internado na clinica Fazenda Reconquistar.

0 2016/006519 2381 4530 2016 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul e Venancio


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006519 Itens de Empenho : Aires no dia 12/08/2016 com saida as 08:00hs e retorno previ sto aproximadamente para as 14:00hs. Motivo: Buscar paciente da Instituicao Perpetuo Socorro, com Ordem Judicial.

0 2016/006524 4377 4534 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 20,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de servico de conserto de pne u no veiculo Frontier, placa IXD-7105.

0 2016/006516 2361 4526 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 12/08/2016 saida as 6:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/006518 4132 4517 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 147,00 1 Itens de Empenho : Tijolos 06 furos Despesa decorrente da aquisicao de tijolos para parada de on ibus, Cerrro dos Machado.

0 2016/006523 2361 4531 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 12/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 15:00h. Motivo: Levar Gol placa IXE 1041 para re visao.

Total do Dia : 992,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.08.2016 1 2016/000202 2345 121 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de au diencias de interesse do Poder Legislativo da 4a Colonia & R egiao nas secretarias da saude e da educacao, em 16AGO2016. Aut. Ato Mesa 31/2016.

0 2016/006532 5420 4535 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.444,80 1 Itens de Empenho : Reator Despesa decorrente da aquisicao de reatores para iluminacao na Rua Voluntarios da Patria.


0 2016/006530 2361 4541 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 15/08/2016 saida as 8:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/006531 4421 4545 2016 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 5.312,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2016 Itens de Empenho : Mudas de flor Compra de Mudas de flores para serem plantadas em frente ao Centro Administrativo Municipal, pracas e canteiros de aveni das (ruas) na zona urbana do municipio.

0 2016/006537 4368 4548 2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA Aquisicao de 02 Kg de Sulfadiazina de Prata e 02 Kg de Creme de Papaina. Para Posto de Saude Central.

0 2016/006534 4356 4539 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 15/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Aquisicao material para Decoracao NATA L DE LUZ/2016.

0 2016/006535 2361 4543 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 15/08/2016 com saida as 05:30h e retorno apr oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/006529 2361 4544 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp in Ivo 2958, dia 15/08/2016 saida as 9:50 e retorno previsto para as 15:00.

0 2016/006533 4981 4546 2016 7057 LUCIANO KOVASKI PORTELA ELETRICA 75,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a substituicao de lapadas do farol do veic ulo Vectra, placa ISH 1176.

0 2016/006526 5677 4542 2016 6293 RODRIGUES E CAROLO COM E SERV DE INFOR 1.740,00 1 Itens de Empenho : Microcomputador/Gabinete: processador intel i5, 8GB memoria DDR3, HD interno sata 6.0 GB/s 1TB, DVDRW sata Aquisicao de um computador - gabinete para SED, para uso do Programa DUETO das escolas municipais Anulacao de empenho. Motivo Erro no Endereco e CNPJ.

0 2016/006527 5172 4540 2016 6293 RODRIGUES E CAROLO COM E SERV DE INFOR 1.740,00 1 Itens de Empenho : Microcomputador/Gabinete: processador intel i5, 8GB memoria DDR3, HD interno sata 6.0 GB/s 1TB, DVDRW sata Aquisicao de um computador - gabinete, para programa DUETO n a EMEF Santo Antonio Anulacao de empenho. Motivo Erro no Endereco e CNPJ.

0 2016/006528 5678 4537 2016 6293 RODRIGUES E CAROLO COM E SERV DE INFOR 2.107,00 1 Itens de Empenho : Computador com memoria 8GB, HD1.0TB, gravador DVD/CD, mouse, caixas de som e gabinete 4 baias, Sistema Operacional Origi nal. Aquisicao de um computador completo para EMEI Paraiso da Cri


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006528 Itens de Empenho : anca Anulacao de empenho. Motivo Erro no Endereco e CNPJ.

Total do Dia : 14.673,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.08.2016 0 2016/006559 2575 4567 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Placa de Rede 10/100 MBPS Aquisicao de 02 placas de rede 1000Mbps TPLINK para o Setor de Empenhos

0 2016/006541 4968 4562 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 150,00 1 Itens de Empenho : Servico de codificacao de chave Despesa referente a empenho substitutivo do empenho numero 5 470/2016, do dia 04/07/2016, referente a servico de codifica cao de chaves para o veiculo corsa, placa IOK 0881.


0 2016/006547 4701 4551 2016 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 949,98 1 Itens de Empenho : Mangueira Despesa decorrente da aquisicao de mangueiras hidraulicas pa ra PC 16001.

0 2016/006551 2362 4565 2016 191 CESAR ANDRE HENTSCHKE 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 18/08/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 18:00. Motivo capacitacao do Plano Muni cipal sobre Saude Bucal na 4a CRS.

0 2016/006548 2176 4550 2016 6736 CLAUDIA MARIA DA SILVA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Rele foto eletrico Despesa decorrente da recuperacao de reles fotoeletricos par a iluminacao publica.

0 2016/006552 2361 4564 2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Inn 0655, dia 16/08/2016 saida as 9:10 e retorno pr evisto para 16:00.

0 2016/006558 2804 4571 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 40,03 1 Itens de Empenho : Fechadura externa 602/03 Aquisicao de fechadura para o salao cultural da SDSH.

0 2016/006556 5179 4558 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 595,00 1 Itens de Empenho : Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Papel Toalha pacote com 1.000 Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao para a SDSH.



0 2016/006545 2361 4553 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 16/08/2016 com saida as 06:00h e retorno apr oximado para as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2016/006553 2361 4563 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Iva 0159, dia 16/08/2016 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2016/006560 4117 4574 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 490,80 1 Itens de Empenho : Mancal a oleo Conexao 114 08 12 Conexao 100 08 08 Conexao Prensada emenda Mangueira 2T 1/2 Materiais, (conexoes hidraulicas e mancal), para conserto de implemento agricola grade aradora (globa).


2 2016/000055 2012 19 2016 7013 HONORIO LUIZ ALVES 100,00 1 Itens de Empenho : Servicos de cartorio e notariais.

0 2016/006540 2361 4560 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com gol ixe 1041, dia 16/08/2016 saida as 10:00 e retorno previsto para as 15:00.

0 2016/006539 3991 4559 2016 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS 544,27 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Empenho substitutivo a Nota de Empenho n.o 1764/2016, de 24/ 02/2016, em decorrencia de incorrecao do CNPJ.

0 2016/006549 4644 4556 2016 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Exames laboratoriais para pacientes em tratamento de saude, Pre Cirurgicos e Emergencias encaminhados pelos Postos de Sa ude do Municipio.

0 2016/006542 4363 4547 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 278,00 1 Itens de Empenho : Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Jogo de vela Jogo de Cabo de Velas JUNTA DA TAMPA DE VALVULA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anel de vedacao Jogo de pastilha freio. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Uno, P laca ISE 1659.

0 2016/006543 4377 4549 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra par ao veiculo uno, placa ISE 1659.

0 2016/006538 3991 4555 2016 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA 593,71 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente fornecimento de fitas, bolas de isopor, t ecidos, galhos glitter e demais materiais para confeccao da decoracao NATAL DE LUZ/2016, cfe. Orcamento n.o 796.518 anex o. Autorizacao Decreto n.o 27/2016.

0 2016/006554 2385 4566 2016 6921 Patricia de Fatima Marotz Martini 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17/08/201 6 com saida as 07h:30min. e retorno previsto para as 18:00hs . Motivo: Curso de Praticas Restaurativas.

0 2016/006550 4468 4561 2016 6543 Rogerio Gosvino Kleinert 202,51 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog rama Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 20 07. Rogerio Gosvino Kleinert operacao 40/06756-4.

0 2016/006555 2385 4569 2016 7005 THAIANA CARIN HINTZ 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17/08/201 6 com saida as 07h:30min. e retorno previsto para as 18:00hs . Motivo: Curso de Praticas Restaurativas.

1 2016/000203 4766 122 2016 5260 VAGNEI LOSEKANN 200,00 1 Itens de Empenho : Servico de desmontagem, conserto e montagem dopainel da tela retratil.

0 2016/006557 3991 4568 2016 7058 WANDA HAUCK LTDA 510,20 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de festao, ramas e bolas par a confeccao da decoracao NATAL DE LUZ/2016, cfe. Pedido anex o. Autorizacao DECRETO N.o 27/2016.

Total do Dia : 13.875,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.08.2016 0 2016/006591 2397 4609 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia1 7/08/2016 para levar caminhao na Pampeiro.

0 2016/006575 4701 4576 2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 351,20 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para r


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006575 Itens de Empenho : ocadeira e maquinas de cortar grama da SIOST. Empenho substi tutivo ao empenho 5686/2016, estornado por estar com CNPJ da Empresa Incorreto.

0 2016/006562 4017 4580 2016 6250 ANA MARIA SCHORN 1.058,00 1 Itens de Empenho : Tesoura media para tecido. Fibra de silicone para preenchimento Tecido algodao colorido. Feltro colorido liso Botao colorido personalizado Olho pequeno artezanato Tope pequeno cetim Tope medio cetim Despesa referente a materiais para oficinas terapeuticas.

0 2016/006576 4704 4575 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.520,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo W 90. Oleo 46 Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/006577 2162 4573 2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos de pneus de maquinas e caminhoes da SIOST.

