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Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Fornecedor Programática Valor Tipo LicitaçãoEmpenh Nº Licitação Nº Process

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390300 1000

428 2011 2379 19948

Pregão03/09/2012 2011

/ /

Valor referente à aquisição de refrigerante lata 350 ml, para consumo dos funcionários da SESP, que prestarão serviços nos

eventos promovidos pela gerência de esportes comunitários, durante os meses de Setembro e Outubro de 2012. Conforme Ata de

Registro de Preços nº 304/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão Presencial nº

428/12011 e Processo nº 2379/2011.

Objeto

675,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. O(s) dia(s), horário(s) e quantidade(s) serão informados pela Secretaria de Esportes (SESP) em cronograma a ser entregue juntamente com a Nota de

Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500. SESP

FORMA DE PAGAMENTO: parcelado. em até 20 (vinte) dias, após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.

FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro Contábil

Ítem uantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalEspecificação

Refrigerante lata 350ml, sabores diversos. 216728 450

LATA 675,00 1,50

SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390300 1000

418 2011 2383 19949

Pregão03/09/2012 2011

/ /

Valor referente à aquisição de lanches simples, para consumo dos funcionários da SESP que prestarão serviços nos eventos

promovidos pela gerência de esportes comunitários, durante os meses de Setembro e Outubro de 2012. Conforme Ata de Registro

de Preços nº 294/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 418/2011 e

Processo nº 2383/2011.

Objeto

1.300,50

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. O(s) dia(s), horário(s) e quantidade(s) serão informados pela Secretaria de Esportes (SESP) em cronograma a ser entregue juntamente com a Nota de

Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESP

FORMA DE PAGAMENTO: parcelado, em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, e mediante apresentação da nota fiscal

FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão


Lanche 102451 450

UND 1.300,50 2,89

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 1303008243001860963350430 53880 1227 19950

Dispensavel03/09/2012 2012

/ /

Repasse de recursos financeiros provenientes da Campanha de Incentivos Fiscais de acordo com a Resolução nº 016/2012,

aprovados pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Termo de Convênio nº 396/2012 e

Parecer nº 2348/2012, para execução do projeto "Oficina de Som e Vozes", destinado á aquisição de cordas para violão, materiais

pedagógicos e uma oficina de música promovida por serviços de pessoa jurídica. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil -

Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº 1227/2012 e Subvenção nº 13124/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle

Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.

Objeto

24.965,60


Repasse de verba 1004 1

UND 24.965,60 24.965,60

09/04/2013 Pág. 1www.elotech.com.br

Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 1303008243001860964450420 53880 1227 19951


/ /

Repasse de recursos financeiros provenientes da Campanha de Incentivos Fiscais de acordo com a Resolução nº 016/2012,

aprovados pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Termo de Convênio nº 396/2012 e

Parecer nº 2348/2012, destinado ao projeto "Oficina de Som e Vozes", para aquisição de instrumentos musicais como: pandeiro,

tamborim, baterias e teclados. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº

1227/2012 e Subvenção nº 13124/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.

Objeto

2.386,00


Repasse de verba 1004 1

UND 2.386,00 2.386,00

ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 1302008244001820873390390 1000

102 2011 1929 19952

Proc. Dispensa03/09/2012 2011

/ /

Valor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Avenida Lucílio de Held, nº 1105 - Jardim Alvorada, nesta

cidade, destinado ao Telecentro Jardim Alvorada, conforme 1º Aditivo ao Contrato de Locação nº 326/2011, com vigência de 12

meses, ou seja, de 19/08/2012 a 18/08/2013, no valor total de R$-6.923,76, ao custo mensal de R$-576,98, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-2.884,90, equivalente a 05 parcelas de aluguel, para o período de 19/08/2012 a 18/01/2013. Parecer

nº 3116/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 102/2011 e Processo nº 1929/2011.

Objeto

2.884,90

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal - periodo de 19/08/2012 a 18/01/2013

LOCAL DE ENTREGA: Av Lucilio de Held, 1105 ¿ Jardim Alvorada

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 05º dia útil do mês subsequente ao vencimento

FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerente


Locação de imóvel 958 5

MESES 2.884,90 576,98

CLAUDIO TADEU BATISTELA 1201004122000620663390140 1000 74 19953


/ /

Valor referente a liberação de ½ Diária, em nome do Secretário de Desenvolvomento Econômico, Claúdio Tadeu Batistela, para

cobrir despesas com estadia em Curitiba-PR., onde participará de Reunião referente a instalação do Tecpar no Tecnoparque de

Maringá, à realizar-se no 04/09/2012. Saída dia 04/09/2012 às 07h25, com retorno no mesmo dia às 16h10.

