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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Novembro de 2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.10.2015 0 2015/008005 4866 5513 2015 6807 Alencar Lucas Soares 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, Agencia 403, conta 27331-7.

0 2015/008009 2365 5509 2015 1029 ANGELA HERMES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 05/10, Santa Maria na Formacao do PACTO

0 2015/008011 4126 5512 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 807,20 1 Itens de Empenho : Poste de alumino de 7m Disjuntor 50 A. Cabo multiplex 2 x 10 mm Materiais para serem utilizados na rede dagua de Cerro Seco.

0 2015/007991 4118 5497 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo , placa IVQ-7494.

0 2015/007999 4866 5522 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 3906179806.

0 2015/008020 4866 5545 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35.060626.0-4.

0 2015/008004 4866 5516 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, agencia 403, conta 32522-8.

0 2015/008015 4866 5550 2015 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 00015906-2.

0 2015/008000 4866 5521 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015,Sicr edi, agencia 403, conta 33146-5.

0 2015/007990 2361 5520 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/007982 4866 5530 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 13 160354.

0 2015/008014 4866 5551 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 00014229-1.

0 2015/008021 4526 415 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 2.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento cessao de uso, implantacao, conversao e treinament o do Sistema Folha de Pagamento, Recursos Humanos, cfe. Preg ao Presencial 42/2015 e Contrato 95/2015.

0 2015/008022 4526 416 2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao mensal do Sistema de Folha de Pagamento , Recursos Humano, cfe. Pregao Presencial 42/2015 e Contrato 95/2015.

0 2015/007988 2423 5535 2015 4743 EDER J KOBS 207,50 1 Itens de Empenho : Adesivo Outubro Rosa 25x25. Aquisicao de mais 50 adesivos para divulgacao da campanha Ou tubro Rosa.

0 2015/008002 2361 5562 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia Iva 0159, dia 02/10/2015 saida as 4:00 e retorno p revisto para as 18:00.

0 2015/007981 4866 5543 2015 5928 ELIANDRA CARDOSO 57,36 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 350579130-0.

0 2015/007979 2397 5539 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente apagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 01.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:30h rs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/008007 4866 5510 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, BB, 453-7, conta 14.951-9.

0 2015/008010 2369 5508 2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 123,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dias: 05,06,e 07/10, em S anta Maria, na Formacao do PACTO

0 2015/008016 4866 5549 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00012407-2.

0 2015/007977 2397 5542 2015 6823 Gelson Ziani 35,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.10.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, aproximadamente. Motivo: levar lixo do interior.

0 2015/007992 2361 5518 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/10/2015 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/007993 2361 5519 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/10/2015 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/007983 4866 5531 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, agencia 403, conta poupanca 35.416-3.

0 2015/007978 2397 5541 2015 4720 JONATAN KLEIN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Marial, n o dia 01.10.2015, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:00hr s, aproximadamente. Motivo: Levar lixo do interior.

0 2015/007986 4866 5536 2015 6479 JULIA KATZER 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, agencia 0155, conta 287776.

0 2015/008019 4866 5546 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, BB, agencia 453-7, conta 14.909-8.

0 2015/007984 4866 5532 2015 6508 KERLEN ROOS 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00013181-8.

0 2015/007974 2021 5552 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Geometria Despesa decorrente Geometria Viatura S 10 da Brigada Militar , cfe. Termo Aditivo 02/2015 ao Convenio 04/2013.

0 2015/007975 4255 5528 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 255,00 1 Itens de Empenho : Braco Pitman S-10 Bucha Dobradica S10 Despesa decorrente pecas de reposicao para Viatura S10 da Br igada Militar, cfe. Termo Aditivo 02/2015 ao Convenio 04/201


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/007975 Itens de Empenho : 3.

0 2015/008001 4866 5515 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35.062777.0-8.

0 2015/007994 2361 5523 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/10/2015 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/008003 4866 5517 2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH 14,34 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, BB, agencia 453-7, conta 8863-3.

0 2015/008013 4866 5553 2015 6826 Lissauer Carlotto Schltz 67,56 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015,Banr isul, agencia 102, conta 350605800-3.

0 2015/007998 4866 5524 2015 6819 Luana Aline Bissacotti 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 16179-2.

1 2015/000238 4774 140 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 156,00 1 Itens de Empenho : Fotos de evento para acervo fotografico.

0 2015/007980 4866 5544 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes abril de 2015, Caixa, agencia 1292, conta 013 16472-4.

0 2015/007987 4866 5540 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 16472-4.

0 2015/008006 4866 5511 2015 6825 Mateus Jean Schiefelbein 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, agencia 403, conta 27666-9.

0 2015/007997 4866 5526 2015 6824 Monica Jaine Kiefer 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35.061890.0-0.

0 2015/007973 4701 5534 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.250,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Aquisicao de pecas para S10.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.

0 2015/007996 4866 5527 2015 6821 Patrick Schroer 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015,BB, agencia 453-7, conta 15308-7.

0 2015/008012 4715 5506 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 1.600,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Valor referente ao pagamento de transporte de maquinas rod oviarias para o interior do Municipio.

0 2015/007972 5095 5556 2015 6822 PRAXIS ASSESSORIA LTDA - EPP 500,00 1 Itens de Empenho : Oficina de Educacao para Professores e Servidores Despesa referente a oficinas - Educacao e Consciencia, real izadas na EMEF Santos Dumon para professores

0 2015/008017 4866 5548 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00016190-3.

0 2015/007976 2397 5538 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 01.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:3 0hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/008008 4866 5514 2015 6809 Solano Aurelio Weise 30,38 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, agencia 403, conta 35218-7.

0 2015/007985 4866 5533 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35.061524.0-9.

0 2015/008018 4866 5547 2015 6818 Valnei Engel 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 102, conta 013 00016564-0.

0 2015/007989 2361 5537 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o Ise 1658, dia 01/10/2015 saida as 6:00 e retorno previsto para as 14:00

0 2015/007995 2381 5525 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 01/10/2015 com saida as 08:00h e retorno aproximad o para as 15:00h. Motivo: Levar paciente para pericia.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 16.310,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2015 0 2015/008042 4432 5579 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Servicos de energia eletrica para a UADAF (Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar).

0 2015/008030 4032 5574 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 888,00 1 Itens de Empenho : Espremedor de Frutas Aquisicao de espremedor de frutas para cozinha das escolas : Santos Dumont, Santo Antonio e Santos Reis, no preparo dos lanches das criancas

0 2015/008068 4749 5596 2015 60 ALDO GENI TEMP 460,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150 Aquisicao de uma bsateria para onibus transporte Escolar ITA 5021

0 2015/008036 4866 5569 2015 6807 Alencar Lucas Soares 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, agencia 403, conta 27331-7.

0 2015/008062 4866 5604 2015 6828 Ana Paula Ludtke 26,56 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 16518-6.

0 2015/008051 5557 419 2015 6827 ANGELA STEUERNAGEL CAVALHEIRO 1.976,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008059 4454 427 2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 611,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008067 2922 5593 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 33,75 1 Itens de Empenho : Tabuas de Pinus Aquisicao de tabuas de pinos para suporte de tv na EMEI Par aiso da Crianca

0 2015/008046 4706 5555 2015 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.484,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para o carregador W20E.

0 2015/008065 4866 5601 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, agencia 403, conta 33146-5.

0 2015/008072 4984 5529 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 528,60 1 Itens de Empenho : Poste de alumino de 7m Disjuntor Din. 50 A Haste terra Conector para haste


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Conector Split 16mm Caixa Aterramento Aquisicao de material para doacao para Setembrina Machado, f amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce ssao de beneficio.

0 2015/008054 5557 422 2015 6760 COOP. DA AGR. FAMILIAR DE RESTINGA SEC 1.792,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008053 5557 421 2015 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 7.458,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008029 2361 5567 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/10/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/008058 4454 426 2015 1867 DARCI JOSE FRIEDRICH 1.635,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008038 4866 5578 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, conta 1292, conta 013 160354.

0 2015/008023 3332 417 2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 6.880,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerario 17 cfe. Pregao Pre sencial 04/2015 e Contrato 21/2015. Empenho Complementar.

0 2015/008069 4866 5594 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 013 14971-7

0 2015/008074 4866 5584 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao M~es de abril de 2015, Ca ixa, agencia 1292, conta 013 14971-7.

0 2015/008075 4866 5590 2015 5928 ELIANDRA CARDOSO 57,36 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 350579130-0.

0 2015/008057 4454 425 2015 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ 525,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008060 4832 5585 2015 6383 ENIO A. BINDER 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica Servicos realizados nas escolas: Santos Reis, Santos Dumont


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008060 Itens de Empenho : e Santo Antonio

0 2015/008078 2397 5597 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 02.10.2015, com saida as 07:30hrs e retorno as 18:3 0hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar rejeito.

0 2015/008050 2361 5580 2015 1991 EVAIR F STEYDING 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia Iva 0159, dia 29/09/2015 saida as 04:00 e retorno previsto para as 19:00. Empenho substituto ao de no 007923/2 015 por motivo de erro de cidade.

0 2015/008041 4866 5575 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB, 453-7, conta 14.951-9.

0 2015/008047 4702 5558 2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.270,00 1 Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus. Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Servicos de vulcanizacao de pneus 1400x24 e recapagens de 02 pneus 1000R20 borrachudo.

0 2015/008056 4454 424 2015 5947 GERMANO GUSTAVO THOM 716,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008076 4383 5592 2015 5480 GIOVANI COLETTO 2.500,00 1 Itens de Empenho : Franquia Despesa referente ao pagamento de Franquia de Seguro do veic ulo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2015/008044 2033 5583 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 107,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Banner Servicos de confeccao de um banner do Nota Fiscal Gaucha par a o Setor de ICMS. Anulacao de empenho.

0 2015/008031 2361 5572 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/10/2015 com saida as 08:00h e retorno aproximado par a as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/008082 2397 5581 2015 4720 JONATAN KLEIN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l evar residuos solidos no dia 02/10/2015.

0 2015/008077 2397 5599 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 02/ 10/2015 para participar de reuniao do Cetran.

0 2015/008064 4866 5602 2015 6479 JULIA KATZER 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, 0155, conta poupanca 287776.

0 2015/008024 4363 5564 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 54,00 1 Itens de Empenho : Guarnicao Guia Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2015/008025 4377 5563 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 61,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2015/008026 4981 5559 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 28,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo vectra, placa ISH-1176.

0 2015/008027 4363 5560 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 41,00 1 Itens de Empenho : COXIM AMORT. TRAS. SUPERIOR. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl aca ISE-1659.

0 2015/008028 4377 5561 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2015/008081 2397 5582 2015 2352 LEONARDO RODRIGUES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 02/10/2015 para levar residuos ate o aterro.


0 2015/008040 4866 5576 2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH 14,34 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB, agencia 0453-7, conta 8863-3.

0 2015/008033 4866 5565 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 00015790-6

0 2015/008034 4866 5566 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 00015790-6.

0 2015/008039 4866 5577 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 013 00015790-6.

0 2015/008066 4866 5600 2015 6819 Luana Aline Bissacotti 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 16179-2.

0 2015/008043 2361 5573 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 02/10/2015 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2015/008048 4256 5587 2015 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados ou em falta na Farmacia Basica.

0 2015/008045 4701 5554 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 2.654,50 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para retro 580L 4 x 4.

0 2015/008079 2397 5598 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para pesqu isa de precos de pecas, no dia 02/10/2015.

0 2015/008063 4866 5603 2015 6821 Patrick Schroer 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB, agencia 0453-7, conta 15308-7.

0 2015/008080 2397 5595 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 02.10.2015, com saida as 07:30hrs e retorno as 18:30 hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito.

0 2015/008055 4454 423 2015 5827 SILMAR EMILIO WILHELM 1.635,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008037 4866 5570 2015 6809 Solano Aurelio Weise 30,38 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008037 Itens de Empenho : edi, agencia 403, conta 35218-7.

0 2015/008070 4866 5591 2015 6829 Tamires Zimmer 28,68 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB, agencia 453-7, conta 13544-5.

0 2015/008071 4866 5588 2015 6829 Tamires Zimmer 28,68 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, BB, agencia 453-7, conta 13544-5.

0 2015/008073 4866 5586 2015 6829 Tamires Zimmer 28,68 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, BB, agencia 453-7, conta 13544-5.

0 2015/008035 4866 5568 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 35.061524.0-9.

0 2015/008052 5557 420 2015 6309 TORRI & TORRI LTDA 3.400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica no 41/2015 e Contrato no 96/2015.

0 2015/008049 3329 418 2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 11.520,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Empresa para efetuar transporte de pacientes em tratamento de Saude, Hemodialise e outras, cfe. Pregao Presencial 07/2014 e Contrato 21/2014, Termo Aditivo no 01.

0 2015/008061 4978 5589 2015 5260 VAGNEI LOSEKANN 371,00 1 Itens de Empenho : Conserto Compressor de ar para motor poco de agua Conserto compressor com motor poco dagua da Escola Alberto P asqualini

Total do Dia : 58.070,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.10.2015 0 2015/008084 4546 5627 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Despesa referente a tarifa de energia eletrica das escolas m unicipais, processo no 01/2015, Dispensa e Inexibilidade de Licitacao

0 2015/008120 2397 5652 2015 1008 AIRTON ALVES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no di a 05/10/2015 para levar lixo no aterro sanitario.

