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Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Via Eletrônica - Impressa em 4/11/2009

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I. OBJETIVO Este documento tem por finalidade auxiliar fornecedores durante a criação e o envio do código de rastreabilidade de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) para o Grupo Pão de Açúcar.

II. ABRANGÊNCIA

Todos os fornecedores da categoria FLV do Grupo Pão de Açúcar.

III. DEFINIÇÕES

Apresentar o Programa Qualidade desde a Origem e os conceitos do código de rastreabilidade FLV bem como sua estrutura e geração. Descrever as atividades de captação de pedidos, envio de espelhos de notas fiscais, envio do código de rastreabilidade de FLV, entre outras funcionalidades disponíveis no site do Pd@net.

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Índice

1. PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM ........................................................... 5

1.1. DEFINIÇÃO .......................................................................................................................... 5

1.2. PINCIPAIS FUNCIONALIDADES ...................................................................................... 5

1.2.1. Módulo de Rastreabilidade............................................................................................... 5

1.2.2. Módulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) ................................. 5

1.2.3. Sistema CDF........................................................................................................................ 6

1.2.4. Site do Programa................................................................................................................ 7

1.2.5. Suporte Técnico para o Sistema de Rastreabilidade .................................................. 8

2. ENVIO DO CÓDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR...... 9

3. SISTEMA PD@NET ........................................................................................................ 10

3.1. DEFINIÇÃO ........................................................................................................................ 11

3.2. MÓDULO MERCANTIL..................................................................................................... 11

3.2.1. Tela Principal .................................................................................................................... 11

3.2.2. Captação de Pedidos....................................................................................................... 12

3.2.3. Emissão Nota Fiscal ........................................................................................................ 16

3.2.4. Código de Rastreabilidade de FLV ............................................................................... 20

3.2.4.1. Envio do código por digitação ................................................................................. 20

3.2.4.2. Envio do código por arquivo .................................................................................... 23

3.2.5. Consulta Crítica................................................................................................................ 24

3.6. Suporte Técnico para o Sistema Pd@net.................................................................... 28

4. ANEXOS........................................................................................................................... 29

4.1. LAYOUT ORDERS – PEDIDOS DE MERCADORIAS ........................................... 29

4.1.1. Registro HEADER ............................................................................................................ 29

4.1.1.1. Descrição dos campos............................................................................................... 29

4.1.2. Registro OBSERVAÇÃO ................................................................................................. 31


4.1.3. Registro CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ..................................................................... 31


4.1.4. Registro GRADE (n ocorrências) .................................................................................. 33


4.1.5. Registro COMPONENTE (n ocorrências)..................................................................... 34


4.1.6. Registro DETALHE (n ocorrências) .............................................................................. 35


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4.1.7. Registro TRAILER ............................................................................................................ 37


4.2. LAYOUT INVOIC – NOTAS FISCAIS ...................................................................... 39

4.2.1. Registro HEADER-1 ......................................................................................................... 39


4.2.2. Registro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO........................................................................ 41


4.2.3. Registro HEADER-3 ......................................................................................................... 43


4.2.4. Registro DETALHE (n ocorrências) .............................................................................. 45


4.2.5. Registro TRAILER ............................................................................................................ 47


4.3. LAYOUT RASTREABILIDADE FLV ........................................................................ 49

4.3.1. Registro DETALHE........................................................................................................... 49


4.4. Perguntas Frequentes.............................................................................................. 50

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1. PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM

1.1. DEFINIÇÃO

O programa de Qualidade Desde a Origem é, uma iniciativa inédita no Varejo Brasileiro, liderada pelo Grupo Pão de Açúcar que, permite ao consumidor acesso ao produtor e ao caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre produtor e consumidor através deste novo canal de comunicação. O programa também tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos adquiridos pelo Grupo Pão de Açúcar, através da identificação de problemas, defeitos e não conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa apoiar o programa de segurança do alimento do Grupo Pão de Açúcar.

1.2. PINCIPAIS FUNCIONALIDADES

1.2.1. Módulo de Rastreabilidade

Todo produto recebido pelo fornecedor e posteriormente enviado para o Grupo Pão de Açúcar deverá ser devidamente identificado e rastreado, desde a sua origem.

1.2.2. Módulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF)

Cada fornecedor tem acesso ao seu desempenho de entrega de produto que contempla avaliações em vários quesitos.