Objeto

150,00


1/2 Diária 94388 1

UND 150,00 150,00

CLAUDIO TADEU BATISTELA 1201004122000620663390390 1000 560 19954


/ /

Valor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesa com táxi-PJ., em nome do Secretário de

Desenvolvimento Econômico Claúdio Tadeu Batistela,que participará de Reunião referente a instalação do Tecpar no

Tecnoparque de Maringá, à realizar-se no dia 04/09/2012. Saída dia 04/09/2012 às 07h25, com retorno no mesmo dia às 16h10.

Objeto

120,00


ADIANTAMENTO para viagem 1018 1

UND 120,00 120,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

HIROZI MASAKI 1901015122001021233390300 1000 219 19955


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, para o exercício de 2012, no montante de R$-8.100,00 para essa natureza de despesa, conforme

Ofício nº 53/2012-SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre/2012, a importância de R$-2.700,00, cuja

prestação de contas deverão antender ao Parágrafo Único do artigo 30, do Decreto nº 1072/2006 - Processo nº 219/2012.

Objeto

2.700,00


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1

Quadri 2.700,00 2.700,00

HIROZI MASAKI 1901015122001021233390390 1000 219 19956


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ.,, da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para o exercício de 2012, no montante de R$-2.400,00 para essa natureza de despesa,

conforme Ofício nº 53/2012-SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre/2012, a importância de R$-800,00,

cuja prestação de contas deverão antender ao Parágrafo Único do artigo 30, do Decreto nº 1072/2006 - Processo nº 219/2012.

Objeto

800,00



Quadri 800,00 800,00

TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 0501004122000221194490520 1000

439 2011 2845 19957

Pregão03/09/2012 2011

/ /

Valor referente à aquisição de Porta Pallets Duplo e Simples e Protetor de Porta Pallets Duplo e Simples, para ser utilizado na

Diretoria de Compras - Almoxarifado Central. Conforme Ata de Registro de Preços nº 289/2011, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 28/11/2011 a 27/11/2012, Pregão nº 439/2011 e Processo nº 2845/2011.

Objeto

26.740,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias, após recebimento da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário,400 - Maringá-PR - com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.

FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias após entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal.

FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente Administrativo


Porta pallets duplo - módulo de armazenagem 223228 16

CJTO 12.800,00 800,00

Porta pallets simples - módulos de armazenagem 223229 14

CJTO 8.652,00 618,00

Protetor de porta pallets simples 223230 4

UNID 1.112,00 278,00

Protetor de porta pallets duplo 223231 12

UNID 4.176,00 348,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 0802010302001210364490510 1000

7 2012 284 19958

Tomada de Preco03/09/2012 2012

/ /

Reprogramação Físico-Financeiro para a Reforma e Ampliação do Bloco B do Hospital Municipal de Maringá, conforme 2º

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 085/2012, com vigência de 06/03/2012 a 01/03/2013. Valor inicial do

Contrato de R$-1.099.806,16 e atual de R$-1.575.528,59, devido alteração referente ao aumento de meta física R$-475.722,43,

correspondente a 43,255% do valor inicial do Contrato. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-475.722,43, conforme

Relatório do Contrato nº 191/2012, Parecer de Informação nº 153/2012, Parecer Administrativo nº 118/2012. Tomada de

Preços nº 007/2012 e Processo nº 284/2012. ID/AM 009-11. Fiscal da Obra: Jéssica Mayumi Kumasaka.

Objeto

475.722,43

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 07/03/2012 à 02/11/2012 conforme Ordem de Serviço nº 27/2012 e 2º Aditivo.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Gerson Soares C. Kuriango esquina com a Avenida Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, Zona 28, Quadra 999T, Lote 64/D1-F (rem), Maringá-PR

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente

protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.

FISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor Administrativo


Obra e Instalação 203373 1

UND 475.722,43 475.722,43

ARRIAS & FRANCA LTDA - ME 3001006128002110084490520 1515

214 2012 740 19959

Pregão03/09/2012 2012

/ /

Valor referente á aquisição de câmeras fixas internas e externas, para serem utilizadas na segurança da 2ª Esfaep. Conforme Ata

de Registro de Preços nº 162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº

214/2012 e Processo nº 740/2012.

Objeto

37.920,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.

FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPM


Câmera tipo IP, Interna, FIXA 221090 10

UNID 13.000,00 1.300,00

Câmera Tipo IP, fixa, Externa 214652 14

UNID 24.920,00 1.780,00

VERA MARIA DE OLIVEIRA 1102026125001520593390140 1509 248 19960


/ /

Valor referente à liberação de 3/4 de Diária, em nome da Gerente de Engenharia de Tráfego, Vera Maria de Oliveira, para despesas

durante sua estadia em Brasília/DF., onde participará da posse e reunião da câmara temática do CONTRAN, durante o dia

04/09/2012. Saída às 05h15 de 04/09/2012 - Retorno às 23h14 do mesmo dia.