0 2015/008117 3801 5606 2015 6549 ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA 526,70 1 Itens de Empenho : LIVRO FABULAS - MONTEIRO LOBATO LIVRO O PEQUENO PRINCIPE - SAINT-EXUPERY LIVRO CONTO DE GRIM VOL 1 - ANA MARIA MACHADO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LIVRO MEU PE DE LARANJA LIMA - JOSE MAURO DE VASCONCELOS LIVRO MENINO DO DEDO VERDE - MAURICE DRUON LIVRO MAGICO DE OZ (ED. COMENTADA E ILUSTRADA) - L. FRANK BA UM LIVRO PETER PAN (ED. BOLSO DE LUXO) - J.M. BARRIE LIVRO AVENTURA DE SHERLOCK HOLMES - ARTHUR CONAN DOYLE LIVRO COME MENINO - LETICIA WIERSCHOWSKI DORME MENINO - LETICIA WIERSCHOWSKI LIVRO MENINO E SEU IRMAO - LETICIA WIERSCHOWSKI AQUISICAO DE OBRAS LITERARIAS PARA PREMIACAO DO CONCURSO II PRIMAVERA DOS MUSEUS.

0 2015/008083 4704 428 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 498,42 1 Itens de Empenho : Pagamento Oleo Diesel S10, p/caminhoes e Motoniveladora da S IOST, cfe. Pregao Presencial 67/2014 e Contrato 02/2015. Emp enho Complementar ao de nro 650/2015.

0 2015/008111 4866 5640 2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 3906179806.

0 2015/008091 4866 5617 2015 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 013 00015906-2.

0 2015/008122 4866 5658 2015 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 00015906-2.

0 2015/008118 4142 5643 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 5.086,29 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para recuperacao de predios publicos, oficina, carpintaria, confeccao de tampas de boca de lobo.

0 2015/008119 4142 5642 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.360,00 1 Itens de Empenho : Canos 50 mm. Cap esg 50 Aquisicao de canos para a rua Teodoro WolT para Corsan - con forme determinacao judicial.


0 2015/008125 4866 5661 2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta poupanca 013 160354.

0 2015/008092 4866 5616 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 71,70 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.10.2015 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio 2015, Caixa, agencia 1292, conta 013 00014229-1.

0 2015/008123 4866 5659 2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 00014229-1.

0 2015/008114 4866 5635 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 14971-7.

0 2015/008086 3275 5618 2015 323 ELEMAR R BRAGA 9.418,88 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Passo Sant Clair/Picada do Rio Bilhete de Passagem Barragem/Elemar Braga Bilhete de Passagem Mundt/Agudo Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo Bilhete de Passagem Cerro da Igreja/Agudo Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo Bilhete de Passagem Arroio Kraemer Bilhete de Passagem Garagem do Braga/Agudo Bilhete de Passagem Barragem/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 05/2015, Contrato no 14/2015 Anulacao de empenho.

0 2015/008113 4866 5637 2015 5928 ELIANDRA CARDOSO 57,36 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 350579130-0.

0 2015/008085 3338 429 2015 5646 ENEDIR KOBS 40.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerario no 15 e 03, cfe. P regao Presencial 04/2015 e Contrato 16/2015.

0 2015/008089 2361 5628 2015 1991 EVAIR F STEYDING 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria aPorto Alegre para transporte de pacientes com Am bulancia Iva 0159, dia 05/10/2015 saida as 4:00 e retorno pr evisto para as 18:00.

0 2015/008126 4866 5663 2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB, agencia 0453-7, conta 14.951-9.

0 2015/008088 4117 5623 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.041,00 1 Itens de Empenho : Retentor JCB Kit Filtro Materiais para serem utilizados na retroescavadeira JCB.

0 2015/008103 2361 5609 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.10.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/10/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/008139 4655 5655 2015 6601 Ilaine Solani Behling 2,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para almoco de confrater nizacaodos grupos da Melhor Idade dia 01/10/2015 em comemora cao ao Dia do Idoso ( empenho complementar ao de n° 7970/201 5).

0 2015/008102 4866 5625 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, agencia 403, conta popanca 35.416-3.

0 2015/008109 4866 5647 2015 6487 JEAN CARLOS BUSKE 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Sic redi, agencia 403, conta poupanca 35.416-3.

0 2015/008121 2397 5650 2015 4720 JONATAN KLEIN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l evar lixo para o aterro sanitario no dia 05/10/2015.

0 2015/008101 4866 5620 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB, agencia 0453-7, conta 14.909-8.

0 2015/008096 4866 5612 2015 6830 Kelly Cristiane Boeck 67,56 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, agencia 100, conta poupanca 1.0403.33574-6.

0 2015/008097 4866 5610 2015 6830 Kelly Cristiane Boeck 67,56 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Sic redi, agencia 100, conta poupanca 1.0403.33574-6.

0 2015/008094 4866 5614 2015 6508 KERLEN ROOS 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 00013181-8.

0 2015/008116 4866 5656 2015 6508 KERLEN ROOS 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00013181-8.

0 2015/008129 4144 5636 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 352,00 1 Itens de Empenho : Bateria 60 HA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Camara Aro 14. Despesa referente a aquisicao de pecas para Gol IMS-8767

0 2015/008130 4702 5630 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente a pagamento de mao de obra na saveiro de p lacas IKE-7602

0 2015/008134 4144 5633 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.325,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para saveiro de placa s IKE-7602

0 2015/008135 4144 5641 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : Bateria 70 HA. Despesa referente a aquisicao de bateria para S10 ITH-6954

0 2015/008136 4702 5638 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 136,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Despesa referente a pagamento de servicos de geometria e bal anceamento no veiculo gol de placas IMS-8767

0 2015/008095 4866 5613 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 57,36 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 35061923-03.

0 2015/008098 4866 5611 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 57,36 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35061923-03.

0 2015/008115 4866 5632 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 57,36 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35061923-03.

0 2015/008093 4866 5615 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 35.062777.0-8.

0 2015/008106 4866 5654 2015 6506 LEONARDO LOSEKANN 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35.062777.0-8.

0 2015/008110 4866 5644 2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH 14,34 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB, agencia 0453-7, conta 8863-3.

0 2015/008112 4866 5639 2015 6491 LISIANE DANIELA BOCK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008112 Itens de Empenho : xa, agencia 1292, conta 013 00015790-6.

0 2015/008127 4866 5662 2015 6819 Luana Aline Bissacotti 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 16179-2.

1 2015/000239 4766 141 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 40,00 1 Itens de Empenho : Conserto e configuracao da maquina fotografica digital.

0 2015/008100 4866 5621 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 013 16472-4.

0 2015/008108 4866 5651 2015 6498 MARTHA LUIZA STRECK 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 013 16472-4.

0 2015/008137 4750 5631 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 155,00 1 Itens de Empenho : Borracha Barra Estabilizadora Bieleta Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para o veiculo fiesta, placa IOV-1692.

0 2015/008138 4968 5634 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Fiesta, placa IOV-1692.

0 2015/008128 2397 5646 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 05/ 10/2015, para participar de reuniao Daer.

0 2015/008090 4866 5619 2015 6824 Monica Jaine Kiefer 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 35.061890.0-0.

0 2015/008124 4866 5660 2015 6821 Patrick Schroer 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB, agencia 0453-7, conta 15308-7.

0 2015/008140 4662 5645 2015 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de translado Servico de translado no municipio, interior e intermunicipal .

0 2015/008131 4142 5629 2015 6353 RENAN L KEMMERICH 250,00 1 Itens de Empenho : Estacas Despesa referente a aquisicao de 20 estacas para equipe da J ardinagem da SIOST.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2015/008132 4144 5626 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 200,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas de reposicao para maq uinas de cortar grama e rocadeiras.

0 2015/008133 4702 5624 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 50,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de limpeza mais afi acao em motosserra.

0 2015/008105 2134 5608 2015 2064 SEBRAE-RS 2.400,00 1 Itens de Empenho : OFICINAS - CONVENIO COM SEBRAE. PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA C OM O SEBRAE - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA L.

0 2015/008087 4357 430 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 729,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Oleo Diesel p/veiculos da Sec.da Saude cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015. Emnpenho Complementa r.

0 2015/008099 4866 5622 2015 6818 Valnei Engel 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 102, conta 013 00016564-0.

0 2015/008107 4866 5653 2015 6818 Valnei Engel 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 102, conta 013 00016564-0.

Total do Dia : 84.657,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.10.2015 0 2015/008147 2567 5672 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 586,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 283 Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 60 XL Preto Original. Aquisicao de processamento de dados para o Gabinete do Secre tario e Setor de Recursos Humanos.

0 2015/008183 2689 5705 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Licenca Panda tonner HP CE 285 Materiais para serem utilizados na sala do Departamento Tecn ico e sala da recepcao da Sec. Desen. Rural e Gestao Ambient al.

0 2015/008163 4866 5687 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/008164 4866 5686 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/008165 4866 5681 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/008166 4866 5683 2015 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 350603690-5.

0 2015/008169 4866 5698 2015 6807 Alencar Lucas Soares 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Sic redi, agencia 403, conta 27331-7.

1 2015/000242 2345 144 2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria paraSanta Maria, para participar de vento promovido p ela ABRACAM, em 7OUT2015. Aut. Ato Mesa 28/2015.

1 2015/000241 2345 143 2015 687 ANDRE BRUM DA SILVA 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria, para participar de evento da ABRASC AM, em 7OUT2015. Aut. Portaria 23/2015.

0 2015/008171 2397 5700 2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06.10.2015, com saida as 08:00hrs e retorno as 17:30hrs, aproximadamente. Motivo: Levar caminhao IVV-5533 na oficina

0 2015/008159 2361 5690 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 06/10/2015 saida as 6:00 e retorno pr evisto para as 12:00.

0 2015/008182 4460 5704 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 39,98 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacinas para controle da Brucelose em bovinos para produtore s participantes do Programa Proleite.Bovinocultura de leite .


0 2015/008155 4866 5676 2015 6813 Douglas Arguilar Barbosa 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 3914059508.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.10.2015 0 2015/008156 4866 5675 2015 6813 Douglas Arguilar Barbosa 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, agencia 102, conta 3914059508.

0 2015/008157 4866 5674 2015 6813 Douglas Arguilar Barbosa 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 3914059508.

0 2015/008148 2361 5669 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do Rs para transporte de pacientes a no ite , finais de semana e feriados.

0 2015/008172 2397 5699 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa maria no dia 06.10.2015, com saida as 06:30hrs e retorno as 16:30hrs, aproximadamente. Motivo: Levar caminhao ITS-7689 na oficina

0 2015/008160 2361 5673 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Inn 0655, dia 06/10/2015 saida as 10:40 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2015/008175 4866 5693 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00012407-2.

0 2015/008176 4866 5691 2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 00012407-2.

0 2015/008168 4866 5701 2015 6832 Gabriel Anderson Wachhoz 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, BB, agencia 3765-6, conta 10.542-2.

0 2015/008180 4866 5702 2015 6832 Gabriel Anderson Wachhoz 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, BB, agencia 3765-6, conta 10.542-2.

0 2015/008181 4866 5703 2015 6832 Gabriel Anderson Wachhoz 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB, agencia 3765-6, conta 10.542-2.

0 2015/008174 2397 5696 2015 6823 Gelson Ziani 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008174 Itens de Empenho : dia 06.10.2015, com saida as 10:00hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: Levar lixo do interior

0 2015/008146 4356 5667 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.

0 2015/008145 2371 5670 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Levar Servidor para curso.

0 2015/008177 4636 5689 2015 4971 IVO OSVALDO KIEFER 75,00 1 Itens de Empenho : Picole de frutas Aquisicao de picoles para confraternizacao no dia 08/10/2015 , em comemoracao do Dia da Crianca no Cras.

0 2015/008173 2397 5694 2015 4720 JONATAN KLEIN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06.10.2015, com saida as 10:30hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: Levar lixo do interior


0 2015/008161 2369 5688 2015 2544 LUCIARA DE LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria , dia 07/10 em Santa Maria , no curso das FICAIS

0 2015/008178 5593 5692 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 22,10 1 Itens de Empenho : Servicos de confeccao de fotos. Pagamento de revelacao de fotos dos programas e servicos da SDSH para arquivos.

0 2015/008179 4912 5685 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 190,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Fotos 3/4 para documentos para amilias em situacao de vulner abilidade social.

0 2015/008152 4836 5680 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 842,60 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de recarga de 22 toner 35/36/85A compativel, para t odos os setores da Secretaria da Fazenda. Anulacao de empenho.

0 2015/008162 2369 5684 2015 1062 MARSOE LISANE FRANCESQUET HERMES 200,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.10.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a duas 1/2 diarias para os dias 07 e 08/1 0, a Porto Alegre, no VI Encontro Estadual UNCME- RS," o Pap el dos Conselheiros Municipais Frente aos Desafios dos Plano s Municipais de Educacao

0 2015/008167 4454 431 2015 6786 MARTA AZEVEDO DA SILVA ME 377,50 1 Itens de Empenho : Pagamento 50 kg. Pao de Cachorro Quente p/Escolas Municipais cfe. Pregao Presencial 36/2015 e Contrato 89/2015. Aditame nto de Item da Licitacao Anulacao de empenho.

