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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Dezembro de 2017 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.12.2017 0 2017/010278 2603 7476 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Cartucho EPSON T 140 Aquisicao de cartucho Epson t 140 para EMEF Santo Antonio

0 2017/010285 2361 7466 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Faxinal do Soturno no dia 01/12/2017 com saida as 07:00h e r etorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pa cientes em consultas medicas.

0 2017/010286 2361 7467 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 01/12/2017 com saida as 04h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010276 2397 7477 2017 7251 DAISON ESEQUIEL BOTENCOURT FLORES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/12/2017 para levar lixo eletro eletronico para descarte.

0 2017/010289 2361 7461 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/12/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2017/010290 2392 7472 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul e Faxinal do Soturno no dia 01/12/2017 com saida as 07:3 0h e retorno aproximado para as 13:30h. Motivo: Transporte d e integrantes da comissao de residuo solidos para visita tec nica a cooperativa de catadores de residuos.

0 2017/010275 2397 7475 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 01/12/2017 para levar lixo eletro eletronico para descarte.

0 2017/010277 4371 7470 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 995,10 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA Cetoprofeno 20ml gotas cx c/ 25 frascos. Despesa referente a aquisicao de 02Kg de creme de papaina, 0 2Kg de sulfadiazina de prata e medicamento cetoprofeno, para uso nas UBSs.

0 2017/010279 4258 7471 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 2.653,00 1 Itens de Empenho : Fralda So Baby geriatrica para uso infantil tamanho SXG, pac ote com 56 unidades. Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas tamanho


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010279 Itens de Empenho : SXG Infantil, para criancas com necessidades especiais.

0 2017/010280 4258 7473 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 666,90 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica XXG. Despesa referente a aquisicao de 342 fraldas geriatricas tam anho XXG Adulto, para distribuicao a pacientes idosos/acamad os/deficientes, mediantes prescricao medica.

0 2017/010288 2381 7465 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/12/2017 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas e pericias.

0 2017/010274 2397 7474 2017 7355 Joao Alcir da Rosa 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no Dia 01/12/2017 para levar material.

0 2017/010281 4401 7464 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 461,00 1 Itens de Empenho : Jogo de rack automotivo. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve iculo FIAT UNO placa ISE 1658.

0 2017/010283 2051 7463 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a mao de obra para manutencao do veiculo F IAT UNO placa ISE 1658.

0 2017/010291 4258 4606 2017 7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - 8.955,00 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao, composicao e instrucoes de uso. POPFRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml , embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co mposicao e instrucoes de uso. POPFRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010291 Itens de Empenho : a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao , composicao e instrucoes de uso. POPFRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr ucao de uso. POPFRAL Aquisicao de fraldas geriatricas para pacientes idosos, acam ados e ou com neccessidades especiais e fraldas infantil par a criancas com necessidades especiais que atenda o peso entr e 15 e 25 kg conforme CIB/RS 309/15. Anulacao de empenho.

0 2017/010284 4386 7460 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 80,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a prestacao de servicos de mao de obra (re gulagem do freio de mao e abertura das rodas traseiras), no veiculo ambulancia placa IQT 3342.

1 2017/000322 4773 191 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 400,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Telefonia

0 2017/010282 2363 7469 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 01 d e dezembro de 2017, para transporte de eletroeletronicos, co m saida as 10:30 e retorno previsto para as 16:00, com o vei culo placa IVQ 1868.

0 2017/010287 2371 7468 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 01/12/2017 com saida as 07h30min e retorno aproxim ado para as 14h30min. Motivo: Levar Gestores do Polo em Semi nario de Filosofia.

Total do Dia : 14.978,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.12.2017 0 2017/010293 2356 7478 2017 1001 ADEMIR KESSELER 384,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 01 diaria e meia para Porto Alegre nos dias 04 e 05/12/2017 - reuniao na FAMURS e treinamento na A RTAFAM

0 2017/010311 3341 233 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 9.707,10 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.12.2017 Itens de Empenho : Pagamento 2.489 Km Itinerario 19 p/Alunos das Escolas Munici pais cfe. Pregao Presencial 03/2017 e Contrato 40/2017

0 2017/010312 7029 6735 2017 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 5.767,80 1 Itens de Empenho : Rejunte cimenticio. Embalagem de 1KG. CERAMFIX Espacador para piso 2MM. METASUL Placas de concreto para calcada. ARTENGE Areia Media KOTWITZ Brita no 1 CASSEL Forro de PVC liso, com dimensoes de 10mm X 20cm PLASBONI Roda forro de PVC, folha de 6mts lineares de comprimento. P LASBONI CAL HIDRATADO EXTRA 20KG INDUCAL Interruptor triplo 10A. ILUMI Interruptor Duplo 10 A. ILUMI Suporte plafon ILUMI Caixa de distribuicao eletrica, 8 disjuntores. MG Luva em PVC tamanho 3/4 TUBOSAN Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para r eforma do predio cedido para a Associacao Beneficente Amor P erfeito.

0 2017/010315 7007 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 100,00 1 Itens de Empenho : Montagem pneu micro/onibus Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Complementar ao Empenho N° 8859. Anulacao saldo de Empenho.

0 2017/010310 2369 7496 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/12/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado pa ra as 20:30h. Motivo: Transporte de servidores para o curso de Fortalecimento do SISAN.

0 2017/010308 2361 7488 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/12/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010308 Itens de Empenho : dicas.

0 2017/010313 7029 6735 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.434,54 1 Itens de Empenho : Piso porcelanato esmaltado retificado, com borde interna ret a. VILLAGRES Espacador para piso 5mm DETOOLS Peca de madeira de eucalipto, 5 X 10 X 2,5 MADEIREIRA JAEGE R Peca de madeira de pinus, 5 X 5 X 2,5 MADEIREIRA JAEGER Disjuntor 20A TRAMONTINA Disjuntor 25A. TRAMONTINA Cano d'agua 25mm. Barra com 3 metros. KRONA Luva em PVC tamanho 1 1/2 KRONA Joelho em PVC, tamanho 1 1/2 KRONA Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para r eforma do predio cedido para a Associacao Beneficente Amor P erfeito. Estorno saldo de empenho.

0 2017/010309 2361 7487 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/010296 2397 7483 2017 5838 DIEGO ESCOBAR 118,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 04/ 12/2017 para bucar pecas para maquina.

0 2017/010305 2381 7493 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 04/12/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximad o para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2017/010316 2068 7498 2017 4908 DOUGLAS NIEMEYER 430,00 1 Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica em eletronica Empenho substitutivo ao no 10250, devido a troca de recurso

0 2017/010298 2397 7480 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito, no dia 04/12/2017.

0 2017/010297 2397 7479 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 04/ 12/2017 para buscar rejeito.

0 2017/010301 2584 7489 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 315,00 1 Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB FONTE ATX 250W.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de materiais para processament o de dados, para manutencao de computador da sala 7 da UBS C entro.

0 2017/010302 2043 7486 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 400,00 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES. Despesa referente a prestacao de servicos de manutencao da r ede de computadores da UBS Centro.

0 2017/010304 2397 7495 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/12/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Buscar peca de caminhao, com o veiculo Frontier.

0 2017/010306 2361 7491 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/12/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010300 6954 232 2017 5152 INST NAC DE COLON E REF AGRARIA -INCRA 71,81 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Taxas do INCRA, referente os se guintes Imoveis: 999.920.196.843-7 - Cemiterio: 999.920.196. 045-2 - EMEF Santo Antonio; 999.920.187.992-2 - Escola Varze a do Agudo; 999.920.188.751-8 - EMEF 7 de setembro; 857.017. 005.614-0; e 857.017.020.729-7 - Rincao Despraiado

0 2017/010292 4701 7485 2017 2154 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 242,08 1 Itens de Empenho : Tubo de aco para sistema de combustivel Despesa referente a aquisicao de 01 tubo de aco para sistema de combu. para substituicao na motoniveladora Case 845b

0 2017/010294 2347 7482 2017 5513 JAMILA ALMA CASSEL 118,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 04/12/201 7 - reuniao DPM.

0 2017/010318 2070 7499 2017 6779 Joraci Francisco Cardoso 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Empenho substitutivo ao no 10185, devido a troca de recurso

0 2017/010307 2361 7490 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/12/2017 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/010299 4674 7481 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 04/ 12/2017 para pesquisa e compra de pecas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.12.2017 0 2017/010317 2369 7497 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 05/12 em Santa Maria, na reuniao da AMCENTRO

0 2017/010314 7029 6735 2017 682 RUI V. MILBRADT 11.625,75 1 Itens de Empenho : Argamassa colante piso sobre piso, para porcelanato. Saco co m 20KG CERAMFIX Revestimento de parede, com borda arredondada, brilhante e l isa. PEI II. EMBRAMACO Cimento Saco de 50 Kg CIMPOR Parafuso para forro de PVC 4,12 X 13mm. CISER Impermeabilizante. 1 L SIKA Selador lata 18 Lt GOLDEN Tinta acrilica para pintura interna, lata de 18L. CORAL Tinta acrilica fosca, para pintura externa 18 L. CORAL Cetol (canela, mogno ou inbuia) embalagem com 3,6 litros AK SO NOBRE Lixa para parede, n°80 rolo de 45Mt. CARBURUNDUM Lixa para madeira, n°80 CARBURUNDUM Cabo flex 2,5. MINAS FLEX Cabo flex 4,0 MINAS FLEX Cabo flex 10mm. COR FIO Tomada dupla de tres pinus, 20 A. FAME Tomada simples 20 A (tres pinos). FAME Eletroduto corrugado 5/8 MISTER Telha ceramica tipo americana esmaltada, 43 X 36cm WINTER Cano d'agua 50mm. Barra com 3mts. PVC BRASIL Cola PVC, tubo de 50gr. TIGRE FITA VEDA ROSCA 18X25 BLUKIT Tijolo 6 furos 9 X 14 X 19 CANDELARIA Pia para banheiro completa - uma pia, uma coluna, torneira, cifao e conexoes. DECA Vaso sanitario completo - com caixa acoplada, acento e conex oes necessarias. DECA Registro de gaveta metalico, tamanho 1 1/2. MISTER Registro de gaveta metalico, tamanho 3/4 MISTER Joelho em PVC tamanho 3/4 TIGRE Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para r eforma do predio cedido para a Associacao Beneficente Amor P erfeito.

0 2017/010303 2397 7494 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 04/12/2017 para buscar rejeito.

0 2017/010295 6895 7484 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 4.850,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesa decorrente veiculacao da Prestacao de Contas do Exer cicio/2017 do Governo do Municipio, em 8 paginas, na Edicao n.o 410, de 03/01/2018. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 39.471,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.12.2017 0 2017/010337 2362 7514 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 05 d e dezembro de 2017, para reuniao ordinaria da Comissao Inter gestores Regional - CIR, na 4a CRS, com saida as 07:30 e ret orno previsto para as 14:00, com veiculo publico.

0 2017/010336 2361 7515 2017 5628 BIANCA BECKER ANACLETO 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 05 d e dezembro de 2017, para ir na 4a CRS, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo placa IOK 0881 .

0 2017/010319 4702 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 336,00 1 Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van/reboque Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Complementar ao Empenho N°8863.

0 2017/010320 4701 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 320,00 1 Itens de Empenho : Tip top VD 04 VIPAL Tip top VD 05 VIPAL Tip top RAC 10 VIPAL Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010320 Itens de Empenho : RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Complementar ao Empenho N°8864. Anulacao saldo de Empenho.

0 2017/010322 3332 7504 2017 6330 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento de alunos da EMEF Al berto Pasqualini, participantes da Orquestra Jovem Recanto M aestro, a localidade de Recanto do Maestro, Restinga Seca, n o dia 07/12/2017.

