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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.04.2014 0 2014/002981 2676 1636 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 65,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner p/Impressora Laser HP M1120 e 01 cartu cho 36 A, p/SEDECT.

2 2014/000021 2719 07 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 69,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse optico s/fio.

0 2014/002993 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Oficina de Politica e Plano Municipal de Saneamento.

0 2014/002984 4700 1639 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 870,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 un. Oleo 68 p/Maquinas e veiculos da SMIOST.

0 2014/002976 2397 5048 BRAULIO PILLECO 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Buscar pec a caminhao.

0 2014/003017 2294 1666 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 17.183,69 1 Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao do Caminhodromo cfe. Edital 51/2013 e Contra\\to 102/2013. Anulacao de empenho.

0 2014/002979 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/002982 4142 1637 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 134,37 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Limpador, luvas, detergente, esfregao e toal ha p/Banheiros Publicos. Anulacao de empenho.

0 2014/002989 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/002992 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Retirar do cumentos.

0 2014/002987 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Lixo na Revita.

0 2014/002985 4702 1640 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 460,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/veiculos Saveiro e Camin hao.

0 2014/002977 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/002999 4702 1645 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.140,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/maquinas e veiculos da S MIOST.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2014/003000 4706 1646 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.689,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit embreagem, 01 barra de direcao lateral, 01 rolamento e 01 diafragma trator MF, p/maquinas e veiculos da SMIOST.

0 2014/002986 2397 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Lixo na Revita.

0 2014/002991 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/002997 2635 1643 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 100,67 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 Placas de Rede Wireless, p/manutencao Telece ntro Comunitario.

0 2014/002998 4912 1644 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 130,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 13 cartelas de Fotos p/documentos, pessoas em situ acao de vulnerabilidade Social.

0 2014/002988 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/04/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/002990 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 01/04/2014. Motivo Levar Pacientes.

0 2014/002980 2840 1635 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 340,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Vidro 6 mm incolor, 06 pc. Madeira eucalipto , 08 suporte galvanizado e 100 parafusos diversos p/estantes Casa do Artesao - Praca.

0 2014/002983 4706 16389 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.162,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 rolamentos, 02 engrenagem, coroa, 02 retento r e 01 chave partida p/Retro JCB.

0 2014/002978 4421 1634 2014 6422 MULTI RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES 92.250,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 750 ton. Calcareo Granel e 750 ton. Calcareo En sacado p/Produtores Rurais, cfe. Pregao Presencial 13/2014 e Contrato 45/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/002996 3364 1642 2014 3677 NELSON EDI GUSE 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte Grupo da Melhor Idade Vila Caicara para o Centro e retorno.

0 2014/002994 2361 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Levar Lixo p/Aterro Sanitario.

0 2014/002995 4660 1641 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 724,00 1 Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul, referente ao mes de Marco/2014.



Total do Dia : 119.819,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014 0 2014/003019 3985 1659 2014 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 1.280,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cortador de Grama p/equipe Jardinagem.

1 2014/000091 2345 91 2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Atividade parlamentar na SOP e STDS - Ato mesa 9/2014.

0 2014/003010 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Oficina de Politica e Plano Municipal de Saneamento.

0 2014/003028 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Levar Lixo na Revita.

0 2014/003005 4702 1647 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e substituicao de pecas p/Caminh ao de placas IHU -1057, cfe. Pedidos 18610 e 18146. Anulacao de empenho.

0 2014/003006 4706 1648 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 2.588,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo anexo p/caminhao de pl acas IHU -1057. Pedidos 18171, 18610 e 18146. Anulacao de empenho.

0 2014/003015 5030 1656 2014 6423 CEQUIPEL IND DE MOVEIS E COM DE EQUIP 57.325,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 155 Conjunto Aluno CJA -03, 279 Conj. Aluno CJA -04, 13 Conj. professor e 07 Mesa pessoa cadeira Rodas. Ter mo compromisso 9097/2012.

0 2014/003021 4144 1661 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 779,84 1 Itens de Empenho : Fornecimento parafusos, brocas, selaldor, tintas, pincel, es peto e alvenarite p/Carpintaria.

0 2014/003026 4715 1665 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.554,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 46 Hrs. Servico de Retro p/abertura de Valas Corsa n - Ampliacao Rede Cerrito do Ouro.

0 2014/003020 4144 1660 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimenbto p/confeccao Cordoes e Boca de Lobo.

0 2014/003001 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/04/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/003030 4363 1667 2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 530,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 60 Car Bril AM, p/veiculos da SMUSA.

0 2014/003033 4476 1670 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 296,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento filtro ar, filtro combustivel, 01 jgo. cabo ign icao, mangueira, tampa e 4 velas de ignicao p/veiculo Fiat U


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003033 Itens de Empenho : no de placas ISE -1658.

0 2014/003034 4479 1671 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra e solda tanque p/veiculo Fiat Uno de p lacas ISE -1658.

0 2014/003027 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 02/04/2014. Motivo Buscar Calcareo.

0 2014/003022 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/04/2014. Motivo Buscar Pe cas de Maquinas.

0 2014/003009 4144 1651 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 259,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Furadeira p/Equipe de Pedreiros.

0 2014/003032 2723 1669 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 211,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 lampadas 34W, 01 lampada 13W e 2 suporte alu minio c/2 lampadas p/Banheiros Terreo - CAM. Anulacao de empenho.

0 2014/003011 2770 1652 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento referente a 52 hrs. Maquina Retroescavadeira hidra ulica p/aterramento de terreno, construcao Ginasio Escola Sa ntos Reis.

0 2014/003003 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/003007 4697 1649 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.232,46 1 Itens de Empenho : Fornecimento cabinho, disjuntor, tomada, placas, c aixa plas tibox, p/Predios Publicos - Polo e APAE.

0 2014/003016 4836 1657 2014 5868 JOCELI G JORAS 257,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de manutencao, troca de baterias e limpez a do Nobreak p/Servidor de armazenamento de programas e dado s. - Contadoria.

0 2014/003024 4706 1663 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento reparo, ponta de eixo, maquina interna, 03 cama ra e 01 pneu p/veiculo Saveiro.

0 2014/003025 4702 1664 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Saveiro.

0 2014/003037 4377 1673 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 48,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de pneu e troca de pastilhas de freio p/A mbulancia de placas INN -0655.

0 2014/003038 4363 1674 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 197,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo de pastilhas de freio p/Ambulancia de p lacas INN -0655.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.04.2014 0 2014/003018 4702 1658 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 2.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccao buchas e pinos de concha e soldas p/carr egador W20.

0 2014/003002 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/04/2014. Motivo Levar Pacientes p/Pericia.

0 2014/003008 4702 1650 2014 4236 MARCI A MENEGASSI 80,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Pneus p/Retro 580 L.

0 2014/003004 2371 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 02/04/2014. Motivo Busc ar e levar palestrante.

0 2014/003029 2397 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/04/2014. Motivo Levar Lixo na Revita.

0 2014/003036 4357 1672 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 159,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 61 lts. Oleo Diesel S10, p/Ambulancia de placas IVA -0159 - Motivo falta de combustivel no Posto Baldisera. Anulacao de empenho.

0 2014/003014 4525 1655 2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 442,80 1 Itens de Empenho : Pagamento Assinatura anual Jornal Diario de Santa Maria, per iodo de 05/04/2014 a 04/04/2015.

0 2014/003012 5031 1653 2014 5637 SILVANO SIEGERT 1.538,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Tampos granito, 01 cuba de louca e 02 cub a inox p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2014/003013 4741 1654 2014 5637 SILVANO SIEGERT 940,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de instalacao da Bancada p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2014/003031 4804 1668 2014 5317 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA 13,17 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Carta Precatoria - Execucao Fis cal - Hildor Luiz Kegler.


0 2014/003023 4144 1662 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 744,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais p/Carpintaria e Predios Pu blicos.

Total do Dia : 85.841,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014 0 2014/003055 4512 1682 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 437,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6 Reles Comando a distancia 220V, p/Redes d'agu as diversas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.04.2014 1 2014/000092 2345 92 2014 6226 ALEXANDRE NEU 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para POA em 04ABR. Atividade Parlamentar na Sec. Obra s e ALRS. Ato Mesa 10/2014

0 2014/003054 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Oficina de Politica e Plano Municipal de Saneamento. Anulacao de empenho.


0 2014/003062 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Levar Paci entes. Anulacao de empenho.

0 2014/003050 4073 1678 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo autoentintante e 20 taloes concessao de beneficios, p/SDSH.


1 2014/000094 2400 94 2014 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 129,90 1 Itens de Empenho : Papel A4 branco - cx c/5000folhas

0 2014/003041 2397 1136 ENIO MIGUEL BITTENCOURT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/04/2014. Motivo Levar Lixo na Revita.

0 2014/003056 2369 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 195,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 07/08/09/10 e 11/04/2014. M otivo Curso Pacto - Hotel Fazenda Pampas.

0 2014/003058 2397 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 03/04/2014. Motivo Reuniao Bombeiros Restinga Seca.

0 2014/003046 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/04/2014. Motivo Levar Pre feito.

0 2014/003061 2189 1683 2014 663 INSS - AUTONOMOS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos de autonomos.

0 2014/003049 4077 1677 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 351,15 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 canaletas, 02 lampadas 11W, 01 caixa, 01 tom ada dupla e 08 lampadas 45W, p/manutencao do Centro de refer encia - CRAS.

0 2014/003051 3947 1679 2014 548 KOBS E FILHOS LTDA 675,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bicicleta Aro 26 e 01 Micro System, p/Consel


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003051 Itens de Empenho : ho Tutelar Municipal.


0 2014/003045 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 03/04/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia.

1 2014/000093 2345 93 2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para POA. Ato Mesa 10/2014.Ati.Parlamtar na Sec. Obra s e ALRS.