0 2015/008141 4701 5664 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.250,00 1 Itens de Empenho : Farol Despesa decorrente da aquisicao de pecas para caminhoneta S1 0, referente ao empenho 5431, onde o historico estava incorr eto.

0 2015/008142 4142 5657 2015 6831 PAVSUL Asfaltos e Pavimentacoes - Rose 598,00 1 Itens de Empenho : Asfalto frio Despesa referente a aquisicao de 20 sacos de asfalto frio pa ra conserto da rua Voluntarios da Patria.

1 2015/000240 2345 142 2015 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria para participar de evento da BRASCAM , em 7OUT2015. Aut. Portaria 23/2015. Servidor nao viajou.

0 2015/008151 4866 5679 2015 6817 Rodrigo Joel da Silva 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00021513-9.

0 2015/008153 4866 5678 2015 6817 Rodrigo Joel da Silva 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, agencia 1292, conta 00021513-9.

0 2015/008154 4866 5677 2015 6817 Rodrigo Joel da Silva 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Cai xa, agencia 1292, conta 00021513-9.

0 2015/008158 3990 5682 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 200,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim peza, agua e demais materiais diversos para Selecao Militar nos dias 07 e 08/10/2015.

0 2015/008149 4589 5668 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 702,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da programacao da XVII Festa do Morango e da Cuca , em 03 edicoes de jornal impresso nos dias 07/10, 14/10 e 2 1/10. Conforme Decreto Municpal 105/2015.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.10.2015 0 2015/008170 4866 5695 2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, agencia 102, conta 35.061524.0-9.

0 2015/008150 2361 5665 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o Ise 1658, dia 06/10/2015 saida as 8:30 e retorno previsto para as 14:00.

Total do Dia : 8.247,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2015 0 2015/008187 2564 5713 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 139,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original Toner HP CE 285 Despesa decorrente fornecimento de 01 Cartucho HP 27 preto o riginal e 01 Tone HP CE 285 para JSM e Procuradoria Juridica .

0 2015/008189 2361 5714 2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Julio de Castilhos dia 07/10/2015 saida as 7:00 e retorno previsto para as 17:00. Motivo reuniao da CIR.

0 2015/008186 4021 5712 2015 5189 CENTRALSUL INOX IND.COM.DE MANUF.DE ME 560,00 1 Itens de Empenho : Palhete. Aquisicao de 20 unidades de palhetes para armazenamento de m ateriais.

0 2015/008199 5029 5719 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens e adolesc entes que frequentam o servico de convivencia e fortalecimen to de vinculos.

0 2015/008190 2361 5711 2015 2561 DANIEL DE DEUS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 07/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a s 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2015/008188 4363 5706 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao em geral de bancos de Veiculos. Despesa referente ao pagamento de conserto e colocacao de es puma em bancos no veiculo Renault Master, placa IVG-1859 con forme empenho anulado sob no 7856/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/008194 2397 5715 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07.10.2015, com saida as 08:00hrs e retorno as 18:00hrs,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008194 Itens de Empenho : aproximadamente. Motivo: buscar peca para caminhao

0 2015/008191 2371 5709 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 07/10/2015 com saida as 04h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de servidor em capacitaca o.

0 2015/008197 5420 5350 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.657,10 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa referente a aquisicao de material eletrico para equi pe dos eletricistas da SIOST

0 2015/008192 2361 5710 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 07/10/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/008184 4413 5708 2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 88,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Visitas a Piscicultura de Ijui para conhecer fornecedor de a levinos para produtores rurais , e na volta trazer paciente de hospital de Ijui.

0 2015/008195 2397 5716 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para parti cipar de reuniao na Assembleia Legislativa, no dia 07/10/201 5.

0 2015/008185 4866 5707 2015 6824 Monica Jaine Kiefer 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, age ncia 102, conta 35.061890,0-0

0 2015/008193 5420 5718 2015 80 UNIFORTES LTDA 2.299,80 1 Itens de Empenho : Calca de brim industrial Camiseta polo de malha poliviscose Jaqueta em brim com faixa refletiva. Aquisicao de uniformes para a equipe dos eletricistas.

0 2015/008198 5050 5717 2015 71 WERNA S PAUL 796,35 1 Itens de Empenho : TNT Tecido cama 100% algodao Manta acrilica 100gr ( fibra) Tecido Oxford Linha para costura Aquisicao de tecidos e aviamentos para a oficina de corte e costura no CRAS.

0 2015/008196 5420 5187 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 4.142,69 1 Itens de Empenho : Material eletrico.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de material eletrico para ilum inacao publica

Total do Dia : 11.301,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2015 0 2015/008202 2371 5722 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/10/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de servidores para capacita cao.

0 2015/008206 4910 5726 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 1.080,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Programacao da XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca de 23 a 25 de outubro de 2015.



0 2015/008201 3364 5725 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Pagamento de transporte para Colinas/RS no dia 12/10/2015 pa ra ajuda de custo na viagem do Grupo da Melhor Idade Felici dade Urgente.

0 2015/008200 4941 5724 2015 3887 JOAO DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Colinas/RS no dia 12/10/2015, c om saida as 06:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Mot ivo: acompanhar Grupo da Melhor Idade. Anulacao de empenho.


Total do Dia : 2.214,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2015 0 2015/008212 4132 5605 2015 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.950,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.10.2015 Itens de Empenho : Cabo aco 5/16-8 Cabo Aco. 3/8 Aquisicao de cabos de aco gavanizado para pinguelas do inter ior. Anulacao de empenho. Motivo data do Processo incorreto

0 2015/008224 4132 5740 2015 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.950,00 1 Itens de Empenho : Cabo aco Cabo Aco. Aquisicao de material para pinguelas do interior conforme so licitacao de empenho 5502/2015, e empenho 8212/2015. estorna do por ter data de Processo incorreta.

0 2015/008220 4617 5745 2015 4906 ARNILDO GRAEBNER 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota fiscal Gaucha, sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.

0 2015/008228 5420 5739 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 3.679,50 1 Itens de Empenho : Poste de concreto de 7,50 m Tubo externo Poste de luz Aquisicao de material para instalacao de postes para as came ras de monitoramento.

0 2015/008215 4866 5737 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre refrente ao mes maio de 2015, Banrisul , agencia 102,conta 35.060626.0-4

0 2015/008214 2361 5736 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Uruguaina para transporte de pacientes com Ambu lancia Iva 0159, dia 09/10/2015 saida as 02:00 e retorno pre visto para as 18:00.

0 2015/008229 4357 5748 2015 6835 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ITAPEVI LTDA. 60,00 1 Itens de Empenho : Diesel s/10. Abastecimento da Ambulancia Iva 0159 dia 09/10/2015, por fal ta de oleo diesel s 10 no retorno de Uruguaiana em virtude d e transporte de paciente.

0 2015/008221 4387 5746 2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 310,00 1 Itens de Empenho : Detergente enzimatico para cuba ionica. Aquisicao de material para semana Odontologica, conforme des cricao.

0 2015/008222 4387 5744 2015 2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 618,00 1 Itens de Empenho : Revelador de placa bacteriana. Escova dental infantil. Espelho Plano no 5 Aquisicao de materiais para semana Odontologica, conforme de scricao dos itens.

0 2015/008210 4910 5730 2015 5800 ELIO LINDOLFO STAHL 750,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.10.2015 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TU RISTICOS DO MUNICIPIO DE AGUDO.

0 2015/008213 5048 5738 2015 6833 EQUIPOS-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 81,60 1 Itens de Empenho : Bio Frasco-Nutri Enteral 300 ml Equipo de Nutricao Enteral. Aquisicao de material de nutricao para paciente em tratament o de saude, conforme descricao dos itens.


0 2015/008218 4617 5743 2015 1182 GISLENE FATIMA DUARTE PESERICO 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha, sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.

0 2015/008208 4592 5728 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 120,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Banner Confeccao de banner para ser usado como premiacao para as es colas participantes do Concurso da II Primavera dos Museus.


0 2015/008219 4617 5747 2015 6834 JULIANA ECLEIA NEU 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha, sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.


0 2015/008216 4617 5741 2015 1315 MARIO LUIZ LOPES 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto de premio ref sorteio do Progrma Nota Fiscal Gaucha, s orteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015.

0 2015/008223 4454 432 2015 6786 MARTA AZEVEDO DA SILVA ME 377,50 1 Itens de Empenho : Pagamento aquisicao de 50 kgs. Pao de Cachorro Quente p/Esco las Municipais, Aditamento de Item da Licitacao 36/2015 e Co ntrato 89/2015.



2 2015/000062 4852 21 2015 4762 NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - 30,00 1 Itens de Empenho : Registro do dominio 'previagudo.com.br' no periodo 06NOV2015 -05NOV2016.

0 2015/008207 5183 5727 2015 1187 SIGMAR H. WRASSE 11,00 1 Itens de Empenho : Pilha Palito AAA. Pilha P AA. Aquisicao de pilhas para os controles remotos dos equipament os de audio e video do auditorio multimidia anexo a Bibliote ca Publica Municipal.

0 2015/008217 4617 5742 2015 5827 SILMAR EMILIO WILHELM 100,00 1 Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha, sorteio do dia 30/09/2015, cfe Decreto 068/2015

0 2015/008211 3368 5734 2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 570,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de transporte para deslocamento do Grupo de Dancas F olcloricas Alemas Freundschaft, a Santa Cruz do Sul no dia 1 0/10/2015, para representar o Municipio em Evento Oficial.

0 2015/008209 4589 5731 2015 8 SOC RADIO INTEGRACAO 1.350,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA XVIII FESTA DO MORANGUINHO E DA CUCA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 105/2015.

Total do Dia : 12.710,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2015 0 2015/008242 4472 5768 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 560,00 1 Itens de Empenho : Balde de oleo Ipiranga Oleo para o trator agricola MF 4292 (Dois balde)

0 2015/008241 2423 5762 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.440,00 1 Itens de Empenho : pasta de cartolina timbrada Aquisicao de 500 pastas cortolina timbradas para setors admi nistrativos.


0 2015/008246 2042 5771 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 100,00 1 Itens de Empenho : Servico de Estofaria Servico de Estofamento de uma cadeira e uma Banqueta da Smus a.

0 2015/008231 4030 5752 2015 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 300,01 1 Itens de Empenho : Uniforme Esportivo Banda Escolar Despesa referente a aquisicao de pecas de uniforme para Band a Escolar da EMEF Alberto Pasqualini


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anulacao de empenho.


0 2015/008230 4750 5751 2015 5480 GIOVANI COLETTO 150,00 1 Itens de Empenho : Franquia Para Brisa Despesa referente a troca Para Brisa - Franquia Seguro, da S printer IJH 2550 Anulacao de empenho.

0 2015/008238 4117 5766 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 145,50 1 Itens de Empenho : Terminal Retentor Cola vermelha Liquido de Freio Dot 3 Borracha 700 x 500 Materiais para conserto dos tratores agricola Valtra A 750 e MF 4292.

0 2015/008239 4472 5765 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 243,00 1 Itens de Empenho : Balde de oleo WBF 100 Oleo( Balde ) para transmissao do trator agricola MF 4292.

0 2015/008240 4478 5764 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra Servicos de mao de obra para examinar comando hidraulico e e liminar vazamento de oleo na transmisao do trator Valtra A 7 50 e trator MF 4292.


0 2015/008236 1964 5759 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 900,00 1 Itens de Empenho : Auxiliar de Turma Maternal Despesa referente a servico prestado de Auxiliar de Turma Ma ternal, na EMEI Paraiso da Crianca, 40horas atividades seman ais, no mes de outubro

0 2015/008249 2381 5761 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 13/10/2015 com saida as 08:00h e retorno aproxim ado para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes para per icias.

0 2015/008235 3993 5754 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 450,00 1 Itens de Empenho : Quadro com moldura e fotografia Rainha 50x75


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente quadro com moldura e foto da Rainha Thayn ara Montagner 2015/2017- 50cmx75cm.

1 2015/000243 4774 145 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 270,00 1 Itens de Empenho : Cobertura de foto e video sobre avarias no telhado do Edific io sede da Camara Municipal, para processo.

0 2015/008245 2583 5769 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 322,00 1 Itens de Empenho : Toner 12A. Toner HP 83A TONER HP 85 A. Aquisicao de toner para Smusa,Farmacia e Posto de Saude.

0 2015/008251 5539 5770 2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 990,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 4 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2015 com saida as 05:00hs do d ia 19 e retorno previsto para as 16:00hs do dia 23. Motivo: Curso Capacita SUAS. Anulacao de empenho.

0 2015/008252 4984 5763 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 186,00 1 Itens de Empenho : Vidro fantasia Massa vidraceira Aquisicao de material para doacao para Maria dos Santos, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess ao de beneficio.

0 2015/008253 4984 5758 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 384,00 1 Itens de Empenho : Vidro fantasia Massa vidraceira Aquisicao de material para doacao para Noeli Esperidiao, fam ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess ao de beneficio.