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1.2.3. Sistema CDF

Através do Sistema CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores) cada fornecedor tem acesso a detalhes de suas entregas, históricos, volumes e avaliações realizadas:

� Inspeção de

Qualidade (Cumprimento da Ficha Técnica do Produto entregue)

� Logística

(Pontualidade e tempo de descarga)

� Auditoria

(Cumprimento de padrões de trabalho de produção e manuseio de produto)

� Resíduo (Análise de

resíduos químicos dos alimentos)

� Microbiológico

(Análise microbiológica dos alimentos)

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1.2.4. Site do Programa

O site do programa (www.qualidadedesdeaorigem.com.br) tem por objetivo, criar um canal de comunicação com o consumidor através de:

� Informações do produto de FLV comprado � Fotos do fornecedor, produtor e fotos da Central de Distribuição � Caminho percorrido pelo produto do campo até a loja

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1.2.5. Suporte Técnico para o Sistema de Rastreabilidade

A Empresa Paripassu Aplicativos Especializados Ltda, é responsável pelo sistema de rastreabilidade adotado pelo Grupo Pão de Açúcar. Para informações, suporte e esclarecimentos de dúvidas, por favor contactar a Paripassu através das seguintes opções:

� Telefone (48) 3207-5755 � Radio Nextel 55*84*105276

� Skype: suporte_paripassu

� msn: [email protected]

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2. ENVIO DO CÓDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

É de responsabilidade do fornecedor, gerar o código de rastreabilidade, e enviar o mesmo para o Grupo Pão de Açúcar, juntamente com o Espelho de Nota Fiscal enviado através do Pd@net – Módulo Mercantil Deste modo, apresentaremos a seguir os processos de capitação de pedidos emissão de Nota Fiscal e Transmissão do código de rastreabilidade que estão contidos dentro do site do Pd@net

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3. SISTEMA PD@NET

O sistema Pd@net encontra-se dentro do site do Grupo Pão de Açúcar (www.grupopaodeacucar.com.br), opção Fornecedores.

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3.1. DEFINIÇÃO

Sistema proprietário do Grupo Pão de Açúcar, que permite aos fornecedores a troca eletrônica de informações com o grupo, utilizando como meio de comunicação a Internet. Possui dois módulos:

� Mercantil � Capitação de Pedidos � Emissão de Nota fiscal � Relatórios de Venda/Estoque � Envio Código Rastreabilidade FLV

� Financeiro � Aviso de Pagamento � Negociações Comerciais

3.2. MÓDULO MERCANTIL

3.2.1. Tela Principal

Uma vez logado, será exibido um Painel de Controle, onde existem diversas ferramentas para manutenção e consulta de informações. O formato das telas do monitor é padronizado, com o menu principal - Painel de Controle, E-mail, Sair e Documentos, além dos dados do fornecedor, Empresa, Cód de Fornecedor e EAN sendo exibido em sua parte superior, sempre visível em qualquer uma das páginas.

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MENU PRINCIPAL

- Acesso ao Painel de Controle

- Help Desk. Envio de e-mail ao suporte Pd@net/EDI

- Encerra a conexão com o site Pd@net

- Acesso à Pedidos, Notas Fiscais, Relatórios, Resposta de Pedido, Avisos de Recebimento e Painel de Compras.

3.2.2. Captação de Pedidos

A opção Pedido permite ao fornecedor visualizar, imprimir e efetuar download de pedidos existentes no site do Pd@net. Para captação de pedidos clicar na opção Pedido.

O sistema abrirá algumas opções de filtro para consulta de pedidos. Para

visualizar novos pedidos, selecionar as opções, Pedidos Não Acessados e Pedidos sem NF Transmitida, em seguida, clicar na opção Pesquisar.

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Serão apresentados, os pedidos pendentes para entrega. Para visualizar informações detalhadas, selecionar os pedidos necessários, em seguida clicar na opção Visualizar.

Serão apresentadas todas as informações do pedido: número do pedido, informações sobre o fornecedor, local de entrega, código do produto, descrição da mercadoria,embalagem, quantidade e etc. Na tela de detalhe o fornecedor tem a opção de imprimir ou efetuar download do pedido.

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Obs.: O sistema permite a seleção de mais de um pedido para visualização. Neste caso, a navegação pelo mesmo deve ser efetuada através da opção Próximo.

Na tela de consulta, ou ainda na visualização detalhada do pedido, o fornecedor tem a opção de efetuar download, para trabalhar com o pedido através de arquivo. Para isso, selecionar o pedido desejado e clicar na opção Download.

O sistema informa quantos bytes serão transmitidos durante o processo, para continuar clicar na opção Ok.

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Após finalização do processo, o fornecedor tem a opção de Salvar ou Abrir o arquivo.

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3.2.3. Emissão Nota Fiscal

Para transmissão do espelho da nota fiscal, clicar na opção Nota Fiscal.

Serão apresentadas todas as opções relacionadas à nota fiscal. Para transmissão do espelho referente a um único pedido, clicar na opção Emitir Nota Fiscal/Pedido.

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Selecionar no filtro apresentado, as informações necessárias para visualização do

pedido que será atendido. Em seguida clicar na opção Pesquisar.

Serão apresentados os pedidos solicitados na consulta. Marcar o pedido correspondente à nota fiscal que será transmitida, em seguida clicar na opção Emitir Nota Fiscal.