0 2016/006581 2361 4584 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Tres de Maio n o dia 17/08/2016 com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

0 2016/006584 2371 4600 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no dia 17/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar servidores em capacitacao.

0 2016/006567 4943 4589 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 339,00 1 Itens de Empenho : Saco de lixo 100 LT Hipoclorito 1% BB 5LT Luvas de Vinil Saco de lixo 60 LT Empenho substitutivo ao no 6486 processo 4490, devido uso de pessoa fisica

0 2016/006588 4943 4592 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 1.830,05 1 Itens de Empenho : cera liquida amarela Agua sanitaria 1l Saponaceo Cremoso frasco 300ml Saco de lixo 100 LT Sacos de Lixo, 30 litros. Saco de lixo 20L


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Saco de lixo 60 LT Esponja para limpeza Papel Toalha pacote com 1.000 Luvas de Vinil Luvas Papel Toalha com 02 Rolos para Cozinha Vassoura MOP - Algodao p/ Balde com Cesto Empenho substitutivo ao no 6431, processo 4431 devido o uso de pessoa fisica

0 2016/006589 4822 4596 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 56,00 1 Itens de Empenho : Papel Higienico Branco - caixa 8x300m Empenho substitutivo ao no 6485, processo 4489 devido uso de pessoa fisica

0 2016/006579 2361 4582 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006592 2397 4608 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 17/08/20 16 para buscar adubo organico.

0 2016/006585 2361 4604 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Inn 0655, dia 17/08/2016 saida as 7:30 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/006566 2369 4579 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 17/08, em Santa Maria , na Promotoria Regional no Monitoramento da Educacao Inclus iva

0 2016/006593 4715 4611 2016 6469 GELCI G NEU -ME 7.700,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de retro escavad eira no interior.

0 2016/006583 2361 4593 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/006565 2366 4581 2016 7059 Illana dos Santos Dalmolin 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 17/08 em Santa Maria na Promotoria Regional no Monitoramento da Educacao Inclusi va


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.08.2016 0 2016/006578 5420 4572 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 7.802,27 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma nutencao da Iluminacao publica. Valor Estimativo.

0 2016/006574 2361 4591 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o Ise 1658, dia 17/08/2016 saida as 10:00 e retorno previsto para as 14:00


0 2016/006563 2361 4577 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 17/08/2016 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2016/006568 4629 4603 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 765,00 1 Itens de Empenho : Parafuso. 12mm Filtro do Carter Filtro diesel Parafuso com porca. Borracha Amortecedor AMORTECEDOR TRASEIRO. Reparo Vedante Pinca de Freio Rolamento dianteiro roda Aquisicao de pecas para conserto dos veiculos placas IJH 255 0 e ISV 0728

0 2016/006569 5589 4601 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 385,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica nos veiculos da SED placas: IJH 2550 e ISV 0728

0 2016/006570 4377 4602 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 55,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a conservacao e manutencao da Ambulancia I va 0159.

0 2016/006571 4363 4599 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 665,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Filtro do Diesel. Filtro motor Oleo motor Despesa referente a aquisicao de pecas para ambulancia Iva 0 159.

0 2016/006572 4377 4598 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a conservacao e manutencao da ambulancia I nn 0655.

0 2016/006573 4363 4595 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Diesel. Despesa referente a aquisicao de 01 filtro do diesel para am bulancia Inn 0655.

0 2016/006586 4363 4605 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Pastilha de freio traseira Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da A mbulancia inn 0655.

0 2016/006587 4377 4606 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. despesa referente a servico de manutencao e conservacao da A mbulancia Inn 0655.

0 2016/006564 2763 4586 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 630,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos Aquisiscao de tijolos para fechamento da pracinha de brinque dos nos fundos da EMEF Santos Reis

0 2016/006590 4715 4613 2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente de fretes de maquinas da SIOST para o Int erior.

0 2016/006595 2369 4614 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 18/08, em Westfalia par a levar professores Curso de L. Alema Anulacao de empenho.

0 2016/006594 2397 4607 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai no dia 17/08/2016 para buscar adubo organico.

0 2016/006561 2415 4578 2016 4344 SHEILA M SELL 169,70 1 Itens de Empenho : Caixa para Correspondencia Articulavel Tripla Caixa para Correspondencia Articulavel Dupla Aquisicao de 02 Caixas para Correspondencia Articulavel Dupl a e 01 Caixa para Correspondencia Articulavel Tripla para a Contadoria Geral do Municipio.

0 2016/006580 2361 4583 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 17/08/2016 com saida as 07h30min e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas med icas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 32.697,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2016 0 2016/006618 4702 4637 2016 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 4.320,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto de comando hidraulico, troca de sessao de levante e articulacao usinagem no corpo da valvula, troca de reparos, montagem e teste na bancada da motoniveladora FG 17002.

0 2016/006602 2371 4619 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 18/08/2016 com saida as 05:00h e retorno aproxima do para as 8:30h e depois as 16:00 com retorno as 19:30. Mot ivo: Buscar e Levar palestrante.

0 2016/006604 2361 4616 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/08/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2016/006598 5557 4623 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 590,00 1 Itens de Empenho : Feijao preto Tipo 1 Aquisicao de feijao para alimentacao escolar, para suprir ne cessidade das escolas, conforme pesquisa de preco


0 2016/006607 4743 4630 2016 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Armario em MDF branco, 2,64x3,92, portas de correr Aquisicao de um armario sob medidas para cozinha da EMEI Par aiso da Crianca, conforme pesquisa de precos

0 2016/006611 2361 4631 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com a mbulancia iva 0159, dia 18/08/2016 saida as 7:00 e retorno p revisto para as 18:00. Anulacao de empenho.

0 2016/006599 4356 4624 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar Prefeito para Reuniao.

0 2016/006612 4680 4629 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.850,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa ra maquinas e caminhoes da SIOST. Valor Estimativo.


0 2016/006613 5420 4627 2016 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 739,50 1 Itens de Empenho : Capacete Oculos Kalipso puma Despesa decorrente da aquisicao de material para equipe de e letricistas.

0 2016/006614 5902 4625 2016 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 1.844,00 1 Itens de Empenho : Escada de fibra de vidro EFV - 19 EXT 6,00 metros Despesa decorrente da aquisicao de escadas para equipe de el etricistas.

0 2016/006601 2381 4621 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 18/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: VISITA PARA PACIENTE DA INSTITUICA O LAR VIDA. Anulacao de empenho.

0 2016/006616 5048 4635 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 591,00 1 Itens de Empenho : Haldol 5mg/ml injetavel- 1ml caixa com 50 ampolas. Flufenazina Depot-5ml caixa com 50 unidades. Soro fisiologico 0,9% frasco com 1000 ml sistema fechado. Papel crepado para esterilizacao 50x50 cm. Despesa referente a aquisicao de material hospitalar para po sto de saude central.

0 2016/006596 2361 4618 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 18/08/2016 saida as 5:00 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2016/006597 5557 4626 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 170,10 1 Itens de Empenho : Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 Aquisicao de farinha de trigo para alimentacao escolar, para suprir necesidade das escolas, conforme pesquisa de preco

0 2016/006606 4377 4597 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Uno, placa ISE 1658.

0 2016/006608 4363 4594 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 116,00 1 Itens de Empenho : Cano Freio Traseiro. Fluido de Freio 500ml


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Bucha do tirante c/ pino Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo UNO, p laca ISE 1658.

0 2016/006609 4363 4585 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.173,00 1 Itens de Empenho : FILTRO DO AR CONDICIONADO Filtro de ar Jogo de Vela de Ignicao Engrenagem sincronizadora Jogo de Cabo de Vela Despesa referente a pagamento de pecas, filtro de ar condici onado, filtro de ar, jogo de velas, jogo de cabo de velas, e ngrenagem sincronizadora da 5° marcha, para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/006610 4377 4587 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Higienizacao de ar condicionado. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo Doblo, placa IOX 8857.

0 2016/006617 5048 4636 2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 132,00 1 Itens de Empenho : Malha nao aderente, cobertura primaria constituida por uma m alha de acetato de celulose impregnada com uma emulsao espec ialmente formulada a base de petrolato. 7,6 cm x 20,3 cm, ca ixa com 24 unidades. Despesa referente a material ambulatorial para posto de saud e central.

0 2016/006622 4702 4641 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.116,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de torno, solda na retro Randon.

0 2016/006600 2371 4622 2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Westfalia no d ia 18/08/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de professoras para Curso.

0 2016/006615 4143 4628 2016 682 RUI V. MILBRADT 921,00 1 Itens de Empenho : Cimento. Despesa decorrente da aquisicao de material para confeccao d e cordoes.

0 2016/006619 4144 4634 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.655,15 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria , oficina, equipe da jardinagem, equipe pintores e banheiros publicos.

0 2016/006620 4143 4633 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 946,10 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de tintas para pintura de r uas e avenidas.

0 2016/006621 5420 4632 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 3.952,75 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.08.2016 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para m anutencao da iluminacao publica. Valor estimativo.

Total do Dia : 34.389,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2016 0 2016/006644 2088 4661 2016 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 3.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Servico de Arbitragem Campeonato Municipal de Futebol de Cam po Veteranos, inicio em 21/08/2016.

