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Estado do Paran

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Fornecedor Programtica Valor Tipo LicitaoEmpenho N Licitao N Processo

RELAO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARNCIA

Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

NADIA DA ROCHA FERREIRA VIEIRA 070100412100022012339039000 1000 62 11125 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente a liberao de adiantamento Servidora Nadia da Rocha Ferreira Vieira, para cobrir despesas com alimentao e taxi em

sua viagem Braslia-DF., a fim de acompanhar o Coordenador da Unidade Executora do Programa de Mobilidade Urbana Diniz Afonso,

para tratar de assuntos referentes ao Programa de Mobilidade Urbana com a Chefe de Equipe Sra. Marcia Casseb no Banco

Interamericano de Desenvolvimento. Sada prevista para s 05h15 do dia 03/06/2011, retorno previsto para 21h30, com chegada em

Maring a 01h05 do dia 04/06/2011.

Objeto:

200,00

tem Quantidade Unidade Valor Unitrio Valor TotalEspecificao

ADIANTAMENTO para viagem 1018 1 UND 200,00 200,00

LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 130200824400181087449051000 1000 9 2010 526 11126 Tomada de Preco01/06/2011 2010/ /

Reprogramao Fsico-Financeiro (Aumento de Meta Fsica), no valor de R$-13.418,04 correspondente a 11,19169% do valor inicial do

Contrato, referente a Readequaes no Restaurante Popular, localizado na Av. Lauro Eduardo Werneck, Quadra 36/36-A, Zona 07, com

Cadastro Imobilirio n 7070500, em Maring-PR., conforme Relatrio do Contrato n 206/2010 - (Planilha de Servios, Parecer Tcnico

n 187/2010). Processo n 526/2010, Tomada de Preos n 009/2010, Contrato de Prestao de Servios n 225/2010, no valor de

R$-119.892,84 reduzido de R$-2.740,78 e acrescido de R$-13.418,04 totalizando R$-130.570,10, sendo empenhado neste ato o

monbtante de R$-13.418,04. Prazo de vigncia de 12/03/2010 a 09/07/2011, conforme 5 Termo Aditivo. O pagamento ser efetuado em

at 10 dias aps a apresentao da fatura emitida, conforme medio mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM:

373-2.

Objeto:

13.418,04


Obra e Instalao 203373 1 UND 13.418,04 13.418,04

ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA 200101545100141010449051000 1000 95 2010 1915 11127 Tomada de Preco01/06/2011 2010/ /

Reprogramao fsico-financeiro (aumento de Meta Fsica), no valor de R$-44.395,62 correspondente a 21,27244% do valor inicial do

Contrato, referente Complementao da Fundao do Centro de Eventos e Restaurante do Jardim Japons do Parque do Japo, localizado

na Rua Tulipa, Gleba Ribeiro Pinguim, Zona 47, com Cadastro Imobilirio n 47235950, em Maring-PR., conforme Relatrio do

Contrato n 131/2011 - (Planilha de Servios, Parecer Tcnico n 149/2011). Tomada de Preos n 095/2010, Contrato de Prestao de

Servios n 009/2011, no valor de R$-208.700,22 acrescido de R$-44.395,62 totalizando R$-253.095,84, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-44.395,62. Prazo de vigncia de 25/01/2011 a 09/07/2011, conforme 2 Termo Aditivo. O pagamento ser efetuado em

at 10 dias aps a apresentao da fatura emitida, conforme medio mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM:

308-22.

Objeto:

44.395,62


Obra e Instalao 203373 1 UND 44.395,62 44.395,62

12/01/2012 Pg. 1www.elotech.com.br

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Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 050100412200022119449052000 1000 192 2010 1104 11128 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de 16 Cadeiras giratrias, espaldar base-multi regulagem a gs, com encosto em formato arredondado com

curvatura envolvente no sentido

horizontal e apoio lombar, assento com formato anatmico e borda frontal arredondado, estrutura interna do assento e encosto constitudo

de espuma injetada de poliuretano de no mnimo 45 mm e com apoio de braos, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Controle Urbano e Obras Pblicas-SEURB, conforme a Ata de Registro de Preos n 149/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de

08/10/2010 a 08/11/2011, Prego n 192/2010 e Processo n 1104/2010. O pagamento ser efetuado em at 20 dias aps a entrega total

dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

2.112,00


Cadeira giratria, espaldar base - multi regulagem a gs. 7707 16 UND 2.112,00 132,00

FERNANDA CRISTINA DA SILVA 080201030200122089339093000 1369 45 11129 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente a restituio de despesas com Tratamento Fora de Domiclio (TFD) para a paciente Fernanda Cristina da Silva, a qual

realizou tratamento ambulatorial no Hospital das Clnicas em Curitiba-PR., com diagnstico de leucemia aguda, onde foi submetida a

sesses de quimioterapia, conforme relatrio da Gerncia de Regulao de Consultas desta Secretaria de Sade. Processo n 45/2011.

Objeto:

270,00


Restituio 203463 1 UND 270,00 270,00

L L V COMERCIAL LTDA -ME 050100412200022119449052000 1000 70 2011 2158 11130 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de 06 cmeras digitais para suprir as necessidades dos engenheiros fiscais da Gerncia de Obras Pblicas e

Gerncia de Pavimentao da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Publicas-SEURB, conforme Prego Presencial n

070/2011, Ata de Registro de Preos n 055/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012 e processo de despesa

n 2158/2010. Prazo de entrega em at 15 dias, aps o recebimento da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 15

dias aps a entrega dos equipamentos constantes nesta Nota de Empenho, devidamente atestada. Local de entrega: Pao Municipal - Av.

XV de Novembro, n 701 - 3 andar, SEURB, Centro, Maring-PR.