0 2017/010327 2361 7508 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 05/12/2017 com saida as 09:30h e retorno aproximado para a s 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2017/010329 2361 7502 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/12/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010332 2397 7513 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 05/12/2017 para buscar rejeito.

0 2017/010334 4073 7503 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 225,00 1 Itens de Empenho : Porta de aluminio de 0,51 X 0,63. Aquisicao de outros materiais de consumo para o salao cultur al da SDSH. Empenho em substituicao ao de numero 8503/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/010335 2116 7506 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 380,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de servico de desmontagem de divisorias e montagem de porta na sede do Conselho Tutelar de Agudo. Empenho em s ubstituicao ao de numero 8500/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/010333 2397 7512 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 05/12/2017 para levar caminhao no conserto.

0 2017/010331 2397 7511 2017 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 118,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 05/ 12/2017 para participar de reuniao na CORSAN.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.12.2017 0 2017/010330 2347 7500 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/12/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar o sr. Prefeito para Reuniao.

0 2017/010328 2361 7507 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

2 2017/000073 4322 1641 INATIVOS 208.849,25 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO. DEZ/20 17.

2 2017/000074 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 5.454,19 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO. DEZ/20 17.

0 2017/010326 2381 7509 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/12/2017 com saida as 08:30h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

2 2017/000076 4330 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 9.247,07 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO. DEZ/20 17.

2 2017/000075 4329 1949 PENSIONISTAS 34.633,37 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO. DEZ/20 17.

0 2017/010325 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.575,40 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do decimo tercei ro salario. DEZ/2017.

0 2017/010324 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.807,51 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do decimo tercei ro salario. DEZ/2017.

0 2017/010323 4606 7505 2017 7380 SILVANA QUOOS - ME 288,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao a integrantes e equipe tecnica d a banda Os Atuais, durante a Abertura do natal de Luz 2017. Conforme decreto 47/2017.

0 2017/010321 2160 3075 2014 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 306,60 1 Itens de Empenho : Servico de licenciamento ambiental. Prestacao de servicos de vistorias e laudos tecnicos e emiss ao de licencas ambientais de atividades de impacto ambiental . Complementar ao Empenho N°61.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2017/010338 2363 7516 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 05 d e dezembro de 2017, para ir na 4a CRS, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo placa IOK 0881 .

Total do Dia : 272.174,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.12.2017 1 2017/000324 2560 193 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 240,00 1 Itens de Empenho : Tonners para impressoras M127fn e MN1132MFP

0 2017/010348 2361 7518 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/12/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/010352 2361 7528 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 06 d e dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 09:15 e retorno pervisto para as 13:40, com o veiculo pla ca IQT 3342.

0 2017/010349 2361 7517 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/12/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010345 2381 7525 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/12/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/010347 2361 7520 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 06/12/2017 com saida as 08:30h e retorno aproximado para a s 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2017/010344 2018 7400 2015 6810 INSTITUTO SOLLO GESTAO PUBLICA E PRIVA 2.123,94 1 Itens de Empenho : Servicos tecnicos profissionais de defesa do Municipio e Age ntes Politicos junto ao TCE/RS. Execucao de servicos tecnicos profissionais especializados d e defesa do Municipio e Agentes Politicos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Complementar ao Em penho N°60, referente ao reajuste de precos, cfe. Termo Adit


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010344 Itens de Empenho : ivo N°02.

1 2017/000323 4759 192 2017 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Assinatura jornal Cidaded do Vale - 1JAN-31DEZ2018.

0 2017/010346 2361 7521 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 06/12/2017 com saida as 06:30h e retorno aproxim ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas.

0 2017/010341 2369 7523 2017 2544 LUCIARA DE LIMA 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 06/12 em Santa Maria no Seminario Regional de Praticas Restaurativas - A Educaco Entrelacando Redes - Compartilhando Boas Praticas

0 2017/010350 6956 7527 2017 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.076,15 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Despesa referente a prestacao de servicos de realizacao de e xames laboratoriais a pacientes em tratamento de saude encam inhados pelas UBSs.

0 2017/010351 4411 235 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 222,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 20 divulgacoes de 20 textos de 30"referente ao "De zembro Vermelho". Valor unitario de R$ 11,10.

0 2017/010340 4605 7522 2017 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM. 6.900,00 1 Itens de Empenho : Apresentacao Cultural Pagamento de parceira para realizacao de evento de apresenta cao cultural do Grupo Os Atuais, durante o Natal de Luz 2017 . Conforme Decreto 47/2017.

0 2017/010339 4603 7524 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 30,72 1 Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml Aquisicao de agua para fornecimento aos integrantes do Grupo Os Atuais, durante a apresentacao cultural no Natal de Luz 2017. Conforme Decreto 47/2017.

0 2017/010342 2067 7519 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 195,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Confeccao e instalacao de um portao de ferro para a central da gas de cozinha da EMEF Santos Dumont Anulacao de empenho. Motivo troca de dotacao orcamentaria e produto.

0 2017/010343 7039 234 2017 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 1,00 1 Itens de Empenho : Pagamento aquisicao de tecidos e aviamentos. Complementar ao empenho N° 10027/2017. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 13.438,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.12.2017 0 2017/010366 4539 7530 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 2.355,00 1 Itens de Empenho : CPU, contendo Processador Intel Core i5, 7a Geracao, Placa M ae compativel com o Processador, HD Sata 1.0 TB, Memoria DDR 3 8 GB, CD Gravador CD/DVD, Kit Gabinete, Teclado, Mouse, Ca ixas de Som e Fonte de Energia. Numero do processador i5-740 0T, Status Launched, Litografia 14 nm, Numero de nucleos 4, No de threads 4, Frequencia baseada em processador 2.40 GHz, Frequencia turbo max 3.00 GHz, Cache 6 MB SmartCache, Veloc idade do barramento 8 GT/s DMI3, No de links de QPI 0, TDP 3 5 W, Frequencia de TDP Configuravel - baixo 1.20 GHz. HD SA TA 1.0TB, Capacidade 1tb interface sata 6gb/s, tamanho 3.5, velocidade7.200rpm, cache64mb. MEMORIA DDR3 8GB Tipo: 240-P in DDR3 SDRAM, Capacidade: 8GB Velocidade:CAS: 9, Tensao: 1 .5V. CD GRAVADOR CD/DVD. KIT GABINETE, TECLADO, MOUSE, CAIXA S DE SOM E FONTE DE ENERGIA Placa Mae PCWARE - IPMH110G Aquisicao de uma CPU, contendo Processador Intel Core i5, 7a Geracao, Placa Mae compativel com Processador, HD Sata 1.0 TB, Memoria DDR 8 GB, CD Gravador CD/DVD, Kit Gabinete, Tecl ado, Mouse, Caixas de Som e Fonte de Energia.

0 2017/010360 4539 7529 2017 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.370,00 1 Itens de Empenho : Monitor Led IPS, 21,5", Full HD Tipo de Monitor CRT, Tamanho da tela21,5", Resolucao Maxima 1920x1080@60Hz, Pixel Pitch 0.24795mmx0.24795mm, Angulo de Visao 178° (H) / 178° (V), T empo de resposta 5ms (High (GTG)), Pedestal incluso Sim, Ca ixas acusticas embutidasNao, Conexoes D-Sub; DVI; HDMI, Cor do Produto Preto VoltagemBivolt, Conteudo da Embalagem, 1 Monitor; 1 Adaptador; 1 Cabo D-sub; 1 Suporte para cabo e Ma nual de Instrucoes, Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP 39,5x51x18,7cm, Peso liq. aproximado do produto (kg) 2 ,9kg LG - 22MP55 Aquisicao de um Monitor LED IPS 21,5", Full HD, para o Seto r de Recursos Humanos.

0 2017/010367 2350 7533 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria, no dia 07 /12/2017, para levar documentos no PRM e Ministerio do Traba lho.

1 2017/000326 2345 195 2017 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria de Vereador sem pernoite, para audiencia tecnica no I GAM e audiencia de interesse publico, em Porto Alegre/RS, em 8DEZ2017. Aut. Ato Mesa 27/2017 - Diarias Res. 1/2015.

1 2017/000327 2345 196 2017 6226 ALEXANDRE NEU 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria de Vereador, sem pernoite, para audiencia tecnica no IGAM e de audiencias de interesse publico na Assembleia Legi slativa, em Porto Alegre, dia 8DEZ2017. Aut. Ato Mesa 27/201 7. Diarias Res. 1/2015. DIARIA

0 2017/010368 2349 7535 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 108,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.12.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre, no dia 07/1 2/2017, para conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvi mento - COMUDE ir na Secretaria do Planejamento e olhar Proj etos na Camara de Vereadores de Montenegro

1 2017/000325 2345 194 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria de Servidor (DIRETOR GERAL) para acompanhar vereadore s em audiencia tecnica no IGAM, em Porto Alegre/RS, em 8DEZ2 017. Aut. Portaria 58/2017 - Diarias Res. 1/2015.

0 2017/010362 7038 7532 2017 7350 ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO ME 7.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de despesas de acolhimento. Pagamento referente as despesas de acolhimento de menor em a brigo. Conforme ondem Judicial.

0 2017/010384 2397 7541 2017 2861 AURI ANTONIO KARKOW 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 07/12/2017 para levar caminhao para troca de molas na empre sa Santa Filomena.

0 2017/010380 2361 7553 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010373 2369 7543 2017 1083 CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN 188,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a uma diaria, para os dias 15 e 16 em Pel otas, no VII encontro de Educacao a Distancia no IFSUL Campu s Pelotas Visconde da GRaca -CAVG

0 2017/010379 2361 7549 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/12/2017 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Levar Farmaceutica para buscar medi camentos.

0 2017/010378 2361 7545 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Faxinal do Soturno no dia 07/12/2017 com saida as 06h30min e retorno aproximado para as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/010359 2361 7538 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 07 d e dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 07:45 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo amb ulancia placa IQT 3342.



0 2017/010363 4655 7531 2017 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 201,70 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os encontros do Gru po da melhor idade Amor e Trabalho. Empenho complementar ao de numero 6718/2017.

0 2017/010354 4617 237 2017 7381 ERON LIDIO HERMES 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/11/2017, cfe. Decreto 105/2016.

0 2017/010383 2397 7552 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 07/12/2017 para levar caminhao para conserto.

0 2017/010358 4617 241 2017 7051 GIANA ROOS 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/11/2017, cfe. Decreto 105/2016.

0 2017/010382 2361 7555 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 07/12/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/010385 2397 7546 2017 7355 Joao Alcir da Rosa 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 07/12/2017 para levar material na UFSM.

1 2017/000329 2345 198 2017 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria de Vereador, sem pernoite, para audiencia tecnica no IGAM e de audiencias de interesse publico na Assembleia Legi slativa, em Porto Alegre, dia 8DEZ2017. Aut. Ato Mesa 27/201 7. Diarias Res. 1/2015.

0 2017/010381 2381 7554 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 07/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas.