0 2016/006638 4044 4657 2016 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Telefone com fio Aquisicao de dois aparelhos de telefone para uso da SED

0 2016/006634 2361 4646 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/08/2016 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 17h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas .

0 2016/006627 2770 4650 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 341,82 1 Itens de Empenho : Caixa CD 1 Tomadas Plugue Macho. Disjuntor de 25 A DIN Fita Isolante 19mm 10m Cabo de Rede PPx2x40mm Cinta lacre nacional Aquisicao de materiais eletricos para pequenos reparos na EM EF Olavo Bilac

0 2016/006632 2361 4642 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006640 4468 4659 2016 5308 DIOVANA MIRIAM WACHHOLZ LOOSE 107,46 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog rama Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 20 07. Diovana Miriam Wachholz Loose operacao 40/05872-7.

0 2016/006641 4721 4653 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 8.924,36 1 Itens de Empenho : Manutencao de Software da SED e Escolas Municipais Despesa referente a manutencao, assistencia tecnica e assess oria no uso do Software da SED e Sete Escolas Municipais e Manutencao, assessoria e atualizacao do software de Controle Patrimonial. e Despesa decorrente da manutencao do software do almoxarifado da SIOST.

0 2016/006642 4520 4653 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 2.024,24 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.08.2016 Itens de Empenho : Manutencao de software do Setor de Patrimonio Despesa referente a manutencao, assistencia tecnica e assess oria no uso do Software da SED e Sete Escolas Municipais e Manutencao, assessoria e atualizacao do software de Controle Patrimonial. e Despesa decorrente da manutencao do software do almoxarifado da SIOST.

0 2016/006643 4688 4653 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 2.024,19 1 Itens de Empenho : Manutencao do software do Almoxarifado. Despesa referente a manutencao, assistencia tecnica e assess oria no uso do Software da SED e Sete Escolas Municipais e Manutencao, assessoria e atualizacao do software de Controle Patrimonial. e Despesa decorrente da manutencao do software do almoxarifado da SIOST.

0 2016/006625 2361 4652 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Empenho substituto ao de no 006611 de 18/08/2016 por motivo de erro de descricao no historico.

0 2016/006623 4039 4647 2016 2728 ENIO ALFONSO BINDER 6.079,60 1 Itens de Empenho : Pilar em concreto, diametro interno 0,60m Tubo 60x60cm, pare de 2,65 Viga de ferro em forma U 40x150x40cm parede 2,65 Telha Aluzinco no 26 10x1,90, 10x1,20, 21x1,60 Tercas Metalicas parede de 2mm Viga de fundacao em concreto armado 40x75x40 Materiais de metalurgica para Cobertura com Estrutura Metali ca em frente da EMEF Olavo Bilac, conforme pesquisa de preco

0 2016/006624 2067 4643 2016 2728 ENIO ALFONSO BINDER 1.900,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Cobertura em Estrutura Metalica Servico de metalurgica na construcao e instalacao de uma Cob ertura Metalica em frente da EMEF Olavo Bilac, conforme a pl anta de engenharia e pesquisa de preco

0 2016/006639 4468 4658 2016 1046 GILSON DAISON BOCK 454,82 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog rama Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 20 07. Gilson Daison Bock operacao 40/05779-8.

0 2016/006633 2381 4645 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar doadores de sangue.

0 2016/006630 4134 4640 2016 548 KOBS E FILHOS LTDA 298,00 1 Itens de Empenho : Suporte. Despesa decorrente da aquisicao de suportes para sala de mon itoramento.

0 2016/006635 2371 4648 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15h30min. Motivo: Levar S 10 para fazer revisao dos 20. 000 km.

0 2016/006626 2021 4644 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 160,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Despesa decorrente alinhamento, geometria e balanceamento Vi atura JBM 3013 da BRIGADA MILITAR, cfe. Termo Aditivo 003/20 16 ao Convenio 004/2013.

0 2016/006628 4702 4638 2016 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 4.500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de colm eia da motoniveladora FG 17002.

0 2016/006631 4143 4656 2016 6353 RENAN L KEMMERICH 400,00 1 Itens de Empenho : Estacas Despesa decorrente da aquisicao de estacas para equipe de ja rdinagem, para manutencao de canteiros.

0 2016/006629 4702 4639 2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 7.780,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motoniveldoras FG 170 01 - R$390,00 - FG 170 02 - R$3250,00 e FG 17003 - R$ 4.140, 00 Despesa decorrente da prestacao de servicos de confecccao de mangueiras para motoniveladora FG 17001, Recuperar eixo e cubo de roda tander, confeccao de laminas para motonivelador a FG 17002 e confeccao de embuchamento barra estabilizador e pistao e confeccao de pino bola, suporte gira circulo para motoniveladora FG 170 03.

0 2016/006636 4750 4655 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 648,49 1 Itens de Empenho : Limpa ar condicionado Kit Lubrificante Limpa Bico Filtro ar condicionado Filtro combustivel Filtro oleo motor Oleo motor Despesa referente a aquisicao de pecas para a revisao dos 20 .000 km do veiclo S 10, placa IWZ 3937.

0 2016/006637 4630 4651 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 678,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Higienizacao de ar condicionado. Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra da revisao dos 20.000 km do veiculo S 10, placa IWZ-3937.

Total do Dia : 40.213,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2016 0 2016/006645 2356 4675 2016 1001 ADEMIR KESSELER 49,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.08.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 23/08/16 participar curso LOA - Dueto

0 2016/006650 4126 4680 2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 58,40 1 Itens de Empenho : Disjuntor Termomagnetico MDW-C32 3 polos 230/400 VCA 3kA Material (minidisjuntor) para conserto do quadro de comando da rede de agua Linha Boemia.

0 2016/006655 4700 4674 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.167,00 1 Itens de Empenho : Oleo W 90. Oleo. Turbo Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/006652 2361 4667 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado no dia 18/08/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medica s. Anulacao de empenho.

0 2016/006647 2356 4677 2016 7056 CATIA RADDATZ 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 diaria para Santa Maria dia 23/08/16 curso da LOA-Dueto

0 2016/006660 4144 4679 2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 522,00 1 Itens de Empenho : Talao para Pedido de Servico Talao de Autorizacao de compras Talao de abastecimento Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente pa ra a SIOST.

0 2016/006659 4144 4681 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 709,56 1 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza para a SIOST e banheiros publicos.

0 2016/006665 4898 4685 2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS 250,00 1 Itens de Empenho : Oleo Aromatizante para Limpeza Naftalina em balagem de 40 G 50gr Desinfetante 5L Agua Sanitaria frasco de 5 litros Esponja dupla face Sacos de Lixo 40L Sabao em Po 5kg alcool liquido Saponaceo Cremoso frasco 300ml VASSOURA DE PALHA. Aquisicao de produtos de limpeza para Centro Desportivo Muni cipal

0 2016/006653 2361 4669 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/08/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006663 4137 4654 2016 7060 DANIEL MACHADO PRIETO 1.210,00 1 Itens de Empenho : PLACAS Despesa decorrente da aquisicao de placas para sinalizacao u rbana.

0 2016/006648 5229 4678 2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Curso de capacitacao da LOA Despesa com curso da LOA 2017-Dueto Educacional em Santa Mar ia dia 23/08/2016 participacao dos servidores Catia Radadatz e Wolfgang Amadeus Gehrke

0 2016/006666 2361 4687 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1\\4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com ve iculo placa IVA0159, no dia 22/08/2016, saida as 07:00 e ret orno previsto as 14:00hs.

0 2016/006649 2361 4672 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 22/08/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/006651 2361 4666 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/08/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.


0 2016/006668 4126 4690 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 75,00 1 Itens de Empenho : Alicate amperimetro Bateria 9V Compra de materiais utilizados em manutencoes da parte eletr ica das redes de distribuicao de agua.

0 2016/006662 4702 4662 2016 5892 JOLDANE DE LIMA 770,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rolo R$ 80,00 e Retro - R$ 690,00 Despesa decorrente dos servicos de colagem no rolo compactad or e servicos de troca de espia do acelerador, conserto da alavanca de marchas, troca de graxeiras, solda banco do oper ador e troca da mangueira hidraulica da Retro Case L50.



0 2016/006669 2361 4689 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Duas diarias de 1/4 a Santa Maria para transporte de pacien tes com veiculo Fiesta,IOV 1692, saida as 04:30 e retorno a s 14:20. Anulacao de empenho.

0 2016/006654 2350 4671 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/08/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de funcionarios para pericia s medicas.

0 2016/006658 4479 4660 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 110,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Geometria Despesa referente ao pagamento de servico de troca de pneus, balanceamento e geometria no veiculo kangoo, placa IVQ-7494 .

0 2016/006664 4702 4682 2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.067,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente dos servicos de torno, solda e mao de obr a na motoniveladora do PAC.2

0 2016/006656 5420 4670 2016 682 RUI V. MILBRADT 940,00 1 Itens de Empenho : Reator Despesa decorrente da aquisicao de reatores para iluminacao publica.

0 2016/006657 4143 4665 2016 682 RUI V. MILBRADT 504,30 1 Itens de Empenho : Cimento. Ferro Despesa decorrente da aquisicao de material para Sanga Funda .