0 2015/008254 4822 5772 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 53,62 1 Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Lustra Moveis de 200ml Sabao em Po caixa de 1kg saco de lixo, 30 litros Saco Plastico para Lixo, 50L Aquisicao de produtos de limpeza para Polo/UAB

0 2015/008232 4384 5750 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 349,25 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao da campanha Outubro Rosa 2015, num tot al de 25 insercoes.

0 2015/008243 4362 5760 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 238,68 1 Itens de Empenho : Linha de cobre 1/2x1/4. Aquisicao de 5,20 mts di linha de cobre 1/2x1/4, para instal cao de splits na Smusa e posto de saude central.

0 2015/008244 2042 5757 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 1.800,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Servico de instalacao de 06 Splits para setores da Smusa e P


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008244 Itens de Empenho : osto de Saude central.

0 2015/008237 4478 5767 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra Servicos de mao de obra ,torno e solda para retroescavadeira 580 L,trator agricola Valtra A 750 e grade niveladeira.

0 2015/008233 2363 5749 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 13/10/2015 com Uno ise 1658 sai da as 10:00 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar a gua para analise.

0 2015/008234 3266 433 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 22.257,92 1 Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para Centro de Referencia. Pacient es em tratamento de Saude, cfe. Contrato 38/2012 e Termo Adi tivo no 04.

Total do Dia : 32.650,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2015 0 2015/008277 4685 5780 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Despesa referente a pagamento de energia eletrica para ilumi nacao publica

0 2015/008281 4522 5800 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 44,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria em 14/10/2015 , afim de participar de reuniao na Defesa Civil - Decreto Es tado de Emergencia.

0 2015/008284 4468 5774 2015 6838 Aldemar Arnoldo Prade 108,04 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros para produtor rural participante do P rograma Proleite conforme Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 2007.O peracao 40/06955 - Aldemar Arnoldo Prade - Linha Teu tonia Sul.

0 2015/008280 4126 5791 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 899,05 1 Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro. Cimento Saco de 50 Kg Ferro 1/4. Arame recozido 16 Prelaje Guia 2,5 x 15 Vara de eucalipto Prego 17 x 27 Brita no 1 Construcao de piso (base) para colocacao da caixa dagua da r ede dagua de Coxilha do Araca.Materiais

0 2015/008307 4357 435 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 14.082,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 4.300 lts. Gasolina x 3.275 litro p/veiculos da Secretaria da Saude e transporte de pacientes cfe. Pregao P


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008307 Itens de Empenho : resencial 01/2015 we Contrato 04/2015.

0 2015/008293 3991 5811 2015 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA 2.575,00 1 Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades Jogo lampadas Cascata c/400 unidades Despesa decorrente 50 jogos de lampadas grao de arroz c/200 unidades e 50 jogos cascata c/ 400 unidades para decoracao N ATAL DE LUZ/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.

0 2015/008295 4144 5820 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 115,83 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material diverso para carpi ntaria

0 2015/008264 4702 5793 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.864,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos para troca de cili ndro mestre, mangueirea da transmissao, desmontagem, limpeza , montagem e teste do sistema de freio.

0 2015/008271 4143 5777 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 721,63 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente aaquisicao de material diverso para manute ncao de vias urbanas, almioxarifado e carpintaria.

0 2015/008286 2761 5810 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 65,15 1 Itens de Empenho : Cola cano Luva 100 m Luva Soldavel 25. Cano 100mm PVC Aquisicao de materiais para conserto na rede de esgoto da E scola Alberto Pasqualini Anulacao de empenho.

0 2015/008282 4109 5776 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 105,00 1 Itens de Empenho : Certificados e Diplomas Capa Prog. Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo Aquisicao de capas para encadernacao do Projeto Viver e Faze r Arte e Cultura em Agudo, e certificados de participacao no Concurso II Primavera dos Museus.

0 2015/008283 4107 5773 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 157,50 1 Itens de Empenho : Ficha de cadastro de leitor Aquisicao de fichas de cadastro de leitores para uso na Bibl ioteca Publica Municipal.

0 2015/008257 4866 5796 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento passe livre referente ao mes de junho de 2015, Sic redi, ag. 403, Cc 32522-8.

0 2015/008258 4866 5795 2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento passe livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, ag. 403, Cc. 32522-8.



0 2015/008306 4256 434 2015 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS L 0,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 40/2015. Empenho Complementar.

0 2015/008263 4702 5801 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.860,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra para abrir as duas correntes, trocar as duas rodas motriz, fecha r correntes, alinhar, regular truck, troca mangueira do desl ocamento, montagem geral da escavadeira hidraulica PC 160


0 2015/008291 4377 5794 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao em geral de bancos de Veiculos. Despesa referente ao pagamento de conserto e colocacao de es puma em bancos no veiculo Renault Master, placa IVG-1859 con forme empenho anulado sob no 8188/2015.

0 2015/008302 5555 5814 2015 6511 ELIA DE OLIVEIRA CALEGARO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico para oficina de Corte e Costura Pagamento de servico para oficina de corte e costura para fa milias do Servici de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo s.

0 2015/008292 4037 5790 2015 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA 406,88 1 Itens de Empenho : ENER K 40 EMBALAGEM 50 KG FLUIDENER Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para la vagem de veiculos.

0 2015/008269 4144 5775 2015 3982 GELSON A ACHTERBERG 300,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Botina coulelast Botina de seguranca Despesa referente a aquisicao de botinas para servidores da SIOST.

0 2015/008275 4143 5792 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 1.990,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Brita Aquisicao de brita para as ruas: Avenida Borges, Independenc ia, rua das Acacia, rua Geriba e Floriano Zurowski; po de br ita para conserto das ruas: Avenida Tiradentes, Avenida Borg es de Medeiros, Gal Flores, Rua Ramiro Barcelos, Avenida Eu clides Kliemann, Germano Hentscke, Avenida Concordia, Rua Mal Deodoro, Dr Nilo Cechela, Avenida Jose Bonifacio. Valor Estimativo.

0 2015/008287 4356 5785 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.10.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/10/2015 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/008297 4701 5822 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 409,90 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para a oficina.

0 2015/008298 2173 5819 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.400,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos em maquinas da SIOST.

0 2015/008299 4701 5817 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.580,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para maquinas e veiculos da SIOST.


0 2015/008308 3991 5808 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 7.425,00 1 Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades Despesa decorrente 450 jogos de lampadas para decoracao do N ATAL DE LUZ/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.

0 2015/008300 4702 5813 2015 5868 JOCELI G JORAS 650,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de ar condicionado , troca de bobina compressor, kit embalagem do caminhao IVQ- 1868.

0 2015/008303 1964 5824 2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa referente a servicos de Registros de Imoveis

0 2015/008268 4701 5784 2015 6210 LEOCI FLORES - ME 60,00 1 Itens de Empenho : Cuva tubo inox Despesa referente a aquisicao de curva tubo inox para escava deira hidraulica PC160.

0 2015/008261 4866 5809 2015 6826 Lissauer Carlotto Schltz 67,56 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, Ag. 0102, Cc. 350605800-3.

0 2015/008285 2761 5812 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 2.525,00 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Tinta Acrilica. 18L azul escuro Aquisicao de tintas acrilica para pintura externa da Escola 7 de Setembro, nas cores da Escola: azul claro e azul escur


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008285 Itens de Empenho : o

0 2015/008255 4866 5807 2015 6836 LUISA PFEIFER FANTINEL 86,04 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban risul, Ag. 0102, Cc. 39.057841.0-2.

0 2015/008260 4866 5804 2015 6836 LUISA PFEIFER FANTINEL 86,04 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente o mes de marco de 2015, Banr isul, Ag. 0102, Cc. 39.057841.0-2 ( conta poupanca ).

0 2015/008279 2392 5802 2015 6036 MAGDIEL DICKOW 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Santa Maria 1/4 diaria 1/4 de diaria para servidor Magdiel Luiz Dickow participar d e reuniao com tecnico da Secretaria Nacional de protecao e Defesa Civil para orientacao do PDR Plano Detalhado de Respo sta junto a Defesa Civil de Santa Maria no dia 14 de outubro de 2015 - Reuniao em Santa Maria.

0 2015/008274 4701 5798 2015 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 4.284,15 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para a Retro 580L Serie3.

0 2015/008266 4702 5788 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Despesa referente a pagamento de mao de obra em suspencao da saveiro IKE-7602

0 2015/008267 4701 5787 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Cilindro roda Liquido de Freio Jogo de lona Jogo de mola Despesa referente a aquisicao de pecas para saveiro de placa s IKE-7602

0 2015/008270 4701 5778 2015 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 150,00 1 Itens de Empenho : Kit Calibracao Tampa 0300 Despesa referente a aquisicao de kit calibracaoe tampa 0300 para caminhao INP-8133

0 2015/008265 4702 5789 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu 17.5x25 Despesa referente a pagamento de 02 recapagens de pneus 17.5 x25.

0 2015/008262 4866 5783 2015 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento referente ao passe livre do mes de abril de 2015, Sicredi, agencia 403, conta 34096-0.

0 2015/008256 4866 5799 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de2015, Caix a, Ag. 1292, Cc. 00016190-3.

0 2015/008259 4866 5797 2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Caix a, ag. 1292, Cc. 00016190-3.

0 2015/008272 5420 5805 2015 6837 SAHAMAF TECNOILUMINACAO LTDA 3.750,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para Pracas e Ruas da Cidade.

0 2015/008276 4142 5786 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para conserto de pavimentacao, acesso p racas e calcadas, conservacao de predios publicos. Valor Est imativo.

0 2015/008273 4702 5803 2015 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 2.100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de Obra para revisao total da tracao, com torno, coroa e pinhao e redutores da retroescavadeira Case 580L.

0 2015/008296 4702 5816 2015 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos para trocar valvul a de fim de curso na S10 ITS-7689

0 2015/008301 4701 5815 2015 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 483,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para S10 ITS-7689 Anulacao de empenho.

0 2015/008304 4377 5827 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 610,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Higienizacao de ar condicionado. Geometria Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser vicos realizados na revisao dos 80000 km do veiculo spin pla ca IVO-2958.

0 2015/008305 4363 5826 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 1.014,72 1 Itens de Empenho : Oleo Sintetico FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Filtro combustivel Filtro De Ar Condicionado Kit Lubrificante Limpa Bico Limpa ar condicionado Otimizador aditivo Pastilha de freio diant. Despesa referente a aquisicao de pecas para revisao dos 80.0 00 km do veiculo spin placa IVO-2958.

0 2015/008278 4993 5806 2015 5260 VAGNEI LOSEKANN 35,00 1 Itens de Empenho : Conserto em maquinas, veiculos e equipamentos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao conserto de uma Balanca Digital da EMEF Tres de Maio

0 2015/008294 2363 5818 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 14/10/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 13:30. Motivo reuniao na 4a CRS.

0 2015/008290 2361 5782 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/10/2015 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

Total do Dia : 70.231,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2015 0 2015/008323 2361 5844 2015 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 15/10/2015 para marcar consu lta a pacientes com saida as 09:00h e retorno previsto para as 16:30h com Veiculo Publico.

0 2015/008318 2361 5838 2015 2561 DANIEL DE DEUS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 15 /10/2015 com saida as 08:00h e retorno aproximado para as 18 :00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/008309 2361 5828 2015 1991 EVAIR F STEYDING 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diarias a Municipios do RS para transporte de pacientes a no ite ,finais de semana e feriado

0 2015/008327 4715 437 2015 6469 GELCI G NEU -ME 15.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de retroescavadeira para conserto da m alha rodoviaria , devido aos estragos das chuvas. Conforme P rocesso 12/2015 e Contrato 108/2015.

0 2015/008326 4715 436 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 40.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 200 horas de escavadeira hidraulica para conserto de malha rodoviaria, devido aos estragos das chuvas, conforme Processo 12/2015 e Contrato 107/2015.


0 2015/008310 4941 5839 2015 3887 JOAO DE DEUS 44,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/4 de diaria para Paraiso do Sul no dia 15/10/ 2015 com saida as 9 hs e retorno previsto para as 13 hs. Mot


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008310 Itens de Empenho : ivo levar paciente para consulta.

0 2015/008324 2361 5842 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria no dia 15/10/2015 para transporte de pa cientes, saida as 08:40h e retorno previsto para as 13:30h c om carro placas ISE 1658.

0 2015/008325 4702 5825 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no gol IOV-2664

0 2015/008317 2381 5837 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/10/2015 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2015/008312 4866 5833 2015 6836 LUISA PFEIFER FANTINEL 86,04 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Ban risul, Ag. 0102, Cc. 39.057841.0-2 ( poupanca )

0 2015/008314 4866 5830 2015 6836 LUISA PFEIFER FANTINEL 86,04 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Banr isul, Ag. 0102, Cc.39.057841.0-2. (poupanca)

0 2015/008322 2397 5843 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca r peca no dia15/10/2015.

0 2015/008311 4866 5829 2015 6839 RICARDO WAGNER MAYER 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Sic redi, Ag. 0403, Cc. 34095-2.