0 2014/003059 2387 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 166,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Florianopolis S/C. no dia 10/04/2014. Motivo Enc ontro Agentes de Desenvolvimento.

0 2014/003060 2387 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 208,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo Encontro Agentes de Desenvolvimento.

0 2014/003040 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/04/2014. Motivo Recebimen to do caminhao doado pelo Governo federal.

0 2014/003052 5032 1680 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Pagaqmento 01 assinatura Anual renovada p/Biblioteca Publica Municipal.

0 2014/003048 3347 1676 2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 290,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo, dia 06/04/2014 em Formigueiro p/Copa dos Campeoes.

0 2014/003053 5032 1681 2014 6425 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA 1.660,00 1 Itens de Empenho : Pagamento assinatura Semanal ISTO E, por 3 Anos, Assinatura Mensal Revista Planeta, por 2 Anos e 02 Dicionarios SACCONI, p/Biblioteca Publica Municipal. Anulacao de empenho.

0 2014/003047 5007 1675 2014 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME 1.050,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mensalidade UNDIME/RS 2014, SED.

0 2014/003039 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Restinga seca no dia 03/04/2014. Motivo Buscar a reia.


Total do Dia : 6.826,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014 0 2014/003090 2397 6005 ALMIR BORGES PEDROSO 42,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.04.2014 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Entrega do cumentos na Caixa.

0 2014/003071 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Oficina Po litica e Planejamento Municipal de Saneamento. Anulacao de empenho.


0 2014/003064 4952 1685 2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 05/04/2014. Torneio Interselecoes de Futsal Feminino cfe. Pesquisa de Precos em Anexo.

0 2014/003094 4704 1703 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 968,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo lubrificante p/Maquinas e Veiculos da SMIO ST.

0 2014/003098 4132 1707 2014 41 BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminhao de placas IHU -1057. Anulacao de empenho. Motivado Erro no Credor.

0 2014/003092 4699 1701 2014 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamentom fornecimento de energia Eletrica p/Iluminacao Pub lica.

0 2014/003081 2273 1694 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 5.970,14 1 Itens de Empenho : Pagamento ampliacao sistema Amplificado de abastecimento de Agua -Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edital 15/2014 e Con trato 47/2014.

0 2014/003082 2280 1695 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 23.880,55 1 Itens de Empenho : Pagamento Ampliacao Sistema Amplificado de abastecimenhto de agua - Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edital 15/2014 e C ontrato 47/2014.

0 2014/003093 2294 1702 2014 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 3.416,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 427 m³ Pavimentacao da Rua das Hortencias - Vila C aicara.

0 2014/003075 4144 1693 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 0,99 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais p/Banheiros e Predios Publicos. Em penho Complementar.


0 2014/003099 4704 1708 2014 6426 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 115,43 lts. Oleo S10, p/Caminhao Novo.

0 2014/003076 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Levar Paci


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003076 Itens de Empenho : entes.

0 2014/003086 4525 1699 2014 288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA 725,00 1 Itens de Empenho : Pagamento assinatura Anual - Revista Mensario Fiscal p/RH.

0 2014/003096 4142 1705 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 1.020,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Lixeiras p/Praca Francisco Schuster.

0 2014/003077 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/003069 3789 1690 2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 1.890,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccaom de 35 Trofeus p/Campeonato Municipal d e Futsal - Ginasiao.

0 2014/003095 4142 1704 2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 646,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Mudas de Flores diversas p/Frente do Centro Adm inistrativo e Pracas.

0 2014/003080 4256 1698 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento de Saude .


0 2014/003097 4132 1706 2014 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA 2.812,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit de Pinos e buchas p/Pc 160.


0 2014/003085 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 04/04/2014. Motivo Levar pacientes p/Pericia.

0 2014/003072 2392 6036 MAGDIEL DICKOW 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Levantamen to Poco Artesiano.

0 2014/003073 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Levantamen to Poco Artesiano.

0 2014/003065 2610 1686 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 393,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Fontes, 02 teclados e 06 Mouse p/Escolas San tos Reis, SED e Escolas Santo Dumont e Alberto Pasqualini.

0 2014/003067 4629 1688 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 2.557,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Sprinter de placas IJH -2550 .


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.04.2014 0 2014/003068 4630 1689 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 530,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto p/veiculo Sprinter de placas IJH -2550, cfe. descricao em Anexo.

0 2014/003070 4974 1691 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao via Radio, Torneio Interselecoes Vetera nos "40 Anos" Pedro Alvaro Muller".

0 2014/003091 4702 1700 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Soldas, torno e troca de pecas p/Maquinas e Veicul os da SMIOST.

0 2014/003066 4964 1687 2014 6246 VALDEZ SIQUEIRA DE MELO -ME 28,24 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Spray p/massagem p/atletas dos Eventos Espor tivo - CMD.

0 2014/003089 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 04/04/2014. Motivo Buscar a reia.

0 2014/003063 4512 1684 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 206,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Hidraulicos p/Redes d'agua Coxilha Araca e Novo Sao Paulo.

0 2014/003074 4730 1692 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 137,55 1 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais eletricos p/Centro Admi nistrativo, cfe. descritivo em Anexo.

0 2014/003078 2755 1696 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.193,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais de construcao e reforma p/Unidades Basicas de Saude.

0 2014/003079 2480 1697 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 79,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 scs. Cal p/pintura , Esplanada do Monumento ao Imigrante. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 56.953,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014 0 2014/003111 2715 1717 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 773,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos e 01 monitor cfe. descricao em ane xo p/Setor Administrativo, Engenharia e Almoxarifado,

0 2014/003112 4255 1718 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 65,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner HP 35/36 remanufaturado p/Brigada Mili tar cfe. Termo Convenio 04/2013.

0 2014/003113 2564 1719 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 53,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 27 - preto e 01 cartucho HP 60 - preto remanufaturado p/Assessoria Gabinete/JSM.




0 2014/003105 4863 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 17.698,28 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2014/003106 4862 1713 2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 9.323,47 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2014/003118 4706 1722 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.970,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento retentor roda, rolamentos, engrenagem planetari a, rolamento agulha, engrenagem solar e 01 pinhao p/Retro Ra ndon.

0 2014/003104 5033 1711 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 580,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos Graficos de Folders de divulgacao de Curs os e Oficinas - Programa Crescer com Agudo.

0 2014/003123 4177 1727 2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 59.900,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 veiculo Novo, Marca Fiat, Marca Palio advent ure, modelo 2014/2014 p/Secretaria da Fazenda. Cfe. P.P. 18/ 2014 e Contrato 49/2014.


0 2014/003107 4019 1714 2014 4743 EDER J KOBS 2.375,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 500 Capas p/Cartao da Gestante p/Postos de Saud e.

0 2014/003109 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/003120 4655 1724 2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 249,53 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/encontros Semanais dos i ntegrantes do Grupo da Melhor Idade "Amor e Trabalho".

0 2014/003117 4706 1721 2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.772,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento corrente, reducao, tubo hidraulico, engrenagem e retentor p/Maquinas e veiculos da SIOST.

0 2014/003114 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/04/2014. Motivo Levar prof essora em Treinamento.

0 2014/003122 4715 1726 2014 2865 IVAN E KATIA RAUBER LTDA 77.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 500 Hrs. servicos de Britagem p/Porto Alves, Linha das Pedras e Linha Boemia, cfre. Pregao Presencial 19/2014 e Contrato 48/2014.

0 2014/003116 4702 1720 2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 3.970,00 1 Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/regulagem nos comando laterais, alav ancas e pedal e outros p/Maquinas e veiculos da SIOST. Anulacao de empenho.

0 2014/003110 4984 1716 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 3.101,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.04.2014 Itens de Empenho : Fornecimento 06 dz. Tabuas, 120 pc. mata junta, 40 mts. ripa o, 50 mts. cinta e 190 mts. caibro, p/familia em situacao vu lnerabilidade Social.

0 2014/003124 4701 1728 2014 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 48.600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Valvula controle, cotovelo, aneis, mangueira, c onexao e 01 adaptador TEE, p/Maquina Pc 160 L, cfe. PP. 21/0 2014 e Contrato 50/2014.


0 2014/003119 4662 1723 2014 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamernto Servicos Translado no Municipio, Interior e Inter municipal cfe. Pesquisa de Precos em vigor a partir de 01/01 /2014. Anulacao de empenho.

0 2014/003100 4702 1709 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de limpeza e afiacao p/maquinas de Cortar Grama.

0 2014/003101 4144 1710 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 605,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Rolamentos, retentor, virabrequim, boobinas, corrente, mancal e mola p/Maquina de Cortar Grama

0 2014/003108 2575 1715 2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Etoken 7 e - CPF A3 p/Servidora Clair Wilhel m p/acesso do SISCOP e demais programas Estaduais e Federais .

0 2014/003125 3254 1729 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.992,60 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e retorno. Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Prefeito Municipal.

0 2014/003126 3313 41730 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.992,60 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e retorno. Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Secretario de Obras Sr. Moise s Carlos Kilian.

0 2014/003121 2840 1725 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 79,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Scs. Cal p/pintura - Esplanada do Monumento ao Imigrante.

Total do Dia : 239.335,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014 0 2014/003142 2388 5055 ANGELICA RAMONI MULLER 68,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje Grupo de Dancas.




1 2014/000095 3989 95 2014 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 32,00 1 Itens de Empenho : Aparelho detelefone convencional c/fio,branco

0 2014/003162 4644 1758 2014 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 3.250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tratamento contra dependencia Quimica, p/servidor Municipal : Andre Cristiano dos Santos.

0 2014/003128 5034 1731 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 2.040,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Setor de Fiscali zacao e ICMS.

0 2014/003129 4005 1732 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 2.040,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Tesouraria, Seto r de Arrecadacao e Tributacao.

0 2014/003130 4118 1733 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 212,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 mts. Decorplex p/Recepcao da SEDERGE.