Objeto

210,00


Diária 3/4 94387 1

UND 210,00 210,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

VERA MARIA DE OLIVEIRA 1102026125001520593390390 1509 249 19961


/ /

Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com taxi, em nome da Gerente de Engenharia de Tráfego, Vera

Maria de Oliveira, em viagem à Brasília/DF., onde participará da posse e reunião da câmara temática do CONTRAN, durante o dia

04/09/2012. Saída às 05h15 de 04/09/2012 - Retorno às 23h14 do mesmo dia.

Objeto

120,00


ADIANTAMENTO para viagem 1018 1

UND 120,00 120,00

JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221244490520 3000

232 2012 1332 19962

Pregão03/09/2012 2012

/ /

Valor referente à aquisição de 01 furadeira industrial, para utilização da Central de Manutenção em serviços realizados em

Próprios Públicos Municipais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 149/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de

09/07/2012 a 08/07/2013, Pregão Presencial nº 232/2012 e Processo nº 1332/2012.

Objeto

251,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, na Av: das Indústrias, 700 PQ Industrial II, Maringá/PR.

Informações com Adailton (44) 32615569

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competente

FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civil


Furadeira Industrial de impacto 1/2" p/ coroa diamantada, 227514 1

UND 251,00 251,00

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 1507

169 2012 1042 19963

Pregão03/09/2012 2012

/ /

Valor referente à aquisição de 3.300 unidades de lâmpada vapor sódio, destinadas à manutenção da Rede de Iluminação Pública da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.

Objeto

41.085,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PR

Informações com Roberto Orlandini (44) 32615557

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competente.

FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em Comissão


Lâmpada Vapor Sódio 250W/220V - tubular 101764 3300

UND 41.085,00 12,45

SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1901015452001021303390300 1000

270 2011 872 19964

Pregão03/09/2012 2011

/ /

Valor referente à aquisição de 12 unidades de camisa em tecido tergal, destinadas a servidores lotados na Gerência de Manutenção

dos Serviços de Viação-SMSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 296/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de

30/11/2011 a 29/11/2012, Pregão Eletrônico nº 270/2011 e Processo nº 872/2011. P= 03 unidades, M= 03 unidades, G= 06

unidades.

Objeto

203,88


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em a30 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL

Av Centenário, 400 Antigo IBC

Informações com Nison (44) 30338253

ou Adailton (44) 32615569

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento

FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente Administrativo


Camisa em tecido tergal. 102021 12

UND 203,88 16,99

COMPAX LTDA 2001004122000220923390300 1510

116 2012 2399 19965


/ /

Valor referente à aquisição de 150 rolos de papel sulfite para plotter 75 gr 914 mm com no mínimo 45 m., para suprir às

necessidades da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas-SEURB. Processo de Despesa nº 2399/2012, Parecer nº

2555/2012-PROGER, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 116/2012, publicado no Diário Oficial em 31/08/2012.

Objeto

3.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de novembro, 701 - Paço Municipal - Gerência de Projetos - 3º andar, Maringá - PR.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega dos materiais, devidamente atestados.

FISCAL DE CONTRATO:,


Papel sulfite para ploter 75gr. 914mm, em rolo com no m 92648 150

ROLO 3.000,00 20,00

ISRAEL MARTINS DOS REIS 1401013392000421063390360 1000

247 2012 2236 19966

Proc. Inexigibilidade03/09/2012 2012

/ /

Valor destinado ao pagamento para apresentação de recital de canto e piano com Israel Martins dos Reis, no dia 06/09/2012,

dando continuidade ao Projeto Convite à Música, à realizar-se no Auditório Luzamor. Processo nº 2236/2012, Ato de Declaração

de Inexigibilidade de Licitação nº 247/2012 e Parecer nº 2482/2012-PROGE.

Objeto

1.124,00


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 962 1

UND 1.124,00 1.124,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 2236 19967


/ /

Valor devido ao INSS sôbre a apresentação de recital de canto e piano com Israel Martins dos Reis, no dia 06/09/2012, dando

continuidade ao Projeto Convite à Música, à realizar-se no Auditório Luzamor. Processo nº 2236/2012, Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 247/2012 e Parecer nº 2482/2012-PROGE.

Objeto

224,80


INSS 983 1

UND 224,80 224,80


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

LILIAN ALVES PEREIRA 0903012367001760413390360 33136

248 2012 2364 19968


/ /

Valor referente à contratação da palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica "Estimulação Precoce",

nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga horária total de 56

horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando

continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da

Educação. Sendo empenhado neste ato 16 horas/aula, no montante R$-1.600,00, correspondente às oficinas ministradas no mês

de Setembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012, Parecer nº

2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº

437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de

03/09/2012.