Objeto:

2.280,00


Cmera fotogrfica 4508 6 UND 2.280,00 380,00

AFONSO PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 88 2011 4 11131 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente a contratao de empresa para prestao de servios de ressolagem em pneus para veculos do setor de Coleta de Lixo,

conforme Ata de Registro de Preos n 85/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Prego n 88/2011 e

Processo n 4/2011. Local de entrega: Av. das Indstrias, n 770 - Borracharia da SEMUSP. As faturas sero pagas em at 10 dias da sua

entrega e aceitao pela Central de Veculos.

Objeto:

1.495,00


Ressolagem de Pneu 1000 x 20 cb. 200 / 15 .m.m. a frio 203900 5 UND 1.495,00 299,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

AFONSO PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 88 2011 4 11132 Prego01/06/2011 2011/ /





Objeto:

1.295,00


Ressolagem de Pneu 900 x 20 cb. 200 / 15 m.m. 203902 5 UND 1.295,00 259,00

M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 88 2011 4 11133 Prego01/06/2011 2011/ /





Objeto:

3.276,00


Ressolagem em pneu 100 R 20 liso Z.Y. 15,5 mm 205990 12 UND 3.276,00 273,00

M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101751200102131339039000 1511 88 2011 4 11134 Prego01/06/2011 2011/ /





Objeto:

1.848,00


Ressolagem em pneu 1000 R20 borrachudo D.A. 18 mm 205989 6 UND 1.848,00 308,00

PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030500122027339030000 1497 15 2011 142 11135 Prego01/06/2011 2011/ /

Contratao de empresa para fornecimento de peas para manuteno de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Prego n

15/2011, Processo n 142/2011 e Contrato de Prestao de Servios n 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigncia de 12

meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no rgo Oficial do Municpio em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado

de R$-725.000,00, sendo que para a SADE o valor de R$-77.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00 para o

setor de Epidemiologia. As faturas sero pagas em at 15 dias aps sua aceitao pela Central de Veculos, respeitando-se o desconto de

22%.

Objeto:

10.000,00


Peas diversas p/ veculos 3963 1 UND 10.000,00 10.000,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030500122027339039000 1497 15 2011 142 11136 Prego01/06/2011 2011/ /

Contratao de empresa para prestao de servios de manuteno de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Prego n

15/2011, Processo n 142/2011 e Contrato de Prestao de Servios n 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigncia de 12

meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no rgo Oficial do Municpio em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado

de R$-725.000,00, sendo que para a SADE o valor de R$-33.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00 para o

setor de Epidemiologia. As faturas sero pagas em at 15 dias aps sua aceitao pela Central de Veculos, respeitando-se o desconto de

22%.

Objeto:

3.000,00


Prestao de servios (no necessariamente mensal(is)) 962 1 UND 3.000,00 3.000,00

CELSO DA CRUZ 030100206200022005339036000 3507 235 2011 1186 11137 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /

Despesa referente a Honorrios Advocatcios correspondente aos Autos n 0367/2009 - Taxa de Iluminao Pblica -, em trmite no Juzo

de Direito da 1 Vara Cvel da Comarca de Maring - Estado do Paran. Processo Administrativo n 19062/2010, Parecer n

1598/2011-PROGE e Ato de Declarao de Inexigibilidade de Licitao n 235/2011.

Objeto:

76,65


Honorrio advocatcio 1069 1 UND 76,65 76,65

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY 030100206200022005339036000 3507 239 2011 1188 11138 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.357,83


Honorrio advocatcio 1069 1 UND 1.357,83 1.357,83

LUIZ RAFAEL 030100206200022005339036000 3507 240 2011 1168 11139 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.243,39



PAULO SHIRO YAMASHITA 030100206200022005339036000 3507 234 2011 1166 11140 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

480,66




Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

ALITHEIA CYRINO NASCIMENTO 030100206200022005339036000 3507 236 2011 1190 11141 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

498,07



VANIO CEZAR POPPI 030100206200022005339036000 3507 237 2011 1187 11142 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

114,38



SUELY EMIKO MIYAMOTO 030100206200022005339036000 3507 238 2011 1184 11143 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

2.475,90



ED WILSON MARCHINICHEN 030100206200022005339036000 3507 232 2011 1191 11144 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.828,15


Sentena judicial 203362 1 UND 1.828,15 1.828,15

CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 231 2011 1192 11145 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

317,92


Sentena judicial 203362 1 UND 317,92 317,92


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

DANIEL RODRIGUEZ BRANDAO 030100206200022005339039000 1000 283 11146 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente liberao de adiantamento para despesas com alimentao e txi-PJ., para o servidor Daniel Rodriguez Brando, em

viagem Braslia-DF., para acompanhar o Sr. Diniz Afonso em misso da unidade executora de Projetos-UEP ao Banco Interamericano

de Desenvolvimento-BID. Sada em 03/06/2011, com retorno no mesmo dia

Objeto:

200,00


ADIANTAMENTO para viagem 1018 1 UND 200,00 200,00

MOACIR COSTA DE OLIVEIRA 030100206200022005339036000 3507 233 2011 1193 11147 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.516,72



ANDRE RICARDO FORCELLI 030100206200022005339036000 3507 254 2011 1238 11148 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

163,29



A P FERRAREZE COMERCIO 080201030200121017449052000 1496 5 2011 1985 11149 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de eletrodomsticos (mquina de lavar roupas, forno microondas e cafeteira eltrica) para uso no CAPSI,

conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010

e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de

Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

1.586,00


Mquina de lavar roupas 4233 1 UND 1.028,00 1.028,00

Forno de Microondas . 200949 1 UND 324,00 324,00

Cafeteira eltrica 97507 1 UND 234,00 234,00


Valor referente a aquisio de 01 conservadora de pisos para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com

vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10 dias

da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o

faturamento/entrega do equipamento adquirido.