0 2016/006661 2415 4663 2016 4344 SHEILA M SELL 20,00 1 Itens de Empenho : Caixa para Correspondencia Articulavel Tripla Valor complementar ao empenho no 6561 ref a aquisicao de 02 Caixas para Correspondencia Articulavel Tripla.

0 2016/006646 2356 4676 2016 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 diaria para Santa Maria dia 23/08//16 curso da LOA- Duet o

Total do Dia : 10.504,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.08.2016 0 2016/006678 2627 4704 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 416,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CF 283 Tonner Sansung ML 2850 Aquisicao de toner para impressora do Polo/UAB



0 2016/006695 2601 4705 2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 425,00 1 Itens de Empenho : Toner Sharp Cartuchos Epson 140 Aquisicao toner e cartuchos para as escolas Tres de Maio e S anto Antonio

0 2016/006705 4117 4725 2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 274,90 1 Itens de Empenho : Bucha transmissao Mancal articulador sembra 2000 Materiais para reposicao em plantadeira de milho Massey Ferg uson.

0 2016/006671 4396 491 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 212.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Enfermagem , Radiologia, observa cao 24 hrs., Servico Obstetrico, Exames de urgencia e emerge ncia e servicos de remocao de pacientes de ambulancia, Plant ao Medico Extra-Horario cfe. Processo 07/2015, Contrato 28/2 015 e T.A. 02

0 2016/006672 4394 492 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 33.630,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico cfe. Processo 07/2015, Contrato 28/2015 e T.A. 02.

0 2016/006673 4620 493 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 17.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Complementacao de Procedimento Cirurgico cfe. Lei 1.847 de 2011 p/Pacientes em Tratamento de Saude., Anulacao de empenho.

0 2016/006708 4396 495 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 27.837,47 1 Itens de Empenho : Pagamento atendimento Medico Hospitalar de observacao 24 hrs . excedidas alem do limite do Contrato 28/2015 e T.A. 02, Pr ocesso 07/2015, em razao da alta demanda de pacientes cfe. j ustificativa e planilhas em anexo, Para pacientes em Tratame nto de Saude.

0 2016/006681 2361 4698 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Isolador 30 x 30. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado pa ra as 19h30min. Motivo: Levar paciente com necessidade de tr ansporte separado em tratamento de quimioterapia. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Codigo

0 2016/006685 2356 4702 2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/08/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Levar servidores em capacitacao.

0 2016/006696 4935 4693 2016 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 286,00 1 Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo Oficial Bomba para bola Aquisicao de materiais esportivos para Jogos CMD

0 2016/006674 5650 494 2016 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 97.000,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.08.2016 Itens de Empenho : Pagamento Consultas Exames e Procedimentos Medicos p/pacient es em Tratamento de Saude cfe. Processo 01/2016 e Contrato d e Programa 01/2016.

0 2016/006703 4118 4715 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 47,54 1 Itens de Empenho : Botas Um par de botas para servidor (Ivo), para uso em trabalho de construcao de rede de agua.

0 2016/006704 4460 4718 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 43,74 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacina de brucelose para vacinar terneiras de produtores de leite do Programa Municipal ProLeite

0 2016/006706 4739 4726 2016 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 155,04 1 Itens de Empenho : Tinta Guache, 250ml Pincel Atomico Ponta Redonda Aquisicao de materias de expediente para EMEI Paraiso da Cri anca, conforme pesquisa de preco

0 2016/006680 2361 4697 2016 2561 DANIEL DE DEUS 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alege no dia 23/08/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado par a as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006684 2361 4701 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

0 2016/006679 2361 4706 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 23/08/2016 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2016/006702 4702 4707 2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus. Despesa decorrente da vulcanizacao de pneu 1400R24.

0 2016/006677 2369 4694 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/08 em Santa Maria na Reuniao da AMCENTRO, da Educacao

0 2016/006686 2361 4703 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/08/2016 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 17h30min. Motivo: Levar paciente para avaliacao medica.

0 2016/006682 2361 4699 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.

2 2016/000056 4320 1641 INATIVOS 363.013,12 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.

2 2016/000057 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 11.820,64 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.

1 2016/000212 1701 371 INSS 594,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016

1 2016/000213 1735 371 INSS 6.598,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016

0 2016/006689 5048 4708 2016 7061 INTERMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1.001,00 1 Itens de Empenho : Bracadeira com manguito para aparelho de pressao. Peras para aparelho de pressao. Valvulas para aparelho de pressao. Manguito para aparelho de pressao. Bracadeira algodao fecho de metal com manguito para aparelho de pressao. Bracadeira de velcro adulto para aparelho de pressao. Despesa referente a aquisicao de materiais para aparelhos de pressao com defeito conforme descricao dos itens.


0 2016/006675 2367 4696 2016 3574 LISANE DREWS 40,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/08 em Santa Maria na Reuniao da AMCENTRO representando o Conselho Mun. de Educ acao

0 2016/006699 5539 4712 2016 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 24/08/2016 com saida aproximadamente as 04:00hs da manha e retorno prev isto para as 17:00hs da tarde. Motivo: Encontro de Capacitac ao do COEGEMAS/RS.

0 2016/006676 2369 4695 2016 2544 LUCIARA DE LIMA 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/08 em Santa Maria no Curso FREICENTRAL

0 2016/006693 4702 4683 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.520,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.08.2016 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. caminhao 11140 - R$ 6 20,00 - Caminhao23220 - R$ 300,00 e caminhao 15180 - R$ 600, 00 Despesa decorrente do conserto com soldagem de fibra, alinha mento, suporte e pintura do parachoque dianteiro do caminhao 15180, solda travessa gabina dianteira dos suportes de coxi m do caminhao 23220 e solda remendo da porta LD com chapeame nto geral da porta com pintura no caminhao 11140.

0 2016/006694 4701 4684 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 670,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 11140.

0 2016/006698 5539 4709 2016 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 24/08/2016 com saida aproximadamente as 04:00hs da manha e retorno pre visto para as 17:00hs da tarde. Motivo: Encontro de Capacita cao do COEGEMAS/RS.

0 2016/006701 2763 4719 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 378,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos Aquisicao de tijolos para construcao de um banheiro na EMEF Tres de Maio

0 2016/006700 4076 4673 2016 688 PAULO R B DA SILVA 1.130,00 1 Itens de Empenho : tampo de marmore para pia 180x55 com cuba dupla Aquisicao de um tampo de marmore para pia com cuba dupla p ara a Padaria Comunitaria da Vila Caicara. Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

2 2016/000059 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 15.660,18 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.

2 2016/000058 4327 1949 PENSIONISTAS 65.073,44 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.

0 2016/006692 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.780,82 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.

1 2016/000215 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.827,05 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016

0 2016/006691 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.374,80 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.

1 2016/000214 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.597,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO 2016



0 2016/006697 5176 4713 2016 7062 RICARDO MATEUS PRADE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de toner e cartuchos para as escolas municipais, co nforme pesquisa de preco

0 2016/006687 4702 4692 2016 5444 ROMEO O. BINDER 680,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de soldas e cons ertos nos caminhoes IVQ 1868, retro 580 L50, motonivelador a IWK 5095.

1 2016/000204 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.943,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016


1 2016/000206 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 113,26 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016





0 2016/006707 4739 4727 2016 4344 SHEILA M SELL 164,80 1 Itens de Empenho : Cartolina tamanho oficio colorida, pct c/ 100 unid. Fita adesiva dupla face Fita Durex colorida Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca, conforme pesquisa de preco

0 2016/006688 4702 4691 2016 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 1.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca s em maquinas de cortar grama da SIOST. Valor Estimativo.

0 2016/006690 4701 4686 2016 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 1.200,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a maquinas de cortar grama e podadores da SIOST.

1 2016/000210 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.421,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2016

0 2016/006670 3266 490 2016 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 35.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/pacientes a consultas e Exam es em Centro de Referencia em Saude cfe. Processo 09/2012, C


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006670 Itens de Empenho : ontrato 38/2012 e T. A. 07. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 960.131,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.08.2016 0 2016/006735 4700 4741 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.940,00 1 Itens de Empenho : Trapo Mecanico. Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/006736 4386 4744 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 135,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de servico de sistema de luz baixa e do ventilador interno do veiculo corsa, placa IOK-08 81.

0 2016/006737 4386 4740 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 120,00 1 Itens de Empenho : Instalacao eletrica. Despesa referente ao pagamento de servico de sistema de faro l baixo no veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2016/006716 2361 4738 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/08/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006732 4144 4746 2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK 774,95 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif ado para posterior uso pelas equipoes de jardinagem e pedrei ros.

0 2016/006715 2361 4735 2016 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 24/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a s 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/006710 2136 4731 2016 5634 EDER RICARDO BOECK 480,00 1 Itens de Empenho : Revestimento de Cadeiras Pagamento do servico de substituicao e fornecimento de mater ial, para troca do revestimento de cadeiras utilizada na sal a de reunioes da SEDECT.

0 2016/006728 2390 4745 2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 49,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar ia no dia 26/08, para participar de reuniao do turismo da AM Centro.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.08.2016 0 2016/006721 2361 4732 2016 6093 GILSON GILBERTO TEMP 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 24/08/2016 saida as 9:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.