Objeto

1.600,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 03, 05, 12 e 19 de setembro de 2012, no horário das 13:30hs as 17:30hs.

LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -

Maringá/PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria

devidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.

FISCAL DE CONTRATO:Paula Edicléia Franca Bacaro, Professora _ Coordenadora da Educação Inclusiva


Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o 214833 16

HORAS 1.600,00 100,00



/ /

Valor devido ao INSS (20%) por serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica

"Estimulação Precoce", nos dias 03, 05, 12 e 19/09/2012; 03, 17, 24 e 31/10/2012 e 05, 07, 14, 21, 26 e 28/11/2012, com carga

horária total de 56 horas/aula e valor total de R$ -5.600,00, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional

inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o

Ministério da Educação. Sendo empenhado neste ato o INSS referente a 16 horas/aula, totalizando R$-320,00, correspondente às

oficinas ministradas no mês de Setembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012,

Parecer nº 2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de

Serviços nº 437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do

Município datada de 03/09/2012.

Objeto

320,00


INSS 983 1

UND 320,00 320,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte


248 2012 2364 19970


/ /






de Outubro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012, Parecer nº 2570/2012-PROGE,

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 437/2012, com vigência de

04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.

Objeto

1.600,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 03, 17, 24 e 31 de outubro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.


Maringá/PR.






HORAS 1.600,00 100,00



/ /

Valor devido ao INSS(20%) por serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica




Ministério da Educação. Sendo empenhado neste ato o INSS correspondente a 16 horas/aula, totalizando R$-320,00,

correspondente às oficinas ministradas no mês de Outubro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo

nº 2364/2012, Parecer nº 2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de

Prestação de Serviços nº 437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão

Oficial do Município datada de 03/09/2012.

Objeto

320,00


INSS 983 1

UND 320,00 320,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte


248 2012 2364 19972


/ /






de Novembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2364/2012, Parecer nº

2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº

437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de

03/09/2012.

Objeto

2.400,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 05, 07, 14, 21, 26 e 28 de novembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.


Maringá/PR.






HORAS 2.400,00 100,00



/ /

Valor devido ao INSS(20%) por serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira para ministrar a Oficina Pedagógica




Ministério da Educação. Sendo empenhado neste ato o INSS correspondente a 24 horas/aula, totalizando R$-480,00,

correspondente às oficinas ministradas no mês de Novembro de 2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao

Processo nº 2364/2012, Parecer nº 2570/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 248/2012 e

Contrato de Prestação de Serviços nº 437/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a 29/12/2012 e publicação no

Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.

Objeto

480,00


INSS 983 1

UND 480,00 480,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

H Y T RECURSOS HUMANOS LTDA 0802010128000520163390390 1369

250 2012 2372 19974


/ /

Valor referente à contratação de empresa especializada em realizar treinamentos e capacitação, para palestras destinadas às

equipes Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 435/2012, com

vigência de 04 meses, ou seja, de 29/08/2012 a 28/12/2012, no valor total de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a sua

totalidade. Parecer nº 2565/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 250/2012 e Processo nº

2372/2012.

Objeto

12.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: A palestra será realizada no dia 03/09/2012 com duração de quatro horas por turma (das 8hs às 12 hs e 13:30 às 17:30hs).

LOCAL DE ENTREGA: Auditório Hélio Moreira, avenida XV de Novembro, 701, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44)3218-3100.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após os serviços executados e apresentação da nota fiscal.

FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar Administrativo


Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 203357 3

UND 12.000,00 4.000,00

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 0401004126000220083390390 1000

181 2009 15323 19975

Pregão03/09/2012 2009

/ /

Valor referente à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Suporte Técnico em Administração da Rede

da Prefeitura Municipal de Maringá, conforme IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 360/2009, no valor total de

R$ 9.893,73, com vigência de 01 mês, ou seja, de 02/07/2012 a 02/08/2012. Informamos que o valor total do Aditivo, deve-se ao

fato que fora substituido o Software de gerenciamento dos DNS da Prefeitura do Município de Maringá e também mudanças e

melhorias no PROXY que necessitam acompanhamento remoto até a completa estabilidade do mesmo. Sendo empenhado neste

ato/exercício o correspondente a 01 parcela de R$-9.893,73. Pregão nº 181/2009 e Processo nº 15323/2009. Fiscal de Contrato:

José Thadeu Siqueira da Silva.

Objeto

9.893,73

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 02/07/2012 à 02/08/2012.

LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - CTI

FORMA DE PAGAMENTO: À vista, com vencimento no 5º (quinto) dia útil ao mês subsequente ao da prestação dos serviços.