0 2017/010361 5717 7536 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 974,00 1 Itens de Empenho : Impressora multifuncional ECO TANK, tecnologia de jato de ti nta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Conectividade padrao: USB 2.0 de Alta velocidade (compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802. 11 b/g/n). Aquisicao de uma impressora multifuncional ECO TANK, tecnolo gia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Conectivi dade padrao: USB 2.0 de alta velocidade (compativel com USB 1.1) WI-Fi (802.11b/g/n) Epson L395, para o Setor de Arrecad acao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.12.2017 0 2017/010369 5160 7539 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 974,00 1 Itens de Empenho : Impressora multifuncional ECO TANK, tecnologia de jato de ti nta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Conectividade padrao: USB 2.0 de Alta velocidade (compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802. 11 b/g/n). Tamanho minimo de goticula de tinta:3 picolitros ;Resolucao maxima de impressao ate 5760 x 1440 dpi otimizada em varios tipos de papel;Scanner de 48 bits e 1200x2400dpi. Impressao movel scanner base plana com sensor de linhas CIS colorido;Resolucao optica:1200dpi;Resolucao de hardware:120 0x2400dpi; Resolucao maxima:9600x9600dpi;Profundidade de bit de cor:48 bits;Capacidade papel,100 folhas/10 envelopes;Cap acidade bandeja de saida: 30 folhas;Configuracao de tinta: 1 Garrafa com tinta Preta: Rende ate 4.500 pag., 3 Garrafas d e tinta colorida(Ciano,Magenta,Amarelo)Rendem ate 7.500 pag. Garantia: 1 EPSON L395 Aquisicao de equipamento de processamento de dados (impresso ra multifuncional ECO TANK EPSON L395) com uso no Departamen to de Meio Ambiente para impressao de multiplas Licencas.

0 2017/010357 4617 240 2017 7383 MARCI FERRAZ 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/11/2017, cfe. Decreto 105/2016.

1 2017/000328 2345 197 2017 1323 MAURO AFONSO RADDATZ 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria de Vereador, sem pernoite, para audiencia tecnica no IGAM e de audiencias de interesse publico na Assembleia Legi slativa, em Porto Alegre, dia 8DEZ2017. Aut. Ato Mesa 27/201 7. Diarias Res. 1/2015. DIARIA

0 2017/010376 6905 7558 2017 7233 MINISTERIO DAS CIDADES 14.545,80 1 Itens de Empenho : Devolucao de rendimentos Despesa decorrente devolucao dos rendimentos do Convenio n.o 816.267/2015 - Pavimentacao da Rua Arnildo Ehle e Adjacente s. Anulacao Saldo de de empenho.

0 2017/010364 2043 7547 2017 5444 ROMEO O. BINDER 90,00 1 Itens de Empenho : Conserto de bancos Despesa referente ao conserto de 01 banco longarina com 4 as sentos, localizado na Unidade Basica de Saude Centro.

0 2017/010356 4617 239 2017 7151 RONIBALDO HERMILDO NEU 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/11/2017, cfe. Decreto 105/2016.

0 2017/010371 2761 7534 2017 682 RUI V. MILBRADT 852,70 1 Itens de Empenho : Vaso sanitario para cx acoplada Caixa acoplada. Assento Sanitario Alvenarite - frasco de 01 litro. Aquisicao de materias para banheiro com acessibilidade no G inasio Esportivo da EMEF Alberto Pasqualini

0 2017/010377 2771 7556 2017 682 RUI V. MILBRADT 1.150,52 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.12.2017 Itens de Empenho : Cano 1/2 Cimento Saco de 50 Kg Joelho 25mm JOELHO 1/2 25mm TE 25mm Cola PVC Cano 100mm Te 100mm. Joelho 100 Janela de Ferro basculante 50cmx60cm Suporte bico luz Lampada 1141 led 12v. 9W Fita isolante 20 metros. Tecla simples Tomada dupla tecla dupla Porta Interna 85cm Disco Refratario no 9 Disco corte ferro Buchas 6mm Alvenarite - frasco de 01 litro. Parafusos Abracadeira 14 - 25 cano de 25mm Luva de pvc 25mm. Espuma espansiva Aquisicao de materiais de construcao, hidraulicos, eletrico s e outros para construcao de banheiro acessivel no ginasio esportivo da EMEF Alberto Pasqualini

0 2017/010386 4142 242 2017 682 RUI V. MILBRADT 40,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de canteiros das Aveni das e Pracas. Empenho complementar ao N°10263/2017.

0 2017/010374 4856 7548 2017 7384 SERPIL MOVEIS LTDA 4.582,10 1 Itens de Empenho : Espuma Modelo D-33, 1,38 x 1,88 x0,55 Aquisicao de um colchao para EMEF Olavo Bilac e quatro colch oes para ativiadades desenvolvidas recreativas e esportivas da SED, com as escolas Estorno saldo de Empenho.

0 2017/010372 2761 7550 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 195,00 1 Itens de Empenho : Portao de Ferro 160x0,20 Empenho substitutivo ao no 10342, devido a troca de dotacao orcamentaria e produto

0 2017/010375 5061 7551 2017 7320 TASSIANE C. KUNDE- ME 11,10 1 Itens de Empenho : Bolacha doce e salgada Aquisicao de Generos de alimentacao para realizacao de event os com professores da SED

0 2017/010365 2362 7544 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 07 d e dezembro de 2017, para coleta e transporte de agua para a 4a CRS, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo placa IOK 0881.



0 2017/010353 3330 236 2017 4445 Verenice Kluge 1.713,50 1 Itens de Empenho : Pagamento 298 Km do Itinerario 7 ao preco Unitario de R$ 5,7 5 p/Alunoos matriculados nas Escolas Municipais.

0 2017/010355 4617 238 2017 7382 ZILMOR LUIZ MIGOTTO 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 30/11/2017, cfe. Decreto 105/2016.

0 2017/010370 4032 7537 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 46,30 1 Itens de Empenho : Mangueira para gas Abracadeira 1/2 Regulador de gas. Empenho substitutivo ao no 10130, devido erro na digitacao d o credor

Total do Dia : 38.917,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.12.2017 0 2017/010403 2361 7570 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/12/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2017/010391 2361 7560 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/12/2017 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010394 5672 244 2017 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 2.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento da parcela do mes de dezembro, referente ao rateio em participacao de Consorcio Publico.


0 2017/010402 2361 7571 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 11/12/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010399 4806 7568 2017 7261 DIONATAN B. ALVES - ME 1.480,00 1 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Despesa decorrente fornecimento de sinal de internet via rad io, capacidade 40 MB, com loading balance e transmissao de d ados para 9 pontos de acesso em 12/2017.



0 2017/010393 4604 7564 2017 5125 ELIA L. UNFER ME 120,00 1 Itens de Empenho : Flores Diversas Aquisicao de rosas para homenagens as Voluntarias do natal d e Luz 2017. Conforme decreto 47/2017.

0 2017/010401 2381 7572 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/12/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/010400 5943 7569 2017 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 3.400,00 1 Itens de Empenho : Coletor de Ponto kurumim 373 II BIO NT. Aquisicao de dois relogios pontos para as escolas EMEF Olavo Bilac e EMEF Tres de Maio

0 2017/010388 4910 7561 2017 3058 LIBERALCOMUNICACAO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento da divulgacao da Programacao do Natal de Luz 2017. Conforme decreto 47/2017.

0 2017/010398 2369 7567 2017 5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 14/12 na II Capacitacao de Coordenadores do PAA em Porto Alegre/RS.

0 2017/010396 5555 7557 2017 7385 NELI LUIZA KUNDE 1.944,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de servico tecnico profissional como monitora soci al por 16 horas semanais, para atuar no Servico de Convivenc ia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2017/010387 4284 243 2017 267 PASEP 90.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de PASEP. Anulacao saldo de empenho.

0 2017/010390 4538 1 2017 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 711,92 1 Itens de Empenho : Provimento de acesso VIARS - Caixas Postais Hospedagem Pagina Web/Dominio Virtual Servicos de publicacoes legais decorrentes da L.F 8.666/93. e L.F. 10.520/2002; Despesa decorrente prestacao de assessor amento e qualificacao de gestores e representatividade dos a gentes junto a FAMURS; Servico de apoio Administrativo Tecni co Operacional ASCAR/EMATER; Pagamento porta tunel, emulacao de terminais, acesso caixas postais e hospedagem da pagina do VIARS; Pagamento do rateio em participacao em consorcio p ublico; Despesa referente a consultas, exames e procedimento s medicos via Consorcio; Despesa referente a 12 parcelas de R$ 27,21 do rateio de investimentos; Despesa referente a 12 parcelas de 1.000,19 do rateio de despesas correntes; Despes a referente a 12 parcelas de R$ 1.500,28 do Rateio de despes as com pessoal e encargos; Despesa decorrente assessoria e r epresentatividade junto a CNM e AM Centro; Pagamento referen te a taxa de administracao, conforme convenio com o IPERGS;


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010390 Itens de Empenho : Pagamento de anuidade ARTAFAM para o exercicio de 2017. Comp lementar ao Empenho N°220/2017.

0 2017/010389 7047 7562 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para realizacao de coffee break, durante o Encontro dos Profissi onais do Programa Mais Medicos da 4a e 8a CRS. Anulacao Saldo de empenho.

0 2017/010397 4603 7566 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 15,36 1 Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml empenho em complementacao ao de n° 10339/2017. Conforme Decr eto 47/2017.

0 2017/010395 4077 7563 2017 4628 TATIANA P. MISSIO 102,40 1 Itens de Empenho : Tesoura para corte de cabelo. Removedor de esmalte de unhas, 500ml. Esmalte para unhas fosco Esmalte para unhas. Aquisicao de materiais para oficina de corte de cabelo, mani cure e pedicure no CRAS.

Total do Dia : 101.873,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.12.2017 0 2017/010407 4030 7576 2017 5669 ALCI E. DOSS 3.000,00 1 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 5 cm. 5mx30m² Aquisicao de madeira eucalipto vermelho duro para confeccao de bancos no patio da EMEF Santos Reis

0 2017/010500 2397 7584 2017 2861 AURI ANTONIO KARKOW 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/12/2017, para levar lixo do interior para o aterro sanita rio.

0 2017/010503 4702 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.415,00 1 Itens de Empenho : Conserto pneu motoniveladora Montagem pneu motoniveladora Troca pneu motoniveladora Conserto pneu retroescavadeira (dianteiro) Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010503 Itens de Empenho : RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Complementar ao Empenho N°8863/2017. Anulacao saldo de Empenho.

0 2017/010494 2361 7577 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 11 d e dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo pla ca IQT 3342.

0 2017/010436 2397 7580 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 11/12/2017 para buscar rejeito.

0 2017/010498 4019 7578 2017 3982 GELSON A ACHTERBERG 560,50 1 Itens de Empenho : Corda de nylon. Raticida maki. Alicate diagonal 6. Torques. Regulador de gas. Garrafa termica de 5 litros Luva Botina. Mangueira laranja. BUTOX. Despesa referente a aquisicao de materiais de consumo divers os para utilizacao em servicos com a Vigilancia Sanitaria em Saude.

0 2017/010435 2397 7579 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 11/ 12/2017 para Porto Alegre para buscar pecas de maquina.

0 2017/010438 1731 371 INSS 233,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.

0 2017/010439 1737 371 INSS 1.370,21 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.



0 2017/010442 1743 371 INSS 1.147,12 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.12.2017 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.




1 2017/000332 1701 371 INSS 1.051,53 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de 13 SALARIO 2 PARTE

1 2017/000333 1735 371 INSS 6.597,36 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de 13 SALARIO 2 PARTE

0 2017/010502 3991 7587 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 2.360,57 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material diverso para dec oracao NATAL DE LUZ/2017, cfe. Decreto n.o 47/2017.

0 2017/010495 2363 7585 2017 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 12 d e dezembro de 2017, para reuniao sobre Vigiagua, na 4a CRS, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o v eiculo placa IOK 0881.

0 2017/010501 2397 7586 2017 2352 LEONARDO RODRIGUES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diarria para Santa Maria no dia 11/12/2017 para levar lixo do interior para o aterro sanita rio.

0 2017/010406 6980 7575 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 974,00 1 Itens de Empenho : Impressora multifuncional ECO TANK, tecnologia de jato de ti nta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Conectividade padrao: USB 2.0 de Alta velocidade (compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802. 11 b/g/n). Aquisicao de uma impressora para SED, que servira para uso d os conselhos, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2017/010405 4260 7574 2017 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 5.336,75 1 Itens de Empenho : Ampicilina 500mg, envelope c/ 12. Fita HGT On Call Plus, caixa c/ 50. Morfina IM 10MG 1ML Despesa referente a aquisicao de medicamentos para a Farmaci a Basica Municipal, para distribuicao a pacientes em tratame


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010405 Itens de Empenho : nto de saude.