0 2016/006713 2381 4734 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/08/2016 com saida as 03h30 e retorno aproximado par a as 21h30min. Motivo: Levar servidores em capacitacao.

0 2016/006738 4743 4743 2016 373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME 7.980,00 1 Itens de Empenho : Armario em MDF 18mm branco 2,95x2,65x0,60cm Mesa MDF em L, cor marfin branco, 18mm em forma L 1,10cmx1, 30x0,50cm Mesa em Madeira MDF 18mm, branco, 1,05xx0,50x0,76cm Armario divisor de Ambientes em MDF 18mm, branco 1,10x1,47x0 ,30cm Aquisicao de armarios e mesas sob medida para sala administr ativa da EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa de preco e planta em anexo

0 2016/006727 2390 4747 2016 6767 ISAQUIEL DAL ONGARO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar ia no dia 26/08, para participar de reuniao do turismo da AM Centro.

0 2016/006726 4739 4728 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 806,40 1 Itens de Empenho : Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores Massa de Modelar cx c/ 06, 90gr Folha de oficio branca A/4 Canetas hidrograficas para colorir COLA GLITTER Argila Caderno Brochura, 48 fls, folha branca pautada Aquisicao de materiais de expediente para EMEI Paraiso da Cr ianca, conforme pesquisa de preco

0 2016/006722 2361 4730 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Go l ixe 1041, dia 24/08/2016 saida as 8:20 e retorno previsto para as 14:00.

0 2016/006718 5211 4720 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 765,00 1 Itens de Empenho : Coxim amortecedor dianteiro. COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. Cubo Roda Ponteira direcao Tanque de combustivel. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno, p laca ISE 1658.

0 2016/006719 4386 4711 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 35,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.08.2016 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra e solda Despesa referente a servico de solda no banco esquerdo, no v eiculo uno placa ISE 1659.

0 2016/006725 4386 4717 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 206,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Mao de obra Troca de Pneu Despesa referente a pagamento de servicos para o veiculo uno , placa ISE 1658.


0 2016/006724 4386 4714 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 22,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a conserto de pneu do veiculo Frontier, pl aca IXD 7105.

0 2016/006711 5211 4724 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 470,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo. Jogo de Palheta Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Van Re nault Master, placa IVG 1859.

0 2016/006717 4386 4722 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra do veiculo Van Renault, placa IVG 1859.

0 2016/006730 4386 4749 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de manutencao na ambulancia iva 0159.

0 2016/006731 5211 4748 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 2.584,00 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO. Coxim amortecedor dianteiro. AMORTECEDOR TRASEIRO. Despesa referente a aquisicao de 02 amortecedor dianteiro e 02 amortecedor traseiro e 02 coxim dianteiro para ambulancia Iva 0159.

0 2016/006720 6847 4742 2016 7063 NATIELE ZANON GODINHO 441,74 1 Itens de Empenho : Avaliacoes Psicologicas Despesa referente a avaliacao Psicologica da crianca Evelyn Milbradt Grant, sob processo judicial no 154/5.13.000000-9.

0 2016/006734 4701 4723 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 250,00 1 Itens de Empenho : Coxim cabine


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao do caminhao 23220 .

0 2016/006729 4621 31 2016 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 403,01 1 Itens de Empenho : servico de fornecimento de internet no CAM.

0 2016/006733 4701 4721 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 692,00 1 Itens de Empenho : Pelicula Radio Antena Conector Pilha C. Despesa decorrente da aquisicao de material para escavadeira hidraulica PC 16001.

0 2016/006723 2042 4729 2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 680,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de Autoclave. Despesa referente a conserto de uma autoclave Prismatec CSA serie 086 do posto de saude central.

0 2016/006709 4493 4733 2016 3885 VANI DOSS STRAHL 850,77 1 Itens de Empenho : Servicos Graficos Serigrafia em sacolas Servico de serigrafia em 207 (duzentos e sete) sacolas para informacao e conscientizacao da populacao na preservacao do meio ambiente, trabalho realizado pelas trabalhadoras rurais da comunidade de Rincao do Pinhal atraves do Conselho do Me io Ambiente. Anulacao de empenho.

0 2016/006714 2361 4739 2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 24/08/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic as.

Total do Dia : 20.370,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2016 0 2016/006749 2397 4764 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25.08.2016, com saida as 07:00hrs e retorno 15:30hrs, ap roximadamente. Motivo: Levar caminhao IVQ-1868 para afericao de tacografo

0 2016/006740 4126 4761 2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 362,97 1 Itens de Empenho : Rele de tempo eletronico multiescala Rele Sobrecarga RW27 - 1D3-U015 10 a 15 A Rele de comando a distancia Capacitor permanente 45 UF 380 V Materiais para conserto de quadro de comando da rede de dist ribuicao de agua do Cerro Seco.

0 2016/006741 4126 4759 2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 384,01 1 Itens de Empenho : Rele de comando a distancia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Rele falta de fase BVF1 P COEL Rele Sobrecarga Materiais para conserto de quadro de comando da rede de dist ribuicao de agua da Nova Boemia.

0 2016/006759 3340 4781 2016 535 AMIGO TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de transporte para alunos matriculados nas escolas q ue participam do Pelotao Mirim da Brigada Militar, dia 25/08 em Santa Maria

0 2016/006742 4121 4757 2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.600,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecimento de botijoes de semem u tilizados na inseminacao artificial bovina.

0 2016/006753 4386 4765 2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 120,00 1 Itens de Empenho : Instalacao eletrica. Despesa refererente ao pagamento de servico de sistema de fa rol baixo no veiculo spin, placa IVO-2958.


0 2016/006754 2361 4770 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao empenho substituto numero 6681/2016 do dia 23/08/2016 no valor de R$ 98,00 por motivo de erro de co digo do item.

0 2016/006743 4126 4758 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 104,61 1 Itens de Empenho : Chave grilo americana. FITA VEDA ROSCA 18X25 Adesivo plastico 175 g Compra de materiais para utilizar na construcao de impliacao de rede de agua na localidade de Picada do Rio.


0 2016/006748 2361 4767 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Go l ixe 1041, dia 25/08/2016 saida as 11:50 e retorno previsto para as 16:00.

0 2016/006747 2361 4763 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com a mbulancia iva 0159, dia 25/08/2016 saida as 10:40 e retorno previsto para 15:00.


0 2016/006756 4738 4769 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 385,00 1 Itens de Empenho : Boneca Emborrachada Aquisicao de bonecas para as criancas da EMEI Paraiso da Cri anca

0 2016/006757 5028 4771 2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG 605,00 1 Itens de Empenho : Boneca Emborrachada Aquisicao de bonecas para salas de aulas da Educacao Infant il das sete escolas municipais

0 2016/006755 2021 4768 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 65,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente servicos de troca de pecas na Viatura JBM 3013 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 03/2016 ao Conv enio N.o 004/2013.

0 2016/006758 4255 4766 2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 680,00 1 Itens de Empenho : Braco Pitman S-10 Braco Auxiliar S10 Blazer Farol Auxiliar Blazer/S-10 Despesa decorrente pecas para manutencao da Viatura JBM3013 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 03/2016 ao Convenio N.o 004/2013.

0 2016/006744 2361 4754 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 25/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/006751 4750 4762 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.193,00 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. Coxim amortecedor dianteiro. Bucha da Bandeja Traseira Externa Bucha bandeja dianteira BUCHA DO EIXO TRASEIRO Filtro ar condicionado Filtro combustivel Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2016/006752 4630 4760 2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de mao de obra na suspensao d o veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2016/006750 2172 4750 2016 5444 ROMEO O. BINDER 1.825,00 1 Itens de Empenho : Servicos de consertos de brinquedos da praca Francisco Schus ter. Servicos de confeccao de boca de lobo. cortes de ferro e sol da em caminhao. Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos de brinquedos da praca Francisco Schuster e confeccao de boca d e lobo, cortes de ferro e soldas em caminhao de recolhimento de galhos.

Total do Dia : 8.474,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2016 0 2016/006781 2116 4792 2016 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros 100,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Pagamento de inscricao para 10° Formacao Continuada de Conse lheiros Tutelares e de Direito do Rio Grande do Sul.

0 2016/006778 4701 4776 2016 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de acetileno e mistura de so lda para oficina, valor Estimativo.

0 2016/006780 2385 4794 2016 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 30/08/2 016 com inicio do curso as10:00hs e retorno previsto para o dia 31/08/2016 as 16:00hs. Motivo: Curso de Formacao Continu ada para Conselheiros Tutelares do RS.

0 2016/006769 3789 4785 2016 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 940,00 1 Itens de Empenho : Trofeu 70cm Trofeu 60 cm Trofeu de Goleiro e Goleador Medalhas para premiacoes Aquisicao de premiacao para II Campeonato Municipal de Fute bol de Campo Veteranos

0 2016/006773 4700 4790 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.076,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/006760 2361 4774 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/006767 4117 4778 2016 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Mangueira hidraulico 1/2 Material (mangueira hidraulica) para utilizar na retroescava


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006767 Itens de Empenho : deira JCB.