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O sistema apresentará a primeira tela de preenchimento. Os dados do pedido são

transferidos para a Nota Fiscal, devendo ser preenchidos somente os campos obrigatórios, marcados com (*). Caso o fornecedor não possua a informação correspondente a um dos campos obrigatórios, preencher o mesmo com 0 (zero).

Obs.: O campo Data de Vencimento é o único campo obrigatório que não deve ser preenchido. Na ocorrência de algum preenchimento indevido, o sistema abrirá uma janela de mensagem, apontando o erro quando acionada a opção Continuar. Estando tudo correto, clicar na opção Continuar para exibição da segunda tela complementar.

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Após o preenchimento da primeira tela, devem ser preenchidos todos os campos marcados com (*) que componham a segunda tela. Pode-se usar a função excluir quando da necessidade de eliminação de algum item da nota. Para usar esta função (válida para pedidos com mais de 1 item), marcar a caixa do lado esquerdo do código EAN do produto e clicar em Excluir Item.

Após preenchimento dos campos obrigatórios, clicar na opção Enviar. Depois do envio da nota, o sistema confirma a operação através de um aviso. Clicar na opção Ok para concluir o processo.

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3.2.4. Código de Rastreabilidade de FLV

A opção Rastreamento Qualidade permite ao fornecedor enviar os códigos de

rastreabilidade de itens contidos em espelhos de notas fiscais já envidas. Para enviar os códigos de rastreabilidade clicar na opção Rastreamento Qualidade.

3.2.4.1. Envio do código por digitação

O fornecedor tem a opção de digitar os códigos ou enviar as informações através de arquivo. Para digitar os códigos clicar na opção Digitação.

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Para localizar os itens do espelho da nota que terão os códigos de rastreabilidade enviados, o fornecedor deve preencher os campos do filtro, de acordo com a situação do espelho da nota, após preenchimento do filtro, clicar na opção Pesquisar.

Após preencher as informações do filtro, será apresentado o espelho da nota solicitada. Para enviar os códigos de rastreabilidade, marcar a nota fiscal e clicar em Visualizar.

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Serão apresentados os itens contidos no espelho da nota transmitida. Informar no campo “qtd”, a quantidade de itens que possuirão o código de rastreabilidade, em seguida, informar o código correspondente. Após preenchimento das informações, clicar na opção Enviar.

Após envio do código de rastreabilidade será apresentada uma confirmação. Clicar na opção Ok para concluir o processo.

Obs.: Poderão ser catastrados por produto até 99 código de rastreabilidade.

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3.2.4.2. Envio do código por arquivo

Além de enviar o código dos produtos através de digitação, o fornecedor pode

enviá-los por arquivo, através da opção Enviar Arquivo.

Para enviar os códigos de rastreabilidade através de arquivo, é necessário fazer o upload do mesmo através da opção Procurar.

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Após envio do código de rastreabilidade será apresentada uma confirmação. Clicar na opção Ok para concluir o processo.

Obs.: O arquivo TXT utilizado para enviar o código de rastreabilidade deve conter no máximo 3000 linhas.

3.2.5. Consulta Crítica

Caso haja alguma inconsistência no conteúdo do espelho da nota fiscal enviada, o sistema informa o fornecedor através de e-mail as críticas geradas. Além da visualização

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do e-mail, essas críticas podem ser consultadas na página do Pd@net através da opção Consultar Crítica.

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Será exibido um filtro com algumas opções de consulta. Para visualizá-las, marcar as opções do filtro e clicar na opção Pesquisar.

Serão apresentadas as notas fiscais relacionadas à consulta. Para visualizar a crítica, selecionar a nota fiscal e clicar na opção Visualizar.

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Visualização da crítica apresentada.

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3.6. Suporte Técnico para o Sistema Pd@net

Para informações, suporte e esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema Pd@net, por favor contactar a equipe Comercialização EDI/Pd@net através das seguintes opções:

� Telefone (11) 3693-9781 (opção Pd@net)

� email: [email protected]

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4. ANEXOS

4.1. LAYOUT ORDERS – PEDIDOS DE MERCADORIAS

Obs: Os campos marcados com ‘M’ são obrigatórios.

4.1.1. Registro HEADER

4.1.1.1. Descrição dos campos

CÓD-REGISTRO: identificação de header de pedido – fixo = 01 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) : os últimos 4 dígitos, indicam a loja/depósito. � No caso de crossdocking com a grade aberta, os últimos 4 dígitos informam a loja e

somente no local de entrega é o depósito. � Quando Pré-Pedido o formato do número é: 8YYMMDDnnnnnnnV, onde o 8 é fixo,

YYMMDD é o ano, mês e dia de criação do Pré-Pedido, o nnnnnnn é um número sequencial e o V é o digito de verificação.