0 2017/010404 4260 7573 2017 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 897,40 1 Itens de Empenho : Paracetamol 500 mg Prednisona 20 mg Metoclopramida 10 mg Despesa referente a aquisicao de medicamentos para a Farmaci a Basica Municipal, para distribuicao a pacientes em tratame nto de saude.

0 2017/010497 4390 7582 2017 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 252,85 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para r ealizacao de coffee break durante a confraternizacao de grup os das Oficinas Terapeuticas.

0 2017/010468 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.590,37 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.


0 2017/010470 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 665,78 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.









Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho. Motivo falta de Recurso do FUNDEB.


0 2017/010479 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 50.512,33 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017. Anulacao de empenho. Motivo falta de Recurso do FUNDEB.












0 2017/010493 7033 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.293,45 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.12.2017 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.

1 2017/000335 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 820,90 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de 13 SALARIO 2 PARTE

0 2017/010445 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.287,93 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.


0 2017/010447 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 845,08 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.







0 2017/010454 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 15.507,45 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Motivo falta de Recurso do FUNDEB. Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario. DEZ/2017.


0 2017/010456 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 64.115,49 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Motivo falta de Recurso do FUNDEB. Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13o salario.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010456 Itens de Empenho : DEZ/2017.













1 2017/000334 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.041,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de 13 SALARIO 2 PARTE

0 2017/010499 2397 7581 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.12.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 11/ 12/2017 para buscar rejeito.

1 2017/000330 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 6.003,03 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13 SALARI O 2 PARTE

0 2017/010408 1403 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.304,62 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO. DEZ/20 17.


















0 2017/010424 1436 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 853,98 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO. DEZ/20 17.














0 2017/010496 2363 7583 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 12 d e dezembro de 2017, para reuniao sobre Vigiagua, na 4a CRS, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 18:00, com o v eiculo placa IOK 0881.

1 2017/000331 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.708,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13 SALARI O 2 PARTE

Total do Dia : 1.042.170,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.12.2017 0 2017/010512 2162 7594 2017 7037 ALIA IDA RATZLAFF LANGBECKER 2.500,00 1 Itens de Empenho : Locacao area de terra para exploracao e extracao de cascalho /saibro. Despesa decorrente da contratacao de fracao ideal com licenc iamento ambiental para exploracao e extracao de cascalho/sai bro, confomre contrato no 02/2017.

0 2017/010508 3344 248 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 5.276,81 1 Itens de Empenho : Pagamento de 979 km do Itinerario 12 p/ transporte de Alunos das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 03/2017 e Co ntrato 40/2017. Anulacao saldo de empenho.

0 2017/010520 3344 571 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 6.130,80 1 Itens de Empenho : Itinerario 19 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1393.

0 2017/010521 3339 571 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 5.107,50 1 Itens de Empenho : Itinerario 6 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1394. Anulacao saldo de empenho.

0 2017/010527 3347 7590 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para dia 17/12 em Nova Palma para Inte rselecoes SUB 15 Homenagem Robert Dalla Nora

0 2017/010549 3332 571 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 6.379,80 1 Itens de Empenho : Itinerario 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1397. Anulacao de empenho.

0 2017/010526 3789 7589 2017 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 926,00 1 Itens de Empenho : Trofeu de 80 cm 1a lugar Trofeu de 62 cm 2a lugar Trofeu de Goleiro e Goleador Trofeus Goleira Menos Vazada Aquisicao de trofeus para Campeonato Municipal de Futebol Se te

0 2017/010550 4015 7616 2017 6074 AUTO POSTO RODALEX LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 Despesa referente a aquisicao de combustivel durante viagem de retorno a Uruguaiana, para a ambulancia placa IQT 3342, d ia 12 de dezembro de 2017.

0 2017/010529 2361 7609 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010523 4703 2 2017 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C 757,05 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post agem de correspondencias. Empenho Complementar ao Empenho N° 265, cfe. solicitacao da Secretaria de Infraestrutura, Obras , Servicos e Transito.

0 2017/010544 5650 7605 2017 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 30.000,00 1 Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. Despesa referente a prestacao de servicos de consultas e exa mes medicos a pacientes em tratamento de saude, encaminhados via consorcio. Anulacao Saldo de empenho.

0 2017/010532 2381 7599 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12/12/2017 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s e pericias medicas.

0 2017/010519 3340 571 2017 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 763,00 1 Itens de Empenho : Itinerario 17 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1378.

0 2017/010506 3330 246 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 3.324,86 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.12.2017 Itens de Empenho : Pagamento de 889 km do Itinerario 13 p/ transporte de Alunos das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 03/2017 e Co ntrato 33/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/010509 3344 249 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 3.029,40 1 Itens de Empenho : Pagamento de 810 km do Itinerario 13 p/ transporte de Alunos das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 03/2017 e Co ntrato 33/2017.

0 2017/010518 3341 571 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 233,55 1 Itens de Empenho : Itinerario 8 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1381. Anulacao de empenho.

0 2017/010539 2381 7596 2017 5572 ELISIANI ZIANI 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio e Guapore, no di a 13 de dezembro de 2017, com saida prevista para as 07:00hr s e retorno previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: Visita a meno r abrigada.

0 2017/010535 4910 7613 2017 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos divulgacao do evento Musical Estrelinha de Natal, inserido n a Programacao do Natal de Luz 2017. Conforme Decreto 47/2017 .

0 2017/010505 3339 245 2017 5646 ENEDIR KOBS 5.630,08 1 Itens de Empenho : Pagamento de 1.216 km do Itinerario 03 p/ transporte de Alun os das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 032017 e C ontrato 37/2017. Estorno saldo de empenho.

0 2017/010507 3339 247 2017 5646 ENEDIR KOBS 6.052,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de 1.360 km do Itinerario 15 p/ transporte de Alun os das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 03/2017 e Contrato 37/2017. Estorno saldo de empenho.

0 2017/010525 2397 7604 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Estrela Velha no dia 1 2/12/2017 para buscar material.

0 2017/010545 2361 7597 2017 1991 EVAIR F STEYDING 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despeasa referente a 1/2 diaria para Uruguaiana, dia 12 de d ezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 02:00 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo placa IQT 3342.

0 2017/010542 4257 7612 2017 7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141,05 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.12.2017 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos que nao sao di sponibilizados na Farmacia Basica Municipal, para distribuic ao a pacientes em tratamento de saude, encaminhados pelas un idades basicas de saude. Empenho complementar ao de no 9237 /2017.

0 2017/010531 2347 7600 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 12/12/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de Vereadores.

0 2017/010537 3420 250 2017 6208 ILDO KLUGE 130,00 1 Itens de Empenho : Servico locacao de Taxi p/ o Conselho Tutelar de Augo. Empen ho Complementar ao Empenho N°8801/2017.

0 2017/010540 2195 7595 2017 371 INSS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pagamento de INSS para autonomos. Anulacao saldo de empenho.

0 2017/010533 3368 7602 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municipal e Instrumental Tocatta a Ivora no dia 15/12 e a Restinga Seca no dia 16/12, afim de participar da Cantata Natalina naquel es Municipios. Evento Regional integrante do Natal de Luz de Agudo 2017. Conforme decreto 47/2017.

0 2017/010517 3339 571 2017 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 3.240,00 1 Itens de Empenho : Itinerario 4 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1390. Anulacao saldo de empenho.

0 2017/010516 3332 571 2017 7191 LANDRI ALCI KOBS 1.508,80 1 Itens de Empenho : Itinerario 21 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1765. Estorno saldo de empenho.

0 2017/010530 2381 7603 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 12/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas.

0 2017/010504 2361 7588 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 de diaria para Porto Alegre, dia 12 de dezembro de 2017, para marcacao de consultas nos centros


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010504 Itens de Empenho : de referencia em saude, com saida as 03:30 e retorno previst o para as 21:00, com o veiculo placa ITO 8735.

0 2017/010515 3340 571 2017 209 MARCIANO ANDRE MAYER 5.061,60 1 Itens de Empenho : Itinerario 14 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1372. Anulacao de empenho.

0 2017/010510 2361 7592 2017 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diarias que venham a ocorrer durante fin ais de semana, feriados e fora do horario de expediente, par a transporte de pacientes nos centros de referencia em saude . Anulacao Saldo de empenho. Anulacao de empenho.

0 2017/010538 2385 7598 2017 6870 MARLISE MAUS 86,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio e Guapore, dia 1 3 de dezembro de 2017, com saida prevista para as 07:00hrs e retorno previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: Visita a menor a brigada.

0 2017/010543 4257 7614 2017 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 205,77 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos que nao sao di sponibilizados na Farmacia Basica Municipal, para distribuic ao a pacientes em tratamento de saude, encaminhados pelas un idades basicas de saude. Empenho complementar ao de no 1006 7/2017.

0 2017/010514 3344 571 2017 3677 NELSON EDI GUSE 474,24 1 Itens de Empenho : Itinerario 10 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Empenho Complementar ao Empenho N°1364.

0 2017/010524 4689 2 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 4.184,24 1 Itens de Empenho : Mensalidade Internet Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post agem de correspondencias. Empenho Complementar ao Empenho N° 288, cfe. solicitacao da Secretaria de Infraestrutura, Obras , Servicos e Transito.

0 2017/010511 4468 5047 2017 5981 OSVINO ALFONSO SCHLOSSER 150,00 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros para produtor rural Sr. Osvino Alfons o Schlosser participante do Programa Municipal PROLEITE, ben eficio conforme Lei 1.689 de 21 de setembro de 2007. Pagamen to referente a parcela do ano 2017. Empenho Complementar.



0 2017/010548 4910 251 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 388,50 1 Itens de Empenho : Pagamento textos de 30 segundos para divulgacao do Evento "M usical Estrelinha de Natal", inserido na Programacao do Nata l Luz 2017. Conforme Decreto 47/2017, T.A. 02 e Contrato 84/ 2015.

0 2017/010522 4714 2 2017 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.110,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post agem de correspondencias. Empenho Complementar ao Empenho N° 320, cfe. solicitacao da Secretaria de Infraestrutura, Obras , Servicos e Transito.

0 2017/010546 4013 7608 2017 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS -ME 61,70 1 Itens de Empenho : Mangueira triplice. Mangueira 3,3mm. Despesa referente a aquisicao de materiais para conserto de equipamento odontologico, no Posto da Nova Boemia, interior do municipio.

0 2017/010547 2043 7610 2017 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS -ME 225,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra e deslocamento. Despesa referente a prestacao de servicos de conserto de equ ipamento odontologico + deslocamento, no Posto da Nova Boemi a, interior do municipio.

0 2017/010541 2482 7593 2017 4344 SHEILA M SELL 799,00 1 Itens de Empenho : Pasta suspensa Folha de oficio A4 caixa com 10 pacotes Aquisicao de material de expediente para a SDSH.

0 2017/010528 7026 7591 2017 1775 SOC. ESP. CULT. E RECR. NOVA PALMA 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para dia 17/12 em Nova Palma no Interselecoes SUB 15 para atletas representando o Municip io

0 2017/010536 4910 7611 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 125,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao do evento Musical Estrelinha de Natal, no dia 17/ 12. Conforme Decreto 47/2017.

0 2017/010534 4357 6879 2016 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 385,00 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 IPIRANGA Aquisicao de 203.500 (duzentos e tres mil e quinhentos) litr os de Oleo Diesel S 500, a serem entregues nos tanques do mu nicipio, de acordo com a necessidade de consumo do Municipio . Empenho Complementar ao Empenho N°01, referente ao reequil ibrio Economico Financeiro, cfe. Apostila N°03.