Objeto:

1.044,00


Conservadora de pisos 350mm 89568 1 UND 1.044,00 1.044,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


Valor referente a aquisio de 02 equipamentos industriais (extrator de frutas, liquidificador) para uso no CAPSI, conforme a Ata de

Registro de Preos n 38/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n

05/2011. Prazo de entrega em at 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O

pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

709,00


Extrator de suco industrial 4236 1 UND 285,00 285,00

Liquidificador Industrial com capacidade de 8 litros 17918 1 UND 424,00 424,00


Valor referentea aquisio de mobilirio (banco e mesa) para uso no CAPSAD, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com



faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

242,20


BANQUETA 12838 6 UND 70,20 11,70

Mesa em ao 8139 2 UND 172,00 86,00


Valor referente a aquisio de mobilirio (cadeira fixa) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com




Objeto:

1.534,00


CADEIRA FIXA - ESPUMA INJETADA. 105741 26 UND 1.534,00 59,00

A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 1496 5 2011 1985 11154 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de mobilirio (longarina) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com vigncia

de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10 dias da

remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o


Objeto:

1.336,00


LONGARINA, 03 LUGARES. 7691 8 UND 1.336,00 167,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


Valor referente a aquisio de eletrodomsticos (batedeira, fogo e freezer) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n

38/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de entrega

em at 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at

10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

3.640,00


FREEZER VERTICAL 17649 1 UND 1.340,00 1.340,00

Batedeira industrial 4235 1 UND 1.570,00 1.570,00

Fogo 203634 1 UND 730,00 730,00

CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030200121017449052000 1496 5 2011 1985 11156 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de mobilirio (cadeira giratria) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com




Objeto:

1.230,00


Cadeira giratria com espuma injetada, com regulagem de al 106910 10 UND 1.230,00 123,00


Valor referente a aquisio de equipamento de vdeo (TV LCD e Aparelho de DVD) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de

Preos n 38/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de

entrega em at 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado

em at 10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

3.061,00


Aparelho televisor LCD 32" 105740 3 UND 2.952,00 984,00

APARELHO DVD. 88835 1 UND 109,00 109,00


Valor referente a aquisio de equipamentos de udio e vdeo (TV LCD e Aparelho de DVD) para uso na Gerncia de Ateno s

Urgncias e Emergncias (SAMU), conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011

13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a

apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos

adquiridos.

Objeto:

6.013,00


Aparelho televisor LCD 32" 105740 6 UND 5.904,00 984,00

APARELHO DVD. 88835 1 UND 109,00 109,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

J L ENZ 080201030200121017449052000 1496 5 2011 1985 11159 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de equipamento (purificador de gua) para uso na Gerncia de Ateno s Urgncias e Emergncias (SAMU),

conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010

e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de

Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

690,00


PURIFICADOR DE AGUA 18307 2 UND 690,00 345,00

J L ENZ 080201030200121017449052000 1496 5 2011 1985 11160 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de equipamento (bebedouro de galo) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011,

com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10

dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias

aps o faturamento/entrega do equipamento adquirido.

Objeto:

271,70


Bebedouro de galo 3521 1 UND 271,70 271,70

NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030200122089449052000 1369 5 2011 1985 11161 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de equipamento (ar condicionado) para uso na Gerncia de Apoio Diagnstico e Suprimento, Diretoria

Administrativa, Coord. de Aleitamento Materno, Coord. de Laboratrio, Coord. de Expediente, CIS - Centro de Informao Sade,

Gerncia de Assistncia Sade, Assessoria de Comunicao, Controle Social e Coord. de Patrimnio, conforme a Ata de Registro de



em at 10 dias aps o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Objeto:

73.414,00


Aparelho de ar condicionado, 9000 BTUS 14299 4 UND 4.676,00 1.169,00

Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split 203663 5 UND 6.645,00 1.329,00

APARELHO de ar condicionado 18000 btu/h 4497 8 UND 13.992,00 1.749,00

Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split 203664 9 UND 24.651,00 2.739,00

APARELHO de ar condicionado 48.000 Btu's 14296 5 UND 23.450,00 4.690,00

NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030400122026449052000 1497 5 2011 1985 11162 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de equipamento (ar condicionado) para uso na Gerncia de Vigilncia Sanitria, conforme a Ata de Registro de



em at 10 dias aps o faturamento/entrega do equipamento adquirido.

Objeto:

1.329,00


Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split 203663 1 UND 1.329,00 1.329,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030200121017449052000 1496 5 2011 1985 11163 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de equipamento de udio (micro system) para uso no CAPSI, conforme a Ata de Registro de Preos n 38/2011,

com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 13/03/2012, Processo n 1985/2010 e Prego n 05/2011. Prazo de entrega em at 10

dias da remessa, via fac-simile ou mediante a apresentao da respectiva Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 10 dias

aps o faturamento/entrega do equipamento adquirido.

Objeto:

220,00


PARELHO DE SOM MICRO SYSTEM. 15457 1 UND 220,00 220,00

MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 95 11164 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente antecipao de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Servios de Terceiros-PJ., relativo ao 2

Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofcio n 271/2011-SADE-GAFI, cujas prestaes de contas devero atender o

Pargrafo nico do Artigo 30 do Decreto n 1072/2006. Processo n 95/2011.

Objeto:

2.000,00


ADIANTAMENTO de pequena monta. 203392 1 Quadri 2.000,00 2.000,00

MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 95 11165 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente antecipao de recursos para cobrir despesas de Pequena monta, da natureza Material de Consumo, relativo ao 2

Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofcio n 271/2011-SADE- GAFI, cujas prestaes de contas devero atender o

Pargrafo nico do Artigo 30 do Decreto n 1072/2006. Processo n 95/2011.