0 2016/006761 2762 4789 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.671,42 1 Itens de Empenho : Cal Hidratado Piso Ceramico 32x45 para parede Cimento Cola AC II Cimento cola interno 20 kg Aquisicao materiais para Ginasio Esportivo da EMEF Alberto P asqualini

0 2016/006783 2763 4797 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 670,37 1 Itens de Empenho : Arame queimado no. 16 Tela Soldavel 1,50x2,50m Tubo PVC 25mm Lixa de contrucao n o 180 Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g Fita veda rosca 18x10m Registro Sold. 25mm Torneira Plastica preta Te 25 Luva de pvc 25mm. Joelho 25x1/2 Joelho soldavel pvc 25. Aquisicao de materiais hidraulicos e outros materiais para E MEF Santos Reis

0 2016/006784 2761 4799 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 62,72 1 Itens de Empenho : desengripante 440ml spray 300ml Cimento Saco de 50 Kg Plugue Fame Tomada mult 2P 10A Aquisicao de materiais diversos para Escola Olavo Bilac


0 2016/006788 4454 3583 2016 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP 3.111,25 1 Itens de Empenho : Carne Bovina Moida, de Musculo Mole, Congelado OURO DO SUL Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho FRIG CAMPO NOBRE/CALL EGARO Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado ISIDORO/AGRO DANIE LE Aquisicao de Generos Alimenticios para Alunos da Rede Munici pal de Ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen tacao Escolar

0 2016/006764 4118 4784 2016 3982 GELSON A ACHTERBERG 40,00 1 Itens de Empenho : Botina de seguranca Compra de EPI (botina) ao servidor Adelmar Prade, para reali zar servico junto as construcoes de redes de agua.



0 2016/006786 5420 4802 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 156,10 1 Itens de Empenho : Broca 14x400mm Broca 12x150mm. Broca 12x400mm Despesa decorrente da aquisicao de material para a equipe de eletricistas.

0 2016/006768 6834 4787 2016 102 ILIANI BEATRIS MARTINI 500,00 1 Itens de Empenho : Sapatilha Aquisicao de sapatilhas para uniforme da banda escolar da Es cola Santo Antonio

0 2016/006771 5065 4775 2016 371 INSS 2.000,00 1 Itens de Empenho : INSS Autonomos e empresas MEI. Despesa decorrente do pagamento do INSS para Empresas MEI.

0 2016/006765 2763 4779 2016 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 114,00 1 Itens de Empenho : Cabinho 6mm Disjuntor de 25 A DIN Isolador PVC 24x24 Fita isolante 20 metros. Cabinho 4mm abracadeira PVC 3/4 Pino Macho 10A Pino femea 20A Aquisicao de materiais eletricos para Escola Santos Reis

0 2016/006779 4256 4796 2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 2.475,00 1 Itens de Empenho : Fitas para Glicose. Despesa referente a aquisicao de 100 caixas de fitas de hgt, para pacientes em tratamento de saude.

0 2016/006776 2361 4793 2016 860 MAIRA GORETE LOPES 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 26/08/2016 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2016/006782 2385 4795 2016 6870 MARLISE MAUS 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 30/08/2 016 com inicio do curso as 10:00hs e retorno previsto para o dia 31/08/2016 as 16:00hs. Motivo: Curso de Formacao Contin uada para Conselheiros Tutelares do RS.

0 2016/006787 4936 4806 2016 3803 RESTINGUENSE FUTEBOL CLUBE 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao fonecimento de alimentacao, dia 28/08 em Restinga Seca, no i nterselecoes Futsal masculino Anulacao de empenho.

0 2016/006763 4701 4751 2016 5444 ROMEO O. BINDER 3.199,50 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para os caminhoe s ILD 9400, IVV 5533, INP 8133 e o Britador.



0 2016/006774 4135 4786 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 320,00 1 Itens de Empenho : Pelicula Despesa decorrente da aquisicao de pelicula para a sala de m onitoramento.

0 2016/006775 4701 4783 2016 4456 SANDRO L. BERTULINI 350,00 1 Itens de Empenho : Tecla simples vidro para o caminhao IVK 9217 Antena Caminhao ILD 9400 Pelicula Caminhao 9400 Despesa decorrente da aquisicao de material para o caminhoes IVK 9217 e ILD 9400.

0 2016/006770 4142 4772 2016 5017 SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. L 1.000,00 1 Itens de Empenho : Letras em concreto 70 x 50 x 07 Despesa decorrente da aquisicao de letras de concreto para o portico de acesso para a cidade de Agudo. Anulacao de empenho.

0 2016/006766 4359 4780 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores em servico no interior.

0 2016/006785 4129 4800 2016 3885 VANI DOSS STRAHL 850,77 1 Itens de Empenho : Sacola de tecido Compra de 207 (duzentos e sete) sacolas de tecido com serigr afia para informacao e conscietizacao da populacao na preser vacao do meio ambiente, trabalho realizado pelas trabalhador as rurais da comunidade de Rincao do Pinhal em parceria com o Conselho do Meio Ambiente. Empenho que substitui a nota de empenho n° 6709 do dia 24 de agosto de 2016.

0 2016/006777 2397 4782 2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Candelaria no dia 2 6/08/2016 para buscar letras de concreto para o Trevo.

0 2016/006772 4144 4791 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 10,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 6619/201 6.

Total do Dia : 26.082,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.08.2016 0 2016/007059 2397 4828 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para buscar adu bo organico no dia 29/08/2016.

0 2016/007055 4801 499 2016 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO 3.198,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente assessoria e representacao p/Ad ministracao Municipal cfe Processo 01/2016. Correspondente a os meses de Setembro a Dezembro/2016.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.08.2016 0 2016/007048 4863 497 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 18.562,50 1 Itens de Empenho : Pagamento parcela 001/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2016/007049 4862 498 2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 14.075,99 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da parcela 001/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2016/007056 4701 4835 2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.690,60 1 Itens de Empenho : Filtro de ar haste Corpo Cilindro Cruzeta Valvulas difusora de fluxo Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a retro randon 01.

0 2016/007034 2361 4809 2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 29/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para a s 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2016/007004 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 955,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.


0 2016/007006 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.959,96 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.







Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.08.2016 0 2016/007012 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.520,12 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.





0 2016/007017 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 95,50 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.



0 2016/007020 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.034,00 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.

0 2016/007021 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.063,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.








0 2016/006806 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.663,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.

0 2016/007038 2156 4826 2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 74,37 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Servico de tamponamento de poco tubular profundo situado em terras de Landri Fernando Marotz na localidade de Linha Nova .


0 2016/007043 2762 4818 2016 4743 EDER J KOBS 240,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de faixas Confeccao de duas faixas de identificacao da EMEF 7 de Setem bro Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/007027 4857 4788 2016 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Rele auxiliar de farol Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo vectra , placa ISH 1176.

0 2016/007028 4750 4803 2016 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Rele auxiliar de farol Despesa referente a aquisicao de uma rele comutador acendime nto de luz baixa no veiculo S-10, placa IWZ-3937.

0 2016/007058 2397 4831 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 29/08/2 016 Para buscar adubo organico.

0 2016/007039 2361 4821 2016 1991 EVAIR F STEYDING 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb ulancia iva 0159, dia 29/08/2016 saida as 7:30 e retorno pre visto para as 14:00.

0 2016/007040 2362 4820 2016 6144 FRANCIEL BARBIERI 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 29/08/2016 saida as 9:48 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo acompanhar paciente.

0 2016/007050 4506 4813 2016 6469 GELCI G NEU -ME 7.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de retroescavadeira


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Locacao de 70 horas de maquina retroescavadeira tracionada, para realizar abertura e aterramento de vala, devido a coloc acao de tubos em PEAD na ampliacao de rede de distribuicao d e agua na localidade de Picada do Rio.

0 2016/007060 4701 4822 2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 1.105,00 1 Itens de Empenho : Lamina com parafuso e porcas. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a motoniveladora CASE 845.

0 2016/007037 2361 4808 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/08/2016 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 17:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2016/007032 4135 4804 2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 39,90 1 Itens de Empenho : Telefone com fio Despesa decorrente da aquisicao de material para a sala de m onitoramento.


0 2016/006945 1709 371 INSS 2.243,02 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.

0 2016/006946 1713 371 INSS 725,36 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.














0 2016/007041 2361 4816 2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 29/08/2016 saida as 9:48 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2016/007029 4143 4812 2016 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.995,00 1 Itens de Empenho : Pedra ferro. Despesa decorrente da aquisicao de pedras para ciaxas de en trada de tubos.

0 2016/007031 4701 4798 2016 2719 LORITA LOCH JANNER 584,00 1 Itens de Empenho : Bateria 100HA. Despesa decorrente da aquisicao de bateria para o trator 275 Rocadeira.

0 2016/007044 4009 4827 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 44,76 1 Itens de Empenho : Pirulito 600gr. Despesa referente a aquisicao de pirulitos para sala de vaci na do Posto de Saude Central.

0 2016/007045 4009 4829 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 25,35 1 Itens de Empenho : Embalagens para freezer 5kg. Saco freezer roll plast 3 kg. Despesa referente a sacolas plasticas para armazenar materia is no Posto de Saude Central.

0 2016/007061 4701 4819 2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 4.623,00 1 Itens de Empenho : Roda. Motoniveladora CASE 845. Filtro hidraulico Rolo VAP 70 Filtro combustivel


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Laminas 9 furos com parafusos - motoniveladora FG 17002. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a Motoniveladora CASE 845 e FG 17002.