0 2015/008315 4866 5832 2015 6839 RICARDO WAGNER MAYER 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, Ag. 0403, Cc. 34095-2.

0 2015/008313 4866 5834 2015 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Sic redi, Ag. 0403, Cc. 34096-0.

0 2015/008316 4866 5831 2015 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, Sicr edi, Ag. 0403, Cc.34096-0.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.10.2015 0 2015/008321 2397 5841 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 15/ 10/2015 para buscar peca de maquina.

0 2015/008320 2361 5836 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/10/2015 com saida as 08:30h e retorno aproximado par a as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

Total do Dia : 57.209,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2015 0 2015/008329 2627 5849 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 328,00 1 Itens de Empenho : Refil de Tinta para Impressora Epson 140 - colorida Aquisicao de refil de tinta para impressora Epson 140, no Po lo/UAB

0 2015/008330 4993 5847 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 520,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Retroprojetor Despesa referente ao conserto de um Projetor Epson da EMEF A lberto Pasqualini

0 2015/008331 4459 5848 2015 48 ALTA GENETICS DO BRASIL DO BRASIL LTDA 3.470,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Brandon Material (semem holandes) para ser utilizado na inseminacao artificial em bovinos - Programa Proleite.

0 2015/008333 4472 5853 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 2.133,60 1 Itens de Empenho : Oleo Diesel S10 Referente pagamento de oleo diesel S10 referente diferenca de preco (R$ 2,80), do pregao presencial 67/2014 e contrato 02/2015 .Total de 762 litros R$ 2,80 = R$ 2133,60 mais sald o orcamentario de R$ 1030,56 , totalizando R$ 3164,16.

0 2015/008332 4121 5840 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.105,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para manutencao e conservacao de semem no botijoes crioscopicos na atividade de inseminacao artificia l em bovinos. Anulacao de empenho.

0 2015/008338 5613 5846 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifas Bancarias Tarifa de Cobranca de boleto, referente as inscricoes no Con curso Publico Municipal, conforme contrato firmado com a Cai xa Economica Federal

0 2015/008342 5557 5858 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 220,30 1 Itens de Empenho : Laranja Mamao Manga Fruta Melao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de frutas para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/008345 4637 5857 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de limpeza e higiene para manutencao d o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2015/008346 4636 5856 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2015/008351 2361 5863 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 16/10/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 21:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/008355 1964 5868 2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL 2.700,00 1 Itens de Empenho : Auxiliar de Turma Maternal Servicos prestados de auxiliar de Turma Maternal, na EMEI Pa raiso da Crianca, nos meses de outubro, novembro e dezembro

0 2015/008336 3991 5845 2015 5362 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente tecidos diversos para confeccao da decora cao do NATAL DE LUZ/2015, cfe. Decreto n.o 35/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/008337 2347 5854 2015 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 20/10/201 5 para DPM e aquisicao materiais para NATAL DE LUZ/2015.

0 2015/008344 4695 439 2015 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 57.000,00 1 Itens de Empenho : Contaratcao emergencial de empresa para recolhimento, trans porte e postagem em aterro de residuos solidos. Conforme Con trato 109/2015 e Processo 11/2015.

0 2015/008349 2381 5864 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 16/10/2015 com saida as 08:30h e retorno aproximad o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2015/008352 2361 5862 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po lesine no dia 16/10/2015 com saida as 06:30h e retorno aprox imado para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con sultas medicas.

0 2015/008354 1964 5869 2015 6799 IASMIM NADINE CHAVES TAVARES 1.800,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.10.2015 Itens de Empenho : Auxiliar de Turma Maternal Despesa referente a servicos de Auxiliar de Turma Maternal n a EMEI Paraiso da Crianca, nos meses de outubro, novembro e parte de dezembro

0 2015/008343 2188 438 2015 371 INSS 3.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servico de autonomo.

0 2015/008341 2761 5851 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 53,20 1 Itens de Empenho : Fita isolante 20 metros. Corrugado 3/4 Materiais para as escolas Alberto Pasqualini e Santos Reis

0 2015/008347 3364 5859 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Pagamento de transporte para o grupo da Melhor Idade Hoffnun g no dia 18/10/2015 para evento em Agudo.

0 2015/008359 3368 5873 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municiapla AgudoEnCanto a Itaara, no dia 17/10/2015, afim de participar de evento oficial de musica. Anulacao de empenho.

0 2015/008328 1955 5855 2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente fornecimento de emolumentos e selos.

0 2015/008358 1964 5870 2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 1.800,00 1 Itens de Empenho : Auxiliar de Turma Maternal Despesas referente a servicos de Auxiliar de Turma Maternal, na EMEI Paraiso da Crianca, nos meses de novembro e parte d e dezembro


0 2015/008335 3991 5850 2015 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material para confeccao d a decoracao do NATAL DE LUZ/2015, cfe. decreto n.o 35/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/008334 3991 5852 2015 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS 600,00 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de materiais diversos(tecido s, fitas, bolas, galhos c/gliter, flores, tesouras, linhas,a gulhas e outros) para confeccao da decoracaodo NATAL DE LUZ/ 2015, cfe. Decreto n.o 35/2015.



0 2015/008356 4535 5872 2015 150 MARCI LUIZ DRESCHER 400,00 1 Itens de Empenho : Copias de xerox Fornecimento de copias xerograficas para setores da Secretar ia de Administracao e Gestao

0 2015/008357 2397 5871 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, para buscar pecas, no dia 16/10/2015.

0 2015/008340 2361 5860 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria no dia 16/10/2015 para Treinamento Sist emas da Atencao Basica com saida as 07:15h e retorno previst o para 18:30h com Onibus.

0 2015/008339 2363 5861 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 16/10/2015 para Coleta e ana lise da agua na 4a CRS- VISA com saida as 10:30h e retorno p revisto para as 15:00h com Uno placas ISE 1658.

0 2015/008350 2381 5865 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2015/008353 2761 5866 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 109,85 1 Itens de Empenho : Joelho 25 x 3/4 Registro 25 Adaptador 3/4 Mangueira Cristal 1/2 Mangueira preta 3/4 CONJUNTO 2 TECLAS Conjunto 2 Teclas com Tomadas Canaleta 20 x 12 Buchas PVC 10mm Parafuso fixacao telha fibrocimento Parafuso sext 3/4 x 3 ABRACADEIRAS S/F Aquisicao de materiais para EMEF Santo Antonio Anulacao de empenho.

Total do Dia : 85.011,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.10.2015 0 2015/008371 4030 5884 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.608,00 1 Itens de Empenho : Espremedor de Frutas Processador de Alimentos Aquisicao de equipamentos para cozinha das escolas: Alberto Pasqualini, Olavo Bilac, Tres de Maio e 7 de Setembro

1 2015/000244 2345 146 2015 687 ANDRE BRUM DA SILVA 200,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.10.2015 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para evento no TCE/RS - Premio Boas Praticas de Transparencia na Internet, dia 20 OUT2015. Aut. Port. 24/2015. Servidor nao viajou.

0 2015/008374 4118 5874 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.105,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para ser utilizado na conservacao de seme m bovino nos botijoes crios copicos na inseminacao artificia l.

0 2015/008363 5614 5897 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Tarifa referente as inscricoes do Concurso Publico conforme contrato firmado com a Caixa Economica Federal.

0 2015/008395 2814 5905 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 58,80 1 Itens de Empenho : Cano 100 mm. Aquisicao de material para manutencao no Centro de Convivenc ia do Idoso.

0 2015/008381 5572 5908 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.341,40 1 Itens de Empenho : Panfletos Outubro Rosa. Talao de Autorizacao BLOCO RECEITUARIO BRANCO Aquisicao de materiais para UBS Tia Laurinha conforme descri cao dos itens.

1 2015/000245 2345 147 2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para evento no TCE/RS - Premio Boas Praticas de Transparencia na Internet, dia 20 OUT2015. Aut. Ato Mesa 29/2015. Vereador nao viajou.

0 2015/008394 4912 5892 2015 342 CLEOIR FREESE 170,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Fotos 3/4 para documentos para familias em situacao de vulne rabilidade social.

0 2015/008380 2752 5911 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 77,14 1 Itens de Empenho : Nipel 3,4 Luva 3/4 Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g Fita Veda Rosca 18 x 50m Conexao p/ hidrometro 2tub,2porcase 2 aneis. Kit cavalete pvc 3/4 Registro 3/4 Aquisicao de materiais para Vigilancia conforme relacao desc rita.

0 2015/008389 4121 5912 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 993,70 1 Itens de Empenho : pipetas descartaveis pipeta reutilizavel ( borracha) Materiais (pipetas descartaveis 1000 (mil) e 10 pipetas reut ilizaveis) para serem utilizadas na inseminacao artificial d


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008389 Itens de Empenho : e suinos. Suinocultura.

0 2015/008376 2361 5886 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/10/2015 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Levar Spin IVO-2957 em revisao.

0 2015/008361 5615 5900 2015 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 126,00 1 Itens de Empenho : Jaleco. Aquisicao de jalecos para servidores do Posto de Saude Centr al.

0 2015/008396 5029 5895 2015 5165 ERNESTO G. TEMP 209,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens e adolesc entes do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos .

0 2015/008362 2361 5894 2015 1991 EVAIR F STEYDING 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegra para transporte de pacientes com A mbulancia Iva 0159, dia 19/10/2015 saida as 10:00 e retorno previsto para as 20:00.

0 2015/008373 4118 5882 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.505,00 1 Itens de Empenho : Filtro Reparo parquer Semi eixo Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB .

0 2015/008382 4012 5906 2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 257,70 1 Itens de Empenho : Varal de Chao. Ferro Eletrico. Chaleira Eletrica. 1,8 lt ( Jarra). Aquisicao de materiais para Posto de Saude da Nova Boemia co mforme relacao descrita.


0 2015/008397 4377 5915 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 300,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de troca de pecas da Ambulancia Iva 0159.

0 2015/008398 4363 5913 2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 1.029,53 1 Itens de Empenho : Duto saida de ar. Injetor de combustivel de motor a diesel.( bicos) Material para manutencao da Ambulancia Iva 0159.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.10.2015 0 2015/008360 2583 5904 2015 4328 JAQUES J POTTER. 440,00 1 Itens de Empenho : Memoria 4 GB ddr3 FONTE ATX 250W. Memoria DDR2 2G. Aquisicao de material para computador do Posto de Saude da Picada do Rio,computadoe do Centro de Saude e computador do Posto de de Saude Nova Boemia.

0 2015/008378 4377 5885 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2015/008379 4363 5881 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 275,00 1 Itens de Empenho : Cabo de Freio LD Cabo de Freio LE Pastilha de freio diant. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl aca ISE-1659.

0 2015/008391 4377 5899 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo uno, placa ISE-1658.

0 2015/008392 4363 5901 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 104,00 1 Itens de Empenho : Bucha braco oscilante Bucha do braco tensor Ponteira direcao Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl aca ISE-1658.


0 2015/008370 3926 5879 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 7.834,00 1 Itens de Empenho : Freezer Horizontal Geladeira Frost Free 450 L Aquisicao de Equipamentos para cozinha das Escolas: Santo An tonio, Olavo Bilac, Santos Dumont e 7 de Setembro

0 2015/008365 2361 5876 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/10/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo egendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2015/008372 4413 5887 2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 88,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/2 dia ria - Ijui 1/2 de diaria para secretario da Sederga para ir a Ijui busc ar paciente em hospital no dia de hoje 19/10/2015.Foi design


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008372 Itens de Empenho : ado pois nao havia motorista disponivel.

0 2015/008364 4836 5893 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 166,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner HP 505A Servicos de recarga de 02 toner HP 505A para a Contadoria G eral do Municipio.

0 2015/008369 2365 5891 2015 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 20/10 em POA, para aqu isicao materiais diversos para ornamentacoes Natal Luz

0 2015/008385 4363 5896 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 293,00 1 Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio. Kit Pinca de Freio Filtro do Carter Coxim Caixa. Parafuso. Liquido de Freio Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2015/008386 4377 5898 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2015/008393 2397 5903 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 19/ 10/2015 para buscar pecas de maquinas.

0 2015/008368 5244 5888 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 150,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de Quadra para Jogos do Campeonato Escolar

0 2015/008383 4363 5875 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 110,00 1 Itens de Empenho : Capa de Chave Palhetas Limpador Parabrisa Controle p/ alarme Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa IOK-0881.

0 2015/008384 4377 5877 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 250,00 1 Itens de Empenho : Conserto de trava da porta. Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors a placa IOK-0881. Anulacao de empenho.

0 2015/008387 4377 5907 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 406,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Geometria Balanceamento Despesa referente ao pagamento de servico da revisao dos 80. 000 km do veiculo spin, placa IVO-2957.



0 2015/008388 4363 5910 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 400,65 1 Itens de Empenho : Oleo motor Filtro oleo motor Filtro combustivel Filtro de ar Limpa Bico Kit Lubrificante Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2015/008390 2397 5909 2015 4820 VALDIR ARCI PROCHNOW 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 19/ 10/2015 para buscar pecas de maquinas.

0 2015/008366 2361 5880 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ise 1658 dia, 19/10/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 14:00.