Objeto:

2.000,00



ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 228 2011 1197 11166 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.515,45



EVANDRO RICARDO DE CASTRO 030100206200022005339036000 3507 229 2011 1196 11167 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.464,68




Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

CELSO PIRATELLI 030100206200022005339036000 3507 243 2011 1195 11168 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

598,48



JAIR BOLSONI 030100206200022005339036000 3507 242 2011 1189 11169 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

823,15



JOSIELE ZAMPIERI DA MATA 030100206200022005339036000 3507 241 2011 1185 11170 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

928,77



WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 230 2011 1202 11171 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /




Objeto:

281,46



SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 61 11172 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente a antecipao de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da Natureza Servios de Terceiros-PJ., despesas com

TFD - Tratamento Fora de Domiclio, relativo ao 2 Quadrimestre/2011, no valor de R$-4.000,00, conforme Ofcio n

0270/2011-SADE/GAFI, cujas prestaes de contas devero atender as exigncias da Lei n 7128/2006 e Decreto n 1072/2006.

Processo n 61/2011.

Objeto:

4.000,00




Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

GTS PNEUS LTDA ME 110202612500152059339030000 1509 255 2010 1494 11173 Prego01/06/2011 2010/ /

Contratao de empresa fornecedora de peas para manuteno dos veculos leves - Lote II - Mecnica em Geral, conforme Contrato de

Prestao de Servios n 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigncia de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,

publicado no rgo Oficial do Municpio em 03/12/2010. O valor estimado total para a SETRAN de R$-144.000,00, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-8.000,00 para o Fundo de Transportes. Prego n 255/2010 e Processo n 1494/2010. As faturas sero pagas

em at 15 dias aps sua aceitao pela Central de Veculos, respeitando-se o desconto de 25%.

Objeto:

8.000,00


Peas diversas p/ veculos 3963 1 UND 8.000,00 8.000,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152059339030000 3509 166 2010 1091 11174 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente aquisio de 180 pacotes de acar cristal 5kg, destinado a atender os servidores do Fundo Municipal dos Transportes,

conforme Ata de Registro de Preos n 104/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 27/07/2011, Prego n 166/2010 e

Processo n 1091/2010. Prazo de entrega em at 10 dias contados a partir da data de entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Local de

Entrega: Av. Centenrio - 400 - Almoxarifado Central - Dirca.O pagamento ser efetuado em at 20 dias aps a entrega total dos produtos

adquiridos. No sero pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias

Objeto:

1.656,00


Acar cristal, pacote com 5 Kg 102700 180 PACOTE 1.656,00 9,20

ELIZABETE DE ANDRADE YAEDU 030100206200022005339036000 3507 257 2011 1285 11175 Proc. Inexigibilidade01/06/2011 2011/ /

Despesa referente a Honorrios Advocatcios correspondente aos Autos n 466/2009 Liquidao de Sentena - Taxa de Iluminao

Pblica -, em trmite no Juzo de Direito da 1 Vara Cvel da Comarca de Maring - Estado do Paran. Parecer n 1699/2011-PROGE e

Ato de Declarao de Inexigibilidade de Licitao n 257/2011.

Objeto:

176,55



DULEX VECULOS LTDA 130300824300186096449052000 1000 42 2011 137 11176 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente aquisio de chassi para nibus, para atender demanda da CIACA Mandacaru, unidade ligada SASC. Prego

Presencial n 42/2011, Processo n 137/2011 e Ata de Registro de Preos n 75/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 12/04/2011 a

11/04/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser devidamente atestado

pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

146.500,00


Chassi para nibus 97467 1 UND 146.500,00 146.500,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA 130300824300186096449052000 1000 42 2011 137 11177 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente aquisio de carroceria para nibus, para atender demanda da CIACA Mandacaru, unidade ligada SASC. Prego

Presencial n 42/2011, Processo n 137/2011 e Ata de Registro de Preos n 75/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 12/04/2011 a

11/04/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser devidamente atestado

pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

100.000,00


Carroceria para nibus 97468 1 UND 100.000,00 100.000,00

KONRAD NORTE COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 130400824100192095449052000 1000 42 2011 137 11178 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente veiculo tipo van, para atender demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada SASC. Prego Presencial n

42/2011, Processo n 137/2011 e Ata de Registro de Preos n 75/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 12/04/2011 a 11/04/2012.

O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do veculo ser devidamente atestado pela SASC. Local

de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

104.500,00


Veculo Tipo Van Passageiro 108723 1 UND 104.500,00 104.500,00

DINIZ AFONSO 020100412200022001339014000 1000 77 11179 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente a liberao de 01 diria para o Sr. Diniz Afonso, Coordenador da Unidade Executora do Programa de Mobilidade Urbana,

que viajar para Braslia-DF para tratar de assuntos referentes ao Programa, com a Chefe de Equipe Mrcia Casseb no Banco

Interamericano de Desenvolvimento-BID. Sada dia 03/06/2011 s 05h15 e seu retorno est previsto para o dia 04/06/2011, por volta de

01h05.

