www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018 Umuarama IlustradoB4

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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2017CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS DA ÁREA MÉDICA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA/PR1 – PREÂMBULO 1.1 – O Município de Douradina-PR, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 228/2017 e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Portaria nº 1286/93 do Ministério da Saúde, Lei Municipal nº 2.095/2.017 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS DA ÁREA DE SAÚDE, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.2 – OBJETO 2.1 – O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Empresas e Profissionais da Área Saúde para a prestação dos Serviços Descritos no Anexo Único da Lei 2.095/2.017, o qual é parte integrante deste Edital, nos consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais particulares, inclusive ambulatórios, bem como nas Unidades de Saúde do Município, conforme suas necessidades, abrangendo as seguintes especialidades médicas: As especialidades e valores referenciais estão descritos no Anexo I deste Edital.3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 3.1 – Poderão participar no Credenciamento todos os profissionais nas especialidades indicadas no item 2.1 do presente Edital, desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de chamamento.3.2 – Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo assanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.3.3 – Não poderão participar do credenciamento os interessados que estejam impedidos de se credenciarem ante o Sistema Único de Saúde – SUS.3.4 – Não poderão participar no Credenciamento os profissionais físicos e/ou jurídicos concursados para integrarem o quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde da comunidade dos municípios da região de Umuarama (CISA), bem como os profissionais que forem servidores públicos do Município de Douradina/PR.4 – FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO4.1 – Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento a partir da publicação do presente Instrumento no Jornal de Circulação na região, ou em Edital.4.2 – Serão considerados credenciados os profissionais físicos e/ou jurídicos, que apresentarem os Documentos enumerados no item 6 deste instrumento.4.3 – Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a qualquer momento, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.4.4 – Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão ter acesso aos modelos, das seguintes forma.a – fornecimento de pen-drive e CD GRAVÁVEL;b – retirada de cópia do modelo no Setor de Licitações;c- solicitação por e-mail – licitacao@douradina.pr.gov.br5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS5.1 – Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 6 do Presente Edital, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min em dias de expediente no Setor de Licitações, do Município de Douradina/PR, no seguinte endereço: Avenida Barão do Rio Branco, nº 767, CEP: 87.485-000, na cidade de Douradina/PR., em envelope fechado com as seguintes indicações:CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDEINTERESSADO:ESPECIALIDADE:PROCEDIMENTO (S):ENDEREÇO:TELEFONE PARA CONTATO:6 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 6.1 Para credenciamento os profissionais – Pessoa Jurídica - deverão apresentar os seguintes documentos:a) requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo II;b) cópia do CNPJ;c) cópia do Contrato Social;d) cópia do Alvará de Licença;e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do Município de Douradina/PR, bem como da cidade sede da empresa;g) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);h) Número do PIS e/ou INSS dos sócios gerentes;i) Cópia da cédula de identidade dos sócios gerentes;j) Cópia do CPF dos sócios gerentes;k) Cópia do comprovante de inscrição no Conselho de Classe dos profissionais prestadores de serviçosl) Diploma do Profissional Responsável;m) Cópia do comprovante de especialidade na área pretendida do profissional responsável pela prestação dos serviços;6.2 – Não se admitirá o credenciamento de pessoa física.6.3 – Os credenciáveis poderão inscrever-se em mais de uma área, desde que preenchidos os requisitos na respectiva especialidade.6.4 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.7 – PROCEDIMENTO DO CADASTRO7.1 – O cadastramento será amplamente divulgado e estará permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.7.2 – Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 6 deste instrumento.7.3 – Os inscritos serão cadastrados por especialidade, segundo a avaliação técnica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionadas no item 6 do presente instrumento.7.4 – A atuação do cadastramento no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.7.5 – A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastramento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento.8 – CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO8.1 – Os profissionais serão inicialmente cadastrados pela ordem de apresentação dos envelopes contendo os documentos de habilitação, junto ao setor indicado no item 5.1 do presente instrumento e posteriormente recadastrados conforme a ordem de execução dos serviços.9 – DO VALOR9.1 – Os procedimentos e serviços credenciáveis, bem como o seu respectivo valor, serão os previstos no Anexo Único da Lei 2.095/2.017, e constantes do Anexo I deste Edital.10 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 10.1 – O valor dos procedimentos indicados no item 9.1 não sofrerá qualquer espécie de reajuste até que exista modificação da Tabela Referencial contida no Anexo Único da Lei Municipal nº 2.095/2.017. Havendo sugestão do Conselho da Saúde, ou da Secretaria de Saúde, quanto a necessidade de modificação da Tabela de Referência, o Executivo, se assim julgar conveniente, encaminhará a proposta de alterações ao Legislativo para aprovação. Somente após a publicação de nova regulamentação legal e aditivo a este edital é que os novos valores terão vigentes.11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS 11.1 – Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de Douradina/PR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8666/93.12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 12.1 – O Pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 30 (trinta) dias após fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, a qual deve conter o indicativo dos procedimentos/serviços realizados, o quantitativo de cada um deles, o valor unitário, o valor total. A nota fiscal deverá vir acompanhada das certidões negativas de débitos da Receita Federal, da Receita Estadual, e do Município sede da empresa, bem como das certidões negativas de débitos trabalhistas e FGTS.12.2 – O pagamento será realizado através de transferência bancária, devendo o credenciado indicar, no corpo da Nota Fiscal, os dados da Conta e Agência para o procedimento.12.3 – Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:Manutenção da Divisão UBS - Hélio Corsini 10.001.10.301.0015.2082.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 01303 Saúde 15%, Manutenção da Clínica Odontológica 10.001.10.301.0015.2090.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 01303 Saúde 15% e Manutenção do PAM - Pronto Atendimento Municipal 10.001.10.301.0015.2170.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 03000 Recursos Livres - Exercícios Anteriores, do orçamento geral do Município de Douradina-Pr.13 – RECURSOS 13.1 – Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1 – Esclarecimentos relativos ao presente chamamento público e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado a Comissão de Licitações, localizada no Paço Municipal situado à Avenida Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, CEP: 87.485-000, na cidade de Douradina/PR.15 – ANEXOS 15.1 – Integram o presente instrumento, os seguintes anexos:a) modelo de requerimento para credenciamento;b) declaração de idoneidade;Douradina/PR, 14 de Setembro de 2.017Fábio da SilvaPresidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO ITABELA DE SERVIÇOS, PROCECIMENTOS E VALORES1. CONSULTASCons40 Todas as especialidades médicas, excetuando-se as que preveem preço superior e a clínica médica geral Consultas médicas em especialidades realizadas na sede do Município e nas Unidades de Saúde do Município R$ 55,00Per1 Perícia médica para atestar (in)capacidade laboral Laudo/Avaliação Médica R $ 350,002. PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOSPROCEDIMENTOS DE ORTOPEDIA A NÍVEL AMBULATORIAL VALORRevisão c/ troca de aparelho gessado em membro inferior R$ 40,00Revisão c/ imobilização não gessada em lesão de coluna vertebral R$ 40,00Revisão c/ troca de aparelho gessado em membro superior R$ 40,00Revisão c/ troca de aparelho gessado em lesão da coluna vertebral R$ 40,00Retirada de espaçadores / outros materiais R$ 40,00Retirada de fio ou pino intra-ósseo R$ 40,00Retirada de fixador externo R$ 40,00Retirada de pontos de cirurgia R$ 40,00Revisão de troca de gesso em lesões da face R$ 40,00Tratamento de articulação coxo-femural c/ imobilização gessada R$ 40,00Enfaixamento membro superior R$ 40,00Enfaixamento membro inferior R$ 40,00Redução incruenta de fratura/lesão fisaria de cotovelo R$ 40,00Redução incruenta de fratura/lesão fisaria de externo proximal do úmero R$ 40,00Redução incruenta de fratura/lesão fisaria de punho R$ 40,00Redução incruenta de fratura/luxação de monteggia ou de galeazzi R$ 40,00Redução incruenta de fratura da diáfise do úmero R$ 40,00Redução incruenta da fratura diafisaria dos ossos do antebraço R$ 40,00Redução incruenta de fraturas dos metacarpianos R$ 40,00Redução incruenta de luxação/fratura-luxação do cotovelo R$ 40,00Redução incruenta de luxação/fratura-luxação de metacarpo- falangeana/metacarpo-falangeana/inter falangeana R$ 40,00Revisão cirúrgica de coto de amputação dos dedos R$ 40,00Infiltração de substâncias em cavidade sinovial R$ 40,00Tratamento conservador de fratura de costela R$ 40,00Tratamento conservador de fratura de punho com luva gessada R$ 40,00Tratamento conservador de fratura de osso metacárpico R$ 40,00Tratamento conservador de fratura de ossos da face R$ 40,00 Tratamento conservador de fratura do esterno R$ 40,00Tratamento conservador de fraturas dos anéis pélvicos R$ 40,00Tratamento conservador de fratura em membro inferior c/ imobilização R$ 40,00Tratamento conservador em membro superior com imobilização R$ 40,00Tratamento conservador de lesão de coluna toraco-lombo-sacra c/ ortese R$ 40,00Tratamento conservador de lesão de coluna toraco-lombo sacro s/ imobilização R$ 40,00Tratamento conservador de lesão de coluna toraco-lombo sacra R$ 40,00Redução incruente da luxação/fratura/metacarpo/falangeana/interfalangeana do pé R$ 40,00Redução incruenta de fratura de lesão fisaria dos metacarpianos R$ 40,00Redução incruenta de fratura/luxação -fratura-luxação do tornozelo R$ 40,00Redução incruenta de fratura diafisaria distal da tíbia c/ ou s/ fratura de mandíbula R$ 40,00Redução incruenta dos ossos do tarso R$ 40,00Redução incruenta de fratura ou lesão fisaria do joelho R$ 40,00Redução incruenta de luxação/fratura - luxação do joelho R$ 40,00Redução incruenta de luxação femuro-patelar R$ 40,00Tratamento das malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular R$ 40,00Tratamento conservador de lesão de mecanismo extensor dos dedos R$ 40,00Tratamento conservador de lesão ligamentar em membro c/ imobilização R$ 40,00Tratamento conservador de lumbago ou dorsalgia refratários R$ 40,003. CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA/PRDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS VALOR DA DIÁRIADiária incluindo hospedagem, alimentação e transporte dentro da cidade de Curitiba/PR e região metropolitana R $ 45,30Diária em quartos especiais para pacientes transplantados, com banheiro acoplado e cozinha apropriada para o preparo da alimentação do paciente acoplada ao quarto, incluindo transporte dentro da cidade de Curitiba/PR, juntamente com profissional de enfermagem com registro no COREN/PR, com vínculo empregatício na empresa. R$ 80,004. CIRÚRGIASINCENTIVOS PARA CIRURGIAS VALORIncentivo para cirurgia de qualquer espécie R$ 570,00INCENTIVOS DE ANESTESIA PARA CIRURGIA VALORAnestesia local R$ 150,00Anestesia peridural R$ 175,00Anestesia raquidiana R$ 200,00Anestesia geral R$ 250,005. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOSPROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS VALOR Curetagem periapical R$ 20,00Excisão de calculo de glandula salivar R$ 20,00Exodontia de dente decíduo R$ 20,00Exodontia de dente permanente R$ 50,00Restauração provisória em dente permanente R$ 15,00 Restauração em resina em dente permanente R$ 60,00 Restauração em dente decíduo R$ 15,00 Pupotomia em dente decíduo R$ 25,00 Pupectomia em dente decíduo R$ 25,00Aplicação de selante (dente decíduo ou permanente) R$ 15,00Raspagem, alisamento e polimento sub e supragengival R$ 20,00 por arcada