0 2015/008367 4012 5889 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 244,15 1 Itens de Empenho : Fita Vedante 10mts CAIXA DESCARGA Fio de Naylon 2,0 Cola adesiva para cano de pvc 17g. Luva soldavel 20 Luva Soldavel 25. Joelho soldavel pvc 25. Joelho 25x1/2 azul. Te soldavel 25. Cano 25mm Fecho Chato 5" Puxador Manga de ar comprimido. NIPEL 1/2 Bucha red 3/4 x 1/2 Porcas 1/4 Parafusos 1/4 x 2 Parafusos 1/4 x1 1/2 Broca Videa 6mm 1 Broca de videa 5mm. Chave Philips 3/16x4 Caixa cd sob.p/ ar condicionado. Canaletas de pvc. Buchas 6mm Parafuso flangeado 3,5x30. Cabo flex 4,0 Cabo flex 2,5. Aquisicao de material para manutencao dos Postos de Saude, c onforme descricao.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 23.868,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10.2015 0 2015/008410 4702 5934 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 2.500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos no caminhao ILD 9400.

0 2015/008411 4706 5935 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.400,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILD 9400.

0 2015/008416 5168 5926 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 118,00 1 Itens de Empenho : Servicos Graficos Pagamento de Blocos de passagens gratuitas para idosos e def icientes.

0 2015/008406 4435 5917 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 250,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pericia medica para servidor do viveiro municipal Sirio Liri o Kobs,junto a clinica Beltrame.

0 2015/008417 4959 5931 2015 5520 CPM EMEF SAO PAULO 233,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao para 13 professores em Formacao do Verde e Vida em 20 de outubro de 2015.


0 2015/008399 2350 5930 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente1/4 de diaria a Santa Maria no dia 21/10/2 015, para retirar carteiras de identidade no Posto de Identi ficacao.

0 2015/008415 2397 5936 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 20/10/2015 para levar caminhao no conserto.

0 2015/008404 4591 5919 2015 1130 ERNI R. BOCK 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de video e foto durante os dias de feira da XVIII Fe sta do Moranguinho e da Cuca. Conforme Decreto Municipal 105 /2015.

0 2015/008403 2841 5921 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 1.100,00 1 Itens de Empenho : Brita no 1 Aquisicao de brita para forracao de ambiente de atividade do s trilheiros.

0 2015/008409 4356 5925 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.10.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 20/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.

0 2015/008419 4605 5933 2015 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 350,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de sonorizacao para a abertura oficial da XVIII Fest a do Moranguinho e da Cuca. Conforme Decreto Municipal 105/2 015.


0 2015/008401 4362 5922 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 305,50 1 Itens de Empenho : Lampada vapor metalico rosa. Refletor p/ lampada vapor metalico. Lampada compacta 59w. Aquisicao de material para iluminacao do predio da Prefeitur a Municipal referente ao Outubro Rosa.

0 2015/008405 3368 5920 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Grupo Instrumenta l Tocatta a Santa Maria no dia 22/10/2015, afim de apresent arem-se em momento cultural no evento de divulgacao de resul tados dos ODMs organizado pela AM Centro. Anulacao de empenho.

0 2015/008402 4012 5918 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 155,50 1 Itens de Empenho : Pilha alcalina AAA Pilha P AA. Pilha C. Bateria 9 V Aquisicao de pilhas para materiais dos Postos de Saude.

0 2015/008413 4363 5914 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo motor Filtro do Diesel. Filtro de ar Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.

0 2015/008414 4377 5916 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2015/008418 5616 5932 2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 93,28 1 Itens de Empenho : Lanches em geral


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de doces e salgados para lanche das voluntarias na Biblioteca Publica Municipal. Anulacao de empenho.

0 2015/008400 2361 5929 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o Ise, dia 20/10/2015 saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:00.

0 2015/008412 2381 5928 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 20/10/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximad o para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia.

Total do Dia : 13.056,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2015 0 2015/008431 5186 5956 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Despesa decorrente fornecimento de energia eletrica para XVI II Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe, Decreto n.o 105/2015 .

0 2015/008444 4866 5969 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB, Ag. 04537, Cc. 11012-4.

0 2015/008446 4866 5952 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco 2015, Banco do Brasil, Ag. 04537, Cc. 11.012-4.

0 2015/008447 4866 5954 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Ban co do Brasil, Ag. 04537, Cc. 11012-4.

0 2015/008449 4866 5957 2015 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,02 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre PAGAMENTO DO PASSE LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, B ANCO DO BRASIL, AG.04537, Cc.110124.

0 2015/008423 4144 5937 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.120,00 1 Itens de Empenho : oleo 433 Despesa referente a aquisicao de lubrificantes fora da licit acao

0 2015/008420 4863 5943 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,54 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 028/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2015/008421 4862 5944 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 6.349,56 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.10.2015 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 028/048 do Pimes Caixa/RS

0 2015/008458 4614 5973 2015 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pagamento dos servicos de energia eletrica na torre de telef onia rural de Linha Araca.

0 2015/008451 4866 5961 2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho 2015, Ban risul, Ag. 102, Cc.35.060626.0-4.

0 2015/008439 4866 5963 2015 6477 CLERIA DOS SANTOS 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Sicredi, Ag. 0403, Cc.33146-5.


0 2015/008460 4592 5976 2015 4743 EDER J KOBS 285,00 1 Itens de Empenho : reforma de banner CONFECCAO DE PLACAS Servico de reforma de banner da Festa do Moranguinho e da Cu ca e confeccao de placas, em PVC, indicativas de lixeiras pa ra uso durante a XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca. Confo rme Decreto Municipal 105/2015.

0 2015/008424 4132 5939 2015 5125 ELIA L. UNFER ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para s ervicos no interior das equipes no interior. Valor estimativ o

0 2015/008457 2397 5970 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para b uscar caminhao do conserto no dia 21/10/2015.


0 2015/008422 4968 5946 2015 5480 GIOVANI COLETTO 150,00 1 Itens de Empenho : Franquia Empenho em substituicao ao no 8230/2015 de 13 de outubro de 2015.



0 2015/008445 4866 5951 2015 463 GLAUCIANE GONCALVES 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Cai xa, Ag.1292, Cc. 20761-6.

0 2015/008459 4592 5975 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 589,00 1 Itens de Empenho : confeccao de cavalete adesivado Confeccao de Banner CONFECCAO DE FLYERS Confeccao de material para divulgacao cultural do Municipio de Agudo.

0 2015/008434 5617 5949 2015 5218 GRACE MARY HOPPE 204,00 1 Itens de Empenho : SACO DE LIXO 200 lts SACO DE LIXO 100 lts Desinfetante 5L Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para uso na XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca. Conforme Decreto 105/2015.


2 2015/000063 4320 1641 INATIVOS 291.055,87 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.

2 2015/000064 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.720,66 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.

1 2015/000252 1701 371 INSS 537,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO2015.

1 2015/000253 1735 371 INSS 5.906,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO2015.

0 2015/008426 5420 5940 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 0,97 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa referente a valor complementar do empenho 8197/2015 de 07/10/2015

0 2015/008456 2397 5974 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21/10/2015 para levar documentos na UFSM.

0 2015/008452 4866 5962 2015 6479 JULIA KATZER 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008452 Itens de Empenho : Sicredi, 0155, Conta Poupanca 287776.

0 2015/008440 4866 5964 2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 71,70 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, BB, Ag. 04537, Cc. 149098.

0 2015/008453 2381 5948 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 21/10/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximad o para as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ias.

0 2015/008441 4866 5965 2015 6826 Lissauer Carlotto Schltz 67,56 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, banrisul, Ag 0102, Cc 350605800-3.

0 2015/008433 1955 5968 2015 5747 MARIA HELENA DIAS 200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Despesa decorrente Certidoes e Emolumentos.

0 2015/008425 3991 5950 2015 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA 1.189,30 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de materiais diversos, cfe, pedido, para confeccao decoracao NATAL DE LUZ/2015, cfe. Dec reto n.o 35/2015.

2 2015/000066 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.109,43 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.

2 2015/000065 4327 1949 PENSIONISTAS 53.406,18 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.

0 2015/008429 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.999,63 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.

1 2015/000255 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.237,76 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO2015.

0 2015/008428 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.769,14 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.

0 2015/008432 3680 439 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 142.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamen to parcelamento do Municipio com o RPPS - 187/12, 18 8/12, 9/14 e 10/14.

1 2015/000254 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.549,31 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1 2015/000254 Itens de Empenho : UBRO2015.

0 2015/008430 4907 5959 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 1.293,12 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Despesa decorrente divulgacao XVIII Festa do Moranguinho da Cuca, cfe. Decreto n.o 105/2015 - 72 insercoes conforme Cont rato n.o 84/2015.

0 2015/008442 4866 5966 2015 6839 RICARDO WAGNER MAYER 84,45 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Sicredi, Ag. 0403, Cc. 34095-2.

0 2015/008427 4363 5941 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 250,00 1 Itens de Empenho : Trava Eletrica. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa placa IOK-0881.

1 2015/000246 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.650,59 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO20 15.


1 2015/000248 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO20 15.


1 2015/000251 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 352,14 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO20 15.

0 2015/008435 4360 5953 2015 4628 TATIANA P. MISSIO 600,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados ou em falta na Farmacia Basica.

0 2015/008455 2397 5972 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca r material no dia 21/10/2015.

0 2015/008454 2016 5971 2015 3045 VANETE UNFER HALBERSTADT 625,00 1 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Despesa decorrente ornamentacao Palco e Estande para XVIII F esta do Moranguinho e da Cuca, cfe. Decreto n.o 105/2015.

1 2015/000250 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 28.125,96 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO20



0 2015/008443 4866 5967 2015 6812 Vinicius Lampert Pavezi 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de junho de 2015, Caixa, Ag. 1292, Op. 13, Conta Poupanca 164538.

0 2015/008448 4866 5955 2015 6812 Vinicius Lampert Pavezi 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de abril de 2015, Caixa, Ag. 1292, Op. 13, Conta poupanca 164538.

0 2015/008450 4866 5960 2015 6812 Vinicius Lampert Pavezi 42,62 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Passe Livre referente ao mes de maio de 2015, C aixa, 1292, Op. 13, Conta Poupanca 164538.

Total do Dia : 613.626,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2015 0 2015/008468 2366 5984 2015 1029 ANGELA HERMES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Curso sobre Pacto no hotel Bom Rafael em Santa Maria em 23 d e outubro de 2015.

0 2015/008586 4430 6002 2015 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 1.254,00 1 Itens de Empenho : Locacao de estande Locacao de estande na XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca d e 23,24 a 25 de outubro de 2015 para os Feirantes(Feira do p rodutor).Referente pagamente de 50 % do valor do estande pel a Prefeitura Municipal (R$ 1.254,00) e 50 % pelos feirantes( R$ 1.254,00).Totalizando R$ 2.508,00.Decreto 105/2015.

0 2015/008461 4398 440 2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 25.580,22 1 Itens de Empenho : Pagamen to Servicos de Socorro e Salvamento, com valor de R$ 10232,09 p/mes, p/Programa SAMU/SALVAR.

0 2015/008462 4399 441 2015 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 26.250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Socorro e Salvamento, com R$ 13.125,00 p/mes para Programa SAMU/SALVAR.

0 2015/008587 4414 443 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.187,18 1 Itens de Empenho : Referente pagamento de Oleo Diesel p/maquinas, veiculos e ca cambas da Sec. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental. Emp enho Complementar.

0 2015/008691 5585 5986 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 146,34 1 Itens de Empenho : Tabuas de Pinus Tabua de Eucalipto Aquisicao de material de manutencao para o CCIA, onde se enc ontram os idosos atendidos pelo Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos.

0 2015/008668 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008668 Itens de Empenho : 015

0 2015/008669 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015




0 2015/008673 3588 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 864,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015







0 2015/008680 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 145,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.


0 2015/008682 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 232,03 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.10.2015 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.







0 2015/008488 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.123,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.

0 2015/008693 4946 6000 2015 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 2.500,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente locacao de piramides para XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe. Decreto n.o 105/2015.


0 2015/008471 2369 5983 2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 123,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Curso sobre Pacto, tres dias, no Hotel Dom Rafael em Santa M aria.

0 2015/008463 4356 5982 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/10/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 16:00h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.

0 2015/008467 2361 5979 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.10.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/008614 1709 371 INSS 2.435,84 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.




0 2015/008618 1731 371 INSS 215,19 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.





0 2015/008623 1750 371 INSS 215,17 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.



0 2015/008667 4786 371 INSS 2.582,22 1



0 2015/008583 4151 4151 2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 1.468,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa do parcelamento do Municipio c/o Instituto cfe. Convenio 01/2014, Subvencao Social para os meses de no vembro e dezembro. Vlr. Mensal R$ 734,25.

0 2015/008690 4833 6006 2015 4680 JEAN CARLO NEU 165,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Manutencao do portao, soldagem de corrente e lubrificacao do s terminais na E.M.E.F. Santos Dumont.