0 2017/010513 3340 571 2017 4445 Verenice Kluge 3.145,80 1 Itens de Empenho : Itinerario 5 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010513 Itens de Empenho : scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017. Complementar ao Empenho N°1386. Estorno saldo de empenho.

Total do Dia : 101.819,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.12.2017 0 2017/010552 2065 7628 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora Lanserjet despesa referente ao conserto de uma impressora HP Multifun cional a Laser da EMEF Tres de Maio

0 2017/010572 2397 7642 2017 2861 AURI ANTONIO KARKOW 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no di a 13/12/2017 para levar lixo do interior para o Aterro Sanit ario.

0 2017/010564 2381 7621 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Arroio do Meio e Guapore no dia 13/12/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Levar Assistente Socia l e familiares para visita de menor internado em abrigo.

0 2017/010555 4038 7627 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 313,80 1 Itens de Empenho : Conjunto Mop 120cm, Suporte 120cm, Cabo Aluminio 120cm Aquisicao de rodos para limpeza na EMEF Santo Antonio

0 2017/010560 2381 7617 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre e Montenegro no dia 13/12/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado para as 20h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas e pericias medicas.

0 2017/010568 2065 7638 2017 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN 450,00 1 Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split Reposicao e limpeza de ar split 24000 btus nas salas de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/010559 6953 7629 2017 5125 ELIA L. UNFER ME 40,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos alimenticios para lanche nos eventos r ealizados pela SED Estorno de empenho.

0 2017/010574 2397 7645 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo para buscar mat erial no dia 13/12/2017.

0 2017/010573 2397 7644 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010573 Itens de Empenho : 13/12/2017 para levar caminhao no conserto.

0 2017/010565 4605 7632 2017 6764 FERNANDO GILBERTO RODRIGUES 80,00 1 Itens de Empenho : Apresentacao Cultural Empenho complementar ao de n°10220/2017. Erro no valor unita rio. Conforme Decreto 47/2017.

0 2017/010566 2392 7630 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/12/2017 com saida as 10h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Buscar pecas para manutencao de maq uinas pesadas.

0 2017/010553 3262 7625 2017 3501 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Despesa decorrente do fornecimetno de uma passagem para Pass o Fundo, para a servidora Jessica Cervo Zamberlan em partici pacao de curso da Dueto Tecnologia Ltda. Anulacao Saldo de empenho.

0 2017/010562 2381 7619 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/12/2017 com saida as 05h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s e pericias medicas.

0 2017/010554 2356 7626 2017 7248 JESSICA CERVO ZAMBERLAN 102,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diaria para Passo Fundo, dia 21/12 /2017 - Curso Encerramento de Exercicio 2017 e abertura do E xercicio 2018.

0 2017/010563 2361 7620 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010571 2397 7640 2017 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 13/12/2017 para levar lixo do interior para o aterro sanitar io.

0 2017/010570 2397 7637 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 01 diaria para Porto Alegre no dia 13/12/ 2017 para participar de reuniao na Assembleia e trazer filtr os para maquinas.

0 2017/010567 4720 7635 2017 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal formato 2x3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Publicacao de extratos dos editais 40,41 e 42/2017 no Diario de Santa Maria

1 2017/000338 4782 201 2017 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato do Edital 4/2017, no DSM de 15DEZ2017.

0 2017/010569 4690 7633 2017 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 300,86 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesa decorrente da publicacao de extratos dos editais no 40,41 e 42/2017.

1 2017/000336 4782 199 2017 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 214,90 1 Itens de Empenho : Publicacao de Extrato do Edital 4/2017, no DOE de 15DEZ2017.

1 2017/000337 4782 200 2017 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 100,00 1 Itens de Empenho : Publicacao do Extrato do Edital 4/2017 na Zero Hora de 15DEZ 2017.

0 2017/010558 2441 7622 2017 4344 SHEILA M SELL 1.190,00 1 Itens de Empenho : Folhas de oficio A/4 colorida Aquisicao de folhas de oficio A/4 cor rosa para uso da SED e demais secretarias para impressao dos empenhos

0 2017/010556 6979 7623 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 270,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica nos veiculos ISW 8472 e ISU 9945

0 2017/010557 5588 7624 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 166,00 1 Itens de Empenho : Mangueira de Alta Pressao ar Tampa Cega Redondo Aquisicao de pecas para conserto nos veiculos ISW 8472 e ISU 9945

0 2017/010551 2174 7607 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 830,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto em g rade e pintura portao Siost, conserto em pilar de ferro na ponte da Avenida Concordia. Empenho substitutivo aos empenho s 100920 e 10094 anulado por estarem com credor incorreto.

0 2017/010561 2361 7618 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/12/2017 com saida as 08h30min e retorno aproximado p ara as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

Total do Dia : 5.230,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.12.2017 0 2017/010577 2361 7639 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14/12/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 147h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.



0 2017/010585 2361 7648 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Tramandai, dia 14 de dez embro de 2017, para transporte de paciente, com saida as 08: 30 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo placa IXE 1041.

0 2017/010593 2416 7662 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Carimbo Despesa decorrente da aquisicao de dois carimbos (CANCELADA) , para o Setor de ICMS

0 2017/010582 5670 7655 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 116,50 1 Itens de Empenho : Sabao em po 3kg Detergente liquido - 500 ml Esponja dupla face Saponaceo Cremoso frasco 300ml Agua para injecao, ampola de 10ml Saco Algodao Alvejado. Naftalina em Pacote 50gr Desinfetante 5L Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a

0 2017/010576 2361 7636 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010583 4439 7656 2017 4743 EDER J KOBS 30,00 1 Itens de Empenho : Servicos Graficos adesivagem Servicos graficos de confeccoes de adesivos para adesivagem em placa de identificacao dos respectivos licenciamentos amb ientais nas cascalheiras saibreiras licenciadas pelo municip io no interior, locais de extracao de material (cascalho/bas alto) .

0 2017/010584 2361 7649 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 14 d e dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo amb ulancia placa IQT 3342.

0 2017/010591 4260 7661 2017 7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos que nao sao di stribuidos na Farmacia Basica Municipal, para pacientes em t ratamento de saude.

0 2017/010579 4431 7653 2017 7287 FRIEDRICH E KESSELER LTDA ME 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao almoco Fornecimento de alimentacao (almoco) para autoridades e func


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010579 Itens de Empenho : ionarios representantes do Governo Do Estado Rio Grande do S ul (Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao) e do Govern o Municipal no ato inaugural da rede de abastecimento de agu a da localidade de Rincao do Pinhal, que acorrera no dia 15 de dezembro de 2017, na casa colonial (Da Colina Cafe Coloni al). Anulacao de empenho.

0 2017/010578 2347 7631 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14/12/2017 com saida as 06h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar Prefeito Municipal.

0 2017/010575 2361 7634 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/12/2017 com saida as 06h30min e retorno aproximado p ara as 15h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010588 2397 7652 2017 7355 Joao Alcir da Rosa 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14/12/2017 para levar lixo eletroeletronico.

0 2017/010587 5670 7650 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 65,60 1 Itens de Empenho : Pano de copa Toalha de banho para limpeza Toalha de Mesa de Tecido Algodao Aquisicao de toalhas e panos para limpeza da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/010581 4857 7654 2017 7386 JULIO CESAR BATTISTI 80,00 1 Itens de Empenho : Sensor temperatura Despesa decorrente fornecimento de peca de reposicao para Ve ctra ISH 1176/024.

0 2017/010590 2763 7660 2017 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.653,00 1 Itens de Empenho : Pedras de areia 10cmx40cmx20cm Aquisicao de pedras de areia para construcao de muros, banco s e calcadas no patio da EMEF Santos Reis

0 2017/010592 4260 7659 2017 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos que nao sao di stribuidos na Farmacia Basica Municipal, para pacientes em t ratamento de saude. Anulacao saldo de Empenho.

0 2017/010594 7045 7542 2017 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa referente a pestacao de servicos de locacao de conce ntradores de oxigenio para pacientes em tratamento de saude. Empenho complementar ao de no 5755/2017.



0 2017/010589 4541 7658 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa decorrente da aquisicao de 01 filtro de oleo para o veiculo placa IVL9504, Setor de Fiscalizacao.

0 2017/010580 4434 7651 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Ato inaugural da rede de aba stecimento de agua, transmissao ao vivo pela radio. Servico de comunicacao em geral com transmissao ao vivo pela radio no ato inaugural da rede de abastecimento de agua da localidade de Rincao do Pinhal, que acontecera no dia 15 de dezembro de 2017, com inicio previsto para as 10 horas.

0 2017/010586 2044 7647 2017 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 595,00 1 Itens de Empenho : CONSERTO DE AUTOCLAVE. Despesa referente a prestacao de servicos de conserto de uma autoclave Digitale, serie H 18210954, utilizada pelos profi ssionais da Unidade Basica de Saude Centro. Segue anexo Laud o Tecnico.

Total do Dia : 6.054,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.12.2017 0 2017/010609 2397 7679 2017 1008 AIRTON ALVES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 15/12/2017 para levar lixo do interior para o aterro sanitar io.

0 2017/010597 2763 7671 2017 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 741,00 1 Itens de Empenho : Pedras de calcamento Holandes Alvenarite Frasco de 5L Aquisicao de materiais para muros, calcadas e bancos no pati o da EMEF Santos Reis

0 2017/010608 2397 7675 2017 2861 AURI ANTONIO KARKOW 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 15/12/2017 para levar lixo do interior para o aterro sanita rio.

0 2017/010602 2381 7669 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s e pericicas medicas.

0 2017/010603 2381 7667 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas e pericias medicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.12.2017 0 2017/010611 2385 7680 2017 7387 Debora Silveira Martins 43,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Nova Palma, no dia 15 de dez embro de 2017, com saida prevista para as 09:00hrs e retorno previsto para as 14:00hrs. MOTIVO: Acompanhar menor.

0 2017/010610 2385 7678 2017 7290 Dieimi Marques Flores Padilha 43,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Nova Palma, no dia 15 de dez embro de 2017, com saida prevista para as 09:00hrs e retorno previsto para as 14:00hrs. MOTIVO: Acompanhar menor.


1 2017/000339 4771 202 2017 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 50,00 1 Itens de Empenho : Servicos Postais empenhado a maior.

0 2017/010606 2361 7676 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 15/12/2017 com saida as 054h30min e retorno aproximado para as 20h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2017/010599 4402 7670 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a mao de obra de regulagem de portas reali zada no veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.

0 2017/010600 4401 7668 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 25,00 1 Itens de Empenho : Solda protetor do carter. Despesa referente a aquisicao de materiais para solda/protet or de carter do veiculo FIAT UNO placa ISE 1658. Anulacao de empenho.Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2017/010607 2361 7677 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 15/12/2017 com saida as 04h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010601 5588 7674 2017 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Espelho retrovisor Aquisicao de espelhos para retrovisor do veiculo ISU 9945

1 2017/000340 4790 203 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 13,08 1 Itens de Empenho : Generos de cozinha


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.12.2017 1 2017/000341 4792 204 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 46,18 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higienizacao.

1 2017/000342 4788 205 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 25,98 1 Itens de Empenho : generos de alimentacao - cafe em po

0 2017/010605 4702 7665 2017 5444 ROMEO O. BINDER 200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Solda Despesa referente ao pagamento de servico de soldas com refo rco executados no caminhao VW, placa INP-8133. Empenho subst itutivo ao de no 007855/2017.