Tratamento endodontico em dente unirradicular R$ 150,00Tratamento endodontico em dente com mais de uma raiz R$ 280,00Retratamento endodontico R$ 300,00Drenagem de abcesso R$ 20,00Consulta/medicação R$ 10,00Instrução de Higiene Oral com escovação supervisionada R$ 5,00Aplicação tópica de flúor R$ 5,00Acesso endodôntico + medicação R$ 35,00Prótese total mandibular R$ 130,00Prótese total maxilar R$ 130,00Prótese parcial removível mandibular R$ 130,00 Prótese parcial removível maxilar R$ 130,00PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS VALORRadiografia de maxilar (PA e obliqua) R$ 18,00Radiografia de ossos da face (MN/Lateral/Hirtz) R$ 20,00Radiografia PA (frontal) PA seio maxilar (waters) PA ricktes, PA para mandíbula R$ 40,00Radiografia panoramic R$ 30,00Radiografia Oclusal R$ 20,00Radiografia de articulação temporo-mandibular bilateral R$ 30,00Radiografia de crânio (PA/Lateral/Oblíqua/Bretton/Hirtz) R$ 25,00 Radiografia de crânio (PA/Lateral) R$ 20,00Radiografia panorâmica com RX periapicais anteriores R$ 40,00Radiografia periapical interproximal (bite-wig) R$ 30,006. EXAMES DE APOIO E PROCEDIMENTODESCRIÇÃO VALORAngioressonancia cerebral R$ 280,00Ressonância magnética de articulação temporo-mandibular (bilateral) R$ 280,00Ressonância magnética de coluna cervical R$ 280,00Ressonância magnética de coluna lombo-sacra R$ 280,00Ressonância magnética de coluna torácica R$ 280,00Ressonância magnética de crânio R$ 280,00Ressonância magnética de sela túrcica R$ 280,00Ressonância magnética de coração / aorta c/ cine R$ 380,00Ressonância magnética de membro superior (unilateral) R$ 280,00Ressonância magnética de tórax R$ 280,00Ressonância magnética de abdomen superior R$ 280,00Ressonância magnética de bacia / pelve R$ 280,00Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) R$ 280,00Ressonância magnética de Crânio c/ espectroscopia R$ 480,00Ressonância magnética de vias biliares R$ 280,00Urotomografia R$ 280,00Tomomielografia computadorizada R$160,00Tomografia computadorizada de coluna cervical c/ ou s/ contraste R$ 110,00Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra c/ ou s/ contraste R$ 111,10Tomografia computadorizada de coluna toracica c/ ou s/ contraste R$ 110,00Tomografia computadorizada de face / seios da face / articulações temporo-mandibulares R$ 110,00Tomografia computadorizada de pescoço R$ 110,00Tomografia computadorizada de sela túrcica R$ 140,00Tomografia computadorizada do crânio R$ 140,00Tomografia computadorizada de articulações de membro superior R$ 110,00Tomografia computadorizada de segmentos apendiculares R$ 110,00Tomografia computadorizada de torax R$ 160,00Tomografia computadorizada de abdomen R$ 160,00Tomografia computadorizada de articulações de membro inferior R$ 110,00Tomografia computadorizada de pelve / bacia R$ 160,00Ultrassonografia de carótida e vértebras R$ 145,00Ultrassonografia da região inguinal c/ doppler R$ 160,00Ultrassonografia renal c/ Doppler R$ 180,00Ultrassonografia submandibular R$ 160,00Ultrassonografia bolsa escrotal c/ Doppler R$ 150,00Ultrassonografia de parede abdomianal R$ 130,00Ultrassonografia de próstata transretal R$ 135,00Ultrassonografia de olho R$ 65,00Ultrassonografia obstétrica c/ Doppler R$ 115,00Ultrassonografia abdominal c/ Doppler R$ 185,00Ultrassonografia de varizes c/ doppler arterial R$ 135,00Ultrassonografia de varizes c/ doppler venoso R$ 135,00Ultrassonografia de cervical c/ Doppler R$ 145,00Ultrassonografia morfológica R$ 115,00Ultrassonografia aorta abdominal R$ 180,00Ultrassonografia de região axial c/ Doppler R$ 160,00Ultrassonografia transvaginal c/ doppler R$ 115,00Ultrassonografia supra – renal R$ 100,00Ultrassonografia de membros inferiores e superiores R$ 75,00Ultrassonografia de carótida c/ Doppler R$ 175,00Utrassonografia de tiróide c/ Doppler R$ 160,00Utrassonografia de parótida c/ Doppler R$ 165,00Ultrassonografia região umbilical R$ 160,00Ultrassonografia transfontanela R$ 115,00Ultrassonografia retro – auricular R$ 115,00Ultra-sonografia supra clavicular com doppler R$ 180,00Ultra-sonografia de parede torácica com doppler R$ 135,00Ultrassonografia de aparelho urinário com dopler R$ 200,00Ultrassonografia de articulação R$ 135,00Ultrassonografia de partes moles R$ 135,00Colangiografia pré – operatória R$ 190,00Colangiografia transcutânea R$ 120,00Dacricistografia R$ 200,00EED (radiografia esôfago) R$ 120,00Enema opaco (clister opaco) R$ 150,00Histerossalpingografia R$ 190,00Sialografia por glândula R$ 200,00Trânsito Intestinal (Radiografia intestino delgado) R$ 120,00Uretrocistografia R$ 190,00Urografia Excretora (urografia venosa) R$ 150,00Colangioressonancia de aorta abdominal R$ 450,00Colangioressonancia torácica R$ 450,00Mielograma R$ 250,00Radiografia bilateral de orbitas (pa + obliquas + hirtz) R$ 18,00Radiografia de arcada zigomático - malar (ap + obliquas) R$ 18,00Radiografia de articulação temporo - mandibular bilateral R$ 18,00Radiografia de cavum (lateral + hirtz) R$ 18,00Radiografia de crânio (pa + lateral + obliqua/bretton + hirtz) R$ 25,00Radiografia de crânio (pa + lateral) R$ 18,00Radiografia de mastóide /rochedos (bilateral) R$ 20,00Radiografia de maxilar (pa + obliqua) R$ 18,00Radiografia de ossos de face (mn + lateral + hirtz) R$ 18,00Radiografia de seios da face ( fn + mn + lateral + hirtz) R$ 18,00Radiografia de sela tursica (pa + lateral + bretton) R$ 18,00Planigrafia de coluna vertebral R$ 45,00Radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to + obliquas) R$ 18,00Radiografia de coluna cervical (ap + lateral + to /flexão ) R$ 18,00Radiografia de coluna cervical funcional dinâmica R$ 25,00Radiografia de coluna lombo-sacra R$ 25,00Radiografia de coluna lombo-sacra (c/ obliquas) R$ 30,00Radiografia de coluna torácica (ap + lateral) R$ 18,00Radiografia de coluna toraco-lombar R$ 20,00Radiografia de região sacro-coccigea R$ 18,00Radiografia de costelas (por hemitorax) R$ 18,00Radiografia de torax (pa e perfil) R$ 20,00Radiografia de torax ( pa ) R$ 18,00Radiografia de antebraço R$ 18,00Radiografia de articulação acromo - clavicular R$ 18,00Radiografia de articulação escapulo-umeral R$ 18,00Radiografia de braço R$ 18,00Radiografia de clavicula R$ 18,00Radiografia de cotovelo R$ 18,00Radiografia de dedos da mão R$ 18,00Radiografia de mão R$ 18,00Radiografia de punho (ap + lateral + obliqua) R$ 18,00Radiografia de abdomen simples (ap) R$ 18,00Densitometria óssea duo-energética de coluna R$ 120,00Escanometria R$ 18,00Radiografia de bacia R$ 18,00Radiografia de calcaneo R$ 18,00Radiografia de coxa R$ 18,00Radiografia de joelho (ap + lateral) R$ 18,00Radiografia de pé/dedos do pé R$ 18,00Radiografia de perna R$ 18,00Radiografia panorâmica de membros inferiores R$ 20,00Postectomia adulto R$ 250,00Postectomia pediátrica R$ 290,00Biópsia de próstata com ultrassonografia transretal R$ 350,00Biópsia de prostate R$ 260,00Biópsia de bexiga R$ 260,00Urodinâmica adulto R$ 230,00Urodinâmica infantile R$ 230,00Uretrocistoscopia R$ 230,00Cistoscopia R$ 90,00Exerese de condilona R$ 200,00Dilatação uretral R$ 80,00Endoscopia digestiva alta com pesquisa H.pylori e foto R$ 100,00Endoscopia digestiva alta com sedação R$ 80,00Endoscopia digestiva alta com dilatação sonda de safary R$ 150,00Exame de endoscopia digestiva alta com esclerose de ulcera R$ 150,00Endoscopia digestiva alta com dilatação de megaesôfago R$ 175,00Retossigmoidoscopia R$ 100,00Colonoscopia R$ 170,00Polipectomia R$ 200,00Endoscopia digestiva alta com retirada de corpo estranho R$ 200,00Exame de endoscopia pediátrica com foto e sedação, biópsia R$ 270,00Exame de endoscopia pediátrica com foto, biópsia e anestesia R$ 520,00Troca de sonda de gastrostomia com material R$ 450,00Troca de sonda de gastrostomia sem material R$ 100,00Litotripsia extracorporea (onda de choque tratamento subsequente em 1 região renal R$ 175,00Litotripsia extracorporea (onda de choque tratamento subsequente em 2 regiões renais) R$ 150,00Litotripsia extracorporea (onda de choque parcial / completa em 1 região renal) R$ 175,00Litotripsia extracorporea (onda de choque parcial / completa em 2 regiões renais) R$ 150,00Espirometria completa com prova função pulmonar R$ 80,00Espirometria simples R$ 50,00Ecocardiograma de estresse R$ 250,00Teste de esforço R$ 90,00Ecocardiograma R$ 90,00Ecocardiograma Fetal R$ 100,00Mapa R$ 125,00Holter R$ 125,00Biopsia de mama guiada por ultrassonografia R$ 160,00Agulhamento de mama R$ 220,00Magnificação de mama R$ 100,00Biopsia renal guiada p/utrassonografia R$ 450,00Biopsia renal guiada p/ tomografia computadorizada R$ 450,00Biopsia de pulmão guiada p/ ultrassonografia R$ 450,00Biopsia de pulmão guiada p/ tomografia computadorizada R$ 450,00Paff de mama por agulha fina guiada c/ a realização de ultrassonografia R$ 100,00Paff de tireóide guiada c/ a realização de ultrassonografia R$ 150,00Paff de membro inferior e superior c/ a realização de ultrassonografia R$ 50,00Paff de nódulo submandibular guiado por ultrassonografia R$ 150,00Punção de mama por agulha grossa guiada c/ a realização d e ultrassonografia R$ 150,00Biópsia Hepática R$ 470,00Bioimpedanciometria R$ 20,00Calorimetria indireta R$ 40,00Eletroencefalograma R$ 45,00Eletroencefalograma com sono induzido R$ 45,00Emissões otoacústicas evocas p/ triagem auditiva (teste da orelhinha) R$ 15,00Estudo de emissões otoacústicas evocadas transientes e produtos de distorção – EOA R$ 50,00Potencia evocado auditivo de curta média e longa latência - BERA R$ 50,007. PROCEDIMENTOS DE OTORRINODESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VALORAdenoidectomia c/amigdalectomia R$ 580,00Adenoidectomia R$ 430,00Amigdalectomia R$ 430,00Fibronasolaringoscopia flexível R$ 70,00Frenectomia a nível ambulatorial R$ 160,00Frenectomia a nível hospitalar R$ 420,00Laringoscopia R$ 55,00Laringoscopia c/biópsia R$ 95,00Laringoscopia direta sob anesthesia R$ 300,00Retirada de cerúmen R$ 30,00Retirada de corpo estranho R$ 65,00Retirada de corpo estranho nasal sob anestesia R$ 300,00Citoplástica R$ 1.000,00Timpanoplastia R$ 1.600,00Turbinectomia R$ 475,00Videolaringoscopia R$ 120,00Videonasofaringoloringoscopia R$ 120,00Septoplastia R$ 1.000,00Timpanotomia R$ 1.000,00Sinusectomia R$ 1.000,00

Polipectomia R$ 1.500,008. PLANTÕES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALPLANTÕES MÉDICOS VALORPlantão médico presencial de 12h00min, no período diurno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 1.200,00Plantão médico presencial de 12h00min, no período noturno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 1.300,00Plantão médico presencial de 12h00min, no período diurno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R$ 1.300,00Plantão médico presencial de 12h00min, no período noturno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R$ 1.400,00Plantão médico presencial de 12h00min, no período diurno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 2.000,00Plantão médico presencial de 12h00min, no período noturno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 2.000,00PLANTÕES DE ENFERMARIA VALORPlantão de profissional de enfermagem presencial de 12h00min, no período diurno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 300,00Plantão de profissional de enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 325,00Plantão de profissional de enfermagem presencial de 12h00min, no período diurno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R$ 325,00Plantão de profissional de enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R $ 350,00Plantão de profissional de enfermagem presencial de 12h00min, no período diurno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 500,00Plantão de profissional de enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 500,00PLANTÕES DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM VALORPlantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período diurno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 180,00Plantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 195,00Plantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período diurno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R $ 195,00Plantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R $ 210,00Plantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período diurno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 300,00Plantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 300,00PLANTÕES FARMACÊUTICOS VALORPlantão de profissional em farmácia presencial de 12h00min, no período diurno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 300,00Plantão de profissional técnico em enfermagem presencial de 12h00min, no período noturno, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) R$ 325,00Plantão de profissional em farmácia presencial de 12h00min, no período diurno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R$ 325,00Plantão de profissional em farmácia presencial de 12h00min, no período noturno, aos sábados, domingos e feriados (exceto feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo) R$ 350,00Plantão de profissional em farmácia presencial de 12h00min, no período diurno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 500,00Plantão de profissional em farmácia presencial de 12h00min, no período noturno, nos feriados de Páscoa, véspera de Natal, Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo R$ 500,00

ANEXO II(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)Ao: MUNICÍPIO DE DOURADINA/PRO interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE divulgado pelo MUNICÍPIO DE DOURADINA/PR objetivando a prestação dos serviços abaixo descritos, nos termos do chamamento público nº 03/2017, divulgado em 14/09/2017.Nome: ______________________________________________________________ Endereço Comercial: ___________________________________________________ CEP:___________________________ Cidade: ______________ Estado: ___________CNPJ:___________________________Especialidade: __________________________________________________________Procedimentos (relacionar os códigos de acordo com a Tabela de Procedimentos Médicos)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Profissional Responsável:(assinatura do solicitante)(nome do solicitante)

ANEXO III(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)Ao: MUNICÍPIO DE DOURADINA/PRO interessado abaixo qualificado DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de solicitante de cadastramento na área de Saúde, que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.Por ser expressão da verdade, firmo o presente.Douradina/PR, em ______ de ___________ de 2.017.(assinatura do solicitante)(nome do solicitante)