0 2014/003167 4142 1761 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE 877,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 135 mts. Grama esmeralda p/Caminhodromo.

0 2014/003156 2407 1750 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 carimbos p/Centro Administrativo p/Patrimoni o, Central de Veiculos, Gabinete e Prefeito.

0 2014/003157 2423 1751 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.760,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente como: requisicao de Exam e, Certificados de capacitacao, fichas de vacina, taloes, bl ocos e cartao Ident., Postos Saude

0 2014/003163 4118 1756 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 124,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Taloes (recibo de entrega de mercadorias) p/ Produtores Rurais.

0 2014/003168 5021 1762 2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pericia Medica p/servidores Municipais da SED.

0 2014/003131 4460 1734 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 77,64 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Vacinas Brucelose p/Produtores Proleite.

0 2014/003134 4421 1737 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 113,37 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Formicida e anti pulga p/Viveiro Municipal.

0 2014/003160 4117 1754 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 261,78 1 Itens de Empenho : Fornecimento Corrente, argola e gancho p/Retroescavadeira Ca se.

0 2014/003161 4512 1755 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 200,14 1 Itens de Empenho : Fornecimento material hidraulico p/Rede d'agua da Nova Boemi a.

0 2014/003164 4512 1757 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 520,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa d'agua 2.000 L, p/perfuracao Poco arte siano Rincao do Pinhal e Cerro da Igreja.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.04.2014 0 2014/003166 4144 1760 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 573,64 1 Itens de Empenho : Fornecimento Botinas e pulverizados p/Servidores de Jardinag em.

0 2014/003159 5037 1753 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios p/atendimento ao Servico d e Convivencia e fortalecimento de Vinculo.


0 2014/003165 4401 1759 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 38,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta p/Doblo IOX -8857.

0 2014/003155 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo Levar cami nhao p/Revisao.


0 2014/003136 5039 1739 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 4.413,58 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo p/caminhao Doado Bombeiros.

0 2014/003137 5040 1740 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 3.350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina, torno e solda p/caminhao Doad o p/Bombeiros.

0 2014/003144 3269 1747 2014 704 JAIR DA ROSA - ME 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infanti l e Ensino Fundamen tal e Medio cfe. Ppprocesso 04/2014 e Co ntrato 28/2014.

0 2014/003145 3275 1748 2014 704 JAIR DA ROSA - ME 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacaoi Infant il, Ensino fundamental e Medio, cfe. Processo 04/2014 e Cont rato 28/2014.

0 2014/003132 4512 1735 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES 197,11 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais hidraulicos cfe. descricao em Anex o, p/Rede d'agua Cerro Seco. Anulacao de empenho.

0 2014/003133 4512 1736 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES 95,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto e limpeza p/Rede d'agua Cerro Seco.


0 2014/003152 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.04.2014 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 08/04/2014. Motivo Levar assistente Social.

0 2014/003141 4964 1744 2014 5080 MARCIA B FISCHER ME 54,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Aceclafenaco 100 mg, 12 cp. legran, 01 muscular e 10 mg e 01 dicloair aero 85 ml p/medicamentos atleta CMD, jogo feminino -Futsal.

0 2014/003151 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo levar pac ientes.

0 2014/003139 5035 1742 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recargas de Toner e Cartuchos, cfe. Pesquisa em An exo. Empenho substitutao ao de nro 2442/2014, Motivo Dotacao Incorreta.

0 2014/003140 5036 1743 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recarga de cartucho 85 A p/Impressora Multifuncion al, EMEI Paraiso da Crianca. Emp. Subst. ao de nro 2102/2014 . Erro na Dot. Orcamentaria.

0 2014/003153 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo9 Levar pes soa p/Pericia.

0 2014/003158 4256 1752 2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Pacientes em tratamento de Sa ude.

0 2014/003143 4954 1746 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado tipo janela, Escola Santo s Reis cfe. Orcamento em anexo.

0 2014/003147 2389 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje Grupo de Dancas.

0 2014/003148 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 77,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Traje Grupo de Dancas. Anulacao de empenho.

0 2014/003135 4142 1738 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, calcadas e Boc a de Lobo.

0 2014/003127 4356 1481 VALERIO VILI TREBIEN 1.280,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014. Motivo Audiencias nos Ministerios.

0 2014/003138 4715 1741 2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA 2.056,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 20 Hrs. Retro Escavadeira p/Vila Caicara.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 77.658,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014 0 2014/003205 4522 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo reuniao I PE -RS.

0 2014/003208 4373 1787 2014 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO 1.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aluguel, agua, luz e ajuda pecuniaria p/Programa M ais Medicos. Empenho substituto ao de nro 2975. Motivo Erro no Credor.


2 2014/000022 5041 07 2014 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID 1.340,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 2 Inscricoes para XII Seminario de Previdencia Pub lica.

0 2014/003190 4144 1779 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 797,83 1 Itens de Empenho : Fornecimento manga, disco, arame, fio, tinta, braco e facao p/Almoxarifado.

0 2014/003209 4142 1788 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE 162,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 25 mts. Grama p/Caminhodromo.

0 2014/003187 2555 1776 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo e 100 folhas p/Engenharia.

0 2014/003183 4144 1772 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.

0 2014/003204 3370 1786 2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de transporte p/tecnicos da area do Turism o, dia 12/04/2014. viagem p/Avaliacao potencialidades Turist icas.

0 2014/003180 2371 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Levar Supe rvisora em Curso.

0 2014/003201 5043 1783 2014 4743 EDER J KOBS 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de cadeiras universitarias p/salas de Aula, Polo/UAB. Anulacao de empenho.

0 2014/003202 4056 1784 2014 4743 EDER J KOBS 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p/Polo/U AB. Anulacao de empenho.

0 2014/003206 5043 1783 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de Cadeiras universitarias p/Salas de Aula, Polo/UAB.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.04.2014 0 2014/003207 4056 1784 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p/Polo/U AB.

0 2014/003194 2397 4810 EDERSON LUIZ LIPKE 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pesquisa e compra e teste de pecas p/Retro.


0 2014/003174 4950 1767 2014 333 FAMURS 402,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Inscricao Curso s/Simples Nacional, MEI - atualiza coes, SEFISC e AINF p/servidor Gerson Jose Kiefer.

0 2014/003172 2358 826 GERSON JOSE KIEFER 478,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 23/24 e 25/04/2014. Motivo Curso Simples Nacional e MEI.

0 2014/003198 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Motorista do Secretario.

0 2014/003173 2750 1766 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 195,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Porta p/Sala do Setor de Vigilancia em Saude .

0 2014/003186 4679 1775 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 744,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpezacfe. relacao em a\\nexo, p/Al moxarifado - cozinha, bombeiros -+ rampa e banheiros publico s.

0 2014/003179 2392 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 09/04/2014. Motivo Levar documen tacao Meio ambiente.

0 2014/003182 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/04/2014. Motivo Levar pess oa p/Pericia.

0 2014/003188 4702 1777 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.020,00 1 Itens de Empenho : Pagamento troca de Molas e pecas p/caminhao de placas ILH -3 850.

0 2014/003189 4701 1778 2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 5.981,73 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/caminhao de placas ILH -3850.

0 2014/003184 4132 1773 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 3.400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 mts. Prancha eucalipto 7 cm, 03 mts. Prancha eucalipto 5 cm e 02 linha 30 x 35 x 6.00 p/Linha Sao Pedro e Linha Cel. Moreira Cezar.

0 2014/003181 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.04.2014 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014.Motivo Levar Paci entes.


0 2014/003191 4701 1780 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola, 02 engrenagem, 02 cruzeta e 01 rale p/ caminhao de placas IHU -1057.

0 2014/003195 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pesquisa e compra de Pecas.

0 2014/003175 4936 1768 2014 1846 MONTAGNER & TESSELE LTDA 134,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao em Faxinal do Soturno, p/CMD - Fute bol Feminino.

0 2014/003170 3372 1764 2014 3677 NELSON EDI GUSE 1.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte grupo Jovens AJURA, dias 12/04/2014, Ce rro Chato a Linha Nova e La Pomeranos a La Nova e 13/04. o m esmo itinerario.

0 2014/003203 4984 1785 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA 532,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 furos p/familias em situacao de Vulne rabilidade Social.

0 2014/003193 4702 1782 2014 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza radiador, p/Huber 205.

0 2014/003171 5042 1765 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza p/Veiculos do Transporte Es colar. Anulacao de empenho.

0 2014/003192 4702 1781 2014 917 TORK-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Bomba e comando p/Retro 580 L.

0 2014/003197 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 09/04/2014. Motivo Buscar subs trato.

0 2014/003176 2762 1769 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos consertos, pi ntura nas escolas Municipais, Paraiso da Crianca, Santos Rei s, 7 de setembro e Santos Dumont.

0 2014/003177 2787 1770 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 85,68 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. descarga, engate flexivel, tinta branca e 01 Multiselador p/Polo/UAB.

0 2014/003178 2792 1771 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 23,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. Descarga e 01 Engate flexivel 50 cm p/Ce ntro Desportivo Municipal - Ginasiao.



0 2014/003185 4697 1774 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 710,97 1 Itens de Empenho : Fornecimento Nipel 3/4, manga, plug, disjuntor, tomada e cab o p/Iluminacao Publica.

0 2014/003169 2771 1763 2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 1.260,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 60 Tubos cimento 30, p/Escola Santos Reis, enca namento esgoto da cozinha.

Total do Dia : 32.404,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014 0 2014/003222 2700 1794 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho HP 21 e 01 cartucho HP 22 p/Departa mento do Meio Ambiente.

2 2014/000023 5044 8 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : formatacao do Notebook c/ inswtalacao do W7

1 2014/000097 2014 97 2014 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Engenharia cfe. Contrato 6/2014


0 2014/003226 4040 1796 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos e 02 v assouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont.