0 2017/010596 2763 7672 2017 682 RUI V. MILBRADT 531,70 1 Itens de Empenho : Saco cimento 50 Kg Ferro 1/4 x 1 1/4 Ferro 1/8 x 1/2 Aquisicao de materiais para construcao de muros, calcadas e bancos no patio da Escola Santos Reis

0 2017/010598 4032 7673 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 139,10 1 Itens de Empenho : MACANETA PARA PORTA. Cilindro soprano fechadura Cilindro do Pedal de Embreagem. Cascola bisnaga 400g Adesivo 38cm x 22cm. Veda rosca 18 x 25 Adaptador 25 Te 3/4 Registro 3/4 Abracadeira. 19x27 Manga 3/4x2,0 Torneira Jardim 1/2 Aquisicao de materiais diversos para pequenos reparos nas Es colas: Santo Antonio e Alberto Pasqualini

0 2017/010604 2381 7666 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no dia 15/12/2017 com saida as 09h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Buscar menores com Conselho Tutelar.

Total do Dia : 2.410,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.12.2017 0 2017/010618 6980 7688 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 495,00 1 Itens de Empenho : Monitor de led 19,5´´. Aquisicao de um monitor para SED o qual sera usado na sala dos conselhos municipais

0 2017/010620 2609 7689 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB Mouse Optico USB Aquisicao de mouse e teclado para uso dos conselhos municipa is


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.12.2017 0 2017/010615 2361 7685 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/12/2017 com saida as 10h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/010625 2362 7692 2017 5775 CLEDIO JULIO KOCH 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 18 d e dezembro de 2017, para acompanhamento de paciente, mediant e ordem judicial, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo ambulancia placa IQT 3342. Anulacao de empenho. Motivo erro no credor.


0 2017/010630 3344 254 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 5.194,11 1 Itens de Empenho : Pagamento de 1.047,20km x R$4,96 do Itinerario 20 p/ Alunos das Escolas Municipais, cfe. PP 03/2017 e Contrato 33/2017.

0 2017/010631 3341 255 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 261,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de 52,2 km x 5 do Itinerario 09 p/ Escolas Municip ais, cfe. PP 03/2017 e Contrato N°33/2017. Empenho Complemen tar ao N°9575.

0 2017/010626 2397 7696 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18/12/2017 para levar caminhao no conserto.

0 2017/010617 2347 7681 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/12/2017 com saida as 08h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar Prefeito em audiencia.


0 2017/010616 2361 7686 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/12/2017 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 17h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.



0 2017/010622 2771 7694 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.967,07 1 Itens de Empenho : Piso Ceramico 54x54 PIV Aquisicao de piso ceramico para troca em duas salas de aula da EMEF Santos Reis Anulacao de empenho.

0 2017/010623 2763 7693 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 867,83 1 Itens de Empenho : Piso Ceramico 54x54cm PIV Aquisicao de piso ceramico para substituicao do parquet na s ala de aula da EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho.

0 2017/010632 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 50.911,59 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov embro/2017.

0 2017/010624 2369 7691 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 102,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 19/12 a Santa Cruz do Sul, Superintendencia da Policia Federal

0 2017/010628 2369 7695 2017 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 19/12 em Santa Cruz do Sul, levar Secretaria Educacao e Marcelo Juridico na Superin tendencia da Policia Federal

0 2017/010629 3830 7697 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 3.016,00 1 Itens de Empenho : Central telefonica. Despesa referente a aquisicao de uma central telefonica para a Unidade Basica de Saude do Centro, sendo composta por: 01 intelbras - TF - C dig Impacta 40 2/4 - 445000; 03 Intelbra s - TF - PL analog 04 R Impacta 16/68 - 4990083; 01 Intelbra s - TF - PL RL Misto imp. 16/68 1RD/3RA - 4990148; 01 Intel bras - TF - Modulo 115TI Digital 5000 - 4310007 e 01 Intelbr as - TF - Termina inteligente TI 5000 - 4310002.

0 2017/010619 2763 7690 2017 23 VALDERI P SCAPIN 511,50 1 Itens de Empenho : Meio-Fio Aquisicao de meio fio de cimento para construcao de calcadas no patio da EMEF Santos Reis

0 2017/010627 2174 253 2017 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 74,00 1 Itens de Empenho : Empenho Complementar ao Empenho N°10199/2017.

0 2017/010621 2363 7687 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 18 d e dezembro de 2017, para ir a 4a CRS, para tratar sobre o Vi giagua, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo placa IOK 0881.

0 2017/010612 2381 7682 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010612 Itens de Empenho : ul no dia 18/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas.

Total do Dia : 64.027,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.12.2017 0 2017/010644 2397 7707 2017 2861 AURI ANTONIO KARKOW 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no di a 19/12/2017 para levar lixo do interior para o aterro sanit ario.

0 2017/010637 2361 7703 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/12/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/010634 4644 7699 2017 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 3.720,00 1 Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo. Despesa referente a internacao do paciente Luiz Fernando Gom es Ramos, para tratamento de desintoxicacao/alcoolismo.

0 2017/010638 2361 7702 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/010646 2397 7710 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/12/2017 para buscar caminhao do conserto.

0 2017/010642 2016 7709 2017 889 FABIANE LUIZA GRELLMANNN GRAEBNER 130,00 1 Itens de Empenho : Servicos de cabeleireira e maquiagem Despesa decorrente de complementacao ao Empenho n.o 168/2017 .

0 2017/010639 2361 7701 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/12/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2017/010640 2361 7704 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 19/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aprox imado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.



0 2017/010636 2361 7700 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 19 de dezembro de 2017, para marcacao de consultas nos centros de referencia em saude, com saida as 03:00 e retorno previsto p ara as 21:00, com o veiculo placa IDO 8735.

0 2017/010641 2347 7706 2017 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Cruz do Sul em 19/1 2/2017, para audiencia na Policia Federal.

0 2017/010633 3341 256 2017 209 MARCIANO ANDRE MAYER 394,32 1 Itens de Empenho : Pagamento de 88,1km x 4,44 do Itinerario 14 p/ Alunos das Es colas Municipais, cfe. PP 03/2017 e Contrato N°36/2017. Anulacao

0 2017/010645 2397 7708 2017 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/12/2017 para levar lixo do interior para o aterro sanita rio.

0 2017/010643 7041 7705 2017 7062 RICARDO MATEUS PRADE 577,00 1 Itens de Empenho : Toner 83 A Compativel Toner HP 285A Toner 12A. Cartucho HP 122 preto remanufaturado recarga Cartucho HP 122 color remanufaturado Aquisicao de recargas de cartuchos e toner para as escolas m unicipais, conforme pesquisa de preco

0 2017/010635 2044 7698 2017 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 976,00 1 Itens de Empenho : CONSERTO DE AUTOCLAVE. Despesa referente a prestacao de servicos de conserto em aut oclave marca Stermax, modelo digital 30L, serie 15654.

Total do Dia : 6.302,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.12.2017 0 2017/010922 3337 261 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 4.323,42 1 Itens de Empenho : Pagamento 468,5 Km p/Itinerario 06, ao preco de R$ 4,54 o Km , p/ Alunos Ensino Medio. Pagamento 407,5 Km, p/Itinerario 12 ao preco de R$ 5,39 o Km , p/Alunos Ensino Medio. Anulacao de empenho.

0 2017/010910 2174 7719 2017 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 886,50 1 Itens de Empenho : Pagamento taxas CEF. Despesa decorrente do pagamento de vistoria extra e publicac ao dos Contratos da Caixa Economica Federal vigentes. Anulacao saldo de Empenho.

0 2017/010652 2362 7713 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 20/12/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2017/010890 3520 37 2017 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 0,04 1 Itens de Empenho : Pagamento referente a parte patronal do CIEE/RS. Empenho Com plementar.

0 2017/010891 3516 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.023,69 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.



0 2017/010894 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 702,69 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.








0 2017/010902 3512 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 102,36 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.




0 2017/010904 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.823,26 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.

0 2017/010905 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.384,62 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.





0 2017/010649 2362 7716 2017 7390 CLEDIO JULIO KOCH 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 18 d e dezembro de 2017, para acompanhamento de paciente, mediant e ordem judicial, com saida as 10:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo ambulancia placa IQT 3342. Empenho substitutivo ao de n° 10625/2017.

0 2017/010918 5000 7726 2017 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 7.131,00 1 Itens de Empenho : bola de volei Penalty MG 3500 bola volei Penalty pro 6.0 Bola de Futsal penalty Max 1000 Bola futsal penalty 500 Bola de futebol Stadium Bola de Futebol Campo Oficial Topper Rede Goleira de Futsal - Fio Seda 5mm Aquisicao de bolas para a Rede Municipal de Ensino

0 2017/010688 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 13.150,59 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.

0 2017/010763 1482 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 539,50 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.

0 2017/010915 2148 7712 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 214,82 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.12.2017 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica prejeto e execucao rede de agua Cerro da Igreja Pagamento de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, par a projeto e execucao de sistema de abastecimento de agua (re de de agua) da localidade de Cerro da Igreja, interior do mu nicipio de Agudo.

0 2017/010651 2362 7714 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Nova Palma no dia 20/12/2017 com saida as 06:00h e retorno a proximado para as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/010923 3340 262 2017 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 1.861,72 1 Itens de Empenho : Pagamento 427 Km p/Itinerario 17 ao preco de R$ 4,36 o Km, p /Alunos Ensino Medio.

0 2017/010911 2397 7722 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 20/12/2017 para buscar peca de caminhao.

0 2017/010913 2174 259 2017 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 750,50 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de analises de materiais per inentes a obras do Municipio. Empenho Complementar ao empenh o N°7511.

0 2017/010653 2361 7711 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 20/12/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 17h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

1 2017/000343 7049 206 2017 7013 HONORIO LUIZ ALVES 43,40 1 Itens de Empenho : Servios Cartoriais de PF.

2 2017/000077 4320 1641 INATIVOS 440.547,95 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.

2 2017/000078 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.908,37 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.

0 2017/010830 1712 371 INSS 312,26 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.


0 2017/010832 1715 371 INSS 4.592,29 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.12.2017 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.

0 2017/010833 1727 371 INSS 2.684,06 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.









0 2017/010920 2769 7721 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 421,70 1 Itens de Empenho : Lampada 12v Lampada 12 V Modulo Inter Evidence Simples MODULO TOMADA 20A. Resistencia torneira. Rele foto eletrico Pino macho 20A Aquisicao de materiais eletricos para EMEI Paraiso da Crianc a e EMEF Santos Dumont

0 2017/010917 5159 7724 2017 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 5.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de pedreiro de construcao de muros, calcadas, bancos e outros no patio da EMEF Santos Reis, conforme a pesquisa de preco em anexo



0 2017/010925 3344 264 2017 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME 4.894,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 705 Km p/Itinerario 04 ao preco de R$ 4,00 o Km p/ Alunos Ensino Medio. Pagamento 425 Km p/Itinerio 18 ao preco de R$ 4,88 o Km p/Al unos Ensino Medio.

0 2017/010926 4402 7727 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 25,00 1 Itens de Empenho : Soldar carter motor Despesa referente a prestacao de servicos de solda no protet or de carter do veiculo FIAT UNO placa ISE 1658. Empenho sub stitutivo ao de no 10600/2017.

0 2017/010921 3344 260 2017 7191 LANDRI ALCI KOBS 1.695,76 1 Itens de Empenho : Pagamento 517 Km, Itinerario 21 ao preco de 3,28 o Km. p/Alu nos Ensino Medio. Anulacao de empenho.

0 2017/010654 2350 7717 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/12/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 16h30min. Motivo: Transporte de servidores em pericias medicas.

0 2017/010914 2763 7723 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 2.040,00 1 Itens de Empenho : Tinta acrilica para pintura interna, lata de 18L. Aquisicao de tinta semi brilho cor palha para pintura salas de aula das escolas municipais

0 2017/010919 2361 7720 2017 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 20 d e dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 11:30 e retorno previsto para as 16:00, com o veiculo amb ulancia placa IQT 3342.