ANEXO IVCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSContratante: MUNICÍPIO DE DOURADINA/PR, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no C.N.P.J./M.F. nº 78.200.110/0001-94, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 767, centro, CEP 87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1.759.085/SSP-PR, inscrito no C.P.F./M.F. nº 238.684.069-72, residente e domiciliado na rua Bússola, nº 131, na cidade de Douradina, Estado do Paraná.Contratado: ..........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ............................. estabelecida à .................................., neste ato representada por .................. brasileiro, casado, residente e domiciliado à......................................, portador do R.G. n........................, e inscrito no C.P.F sob o nº ..............................., residente e domiciliado na rua ..................................................., nº ....., na cidade de ........................./.... Pelo presente instrumento, oriundo do Edital de Chamamento Público nº xx/2.017 para Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços na Área de Saúde e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.080/90, Portaria nº 1286/93 do Ministério da Saúde, na Lei Municipal nº 2.095/2.017 e respectivas alterações, o contratante e a contratada, têm entre si justas e avençadas as seguintes cláusulas e condições:OBJETOParágrafo Primeiro - É objeto deste contrato a Prestação dos Serviços indicados no requerimento de credenciamento, estritamente na conformidade dos padrões técnicos-profissionais vigentes.Parágrafo Segundo - Os serviços serão prestados pelos profissionais ................................................, brasileiro, casado, portador do RG n............................, e .......................... FORMA DE PRESTAÇÃOParágrafo Primeiro - O contratado irá atender os usuários oriundos do Município Contratante.Parágrafo Segundo - O local de Atendimento das consultas será nas dependências do Contratado, exceto os casos anunciados no Edital de Chamamento e que, a critério da Secretaria de Saúde, deva ser executado nas Unidades de Saúde do Município de Douradina/PR.Parágrafo Terceiro - Os usuários previamente agendados pelo contratante, serão atendidos mediante apresentação de guia de referência/contra-referência ou ficha de autorização devidamente assinada pelo(a) Secretario(a) de Saúde do Município de Douradina/PR.Parágrafo Quarto - O controle dos serviços e procedimentos realizados dentro do período é de responsabilidade única e exclusiva do contratante, o qual se compromete em avisar qualquer divergência em números ou valores para que o contratado possa então emitir Nota Fiscal conforme quantidades apresentadas.Parágrafo Quinto - Em caso de não atendimento de pacientes, por impedimento justificado do contratado, deverá este agendar em conjunto com o contratante outra data, em tempo hábil à comunicação a esses pacientes, de forma a evitar deslocamentos e outros transtornos desnecessários.Parágrafo Sexto – O Contratado escolherá a quantidade de serviços e procedimentos que pretende atender, para consecução do objeto do presente termo, bem como os locais que dar-se-á a prestação dos serviços, devendo, contudo, comunicar com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para efetiva programação e agendamento do Contratante.Parágrafo Sétimo - Ficará, também, à escolha do Contratado, a definição do horário em que estará prestando os serviços ora contratados, obrigando-se-lhe a informar com antecedência mínima de 10 (dez) dias ao Contratante eventuais alterações, para as programações e agendamentos.LEGIBILIDADEParágrafo Primeiro - As prescrições médicas, solicitações de exames, contra referência e encaminhamentos deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis, assim como serem prescritos em formulários próprios, os quais serão fornecidos pelo contratante.Parágrafo Segundo - O não cumprimento desta clausula poderá acarretar em denuncia ao Ministério da Saúde (MS) e ao Conselho Regional Profissional correspondente, uma vez que ambos os órgãos reguladores determinam a exigência citada.VALORParágrafo Primeiro - A contratante pagará ao contratado o valor dos serviços e procedimentos executados conforme previsão contida no Anexo Único da Lei Municipal 2.095/2.017.Parágrafo Segundo - O Contratado não poderá cobrar qualquer tipo de despesa do Contratante, senão única e exclusivamente o valor dos serviços ora contratados.Parágrafo Terceiro – Não haverá qualquer espécie de reajuste nos valores contratados, exceto se houver alteração, por meio de lei própria, na Tabela de Referência contida no Anexo Único da Lei Municipal nº 2.095/2.017.FATURAMENTO E PAGAMENTOParágrafo Primeiro - Para efeito de faturamento, os serviços serão considerados no período do primeiro ao último dia útil de cada mês, sendo que os respectivos pagamentos deverão ocorrer no período entre o dia 20 (vinte) e 30 (trinta) do mês subseqüente.Parágrafo Segundo - O prestador deverá entregar a Nota Fiscal, acompanhada das certidões negativas, até o dia 05 (cinco) do mês posterior à execução dos serviços, no departamento financeiro do Contratante, para empenho e posterior pagamento. A Nota Fiscal deve ser entregue no mesmo dia em que emitida.Parágrafo Terceiro - A não apresentação dos documentos referidos no parágrafo anterior dentro do prazo, facultará ao Contratante a efetuação do pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis da entrega desses documentos.Parágrafo Quarto - A iniciativa e encargo do cálculo da Nota Fiscal será do contratado, cabendo ao Contratante apenas a verificação do resultado obtido.Parágrafo Quinto - Quando da programação do pagamento, a ser feita pelo Contratante, o prestador será informado da data da efetivação, quando deverá apresentar recibo da quitação da Nota Fiscal, caso a Contratante assim exija. Valerá como comprovante de quitação da Nota Fiscal o comprovante de transferência bancária realizado para a conta indicada no corpo da Nota Fiscal.Parágrafo Sexto - Os pagamentos serão condicionados à apresentação, pelo Contratado, da documentação comprobatória do cumprimento das obrigações tributários e trabalhistas.Parágrafo Sétimo - Ao emitir as Notas Fiscais o Contratado deverá indicar os valores correspondentes às retenções de lei (IR, ISS, INSS, COFINS, Contribuição Social, conforme o caso), os quais serão descontados do valor devido e recolhido ao órgão competente.REAJUSTEParágrafo Único - Os valores contratuais estabelecidos não sofrerão reajustes e obedecerão a Tabela de Referência prevista no Anexo Único da Lei Municipal nº 2.095/2.017.VIGÊNCIA CONTRATUALParágrafo Primeiro - O presente instrumento de contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura.Parágrafo Segundo – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes e a qualquer tempo, dentro da vigência prevista, desde que comunicado com trinta (30) dias de antecedência e por escrito à outra parte. Parágrafo Terceiro - A prorrogação deste Termo se dará através de renovação do Cadastramento, se for do interesse do Contratante.QUALIDADEParágrafo Primeiro - O contratado garante qualidade em todo objeto do presente instrumento, valendo esta cláusula como certificado, a qual poderá ser invocada a qualquer tempo, aplicando-se, no que couber, as normas dos Conselhos Profissionais correspondentes, do SUS, do Ministério da Saúde, do Regimento Interno do Contratante, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e demais cominações legais pertinentes ao caso.Parágrafo Segundo - Na existência de três (03) reclamações por escrito de pacientes, sobre casos distintos, este contrato será rescindido, após decisão do Contratante, sem que caiba ao Contratado qualquer tipo de indenização ou pagamento extra, sendo garantido ao Contratado, apenas e tão somente, o recebimento dos serviços prestados até então.DA CONTRATAÇÃOParágrafo Primeiro - Fica definido pelas partes que o contrato ora firmado é de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, regido pelo Código Civil pátrio, não se caracterizando o vínculo empregatício, pelo que nenhum direito será devido ao Contratado, a este título.Parágrafo Segundo - O presente contrato é intransferível, não podendo o contratado se valer deste para vincular terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão e aplicação das penalidades previstas neste termo.PENALIDADESParágrafo Primeiro - Quando o contratado não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas entre si e com a rescisão contratual, ou não, conforme o caso:1 - Advertência2 - Multa de 0,2% ( zero virgula dois por cento) sobre o valor contratado a cada consulta não executada.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.4 - Suspensão do direito de participar de licitações junto a licitante pelo prazo de até 02 (dois) anos.5 - Declaração de inidoneidade.Parágrafo Segundo - Verificada qualquer infração do contrato por parte do contratado, independente de notificação judicial, o contratante poderá rescindi-lo.AÇÕES JUDICIAISParágrafo Único - Qualquer ação judicial contra o contratante, oriunda de serviços prestados pelo contratado, ou mesmo que venha o contratante compor a lide, será de exclusiva responsabilidade do contratado, o qual arcará com todas as despesas de qualquer natureza que do ato resultar, ressarcindo ao contratante todo e qualquer valor que for obrigado a desembolsar em razão dessas ações judiciais, extrajudiciais ou reclamações administrativas. CLÁUSULAS GERAISParágrafo Primeiro - Poderá o contratante, no curso do contrato, admitir novos credenciados nesta determinada especialidade e/ou serviço ora contratado, sempre no interesse do MUNICÍPIO, na conformidade da elevação da demanda, podendo assim ocorrer revisão e redistribuição das quantidades e/ou procedimentos contratados.Parágrafo Segundo - Fica o Contratado obrigado a, em caso de implantação do CARTÃO SUS, prestar as informações necessárias à alimentação do sistema, na forma definida por esse programa federal.Parágrafo Terceiro - O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, encaminhar pacientes do MUNICÍPIO, sem autorização deste, a outros profissionais ou estabelecimentos de saúde particulares ou públicos, sob pena de rescisão de contrato.Parágrafo Quarto - Para execução das consultas e/ou exames, é terminantemente vedado ao Contratado a cobrança de valores, a qualquer título, sob pena de rescisão de Contrato, além de outras penalidades legais.FOROParágrafo Único - Para resolver os conflitos e dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento, as partes elegem o foro privilegiado da Comarca de Umuarama/PR.ASSINATURASParágrafo Único - E por assim estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas, para que surtam seus efeitos legais.Douradina/PR, ....de ........................de 2.017Contratado ContratanteTestemunhas:

prefeitura Municipal de altoniaEstado do ParanáDECRETO Nº 171/2018Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 073/2018 de 27 de agosto de 2018 e dá outras providências.CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2018 de 03 de janeiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 073/2018 de 27 de agosto de 2018, que tinha como objeto: Contratação EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para fornecimento de kits para procedimento de Avaliação Psicoeducacional de Alunos Encaminhados pelas Equipes de Apoio das Escolas da rede Municipal de Ensino..Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência a proposta da empresa: SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA - ME, nos lotes de único, com valor total de R$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais).Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoPaço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 11 de setembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de douradinaEstado do Paraná

câMara Municipal de altôniaEstado do ParanáATO DA MESA 009/2018PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas legais, com base na Resolução nº.001/2002, de 01 de março de 2002, e no inciso II do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93.RESOLVE: Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para prestação de Serviços EM PLATAFORMAS DIGITAIS, compreendendo a Licença de uso, implantação e customização de Layout, manutenção técnica e Hospedagem do Web Site da Câmara Municipal, com a empresa: L2F SISTEMAS WEB LTDA inscrito no CNPJ sob nº. 12.491.159/0001-35, situada na Rua Tenente Afonso pinheiro Camargo, 29 Vila Progresso, centro na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo pago o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, tendo em vista o menor preço após cotação de preço realizada em três empresas.Os recursos para a contração dos Serviços acima citados são oriundos da Fonte 01.001.010310001.2.001.3390.39-00- Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica.Sala das Sessões do Edifício da Câmara Municipal de Altônia“CELESTE TODÃO”, Estado do Paraná, aos 11 de setembro de 2018.PEDRO NUNES DA MATAPresidente.ADÃO DOS SANTOSPrimeiro Secretário

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORESUNIÃO - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 10/09/18 222.200,70 TOTAL REPASSE 222.200,70

UNIÃO - Cota Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural 10/09/18 1.693,58 TOTAL REPASSE 1.693,58

FNS - Pab Parte Fixa 10/09/18 7.277,67 TOTAL REPASSE 7.277,67

DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os PartidosPolíticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto aorecebimento dos seguintes recursos financeiros:

NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320 e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 11 de Setembro de 2018.

prefeitura Municipal de alto paraísoEstado do ParanáDECRETO N.º 1868/2018DATA: 11 de Setembro de 2018.SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 019/2018.O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, o resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 019/2018.Art. 2º) Fica Homologado o resultado de Inexigibilidade de Licitação n° 019/2018, em favor da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, que tem por objeto o Repasse de subvenção social a PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAISO, de acordo com o decreto municipal nº 1472 de 30 de Janeiro de 2017. Com objeto especifico de “O presente tem por objeto a transferências de recursos financeiros a INSTITUIÇÃO, destinado ao desenvolvimento de atividades de assistência social a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, beneficiando a população idosa carente do Município com auxílios nas necessidades bacias, tais como, alimentação, transporte, saúde, higiene pessoal, priorizando a qualidade de vida. Art.3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 11 dias do mês de Setembro de 2018.DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de alto paraísoEstado do ParanáDECRETO N.º 1869/2018DATA: 11 de Setembro de 2018.SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 020/2018.O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, o resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 020/2018.Art. 2º) Fica Homologado o resultado de Inexigibilidade de Licitação n° 020/2018, em favor da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, que tem por objeto o Repasse de subvenção social a PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAISO, de acordo com o decreto municipal nº 1472 de 30 de Janeiro de 2017. Com objeto especifico de “O presente tem por objeto a transferências de recursos financeiros a INSTITUIÇÃO, destinado ao desenvolvimento de atividades de manutenção da Casa Lar de Alto Paraíso, com a finalidade especial de acolhimento institucional para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, de ambos os sexos, provenientes do município de Alto Paraíso. Sendo em atendimento por tempo determinado pelo Ministério Publico, no sentido de encaminhamento da criança para um núcleo familiar, seja ela de origem adotiva ou não, em conformidade com a resolução da equipe técnica em consonância com a Lei 8.069/90 9ECA).”. Art.3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 11 dias do mês de Setembro de 2018.DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018Umuarama Ilustrado B5

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

Liberação de Recursos cf. Lei 9452/97 do Estado e UniãoPrefeitura Municipal de Douradina - Período 01 à 10/09/2018Estado do ParanáNOTIFICAÇÃODando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Politicos osSindicatos dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Municipio, do recebimento dos Recursos Federais/Estaduais:

Categoria Descrição dos Recursos Data Valor Objetivo das Verbas Recebidas1.7.1.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICIPIOS FPM 10/09/2018 175.367,24 Custeio/Invest./Pessoal/encargos1.7.1.8.01.5.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROPR. TERRITORIAL RURAL-INCRA 10/09/2018 2.024,89 Custeio/Investimento1.7.1.8.05.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FNDE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR 05/09/2018 3.444,90 Custeio/Investimento1.7.1.8.03.1.1.01.01 PAB/SUS - PARTE-FIXA 10/09/2018 18.059,17 Pessoal1.7.1.8.04.1.1.03.01 TRANSF. DIRETAS FNDE-PROG. NACIONAL DE ALIME. ESCOLAR - PNAE 05/09/2018 11.294,60 Custeio1.7.2.8.01.1.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 04/09/2018 19.640,13 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 03/09/2018 176,60 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 05/09/2018 2.153,14 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 06/09/2018 2.076,79 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos1.7.2.8.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 10/09/2018 823,87 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos1.7.2.8.01.3.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 10/09/2018 4.344,44 Custeio/Invest./Pessoal/encargos1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 04/09/2018 2.596,50 Custeio/Invest./Pessoal/encargos1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 05/09/2018 13.680,18 Custeio/Invest./Pessoal/encargos1.7.5.8.01.1.1.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 10/09/2018 23.201,89 Custeio/Invest./Pessoal/encargosDouradina-PR; 11 de Setembro de 2018João Jorge SossaiPrefeito MunicipalFonte: Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

prefeitura Municipal de brasilandia do sulEstado do ParanáEDITAL N.º 033/2018.CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO (A) APROVADO (A) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, CONFORME EDITAL Nº 001/2018. MARCIO JULIANO MARCOLINO – Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2018.CONVOCAR as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas e classificadas nos Editais n.º 004/2018, Homologação e Classificação final datado 22 de janeiro de 2018, e Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) n.º 001/2018 datado do dia 08 de janeiro de 2018, para tomar posse no respectivo cargo a partir de 14 (catorze) de setembro de 2018.CARGO: PROFESSOR:CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO NOME9º 70 ANA PAULA MONTEIROO Candidatos (a) aprovado (a) deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul – Paraná, portando os seguintes documentos:a) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;b) Certificado de Reservista; (para os candidatos do sexo masculino)c) Cédula de Identidade;d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);e) Certificado de Conclusão ou Diploma da escolaridade exigida;f) Cartão do PIS/PASEP;g) Certidão de casamento ou nascimento;h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos de idade;i) Certidão Negativa Criminal - Fórum;j) 02 fotos 3x4 recente;k) Fotocópia da Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos.l) Carteira de Habilitação na categoria exigida, para os cargos de motorista e Operador de Máquinas.m) Carteira de Trabalho – CTPSn) Comprovante de residênciao) Conta corrente junto ao BradescoPAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 11 de setembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

REGIMENTO INTERNOServiço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)BRASILÂNDIA DO SUL2018SUMÁRIOMISSÃO...............................................................................................................4VISÃO.................................................................................................................5REGIMENTO INTERNO........................................................................................5CAPÍTULO IDas Disposições GeraisDo Objetivo e Princípios do Atendimento Socioeducativo.....................................5Art. 1º.........................................................................................................................5Parágrafo primeiro........................................................................................5Parágrafo segundo..........................................................5Art. 2º.........................................................................................................................5Art. 3º.........................................................................................................................6Art. 4º.........................................................................................................................6Art. 5º.........................................................................................................................7CAPÍTULO IIDas Medidas Socioeducativas....................................................................................7Art. 6º.........................................................................................................................7Art. 7º.........................................................................................................................7CAPÍTULO IIIDo Acompanhamento...........................................................................................8Art. 8º.........................................................................................................................8Parágrafo primeiro............................................................8Parágrafo segundo.....................................................................................8Parágrafo terceiro................................................................................................8Art. 9º.........................................................................................................................9Art. 10........................................................................................................................9CAPÍTULO IVDa Equipe Técnica..................................................................................9Art. 11........................................................................................................................9Art. 12........................................................................................................................9Art. 13......................................................................................................................10Art. 14......................................................................................................................12Art. 15......................................................................................................................13CAPÍTULO VDas Atribuições do Município em relação ao Serviço Municipal de Atendimento de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade ...............................................................................................14Art. 16......................................................................................................................14CAPÍTULO VIDo BeneficiadoDo Adolescente e do Jovem.........................................................15Art. 17......................................................................................................................15Art. 18......................................................................................................................16CAPÍTULO VIIDo Funcionamento..........................................................................................16Art. 19......................................................................................................................16CAPÍTULO VIIIDas Disposições Gerais...........................................17Art. 20......................................................................................................................17Art. 21................................................................................................................17MISSÃO“Acolher o adolescente, em Sistema de atendimento Socioeducativo, nas modalidades de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade proporcionando atendimento integral, zelando por seus aspectos físicos, psicológicos, pedagógicos e sociais, fortalecendo-o para o convívio familiar e comunitário”. VISÃO“Ser referência no atendimento ao adolescente em Sistema de Medida Socioeducativa nas modalidades de liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade preservando e valorizando os vínculos familiares e comunitários atrelados ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, com ênfase no resgate à cidadania”.REGIMENTO INTERNOCAPÍTULO IDas Disposições GeraisDo Objetivo e Princípios do Atendimento SocioeducativoArt. 1º - O Serviço Municipal de Atendimento de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente e encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Parágrafo primeiro – A Secretaria de Assistência Social é responsável por ofertar o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. Parágrafo segundo - O referido serviço é vinculado técnica e administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Brasilândia do Sul, com sede administrativa na Rua Cabo Umbelino do Nascimento, s/ nº. – Bairro: Centro – Brasilândia do Sul.Art. 2º - O Serviço Municipal de Atendimento de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), através da equipe de referência, atende adolescentes com idade entre 12 a 18 anos incompletos ou jovens de, 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas respectivas famílias. Parágrafo único: a Secretaria de Assistência Social encaminhará os adolescentes e jovens que receberem medida socioeducativa de PSC e LA para cumprirem-na perante a unidade acolhedora credenciada, comunicando-a de todas as informações necessárias para o bom cumprimento da medida, orientando-a a sempre do caráter pedagógico da medida.Art. 3º - A operacionalização das atividades do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade deverá atender as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069; Lei do SINASE, resoluções do CONANDA a Tipificação e as orientações técnicas do MDS – Ministério do Desenvolvimento Social, bem como Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Brasilândia do Sul.Art. 4º - São princípios do atendimento autoeducativo em meio aberto ao adolescente: 1. Respeito aos direitos humanos; 2. Respeito à situação peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento; 3. Prioridade absoluta para o adolescente; 4. Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; 5. Respeito ao devido processo legal; 6. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122, da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7. Incolumidade, integridade física e segurança;8. Respeito à capacidade do adolescente em cumprir a medida; 9. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Art. 5º – O Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade tem por objetivos:1. Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida socioeducativa Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 2. Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional; 3. Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa;4. Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias;5. Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 6. Fortalecer a convivência familiar e comunitária.7. Contribuir para a inserção do adolescente e do jovem no mercado de trabalho.CAPÍTULO IIDas Medidas SocioeducativasArt. 6° - Constituem as medidas socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e Adolescentes, executadas diretamente e/ou em parcerias com entidades não governamentais:1. Prestação de Serviço à Comunidade; 2. Liberdade Assistida. Art. 7º – O atendimento proporcionará aos adolescentes e jovens atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de lazer desenvolvidas através de serviços próprios ou de instituições comunitárias, visando o fortalecimento da auto- estima e o resgate da cidadania.CAPÍTULO IIIDo AcompanhamentoArt. 8º - Na operacionalização do Serviço será necessária a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, no prazo de até 15 (quinze) dias do ingresso do adolescente, o qual deverá conter:1. Os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida; 2. Perspectivas de vida futura;3. A previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;4. As atividades de integração e apoio à família;5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do Plano Individual de Atendimento – PIA;6. As medidas especificas de atenção à saúde;7. Outros aspectos a serem acrescidos de acordo com as necessidades e interesses do adolescente.Parágrafo primeiro - O PIA contemplará a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do jovem, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do art. 249, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, civil e criminal. Parágrafo segundo - O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do jovem e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Parágrafo terceiro - O acompanhamento social ao adolescente deverá ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o desenvolvimento do Plano de Atendimento Individual - PIA. Art. 9º - O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá de Plano de Atendimento Individual (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o jovem. (Art. 52 da lei 12.594/2012 – SINASE). Art. 10 - A equipe técnica será responsável por encaminhar relatórios ao Poder Judiciário informando o acompanhamento realizado ao adolescente que estará cumprindo medida socioeducativa. Art. 11 - A equipe técnica será responsável pelo cumprimento da medida aplicada ao adolescente. Quando a mesma verificar o descumprimento, notificará o Adolescente para que retorne às atividadesParágrafo único: a equipe técnica notificará o adolescente por até 03 (três) vezes. Se o mesmo não retornar ao cumprimento, deverá ser formalizado relatório e encaminhado para a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Alto Piquiri - PR.CAPÍTULO IVDa Equipe TécnicaArt. 11 - A equipe técnica será composta de:01(um) Coordenador; 01(um) Assistente Social; 01(um) Pedagogo; 01(um) Psicólogo;Art. 12 - São atribuições do Coordenador: 1. Definir em conjunto com a equipe técnica, as ferramentas teórico-metodológicas

utilizadas nas intervenções com os jovens e seus familiares; 2. Assessorar a equipe técnica, quando necessário, acerca das intervenções realizadas aos jovens e suas famílias; 3. Selecionar e credenciar orientadores das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida – LA e de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC, posteriormente encaminhar ao Poder Judiciário e Ministério Público; 4. Assessorar, permanentemente, o trabalho executado pela equipe técnica, orientando-a nas intervenções realizadas; 5. Realizar estudo de caso, possibilitando uma reflexão acerca das intervenções e encaminhamentos realizados; 6. Gerenciar os documentos concernentes ao Serviço; 7. Acompanhar, quando necessário, a equipe técnica em atendimentos, visitas domiciliares, visitas institucionais, com o intuito de assessorá-la;8. Realizar, mensalmente, com a equipe técnica, um levantamento de como está acontecendo o atendimento de todos os jovens atendidos no serviço; Art. 13 - São atribuições do Assistente Social:1. Planejar e executar as intervenções de caráter psicossocial, utilizando como instrumento de trabalho entrevistas, visitas domiciliares e institucionais, atendimento individuais e em grupo, reuniões para discussão de casos, entre outros; 2. Promover ações de prevenção à reincidência de jovens na prática de ato infracional por meio de palestras, capacitações e seminários, tendo como público-alvo a população e profissionais da rede de proteção social;3. Avaliar junto com o indivíduo ou família a situação de violência vivenciada e seu histórico na família, os riscos enfrentados, a motivação para buscar uma transformação da situação, os limites e possibilidades e os recursos sociais e familiares; 4. Prestar orientações individual e/ou familiar, dentro de sua área de competência;5. Realizar acompanhamento dos indivíduos e famílias atendidas, promovendo o suporte a elas, potencializando-as em sua capacidade de proteção e favorecendo a reparação da situação de violência vivida; 6. Realizar estudos socioeconômicos das famílias visando o encaminhamento para acesso a benefícios e serviços disponíveis; 7. Realizar levantamento de serviços ou recursos disponíveis na comunidade para possível utilização pelos indivíduos e famílias atendidas; 8. Realizar encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral dos indivíduos e famílias atendidas; 9. Monitorar os encaminhamentos realizados, avaliando sua efetividade; 10. Facilitar o acesso dos indivíduos e famílias a rede social de apoio, buscando a inclusão e o alcance da cidadania; 11. Registrar os atendimentos e intervenções realizadas; 12. Elaborar relatórios informativos e pareceres técnicos acerca dos atendimentos prestados sempre que necessário ou solicitado; 13. Participar da construção do Plano de Atendimento Individual – PIA, juntamente com os demais profissionais e com a família e o jovem; 14. Participar de reuniões técnicas, de equipe ou de Rede de Proteção Social, sempre que necessário ou convocado, contribuindo nas discussões; 15. Realizar o acompanhamento de instituições socioassistenciais à luz da legislações pertinente, tendo em vista a qualificação dos serviços prestados, emitindo relatórios sempre que houver necessidades ou for solicitado; 16. Compartilhar as informações relevantes e necessárias com as demais profissionais da equipe interdisciplinar, resguardando o caráter sigilo profissional; 17. Atuar em conjunto com a equipe visando ao planejamento e operacionalidade dos atendimentos em grupo;18. Realizar atendimentos emergenciais, procedendo ao acompanhamento para os encaminhamentos necessários;19. Incluir informações relativas aos atendimentos em sistema informatizado;20. Elaborar relatório informativo sobre os atendimentos sempre que solicitado;21. Realizar visitas domiciliares e institucionais sempre que houver necessidade;22. Manter organizados os prontuários das famílias e indivíduos arquivados;23. Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação;24. Contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos jovens;25. Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática do ato infracional;26. Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias;27. Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional, cultura e o desenvolvimento de habilidades e competências;28. Fortalecer a convivência familiar e comunitária;29. Realizar encaminhamento para atendimento em toda a rede pública;30. Garantir o acesso dos jovens e seus familiares aos direitos civis, sociais e políticos.Art. 14 - São atribuições do Pedagogo:1. Auxiliar na elaboração e na execução do projeto político pedagógico da unidade;2. Conscientizar as famílias em relação à vida escolar;3. Viabilizar a inserção e/ou retorno dos usuários à educação formal;4. Promover a interação Escola – Família - Serviço, através de visitas, entrevistas e reuniões;5. Contatar as instituições educacionais, mediante solicitação da mesma ou por necessidade diante de situação específicas relacionadas aos usuários atendidos;6. Registrar acompanhamento pedagógico nos prontuários;7. Acompanhamento escolar dos usuários atendidos, concernente visitas institucionais e/ou solicitação de relatórios;8. Participar de reuniões, eventos intra e extra Serviço, estudo de caso;9. Elaborar relatórios, juntamente com o Assistente Social e Psicólogo, concernente as famílias atendidas no CRAS;10. Elaborar relatório ao término do acompanhamento ou quando solicitado pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar.Art. 15 - São atribuições do Psicólogo: 1. Realizar o acolhimento de indivíduos e famílias com direitos violados em decorrência de situações de violência vivenciadas, a partir de análise da demanda, respeitando os direitos dos usuários à luz do compromisso e da ética profissional;2. Contribuir, através de sua atribuição profissional e conhecimentos teórico-práticos, para a eliminação de quaisquer formas de violência, visando à promoção das pessoas, famílias e coletividade; 3. Planejar e executar as intervenções de caráter psicossocial, utilizando como instrumentos de trabalho entrevistas, diagnósticos, visitas domiciliares e institucionais, atendimentos individuais e em grupo, reuniões para discussão de casos, entre outros; 4. Promover ações de prevenção à violência por meio de palestras, capacitações e seminários, tendo como público alvo a população e profissionais da Rede de Proteção Social; 5. Prestar atendimento psicossocial a indivíduos e famílias com direitos violados em decorrência de situações de violências vivenciadas;6. Prestar orientações individual e/ou familiar, dentro de sua área de competência;7. Realizar o acompanhamento dos indivíduos e famílias atendidas, promovendo o suporte a elas; potencializando-as em sua capacidade de proteção e favorecendo a reparação da situação de violência vivida;8. Realizar encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral dos indivíduos e famílias atendidas;9. Monitorar os encaminhamentos realizados, avaliando sua efetividade; registrar e intervenções realizadas em formulário próprio, conforme modelo adotado pelo órgão gestor da Secretaria de Assistência Social;10. Elaborar relatórios informativos acerca dos atendimentos prestados sempre que necessário ou solicitado;11. Realizar visitadas domiciliares ou institucionais sempre que necessário;12. Participar da construção do plano individual de atendimento, juntamente com os demais profissionais e com o usuário e sua família;13. Participar de reuniões técnicas, de equipe ou rede de proteção social, sempre que necessário ou convocado, contribuindo nas discussões;14. Realizar ações visando a articulação com a Rede de Proteção Social;15. Compartilhar as informações relevantes e necessárias com os demais profissionais da equipe interdisciplinar, resguardando o caráter sigiloso do trabalho sem deixar de qualificar o serviço prestado;16. Atuar em conjunto com os demais profissionais que compõem a equipe, visando ao planejamento e operacionalidade dos atendimentos em grupos;17. Incluir informações relativas aos atendimentos em sistema informatizado;18. Realizar visitas domiciliares e institucionais sempre que houver necessidade;19. Manter organizados os prontuários das famílias e indivíduos e arquivos;20. Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação.CAPÍTULO VDas Atribuições do Município em relação ao Serviço Municipal de Atendimento de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à ComunidadeArt.16 – Compete ao Município de Brasilândia do Sul:1. Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de atendimento socioeducativo;2. Elaborar e/ ou atualizar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;3. Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;4. Editar normas complementares para a organização e financiamento dos programas;5. Cadastrar-se no Sistema Nacional de informações sobre o atendimento socioeducativo e fornecer dados necessários;6. Cofinanciar conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinadas ao atendimento inicial de adolescente e a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto;7. Para atendimento socioeducativo de meio aberto, os municípios podem instituir os consórcios;7.1. O CMDCA – tem funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativas;7.2. O Plano será submetido à deliberação do CMDCA;7.3. O Plano designará o órgão para funções executivas e de gestão do sistema.CAPÍTULO VIDo BeneficiadoDo Adolescente e do JovemArt. 17 - É responsabilidade do adolescente e do jovem responder pelas consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando na sua reparação;1. Conhecer a dinâmica do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo;2. Criar condições de inserção e reinserção e permanência do adolescente no sistema de ensino;3. Ter informações de sua situação judicial;4. Conhecer a realidade de sua família e as possibilidades de manter e/ou restabelecer os vínculos;5. Capacitar os adolescentes participantes do programa para o ingresso no mercado de trabalho;6. Promover atividades que envolvam aprendizado relativo à cidadania, informática, esporte, recreação, artísticas e culturais.Art. 18 - É de responsabilidade da família biológica /ou ampliada:1. Manter o vínculo afetivo com os adolescentes e jovens; 2. Receber informações da situação do adolescente;3. Comparecer nos atendimentos propostos pelo serviço – Secretaria de Assistência Social);4. Obrigatoriedade de matrícula e acompanhamento na escola após o desligamento do serviço.CAPÍTULO VIIDo FuncionamentoArt. 19 - O Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de medida Socieducativa funcionará na Secretaria de Assistência Social do Município de Brasilândia do Sul. 1. O horário de funcionamento será de no mínimo das 09:00h ao 12:00h e 14:00h às 17:00h. 2. A equipe técnica atenderá em horários alternativos famílias e indivíduos que não puderem ser atendidos no horário normal de expediente do órgão gestor da Secretaria de Assistência Social de Brasilândia do Sul.CAPÍTULO VIIIDas Disposições GeraisArt. 20 - O Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas obedecerá aos Estatutos, Regulamentos, Resoluções e Portarias da Secretaria Municipal de Assistência Social de Brasilândia do Sul – SEMAS. Art. 21 - Os casos que não estiverem relacionados no presente Regimento deverão ser levados ao conhecimento da equipe técnica que encaminhará aos órgãos competentes para possíveis soluções.Brasilândia do Sul, 10 de setembro de 2018.