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TIPO-PEDIDO: descrição do tipo de pedido

000 = pedido com condições especiais 001 = pedido normal 002 = pedido de mercadorias bonificadas 003 = pedido de mercadorias de consignação 004 = pedido vendor 005 = pedido compror 006 = pedido de demonstração 007 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor

A00 = alteração pedido com condições especiais A01 = alteração pedido normal A02 = alteração pedido de mercadorias bonificadas A03 = alteração pedido de mercadorias de consignação A04 = alteração pedido vendor A05 = alteração pedido compror A06 = alteração pedido de demonstração A07 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor DATA-EMISSÃO-PEDIDO: data de emissão do pedido (AAAAMMDD) DATA-ENTREGA-INICIAL: data mínima para entrega do pedido (AAAAMMDD) DATA-ENTREGA-FINAL: data máxima para entrega do pedido (AAAAMMDD) IDENTIFICAÇÃO-LISTA-DE-PREÇO: número ou indicação da lista de preço utilizada no pedido (negociação do fornecedor) COD-EAN-COMPRADOR: código EAN da CBD COD-EAN-FORNECEDOR: código EAN do fornecedor COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: código EAN da loja / depósito da CBD que será entregue a mercadoria COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA: código EAN do local de cobrança da fatura na CBD TIPO-FRETE: CIF ou FOB VALOR-TOTAL-IPI: somatória dos valores de IPI COD-FORNECEDOR: código do fornecedor (nosso cadastro) COD-BARRA-CGC-FORNECEDOR: Barra do CGC do Fornecedor TIPO-DOCUMENTO: 50E (Pedido Crossdocking) , 220 (Outros) e 221/222 (Pré-Pedido).

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DATA DA EMISSÃO DA MENSAGEM: data em que o documento orders foi gerado para o envio ao fornecedor. (AAAAMMDD) HORA DA EMISSÃO DA MENSAGEM: hora em que o documento orders foi gerado para o envio ao fornecedor. (HHMM)

4.1.2. Registro OBSERVAÇÃO


COD-REG = identificação de observação de pedido - fixo = 11 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) OBSERVAÇÃO-PEDIDO: observação do pedido, informada pelo comprador.

4.1.3. Registro CONDIÇÕES DE PAGAMENTO


COD-REGISTRO: identificação de condição de pagamento - fixo = 02 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes)

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TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condição de pagamento : 15 = livre de débito (bonificação) 1 = parcela única com prazo (*) 3 = parcela única na data de vencimento (**) obs. (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; REFERÊNCIA-DE-PRAZO: data base da condição de pagto : 1 = da data do faturamento 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD DESCRIÇÃO-COND-PAGTO: descrição da condição de pagto. Exemplos: AV = à vista DD = da data FS = fora semana FQ = fora quinzena FM = fora mês LD = livre de débito (bonificação) QTDE-DIAS: qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do percentual de desconto para pagamento na data de vencimento. PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data (exemplo : = 100,00 � pagar 100% da fatura na data) ; Exemplos de Condição de Pagamento : A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da mercadoria, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD QTDE-DIAS = 30 DATA-DE-VENCIMENTO = 00000000 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005000 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 10000

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B) pagto.total de 100 % da fatura, em 25 de outubro de 1997, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = ‘ ‘ QTDE-DIAS = 00 DATA-DE-VENCIMENTO = 19971025 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005000 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 10000

4.1.4. Registro GRADE (n ocorrências)


COD-REG: identificação da grade do pedido – fixo = 04 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) COD-EAN-PRODUTO: código EAN do produto COD-EAN-LOJA: código EAN da loja que receberá o produto QTDE-UNI-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em unidades) QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack) CODIGO-INTERNO-PACK: código interno de identificação do pack

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4.1.5. Registro COMPONENTE (n ocorrências)


COD-REG: identificação de pack do pedido – fixo = 05 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) COD-EAN-PRODUTO: código EAN do produto DESCRICAO-COR: descrição da cor do produto DESCRICAO-TAMANHO: descrição do tamanho do produto QTDE-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto, na cor e tamanho especificados no pack (em unidade) CODIGO-INTERNO-PACK: código interno de identificação do pack QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack)

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4.1.6. Registro DETALHE (n ocorrências)


COD-REG: identificação de detalhe de pedido - fixo = 03 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) TIPO-COD-PRODUTO: se código EAN-13 = EAN se código DUN-14 = DUN COD-EAN-PRODUTO: código do produto (se EAN-13, preenchido com zero à esquerda) UNIDADES-NA-EMBALAGEM: quantidade de unidades dentro da embalagem despachada DESCRIÇÃO-PRODUTO: descrição do produto UNIDADE-MEDIDA: KGM = quilogramas (só para produtos com medida variável - ex. açúcar) QTDE-SOLICITADA: quantidade de embalagens solicitadas