0 2016/007052 2763 4834 2016 10 OLARIA GOLTZ LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Tijolos macicos AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA FUNDACAO DOS BANHEIROS E M UROS DA ESCOLA TRES DE MAIO



0 2016/006982 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 549,91 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.

























0 2016/006959 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 781,76 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2016.









0 2016/007053 4720 4830 2016 182 RADIO AGUDO LTDA 498,50 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Despesa referente a Divulgacao da Semana da Patria, de acor do com Decreto 93/2016, 50 chamadas de 3 segundos, edital 32 /2015 e contrato 84/2015

0 2016/007046 2763 4815 2016 682 RUI V. MILBRADT 2.822,40 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de cimento para construcao de calcadas, muros na E scola Santos Reis, conforme pesquisa de precos

0 2016/007054 2761 4825 2016 682 RUI V. MILBRADT 833,15 1 Itens de Empenho : Ferro CA 50 3/8. Tela Soldavel Arame queimado 14/16 Cano 100mm esgoto MASSA FINA Joelho 20 x 1/2 Plug roscavel 1/2 Luva soldavel 20 Telha 2,44 6mm Parafuso fixacao telha fibrocimento Ferro 8,00mm "X" travamento tesouras Alvenarite Frasco de 5L Cal Hidratado. Prego 17 x 27 Arame Galvanizado Aquisicao de materiais diversos para Escola Santos Reis

0 2016/006924 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 29,16 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/006924 Itens de Empenho : 16.

0 2016/006926 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 29,16 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.




0 2016/007033 2397 4814 2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Venancio Aires no dia 29.08.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00h rs, aproximadamente. motivo: buscar pedras

0 2016/006789 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.831,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.























0 2016/006811 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 258,63 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 16.





0 2016/007047 4748 496 2016 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. 15.000,00 1 Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de no 78/2016, referente a recolhime nto de lixo p/Postos de Saude e Farmacia cfe. Pregao Presenc ial 30/2013, Contrato 63/2013 e T.A. 03.

0 2016/007030 4705 4805 2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 5.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor estimativo.

0 2016/007057 4701 4833 2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 117,86 1 Itens de Empenho : Moldura Projeca. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo S10 da SIOST.

0 2016/007042 2053 4823 2016 3772 UNIFRA 4.590,00 1 Itens de Empenho : Capacitacao em boas praticas alimentares. Capacitar responsaveis pela manipulacao de alimentos quanto aos aspectos de Boas Praticas para servico de Alimentacao, n os dias 30 e 31 de Agosto e 13 e 14 de Setembro de 2016 das 17:30 as 21:30.

0 2016/007051 4572 4832 2016 7064 VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049 1.260,36 1 Itens de Empenho : Revista Nosso Amiguinho Revista Vida e Saude Aquisicao de assinatura das revistas Vida e Saude e Nosso Am iguinho, validas por 03 anos. Em substituicao ao Empenho de n° 6367/2016, por erro na dotacao orcamentaria. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 1.764.345,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.08.2016 0 2016/007065 2356 4851 2016 1001 ADEMIR KESSELER 122,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria para Porto Alegre sem pernoite dia 31/08/ 2016 - TCE e Dueto

0 2016/007079 2397 4859 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 30/08/2016 para levar caminhao no conserto.

0 2016/007080 4142 4855 2016 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ 1.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente da aquisicao de areia para pracas, calcad as e passeiros publicos. Valor Estimativo.



0 2016/007062 4620 500 2016 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 4.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames e consultas Medicas especializadas, cfe. Co ntrato 27/2015 e T.A. 01 em decorrencia do Processo de Inexi bilidade p/Pacientes em Tratamento de Saude.

0 2016/007088 6837 4379 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 249.946,15 1 Itens de Empenho : Placa - Identificacao da obra Placa de Sinalizacao Tubo e PEAD de 25mm PN 12,5 Tubo em PEAD 32mm PN 16 Tubo em PEAD de 50mm PN 16 Tubo em PEAD de 63mm PN 16 Tubo em PEAD de 63mm PN 16 - Recalque Uniao de compressao PP p/ PEAD 50x50mm Uniao de compressao PP p/ PEAD 32x32mm Uniao de compressao PP p/ PEAD 25x25mm Uniao de compressao PP p/ PEAD 63x63mm Uniao de compressao PP p/ PEAD "de reducao" 32x25mm Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 63 x 2" Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 50 x 1 1/2 Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 32 x 1" Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca femea 63 x 2" Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca femea 50 x 1 1/2 Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca femea 32 x 1" Kit cavalete 3/4", com conexoes, Hid.3/4, lacre nao fraude - Padrao Corsan Colar de tomada de Compressao de PP p/ PEAD 63 x 3/4 PN 20 Colar de tomada de Compressao de PP p/ PEAD 50 x 3/4 PN 20 Colar de tomada de Compressao de PP p/ PEAD 32 x 3/4 PN 20 Tampao de PP p/ PEAD 50mm Tampao de PP p/ PEAD 32 mm Tampao de PP p/ PEAD 25 mm Te de compressao PP p/ PEAD 25mm Te de compressao PP p/ PEAD Rosca Femea 63 x 2" PN20 Te de compressao PP p/ PEAD Rosca Femea 50 x 1 1/2" PN 20 Te de compressao PP p/ PEAD 32mm PN 20 Te de compressao PP p/ PEAD 50mm PN 20 Te de compressao PP p/ PEAD de Reducao 63 x 50 PN 20 Bucha de reducao galvanizada 2" x 1 1/2" Bucha de reducao galvanizada 1 1/2" x 1 1/4" Bucha de reducao galvanizada 1 1/4" x 1" Registro de Rede PVC 2" rosca femea Registro de Rede PVC 50 x 1 1/2" rosca femea Abertura de vala em solo arenoso Adaptador flange 60 x 2" Adaptador flange 50 x 1 1/2" Cano PVC 2" Clorador Moto-bomba p/ Recalque TRIFASICA 5hp, 25 estagios, c/ Quadro de comando e abrigo do quadro, c/Rele de comando a distanci a, saida de 63mm Tubo galvanizado a fogo 1 1/2" Luva galvanizada 1 1/2" Flange tampa de poco Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua na localidad


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2016/007088 Itens de Empenho : e de Rincao do Pinhal, atendendo 133 tomadores, com recursos do convenio n° 754/2016 firmados entre o municipio e o Gove rno do Estado atraves da SOP. Edital 28/2016 - TP.

0 2016/007089 4512 4379 2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 97.277,12 1 Itens de Empenho : Adaptador de Compressao PP p/ PEAD rosca macho 25 x 3/4 Bucha de reducao galvanizada 1" x 3/4" Reaterro Compactado Mao de obra - Assentamento de Tubulacao Reservatorio de agua 25.000 litros - fibra Cano PVC 1 1/2" Mao de obra - colocacao de acessorios diversos reservacao Cabo Naxfllex 1 KV 3x10mm³ Uniao assento conico bronze ferro 1 1/2" Valvula de retorno horizontal 1 1/2" Niple galvanizado 1 1/2" Chave boia eletrica Cabo Naxflex 1KV 2x2,5mm³ Kit entrada de energia trifasica c/ poste metalico de 7m de altura e cabo 10mm³ - Padrao AES Sul Mao de obra - instalacoes eletromecanicas Cerca com mouroes de concreto, reto, 15x15cm, espacamento de 3m, cravados 0,5m(com preenchimento de concreto), escoras d e 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame de aco ovalado 15x 17 - cercamento area reservatorio (10x10 m). Concreto armado - 20 cm para base de reservatorio 25.000 lit ros Mao de obra - instalacoes e cercamento do poco Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua na localidad e de Rincao do Pinhal, atendendo 133 tomadores, com recursos do convenio n° 754/2016 firmados entre o municipio e o Gove rno do Estado atraves da SOP. Edital 28/2016 - TP.


0 2016/007084 2761 4838 2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 490,60 1 Itens de Empenho : Pia banheiro Torneira plastica Cano 100mm PVC Ralo Sifonado 15cm Curva soldavel 25mm Curva 40 esg. Caixa 4 x 2 externa tecla Ripao de eucalipto 5x7 para Brasilit TABUAS DE PINUS duzia Aquisicao de materiais de construcao para reforma e construc ao de banheiros nos fundos da Escola Tres de Maio, junto ao ginasio Esportivo, conforme pesquisa de preco

0 2016/007071 2361 4842 2016 2561 DANIEL DE DEUS 39,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.08.2016 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2016/007068 2361 4844 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 30/08/2016 com saida as 09:30h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2016/007086 2361 4843 2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb ulancia iva 0159, dia 30/08/2016 saida as 7:30 e retorno pre visto para as 14:00.

0 2016/007063 2350 4857 2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 30/ 08/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Id entificacao.

0 2016/007073 2361 4839 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 30/08/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Buscar paciente imunodeficiente com al ta hospitalar.

0 2016/007081 5673 4848 2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 600,00 1 Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som Locacao de som para dia 7 de Setembro no Desfile Civico, dec reto 93/2016 Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2016/007076 4118 4849 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Macacao manga curta Compra de macacao para uso do servidor Adelmar Prade em serv ico de construcao de rede de agua, protecao de fontes drenad as.