0 2014/003221 2148 1793 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 63,64 1 Itens de Empenho : Pagamento ART, p/recuperacao de Area Degradada - Prefeitura Municipal de Agudo.


0 2014/003218 2143 1791 2014 4743 EDER J KOBS 30,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos tecnicos de: reparacao em Banner p/divulg acao das atividades nos Eventos Turisticos.

0 2014/003215 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Retirar Do cumentos PI.

0 2014/003227 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 10/04/2014. Motivo buscar Calcareo.

1 2014/000096 2014 96 2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Serv. Assessoria p/ especificacao tecnica de eq. inf. cfe. C ontrato 5/2014

0 2014/003216 4118 1789 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 255,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Protetores Solar, p/Operarios e Operador


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003216 Itens de Empenho : es.

0 2014/003224 4997 1790 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 429,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza, cfe, lista em anexo, p/EME F Santos Dumont.

0 2014/003211 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 10/04/2014. Motivo busc ar e levar palestrante.

0 2014/003217 2771 1609 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 120,52 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/Escolas Municipais. Emp enho Complementar.

0 2014/003220 4512 1792 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES 161,95 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto e manutencao de Rele e contactor p/rede d 'agua Cerro Seco. Empenho subst. ao de nro 3132/2014. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/003210 2371 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Levar Supe rvisora em Curso.

0 2014/003213 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Levar agua p/Analise.

0 2014/003219 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo Buscar pe cas do conserto.

0 2014/003225 5007 1795 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento renovacao assinatura anual do Jornal "Correio Agud ense", p/Secretaria da Educacao e Desporto.

0 2014/003214 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Levar agua p/Analise - Programa Vigiagua.

Total do Dia : 6.114,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014 0 2014/003247 2564 1801 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 154,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse USB e 01 Toner HP 49 A - compativel No vo, p/Assessoria Gabinete.

0 2014/003228 4512 1797 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 980,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador Centrf. Horizontal p/Rede d'agua L inha dos Pomeranos II. Anulacao de empenho.

0 2014/003232 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.04.2014 0 2014/003243 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo.

0 2014/003277 4952 1820 2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem , dias 12 e 13/04/2014. Evento AJURA.

0 2014/003231 2397 5048 BRAULIO PILLECO 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/003242 2397 5048 BRAULIO PILLECO 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo.

0 2014/003246 4040 1796 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 19,28 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos e 02 v assouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont. Empenho Complement ar.

0 2014/003237 2381 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia.





0 2014/003238 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Levar o Pr efeito.


0 2014/003235 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia.

0 2014/003251 5045 1801 2014 4236 MARCI A MENEGASSI 400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Mesas professor em madeira pintada p/Escola Santos Reis.




0 2014/003233 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/003239 4702 1798 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.797,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno, solda e oficina p/Huber 205, Es teira e Motoniveladora FG 170 02.

0 2014/003241 4701 1800 2014 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 par de Placas p/caminhao de placas IVK -9217 .

0 2014/003240 4683 1799 2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA 5.390,88 1 Itens de Empenho : Pagamento recolhimento do Lixo cfe. Edital 49/2013 e Comntra to 101/2013.

1 2014/000098 3252 98 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.135,01 1 Itens de Empenho : Passagem aerea PAlegre/Brasilia - ida e volta - Ver. Alexand re Neu - Ato Mesa 11/2014

0 2014/003229 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/04/2014. Motivo Buscar Calcareo.

0 2014/003244 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/04/2014. Motivo Buscar Calcareo

0 2014/003248 2762 1769 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 117,58 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos consertos, pi ntura nas escolas Municipais, Paraiso da Crianca, Santos Rei s, 7 de setembro e Santos Dumont.

Total do Dia : 13.609,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014 0 2014/003263 2602 1806 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner Sharp e 120, p/Escolas Santos Reis e S antos dumont.

0 2014/003264 2627 1807 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 125,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner Lexmark E 120, p/Polo/UAB.

0 2014/003278 2567 1821 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 120,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho 27 - HP 3535 e 01 Cartucho 28 - HP 3535 cfe. Pesquisa de Precos em Anexo, p/Departamento de Com pras.

0 2014/003266 4700 1809 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 992,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Graxa, 15 lts. 15W 40, 01 lt. Brutus e 01 lt . Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da SIOST.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2014/003269 4715 1812 2014 6429 BRITAGEM SOLEDADE LTDA 4.370,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos de 23 Hrs. com Trator Esteir a p/Ampliacao e Melhoria Estrada da Linha Araca.

0 2014/003270 4370 1813 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 299,45 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza. p/Postos de Saude cfe. Re lacao em anexo. Anulacao de empenho.

0 2014/003275 4073 1818 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e distri buicao de Agasalhos.


0 2014/003252 4255 1802 2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER 540,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Pivo suspensao, 02 ponteiras direcao, 1 jg. pastilhas e 01 manga radiador p/Viatura Nissan da Brigada. T .Convenio 004/2013.

0 2014/003253 2021 1803 2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto e troca de pecas p/Viatura Nissan - Briga Militar, cfe. T. Convenio 004/2014.

0 2014/003268 4682 1811 2014 4570 FRANARIN & CIA LTDA 890,00 1 Itens de Empenho : Pagamento renovacao Programa Engenharia.

0 2014/003255 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo Levar Secretaria.

0 2014/003271 4370 41814 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 1.945,75 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Limpeza p/Postos de Saude cfe. Rel acao em Anexo. Anulacao de empenho.


0 2014/003274 2635 1817 2014 4328 JAQUES J POTTER. 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae ASROCK H 61 M -S processador Intel p/manutencao do Telecentro Comunitario.

0 2014/003259 4017 1804 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 221,28 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 fita, 25 celofane. 15 papel pardo e 16 balde s p/Oficinas Terapeuticas - Programa Saude Mental.

0 2014/003273 4012 1816 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 590,66 1 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Postos de Saude, cfe. Relacao em Anexo.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.04.2014 0 2014/003280 5047 1823 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA 169,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho de Telefone c/Ramal p/Departamento de Licitacoes.

0 2014/003254 2397 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/04/2014. Motivo Buscar Pec as.

0 2014/003279 2567 1822 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 102,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Filtro de linha e 01 Teclado p/Microcomputad or. Departamento de Compras.

0 2014/003257 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 14/04/2014. Motivo Levar Pacie ntes.

0 2014/003276 4984 1819 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 335,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros Lisos e trabalhados p/familia em situ acao de Vulnerabilidade Social

0 2014/003272 4370 1815 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.470,12 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza, p/Postos de Saude cfe. Re lacao em Anexo.

0 2014/003265 4702 1808 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e pintura p/caminhoes de placas: 15180 e 23000.

0 2014/003260 5046 1805 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Avisos em radio p/divulgacao da Campanha da Vacina cao contra Influenza.

0 2014/003267 4702 1810 2014 6428 RETIFICADORA FOGLIATO LTDA. 690,40 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de testes e limpeza p/Motoniveladora FG 8 5. Anulacao de empenho.

0 2014/003261 2369 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reuniao AM CENTRO.

0 2014/003262 2369 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reuniao AM CENTRO.

Total do Dia : 17.670,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014 0 2014/003294 4701 1831 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 172,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 eixo estrangulamento, 01 botao giratorio, bo mba oleo, vela e 01 filtro p/Maquinas de cortar grama.

0 2014/003295 4702 1832 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 95,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, regulagem e limpeza p/Maquinas de Cor tar Grama.



0 2014/003318 4118 1850 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 348,73 1 Itens de Empenho : Fornecimento Hidroasfalto, prelaje, alvenarite, malha,piso c eramico, cimento cola, rejunte e porta metal p/construcao Ca sa Internet, La Pomeranos.

0 2014/003299 4144 1836 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 283,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6,30 Tabuas eucalipto p/Carpintaria.

0 2014/003304 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 600,54 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.

0 2014/003305 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,59 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.

0 2014/003306 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 962,17 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.

0 2014/003307 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,48 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.

0 2014/003289 4702 1826 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 30,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/veiculo Saveiro.

0 2014/003290 4701 1827 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 152,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 lampada, jogo de vela e outras pecas p/veicu lo Saveiro de placas IKE -7602.

0 2014/003288 4144 1825 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 717,87 1 Itens de Empenho : Fornecimento Canos, cola PVC, parafusos, dobradica, pregos, maquina de salpicar, cadeado e disco corte p/Carpintaria e A lmoxarifado.

0 2014/003315 4118 1847 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 231,13 1 Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 m² Piso Decorflex p/Sala Recepcao SEDERGA.

0 2014/003309 2455 1841 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 Blocos de Requisicao p/todas as Secretarias.

0 2014/003311 4836 1843 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132 MFP - p/Gabinete Secretario da Fazenda. Anulacao de empenho.

0 2014/003312 2416 1844 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 254,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Folhas de Guias de Arrecadacao. Setor de Arrecadacao.

0 2014/003301 4144 1838 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.115,33 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos e 08 scs. cal p/confeccao Boca de Lobo e Almoxarifado.

0 2014/003302 4142 1839 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.605,05 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos e mate riais p/Ornamentacao da Cidade.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.04.2014 0 2014/003303 4143 1840 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.152,86 1 Itens de Empenho : Fornecimento Arame nrso 8, 10 e 14, arame farpado e pregos p /Abertura de Rua Nova - Professora Valesca Pfeifer.

0 2014/003286 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. Motivo L evar Pacientes.

0 2014/003321 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. Motivo L evar Pacientes.

0 2014/003293 4589 1830 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento mensagem de Pascoa aos Municipes em nome do Govern o Municipal.


0 2014/003300 4132 1837 2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 3.480,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica e pranchas p/ponte. Pontilhoes d a Linha Cel. Moreira Cezar e Linha araca.

0 2014/003323 2065 1852 2014 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 321,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Ensaio compactacao e Densidade terreno Escola Proi nfancia - Tipo B - Av. Euclides Kliemann, esquina Marechal F loriano.