Prestação de serviços com pagamento mensal(is) 106880 1

MESES 9.893,73 9.893,73

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUM 1901017512001021313130410 1511 2285 19976


/ /

Valor referente à contratação de no máximo 25 detentos, conforme Primeiro Apostilamento ao Termo de Cooperação nº

001/2011-SEJU/DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado-DEPEN - Divisão Ocupacional e de Produção-DIPRO, firmado

entre a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania-SEJU/DEPEN e a Prefeitura do Município de Maringá, para a utilização da

mão de obra de presos da Casa de Custódia de Maringá-CCM, nos termos da autorização governamental exarada no Protocolado

sob o nº 10.893.149-3, para execução de serviços junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 04/08/2012 a 03/08/2013. Sendo empenhado neste ato o valor de R$-40.000,00, referente ao período de 05 meses, ou

seja, de 04/08/2012 a 03/01/2013. Processo nº 2285/2011.

Objeto

40.000,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO:



Prestação de serviços com pagamento mensal(is) 106880 5

MESES 40.000,00 8.000,00

DEBORA DE MELLO GONCALES SANT ANA 0903012367001760413390360 33136

249 2012 2374 19977


/ /

Valor referente à contratação da palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana, para ministrar a Oficina Pedagógica

"Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos dias 05, 14, 21, 26 e 28 de

Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga horária 80 horas/aula e

valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do aluno com necessidades

educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de Convênio nº

816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado neste ato 28

horas/aula, no valor de R$ 2.800,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de Setembro/2012, conforme consta no

Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012 com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 à

29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.

Objeto

2.800,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 14, 21 e 28 de Setembro de 2012, no horário das 08:00hs às 12:00hs e nos dias 05 e 26 de Setembro de 2012 no horário das 08:00hs às 12:00hs

e das 13:30hs às 17:30hs

LOCAL DE ENTREGA: As oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Av. João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -

Maringá/PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria

devidamente atestado pela Comissão de recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.




HORAS 2.800,00 100,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte



/ /

Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Drª Débora de Mello Gonçalves Sant'ana,

para ministrar a Oficina Pedagógica "Neurociência e Plasticidade Neural: Mecanismos Envolvidos e Ação de Medicamentos" nos

dias 05, 14, 21, 26 e 28 de Setembro, 01, 03, 05, 08, 10, 19, 22, 29 e 31 de Outubro e 05 e 14 de Novembro de 2012, com carga

horária 80 horas/aula e valor total de R$ 8.000,00, tendo como um dos objetivos vincular teoria e prática para o atendimento do

aluno com necessidades educacionais especiais em busca de uma educação inclusiva de qualidade, dando continuidade ao Termo de

Convênio nº 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, sendo empenhado

neste ato o INSS referente a 28 horas/aula, no valor de R$ 560,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de

Setembro/2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE,

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012 com vigência de


Objeto

560,00


INSS 983 1

UND 560,00 560,00


249 2012 2374 19979


/ /







horas/aula, no valor de R$ 4.400,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de Outubro/2012, conforme consta no

Termo de Referência anexo ao Processo 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 a


Objeto

4.400,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 19 e 31/10/2012, no horário das 08:00hs às 12:00hs, nos dias 01, 08, 22 e 29/10/2012, no horário das 13:30hs às 17:30hs e nos dias 03 e

10/10/2012, no horário das 08:00hs às 12:00hr e das 13:30hs às 17:30hs.

LOCAL DE ENTREGA: As oficinas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Av. João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro - Maringá/ PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante a recebimento do recibo pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria





HORAS 4.400,00 100,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte



/ /








Outubro/2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE,

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012, com vigência

de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 à 29/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 03/09/2012.

Objeto

880,00


INSS 983 1

UND 880,00 880,00


249 2012 2374 19981


/ /







horas/aula, no valor de R$ 800,00, correspondente as oficinas ministradas no mês de Novembro/2012, conforme consta no

Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012, com vigência de 04 meses, ou seja, de 30/08/2012 à


Objeto

800,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 05 e 14 de Novembro de 2012, no horário das 08:00hs às 12:00hs.

LOCAL DE ENTREGA: As oficinas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Av. João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro - Maringá/ PR.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante a recebimento do recibo pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria





HORAS 800,00 100,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte



/ /








Novembro/2012, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2374/2012, Parecer nº. 2571/2012 - PROGE,

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 249/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 438/2012 com vigência de


Objeto

160,00


INSS 983 1

UND 160,00 160,00

MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 0501006181002121253390300 1000

89 2012 586 19983

Pregão03/09/2012 2012

/ /

Valor referente à aquisição de lanches para atender a Diretoria de Defesa Civil, no período de 01/09/2012 a 31/10/2012,

conforme Ata de Registro de Preços nº 93/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 23/05/2012 a 22/05/2013. Pregão

Presencial nº 89/2012. Processo nº 586/2012.

Objeto

1.185,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor, de 01/09/2012 a 31/10/2012.