Objeto:

360,00


Diria 203365 1 UND 360,00 360,00

ASSOCIACAO APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL 130200824200192084315043000 1000 1005 11180 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Repasse de recursos financeiros a ttulo de Transferncia Voluntria Subveno Social, relativo ao exerccio de 2011, de acordo com a

Resoluo n 09/2011 COMAS-Conselho Municipal de Assistncia Social -, conforme Parecer n 1693/2011,Termo de Convnio n

149/2011 (Pessoal/ assistente social, psiclogas, coordenadora de projetos e assistente de projetos). O pagamento dever ser efetuado

trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao de contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da

Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n 13049/2011

Objeto:

58.200,00


Repasse de verba 1004 3 UND 58.200,00 19.400,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

ASSOCIACAO APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL 130200824200192084335043000 1000 1005 11181 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



149/2011 (Custeio: gua, Luz e Telefone). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da

prestao de contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6.

Subveno n 13049/2011

Objeto:

5.304,99



P R ABUJANRA - EPP 150102781200132113339031000 1000 55 2011 138 11182 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente aquisio de trofus e medalhas para premiao dos atletas na Prova Rstica Mandacaru, Prova Rstica Alvorada, Prova

Rstica Iguatemi e torneios promovidos pela SESP, conforme Ata de Registro de Preos n 84/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de

27/04/2011 a 26/04/2012, Prego n 55/2011 e Processo n 138/2011. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o

faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

8.336,00


Trofeu, em plstico polmero, 49 cm. 104427 120 UND 1.908,00 15,90

Trofeu de 2 lugar, em plstico polmero, 44 cm. 104428 120 UND 1.668,00 13,90

MEDALHA, confeccionada em lato, com 40mm de diam 1007 4000 UND 4.760,00 1,19

RAMALHO & PASQUINI LTDA - ME 150102781200132113339031000 1000 55 2011 138 11183 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente aquisio de Trofu de 3 Lugar, para premiao dos atletas na Prova Rstica Mandacaru, Prova Rstica Alvorada, Prova

Rstica Iguatemi e torneios promovidos pela SESP, conforme Ata de Registro de Preos n 84/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de

27/04/2011 a 26/04/2012, Prego n 55/2011 e Processo n 138/2011. O pagamento ser efetuado em at 10 dias aps o

faturamento/entrega dos materiais.

Objeto:

1.110,00


Trofeu de 3 lugar, em plstico polmero, 28 cm de altura 104429 120 UND 1.110,00 9,25

ASSOCIACAO DO ROUPEIRO DE SANTA RITA DE CASSIA 130200824400182087315043000 1000 912 11184 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



141/2011 (Pessoal/ assistente social). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao

de contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n

13048/2011

Objeto:

6.750,00




Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

ASSOCIACAO DO ROUPEIRO DE SANTA RITA DE CASSIA 130200824400182087335043000 1000 912 11185 Dispensavel01/06/2011 2011/ /


Resoluo n 06/2011 COMAS-Conselho Municipal de Assistncia Social -, conforme Parecer n 1472/2011, Termo de Convnio n

141/2011 (Custeio: enxoval para bebs, tecidos, ls, linhas, embalagens e fitas). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente

Instituio, condicionado entrega da prestao de contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica

Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n 13048/2011

Objeto:

2.250,00


Repasse de verba 1004 3 UND 2.250,00 750,00

ASSOCIACAO NORTE PARAN. DE AUDIO COMUNICACAO INFANTIL 130200824200192084315043000 31791 895 11186 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Repasse de recursos financeiros provenientes do Convnio firmado com UNIO/MDSCF/SUAS WEB/PSE PISO DE MDIA

COMPLEXIDADE (deficiente), de acordo com a Resoluo n 06/2011 do COMAS-Conselho Municipal de Assistncia Social, Parecer n

1434/2011, Termo de Convnio n 131/2011(Pessoal/ fonoaudiloga, psicloga e inspetor de alunos). O pagamento dever ser efetuado

mensalmente de acordo com o cronograma de desembolso da Unio, atravs do Banco do Brasil - Agncia 0352-2 - Conta 110553-1.

Subveno n 13053/2011

Objeto:

22.425,48




AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 130200824200192084335043000 1000 888 11187 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



129/2011 (Custeio: gneros alimentcios, gua, energia eltrica, telefone fixo e material de artesanato). O pagamento dever ser efetuado



Objeto:

7.482,11




AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 130200824200192084315043000 1000 888 11188 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



129/2011 (Pessoal: assistente social, psicloga, coordenador, educadores e atendentes). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente

Instituio, condicionado entrega da prestao de contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica

Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n 13043/2011

Objeto:

57.301,78





Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

ASSOCIACAO NORTE PARAN. DE AUDIO COMUNICACAO INFANTIL 130200824200192084335043000 1000 893 11189 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



130/2011 (Custeio: gneros alimentcios, material de higiene e limpeza, uniformes, tecidos, materiais pedaggicos e de expediente e RPA -

costureira e intrprete). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao de contas e

relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n 13052/2011

Objeto:

10.770,75



RECANTO DA FRATERNIDADE PLANTANDO VIDA 130200824400192090315043000 1000 997 11190 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



142/2011 (Pessoal: assistente social e coordenadores sociais). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado

entrega da prestao de contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 -

Conta 03-6. Subveno n 13051/2011

Objeto:

13.500,00



CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE DE MARINGA - CVI 130200824200192084315043000 1000 1123 11191 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



147/2011 (Pessoal: psiclogo). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao de

contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n

13054/2011

Objeto:

12.130,84




CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE DE MARINGA - CVI 130200824200192084335043000 1000 1123 11192 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



147/2011 (Custeio: telefone fixo, material de srtesanato, gneros alimentcios, material de expediente, transporte/locao de vans, locao

de som/telo e uniformes). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao de contas e

relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n 13054/2011

Objeto:

9.215,00





Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

ASSOCIACAO MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS-MAR 130200824400192090315043000 1000 889 11193 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



132/2011 (Pessoal: coordenador de comunidade terapeutica, assistente social e agente de ao social). O pagamento dever ser efetuado