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VALOR-BRUTO-UNITÁRIO: preço de custo do produto sem IPI, sem desconto, sem encargos e com ICMS PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: percentual do desconto comercial sobre o produto VALOR-IPI: valor unitário do IPI VALOR-DESP-ACESSÓRIA-TRIBUTADAS: valor unitário de despesa acessória tributada (ex: embalagem diferenciada etc) VALOR-DESP-ACESSÓRIA-NÃO-TRIBUTADA: valor unitário de despesa acessório não tributada (ex: selo de bebida) VALOR-ICM-FONTE: valor unitário do ICM Fonte VALOR-FRETE: valor unitário do frete COD-REFERENCIA: código de referência do produto CODIGO-INTERNO-PACK: Código interno de identificação do pack VALOR-DESCONTO-NEGOCIADO: Valor do desconto por embalagem, negociado. FORMA-PAGAMENTO-DESCONTO: Forma que o desconto negociado será pago. AC � Abatimento de Crédito

BB � Boletim Bancário DF � Desconto Financeiro

ME � Mercadoria CODIGO-INTENO-PRODUTO: código interno de produtos da CBD VALOR-PREÇO-VENDA: preço do produto VERSÃO-FERRAMENTA-IMPRESSÃO: versão da ferramenta de impressão de etiquetas de têxtil. DESCRIÇÃO-RESUMIDA-PRODUTO: descrição resumida do produto. OBS. Os campos código-interno-produto, valor-preço-venda, versão-ferramenta-impressão e descrição-resumida-produto terão conteúdo apenas para os pedidos que se referirem ao têxtil.

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4.1.7. Registro TRAILER


COD-REG: identificação de trailer de pedido - fixo = 09 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) VALOR-TOTAL-DESP-ACESSÓRIA-TRIBUTADA: somatória dos valores das despesas acessórias tributadas (ex. embalagem diferenciada) VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: somatória dos valores das mercadorias VALOR-TOTAL-DESCONTO-COMERCIAL: somatória dos valores de descontos comerciais (bonificações) VALOR-TOTAL-PEDIDO: valor total do pedido = (valor-mercadorias) -

(valor-desconto-comercial) + (valor-IPI) +

(valor-outros-encargos) + (valor-total-icm-fonte) + (valor-total-frete)

VALOR-DESP-ACESSÓRIA-NÃO-TRIBUTADA: somatória dos valores de despesas acessórias não tributadas (ex: selo de bebida) VALOR-TOTAL-ICM-FONTE: valor total do ICM Fonte VALOR-TOTAL-FRETE: valor total do frete

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Observações: � Os registros identificados com código 04 e 05, não são obrigatórios, podendo existir

pedidos sem esses registros; � Se existir componente e/ou grade do item, cada registro 03, será seguido dos

registros 04 e 05 correspondentes ao produto; � A seqüência dos registros de um pedido poderá ocorrer da seguinte maneira:

Caso 1.) Pedido sem pack e sem grade (ex: entrada direta na loja): 01,11,02,03,03,03,09

Caso 2.) Pedido com componente e com grade (ex: têxtil): 01,11,02,03,04,04,05,05,05,03,04,04,05,05,03,04,05,05,09

Caso 3.) Pedido sem componente e com grade (ex: crossdocking): 01,11,02,03,04,04,04,04,03,04,04,04,04,03,04,04,09

Caso 4.) Pedido com componente e sem grade (ex: alocação têxtil): 01,11,02,03,05,05,05,05,03,05,05,05,05,03,05,05,09

� Componentes são os produtos que compõem o pack de produtos do têxtil.

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4.2. LAYOUT INVOIC – NOTAS FISCAIS


4.2.1. Registro HEADER-1


COD-REGISTRO = 01 identificação do registro header (fixo = 01) FUNÇÃO-MENSAGEM: identifica o tipo de fatura (1=cancelar, 2=incluir, 9=original) NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal

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DATA-HORA-EMISSÃO-NOTA: data e hora da emissão da Nota Fiscal (formato : AAAAMMDDHHMM) DATA-HORA-SAÍDA-NOTA: data e hora do embarque das mercadorias (formato : AAAAMMDDHHMM) Se não houver zerar o campo DATA-HORA-PREVISÃO-ENTREGA: data e hora previstas da chegada do caminhão no depósito/loja (formato : AAAAMMDDHHMM) Se não houver zerar o campo COD-FISCAL-OPERAÇÃO: código de CFOP (CNO) * * Visa aglutinar as operações e prestações realizadas pelo contribuinte do icms em grupos homogênios. Ex.: 0612 – venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros 0613 – industrialização efetuada para outras empresas NÚMERO-PEDIDO-1: número do 1 pedido Identificar o número do pedido CBD que atenda a Nota Fiscal. É formado pelo número do pedido + código do local de entrega (loja ou depósito). Ex: Para o pedido 123456 a ser entregue na loja 1310, enviar neste campo o conteúdo: 000001234561310 NÚMERO-PEDIDO-2: número do 2 pedido Se houver mais de 1 pedido para a mesma nota fiscal NÚMERO-PEDIDO-3: número do 3 pedido COD-EAN-COMPRADOR: identificação EAN do GPA (7895000000001) COD-EAN-EMISSOR-FATURA: identificação EAN do Emissor/Fornecedor da Nota Fiscal NUM-CGC-EMISSOR-FATURA: número do CGC do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) NUM-INSCRIÇÃO-ESTADUAL-EMISSOR-FATURA: número da inscrição estadual do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) COD-UF-INSCR-EST-EMISSOR-FATURA: identificação da unidade federativa do Emissor da Nota Fiscal Ex.: “SP” “DF” “MG” etc. COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: identificação EAN do local para entrega das mercadorias Depósitos e lojas COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA: identificação EAN do local para cobrança da fatura COD-BANCO: número de identificação do banco para crédito em Conta corrente