LOCAL DE ENTREGA: Guarda Municipal, Av. Laguna s/n, Parque do Ingá, Portão 2.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímico


Lanche X salada (sanduíche), contendo um pão de hambur 108703 150

UND 1.185,00 7,90

AGNELO FAUSTINO FRANCO 0802010305001220283190940 3497 116 19984


/ /

Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/09/2012.Objeto

2.352,39


INSS sobre 13º salário 203363 1

UND 50,36 50,36

Líquido em rescisão 203334 1

UND 2.302,03 2.302,03

DANIELA BOTTI MARCELINO VARISE 0802010301001220203190940 1495 1686 19985


/ /


6.091,16


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte


INSS 203316 1

UND 16,24 16,24


UND 223,34 223,34


UND 5.851,58 5.851,58

LISIANE FRANTZ 0802010301001220203190940 1495 1686 19986


/ /


13.410,74



UND 430,78 430,78

IRRF sobre 13º salário 203322 1

UND 982,91 982,91


UND 11.997,05 11.997,05

ALINE OTOJUJI DE ALMEIDA MACHADO 0802010301001220203190940 1495 1686 19987


/ /


25.270,97



UND 430,78 430,78

IRRF sobre 13º salário 203322 1

UND 1.400,43 1.400,43


UND 23.439,76 23.439,76

A. D. DAMINELLI - ME 1101026782001520563390300 1000

6 2012 2999 19988

Pregão04/09/2012 2011

/ /

Aquisição de 150 unidades de luva descartável para limpeza no Terminal Rodoviário e Urbano pertencente a Secretaria Municipal

dos Transportes. Conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/02/2012 a

14/02/2013, Pregão Presencial nº 6/2012 e Processo nº 2999/2011.

Objeto

213,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 Dias após recebimento da nota de empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400. Telefone 3309-8264

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após recebimento da nota fiscal.



Luva de proteção e segurança em latex natural, tamanho m 200200 50

PAR 71,00 1,42

Luva de proteção e segurança em latex natural, tamanho g 200199 50

PAR 71,00 1,42

Luva de proteção e segurança em latex natural, tamanho p 200201 50

PAR 71,00 1,42


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1601011333002021433390390 1000

61 2012 1086 19989


/ /

Valor referente à contratação de empresa para ministrar curso de "Costureiro Industrial do Vestuário", com 200 horas, para

mulheres de baixa renda da comunidade, sendo16 turmas, contendo em cada uma 16 alunas. Conforme Contrato de Prestação de

Serviços nº 198/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/05/12 a 08/05/13, com valor total de R$ 133.120,00, sendo

empenhado neste ato o montante de R$ 41.600,00 correspondente a 05 turmas (manhã, tarde e noite),para o período de

setembro a dezembro de 2012. Parecer nº 1177/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 61/2012 e


Objeto

41.600,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 05 turmas (manhã, tarde e noite) totalizando 1000 horas (sendo 200 horas em cada turma) pelo período de setembro a dezembro de 2012.

LOCAL DE ENTREGA: 02 turmas na Rua Pion. Braz José Jorge, s/n - Pq. Hortência.

03 turmas na Rua José Tozzo, nº 227 - Resid. Copacabana.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 dias após o encerramento de cada turma e apresentação da nota fiscal.

FISCAL DE CONTRATO:Silvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente Administrativo


Curso: Operador de máquina de costura industrial 217993 5

UNID 41.600,00 8.320,00

MARCIA CRISTINA AMARAL DA SILVA 0903012367001760413390360 33136

251 2012 2287 19990


/ /

Valor referente à contratação da palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silva para ministrar a Oficina Pedagógica

"Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de 2012, com carga horária total de

40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de

Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no

Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação

nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.

Objeto

4.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.


Maringá/PR.





Prestação de serviços de gerenciamento de eventos com p 107510 40

HORAS 4.000,00 100,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte



/ /

Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silva

para ministrar a Oficina Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro

de 2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo,

dando continuidade ao Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da

Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.

Objeto

800,00


INSS 983 1

UND 800,00 800,00

SOLANGE FRANCI RAIMUNDO YAEGASHI 0903012367001760413390360 33136

251 2012 2287 19992


/ /

Valor referente à contratação da palestrante PhD Solange Franci Raimundo Yaegashi para ministrar a Oficina Pedagógica

"Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de 2012, com carga horária total de

40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de

Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no

Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação

nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.

Objeto

4.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.


Maringá/PR.






HORAS 4.000,00 100,00



/ /

Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante PhD Solange Franci Raimundo Yaegashi para

ministrar a Oficina Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de

2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando

continuidade ao Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da

Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.