0 2016/007077 4117 4850 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 310,30 1 Itens de Empenho : Corrente Emenda de corrente Abracadeira. Mangueira 3/4 x 2E Pino Pino. Quebra dedo Arruela Conexao 114 08 12 Filtro


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pino Trava Pino 90mm Compra de material para uso em maquinas e equipamentos da pa trulha agricola (plantadeira milho, trator Mahindra, Valtra A750, Massey Ferguson 4292, grade aradora).

0 2016/007072 2361 4840 2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/08/2016 com saida as 9:00h e retorno aproximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficientes em consultas medicas.

0 2016/007064 4333 4856 2016 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS. 2.080,05 1 Itens de Empenho : Pagamento de decisoes judiciais. Despesa decorrente de pagamento de custas processuais e hono rarios advocaticios, conforme Processo no 001/1.15.0052443-4 , em anexo.

0 2016/007075 5211 4852 2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 290,00 1 Itens de Empenho : Luz indicadora do pisca do retrovisor lado E. Despesa referente a luz dindicadora do pisca retrovisor lado E, da ambulancia iva 0159.

0 2016/007074 2361 4841 2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacequi no dia 30/08/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado para as 18:30h. Motivo: Alta hospitalar.

0 2016/007067 2065 4854 2016 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 260,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Rosetas para Bandeiras Confeccao de Talabartes para Banda Escolar Servicos de bordados e confeccao de rosetas e talabartes par a banda da EMEF 7 de Setembro

0 2016/007070 2043 4858 2016 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 643,00 1 Itens de Empenho : Lencol. Fronhas. Campos nao fenestrados. Campos Fenestrados. Cortina 2,00cm x 1,50cm Confeccao de lencol,fronhas,campos fenestrados e nao fenestr ados e cortina para Posto de saude central.

0 2016/007078 4701 4836 2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 560,00 1 Itens de Empenho : Parabrisa Despesa decorrente da aquisicao de vidro parabrisa para PC 16001.

0 2016/007085 4258 4846 2016 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 291,35 1 Itens de Empenho : Eritromicina 500 mg Permanganato de potassio 100 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para Farmacia Basica municipal, para pacientes em tratamento de saude.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.08.2016 0 2016/007087 4478 4861 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 600,00 1 Itens de Empenho : Chapeamento e Pintura. Restauracao de capo Restauracao (chapeamento) e pintura do capo de fibra da retr oescavadeira JCB.

0 2016/007066 4837 4853 2016 7062 RICARDO MATEUS PRADE 20,00 1 Itens de Empenho : Recarga de cartucho HP 122 Color Servicos de recarga de 02 cartuchos HP 122 Color para o Seto r de Arrecadacao

0 2016/007082 2762 4847 2016 682 RUI V. MILBRADT 1.407,52 1 Itens de Empenho : Ferro 8,00mm "X" travamento tesouras Ferro 4.2. Cano Soldavel 25 Curva 100m Te 100mm. Curva cano 5274 soldavel 25mm um lado com rosca e outro liso Curva 40 esg. TE 40 Registro 25 p/ chuveiro Suporte fixo para lampada. Chuveiro. ( ducha ) Telha brasilit 2,44x1,10 Prego 17 x 27 Prego 19 x 39 AZULEJO BANHEIRO Cimento Saco de 50 Kg Cal Hidratado. Alvenarite Frasco de 5L Cimento cola interno 20 kg Rejunte Piso Ceramico Caibro 5 mt Aquisicao de materiais de construcao para reforma e construc ao de banheiro nos fundos da Escola Tres de Maio, junto ao g inasio Esportivo, conforme pesquisa de preco

0 2016/007083 2762 4845 2016 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 665,80 1 Itens de Empenho : Vaso sanitario completo cx acoplada Te soldavel 25. Chave 1 TH com tomada 4133 Manga 3/4 enrrugada p/ eletroduto Fio cabinho 2,5 mm Disjuntor 40 A. Parafuso fixacao telha fibrocimento Ipermeabilizante de Parede Aquisicao de materiais de construcao para reforma e construc ao de banheiros junto ao ginasio esportivo, nos fundo da EME F Tres de Maio

Total do Dia : 361.147,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.08.2016 0 2016/007113 2397 4882 2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 31/08/2016 para buscar pecas para o caminhao.

0 2016/007108 2144 4881 2016 3712 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE 630,54 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Pagamento de taxa junto a ANCINE, refente a transmissao de c anais de tv, pela Repetidora em Cerro da Figueira.

0 2016/007096 4701 4864 2016 60 ALDO GENI TEMP 485,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150 Despesa decorrente da aquisicao de 01 bateria para o caminha o amarelo da SIOST.

1 2016/000216 2345 123 2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre para participar de aud iencia publica na assembleia Legislativa, em 2SET2016. Aut. Ato Mesa 32/2016. empenhado para o credor errado.

0 2016/007112 4700 4883 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.916,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Tac 3 10W. Oleo 10 W 30 Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para uso na s maquinas e veiculos.

0 2016/007099 4533 4876 2016 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 750,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Despesa referente a 3 (tres) pericias medicas, aos Servidore s da Secretaria de Administracao e Gestao.


0 2016/007098 2361 4873 2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch 45,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/08/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de doadores de sangue.

0 2016/007109 2397 4880 2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31.08.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:00hrs, aproximadamente. Motivo: Levar caminhao para revisao na pam peiro

0 2016/007100 4356 4871 2016 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 98,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 31/08/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 17:30h. Motivo: Levar documentos e secretarios para re uniao.



0 2016/007095 4702 4863 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.350,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Despesa decorrente da troca de pecas, servicos de solda e to rno em maquinas e veiculos da SIOST. Valor Estimativo.

0 2016/007097 4701 4862 2016 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.300,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a maquinas e veiculos da SIOST. Valor Estimativo.


0 2016/007091 4702 4868 2016 4001 IMMETRO RS 64,74 1 Itens de Empenho : Aferimento de Tacografo Veiculos Despesa decorrente do pagamento da taxa de afericao do tacog rafo do caminhao IVQ 1868.

0 2016/007103 4993 4875 2016 827 LEONI E. FRIEDRICH 146,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Maquina Lavar Roupa Conserto de maquina de lavar roupa da EMEI Paraiso da Crianc a

1 2016/000217 2400 124 2016 5460 LUCIO ROGER ARAUJO DORNELLES 48,00 1 Itens de Empenho : Bobinas de papel para Relogio Ponto - 40 m

0 2016/007110 4636 4860 2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.

0 2016/007090 4701 4869 2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 264,26 1 Itens de Empenho : Kit Calibracao Kit Selagem e ensaio. Despesa decorrente da aquisicao de material para afericao do tacografo do caminhao IVQ 1868.

0 2016/007093 4702 4866 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 75,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Despesa decorrente da troca de fechadira do caminhao IVQ 186 8.

0 2016/007094 4701 4865 2016 4525 NILTON LUIZ MOHR 415,00 1 Itens de Empenho : Fechadura Retro Randon Fechadura Porta Externa Caminhao IVQ 1868. Despesa decorrente da aquisicao de fechaduras para o caminha o IVQ 1868 e a retro Randon1.

0 2016/007092 4700 4867 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 1.171,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Turbo BD Oleo 10 W 30


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016 Data Final de Emissao .....: 31.08.2016 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Oleo 10 W. Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST.

0 2016/007104 5677 4878 2016 7017 Rodrigues e Carolo Comercio e Servicos 1.740,00 1 Itens de Empenho : Microcomputador/Gabinete: processador intel i5, 8GB memoria DDR3, HD interno sata 6.0 GB/s 1TB, DVDRW sata Empenho substitutivo ao no 6526, processo 4542 devido erro n o credor CNPJ

0 2016/007105 5678 4877 2016 7017 Rodrigues e Carolo Comercio e Servicos 2.107,00 1 Itens de Empenho : Computador com memoria 8GB, HD1.0TB, gravador DVD/CD, mouse, caixas de som e gabinete 4 baias, Sistema Operacional Origi nal. Empenho substitutivo ao no 6528, processo 4537 devido erro n o credor CNPJ

0 2016/007106 5172 4874 2016 7017 Rodrigues e Carolo Comercio e Servicos 1.740,00 1 Itens de Empenho : Microcomputador/Gabinete: processador intel i5, 8GB memoria DDR3, HD interno sata 6.0 GB/s 1TB, DVDRW sata Empenho substitutivo ao no 6527, processo 4540, devido ao c npj do empenho diferente ao da nota.

0 2016/007107 2043 4879 2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 185,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Seladora. Despesa referente a conserto de uma seladora cristofoli ser ie sel 041267 l 418398.

0 2016/007111 5155 4817 2016 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 767,20 1 Itens de Empenho : Tecido 60% algodao 40% poliester Aquisicao de tecidos para as oficinas com as familias do Ser vico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

Total do Dia : 21.712,74 Total do Mes : 3.574.523,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 3.574.523,34

_____________________ _____________________ _____________________ Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Catia Raddatz 587.256.360-49 213.195.450-68 021.716.470-60 Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 96635

compras ago 2016 - agudo.rs.gov.br · estado do rio grande do sul empenhos emitidos 16 de setembro...

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