0 2014/003313 3851 1845 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 1.799,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 Polegas SMART , p/atendimento de Grupo s de Familias cadastradas no Cadunico. Pesquisa de Precos em Anexo.

0 2014/003314 4070 1846 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 99,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 DVD D-10 c/Karaoke, p/atendimento de Grupos de Familias cadastradas no Cadunico.

0 2014/003283 2397 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 15/04/2014. Motivo Levar Documentos.

0 2014/003297 4702 1834 2014 5868 JOCELI G JORAS 2.400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto e Servicos de Oficina p/caminhao de placa s ITS -7689 e Motoniveladora FG 170 02.

0 2014/003320 4701 1851 2014 5868 JOCELI G JORAS 4.325,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Compressor de Ar, mangueiras, painel e conde nsador p/caminhao de placas ITS -7689.

0 2014/003296 4702 1833 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.830,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.04.2014 Itens de Empenho : Pagamento Troca de Buchas e pecas p/Motoniveladora FG 170 02 . Anulacao de empenho.

0 2014/003298 4702 1835 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.280,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Oficina e troca de pecas p/Maquinas e Veiculos da SIOST, cfe. descricao em anexo.


0 2014/003281 5048 1824 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 1.034,73 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em anexo, p/ Centro de Saude.

0 2014/003287 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/04/2014. Motivo Buscar Pe cas.

0 2014/003324 4836 1843 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132 MFP p /Gabinete do Secretario da Fazenda.


0 2014/003292 4118 1829 2014 6353 RENAN L KEMMERICH 790,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 200 Caixas de Madeira p/Producao Mudas de Flore s.

0 2014/003316 4478 1848 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.898,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno e Solda p/Trator agricola Valmet , Niveladeira e VWW 16220.

0 2014/003317 4476 1849 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 15 kg. Aco e 75 kg. Chapa p/Trator Agricola Val met, caminhao Cacamba de placas IHU -1057.

0 2014/003310 5049 1842 2014 4380 SINDISERMA 660,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Internet movel p/Servicos de Fiscalizacao. - Equi pe. Anulacao de empenho.

0 2014/003319 3992 112 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 144,01 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios para CAM. Empenho Complementar.

0 2014/003308 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Levar Agua p/Analise - Programa Vigiagua.

0 2014/003291 4697 1828 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 787,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento material eletrico e eletronico p/Iluminacao Pub


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003291 Itens de Empenho : lica.

Total do Dia : 33.743,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014 0 2014/003352 1984 1865 2014 6317 ANA DENISE SORZI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Instrutora de Artesanato p/Oficina de artesanato r ealizada com integrantes do "PROJOVEM". Anulacao de empenho.

0 2014/003332 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Buscar Ret ro do conserto.

0 2014/003338 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho.

0 2014/003342 4702 1857 2014 6414 BERTRAM, SCHNEIDER & CIA LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos p/motocicleta de contribuinte que caiu em vala aberta p/tubulacao Corsan. Empenho Complementar.

0 2014/003337 2397 5048 BRAULIO PILLECO 156,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho.

0 2014/003356 2387 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Participa cao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE

0 2014/003343 4144 1858 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.


0 2014/003353 4701 1866 2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 4.008,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Barra suporte, parafuso, 22 porca e 40 paraf usos curto p/Motoniveladora FG 170 01.

0 2014/003357 2143 1869 2014 4743 EDER J KOBS 825,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Confeccao placa identificacao Casa do Artesao p /Praca Padre Francisco Schuster.

0 2014/003333 2397 4810 EDERSON LUIZ LIPKE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Buscar Ret ro do conserto.

0 2014/003334 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 16/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.04.2014 0 2014/003335 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 17/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.


0 2014/003346 4368 1859 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de Prata, 2 kg. Creme de Pa paina, p/Posto de Saude.

0 2014/003354 4701 1867 2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.868,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro JCB, cfe. descricao em Anexo.

0 2014/003348 4702 1861 2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/caminhao de placas INP -8133 .

0 2014/003349 4701 1862 2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 840,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 reparo. esferas e rolamento p/caminhao de pl acas INP -8133.

0 2014/003328 2392 4492 JANETE VANDA DUMKE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/04/2014. Motivo Reuni ao Baixo Jacui.

0 2014/003347 2042 1860 2014 3167 JANICE SEIFFERT 4.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Pintura p/Centro de Saude.

0 2014/003351 1955 1864 2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes fornecimento de Certidoes e d emais emolumentos, p/Gabinete e Procuradoria Juridica.

0 2014/003326 2417 1854 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 328,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 Gaveteiros Empilhaveis p/Setor Administrativ o.

0 2014/003341 5048 1856 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 94,07 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em anexo, p/ Centro de Saude. Empenho Complementar.

0 2014/003331 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/003358 2576 1870 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 65,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Teclado e 01 Mouse p/Setor de Arrecadacao.

0 2014/003330 2392 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/04/2014. Motivo Levar Servidora em Curso.

0 2014/003355 4701 1868 2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 4.290,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cilindro estabilizador e 01 Valvula p/Retro Ran


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003355 Itens de Empenho : don.

0 2014/003344 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 1.159,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014. Motivo acompanhamento do Prefeito em Audiencias.

0 2014/003345 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/04/2014. Motivo Compra e pesquisa de pecas.

0 2014/003340 3372 1855 2014 3677 NELSON EDI GUSE 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte de Produtores Rurais, Sede p/Coxilha do Araca e retorno. Dia do Campo - Agudo abrindo as Porteiras .

0 2014/003350 2017 1863 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 415,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 B TU's Elgin p/Sala Central Energia Computadores.

0 2014/003327 2387 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Participa cao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor - SEBRAE.

0 2014/003325 2042 1853 2014 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 355,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Conserto de uma Autoclave p/Unidade Basica Tia Laurinha.

0 2014/003339 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 132,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 26.781,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2014 0 2014/003367 4702 1878 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento revisao comando e bomba p/Retro JCB Velhan que ira p/Leilao.

1 2014/000099 2345 99 2014 6226 ALEXANDRE NEU 1.334,90 1 Itens de Empenho : 3,5 Diarias p/ Brasilia - Aut. Ato Mesa 11/2014

0 2014/003360 2023 1872 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao processo de Consulta Popular 2014, p/CO MUDE.

0 2014/003365 4700 1876 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 904,00 1 Itens de Empenho : Fiornecimento 04 Balde 10W, p/Maquinas e veiculos da SIOST.

0 2014/003375 4377 1881 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 15,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/Van Master de placas ITO -8735.

0 2014/003376 4363 1882 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 42,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas p/Van Master de placas ITO -8735.



0 2014/003363 4715 1874 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 25 Hrs. Servico de Retro, p/ampliacao da Rede d'ag ua Cerrinho do Ouro.


0 2014/003369 4073 1880 2014 4743 EDER J KOBS 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/SDSH. Campanha do Agasalho.

0 2014/003364 4705 1875 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Servidores a Servico no interior.



0 2014/003368 4901 1879 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 357,98 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de Copa e cozinha p/CRAS.

0 2014/003362 2397 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 19/04/2014. Motivo Levar Document os. Anulacao de empenho.

0 2014/003371 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 17/04/2014. Motivo Lev ar Pacientes.


0 2014/003359 4701 1871 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 2.890,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro Parabrisa laminado c/pelicula, 01 vidr o parte lateral direito e 02 vidros laminado 6 mm inferior m odelado p/Motoniveladora.

0 2014/003361 2024 1873 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento aluguel referente a realizacao da Consulta Popular /2014, p/Assembleia Municipal.

1 2014/000100 4783 100 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : 50 convites para Assembleia Municipal - Processo de Consulta popular 2014/2015

0 2014/003366 4702 1877 2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA 3.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccao de Laudo de maquinas e veiculos que irao p/Leilao.



Total do Dia : 16.454,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014 0 2014/003393 2397 6005 ALMIR BORGES PEDROSO 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/04/2014. Motivo Entrega Do cumentos na Caixa. Anulacao de empenho.

0 2014/003379 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/04/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/003402 2516 1896 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 452,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 4 cx. Pap el A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003403 2555 1897 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 565,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 un Pape l A4 branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003404 2455 1898 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 791,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 07 cx. Pa pel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003405 2415 1899 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.076,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Pa pel timbrado c/timbre verde e 02 cx. Papel A4 cfe. Pregao Pr esencial 22/2014.

0 2014/003406 2418 1900 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 565,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Pa pel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003407 2403 1901 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 452,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 Caixas Papel A4 brancas cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003408 2529 1902 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 565,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Pa pel A4 caixa c/500 unidades cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003409 2407 1903 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 452,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 Caixas Papel A4 - cor branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003410 2484 1904 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 452,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 04 cx. Pa pel A4 -cor Branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.


0 2014/003390 4762 1886 2014 2794 DETRAN/RS 92,33 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio p/Caminhao de Placas IVK -9271.



0 2014/003378 3930 1883 2014 6430 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA 4.639,96 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 Aparelhos Ar Condicionado, 12.000 BTU. cfe. T. Compromnisso PAR no 9097/2012, Plano de Acoes Art. no Pro c. 23400003992201261.

0 2014/003388 2369 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Encontro P romotoria da Justica. Anulacao de empenho.

0 2014/003425 4132 1917 2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminghao de placas IHU -1057. Empe nho substituto ao de nro 30988 de 04/04/2014, motivo erro no Credor.


0 2014/003380 2363 5573 GREICE LUANO FALK 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Setur da D engue.


1 2014/000108 1701 371 INSS 512,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014

1 2014/000109 1735 371 INSS 5.715,18 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014

0 2014/003423 5050 1888 2014 4550 IVANETE G. P. STRECK 175,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 07 Camisetas p/CRAS.