prefeitura Municipal de brasilandia do sulEstado do ParanáPORTARIA N.º 064/2018.Dispõe sobre dispensa a pedido do Servidor (a) admitido (a) por Processo Seletivo Simplificado (PSS), dando outras providências.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO, pedido de dispensa protocolo n.º 712/18 de 11 de setembro de 2018.RESOLVE:I – Dispensar a pedido o Servidor (a) abaixo, admitido (a) por Processo Seletivo Simplificado (PSS) de seu respectivo cargo a partir de 30 de setembro de 2018. PSS 002/2018MOTORISTA VJUAREZ JULIÃOII – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, Publique-se.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 11 de setembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de brasilandia do sulEstado do ParanáLEI Nº 715/2018.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na LOA 2018, altera os anexos do PPA e LDO vigentes, bem como a Programação Financeira e ou Cronograma de Desembolso mensal, com recursos oriundos do Governo Estadual e Municipal e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná APROVOU e Eu, MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa do exercício de 2018, um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), objetivando ao cumprimento do contido na Lei Municipal 685/2017 de 24/10/2017, regulamentada pelo Decreto n.º 104/2017 de 24/10/2017, nas seguintes classificações orçamentárias que serão criadas com base no estabelecido no § 2º do Artigo 2º do decreto supra-mencionado:20 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI 20.001 – Coordenação Geral – FMDPI20.001.08. – Assistência Social20.001.08.241. – Assistência ao Idoso20.001.08.241.1200 – Gestão Municipal de Assistência Social20.001.08.241.1200.2.044 – Ações de Atendimento ao Idoso3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes3.3.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes3.3.90.00.00.00 - Aplicações Diretas3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 25.000,003.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.500,003.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12.500,00Fonte: 70028 – CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 001/2017 - IDOSO TOTAL GERAL 50.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos das receitas provenientes de Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotação, contabilizados na seguinte rubrica abaixo:Recurso de Excesso de Arrecadação:Receita: 1.7.2.8.99.11.10.00.00.00.00 – CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 001/2017 - IDOSO – R$50.000,00Fonte: 70028 – CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 001/2017 - IDOSOArt. 3º. Conforme estabelecido nos Artigos 13 e 17 da Lei Municipal 685/2017 de 24/10/2017 e § 2º do Art. 2º do Decreto n.º 104/2017 de 24/10/2017, fica criado no Anexo III - do Plano Plurianual 2018/2021, a partir do Exercício de 2018 o Órgão 20 – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, e o Projeto com a seguinte classificação: 20.001.08.241.1200.2.044 – Ações de Atendimento ao Idoso.Art. 4º. Ficam incluídas no Anexo II – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, na Lei n.º 687/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º desta lei.Art. 5º. Ficam incluídas no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no art. 2º da Lei 688/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º, desta lei.Art. 6º. Fica criado no Anexo III do Plano Plurianual 2018/2021 e no Anexo 2 das Despesas por Unidade Orçamentária – LOA 2018 – Lei n.º 689/2017 de 22/11/2017, no Órgão 20 – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, dentro do Projeto/Atividade 20.001.08.241.1200.2.044 – Ações de Atendimento ao Idoso, os seguintes elementos de despesas e suas respectivas fontes: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo; 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física e 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 70028 – CEDI/PR - DELIBERAÇÃO 001/2017 – IDOSO.Art. 7º. As alterações de que tratam os artigos anteriores serão efetuadas por decretos específicos no que cada caso requerer.Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 11 de setembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de alto piQuiriEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 158/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPPDO OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis hidrossolúveis para lactentes e infantes e fórmulas suplementares a adultos para nutrição oral e enteral, conforme ANEXO I.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 11 de setembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 26.422,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 51/2018.Alto Piquiri - PR, 12 de setembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante CRISTIANE ANDREA BERTELIRepresentante Legal da EmpresaContratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 159/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPPDO OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis hidrossolúveis para lactentes e infantes e fórmulas suplementares a adultos para nutrição oral e enteral, conforme ANEXO I.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 11 de setembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 26.666,00 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 51/2018.Alto Piquiri - PR, 12 de setembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante AGATHA KELLY GARCIA BRAVORepresentante Legal da EmpresaContratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 161/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: NUTRICAO ORIGINAL LTDA - MEDO OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis hidrossolúveis para lactentes e infantes e fórmulas suplementares a adultos para nutrição oral e enteral, conforme ANEXO I.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 11 de setembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 51/2018.Alto Piquiri - PR, 12 de setembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante MARCO VALERIO CARVALHORepresentante Legal da EmpresaContratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 160/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI - MEDO OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis hidrossolúveis para lactentes e infantes e fórmulas suplementares a adultos para nutrição oral e enteral, conforme ANEXO I.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 11 de setembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 22.480,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 51/2018.Alto Piquiri - PR, 12 de setembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante LIDIA MESQUITA PAINO PAIMRepresentante Legal da EmpresaContratado

prefeitura Municipal de brasilândia do sulEstado do Paraná

suMula de pedido de licenÇa prÉViaO produtor rural Jandir Ivo Formentini, torna público que solicitou do IAP, Licença Prévia para Implantação de um Sistema de Criação de Animal Silvestre (paca), a ser implantado em sua propriedade rural Lote 186 da Gleba Encantado, no Município de Assis Chateaubriand-PR

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáPORTARIA Nº.877/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Luiz Carlos Marcchesini, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 11 (ONZE) DIAS DE SETEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro –Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO LUIZ CARLOS MARCCHESINILOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAvenida Guilherme Rigolon, nº. 1472CPF060.834.439-70 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA2448-6DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPeríodo de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO05x75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáPORTARIA Nº 878/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Wagner Moreira da Silva, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 11 (ONZE) DIAS DE SETEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Wagner Moreira da SilvaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua São Mateus do Sul, 773CPF 045.283.379-59 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA 8444-6DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPeríodo de 40 dias. QT. DIÁRIAS05 diáriaVALOR UNITÁRIO 75,00 VALOR TOTAL 375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA

(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáPORTARIA Nº.879/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Fernando Carrasco, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 11 (ONZE) DIAS DE SETEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretario MunicipalROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO FERNANDO CARRASCOLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Edmundo Mercer Junior, nº. 1314 – CentroCPF052.168.449-88 AGÊNCIA BANCÁRIA0143-0 Nº. CONTA0000662-9DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e MaringáMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO Período de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO05x75,00 VALOR TOTAL 375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáP O R T A R I A Nº 873/2018A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:CONCEDER ao Servidor Paulo Roberto Ziroldo, portador do CPF nº 208.939.499.49, afastamento do seu cargo sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional para atender o cargo de Direção Sindical, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal – LOM, Art. 184, § 2º, a contar retroativamente do dia 01/08/2018.Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 10 (dez) dias do mês de Setembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal em Exercício-

prefeitura Municipal de cidade GaÚcHaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO N.º 100/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: ANDERSON VENDRAMINI & CIA LTDADO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de jogos de camisa, camiseta, agasalhos e bermudas para atender a diversas Secretarias Municipais de Cidade Gaúcha - PR. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 31 de Agosto de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais).Cidade Gaúcha - PR, em 31 de Agosto de 2018. ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante ANDERSON VENDRAMINIRepresentante LegalContratadoTestemunhas:

prefeitura Municipal de cidade GaÚcHaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO N.º 101/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: J. C. QUINHONE ATACADISTA – EPPDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de jogos de camisa, camiseta, agasalhos e bermudas para atender a diversas Secretarias Municipais de Cidade Gaúcha - PR. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 31 de Agosto de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 48.140,00 (quarenta e oito mil cento e quarenta reais).Cidade Gaúcha - PR, em 31 de Agosto de 2018. ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante JOÃO CARLOS QUINHONE Representante LegalContratadoTestemunhas:

prefeitura Municipal de cidade GaÚcHaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2018O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 31/08/2018, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 042/2018, que tem por objeto a aquisição futura e parcelada de jogos de camisa, camiseta, agasalhos e bermudas para atender a diversas Secretarias Municipais de Cidade Gaúcha - PR, em favor das seguintes proponentes:FORNECEDOR: ANDERSON VENDRAMINI CONFECÇÕESITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL3 Camiseta p. V. 35% poliviscose e 65% poliéster gramatura de 185gr2 com tratamento anti-pilling e tr UN 700 24,50 17.150,005 Agasalho tecido 100% poliéster microfibra gramatura de 190gr2 peletizado modelo sublimado total com UN 100 160,00 16.000,007 Camiseta p. V. 35% poliviscose e 65% poliéster gramatura de 185gr2 com tratamento anti-pilling e tr UN 500 20,50 10.250,00Total do Fornecedor R$ 43.400,00

Fornecedor: J. C. QUINHONE ATACADISTA – EPPITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 Camiseta em transfer 100% poliéster microfibra gramatura de 175gr2 com a tecnologia dry tech de sec UN 350 49,00 17.150,002 Jogo de camisa para futebol de campo em transfer 100% poliéster microfibra com a tecnologia tecido UN 10 1.750,00 17.500,004 Bermuda tecido 100% poliéster microfibra gramatura de 190gr2 peletizado com 2 bolso faca e uma esta UN 100 49,00 4.900,006 Camisa gola polo em Piquet 100% poliéster em transfer com gramatura de 165gr2 tecido anti-pilling e UN 150 38,60 5.790,008 Camiseta em transfer 100% poliéster microfibra gramatura de 175g2 e tratamento de proteção uv35+ su UN 100 28,00 2.800,00Total do Fornecedor R$ 48.140,00