Objeto:

33.899,85



ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130200824400182087335043000 1000 1154 11194 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



148/2011 (Custeio: material de higiene e limpeza, gua, luz, telefone fixo, internet, gneros alimentcios e vale transporte p/famlias). O

pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao de contas e relatrio trimestral de

cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n 13050/2011

Objeto:

29.577,36



ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130200824400182087315043000 1000 1154 11195 Dispensavel01/06/2011 2011/ /



148/2011 (Pessoal: psiclogo). O pagamento dever ser efetuado trimensalmente Instituio, condicionado entrega da prestao de

contas e relatrio trimestral de cumprimento de objetivos, atravs da Caixa Econmica Federal - Ag.1546 - Conta 03-6. Subveno n

13050/2011

Objeto:

7.800,00



EDSON SALOMO RIBEIRO 080201030200122022319094000 1496 37 11196 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor das verbas rescisrias, devido a seu pedido de demisso, sem justa causa, partir de 05.06.2011.Objeto:

1.790,90


INSS 203316 1 UND 12,98 12,98

INSS sobre 13 salrio 203363 1 UND 41,92 41,92

Lquido em resciso 203334 1 UND 1.736,00 1.736,00

IMAD SHEHADEH 080201030200122022319094000 1496 37 11197 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor das verbas rescisrias, devido a seu pedido de demisso, sem justa causa, partir de 01.06.2011.Objeto:

5.664,17


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


INSS sobre 13 salrio 203363 1 UND 228,64 228,64

Lquido em resciso 203334 1 UND 5.435,53 5.435,53

SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 3369 670 11198 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente a liberao de adiantamento de viagem para os motoristas/servidores Sebastio Alves Pereira, Wagner Mendes Lopes e

para o auxiliar de enfermagem Joaquim Andr, cobrir despesas com alimentao e hospedagem, em viagem Sorriso-MS., para

transportar o paciente Vantuir Gomes Santana (Paraplgico, fez traqueostomia, portador de necesssidades especiais e ficar aos cuidados

de seus familiares). Processo n 670/2011.

Objeto:

1.500,00


ADIANTAMENTO para viagem 203390 1 UND 1.500,00 1.500,00

ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122027339030000 1497 377 2010 1755 11199 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente aquisio de gneros alimentcios (bebida lctea e suco de laranja) para consumo pelos servidores durante a Campanha

de Vacinao contra a Paralisia Infantil nos dias 18/06/2011 e 13/08/2011, conforme Ata de Registro de Preos n 37/2011, com vigncia

de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012, Processo n 1755/2010 e Prego n 377/2010. O pagamento ser efetuado em at 15

dias aps a entrega dos produtos e apresentao da nota fiscal. Prazo de entrega em at 10 dias aps o recebimento da respectiva Nota de

Empenho pelo fornecedor.

Objeto:

1.304,00


Bebida lctea fermentada, saber chocolate 200ml 90835 800 UND 600,00 0,75

Suco de laranja 200ml 90836 800 UND 704,00 0,88


Valor referente aquisio de suco para atender demanda da Escola Laura Rebouas, unidade ligada SASC, conforme Prego

Presencial n 377/2010, Processo n 1755/2010 e Ata de Registro de Preos n 37/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011

a 13/02/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o faturamento e a entrega dos produtos na DIRCA - Avenida

Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

349,00


Suco Concentrado Liquido sabores 203456 100 UND 349,00 3,49


Valor referente aquisio de fogo a gs para atender demanda do Centro de Referncia Scio Educativo, unidade ligada SASC.

Prego Presencial n 384/2010, Processo n 2021/2010 e Ata de Registro de Preos n 26/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de

22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser

devidamente atestado pela SASC.- Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

445,00


Fogo 203634 1 UND 445,00 445,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


Valor referente aquisio de refrigerador duplex para atender demanda do CREAS, unidade ligada SASC. Prego Presencial n


O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser devidamente atestado pela SASC.-

Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

1.615,00


Refrigerador Duplex, frost free. 17574 1 UND 1.615,00 1.615,00


Valor referente aquisio de fogo a gs para atender demanda da CREAS, unidade ligada SASC. Prego Presencial n 384/2010,

Processo n 2021/2010 e Ata de Registro de Preos n 26/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O

pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser devidamente atestado pela SASC.-


Objeto:

445,00


Fogo 203634 1 UND 445,00 445,00


Valor referente aquisio de refrigerador duplex para atender demanda Casa Lar, unidade ligada SASC. Prego Presencial n


O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser devidamente atestado pela SASC.-


Objeto:

1.615,00




Valor referente aquisio de Refrigerador Duplex para atender demanda do Abrigo Provisrio, unidade ligada SASC. Prego

Presencial n 384/2010, Processo n 2021/2010 e Ata de Registro de Preos n 26/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011

a 21/02/12. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do equipamento ser devidamente atestado

pela SASC.- Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

1.615,00




Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 080201030200122089449052000 1369 118 2010 674 11206 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de 05 Computadores, sendo 02 para Auditoria e 03 para o Financeiro e 02 impressoras, sendo 01 para

Auditoria, outra para o Expediente. Conforme Ata de Registro de Preos n 94/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a

08/07/2011, Prego n 118/2010 e Processo n 674/2010. O pagamento ser efetuado em at 30 dias da emisso do faturamento.Prazo de

entrega de imediato a 20 dias, de uma nica vez, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho. O tem teve seu fornecedor

alterado de acordo com o Edital de Notificao constante na pgina 770 do referido Processo.