0 2014/003413 2484 1907 2014 790 J. P CAVEDON SOARES 290,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 100 un. C aixas p/arquivo cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003424 3368 1916 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Viagem p/representar o Municipio em faxinal do Soturno (EWXPOFAX e EXPOCOLONIA ) dia 03/05/2014. Grupo Musi cal Tocata.

0 2014/003395 4512 1888 2014 270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA 2.631,12 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais Hidraulicos cfe. descritivo em ane xo p/Redes d'aguas diversas.

0 2014/003383 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 22/04/2014. Motivo Buscar e Le var Professores.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.04.2014 0 2014/003422 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 22/04/2014. Motivo Busc ar e levar professores.

0 2014/003392 2383 5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA 85,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Capacitac ao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisicao de Aliment os da Agricultura Familiar.

0 2014/003385 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 22/04/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia.

0 2014/003389 4366 1885 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 226,45 1 Itens de Empenho : Fornecimento cafe Melita, filtros cafe, acucar e 03 vassoura p/Centro de Saude.

0 2014/003391 2383 4422 NEIDA DENISE ROOS 85,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Capacitac ao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisicao de Aliment os da Agricultura Familiar.

0 2014/003396 2516 1890 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 137,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 cx. Can eta azul ponta fina e 5 frasco tinta p/carimbo cfe. Pregao P resencial 22/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/003397 2555 1891 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 178,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 caixas grampos p/grampeador e 100 caixa arquivo cfe. Pregao Presen cial 22/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/003398 2455 1892 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 77,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: Grampos d e nrso 01,02 e 04 cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003399 2418 1893 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 304,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 5 cx. bob inas, 10 cola bastao, 10 cola e 10 perfurador cfe. Pregao Pr esencial 22/2014.

0 2014/003400 2403 1894 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 47,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 50 un. pa sta papelao A4 c/elastico -cores diversas cfe. Pregao Presen cial 22/2014.

0 2014/003401 2529 1895 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 850,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 50 un pas ta suspensa com trilho e etiqueta plastica cfe. Pregao Prese ncial 22/2014. Anulacao de empenho.

1 2014/000111 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.916,38 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.04.2014 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014

1 2014/000110 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.455,20 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014

0 2014/003414 2555 1908 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 20,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 un. Fi ta adesiva cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003415 2418 1909 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 20,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 10 sc. at ilho cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003416 2403 1910 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 134,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 100 un. P asta classificador c/trilho cores diversas cfe. Pregao Prese ncial 22/2014.

0 2014/003417 2529 1911 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 184,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 30 un. Pa sta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003418 2407 1912 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 184,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 30 un. Pa sta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003419 2484 1913 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 60,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 200 cx . Etiquetas adesivas cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003420 2516 1914 2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 31,48 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 100 un gr ampos plasticos 24 un. marca texto amarelo cfe. Pregao Prese ncial 22/2014.

0 2014/003421 5051 1915 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 05 divulgacao da unidade Movel do SEBRAE em Agudo no dia 24/04/2014.

0 2014/003387 2369 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Encontro P romotoria da Justica.

1 2014/000102 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.056,71 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.


1 2014/000104 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 146,38 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1 2014/000104 Itens de Empenho : 4.

1 2014/000105 1251 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 569,26 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.


0 2014/003411 2516 1905 2014 4344 SHEILA M SELL 22,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 150 un. P lastico e etiqueta p/pasta suspensa cfe. Pregao Presencial 2 2/2014.

0 2014/003412 2455 1906 2014 4344 SHEILA M SELL 125,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 400 Capa p/encadernacao transparente preta e 30 Extrator cfe. Pregao Presencial 22/2014.

1 2014/000101 3252 100 2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Passwagem aerea POA/BRASILIA, ida e volta - Cmpl. NE 98

0 2014/003394 5037 1887 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.

0 2014/003381 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Setor da D engue.

1 2014/000107 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 27.215,24 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.

0 2014/003377 3275 1884 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 30.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infanti l, Ensino Fundamental e Ensino Medio. Empenho Complementar a o de nro 1603/2014.

Total do Dia : 101.130,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014 0 2014/003441 2567 1926 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 257,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Toner HP 2612 e HP 285 e 01 cartucho HP 60 c olor p/RH, Identificacao e Gabinete do Secretario.

0 2014/003450 4697 1932 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 1.003,38 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Contador CW M40 e 02 Contador CW M32, p/Equi pe Eletrecista. Anulacao de empenho.

0 2014/003457 5052 1938 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal - 04 anuncios por di a durante o mes que antecede o Sorteio. - Bolao Municipal.



0 2014/003431 4952 1919 2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 27/04/2014, Torneio de Veteranos. Trofeu Pedro Alvaro Muller, No Atletico Clube Avenida.

0 2014/003452 4700 1934 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 998,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo 10W, 01 un. Tipo A, 01 un. AP 15W 4 0 e 02 un. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da SMIOST

0 2014/003442 5023 1927 2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS 720,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Hospedagem, p/Luiz Vanderlei Prates da Cruz e Ital ino Miranda, Operadores da perfuracao Poco artesiano Estadua l.

0 2014/003458 2414 1939 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 4.200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 300.000 Cautelas p/Sorteio do Bolao Municipal.

0 2014/003459 2414 1940 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 110,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 11 Cheques simbolicos p/Sorteio do Bolao Munici pal.

0 2014/003446 4652 1928 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, desinfeta nte e escova dental.

0 2014/003447 4651 1929 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios cfe. lista em anexo p/Prog rama de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. Anulacao de empenho.

0 2014/003437 2381 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Levar pess oas p/Pericia.


0 2014/003443 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo retirar do cumentos PI.

0 2014/003461 4870 1942 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamaento divulgacao do Bolao Municipal no total de 9 Edico es. 01 Edicao por mes. - Bolao Municipal.

0 2014/003432 3789 1921 2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 370,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 06 Trofeus p/Torneio Interselecoes d e Futebol de Campo e Torneio entre Firmas.

0 2014/003454 3851 1935 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 0,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 polegadas SMART, p/atendimento de Grup os de Familias cadastradas no Cadunico. Empenho complementar .

0 2014/003438 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.04.2014 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Levar func ionario em Curso.

2 2014/000024 4320 1641 INATIVOS 227.191,56 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4

2 2014/000025 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.254,82 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4

0 2014/003462 4004 1943 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 71,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 mts. cabo rede, 08 conector RT 45, 02 emenda s e 01 comp. luz negra p/Gabinete do Secretario.

0 2014/003440 4431 1925 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 626,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao p/Operadores perfuracao de Poco artesiano Estadual.

0 2014/003455 4702 1936 2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS 3.970,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/regulagem nos comandos laterais, ala vanca, pedal e outros. Empenho subst. ao de nro 3116/2014. M otivo Erro no Credor.

0 2014/003433 5028 1922 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Expediente e brinquedos plasticos p/Escolas de Educao Infantil.. Anulacao de empenho.

0 2014/003445 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/003463 2631 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Levar Paci entes. Anulacao de empenho.

0 2014/003453 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Compra de Pecas.

0 2014/003436 2371 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Levar Ser vidora em capacitacao.

0 2014/003435 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho no dia 23/04/2014. Motivo Levar pesso a p/Pericia.

0 2014/003448 4984 1930 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 720,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de vidros lisos e trabalhados p/Familias em sit uacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/003449 4984 1931 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 420,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.04.2014 Itens de Empenho : Fornecimento Vidros lisos p/familia em situacao de vulnerabi lidade Social.

0 2014/003428 2516 1890 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 137,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 05 cx. Ca aneta azul ponta fina e 05 frasco tinta p/carimbo cfe. Prega o Presencial 22/2014.

0 2014/003429 2555 1891 2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME 178,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 20 cx. Gr ampos p/grampeador e 100 cx. Arquivo cfe. Pregao Presencial 22/2014.

0 2014/003430 3789 1918 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 101,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento 46 Medalhas de 55 x 40 mm p/11o Torneio Interse lecoes de Futebol de Campo" Veteranos 40 Anos - Trofeu Pedro Alvaro Muller.

2 2014/000027 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 13.342,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4

2 2014/000026 4327 1949 PENSIONISTAS 43.616,29 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4

0 2014/003427 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.027,06 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.

0 2014/003426 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.298,60 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.

0 2014/003456 5052 1937 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 1.690,00 1 Itens de Empenho : Pagaamento Divulgacao do Bolao Municipal - 02 anuncios por d ia durante o mes que antecede o Sorteio. -Bolao Municipal.

0 2014/003439 4346 1924 2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 152.938,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.023 Scs. Milho troca-troca Safra 2013/2014 p/ Produtores Rurais.

0 2014/003451 4697 1933 2014 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA 2.524,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. recolhedor de fita, 01 talha de corrente , 02 cinto de seguranca e 02 talabarde p/Equipe Eletrecista.

0 2014/003434 4894 1923 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE 28,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria, 01 pc. material eletrico T e 04 pil has p/controle remoto p/Biblioteca.

0 2014/003460 4870 1941 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 594,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal total de 9 Edicoes ( 15 cm x 6 cm ), 01 Edicao por mes.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 475.297,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014 0 2014/003493 2189 1945 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas MEI. Anulacao de empenho.

0 2014/003494 2188 1944 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas MEI. Anulacao de empenho.

0 2014/003478 2392 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Mootivo Reuniao A MCENTRO - Meio Ambiente.

0 2014/003471 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/003472 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do sul no dia 24/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/003484 4936 1951 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Futebol de Campo. Pedro Alvaro Muller.

0 2014/003486 4459 1953 2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 dz. Semem Nelore p/Produtores Rurais. Anulacao de empenho.

0 2014/003475 2397 5048 BRAULIO PILLECO 78,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/003479 2017 2017 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem e desmontagem de divisorias p /CAM.

0 2014/003480 2723 1947 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 1.710,00 1 Itens de Empenho : Fornecimen to 18 m² Divisorial Divilux p/CAM - Protocolo /Ca ixas Eletronicos/SED.