0 2015/008694 4129 6007 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.679,50 1 Itens de Empenho : Camara fotografica digital HD Externo Tablet 3G 8GB Celular Y330 Dual Core Pen Drive 16GB Pen Drive I 8GB Materiais para premiacao do 6o Concurso Mostra Fotografica Nossa Historia : Arquitetos do Passado promovido pelo Depart amento de Meio Ambiente. 1o lugar Camara digital e HD Extern o; 2o lugar Tablet 8 GB; 3o lugar Celular e 4o lugar 2 Pen D rive 8GB e 16 Gb.Premiacao que ocorrera no dia 23/10/2015.

0 2015/008469 2369 5985 2015 2544 LUCIARA DE LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Curso sobre Praticas Restaurativas na Promotoria Regional de Santa Maria em 23 de outubro de 2015.

0 2015/008584 2361 5997 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 22/10/2015 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas.

0 2015/008585 4005 5995 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 340,00 1 Itens de Empenho : Vidro liso Aquisicao de vidro liso medindo 95x90cm para a Tesouraria

0 2015/008692 2883 6003 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 115,00 1 Itens de Empenho : Vidro escuro Despesa decorrente fornecimento de vidro fume, 4mm, 33cmx1,6 6cm para balcao da Recepcao do CAM.

0 2015/008465 5501 5981 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Plainagem de tampa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente ao pagamento de mao de obra mecanica e se rvico de plaina de tampa de motor no veiculo uno, placa ISE- 1659 referente ao empenho anulado sob no 7048/2015.

0 2015/008696 4621 445 2015 330 OI S.A. 2.963,89 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET, p/Setor Administrativo da SM USA, cfe. Pregao Presencial 46/2010, Contrato 76/2010 e T.A. 04.



0 2015/008648 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 670,71 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.






0 2015/008654 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 12.417,81 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015. Anulacao de empenho.


0 2015/008656 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 49.396,15 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/008657 1928 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.067,24 1













0 2015/008628 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 464,37 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.10.2015 0 2015/008631 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.967,19 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015.



0 2015/008634 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 8.597,65 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015. Anulacao de empenho.


0 2015/008636 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 34.199,98 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015. Anulacao de empenho.








0 2015/008644 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.704,07 1




0 2015/008695 3678 444 2015 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 13.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento dos Parcelamentos do Municipio com RPPS 187/2012, 188/12, 9/14 e 10/14.

0 2015/008470 2369 5987 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Curso Praticas Restaurativas na Promotoria Regional de Santa Maria em 23 de outubro de 2015.

0 2015/008601 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015




0 2015/008472 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.244,83 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.













0 2015/008498 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 478,35 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015.

















0 2015/008588 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.215,11 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015












0 2015/008598 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 265,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2 015














0 2015/008689 4705 5990 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para e quipes do interior

0 2015/008666 2397 6010 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar tubos e levar caminhao para conserto no dia 22/10/2015.

0 2015/008697 4579 6015 2015 71 WERNA S PAUL 19,80 1 Itens de Empenho : Tecido TNT Aquisicao de tecido de TNT, para ornamentacao do espaco da E xposicao "Arte no Palco", durante a XVIII Festa do Moranguin ho e da Cuca. Conforme decreto Municipal 105/2015.

Total do Dia : 1.540.962,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2015 0 2015/008719 5575 6043 2015 6842 Amil Automacao Ltda 593,96 1 Itens de Empenho : Leitor de Codigo de Barras Laser Bematech S500 USB Aquisicao de um Leitor de Codigo de Barras Laser Bematech S5 00 USB para a Tesouraria.

0 2015/008740 2385 6030 2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23/10/201 5 com saida as 07h:30min. e retorno previsto para as 18h:30m in. Motivo: Curso de Praticas Restaurativas.

0 2015/008739 5420 6005 2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar do empenho 8228/201 5.

0 2015/008729 4701 6038 2015 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS 2.462,30 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de hastes do giro, reparos do giro, kit de filtros e dentes da concha da retro escavadeira Case 580 L 4x4 Anulacao de empenho.

0 2015/008728 4701 6037 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.553,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de compressor do ar cond. e s ensor de temperatura hidraulico na escavadeira hidraulica PC 160

0 2015/008725 5618 6044 2015 6843 Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris 221,00 1 Itens de Empenho : Kit de livros Aquisicao de um Kit contendo 11 livros sobre medicacoes para as Escolas Municipais.

0 2015/008700 4606 6024 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.904,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Fornecimento de alimentacao a convidados, autoridades e equi pes em servico, durante a Festa do Moranguinho e da Cuca 201 5. Conforme Decreto Municipal 105/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/008738 4142 5992 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 556,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar do empenho 8118/201 5.

0 2015/008743 4454 447 2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.854,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar pelo "Progr ama Nacional de Alimentacao Escolar p/Escolas Municipais, cf e, Pregao Presencial 43/2015 e Contrato 111/2015.


0 2015/008713 4701 5999 2015 980 ELENILTON KOHLS 422,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Retro case R$ 632,00, Caminhao R$60,00 Despesa referente a aquisicao de pecas para reposicao da ret ro case 580L4 e do caminhao IVQ-1868

0 2015/008714 4701 6001 2015 980 ELENILTON KOHLS 739,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao INP-813 3

0 2015/008718 4701 6026 2015 980 ELENILTON KOHLS 428,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para Gol IOV-2664

0 2015/008731 4702 6009 2015 980 ELENILTON KOHLS 150,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de consertos, instalacao e sol da no Gol IOV-2664

0 2015/008732 4702 6012 2015 980 ELENILTON KOHLS 250,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de conserto de alt ernador no caminhao INP-8133

0 2015/008733 4701 6011 2015 980 ELENILTON KOHLS 560,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao INP-813 3

0 2015/008707 4142 5994 2015 2728 ENIO ALFONSO BINDER 1.060,00 1 Itens de Empenho : Lixeira Lixeira externa Despesa referente a aquisicao de 03 lixeiras para Av. Concor dia



0 2015/008708 4144 5996 2015 2728 ENIO ALFONSO BINDER 331,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa referente a aquisicao de material diverso para ofic ina

0 2015/008711 2361 6042 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 23/10/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo levar Ambulancia Iva 0159 na Agencia.

0 2015/008745 4984 6039 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 950,94 1 Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 6,00 X 5 X 10 Pecas madeira 400 - 5 - 7 Peca de madeira 270 5x 7 PECA DE MADEIRA 6,00 X 5 X7 TABUA DE ASSOALHO 23 METROS TABUA PARA PAREDE 14 METROS PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 3 PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 5 PECA DE MADEIRA 4,50 X 5 X7 Aquisicao de material para doacao para Carmem Ferrari, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2015/008722 2174 6032 2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 2.040,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Despesa referente a pagamento de recapagem de pneu 1000r20 b orrachudo

0 2015/008723 4702 6033 2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu Despesa referente a pagemento de recalchutagem em pneu 1400x 24 Anulacao de empenho.

0 2015/008699 4110 6022 2015 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 100,00 1 Itens de Empenho : Mudas de flor Aquisicao de mudas de flores para embelezamento em torno dos Centros Culturais do Municipio

0 2015/008712 4142 5989 2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA. 201,60 1 Itens de Empenho : Semente de Vinca Victory Mix Despesa referente a aquisicao de sementes de vinca Victory M ix para fazer mudar para canteiros e pracas da cidade

0 2015/008742 4454 446 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP 8.708,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, "Programa Nacional de Alimentacao Escolar p/Escolas Municipais cfe. Pr egao Presencial 43/2015 e Contrato 112/2015.

0 2015/008716 2361 6027 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/10/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008716 Itens de Empenho : para as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/008702 2770 6018 2015 4680 JEAN CARLO NEU 245,00 1 Itens de Empenho : Pilha C. Sirene 3 tons Material para Manutencao da Escola Santos Dumont

0 2015/008703 2762 6020 2015 4680 JEAN CARLO NEU 25,00 1 Itens de Empenho : Chave MG 2603 NA/E3 Micro Inter 20A Material para manutencao do portao da Escola Paraiso da Cria nca

0 2015/008704 4832 6021 2015 4680 JEAN CARLO NEU 70,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Manutencao do portao da escola Paraiso da Crianca

0 2015/008737 4702 6017 2015 5868 JOCELI G JORAS 1.850,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de conserto de ar condicionado, 2 socorros no interior, gas, consertos de mang ueiras, rele, testes, trocas e servicos em geral na escavade ira hidraulica PC 160

0 2015/008735 4701 6016 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.077,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de engrenagens, cubo, anel, ar ruela, tampa retentora e vedador de oleo para no caminhao IN C-0778

0 2015/008736 4702 6014 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 4.100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos, troca de kits, bi cos, mangueiras e servicos de mao de obra em geral na motoni veladora FG 170 3


0 2015/008744 5551 6045 2015 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 699,00 1 Itens de Empenho : Motor para compressor 1,5CV Compra de motor para compressor, baixa rotacao, monofasico, 1,5CV para a Escola Tres de Maio

0 2015/008724 4702 6035 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra no caminhao IVV -5533

0 2015/008726 4701 6034 2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 2.138,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de mola mestre, pino centro e grampo no caminhao IVV-5533

0 2015/008734 4701 6013 2015 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 483,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente aquisicao de valvulas fim de curso, abraca deira 40cm, estopa branca, parafuso sext 5x50, porca travant e 8mm para caminhao ITS-7689

0 2015/008727 4701 6036 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 2.771,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de disco, articulador, cabo, p laca atrito, reparo bomba hidraulica na motoniveladora FG 17 0-3

0 2015/008746 2397 6046 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busc ar material para conserto de asfalto no dia 23/10/2015.

0 2015/008705 4701 5991 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 377,99 1 Itens de Empenho : Bucha da balanca Pivo de suspensao Despesa referente a aquisicao de pecas para S10 ITH-6954

0 2015/008706 4701 5993 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 658,54 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO. Despesa referente a aquisicao de pecas para S10

0 2015/008709 4702 5998 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 170,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos de troca de bucha da bandeja, pivo da suspensao e troca de amortecedor traseir o da S10 ITH-6954

0 2015/008730 4701 6041 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 162,00 1 Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio. Despesa referente a aquisicao de jogo de pastilha de freio p ara a S10 ITH-5964

0 2015/008710 4701 5988 2015 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Mangueira Despes areferente a aquisicao de mangueira para caminhao IVQ -1868

0 2015/008741 5598 6040 2015 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 120,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Pagamento de aluguel da quadra da Paroquia Sao Bonifacio, pa ra atividade dos jovens do Servoco de Convivencia e Fortalec imento de Vinculos.

0 2015/008701 3797 6023 2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 76,50 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Medalhas para o XVI Concurso de Lingua Alema - 2015

0 2015/008721 2174 6031 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 3.100,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.10.2015 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Despesa referente a pagamento de recapagens em pneus 14.00x2 4 e pneus 17.5x25

0 2015/008747 2397 6049 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 24/ 10/2015 para buscar pecas para maquinario.

0 2015/008720 4702 6028 2015 6814 VILMAR LUIZ DAL RI 3.500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de retirar e recolo car protecao inferior, troca de vedacoes, limpeza de tanque e sistema hidraulico, limpeza e regulagem de valvula, levant a de lamina na motoniveladora FG 170-1

0 2015/008698 4605 6019 2015 6841 Wesley Rodrigues de Oliveira 7.800,00 1 Itens de Empenho : Servico de organizacao de motoshow Servicos de atividades de organizacao de motoshow na Exposic ao feira da XVIII Festa do Moranguinho e da Cuca. Conforme D ecreto Municipal 105/2015.

Total do Dia : 63.195,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.10.2015 0 2015/008757 3991 6064 2015 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 108,00 1 Itens de Empenho : Par sapatos pretos n.o 36 Despesa decorrente 1 par de sapatos pretos para uso pela Rai nha Thaynara Montagner com o traje de passeio.

0 2015/008759 2172 6065 2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 67,68 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Despesa referente a pagamento de taca do CREA para iluminaca o publica no caminhodromo.

0 2015/008753 5618 6056 2015 6844 D&M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 3.999,00 1 Itens de Empenho : Kit de livros Livros para as bibliotecas das escolas municipais constando 253 exemplares.


0 2015/008758 2397 6060 2015 6755 Djavan Deivis Oestreisch 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/10/2015 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 17:00h. Motivo: Buscar pecas para maquina.

0 2015/008760 2397 6066 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 26.10.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 17:30 hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar rejeito.

0 2015/008754 2361 6061 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Inn 0655, dia 26/10/2015 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2015/008763 4984 6048 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 771,76 1 Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 4,00 X 5 X 10 Peca de madeira 270 5x 7 Pecas madeira 400 - 5 - 7 PECA DE MADEIRA 3,50 X 5 X 7 PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 5 TABUA DE ASSOALHO 23 METROS Tabua de eucalipto p/ parede - simples PECA DE MADEIRA 5,00 X 5 X 3 Pecas de madeira 300 5 - 7 Aquisicao de material para doacao para Karla Viviane da Silv a Rodrigues, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2015/008751 2381 6053 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 26/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2015/008755 4439 6062 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 110,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Banner Confeccao de um banner para premiacao do VI Concurso Mostra Fotografica promovido pelo Departamento de Meio Ambiente.