Total Geral R$ 91.540,00Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 31 dias do mês de Agosto de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáDECRETO Nº 428/2018Súmula: Convoca a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de CRUZEIRO DO OESTE/PR.A Prefeita Municipal Interina de Cruzeiro do Oeste, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor ações para elaboração das políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.DECRETA: Art. 1º- Fica convocada a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Cruzeiro do Oeste/Paraná, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2018, a partir das 08h30min, no Centro Cultural Cesar de Souza Rego, tendo como tema central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”.Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento da Criança e do Adolescente. Art. 3º- Para a organização da VIII Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, será instituída uma comissão organizadora coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal, com composição paritária dos representantes do governo e da sociedade civil, sendo:- Governamental: Ana Paula de Araújo Nocko- Governamental: Eliane Correia e Silva- Não Governamental: Odete Genaro- Não Governamental: Davi Vidal de GouveiaArt. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Cruzeiro do Oeste, 06 de setembro de 2018. Maria Helena Bertoco Rodrigues Ângela Maria de Carvalho Ribeiro Prefeita Municipal Interina Presidente do CMDCA

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáPORTARIA Nº. 880/2018SUMULA: CONCESSÃO DE DIÁRIASRA. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,R E S O L V E:ART. 1º FICA AUTORIZADO AO SENHOR HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 133/2005 E TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO FORMULADA, A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS + 40% PARA CUSTOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR E COSEMS-PR EM CURITIBA/PR. ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITA MUNICIPAL INTERINAROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro –Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTILOTAÇÃOGOVERNO MUNICIPAL CARGO/FUNÇÃOSECRETÁRIO MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF 053.184.449-89AGÊNCIA BANCÁRIASICREDINº. DE AGÊNCIA 0718Nº. CONTA CORRENTE 26012-5DESTINOCURITIBA - PRMOTIVOPARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR E COSEMS-PR EM CURITIBA/PR.PERÍODO17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018. QT. DIÁRIAS03 DIÁRIAS + 40% VALOR UN. VALOR TOTALNº. EMP.OUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIOMUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA

prefeitura Municipal de brasilândia do sul - prAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2018TOMADA DE PREÇOS 009/2018.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA PARA ANÁLISE FINANCEIRA E REFORMULAÇÃO DA LEI DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL. RECURSOS: Tesouro Municipal. ABERTURA: Às 10h00min. (DEZ HORAS) do dia 29/10/2018.PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$17.000,00 (dezessete mil reais). Brasilândia do Sul - PR, 11 de setembro de 2018.Luciano GimenesPresidente da CPL

câMara Municipal de icaraíMaEstado do ParanáRESOLUÇÃO Nº 019/2018AUTORIA: Legislativo MunicipalSÚMULA: Aprova as contas do Poder Executivo do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, referente ao exercício de 2.016 e dá outras providências.Origem: Projeto de Resolução n°006/2018.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Presidente Promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2.016, após análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização deste Poder Legislativo Municipal.Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de Setembro de 2018.LEANDRO FERREIRA DE ANDRADEPresidenteAGNALDO ALBERTO CARDOSO1° Secretário

câMara Municipal de icaraiMaESTADO DO PARANÁCNPJ: 77.930.386/0001-65 E.mail. camaraicaraima@yahoo.com.brwww.icaraima.pr.leg.brATO DA MESA Nº 039/2018A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das prerrogativas regimentais conferidas pelo art.23, da resolução nº 006/91, art. 17, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, atendendo ainda ao disposto na Resolução nº 001/2013, tendo em vista o requerimento formulado pelo vereador.RESOLVE:Fica o vereador SAMUEL ELEUTERIO THOMÉ, autorizado a viajar a cidade de Maringá, Estado do Paraná, representando este Poder Legislativo nos dias 12,13 e 14 de Setembro de 2018, para participar do Curso: PARTICPAR DO CURSO A OBRIGATORIEDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.A DEMISSÃO DOS MAUS SERVIDORES ATRAVÉS DO PAD (Processo Administrativo Disciplinar).Local do Curso: Hotel Ibis Budget, Maringá-Pr, cabendo-lhe o recebimento de (03) diárias.Após a conclusão da viagem, conforme art. 4º da Resolução de nº 001/2013, para comprovar a realização do referido deslocamento deverá o vereador apresentar a Mesa Diretora, no prazo de vinte e quatro horas os seguintes documentos, notas de refeição, recibos de inscrição do curso e certificado do mesmo.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês Setembro de 2018.LEANDRO FERREIRA DE ANDRADEPresidenteAGNALDO ALBERTO CARDOSO1º Secretário

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018 Umuarama Ilustrado

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prefeitura Municipal de brasilândia do sulEstado do ParanáDECRETO N.º 072/2018Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2018, dando outras providências.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização contida no Inciso II do Artigo 4.º da Lei Municipal n.º 689/2017, datada de 22 de novembro de 2017, (Lei Orçamentária de 2018).DECRETAArt. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do corrente exercício financeiro, um crédito adicional suplementar na importância de R$215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:06 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 001.04.122.1050.2.006- Manutenção da Secretaria Geral de Administração 35 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15.000,0036 – 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 2.000,0043 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 001.12.366.1400.2.017- Educação de Jovens e Adultos 230 – 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 11 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 001.15.452.1500.2.020- Serviços Gerais de Urbanismo 339 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 001.26.782.1950.2.022- Manutenção dos Serviços Rodoviários 358 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 70.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) SOMA ............................................................................... 215.000,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes recursos:I – Na importância de R$215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais), proveniente do produto da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:02 - SECRETARIA DE GOVERNO 001.04.122.1050.2.003- Manutenção do Gabinete do Prefeito 05 – 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 20.000,0008 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,0010 – 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 001.04.122.1050.2.004- Manutenção da Procuradoria Geral 24 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 37.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 06 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 001.04.122.1050.2.006- Manutenção da Secretaria Geral de Administração 42 – 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS 001.04.123.1051.2.008- Manutenção das Atividades Financeiras e Fazendárias 59 – 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil 8.000,0064 – 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,0065 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,0070 – 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 8.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 003.27.812.2000.2.034- Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer 274 – 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00276 – 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001.08.244.1200.2.049- Benefícios Eventuais de Caráter Sócio-Assistenciais 452 – 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 41.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) SOMA ............................................................................... 215.000,00Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 11 de setembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2018.

O MUNICÍPIO de CRUZEIRO DO OESTE - PR, torna público que às

09:00 horas do dia 26/09/2018, na Divisão de Compras/Licitações - Prefeitura

Municipal de Cruzeiro do Oeste - PR, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as

especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO QUANTIDADE VALOR

TOTAL R$

PRAZO

(DIAS)

Mini Carregadeira sobre

rodas 1 350.000,00 120

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiro KEILA FERREIRA DE SOUZA,

Paraná, Brasil - Telefone: (044) 36768150 - E-mail keila@cruzeirodooeste.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do

Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no

seguinte endereço Rua João Ormindo de Resende, 686 - Centro, Cep.87.400-

000, das 08:30 às 11:30 às 13:00 às 16:00 horas.

Cruzeiro do Oeste - PR, 11 de setembro de 2018.

KEILA FERREIRA DE SOUZA

PREGOEIRA

prefeitura Municipal de francisco alVesEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADAPROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2017.PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017.DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 29 DE AGOSTO DE 2018.OBJETO: A presente licitação visa a seleção de propostas objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, aos pacientes do programa próteses dentárias do município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.O pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Sr. Daniel das Santos Terceiro Chamorro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO em razão da inabilitação dos licitantes participantes deste certame. Oportunamente será aberto outro processo para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, aos pacientes do programa próteses dentárias do município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do ParanáFrancisco Alves – Pr. 06 de Setembro de 2018.DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORROPregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADAPROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2017.PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017.DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 27 DE AGOSTO DE 2018.OBJETO: A presente licitação visa a seleção de propostas objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de oficinas de Karate e oficinas de artes provenientes dos através dos recursos Provenientes dos recurso FIA/SCVF/FMAS, aprovados pelo CMAS através da resolução 007/2018, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Ação Social do município de Francisco Alves, Estado do Paraná. Em conformidade com as condições, valores, constantes no plano de aplicação, Anexo I, do referido Edital.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.O pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Sr. Daniel das Santos Terceiro Chamorro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO em razão da inabilitação dos licitantes participantes deste certame. Oportunamente será aberto outro processo para a contratação de empresa para a prestação de serviços de oficinas de Karatê e oficinas de artes provenientes dos através dos recursos Provenientes dos recurso FIA/SCVF/FMAS, aprovados pelo CMAS através da resolução 007/2018, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Ação Social do município de Francisco Alves, Estado do Paraná.Francisco Alves – Pr. 11 de Setembro de 2018.DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORROPregoeiro

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017.O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei celebra o PRIMEIRO termo aditivo de contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES e a empresa PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. Por este instrumento de contrato de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.356.665/0001-67 na pessoa de seu Prefeito Municipal ALÍRIO JOSÉ MISTURA, denominado CONTRATANTE e a empresa PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 07.078.509/0001-04, com sede e foro à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 3806, sala 1501, Edifício Itália, zona II, cep: 87.501-170, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. KENNY ROGERS SILVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.218.950-7 SSP/PR e do CPF sob o n.º 027.012.079-32, , residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo decorrente da Tomada de Preço n.º 003/2017, nos termos das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes mediante as cláusulas que seguem:CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZOFica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 24/08/2018 (vinte e quatro de agosto de dois mil e dezoito) à 24/08/2019 (vinte e quatro de agosto de dois mil e dezenove).CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAs despesas necessárias correrão à conta da Dotação Orçamentária constante no orçamento vigente do exercício de 2018.CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃOPermanecem inalteradas e continua em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato original n.º 094/2017.CLÁUSULA QUARTA – DO FOROPara dirimir as questões decorrentes deste Termo Aditivo, as partes elegem o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná.E por assim acharem justos e contratados, determinaram a lavratura do presente Termo Aditivo para que produza seus efeitos jurídicos e legais que passará a integrar ao Contrato Primitivo e vai assinado pelas partes contratantes na presença de duas testemunhas. FRANCISCO ALVES – PR, 23 DE AGOSTO DE 2018.MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVESALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPALCONTRATANTEPIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ContratadaKENNY ROGERS SILVEIRA DOS SANTOSRepresentanteTestemunhas:DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO ALESSANDRA SAYURI F. TOMAZINICPF: 077.076.779-57 CPF: 066.655.529-00

EXTRATO DO CONTRATO 102/2018.PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.CONTRATADA: RICARDO ZENATTI E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 09.395.956/0001-04.OBJETO: O objeto deste CONTRATO é o PREGÃO PRESENCIAL visando contratação de empresa para futura e eventual aquisição e instalação de Geomembrana junto ao Aterro Sanitário Municipal de Francisco Alves, Paraná, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de Pregão nº 071/2018 e Processo nº 099/2018, que integram este instrumento.VALOR GLOBAL: R$ 25.800,00 (VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS).VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO É ATÉ O DIA 11/09/2019 (ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE).Pelo fornecimento dos produtos, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir: LOTE 01ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL MARCA/MODELO1 GEOMEMBRANA PEAD 1,0 mm (INSTALADA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVE) Metros 1200 R$ 21,50 R$ 25.800,00 NEOPLASTICFRANCISCO ALVES-PR, 11 DE SETEMBRO DE 2018.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

1º A D E N D O - MODIFICADOR PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 187/2018

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados e em especial às empresas que adquiriram o edital em epígrafe o teor do presente ADENDO, referente a Pregão Presencial n° 187/2018, tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em confecção, substituição e manutenção de lonas de toldos e armações, com instalações e demais materiais necessários, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias desse Município, a seguir a seguir: A Secretaria Municipal de Administração ALTERA-SE e MODIFICA-SE por meio deste ADENDO O SEGUINTE: DO TIPO DE JULGAMENTO: Onde se lê: GLOBAL Leia-se: POR ITEM O Presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação de Pregão Presencial n° 187/2018, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus anexos. Comuniquem-se as empresas que adquiriram. Publique-se. Guaíra (PR), em 11 de setembro de 2018. Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáDECRETO N.º 4.788/2018DATA: 10/09/2018SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Inexigibilidade.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa MARIELA DA CRUZ CASARIN 04270650974, o processo de Inexigibilidade n.º 012/2018.Art. 2º) Fica homologado o resultado do processo de Inexigibilidade n.º 012/2018 em favor da empresa MARIELA DA CRUZ CASARIN 04270650974, cujo objeto trata da contratação de empresa para apresentação de show ao vivo e exclusivo com a dupla Fernando e Fael, no dia 31 de Dezembro de 2.018, na praça central, em razão das comemorações ao réveillon da cidade de Icaraíma-Pr, com disponibilização de som, iluminação e painéis de Led.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 10 dias do mês de Setembro de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE DOURADINA

Exercício: 2018

** Elotech **10/09/2018

Pág. 1/2Estado do Paraná CNPJ 78.200.110/0001-94

Decreto nº 133/2018 de 10/09/2018

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.263,29 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2125/2017 de 22/11/2017.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FINANÇAS05.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO05.002.04.129.0002.2.016. MANUTENÇÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.263,29 83 - 4.4.90.52.00.00 01000

Total Suplementação: 2.263,29

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

1000 2.263,29Receita:1.7.1.8.01.41.00.00000000 Fonte: 2.263,29Total da Receita:

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM 2018 (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao Módulo Planejamento.

MUNICIPIO DE DOURADINA

Exercício: 2018

** Elotech **10/09/2018

Pág. 2/2Estado do Paraná CNPJ 78.200.110/0001-94

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.