0 2014/003483 4741 1950 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Montagem de 18 m² de Divisorias Divilux Branca p/E MEI Paraiso da Crianca - divisao sala de aula e Labin.

0 2014/003487 4659 1954 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida de Cac hoeira do Sul cfe. Convenio em vigor 001/2014.

0 2014/003488 4658 1955 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos de Alimentacao p/Lar Vida de Cachoeira do Sul cfe. convenio em vigor 001/2014.

0 2014/003466 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.04.2014 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/04/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/003482 2034 1949 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Assessoria referente a integracao do PRONIM AR x C P, diferencas na Conta 18 - Arrecadacao Direta p/Contadoria e Setor Arrecadacao



0 2014/003473 2397 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/04/2014. Motivo Buscar Pe cas.

0 2014/003481 4118 1948 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 129,61 1 Itens de Empenho : Fornecimento mangueira, tomada, caixa, cabinho, inter c/toma da p/Casa Internet da Linha dos Pomeranos.

0 2014/003465 2366 1260 JANETE SCHIEFELBEIN 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Preparacao p/P rovas da Lingua Alema.

0 2014/003489 2635 1956 2014 4328 JAQUES J POTTER. 750,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Placa Mae Asrock H 61 -S, processador INTEL I3 1155 3.06 e memoria DDR 3 4G p/manutencao do Teleceentro Com unitario.

0 2014/003495 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Levar Paci entes. Empenho substituto ao de nro 3463, por motivo erro na Dotacao Orcamentaria.


0 2014/003468 2381 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Motivo Levar pess oas p/Pericia.

0 2014/003477 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo retorno d e Brasilia. Anulacao de empenho.

0 2014/003490 4984 1957 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA 478,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de Vulner abilidade Social.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.04.2014 0 2014/003491 4984 1958 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA 300,00 4 Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de Vulner abilidade social.

0 2014/003464 2366 675 SILVIA PRETZEL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Preparacao p/E laboracao Provas Lingua Alema.

0 2014/003469 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Reuniao na AMCENTRO - Setor de Turismo. Anulacao de empenho.

0 2014/003476 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 26/04/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/003485 3266 1952 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 70.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/transporte de Pacientes a Co nsultas em Centro de Referencia em Saude cfe. Contrato 38/20 12 e T.A. 03.

0 2014/003492 4424 1959 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 11,15 1 Itens de Empenho : Pagamento passagem Santa Maria a Agudo p/Anna Najara Muller da Cruz.

Total do Dia : 86.292,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014 0 2014/003496 4828 1973 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Contratados MEI.

0 2014/003741 2182 1977 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente INSS, s/contratacao de Servicos cadastrados no MEI. Anulacao de empenho.

0 2014/003726 2715 1962 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 713,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cartuchos HP 92,93,21,22,27 e 01 memoria 02 GB, p/Impressoras da SMIOST.

0 2014/003749 2603 1983 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 702,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Toners p/Escolas Municipais cfe. Descricao e m Anexo.

0 2014/003725 4132 1961 2014 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.122,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de Aco galvanizado p/Pinguela da Linha Boemia.

0 2014/003735 4700 1971 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.595,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 un Oleo 140 e 06 un. Oleo 68 p/Maquinas e Ve iculos da SMIOST.

0 2014/003746 5031 1974 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 1.530,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 18 m² Divisorias Divilux cor branca p/EMEI Para


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003746 Itens de Empenho : iso da Crianca.

0 2014/003626 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.064,05 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.




0 2014/003630 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 515,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.







0 2014/003708 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 106,40 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.


0 2014/003710 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 180,15 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.04.2014 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.







0 2014/003732 4144 1968 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 797,15 1 Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e produtos hidraulicos cfe. Descri cao en anexo p/Carpintaria e Almoxarifado.

0 2014/003514 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.855,27 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.

0 2014/003736 4697 1972 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.377,72 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais eletricos e eletronicos p/Manutenc ao Iluminacao Publica - Predios Publicos.

0 2014/003744 4142 1980 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 0,02 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos materi ais p/Ornamentacao da Cidade. Empenho Complementar.

0 2014/003727 4142 1963 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 151,33 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza p/Banheiros Publicos. Anulacao de empenho.

0 2014/003737 4652 1928 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1,93 1 Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, desinfeta nte e escova dental. Empenho Complementar.

0 2014/003719 2371 2561 DANIEL DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Levar Professo res em capacitacao.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.04.2014 0 2014/003753 5059 1987 2014 758 DUMKE E CIA LTDA 87,65 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 kg. Galeto e 5 kg. Carvao p/Campanha da Vaci na contra Influenza.


0 2014/003742 4402 1978 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Geometria computadorizada e mao de obra p/Doblo de placas IOX -8857.

0 2014/003743 4401 1979 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 34,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Reparo junta homocinetica e 01 pc. tampa do Oleo p/veiculo de placas IOX -8857.

0 2014/003747 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/04/2014. Motivo Levar Paci entes,

0 2014/003734 4142 1970 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 2.900,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 m³ Brita no 1 e 35 m³ Po de Brita p/paviment acao. fabricacao de cordoes e boca de lobo.

0 2014/003730 4701 1966 2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA 327,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Mangas, TE, emenda, porcas, tapete e 24 un. lona p/Caminhao Novo.

0 2014/003722 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo Buscar Pr efeito e Vice-Prefeito.


0 2014/003661 1709 371 INSS 1.642,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.

0 2014/003662 1712 371 INSS 341,41 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.














0 2014/003724 4701 1960 2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 305,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 5a Mola, 01 1a mola, 02 pino centro e 02 por cas p/caminhao de placas ILD -9400. Anulacao de empenho.

0 2014/003745 2467 1981 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 64,88 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Tesoura, 05 marcadores, 02 tinta quadro bran co/pincel e 01 rolo papel p/Polo/UAB.


0 2014/003723 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Pareci Novo no dia 25/04/2014. Motivo Visitas a Viveiros de Frutiferas.

0 2014/003721 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 25/04/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia no INSS.

0 2014/003750 4636 1984 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 488,69 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos de Criancas atend


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003750 Itens de Empenho : idas no CRAS.

0 2014/003751 4656 1985 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 77,12 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de higiene p/Gru pos da Melhor Idade.

0 2014/003752 4655 1986 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 189,19 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos da Melhor Idade.

0 2014/003754 5059 1988 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios, pirulitos e balao p/Campa nha da Vacina contra Influenza, dia 26/04/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/003731 4701 1967 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 55,82 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mangueira p/caminhao de placas ILD -9400.

0 2014/003729 4701 1965 2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 4.479,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/Retro JCB.

0 2014/003728 4701 1964 2014 5818 PATROL PARTS LTDA 1.645,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pino, buchas, anel, jogo de aruela, jogo de fil tro e 01 jogo reparo p/Retro 580 L.



0 2014/003693 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 272,04 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.



















0 2014/003675 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 206,58 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ABR IL/2014.


















0 2014/003649 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 172,62 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.



0 2014/003656 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 24,66 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.

0 2014/003497 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.537,01 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.















0 2014/003525 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 455,57 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/201 4.



























0 2014/003739 5058 1975 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE 65,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de 01 Radio p/Conselho Tutelar.

0 2014/003740 2645 1976 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo HDMI, 5 metros p SDSH.

0 2014/003748 3337 1982 2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de Onibus, dia 26/04/2014 p/Santa Maria "C riadouro Sao Bras" - Alunos matriculados nas Escolas que par ticipam do "Pelotao Mirim".


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.04.2014 0 2014/003733 4705 1969 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Servidores a servico no Interior.

Total do Dia : 1.428.063,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014 0 2014/003781 4118 2006 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.680,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 24 un. Tubos 75 mm e 24 un. Engate Metalino p/P roduto Rural - Alexandre Pileco - Kit Irrigacao.

0 2014/003782 4118 2007 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 68,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 m Manga Azul e 01 abracadeira p/Perfuratriz Poco Artesiano.

0 2014/003783 4118 2008 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5 un. Aspersores p/Produtores Rurais, Alexandre Pileco, Ari Ratzlaff e Arlito Sthral.

0 2014/003762 4512 1992 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 121,72 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 capacitor arranque 220 V p/rede d'agua da Li nha dos Pomeranos. Anulacao de empenho.

0 2014/003776 5062 2003 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Imovel p/uso de praticas esportivas c/a lunos das Escolas Municipais.

0 2014/003778 4936 1951 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 7,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Futebol de Campo. Pedro Alvaro Muller. Empenho Complementar.

0 2014/003772 4256 1999 2014 6224 BEVIFARMA DROGARIA LTDA - ME 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/pacientes em tratamento de Sa ude. Anulacao de empenho.

0 2014/003765 4706 1995 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.829,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor giro e 01 compressor p/Dresser 205.

0 2014/003764 4701 1994 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.651,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula e suporte p/carregador Case W20.

0 2014/003775 2174 2002 2014 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento DLE Caixa Federal - Pavimentacoes.

0 2014/003773 4142 2000 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 m Grama p/ponte Avenida Concordia.

0 2014/003763 2407 1993 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 95,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carimbos p/Comissao de Sindicancia.

0 2014/003780 4421 2005 2014 5772 COMERCIAL AGRICOLA ACHTERBERG LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 scs. Adubo Floating p/Viveiro Municipal.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.04.2014 0 2014/003777 4073 1818 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 238,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e distri buicao de Agasalhos. Empenho Complementar.

0 2014/003755 2065 1989 2014 6363 D e F PAPELARIA e XEROX LTDA 22,50 1 Itens de Empenho : Pagamento servico de Plotagem p/EMEI Paraiso da Crianca - Pl anta Projeto PCCIS realizada pelo engenheiro Almir Pedroso.


0 2014/003779 4953 2003 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 74,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mamao p/enc ontro c/ Professores e Alunos.