Objeto:

15.350,00


Computador All in One 203127 5 UNID 9.750,00 1.950,00

Impressora HP - Laserjet 4015DN. 203595 2 UND 5.600,00 2.800,00


Valor referente aquisio de biscoto Maizena, para atender a demanda do Centro de Referncia de Assistncia Social-CRAS: Alvorada,

Central, Itaipu, Ney Braga, Requio e Santa Felicidade, vinculada a Secretaria Municipal de Assistncia Socia e Cidadania-SASC., com

recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convnio n157/2006 (c/c 68957-2), firmado com o Ministrio do

Desenvolvimento Social e Combate Fome-MDS. Prego n 379/2010, Processo n 1688/2010 e Ata de Registro de Preos n 18/2011,

com vigncia de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da

nota fiscal e dos produtos serem devidamente atestados pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 -

Maring-Pr.

Objeto:

478,50


Biscoito de Maizena, pacote de 400g. 200673 150 KG 478,50 3,19


Valor referente aquisio de biscoito de Maizena para atender demanda da Escola Laura Rebouas, vinculada a Secretaria Municipal

de Assistncia Socia e Cidadania-SASC., com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convnio n157/2006 (c/c

68957-2), firmado com o Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome-MDS. Prego n 379/2010, Processo n 1688/2010 e

Ata de Registro de Preos n 18/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. O pagamento ser efetuado no

prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e dos produtos serem devidamente atestados pela SASC. Local de entrega: DIRCA -

Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

478,50


Biscoito de Maizena, pacote de 400g. 200673 150 KG 478,50 3,19

TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 378 2010 1685 11209 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente aquisio de gneros alimentcios (msculo modo) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino

Fundamental e ao Programa Mais Educao. Processo n 1685/2010, Prego n 378/2010 e Ata de Registro de Preos n 19/2011, com

vigncia de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012, publicada no O.O.M. n 1502 em 15/02/2011. Os alimentos devero ser

entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento ser efetuado em at 20 dias aps a emisso da nota fiscal/fatura.

Objeto:

18.910,08


MSCULO BOVINO MODO 98795 3528 KG 18.910,08 5,36


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101854200102145339030000 1000 388 2010 2067 11210 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de Bota branca de borracha cano mdio CA, para ser utilizada pelos servidores do Apirio Municipal,

pertencente a Secretaria Municipal de Servios Pblicos, conforme Prego n 388//2010, Processo n 2067/2010 e Ata de Registro de

Preos n 28/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento ser efetuado em at 10 dias da emisso

do faturamento/entrega.

Quantidade/Numerao: 02 n 35/04 n 39/02 n 40 e 02 n 42. Local/Horrio de entrega: SEMUSP - Av. das Indstrias, n 700 - Parque

Industrial II - CEP 87045-360 - Maring-PR. - das 08h00 s 11h30 e das 13h30 s 17h00.

Objeto:

199,00


Bota branca de borracha cano mdio; CA Registro Ministrio 108529 10 PAR 199,00 19,90

SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 130200824100192082339030000 1000 388 2010 2067 11211 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente aquisio de luvas para atender demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada SASC, conforme Prego

Presencial n 388/2010, Processo n 2067/2010 e Ata de Registro de Preos n 28/2011 com vigncia de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011

a 22/02/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 10 dias aps o faturamento e entrega dos materiais na DIRCA - Avenida

Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

434,28


Luva de borracha em latex, tamanho pequeno. 200201 115 PAR 151,80 1,32

Luva de borracha em latex natural media 200200 214 PAR 282,48 1,32

TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 42 2010 308 11212 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de material de expediente (fita adesiva) para uso nas Unidades Bsicas de Sade, conforme Ata de Registro de

Preos n 082/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 22/06/2011, Processo n 308/2010 e Prego n 042/2010. Prazo

de entrega em at 10 dias teis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento ser efetuado em at 20 dias aps a entrega

total do material adquirido.

Objeto:

199,50


Fita adesiva marrom 48x50. 195 150 UND 199,50 1,33

TELEPEL PAPELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 42 2010 308 11213 Prego01/06/2011 2010/ /

Valor referente a aquisio de material de expediente (fita adesiva) para uso na Secretaria de Sade, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zonas

Norte e Sul, conforme Ata de registro de Preos n 082/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 22/06/2011, Processo n

308/2010 e Prego n 042/2010. Prazo de entrega em at 10 dias teis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento

ser efetuado em at 20 dias aps a entrega total do material adquirido.

Objeto:

133,00


Fita adesiva marrom 48x50. 195 100 UND 133,00 1,33


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


Valor referente aquisio de 05 Computadores "Thin Client", que sero utilizados pelas Unidades Bsicas de Sade, Parigot, Floriano,

Universo, Iguatemi, So Silvestre, (sendo um para cada unidade), conforme Ata de Registro de Preos n 91/2010, com vigncia de 12

meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011. Prego n 138/2010 e Processo n 657/2010. O pagamento ser efetuado em at 30 dias da

emisso do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 20 dias, de uma s vez, contados do recebimento da respectiva Nota de

Empenho.

Objeto:

6.900,00


Computador ThinClient. 203126 5 UNID 6.900,00 1.380,00


Valor referente aquisio de 02 Computadores "Thin Client", que sero utilizados pelo Hospital Municipal. Conforme Ata de Registro de

Preos n 91/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Prego n 138/2010 e Processo n 657/2010. O

pagamento ser efetuado em at 30 dias da emisso do faturamento. Prazo de entrega de imediato a 20 dias, de uma s vez, contados do

recebimento da respectiva Nota de Empenho.

Objeto:

2.760,00




Valor referente aquisio de 02 Computadores "Thin Client", que sero utilizados pelo PA Zona Norte . Conforme Ata de Registro de

Preos n 91/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Prego n 138/2010 e Processo n 657/2010. O

pagamento ser efetuado em at 30 dias da emisso do faturamento. Prazo de entrega de imediato a 20 dias, de uma s vez, contados do

recebimento da respectiva Nota de Empenho.