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COD-AGÊNCIA-BANCÁRIA: identificação da agência bancária para crédito em conta Corrente NUM-CONTA-CORRENTE: número da conta corrente do fornecedor para crédito

4.2.2. Registro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

OBS. ou especificar data de vencimento, ou especificar descrição de condição de pagamento e quantidade de dias (condição mutuamente excludente).


CÓD-REGISTRO = 02 identificação do registro de condição de pagamento - fixo = 02 NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condição de pagamento : 15 = livre de débito (bonificação) “15 ” 1 = parcela única com prazo (*) “1 ” 3 = parcela única na data de vencimento (**) “3 ” Obs: (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; Preencher com o código alinhado à esquerda com brancos à direita; REFERÊNCIA-DE-PRAZO: data base da condição de pagto : 1 = da data do faturamento 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD

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DESCRIÇÃO-COND-PAGTO: (descrição da condição de pagto) A 02 descrição da condição de pagto : AV = à vista DD = da data FS = fora semana FQ = fora quinzena FM = fora mês LD = livre de débito (bonificação) QTDE-DIAS: qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do porcentual de desconto para pagamento na data de vencimento. PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data (exemplo : = 100,00 � pagar 100% da fatura na data ; = 050,00 � pagar 50% da fatura na data) • Condição de Pagamento : Os campos condicionais, são enviados de acordo com a condição de pagamento negociada. A) Se o pagamento não tem uma data de vencimento específica: o campo de data de vencimento deve estar preenchida com zeros, e os campos de referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, devem estar preenchidos. B) Se o pagamento deve ser feito numa data de vencimento específica: os campos de referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, não devem estar preenchidos (campos numéricos sem valor, devem estar preenchidos com zeros). A data de vencimento deve ser informada. Exemplo A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da mercadoria, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD QTDE-DIAS = 30 DATA-DE-VENCIMENTO = 00000000 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005,00 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00

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Exemplo B) pagto.total de 100 % da fatura, em 01 de junho de 2000, sem desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 REFERENCIA-DE-PRAZO = ‘ ‘ DESCRIÇAO-COND-PAGTO = ‘ ‘ QTDE-DIAS = 00 DATA-DE-VENCIMENTO = 20000601 PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 000,00 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00

4.2.3. Registro HEADER-3


COD-REGISTRO = 03 identificação do registro de transportadora - fixo = 03 NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal

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TIPO-VEÍCULO: identificação do tipo de veículo utilizado no transporte

“BR01” = furgão (ex. Kombi, Fiorino, Besta) “BR02” = caminhonete (ex. F1000, M608) “BR03” = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 01 eixo traseiro) “BR04” = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 01 eixo traseiro) “BR05” = truck aberto (caminhão aberto para carga seca com 02 eixos traseiro) “BR06” = truck fechado (caminhão fechado para carga seca com 02 eixos traseiros) “BR07” = carreta aberta “BR08” = carreta fechada

COD-EAN-OU-CGC-TRANSPORTADORA: identificação da transportadora - código EAN ou CGC (caso não possua código EAN) TIPO-IDENTIFICAÇÃO-TRANSP: tipo de identificação usada para a transportadora -> se EAN = “9 “, se CGC= “251”) NOME-TRANSPORTADORA: razão social da empresa transportadora IDENT-PLACA-VEÍCULO: identificação da UF do veículo e da placa (Unidade Federativa - 2 bytes - e placa do veículo - 10 bytes) TIPO-FRETE: identifica o tipo de frete (“CIF” ou “FOB”) VALOR-ENCARGOS-FINANCEIROS: valor de encargos financeiros TAXA-ALIQUOTA-ICMS-FRETE: valor da taxa de ICMS sobre frete TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SEGURO: valor da taxa de ICMS sobre seguro

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4.2.4. Registro DETALHE (n ocorrências)


COD-REGISTRO = 04 identificação de registro detalhe - fixo = 04 NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal COD-EAN-PRODUTO: código EAN para identificação do produto (EAN-13 ou DUN-14) VOLUME-TOTAL: valor da metragem cúbica total das mercadorias QTDE- FATURADA: quantidade de unidades de despacho faturadas