0 2014/003774 4702 2001 2014 3814 INMETRO RS 149,00 1 Itens de Empenho : Pagamento GRU p/caminhao de placas IVK -9217.

0 2014/003768 4702 1998 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 530,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de limpeza faixa refletiva, colocacao de faixa nova e conserto ponteira, reaperto parach oque p/caminhao ILD-9400.

0 2014/003759 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Levar func ionarios em Curso.

0 2014/003757 4260 1990 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 446,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5.580 Comprimidos de Metronidazol 250mg p/Farma cia basica Municipal

0 2014/003760 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Levar Paci entes,

0 2014/003770 2397 2670 MARIO MORAES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 29/04/2014. Motivo Levar Document os.

0 2014/003761 4363 1991 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Espelho retrovisor direito p/Van Master de p lacas IVG -1859. Anulacao de empenho.

0 2014/003766 4706 1996 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.506,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mancal, haste, camiseta e reparo p/Trator es teira D50.

0 2014/003771 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Compra e p


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/003771 Itens de Empenho : esquisa de pecas.

0 2014/003784 4477 2010 2014 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO 75,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas grandes e medias, fecho arame revestido c/plastico p/CRAS. Anulacao de empenho.

0 2014/003785 5060 2009 2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizadas no C RAS.

0 2014/003769 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Buscar Pec as p/caminhao. Anulacao de empenho.

0 2014/003767 2336 1997 2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 3.800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 Tubos de concreto 200 PA 1, p/Novo Sao Paulo . Anulacao de empenho.

Total do Dia : 22.595,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014 0 2014/003805 2642 2022 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 272,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 cartuchos e 01 Toner HP 35136 p/SDSH e CRAS.

0 2014/003812 4512 2028 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 1.650,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador 29 estagios p/Rede d'agua do Novo Sao Paulo.

0 2014/003811 4377 2027 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 136,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem de pneus, balanceamentos e co nserto de pneu p/veiculo Van de placas ITO -8735 e veiculo G ol de placas IMS -8767.

0 2014/003816 4478 2029 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Montagem Pneus p/Trator agricola MF 4292.

0 2014/003817 4476 2030 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara 231/30 p/Trator Agricola MF 4292.

0 2014/003793 4750 2012 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H7 p/veiculo Fiesta de placas IOV - 1692.

0 2014/003794 4377 2013 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 30,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinaleira p/veiculo Ambulancia de plac as INN -0655. Anulacao de empenho.

0 2014/003795 4363 2014 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 15,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placas 8767. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.04.2014 0 2014/003796 4377 2013 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 30,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinalizacao p/ambulancia de placas INN -0655.

0 2014/003797 4363 2014 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 15,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placas IMS - 8767.

0 2014/003798 4377 2015 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto sinaleiras p/veiculo de placa s IMS -8767.

0 2014/003799 4363 2016 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H 7, p/veiculo Van de placas ITO -87 35.

0 2014/003800 4377 2017 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de sinaleira p/veiculo Van de placas ITO -8735.

0 2014/003802 2234 2019 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 922.852,31 1 Itens de Empenho : Pagamento Construcao 06 Salas de aula - Projeto Padrao FNDE - Escola Santo Antonio - La dos Pomeranos - Edital 24/2014 e Contrato 52/2014.


0 2014/003801 2416 2018 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Folhas p/lancamentos Contabeis. Tesourari a.

0 2014/003806 4984 2023 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 69,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 sc. Cimento, 02 sc. AC1 Quateolit e 01 joelh o 50 esgoto p/familia em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2014/003807 4984 2024 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Fossa septica p/4 pessoas, familia em situac ao de vulnerabilidade Social.

0 2014/003790 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/04/2014. Motivo Levar Paci edntes.

0 2014/003804 4477 2021 2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 72,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento sacolas Plasticas -grandes e medias, fecho aram e revestido c/plastico - CRAS. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/003814 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/003815 4953 2003 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 0,03 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.04.2014 Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mamao p/enc ontro c/ Professores e Alunos. Empenho Complementar.

0 2014/003788 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/04/2014. Motivo Levar Cons elheiras Tutelar.

0 2014/003808 2381 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Motivo Levar doc umentacoes.

0 2014/003810 2723 2026 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 386,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/CAM.

0 2014/003809 4955 2025 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 185,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 50 Pratos fundo, duralex transparente p/escola Santos Reis.

0 2014/003789 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 29/04/2014. Motivo Levar Pacientes.


0 2014/003792 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Buscar Pecas do conserto.

0 2014/003803 4541 2020 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pelicula p/veiculo Palio Adventure de placas IVL -9504. Fiscalizacao.

0 2014/003787 4142 2011 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Pavimentacao e Calcadas.

0 2014/003786 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 29/04/2014. Motivo Buscar este rco.

Total do Dia : 930.248,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014 0 2014/003835 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Rosario do Sul no dia 01/05/2014. Motivo Buscar Rejeito. Anulacao de empenho.

0 2014/003851 4952 2064 2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento arbitragem, dia 01/05/2014. Torneio entre Firmas n o Estadio do Gremio Esportivo Elite.

0 2014/003834 4943 2040 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Lencos umedecidos p/EMEI Paraiso da Crianca.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.


0 2014/003847 4468 2052 2014 5535 EDER EVALDO SCHUTZ 36,00 1 Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal 1689 de 21 setembro de 2007. Produtor Proleite.

0 2014/003838 3993 2043 2014 4743 EDER J KOBS 85,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner 1,40 x 1,00 c/logo do Governo Municip al. Assessoria Gabinete p/uso em atividades da Administracao Municipal.

0 2014/003849 4142 2054 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Brita e po de brita p/Pavimentacao, fabricacao de cordoes e boca de lobo. Empenho Complementar.

0 2014/003819 2389 6093 GILSON GILBERTO TEMP 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 02/05/2014. Motivo Par ticipacao na Expocolonia, no estande da Prefeitura Municipal de Agudo.

0 2014/003841 4074 2047 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 31,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Telefone de mesa com fio p/SDSH.

0 2014/003828 3347 2034 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Locacao de veiculo nos dias: 14/06, Santa Maria, 1 2/07, Santa Maria e 26/07/2014, Rio Pardo, p/Atletas Campeon ato Estadual de Bolao.

0 2014/003839 4864 2044 2014 4328 JAQUES J POTTER. 210,00 1 Itens de Empenho : Pagaamento 03 Formatacoes p/Farmacia Centro de Saude.

0 2014/003845 2584 2045 2014 4328 JAQUES J POTTER. 360,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria 2 GB, 01 fonte p/Antena e 01 Bateria p/Nobreak, Posto Central.

0 2014/003846 4431 2051 2014 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK 20,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao p/Operador perfuratriz Poco Artesia no. ( Estado ).

0 2014/003829 4993 2035 2014 4680 JEAN CARLO NEU 165,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao do Alarme p/Escolas Santos Dumont e EME I Paraiso da Crianca. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/003830 4970 2036 2014 4680 JEAN CARLO NEU 248,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais p/manutencao de Alarme, cfe. listagem em anexo p/Escolas Santos Dumont e EMEI Paraiso da Crianca.

0 2014/003842 4073 2048 2014 4680 JEAN CARLO NEU 85,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria Selada 12V 7 AH, p/CRAS.

0 2014/003826 2397 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.04.2014 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/04/2014. Motivo Buscar Pec as. Anulacao de empenho.

0 2014/003821 2416 3032 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 76,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. c/30 Bobinas 76 mm x 30m em papel p/maqu inas autenticadora. Tesouraria.

0 2014/003823 2392 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 30/04/2014. Motivo Levar Servidores para Pericia no INSS.

0 2014/003843 4984 2049 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 540,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 dz. Tabuas de eucalipto p/familia em situaca o de vulnerabilidade Social.

0 2014/003837 4537 2042 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 Recarga Toner 85 A, p/Compras e licitacoes.

0 2014/003850 2575 2055 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 550,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Toner HP 85 A, p/todos os Setores. Anulacao de empenho.

0 2014/003852 4936 2056 2014 449 MARIA AUGUSTA BIGUELINI RUBIN 345,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 1°/05/2014, em Pinhal Grande. Cop a dos Campeoes.


0 2014/003836 2840 2041 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro Incolor 0,70 m p/reposicao Vidro Janel a da Biblioteca Publica Municipal.

0 2014/003844 4984 2050 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 271,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Vidros Lisos p/familia em situacao de vulnerabi lidade Social.

0 2014/003832 4968 2038 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, suspensao p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.

0 2014/003833 4750 2039 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 268,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Junta coletor, 01 kit parafuso e 01 pc. cata lizador p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.

0 2014/003840 4949 2045 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Campanha do agasalho p/Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitacao.

0 2014/003848 4144 2053 2014 6353 RENAN L KEMMERICH 232,22 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas p/Carpintaria.

0 2014/003831 4822 2037 2014 682 RUI V. MILBRADT 17,90 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014 Data Final de Emissao .....: 30.04.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.04.2014 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de 3 m p/vassoura e rolo de pintura, Po lo/UAB.

0 2014/003825 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/04/2014. Motivo Levar cami nhao p/Afericao de Tacografo.

0 2014/003820 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 02/05/2014. Motivo Par ticipacao na Expocolonia, no estande da Prefeitura Municipal de Agudo.

0 2014/003827 4965 2033 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Lanches/refeicoes, atlet as que disputarao o Campeonato Estadual de Bolao, Edicao 201 4.

0 2014/003818 4477 2031 2014 6433 TERRAPLENAGENS GABOARDI LTDA 90.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 900 Hrs. Trator Esteira, valor de R$ 200,00 a hora licitada, sendo que 50% pago p/Produtores Rurais, cfe. Edit . 20/2014 e Cont.53/14

Total do Dia : 97.770,82 Total do Mes : 3.874.613,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 3.874.613,93 Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49

compras abril 2014 cp057005 - agudo.rs.gov.br · estado do rio grande do sul empenhos emitidos 31...

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