0 2017/010912 4705 258 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 624,87 1 Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenicios para servidores a servico n o interior. Empenho Complementar ao empenho N°6468.

0 2017/010916 7048 7725 2017 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Despesa referente ao servico de realizacao de exames laborat oriais, para pacientes em tratamento de saude, encaminhados pelas UBSs. Anulacao de empenho.

0 2017/010924 3340 263 2017 3677 NELSON EDI GUSE 1.744,64 1 Itens de Empenho : Pagamento 371,2 Km Itinerario 11 ao preco de R$ 4,70 p/Aluno s Ensino Medio.

2 2017/000080 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 18.494,11 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.12.2017 2 2017/000079 4327 1949 PENSIONISTAS 69.266,60 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.

0 2017/010648 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.382,01 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.

0 2017/010656 1844 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 50.512,33 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13° salario. Anulacao de empenho. Motivo erro no credor.



0 2017/010866 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 665,78 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.
























0 2017/010647 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.831,33 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.



0 2017/010655 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 64.115,49 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a segunda parcela do 13° salario. DEZ/2017.



0 2017/010660 1842 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 12.589,78 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de pagamento do mes de SET EMBRO/2017.

0 2017/010661 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 51.579,03 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de pagamento do mes de SET EMBRO/2017.

0 2017/010662 1842 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 12.589,78 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de pagamento do mes de OUT UBRO/2017.




0 2017/010666 1842 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 12.587,95 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de pagamento do mes de AGO STO/2017.

0 2017/010667 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 51.610,61 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de pagamento do mes de AGO STO/2017.

0 2017/010669 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 64.622,25 1 Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais ref. a Folha de pagamento do mes de NOV EMBRO/2017.


0 2017/010671 1842 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 15.507,45 1 Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais ref. a segunda parcela do 13° salario. DEZ/2017.






0 2017/010843 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 845,08 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2017.
























0 2017/010805 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 93,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.










0 2017/010659 6905 7718 2017 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 12.593,21 1 Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso Despesa decorrente devolucao saldo recursos do Convenio n.o 754/2016 da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao.

0 2017/010673 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 18.422,21 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.







0 2017/010680 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 167.484,30 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010680 Itens de Empenho : 2017.














0 2017/010695 1147 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 28.371,05 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.12.2017 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.




0 2017/010699 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 751,22 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.











Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.12.2017 0 2017/010709 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.913,35 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2017.
















0 2017/010668 3267 257 2017 4445 Verenice Kluge 4,08 1 Itens de Empenho : Pagamento parte Itinerario 7 p/Alunos matriculados nas Escol as Municipais. Empenho Complementar ao de nro 10353/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/010650 2362 7715 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/12/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 16h30min. Motivo: Transporte de paciente imunodeficie nte em consulta medica.

Total do Dia : 2.983.504,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.12.2017 0 2017/010929 4700 6877 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 19.636,52 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 SANTA LUCIA Aquisicao de 56.990 (cinquenta e seis mil e novecentos e nov enta) litros de gasolina comum e 147.500 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos) litros de oleo diesel S10, com abast ecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS. Empenho Complementar de valor ref . aos empenhos 11 e 12, ref. aos aumentos do valor do combus tivel, cfe. anexo. Anulacao Saldo de empenho.

0 2017/010927 4862 266 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 5.570,59 1 Itens de Empenho : Pagamento de juros da parcela 017/048 do Pimes Caixa/RS. Con trato 05.712.16.

0 2017/010928 4863 265 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 18.562,50 1 Itens de Empenho : Pagamento da parcela 017/048 do Pimes Caixa/RS. Contrato 05. 712.16.

0 2017/010932 4687 7737 2017 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 375,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Despesa decorrente do pagamento de pericia medica para o ser vidor Ivo Cavalheiro.

0 2017/010934 2361 7731 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado e Port o Alegre no dia 21/12/2017 com saida as 03:30h e retorno apr oximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

1 2017/000355 3508 208 2017 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 634,49 1 Itens de Empenho : Valor do recesso por termino do vinculo de estagio, nao empe nhado na NE 183.

1 2017/000354 2400 207 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Carimbos autoentintados.

0 2017/010937 2361 7738 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 21/12/2017 com saida as 09h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Buscar alta hospitalar.

0 2017/010936 2361 7732 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Uruguaiana no dia 21/12/2017 com saida as 02:30h e retorno aproximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2017/010940 7050 7740 2017 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 1.480,00 1 Itens de Empenho : Lente para oculos visao simples. Lente para oculos multifocal. Pilha bateria. Despesa referente a aquisicao de lentes para pessoas com def iciencia visual e pilha/bateria.

0 2017/010935 2361 7729 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21/12/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

1 2017/000350 1701 371 INSS 1.529,52 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ 2017

1 2017/000351 1735 371 INSS 6.597,31 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ 2017

0 2017/010938 4700 7734 2017 2158 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 981,39 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 Despesa referente a pagamento de oleo diesel S-10, para a mo toniveladora, placa IVP-7018, este abastecimento foi realiza do pelo motivo de que a empresa vencedora da licitacao, nao tinha oleo disponivel para efetuar o abastecimento da maquin a. Anulacao de empenho. Motivo erro no credor.

1 2017/000353 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 795,41 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ 2017

1 2017/000352 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.009,61 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ 2017

0 2017/010939 4415 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 5,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010939 Itens de Empenho : cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED

1 2017/000344 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.823,38 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2017

1 2017/000345 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 31,81 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2017


1 2017/000347 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.109,79 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2017


0 2017/010930 4962 7728 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 142,00 1 Itens de Empenho : Carregador veicular para celular. Aparelho telefonico sem fio Intelbras. Despesa referente a aquisicao de materiais para utilizacao n a ambulancia IQT 3342 e UBS Centro.

0 2017/010933 4126 7739 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 66,00 1 Itens de Empenho : Fonte 12 V Micro ventilador pequeno Micro ventilador medio Compra de material para conserto em quadro de comando das bo mbas submersas das redes de abastecimento de agua das locali dades de Cerro Seco e Linha das Pedras.

0 2017/010931 4606 7736 2017 7380 SILVANA QUOOS - ME 48,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho em complementacao ao de n° 10323/2017, motivo erro n a quantidade.

1 2017/000348 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.415,80 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ2017

Total do Dia : 102.587,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.12.2017 0 2017/010950 6932 268 2017 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 37.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Plantao Medico, referente ao mes de dezembro/2017. Empenho Complementar ao no 1766/20 17.

0 2017/010951 4396 7777 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 42.740,37 1 Itens de Empenho : Servicos medicos em regime de plantao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Contratacao de Instituicao Hospitalar para prestacao de serv icos medicos, em regime de Plantao.

0 2017/010942 2361 7744 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/010945 2361 7742 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/12/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/010952 2584 7750 2017 7261 DIONATAN B. ALVES - ME 7.190,00 1 Itens de Empenho : Cabo 2 fibras G657A1 SM 2KM M. Metal. F. Media conversor 20Km 10/100/1000M-SF-20Km Gigabit. Despesa referente a aquisicao de materiais para processament o de dados para instacao de internet via fibra otica, para o Posto de Saude Edmundo Frederico Beskow, localizado na Linh a dos Pomeranos.


0 2017/010947 2392 7747 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado / Venancio Aires, dia 23/12/2017. 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews ir a L ajeado / Venancio Aires no dia 23/12/2017 buscar adubo organ ico para produtor rural que adquiriu o produto com o objetiv o de melhorar a fertilidade do solo de sua lavoura.

0 2017/010949 4024 7748 2017 7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 328,50 1 Itens de Empenho : Ceftriaxona 1g IM. Despesa referente a aquisicao de medicamento para utilizacao em atendimentos realizados na UBS Tia Laurinha.

0 2017/010954 4495 7757 2017 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 200,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de logomarca Coleta de residuos solidos Servicos de confeccao de logomarca para utilizacao em divulg acao da correta destinacao dos residuos solidos do municipio , logo esta utilizada nas confeccoes de imas de destribuicao gratuita e de outros materiais de comunicacao utilizado pel a Comissao de Residuos Solidos, despesa esta aprovada pelo C onselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMAS - do Fundo do Meio Ambiente, copia da ata em anexo.

0 2017/010955 4495 7754 2017 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 7.980,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.12.2017 Itens de Empenho : Confeccao de imas para geladeira (informacoes de destinos d os residuos solidos) Confeccao de imas (informativos de geladeira, tamanho 10cm x 15cm) com informacoes acerca da destinacao correta de resi duos solidos, para distribuicao gratuita aos municipes. Info rmacoes estas organizadas e estudadas pela Comissao Municipa l de Residuos Solidos, sendo esta despesa do Fundo do Meio A mbiente aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONDEMAS - conforme atas em anexo.


0 2017/010948 2045 7749 2017 7177 JONES T. RICHTER-ME 2.198,58 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Despesa referente a prestacao de servicos de exames laborato riais para pacientes encaminhados pelas UBSs do municipio. E mpenho complementar ao de no 9334/2017.

0 2017/010944 2361 7743 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/12/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/010958 5073 7758 2017 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 1.500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Despesa referente a prestacao de servicos de locacao de conc entrador de oxigenio para pacientes em tratamento de saude.

0 2017/010941 4862 267 2017 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 10.579,39 1 Itens de Empenho : Pagamento de Juros sobre o RPPS de Agosto/2017.

0 2017/010956 5074 7756 2017 4344 SHEILA M SELL 763,30 1 Itens de Empenho : Grampeador Caderno 96 FLS. Caderno Caderno 96 fls espiral grande Agenda 200 FLS. Agenda comercial. Agenda FTD. AGENDA SIMPLES. Despesa referente a aquisicao de materiais de expediente par a utilizacao nas UBSs do municipio.

0 2017/010957 5074 7755 2017 4344 SHEILA M SELL 768,25 1 Itens de Empenho : Fita larga transparente. Clips niquelados n.o 2, caixa c/100 unidades Regua escolar Atilio.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Porta caneta Apontador para lapis Etiqueta adesiva Borracha Borracha prisma escolar. Lapis Preto. Marcador de texto Caneta corretiva. Caneta marca texto Alfinete. Corretivo Liquido Tekbond 50g. Pasta aba elastico. Pasta aba 3cm. Pasta aba elastica fina. Carbono. Fita Corretiva CALCULADORA 12 DIGITOS MEDIA Tesoura Cola bastao 21g Tinta para Carimbo. Caneta Bic Cristal. Aquisicao de materiais de expediente para utilizacao na UBS Tia Luarinha e UBS Centro.

1 2017/000356 2560 209 2017 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. 280,00 1 Itens de Empenho : Winchester HF 500 GB SATA Wertsrn Digital.

0 2017/010953 2363 7751 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 22 d e dezembro de 2017, para buscar medicamentos na 4a CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veicu lo placa IRM 5771.

Total do Dia : 111.919,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12.2017 0 2017/010966 2763 7766 2017 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 0,50 1 Itens de Empenho : Alvenarite Frasco de 5L Empenho complementar ao no 10597

0 2017/010963 2361 7762 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/12/2017 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/010977 4665 2 2017 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C 122,54 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post agem de correspondencias. Empenho Complementar, cfe solicita cao da Secretaria de Desenvolvimento social e Habitacao.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Estorno saldo de empenho.