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UNIDADE-MEDIDA-FATURADA : tipo de medida da unidade faturadas ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc obs. pode ser diferente da unidade entregue no caso de mercadorias com medida variável (açúcar e carne, por exemplo) QTDE-ENTREGUE: quantidade de unidades de despacho entregues UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE: tipo de medida da unidade entregue ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc obs. pode ser diferente da unidade pedida no caso de mercadorias com medida variável (açúcar e carne, por exemplo) PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE: peso bruto total em quilos do item entregue VALOR-BRUTO-TOTAL: Quantidade faturada * preço bruto VALOR-LIQUIDO-TOTAL: Quantidade faturada * preço líquido VALOR-BRUTO-UNITÁRIO: valor sem IPI, sem descontos, sem encargos, com ICMS VALOR-LÍQUIDO-UNITÁRIO: valor sem IPI, com descontos, com encargos, com ICMS COD-SITUAÇÃO-TRIBUTÁRIA: código da situação tributária (CST) TAXA-ALIQUOTA-ICMS: valor da taxa de ICMS sobre o produto TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SUBSTITUIÇÃO-TRIBUTÁRIA: valor da taxa de ICMS substituído sobre o produto TAXA-ALIQUOTA-IPI: valor da taxa de IPI sobre o produto TAXA-PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: valor do percentual de desconto comercial (ex. TAXA = 010,00 � 10 % de desconto) VALOR-DESCONTO-COMERCIAL: valor do desconto comercial PORCENTAGEM-REDUÇÃO-BASE-ICMS: percentual de redução de base de ICMS VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS: Valor da base de cálculo do ICMS VALOR DO ICMS CALCULADO : Valor de ICMS calculado VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST: Valor da base de cálculo para ICMS Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária. VALOR DO ICMS CALCULADO ST: Valor do ICMS Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária.

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Obs. Exemplo sobre quantidades faturadas/entregues : faturado no pedido = 20 kg de linguiça QTDE-FATURADA= 00020,000 UNIDADE-MEDIDA-FATURADA = KG entrega = 16 kg de linguiça em 02 caixas QTDE-ENTREGUE = 00002,000 (peso aproximado com o pedido) UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE = CX PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE = 16

4.2.5. Registro TRAILER

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COD-REGISTRO = 09 identificação do trailer (fixo = 09) NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal NUM-TOTAL-ITENS-NOTA: número total de linhas de ítens na mensagem NUM-TOTAL-EMBALAGENS: quantidade total de embalagens de despacho QTDE-TOTAL-PALLETS: quantidade total de pallets (unidades de transporte) TOTAL-PESO-BRUTO: valor da tonelagem bruta total da carga – obrigatório para entrega no depósito TOTAL-PESO-LÍQUIDO: valor da tonelagem líquida total da carga VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS: valor base para cálculo do ICMS VALOR-TOTAL-ICMS: valor total do ICMS VALOR-BASE-CÁLCULO-ICMS-SUBSTITUIÇÃO: valor base para cálculo do ICMS substiuído VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTITUIÇÃO: valor total do ICMS substituído VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: valor total líquido das mercadorias da nota VALOR-TOTA-FRETE: valor total do frete VALOR-TOTAL-SEGURO: valor total do seguro VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-TRIBUTADA: valor total das despesas acessórias tributadas (ex. embalagem diferenciada) VALOR-BASE-CÁLCULO-IPI: valor base para cálculo do IPI VALOR-TOTAL-IPI: valor total do IPI VALOR-TOTAL-DESCONTOS: valor total de descontos VALOR-TOTAL-NOTA: valor total da nota fiscal VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-NÃO-TRIBUTADA: valor total de despesas acessórias não tributadas (ex: selo de bebida)

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4.3. LAYOUT RASTREABILIDADE FLV


4.3.1. Registro DETALHE


NUM-NOTA-FISCAL: Número da Nota Fiscal SER-NOTA-FISCAL: Série da Nota Fiscal CNPJ-FORNEC: CNPJ do Fornecedor EAN-FORNEC: EAN do Fornecedor COD-FORNEC: Código do Fornecedor DAT-EMISSAO: Data de emissão da NF (AAAAMMDD) EAN-LOCAL-ENTREGA: Código EAN da loja/depósito da CDB que será entregue a mercadoria EAN-PRODUTO: Código EAN (se EAN-13, preencher com zeros a esquerda) COD-RATREABILIDADE: Código de rastreamento de qualidade (preencher com zeros a esquerda) QTDE-EMBAL: Quantidade de embalagens solicitadas