0 2015/008761 4941 6058 2015 3887 JOAO DE DEUS 110,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/2 diaria para Porrto Alegre no dia 27/10/2015 , com saida as 05:00hs e retorno previsto as 17:00hs. Motivo : reuniao referente a implantacao do CREAS.

0 2015/008756 4478 6063 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 370,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Conserto quebra sol ,soldas e mao de obra do trator agricola MF 4292.

0 2015/008764 4644 6067 2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME 3.575,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Fonoaudiologia


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Sessoes de Fonoaudiologia domiciliar para paciente Romeu Ant onio Unfer conforme processo judicial No 154/1.110000897-9.

0 2015/008752 2350 6054 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/10/2015 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.

0 2015/008762 2381 6059 2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 27/10/2015, com saida as 05:00hs e retorno previsto as 17:00hs. Motivo: reuniao referente a implantacao do CREAS.

0 2015/008748 2361 6050 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o Ise 1658, dia 26/10/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 14:00.

Total do Dia : 9.595,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10.2015 0 2015/008787 2356 6091 2015 1001 ADEMIR KESSELER 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre no dia 28/ 10/2015 para uma reuniao no TCE e audiencia com o Governador do Estado.

0 2015/008768 2392 6077 2015 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria para servidora Anna Najara Muller da Cruz ir a Santa Maria no dia 27/10/2015 participar da 3a Oficina do C orredor Ecologico da Quarta Colonia realizacao da Sema.

0 2015/008775 2042 6079 2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 800,00 1 Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. Vinte sessoes de fisioterapia ao paciente Ari Olavo Dumke co nforme processo no 154/1.110000020-0.

0 2015/008765 2516 6057 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 132,00 1 Itens de Empenho : Fita adesiva 48x50 Aquisicao de material para uso no Centro Administrativo Muni cipal.

0 2015/008769 4512 6074 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 105,08 1 Itens de Empenho : Corda referente 3,275 kg de corda a R$ 19,55 o kg Fita isolante Registro Materiais para coleta de material para estudo hidrogeologico de poco artesiano da futura rede dagua de Rincao do Pinhal. Anulacao de empenho.

0 2015/008773 2743 6072 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 212,00 1 Itens de Empenho : Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CUMEIRA BRASILIT 6MM Metro Plastico. Aquisicoa de material para reforma do Posto de Saude central conforme descricao dos itens.

0 2015/008785 2392 6087 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/10/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 16:00h. Motivo: Transporte de servidores para capacitac ao.

0 2015/008766 4105 6055 2015 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 33,15 1 Itens de Empenho : Copo descartavel de isopor Saco Plastico para Lixo, 50L Copo descartavel de 200ml. Guardanapos de papel Aquisicao de material para uso durante as atividades da SEDE CT, Reunioes, Treinamentos, Oficinas, entre Outros.

0 2015/008781 4377 6068 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 280,00 1 Itens de Empenho : Manutencao em geral de bancos de Veiculos. Despesa referente ao pagamento de servico de conserto de ban cos e troca de cintos de seguranca no veiculo Renault Master , placa IVG-1859.

0 2015/008770 3275 6073 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 6.841,20 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo Bilhete de passagem Cerro Seco/Agudo Bilhete de passagem Cerro da Igreja/Kraemmer/Agudo Bilhete de passagem Barragem/Braga/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 14/2015, Contrato no 113/2015.

0 2015/008779 5491 6086 2015 6661 Fundacao Estadual de Planejamento Metr 1.921,10 1 Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso Devolucao do saldo do repasse do Programa Passe Livre do pri meiro semestre 2015.

0 2015/008780 4454 448 2015 878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP 993,85 1 Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 7082 de 27/08/2015, de acordo com o Termo Aditivo 01, referente ao reequilibrio ecobnomic o financeiro do Item 12 - maca Gala.

0 2015/008776 4968 6081 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.344,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos Servico de manutencao no onibus escolar ISW - 8472

0 2015/008777 4750 6078 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.414,00 1 Itens de Empenho : Buchas Ref. 960 Buchas Bucha amortecedor Rterentor caixa de transferencia Retentor.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Retentores pequenos Silicone Bucha ref. 011.1847 Oleo spirax A90 Bardahl G-A Cruzeta do Cardan Buchas de mola Suporte inferior Grampo de mola. Porcas duplas Material para manutencao no onibus escolar ISW - 8472.

0 2015/008786 4715 6088 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 3.200,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa referente a pagamento de frete de maquinas para o in terior

0 2015/008784 2381 6085 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 27/10/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Levar Secretario para Reuniao.

0 2015/008774 5622 6076 2015 1053 I. D. NEU -ME 1.582,00 1 Itens de Empenho : Camisetas Tecido de algodao. Camisa Polo m/ curta. Camisa Polo m/ comprida. Aquisicao de camisetas, camisa polo e tecidos para divulgaca o Outubro Rosa e Novembro Azul conforme descricao dos itens.

0 2015/008767 2392 6075 2015 4492 JANETE VANDA DUMKE 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria para servidora Janete Vanda Dumke ir a Santa M aria no dia 27/10/2015 participar da 3a Oficina do Corredor Ecologico da Quarta Colonia realizacao SEMA.

0 2015/008783 2381 6080 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 27/10/2015 com saida as 07:30h e retorno aproximad o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2015/008772 2361 6070 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 27/10/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00 motivo agendar consultas para pac ientes do Municipio.

0 2015/008782 4377 6071 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Montagem de pneus. Balanceamento Geometria Despesa referente ao pagamento de montagem e balanceamento d e 04 pneus e geometria no veiculo Renault Master, placa ITO-



0 2015/008789 3290 6099 2015 537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 101,70 1 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Ressarcimento de passagem de Porto Alegre para Agudo, para J oao de Deus e maria Rosangela Ribeiro Roubuste.

0 2015/008788 2389 6095 2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Faxinal d o Soturno no dia 27/10/2015, afim de participar de evento co m participacao de integrantes da SEDAC e MINC. Anulacao de empenho.

0 2015/008778 4061 6082 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 16,00 1 Itens de Empenho : Naftalina em balagem de 40 G Aquisicao de 10 unidades de naftalina para guardar o carpete usado no Ginasio Municipal

0 2015/008771 2363 6069 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 27/10/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00 motivo reuniao na 4a CRS VIGIAGUA .

Total do Dia : 21.599,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.10.2015 0 2015/008802 4522 6108 2015 4745 ALAN PAULO MULLER 44,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria em 28/10/2015 , para Elaboracao do Plano de Trabalho da Defesa Civil.

0 2015/008796 4984 6083 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 1.071,80 1 Itens de Empenho : TABUAS DE PINUS TABUA DE ASSOALHO DE PINUS Pecas 500 5x7 Aquisicao de material para doacao para Betina Soares Cavalhe iro, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2015/008791 4833 6103 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 460,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao nos vidros da Escola Santo Antonio

0 2015/008797 4900 6089 2015 6844 D&M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1.000,00 1 Itens de Empenho : Kit de livros Aquisicao de kit de livros com 253 volumes para o CRAS.

0 2015/008798 4902 6090 2015 6844 D&M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 2.999,00 1 Itens de Empenho : Kit de livros Aquisicao de kit de livros com 253 volumes para o CRAS.

0 2015/008803 2361 6097 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 28/10/2015 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/008812 2106 6112 2015 4743 EDER J KOBS 110,00 1 Itens de Empenho : PLACAS Pagamento de confeccao de placas de orientacao para o CRAS.

0 2015/008801 2361 6109 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Iva 0159, dia 28/10/2015 saida as 11:20 e retorno p revisto para as 15:30.

0 2015/008799 3282 6107 2015 3868 EVERALDO EDIR GUSE 11.339,00 1 Itens de Empenho : Bilhete de Passagem Getulio Vargas/Agudo Bilhete de Passagem Cerro da Vilma/Agudo Bilhete de Passagem Arroio do Lino/Agudo Bilhete de passagem Cerro Seco/Agudo Bilhete de passagem Cerro da Igreja/Kraemmer/Agudo Bilhete de passagem Barragem/Braga/Agudo Aquisicao de bilhetes de passagem para alunos - Processo Ine xibilidade de Licitacao no 14/2015, Contrato no 113/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/008790 4360 6102 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 5.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Aquisicao de medicamentos que nao sao disponibilizados pela farmacia basica municipal ou em falta, para pacientes em tra tamento de saude.

0 2015/008807 2397 6101 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28.10.2015, com saida as 08:30hrs e retorno as 16:00hrs, aproximadamente. Motivo: reuniao na defesa civil

0 2015/008805 4356 6100 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 28/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.

0 2015/008804 2381 6098 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/10/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.

0 2015/008800 5590 6106 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 171,07 1 Itens de Empenho : Cabo 1,5 Fita Isolante 19mm rolo de 20m Buchas 6mm Parafusos phillips. Caixa 4 x 2 externa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Canaleta com adesivo Eletroduto Corrugado 3/4 Adaptador Adaptador Universal Adaptador de tomada pino Te Adaptador 25 Suporte. Placa 3 modulo Modulo inter habitat Material eletrico para a Escola Tres de maio.

0 2015/008795 2382 6096 2015 5617 IVANA ELSA GOLTZ 450,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 2 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 03,0 4,05 de novembro, com saida as 05:00hs do dia 03 e retorno p revisto para as 18:00hs do dia 05. Motivo: Participacao da C onselheira Municipal na Conferencia Estadual da Assistencia Social.

0 2015/008808 3368 6111 2015 159 JAGER TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Grupo Mirim da In vernada Artistica do CTG Sentinela do Jacui no dia 31/10/201 5, para partcipar do FEGAES - Festival Estadual Gaucho Estud antil em Cachoeira do Sul, com saida as 13:00 h e retorno no dia seguinte.

0 2015/008792 4939 6105 2015 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA. 1.310,00 1 Itens de Empenho : Lentes para oculos Lentes para oculos destinados a pacientes com deficiencia vi sual.

0 2015/008806 2361 6104 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 28/10/2015 com saida as 10:30h e retorno aproximado para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes.

0 2015/008811 2367 6114 2015 3574 LISANE DREWS 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Reuniao para Conselheiros da Educacao na AMCENTRO Santa Mari a em 29 de outubro de 2015.

0 2015/008793 2382 6092 2015 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 550,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 2 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 03 ,04,05 de novembro, com saida as 05:00hs do dia 03 e retorno previsto para as 18:00hs do dia 05. Motivo:Conferencia Esta dual de Assistencia Social.

0 2015/008794 2382 6094 2015 1351 NELI LUIZA KUNDE 450,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 2 e 1/2 diaria para Porto Alegre nos dias 03,04 ,05 de novembro , com saida as 05:00hs do dia 03 e retorno p revisto para as 18:00hs do dia 05. Motivo:Participacao da Co nselheira Municipal na Conferencia Estadual da Assistencia S


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/008794 Itens de Empenho : ocial.

0 2015/008810 2369 6113 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Reuniao dos Secretarios de Educacao na AMCENTRO Santa Maria .

0 2015/008809 3368 6110 2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Grupo juvenil e G rupo adulto da Invernada Artistica do CTG Sentinela do Jacui no dia 31/10/2015, para participar do FEGAES- Festival Esta dual Gaucho Estudantil em Cachoeira do Sul, com saida do Gru po Juvenil as 08:00 h e Grupo Adulto as 13:00 h.

Total do Dia : 26.856,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2015 0 2015/008814 4056 6115 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 125,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w Aquisicao de estabilizador para o Polo

0 2015/008825 4984 6124 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 1.018,80 1 Itens de Empenho : Peca de madeira de Pinus 5x5 TABUAS DE PINUS Prego telheiro Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para Betina Soares Cavalhe iro, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2015/008827 4984 449 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 15.080,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 1.300 Telhas de Fibrocimento cfe. Pesquisa de P recos em anexo e de Decreto de situacao de Emergencia 115/20 15, p/familias atingidas pelo Granizo.

0 2015/008828 4421 450 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 13.662,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 1.320 Scs. Substrato 10Kg - Terra Nobre p/Produ tores Rurais atingido pelo Granizo no dia 21/10/2015, cfe. D ecreto 115/2015 - 26/10/2015.

0 2015/008813 4379 6117 2015 105 CORSAN 850,00 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Fornecimento de agua para o Centro de Saude e Ubs Tia Laurin ha.


0 2015/008815 2361 6116 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/10/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado par a as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas. Anulacao de empenho. Motivo erro no destina da Viagem.




0 2015/008818 4867 6120 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca o de vulnerabilidade social.

0 2015/008819 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 12.417,81 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref,. a Folha de Pagamento do mes de ou tubro/2015.

0 2015/008820 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 49.396,15 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT UBRO/2015



0 2015/008826 5155 6121 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 566,46 1 Itens de Empenho : Tecido 67% algodao / 33% poliester Tecido 60% algodao 40% poliester Aquisicao de tecidos e aviamentos para as oficinas dos grupo s que frequentam o Servico de Convevencia e Fortalecimento d e Vinculos no CRAS. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015 Data Final de Emissao .....: 31.10.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 137.694,85 Total do Mes : 2.889.071,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 2.889.071,55 Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49

estado do rio grande do sul empenhos emitidos 18 de ... · 0 2015/008015 4866 5550 2015 6820...

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