0 2017/010960 5650 1 2017 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 3.311,43 1 Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. Servicos de publicacoes legais decorrentes da L.F 8.666/93. e L.F. 10.520/2002; Despesa decorrente prestacao de assessor amento e qualificacao de gestores e representatividade dos a gentes junto a FAMURS; Servico de apoio Administrativo Tecni co Operacional ASCAR/EMATER; Pagamento porta tunel, emulacao de terminais, acesso caixas postais e hospedagem da pagina do VIARS; Pagamento do rateio em participacao em consorcio p ublico; Despesa referente a consultas, exames e procedimento s medicos via Consorcio; Despesa referente a 12 parcelas de R$ 27,21 do rateio de investimentos; Despesa referente a 12 parcelas de 1.000,19 do rateio de despesas correntes; Despes a referente a 12 parcelas de R$ 1.500,28 do Rateio de despes as com pessoal e encargos; Despesa decorrente assessoria e r epresentatividade junto a CNM e AM Centro; Pagamento referen te a taxa de administracao, conforme convenio com o IPERGS; Pagamento de anuidade ARTAFAM para o exercicio de 2017. Empe nho Complementar ao Empenho N°211.

0 2017/010965 2361 7759 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/010962 2381 7763 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 26/12/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximad o para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

1 2017/000357 2014 210 2017 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Horas tecnicas para manutencao de computador - instalacao de equipamento - computador na secretaria.

0 2017/010959 4260 7661 2017 7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 186,57 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Empenho Complementar. Despesa referente a aquisicao de medicamentos que nao sao di stribuidos na Farmacia Basica Municipal, para pacientes em t ratamento de saude.

0 2017/010964 2361 7761 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado e Port o Alegre no dia 26/12/2017 com saida as 03:30h e retorno apr oximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/010961 4675 7765 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 1.456,44 1 Itens de Empenho : Oleo.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de oleo S10 na empresa de Po sto Fuzer, pois na empresa Auto Posto Vale do Jacui Ltda, ve ncedora da licitacao deste oleo nao tinha disponivel para ab astecimento. Abastecimento aconteceu em 22/12/2017, com a au torizacao do Prefeitro e Vice Prefeito, mas as notas soment e chegaram ao setor em 26/12/2017 em virtude dos feriados. Anulacao Saldo de empenho.

0 2017/010967 4861 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 5,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED. Empenho Compl ementar ao Empenho N° 2975.

0 2017/010968 4860 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 20,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED. Complementar ao Empenho N°2974.

0 2017/010969 4859 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 20,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED. Complementar ao Empenho N°2973.

0 2017/010970 4858 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 15,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010970 Itens de Empenho : l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED. Complementar ao Empenho N°2972.

0 2017/010973 4985 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 1.155,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 45 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED

0 2017/010974 5665 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 700,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED

0 2017/010975 5665 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 80,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED

0 2017/010976 4985 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 250,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.12.2017 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 45 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED

0 2017/010972 4836 7767 2017 7062 RICARDO MATEUS PRADE 1.005,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 12 A Recarga de toner 85A compativel Recarga de toner HP 83A Despesa decorrente de servicos de recarga de toner HP 85A, 8 3A e 12A para todos os setores da Secretaria da Fazenda.

1 2017/000358 3989 211 2017 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Cerrtificado digital A3 para Alexandre Neu - Presidente.

0 2017/010971 2761 7768 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 18,81 1 Itens de Empenho : Cano 20mm Joelho 20 Joelho 20 x 1/2 Plug roscavel 1/2 Adaptador 20/ 1/2 Luva 1/2 x 20 FITA VEDA ROSCA 18X10 Torneira Jardim 1/2 Abracadeira 1/2 Parafuso com bucha Lixa 150 Aquisicao de materiais diversos para pequenos reparos nas es colas Santo Antonio e Alberto Pasqualini. Em complementacao ao empenho no 10598/2017.

Total do Dia : 8.909,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.12.2017 0 2017/010988 2361 7777 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 27 de dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 03:00 e retorno previsto para as 20:00, com o veiculo PUBLI CO.

0 2017/010985 2381 7775 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria no dia 27/12/2017 pa ra as cidades de Cachoeira do Sul e Santa Maria, com saida a s 8:00 horas, e retorno as 19:00 horas. Motivo: Transporte d e pacientes em pericias medicas.



0 2017/010980 4702 7770 2017 2794 DETRAN/RS 73,60 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Despesa decorrente do pagamento de taxa licenca para transit o de veiculo do caminhao da marca Ford/cargo 816S, chassis n o 9BFVEADS5JBS43954, Ano, modelo. 2017/2018.

0 2017/010984 2361 7774 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sapucaia do Su l e Sao Leopoldo no dia 27/12/2017, com saida as 07:30h e re torno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacie ntes em consultas medicas.

0 2017/010987 2361 7778 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria, dia 27 de d ezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo public o.

0 2017/010986 2361 7779 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria, dia 27 de d ezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 07:45 e retorno previsto para as 13:30, com o veiculo public o.

0 2017/010983 4700 7773 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 981,39 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 Requisicao referente a empenho substitutivo ao de numero 010 938/2017 do dia 21 de dezembro de 2017, despesa referente a pagamento de oleo diesel S-10, para a motoniveladora, placa IVP-7018, este abastecimento foi realizado pelo motivo de qu e a empresa vencedora da licitacao,nao tinha oleo disponivel para efetuar o abastecimento da maquina.

0 2017/010979 7051 269 2017 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 9.116,42 1 Itens de Empenho : Pagamento de Juros e Acrescimos sobre o mes de SETEMBRO/2017 .

0 2017/010982 2369 7772 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 28/12 em Porto Alegre n a reuniao no Dep. Articulacoes com os Municipios - DAM

0 2017/010981 2366 7771 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires no dia 2 7/12/2017 para buscar pedras de areia para EMEF Santos Reis.

Total do Dia : 10.731,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.12.2017 0 2017/010992 4479 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 190,00 1 Itens de Empenho : Conserto pneu trator (traseiro)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Colocacao agua pneu trator (traseiro) Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Empenho Complementar ao Empenho N°8862.

0 2017/010993 4701 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 110,00 1 Itens de Empenho : Tip top VD 06 VIPAL Tip top VD 07 VIPAL Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Empenho Complementar ao Empenho N°8864.

0 2017/010994 7007 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 20,00 1 Itens de Empenho : Montagem pneu micro/onibus Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010994 Itens de Empenho : Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Empenho Complementar ao Empenho N°8859.

0 2017/010995 4476 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 200,00 1 Itens de Empenho : Tip top VD 10 VIPAL Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Empenho Complementar ao Empenho N°8861.

0 2017/010996 4702 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 621,00 1 Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van/reboque Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/ RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes e maquinas da SIOST. Empenho Complementar ao Empenho N°10319 .

0 2017/010991 2128 7769 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 120,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de servico de colocacao de toldo no CCIA. Empenho em substituicao ao de n° 10978.

0 2017/010998 2347 7784 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/010998 Itens de Empenho : o dia 28/12/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito em reuniao.

0 2017/010999 2361 7780 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 28/12/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

1 2017/000359 4773 212 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,00 1 Itens de Empenho : Servico de Telefonia.

1 2017/000360 4785 213 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,44 1 Itens de Empenho : Despesas de Teleprocessamento.

0 2017/010989 5665 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 910,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED. Empenho compl ementar ao Empenho N°2981/2017.

0 2017/010990 4985 1632 2017 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 385,00 1 Itens de Empenho : Cargas de gas de cozinha, 45 Kg LIQUIGAS Aquisicao de gas de cozinha para Biblioteca Publica Municipa l e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso na cozi nha da SIOST e equipes de servidores do Interior. e Despesa decorrente da aquisicao de gas para uso no predio da Associa cao de Bombeiros Voluntarios de Agudo. e Despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para postos de saude. e Compra carga de gas de cozinha 13Kg para utilizacao no Viveiro Muni cipal. e Despesa decorrente fornecimento de cargas de gas de cozinha 13 Kg para cozinha do CAM. e Aquisicao de cargas de gas e Aquisicao de gas de cozinha para as Escolas, Centro D esportivo Municipal, Polo/UAB, Eventos da SED. Complementar ao Empenho N° 2977, cfe. T.A. 01.

0 2017/010997 2381 7782 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 28/12/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 3.105,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.12.2017 0 2017/011004 2385 7788 2017 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 86,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio, no dia 29 de de zembro de 2017, com saida prevista para as 07:30hrs e retorn o previsto para as 17:00hrs. Motivo: Buscar menor abrigada p ara feriado de ano novo.

0 2017/011006 4700 3303 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 25,00 1 Itens de Empenho : Aditivos para combustivel Empenho Complementar. Despesa decorrente da aquisicao de aditivos para caminhoes e maquinas da SIOST.

0 2017/011012 4357 6877 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 868,32 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 SANTA LUCIA Aquisicao de 56.990 (cinquenta e seis mil e novecentos e nov enta) litros de gasolina comum e 147.500 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos) litros de oleo diesel S10, com abast ecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS. Empenho Complementar ao Empenho N °9.

0 2017/011013 4357 6877 2016 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.450,93 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 SANTA LUCIA Aquisicao de 56.990 (cinquenta e seis mil e novecentos e nov enta) litros de gasolina comum e 147.500 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos) litros de oleo diesel S10, com abast ecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agudo/RS. Empenho Complementar ao Empenho N °9.



0 2017/011009 2361 7792 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 29 de dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo placa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/011009 Itens de Empenho : IVO 2958.

0 2017/011010 2361 7791 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 29 d e dezembro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo pla ca IVG 1859.

0 2017/011008 2381 7790 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio, no dia 29 de de zembro de 2017, com saida prevista para as 07:30hrs e retorn o previsto para as 17:30hrs. MOTIVO: Buscar menor abrigada p ara feriado de ano novo.

0 2017/011001 4763 100 2017 5303 EUCLIDES GOMES 80,60 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari. Despesa decorrente do pagamento de Jeton para Jari. Empenho Complementar ao Empenho N°384.

0 2017/011007 2381 7789 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 29 de de zembro de 2017, com saida prevista para as 12:00hrs e retorn o previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: Levar pacientes para pe ricia medica.

0 2017/011002 4763 92 2017 1256 JORGE ALBERTO LIMA 80,60 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Despesa decorrente do pagamento do Jeton para JARI. Valor es timativo.

0 2017/011003 4763 72 2017 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 80,60 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Despesa decorrente do pagamento Jeton para Jari. Empenho Com plementar ao Empenho N°132.

0 2017/011011 4357 216 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 18,00 1 Itens de Empenho : Gasolina Comum Ajuda de custo de 100 litros de gasolina comum mensal para t ransporte da paciente Ingrid Unfer Vargas a qual por motivos de saude esta impossibilitada de acompanhar os demais pacie ntes nos veiculos de transporte da saude aos centros de refe rencia em saude. Empenho Complementar.

0 2017/011018 5423 2 2017 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 20.644,34 1 Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post agem de correspondencias. Empenho Complementar.

0 2017/011017 2065 7793 2017 7384 SERPIL MOVEIS LTDA 285,49 1 Itens de Empenho : Servico de Transportadora


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data Final de Emissao .....: 31.12.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a servico de transportadora referente a n ota fiscal 069074 e empenho 10374/2017

0 2017/011016 4705 7453 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 594,82 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Empenho Complementar ao E mpenho N°10254.

0 2017/011005 2385 7785 2017 7005 THAIANA CARIN HINTZ 86,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio, no dia 29 de de zembro de 2017, com saida prevista para as 07:30hrs e retorn o previsto para as 17:00 hrs. Motivo: Buscar menor abrigada para feriado de ano novo.

0 2017/011000 2363 7786 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 29 d e dezembro de 2017, para buscar medicamentos na 4a CRS, com saida as 08:00 e retorno previsto para 14:00, com o veiculo placa IOK 0881.

Total do Dia : 39.499,01 Total do Mes : 4.969.123,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 4.969.123,92

_______________________ _______________________ _______________________ Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Jessica Cervo Zamberlan 587.256.360-49 213.195.450-68 030.823.490-13 Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 096953

compras dez 2017 - agudo.rs.gov.br · estado do rio grande do sul empenhos emitidos 29 de dezembro...

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