Objeto:

2.760,00




Valor referente aquisio de 02 Computadores "Thin Client", que sero utilizados pela Policlnica Zona Sul - Ateno Bsica. Conforme

Ata de Registro de Preos n 91/2010, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 05/07/2010 a 04/07/2011, Prego n 138/2010 e Processo n

657/2010. O pagamento ser efetuado em at 30 dias da emisso do faturamento. Prazo de entrega de imediato a 20 dias, de uma s vez,

contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho.

Objeto:

2.760,00



CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 130200824300196086339030000 1000 27 2011 68 11218 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente aquisio de gneros alimentcios (aveia) para atender demanda do Abrigo Provisrio, unidade ligada SASC,

conforme Prego Presencial n 27/2011, Processo n 068/2011 e Ata de Registro de Preos n 86/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja,

de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do produto ser

devidamente atestado pela SASC.- Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

29,25


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


Aveia, embalagem de 500 g. 200695 15 PACOTE 29,25 1,95

CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 130200824100192082339030000 1000 27 2011 68 11219 Prego01/06/2011 2011/ /

Valor referente aquisio de gneros alimentcios (aveia)) para atender demanda do Centro Dia dos Idosos unidade ligada SASC,

conforme Prego Presencial n 27/2011, Processo 068/2011 e Ata de Registro de Preos n 86/2011, com vigncia de12 meses, ou seja, de

29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do produto ser devidamente

atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

29,25


Aveia, embalagem de 500 g. 200695 15 PACOTE 29,25 1,95


Valor referente aquisio de acar, para atender demanda do Centro Convivncia dos Idosos Elizeu Gianini e Palmeiras unidades

ligada SASC, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convnio n 157/2006 (c/c 68957-2), firmado com o

Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome - MDS, conforme Prego Presencial n 27/2011, Processo n 068/2011 e Ata de

Registro de Preos n 86/2011, com vigncia de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de

15 dias aps o faturamento e entrega do produto. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

760,00


Acar cristal, pacote com 5 Kg 102700 100 PACOTE 760,00 7,60


Valor referente aquisio acar cristal para atender a demanda do Centro de Referncia de Assistncia Social-CRAS: Alvorada, Central,

Itaipu, Ney Braga, Requio e Santa Felicidade, vinculada a Secretaria Municipal de Assistncia Social, com recursos provenientes da

Contrapartida Municipal do Termo de Convnio n157/2006 (c/c 68957-2), firmado com o Ministrio do Desenvolvimento Social e

Combate Fome-MDS, conforme Prego n27/2011, Processo n 068/2011 e Ata de Registro de Preos n 86/2011, com vigncia de 12

meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o recebimento da nota fiscal e do

produto ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

1.520,00


Acar cristal, pacote com 5 Kg 102700 200 PACOTE 1.520,00 7,60


Valor referente aquisio de gneros alimentcios (fermento e acar) para atender demanda da Escola Laura Rebouas unidade ligada

SASC, com recursos provenientes da ContrapartidaMunicipal do Termo de Convnio n157/2006 (c/c 68957-2), firmado com o

Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome - MDS, conforme Prego Presencial n 27/2011, Processo n 068/2011 e Ata de

Registro de Preos n 86/2011 com vigncia de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012.O tem 203447 teve sua marca substituda

conforme Edital de Notificao datado de 18/05/2011. O pagamento ser efetuado no prazo de 15 dias aps o faturamento e entrega dos

produtos. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenrio, n 400 - Zona 08 - Maring-Pr.

Objeto:

870,00


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte


Acar cristal, pacote com 5 Kg 102700 100 PACOTE 760,00 7,60

Fermento quimico, lata de 250 g 203447 50 LATA 110,00 2,20

LAHIRE PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 1358 11223 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente aos Autos n 1101/2008 - Taxa de Iluminao Pblica -, por conta da deciso do Supremo Tribunal Federal, que entendeu

a ilegalidade da tributao acima noticiada, em trmite no Juzo de Direito da 3 Vara Cvel da Comarca de Maring - Estado do Paran.

Protocolo de orgem n 31774/2010.

Objeto:

1.108,23



JOSE APARECIDO PEREIRA BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 1358 11224 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.143,30



AUGUSTA FERNANDES PERES 030102884600000001339091000 3507 1358 11225 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

488,73



JOAQUIM VALERIO FILHO 030102884600000001339091000 3507 1358 11226 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.880,35



JOSE JERONIMO SANTIAGO 030102884600000001339091000 3507 1358 11227 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

226,97


Estado do Paran




Data

PERODO DE 01/06/2011 a 30/06/2011

Fonte



NELSON HAJIME KAWAMOTO 030102884600000001339091000 3507 1360 11228 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

2.219,79



LUIZ CARLOS FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 1362 11229 Dispensavel01/06/2011 2011/ /

Valor referente aos Autos n 814/2009 - Taxa de Iluminao Pblica -, por conta da deciso do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a

ilegalidade da tributao acima noticiada, em trmite no Juzo de Direito da 2 Vara Cvel da Comarca de Maring - Estado do Paran.


Objeto:

1.069,59



LUIZA FLORES BERBERT 030102884600000001339091000 3507 1361 11230 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

1.947,01



EUZEBIO FLORES BERBERT 030102884600000001339091000 3507 1361 11231 Dispensavel01/06/2011 2011/ /




Objeto:

3.538,98


Sentena judicial 6657 1 UND 3.538,98 3.

· estado do paraná prefeitura do municipio de maringa empenho fornecedor programática valor...

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