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4.4. Perguntas Frequentes

O que é o programa Qualidade Desde a Origem? O programa de Qualidade Desde a Origem é, uma iniciativa inédita no Varejo Brasileiro, liderada pelo Grupo Pão de Açúcar que, permite ao consumidor acesso ao produtor e ao caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre produtor e consumidor através deste novo canal de comunicação. O programa também tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos adquiridos pelo Grupo Pão de Açúcar, através da identificação de problemas, defeitos e não conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa apoiar o programa de segurança do alimento do Grupo Pão de Açúcar. Para que serve o processo de Rastreabilidade? O processo de rastreabilidade serve para aumentar os controles de movimentação de produtos, criando uma disciplina de manuseio, apoiado nas iniciativas de segurança do alimento, de criação de um canal de comunicação entre produtor e consumidor, e de acesso para o consumidor das informações sobre a origem do produto e o caminho percorrido da fazenda ao prato do consumidor. O processo de rastreabilidade também serve de ferramenta de gestão para as empresas que o utilizam, ajudando identificar a origem dos problemas de qualidade e agir sobre as mesmas de maneira mais certeira. Onde posso obter os códigos de rastreabilidade? Para gerar um código de rastreabilidade, é necessário estar cadastrado junto a Paripassu. Caso o fornecedor não seja cadastrado, por favor, contate [email protected] ou pelo telefone (48) 3207-5755. Uma vez cadastrado, os códigos de rastreamento são gerados através do Sistema de Rastreamento da Paripassu (acessando ao site www.paripassu.com.br). Em caso de dúvidas para criar um código de rastreabilidade, entre em contato com a Paripassu [email protected], telefone (48) 3207-5755 ou pelo Radio Nextel 55*84*105276). Quais são os critérios mínimos para enviar o código de rastreabilidade? Para enviar o código de rastreabilidade de FLV, o fornecedor deve retirar o pedido pelo Pd@net e enviar o espelho da nota fiscal. O que é CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores)? CDF ou Sistema de Controle de Desempenho de Fornecedores é a ferramenta interna do Grupo Pão de Açúcar, utilizada para controlar e agrupar as diversas avaliações que o fornecedor recebe. Entre as avaliações realizadas estão: Análise de Resíduo Químico, Análise Microbiológica, Auditoria de Campo, Inspeção de Qualidade e Avaliação Logística. Essas avaliações geram uma nota geral para cada fornecedor, que é comparada e usada pela área comercial do Grupo Pão de Açúcar.

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Quem pode ter acesso ao Sistema CDF? Todo fornecedor que tem seus produtos rastreados pelo Grupo Pão de Açúcar, tem direito de acessar o seu desempenho no Sistema CDF e acompanhar as avaliações de suas entregas e outras análises realizadas. Como obter acesso ao Sistema CDF? Para obter sua senha de acesso contate a Paripassu através do email [email protected] Tenho que informar o código de rastreabilidade para todos os ítens que constam na Nota Fiscal? Sim, o código será verificado e utilizado pelo Grupo Pão de Açúcar desde o seu recebimento, deste modo, não serão aceitos os produtos que não possuírem este código. Ao consultar meu produto no sistema CDF, se identificar algum erro nas informações, como devo proceder? Caso o fornecedor observe alguma informação incorreta no sistema CDF, deverá enviar sua observação para o suporte da Paripassu através do e-mail [email protected]. A Paripassu irá analisar a diferença, enviará o problema para o Grupo Pão de Açúcar e, assim que uma resposta for enviada pelo departamento de TI e qualidade do Grupo Pão de Açúcar, o fornecedor será informado do resultado. Se o espelho da nota fiscal enviada, for criticado fatalmente, o código de rastreabilidade pode não ser aceito? O código de rastreabilidade é aceito apenas para espelhos de notas fiscais validadas, portanto, se uma nota for criticada, o sistema não receberá os códigos. Após clicar em Enviar a nota, o sistema vai abrir automaticamente a página para “Digitar o Código de Rastreabilidade” ou “Deixar para Depois”? Para fornecedores FLV, após o envio do espelho da nota fiscal, será apresentado a tela com o filtro de consulta para envio do código de rastreabilidade. Como faço para visualizar os código de rastreabilidade já enviados? Após envio, o site do Pd@net não armazena os códigos de rastreabilidade, por isso, não será possível efetuar a visualização. Após envio dos códigos, percebi que as informações enviadas estavam incorretas. Como faço para corrigir? Após o envio, o site do Pd@net não armazena os códigos de rastreabilidade, por isso, no caso de identificação de um erro, o processo deverá ser refeito desde o início para que o envio anterior seja substituído automaticamente.

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Desenvolvimento Tatiana Cavalheiro de Freitas Assistente Administrativa EDI/Pd@net Fone: 11-3693-9486 [email protected] Supervisão Fábio Futida Coordenador CS EDI/Pd@net Fone: 11-3693-9727 [email protected]

bbooookk ddoo ffoorrnneecceeddoorr€¦ · pão de açúcar deverá ser devidamente identificado e...

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