Objeto

800,00


INSS 983 1

UND 800,00 800,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

MARIA GORETHE DE VASCONCELOS MIRANDA 0903012367001760413390360 33136

251 2012 2287 19994


/ /

Valor referente à contratação da palestrante Especialista Maria Gorethe de Vasconcelos Miranda para ministrar a Oficina

Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de Setembro de 2012, com carga

horária total de 44 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao

Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme

consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade

de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/08/2012.

Objeto

4.400,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs, e no dia 14 também das 18:30hs as 22:30hs.


Maringá/PR.






HORAS 4.400,00 100,00



/ /

Valor correspondente ao pagamento de INSS por serviços prestados pela palestrante Especialista Maria Gorethe de Vasconcelos

Miranda para ministrar a Oficina Pedagógica "Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem" no período de 10 a 14 de

Setembro de 2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional

inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº. 816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o

Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº. 2287/2012, Parecer nº. 2543/2012,

Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº. 251/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de

30/08/2012.

Objeto

880,00


INSS 983 1

UND 880,00 880,00

A P FERRAREZE COMERCIO 1302008244001920904490520 31885

177 2012 464 19996

Pregão04/09/2012 2012

/ /

Valor referente à aquisição de aparelho televisor, destinado à sala de recepção do Serviço de Proteção e Atendimento

Especializado à Famílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, unidade ligada à SASC,

com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Índice de Gestão

Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD - SUAS). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses (20/06/2012 a 19/06/2013), no Pregão Presencial nº 177/2012 e no


Objeto

925,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.

FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - Gerente


Aparelho televisor LCD 32" 203642 1

UND 925,00 925,00

A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 1304008241001820853390390 1000

208 2012 574 19997

Pregão04/09/2012 2012

/ /

Valor referente à aquisição de folders, destinados à divulgação da campanha de arrecadação de recursos para o Fundo Municipal de

Promoção dos Direitos do Idoso, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) em parceria com o Serviço

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, como parte das atividades do Mês do Idoso (setembro). A despesa se

submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 144/2012, com vigência de 12 meses (06/07/2012 a

05/07/2013), no Pregão Presencial nº 208/2012 e no Processo nº 574/2012.

Objeto

593,50

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.

FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora Administrativa


Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou 213655 5

MIL 593,50 118,70

GILMAR ABILA CARVALHAL 0601004123000220113390390 1000 33 19998


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da

Secretaria Municipal de Fazenda, relativo ao ano de 2012, no montante de R$ 2.700,00, conforme Ofício nº 04/2012-SEFAZ,

sendo empenhado neste ato, para o 3º quadrimestre, a importância de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas

deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30, Decreto nº 1072/2006. Processo nº 33/2012.

Objeto

900,00



Quadri 900,00 900,00

GILMAR ABILA CARVALHAL 0601004123000220113390300 1000 33 19999


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Fazenda, relativo ao ano de 2012, no montante de R$ 2.700,00, conforme Ofício nº 04/2012-SEFAZ, sendo

empenhado neste ato, para o 3º quadrimestre, a importância de R$ 900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá

atender ao Parágrafo Único do Art. 30, Decreto nº 1072/2006. Processo nº 33/2012.

Objeto

900,00



Quadri 900,00 900,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

EDERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 1601014422002021153390390 1000 2502 20000


/ /

Valor referente à despesa com prestação de serviços na confecção de cartazes e certificados, destinados ao VIII Seminário de

Mulheres Negras, que acontecerá no dia 28 de Setembro de 2012. Processo nº 2502/2012.

Objeto

460,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - Av. XV de Novembro, 331 - sl 02.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material mediante apresentação da nota fiscal.



Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F 220344 0

MIL 235,00 1.175,00

Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F 214589 1

CENTO 225,00 225,00

MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601028846000000133391930 1000 124 20001


/ /

Valor referente ao abono salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$-2.314,56,

correspondente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2012, conforme Ofício nº 0755/2012-MGÁPREV, de 31/08/2012.


Objeto

2.314,56


Restituição 203463 1

UND 2.314,56 2.314,56

JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 1525 20002


/ /

Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo

98.301.1638-7, Contrato nº 225400 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-362.122,95, para o mês de Setembro/2012 - Parcela 223/240 - ID da dívida 03.

Objeto

362.122,95


AMORTIZAÇÃO 203483 1

MESES 362.122,95 362.122,95

JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 1525 20003


/ /

Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo

98.301.1638-7, Contrato nº 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato

o montante de R$-3.346,11, para o mês de Setembro/2012 - Parcela 223/240 - ID da dívida 04.

Objeto

3.346,11


AMORTIZAÇÃO 203483 1

MESES 3.346,11 3.346,11


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

TANGO LTDA - ME 3001006182002120423390300 3515

96 2012 206 20004

Pregão04/09/2012 2012

/ /

Valor referente à aquisição de cartuchos para impressoras dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Conforme

Ata de Registro de Preços nº 99/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/05/2012 a 30/05/2013, Pregão Presencial nº

96/2012 e Processo nº 206/2012.