JOAO JORGE SOSSAI

PREFEITO MUNICIPAL

prefeitura Municipal de iVatÉEstado do ParanáPORTARIA Nº. 440/2018Concede férias a servidor. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E :ART. 1º. CONCEDER férias ao servidor ARLINDO ALVES DE MACEDO, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 1.926.330 SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 12/05/2015 à 11/05/2016, com fruição em 10/09/2018 à 09/10/2018.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 10 dias do mês de Setembro de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de iVatÉEstado do ParanáPORTARIA Nº. 441/2018Concede férias a servidora. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E :ART. 1º. CONCEDER férias a servidora SANDRA REGINA MIRANDA RABELO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 13.794.753-6 SSP/PR, ocupante do cargo efetivo de Zelador, lotada na Secretaria de Bem Estar Social, referente ao período aquisitivo de 17/02/2017 à 16/02/2018, com fruição em 12/09/2018 à 11/10/2018.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 dias do mês de Setembro de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

Exercício: 2018

** Elotech **11/09/2018

Pág. 1/2Estado do Paraná CNPJ 95.640.553/0001-15

Decreto nº 172/2018 de 31/08/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 717/2017 de 19/12/2017.

Decreta:

Suplementação04 SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER04.001 COORDENAÇÃO GERAL S.E.E.C.L.04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

18.000,00 542 - 3.3.90.30.00.00 33204 MATERIAL DE CONSUMO

07 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001.08.244.0009.2.101. CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS

8.000,00 543 - 3.3.90.32.00.00 3000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

09 SECR DA AGRIC E MEIO AMBIENTE09.001 COORDENAÇÃO GERAL S.A.M.A.09.001.20.606.0010.2.086. MANUTENÇAO DA DIVISAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E M

25.000,00 541 - 3.3.90.30.00.00 3000 MATERIAL DE CONSUMO

11 SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS11.001 SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS11.001.15.452.0004.2.113. OBRAS, SERVICOS URBANOS E RODOVIARIOS - MANUTENCAO DA E

17.000,00 535 - 3.3.90.30.00.00 3000 MATERIAL DE CONSUMO

Total Suplementação: 68.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s): 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exerc. Anterios

33204 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL Exer. AnteriorArtigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

UNIVALDO CAMPANERPREFEITO

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 31/08/2018.

SERGIO SABINOSecretario de Fazenda

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáPORTARIA Nº282/2018DATA – 11/09/18 SUMULA - Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Jose A. Sobrinho da Silva, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 10/09/18 a 09/10/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 11 de Setembro de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº283/2018DATA – 11/09/18 SUMULA - Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Roseli Estevis Mesquita, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 10/09/18 a 09/10/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data. Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 11 de Setembro de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáPORTARIA Nº281/2018DATA – 11/09/18 SUMULA – Concede Licença Especial a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Licença especial a servidora, Rosangela de Oliveira Carvalho, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 2004/2009 a contar de 17/09/18 a 16/10/18.Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 11 de Setembro de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáLEI nº 1.561/2018Autoria: Poder Legislativo MunicipalSúmula: Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos, no âmbito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1° - Isenta do pagamento de valores a título de inscrição nos concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta, autarquias, fundações públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Municipal os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Paraná que prestarem serviços no período eleitoral visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou em referendos.§ 1° considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de eleições, plebiscitos e referendos, na condição de:I – Presidente de Mesa, Primeiro e Segundo Mesário, Secretários e Suplente;II – Membro, Escrutinador e Auxiliar de Junta Eleitoral;III – Coordenador de Seção Eleitoral.IV – Secretário de Prédio e Auxiliar de Juízo;V – designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem dos locais de votação.§ 2°. Entende-se como período de eleição, para os fins desta Lei, a véspera e o dia do pleito e considera-se cada turno como uma eleição.Art. 2°. Para ter direito a isenção, o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo, dois eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivas ou não.Parágrafo único – A comprovação do serviço prestado será efetuada através da apresentação no ato de inscrição de documento, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição.Art. 3º - O benefício de que trata esta Lei será válido por um período de 2 (dois) anos a contar da data em que ele fez jus.Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do Município de Icaraíma, aos 11 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de Maria HelenaEstado do ParanáEXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 155/2017, 25 de agosto de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 071/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA – EPP, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista saldo remanescente do objeto contratado e a necessidade de aquisição dos itens licitados integrantes da contratação, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2018 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato de Fornecimento n° 155/2017, encerrando-se também com a aquisição total do item licitado.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 24 de agosto de 2018

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B7

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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2018 EDITAL Nº 053 / 2018

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICIÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público encontra previsão no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 023/18 e no Decreto nº 416/2018 que dispõe sobre a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de interesse público;

Considerando que não há Concurso Público vigente;

Considerando a impossibilidade de remanejamentos devido a falta de profissionais;

Considerando a necessidade de manter os atendimentos compatíveis com a demanda da população e garantir índices satisfatórios de qualidade nos atendimentos;

Considerando que existe a previsão de realização de Concurso Público para o ano de 2019;

Considerando o pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde assim como as razões contidas na justificativa, aceita e autorizada pela autoridade competente e Procuradoria Jurídica do município;

TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período de 17 a 21 setembro de 2018, somente na Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Paraná, 693, piso superior; de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 11h30 e das 13 às 16h, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2018, objetivando a contratação temporária para os cargos dispostos no quadro abaixo:

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Quadro 1 Cargo Salário Nº de vagas Carga horária

semanal Requisitos mínimos Secretaria

solicitante Agente Comunitário de Saúde – São Silvestre

R$ 1.275,59 01 40h Diploma, Certificado ou declaração de conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental completa.

Saúde

Nutricionista R$ 2.267,16 01 40h Diploma, Certificado ou declaração de conclusão do Curso de Nutrição e registro no respectivo conselho

Saúde/Hospital Municipal e NASF

Técnico De Enfermagem

R$ 1.384,47 06 Escala 12x36 Diploma, Certificado ou declaração de conclusão do Curso Técnico em Enfermagem com registro no respectivo conselho

Saúde/Hospital Municipal

Contratação temporária por um período de 6 (seis) meses.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições deverão ser realizadas de 17 a 21 de setembro de 2018, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 11h30 e das 13h às 16h na Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Paraná, 693, piso superior. 1.2 O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição que estará disponível no Paço Municipal e no site www.cruzeirodooeste.pr.gov.br e colar no envelope lacrado com os documentos exigidos nos itens 3.4 e 3.5 conforme data e horário disposto no item 1.1. 1.3 Não será cobrado taxa de inscrição. 1.4 O candidato poderá se inscrever somente em um dos cargos. 1.5 Só serão aceitos Fichas de Inscrição completamente preenchidas, nos campos obrigatórios, com clareza, à tinta e sem rasuras. 1.6 Não serão aceitas inscrições por fax, correspondência ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital. 1.7 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 1.8 Após a conclusão da inscrição e da entrega da documentação o candidato não poderá alterar a sua inscrição. 1.9 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições estabelecidas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, dentre elas as constantes no presente Edital, não cabendo alegação de desconhecimento. 1.10 Em hipótese alguma serão recebidos títulos fora do dia e local estipulado.

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2. PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2.1. Às pessoas com deficiências serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas. 2.2. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrever-se no PSS se as atribuições forem compatíveis com o exercício da função em relação a sua deficiência. 2.3 A cada 09 (nove) candidatos convocados da lista geral, 1 (um) candidato aprovado inscritos como candidato com deficiência será convocado, perfazendo a equivalência aos 10% (dez por cento) assegurados pela lei. 2.4 O candidato deverá no ato da inscrição, anexar o requerimento disposto no Anexo V (Requerimento) deste Edital, devidamente preenchido. 2.5 O Laudo Médico deverá ser emitido por especialista da área de sua deficiência, nos últimos 90 (noventa) dias e deve constar: a) a espécie e o grau ou nível da deficiência; b) código correspondente segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID; c) cargo/função para o qual é candidato; se existe ou não compatibilidade com as atribuições do cargo/função pretendida, suas limitações funcionais; d) data de expedição, assinatura e carimbo com o número do CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico, especialista na área da deficiência, que emitiu o Laudo. 2.6 Após ser contratada, a pessoa com deficiência não será permitida solicitação de amparo especial ou intervenção de terceiros para auxiliar o candidato portador de deficiência no exercício das atribuições inerentes ao cargo ou função a ser exercida pelo candidato, com as quais não poderá alegar incompatibilidade. O candidato que apresentar Laudo Médico que ateste incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função será excluído do Teste Seletivo . Quando atestada a compatibilidade por Laudo Médico e, no decorrer do contrato, o candidato declarar-se impossibilitado de exercer as atribuições da função descritas conforme Anexo I deste Edital, o mesmo terá seu contrato rescindido. 2.7 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção através do uso de lentes ou aparelhos específicos. 2.8 Os candidatos inscritos nessa condição, participarão do PSS em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne A Prova de Títulos – Análise curricular e demais critérios de classificação. 2.9 A pessoa com deficiência, aprovada no PSS , será submetida, antes da contratação, à avaliação médica a fim de analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada. 2.10 Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados em lista separada.

3. DA SELEÇÃO

3.1 A seleção dos candidatos será realizada através de Prova de Títulos, de caráter classificatório, nos termos deste Edital. 3.2 Na Prova de Títulos - Avaliação curricular, os candidatos receberão a pontuação de acordo com os quadros abaixo:

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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SÃO SILVESTRE

Descrição Pontos Máximo de pontos

Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 5 anos).

05 10

Curso de Agente Comunitário de Saúde 20 20 Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área da Saúde com carga mínima de 40h (máximo de 04 certificados de cursos realizados nos últimos 5 anos)

05 20

Experiência profissional no cargo de agente comunitário de saúde comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.

05 50

CARGO: NUTRICIONISTA

Descrição Pontos Máximo de pontos

Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 5 anos).

05 10

Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área de nutrição hospitalar com carga horária mínima de 40h

20 20

Experiência profissional como nutricionista comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.

05 50

Pós-Graduação em nutrição clínica 20 20

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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Descrição Pontos Máximo de pontos

Diploma de Graduação 05 05 Cursos na área hospitalar específicos do cargo (máximo de 3 cursos nos últimos 10 anos)

20 20

Cursos na área específica do cargo (máximo de 02 cursos nos últimos 10 anos) 05 10 Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários nos últimos 5 anos.

05 05

Experiência profissional como técnico de enfermagem comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.

04 60

3.3 A análise curricular, de caráter classificatório, será realizada pela Comissão e Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado composta por profissionais da área com capacidade técnica para avaliação. 3.4 Para comprovação do currículo, o candidato deverá entregar o envelope lacrado, com a Ficha de Inscrição colada no lado externo e cópias autenticadas e legíveis das documentações previstas no item 3.5. 3.5 Os documentos deverão ser entregues, em envelope lacrado e deverão obedecer a seguinte ordem:

1)Ficha de Inscrição devidamente preenchida e colada no lado externo do envelope; 2)Cópia autenticada do Cadastro Pessoa Física - CPF; 3)Cópia autenticada do RG ou CNH; 4)Cópias autenticadas dos Comprovantes de conclusão da Escolaridade exigida e do registro no Conselho Regional da categoria, quando houver ; 5) Cópia autenticada do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura e carimbo da empresa O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de

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serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo para fins de contagem de tempo de serviço. 6) Cópia autenticada dos comprovantes de cursos de acordo com o cargo pretendido. 7) Formulário de Pontuação da Avaliação de Títulos de acordo com a inscrição do cargo pretendido.

3.6 A avaliação curricular dar-se-á mediante o somatório dos pontos obtidos na análise da documentação apresentada. 3.7 Não será aceita documentação incompleta, em nenhuma hipótese. 3.8 Em nenhuma hipótese haverá a devolução dos documentos apresentados.

4 DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 A classificação preliminar do candidato dar-se-á a partir da análise da documentação entregue e será divulgada em ordem decrescente de pontuação obtida. 4.2 A nota final do candidato será calculada, considerando-se o somatório de pontos conforme o disposto no item 3.2 e será divulgada em lista por ordem decrescente de pontuação. 4.3 Na classificação, entre candidatos com igual número de pontos, será fator de desempate, a idade em favor do candidato mais idoso, conforme Lei n.º 10.741, de 01/10/2003. 4.4 Será eliminado o candidato que: a) Fizer a inscrição de forma indevida; b) Não comprovar os requisitos mínimos exigidos para a função; c) Não entregar, via protocolo, em envelope lacrado a Ficha de Inscrição e a documentação conforme item 3.5; d) Apresentar cópias ilegíveis. 5 . DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 5.1 Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, para fins de classificação: a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição deste , conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver a maior nota na Experiência Profissional; c) a maior nota na Avaliação de Cursos específicos e aperfeiçoamentos; d)a maior nota em participação em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários; d) maior idade.

