C1 - Entrada Consumo C/ ICMS-S/ Recup.-C/ DiferencialFtxp:

OBCN:

Esquema de calculo:

Lei Fiscal.

Tipo de imposto.

FV12

OB40

Pessoal boa tarde!

Estou com um cenrio, onde um material de revenda (crdito de ICMS), utilizado para consumo. Alguem teria uma dica de como proceder para estornar o crdito do ICMS?

No cenrio preciso fazer uma baixa para um determinado centro de custo (mov 201)

Obrigado

Wendel , blz ?

Se o material cadastrado como revenda, voc pode usar dois artifcios..

1 - Criar um IVA com cpia do C1 , porm mudando a utilizao na J1BTAX para Produo/Venda ,que no momento da compra ele no vai creditar-se dos impostos... os impostos entraro como custo...

2 - Aps a compra ter entrado com o crdito, ai converse com o pessoal da contabilidade/FI para que o estorno do crdito seja feito com lanamentos em contas direto em FI.Assim com esta soluo os valores lanados em dbitos tem que aparecer no livro de apurao do ICMS por exemplo como um lanamento em dbito na conta de ICMS estornando o crdito entrado.

Abrao,MoattoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pessoal,

Temos um cenrio aqui na empresa onde realizamos compras de determinado produto para revenda.

Quando a compra feita de SP para SP, est prevista a utilizao de ICMS a 7%, sendo todo esse percentual recupervel.

No entanto, quando realizamos a compra com um fornecedor de fora do estado de SP (por exemplo MG), devemos obedecer a regra normal de recolhimento de ICMS, ou seja, 12%. Mas, desses 12%, o governo de SP s permite recuperar o 7%. Os outros 5% devem ser agregados ao custo do produto.

Seria um caso parecido com o diferencial de alquota, mas como se trata de uma revenda, no podemos utilizar a regra do ICMS complementar.

Algum j passou por isso e tem algumas dicas para me passar?

Pela ateno, agradeo.