Objeto

305,00

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.

LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal



Cartucho para impressora jato de tinta HP 92 preto - ori 223483 10

UNID 305,00 30,50

WS PRINT INFORMATICA LTDA 3001006182002120423390300 3515

96 2012 206 20005

Pregão04/09/2012 2012

/ /



96/2012 e Processo nº 206/2012.

Objeto

11.006,81



FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.



Cartucho de Toner HP Q5949X 222450 20

UNID 5.740,00 287,00

Cartucho original toner HP CE505A 203263 5

UNID 820,00 164,00

Cartucho toner para HP, preto Q6470A - HP. 108014 5

UND 1.647,00 329,40

Cartucho de Tonner HP Q6473A 222453 5

UNID 1.638,00 327,60

Cartuchos Lexmark E352 203498 9

UND 1.161,81 129,09

DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA -EPP 3001006182002120423390300 3515

96 2012 206 20006

Pregão04/09/2012 2012

/ /



96/2012 e Processo nº 206/2012.

Objeto

10.948,00






Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte


Cartucho de Tonner HP Q5942X 222449 15

UNID 7.605,00 507,00

Cartucho de toner CE285A 205339 8

UNID 1.072,00 134,00

Cartucho de Tonner HP 541A 222455 8

UNID 1.164,00 145,50

Cartucho para impressora jato de tinta - c6657a 90499 15

UND 1.107,00 73,80

MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 3001006182002120423390300 3515

96 2012 206 20007

Pregão04/09/2012 2012

/ /

Aquisição de cartuchos, lâmina e chip para impressoras dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Conforme


96/2012 e Processo nº 206/2012.

Objeto

985,90






Cartucho de Tonner HP 540A 222454 5

UNID 830,00 166,00

Lamina de limpeza Lexmark E352 203561 1

UND 17,90 17,90

Chip Lexmark E352 203510 10

UND 138,00 13,80

EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390300 1000 227 20008


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito

de Floriano, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 4.170,00, conforme Ofício nº 101/2012-GAPRE, sendo

empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá

atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.

Objeto

1.390,00



Quadri 1.390,00 1.390,00

EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 0201004122000220013390390 1000 227 20009


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do

Distrito de Floriano, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 450,00, conforme Ofício nº 101/2012-GAPRE,

sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas

deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30, do Decreto nº 1.072/2006.

Objeto

150,00



Quadri 150,00 150,00


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390300 1000 225 20010


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito

de Iguatemi, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 3.600,00, conforme Ofício nº 99/2012-GAPRE, sendo



Objeto

1.200,00



Quadri 1.200,00 1.200,00

CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 0201004122000220013390390 1000 225 20011


/ /


Distrito de Iguatemi, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 1.860,00, conforme Ofício nº 99/2012-GAPRE,

sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas


Objeto

620,00



Quadri 620,00 620,00

PRISCILLA BALESTRIN MENDES 0201004122000220013390300 1000 226 20012


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete

do Prefeito, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 9.000,00, conforme Ofício nº 100/2012-GAPRE, sendo



Objeto

3.000,00



Quadri 3.000,00 3.000,00

PRISCILLA BALESTRIN MENDES 0201004122000220013390390 1000 226 20013


/ /


Gabinete do Prefeito, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 3.000,00, conforme Ofício nº 100/2012-GAPRE,

sendo empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 1.000,00 para esta despesa, cuja prestação de contas


Objeto

1.000,00



Quadri 1.000,00 1.000,00

EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0302014422000320063390390 1004

95 2012 602 20014

Pregão04/09/2012 2012

/ /

Referente à aquisição de recarga de extintores para atender a sede do PROCON, sito à Rua Arthur Thomas, 806, Maringá-Paraná,

conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão

Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.

Objeto

214,40


Estado do Paraná




Data

PERÍODO DE 01/09/2012 a 30/09/2012

Fonte

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor

LOCAL DE ENTREGA: PROCON - Rua Arthur Thomas, 806. Maringá - Paraná. F: 3293-8160

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.

FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalho


Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg 306 4

UND 63,20 15,80

Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg 1224 3

UND 151,20 50,40

EDINA LINEI DA SILVA 0201006181002120043390300 1000 320 20015


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de

Guerra, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 1.500,00, conforme Ofício nº 137/2012-GAPRE, sendo

empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá


Objeto

500,00



Quadri 500,00 500,00

EDINA LINEI DA SILVA 0201006181002120043390390 1000 320 20016


/ /

Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro

de Guerra, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$ 600,00, conforme Ofício nº 137/2012-GAPRE, sendo

empenhado neste ato, para o 3º Quadrimestre a importância de R$ 200,00 para esta despesa, cuja prestaç

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