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6. DOS RECURSOS

6.1 Caberá recurso quanto à: 6.1.1 Divulgação do resultado Preliminar da Prova de Títulos – Análise Curricular; 6.1.2 A relação dos candidatos aprovados será divulgada no órgão de comunicação oficial do Município e na página “Concursos”, no sítio oficial do Município de Cruzeiro do Oeste na Internet (www.cruzeirodooeste.pr.gov.br). O prazo para interposição de recurso é de 2 (dois) dias a contar da publicação. 6.1.3 Os candidatos poderão interpor recurso devidamente fundamentado, no prazo recursal, através de conforme Anexo II, protocolado na recepção do Paço Municipal do Município de Cruzeiro do Oeste, sito à Rua João Ormindo de Resende, 686, no horário das 8h30min às 11h 30min e das 13h às 16h. 6.1.4 Não serão aceitos recursos protocolados fora do prazo determinado. 6.1.5 Não será aceita a revisão de recurso ou recurso do recurso. 6.1.6 O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado através do sítio oficial do Município de Cruzeiro do Oeste na Internet (www.cruzeirodooeste.pr.gov.br), diário oficial do município e afixado em Edital no Paço Municipal. 7. DA CLASSIFICAÇÃO 7.1 A classificação dos candidatos será divulgada por ordem decrescente da nota final. 7.2 As contratações serão feitas de acordo com a ordem de classificação, por tempo determinado de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

8. DOS REQUISITOS BÁSICOS E DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO 8.1 São requisitos básicos para a contratação: a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; b) Ter idade mínima de 18 (dezoito anos); c) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício da função; d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; e) Estar em dia com as obrigações militares; f) Estar no gozo dos direitos políticos; g) Possuir certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando do sexo masculino; h) Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou protocolo; i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função/exame admissional; j) Ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante; k) Apresentar declaração de acúmulo de cargos ou negativa de acumulação; l) Apresentar declaração de não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos;

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m) Cumprir as determinações deste Edital. 8.2 Para a contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: a) Carteira de Identidade (RG) e fotocópia; b) CPF e fotocópia; c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e fotocópia; d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópias; e) Certificado de reservista e fotocópia, quando couber; f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência; g) Cadastro do PIS/PASEP fotocópia; h) Comprovante de escolaridade exigida e registro no conselho da Classe quando houver; i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber; j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente; k) Atestado de Saúde Ocupacional, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições do cargo para o qual se inscreveu, emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação; l) Declaração com firma reconhecida, de não ter sofrido o exercício de função pública, penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar; m) Atestado de antecedentes civis e criminais, fornecimento pelo Cartório do Distribuidor do Fórum; n) Comprovante de residência; o) Apresentar declaração de não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos; p) Declarar que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, aposentadoria, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná. 8.3 O candidato não poderá ser aposentado por invalidez e nem estar em idade de aposentadoria compulsória; não poderá, no caso de eventual posse, possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite a acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos dispostos no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c” da Constituição Federal. O candidato aprovado que tiver completado 70 (setenta) anos de idade antes da data designada para o início do contrato, não poderá ser contratado, conforme inciso II, do § 1º, do artigo 35, da Constituição do Estado do Paraná. 8.4 O candidato, após ser contratado, não poderá solicitar afastamento de função, readaptação de função ou alegar incompatibilidade com as atribuições do cargo para o qual foi contratado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1 As atribuições pertinentes às funções dos cargos constam no Anexo I do presente edital. 9.2 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado objeto deste Edital será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogável por igual período.

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9.3 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Secretaria Municipal de Administração, Procuradoria Jurídica do município e pela Comissão instituída para este Processo Seletivo Simplificado. 9.4 Os Anexos de I a VIII fazem parte integrante deste Edital: Anexo I – Atribuições Das Funções Anexo II- Formulário De Interposição De Recurso Anexo III- Cronograma De Realização Processo Seletivo Simplificado N.º 02/2018 Anexo IV – Requerimento – Pessoa Com Deficiência Anexo V- Ficha De Inscrição Anexo VI – Formulário De Pontuação Da Avaliação De Títulos – Agente Comunitário De Saúde Anexo VII – Formulário De Pontuação Da Avaliação De Títulos - Nutricionista Anexo VIII- Formulário De Pontuação Da Avaliação De Títulos – Técnico De Enfermagem

CRUZEIRO DO OESTE, 11 de setembro de 2018.

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES

PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 1. Desenvolver e executar ações de prevenção e promoção da Saúde, por meio das ações educativas e coletivas, preferencialmente nos domicílio e na comunidade, sob supervisão competente; 2. Desenvolver ações que busquem a integração entre equipes de saúde e a população adscrita à unidade básica de saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades; 3. Realizar, em conjunto com a equipe de saúde, atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde no âmbito social de adscrição da unidade básica de saúde; 4. Desenvolver ações de promoção social e de proteção e desenvolvimento da cidadania no âmbito social e da saúde; 5. Desenvolver, em equipes, ações de promoção da saúde visando a melhoria da qualidade de vida, a gestão social das políticas públicas de saúde e o exercício do controle da sociedade sobre o setor da saúde; 6. Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas a grupos específicos e a doenças prevalentes, conforme definido no plano de ação da equipe de saúde e nos protocolos específicos da saúde pública; 7. Colaborar nas ações de vigilância em saúde; realizar levantamento de estudos, coleta de dados populacionais e estatísticas vitais; 8. Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco ambiental e sanitário para a população, conforme plano de ação da equipe de saúde; 9. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo ocupacional. 10. Atribuições e responsabilidades quando atuando na área de Vigilância Sanitária: 11. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; 12. fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; 13. analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados; 14. Articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; 15. Planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; 16. Promover atividades de capacitação, formação e educação; 17. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e grupo ocupacional. CARGO: Nutricionista 1. Acompanhar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição de refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; 2. Analisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento de recursos dietéticos; 3. Articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando à promoção à saúde; investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; 4. Atualizar diariamente as dietas de pacientes, mediante prescrição médica; 5. Atuar em equipe multiprofissional; 6. Controlar a estocagem, a preparação, a conservação e a distribuição dos alimentos, garantindo as condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação vigente; 7. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas

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ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; 8. Efetuar controle higiênico-sanitário; 9. Elaborar o planejamento e execução de cardápios e dietas especiais; 10. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 11. Utilizar equipamentos e programas de informática; 12. Participar de programas de educação nutricional; 13. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 14. Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos; 15. Planejar, coordenar e supervisionar serviços e programas de nutrição nas áreas de saúde, educação e outras; 16. Preparar listas de compras de produtos utilizados, baseando-se nos cardápios e no número de refeições a serem servidas e no estoque existente; 17. Prescrever suplementos nutricionais necessários à complementação da dieta; 18. Prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultório de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; 19. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 20. Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas; 21. Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, observando e analisando o ambiente interno, orientando e supervisionando os funcionários e providenciando medidas adequadas para solucionar os problemas pertinentes, para oferecer alimentação sadia e o aproveitamento das sobras de alimento; 22. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo ocupacional. CARGO: Técnico de Enfermagem I - Assistir ao Enfermeiro: a) No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; b) Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; c) Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em gerai em, programas, de vigilância epidemiológica; d) Na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; e) Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; II - Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas; III - Integrar a equipe de saúde; IV - Executar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem, como recepção, pré consulta, imunização, curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exames laboratoriais, limpeza, acondicionamento e esterilização de material, uso adequado de equipamentos e ambiente de trabalho atividades educativas, de prevenção e atendimento de enfermagem; V - Desenvolver atividades externas como visitas de saúde domiciliar, visitas em creches, escolas

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centros comunitários e outros, visando o atendimento de pacientes e ou orientação e prevenção; VI - Realizar palestras, treinamentos e outros na área de saúde preventiva, vigilância epidemiológica e outros; VII - Participar de cursos, treinamento, palestras e outros que visem sua capacitação profissional; VIII - Participar da prevenção e controle de infecção nas áreas de serviço; IX - Executar outras atividades correlatas ao cargo.

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ANEXO II

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

À Comissão do Processo Seletivo Simplificado 02/2018 Inscrição:

Nome Completo:

CPF:

RG:

Endereço:

Numero: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Tel. Fixo: Tel. Celular:

E-mail:

TIPO DE RECURSO

( ) Interposição de Recurso contra o Edital ( ) Interposição de Recurso contra o Resultado preliminar da Prova de Títulos

Cruzeiro do Oeste, _______/_______/_______

Assinatura

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ANEXO III

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2018

ATO Data Divulgação Publicação do Edital 12/09/2018 Internet, no sítio:

www.cruzeirodooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal

Recurso contra o Edital 13 e 14/09/2018 Preencher requerimento conforme Anexo II e protocolar na recepção do Paço Municipal, sito à Rua João Ormindo de Resende, 686, no horário das 8h30min às 11h 30min e das 13h às 16h.

Taxa de inscrição Não há taxa de inscrição Total de inscrições O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo Período de inscrição De 17/09/2018 a

21/09/2018 De segunda a sexta-feira das 08h30 às 11h30 e das 13h às 16h na Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Paraná, 693, piso superior.

Publicação do resultado preliminar

26/09/2018 Internet, no sítio: www.cruzeirodooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado, Edital afixado no Paço Municipal

Período para interposição de recurso do resultado preliminar

27 e 28/09/2018 Preencher requerimento conforme Anexo II e protocolar na recepção do Paço Municipal, sito à Rua João Ormindo de Resende, 686, no horário das 8h30min às 11h 30min e das 13h às 16h.

Publicação da decisão dos recursos

02/10/2018 Internet, no sítio: www.cruzeirodooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal

Publicação da homologação do resultado final

03/10/2018 Internet, no sítio: www.cruzeirodooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal

Sujeito a alterações

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ANEXO IV

REQUERIMENTO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA Nome do candidato: ________________________________________________ Cargo: ________________________________________________________________, Venho CONCORRER À VAGA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Tipo de deficiência: ___________________________________________________________ Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ________________________________________________________________ (OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) Espaço para preenchimento do candidato para demais informações que achar necessário: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO, junto a este requerimento. (Datar e assinar) ____/____/____

_______________________________________

Assinatura do candidato

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Para uso exclusivo da Comissão

Ficha de Inscrição nº ______

Recebido em: ____/______/______

Responsável: _____________________

ANEXO V - FICHA DE INSCRIÇÃO

Esta Ficha de Inscrição deverá ser colada no lado externo do envelope e não poderá conter rasuras.

( ) CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SÃO SILVESTRE ( ) CARGO: NUTRICIONISTA ( ) CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DADOS DO CANDIDATO Nome do candidato Nº do documento de identidade órgão expedidor CPF telefone Endereço: Cidade: DATA DE NASCIMENTO: ____/_____/__________ IDADE:______ anos

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ANEXO VI- FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Nome do candidato:_________________________________________________________ CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SÃO SILVESTRE

Descrição Pontos Máximo de pontos

Espaço deverá ser assinalado pelo candidato

Uso exclusivo da Comissão

Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 5 anos).

05 10 ( ) não ( ) sim

Curso de Agente Comunitário de Saúde 20 20 ( ) não ( ) sim

Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área da Saúde com carga mínima de 40h (máximo de 04 certificados de cursos realizados nos últimos 5 anos)

05 20 Quantos cursos? (0);(1);(2);(3) (4);(5)

Experiência profissional no cargo de agente comunitário de saúde comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório por período superior a 01 (um)ano ininterrupto.

05 50 Quantos anos? (0); (1);(2);(3); (4);(5);(6); (7);(8); (9); (10)

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ANEXO VII- FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Nome do candidato:_________________________________________________________ CARGO: NUTRICIONISTA

Descrição Pontos Máximo de pontos

Espaço deverá ser assinalado pelo candidato

Uso exclusivo da Comissão

Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 5 anos).

05 10 Quantos eventos? (0);(1);(2)

Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área de nutrição hospitalar com carga horária mínima de 40h

20 20 ( ) não ( ) sim

Experiência profissional como nutricionista comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório por período superior a 01 (um) ano ininterrupto.

05 50 Quantos anos? (0); (1);(2);(3); (4);(5);(6); (7);(8); (9); (10)

Pós-Graduação em nutrição clínica 20 20 ( ) não ( ) sim

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ANEXO XIII- FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Nome do candidato:_________________________________________________________

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Descrição Pontos Máximo de pontos

Espaço deverá ser assinalado pelo candidato

Uso exclusivo da Comissão

Diploma de Graduação 05 05 ( ) não ( ) sim

Cursos na área hospitalar específicos do cargo (máximo de 3 cursos nos últimos 10 anos)

20 20 ( ) não ( ) sim

Cursos na área específica do cargo (máximo de 02 cursos nos últimos 10 anos)

05 10 Quantos cursos? (0);(1);(2)

Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários nos últimos 5 anos.

05 05 ( ) não ( ) sim

Experiência profissional como técnico de enfermagem comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório por período superior a 01 (um) ano ininterrupto.

04 60 Quantos anos? (0); (1);(2);(3); (4);(5);(6); (7);(8); (9); (10)

prefeitura Municipal de Maria HelenaEstado do ParanáEXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2018, firmado em 12 de março de 2018, na modalidade Pregão Presencial n° 007/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: DAIANE RUFATO 04656079936, com base na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 12 de Março de 2019 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços n.º 009/2018, firmado em 12 de março de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).CLÁUSULA TERCEIRA –DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 172/2017, 13 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 078/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: LUCIMARA NOVAKOWSKI ALBUQUERQUE 04028083982, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista saldo remanescente do objeto contratado e a necessidade de aquisição dos itens licitados integrantes da contratação, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2018 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato de Fornecimento n° 172/2017, encerrando-se também com a aquisição total do item licitado.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 171/2017, 13 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 078/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: ZANQUE E BATISTA LTDA - ME, com previsão no art. 65, inciso II, da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista saldo remanescente do objeto contratado e a necessidade de aquisição dos itens licitados integrantes da contratação, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2018 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato de Fornecimento n° 171/2017, encerrando-se também com a aquisição total do item licitado.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 157/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: CPH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 160/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: BIO-LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 159/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: A.D. DAMINELLI - EIRELI- ME, Com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 165/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 161/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 164/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: ODONTOSUL LTDA EPP, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2018, firmado em 12 de março de 2018, na modalidade Pregão Presencial n° 008/2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: DOUGLAS FRANCO HARA 04397147965, com base na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 12 de dezembro de 2018 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços n.º 010/2018, firmado em 12 de março de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).CLÁUSULA TERCEIRA –DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 158/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 163/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: SORRISO DENTAL LTDA ME, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 02AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 162/2017, firmado em 04 de setembro de 2017, na modalidade Pregão Presencial n° 073/2017.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: UNIVERSITARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA EPP, com previsão na lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Tendo em vista estudo da operação, não há mais necessidade da prorrogação anteriormente concordada. Fica reduzido o prazo do termo aditivo 01 até 11 de setembro de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 11 de setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/1

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Decreto nº 85/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1578/2018 de 11/09/2018.

Decreta:

Suplementação07 SECRETARIA DE URBANISMO07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS07.001.15.452.0006.1.105. Aquisição de Conjunto Coletor de Resíduos

287.000,00 500 - 4.4.90.52.00.00 33791 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 287.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s): 33791 Caminhão Equipado - Coleta Seletiva

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

B8

prefeitura Municipal de alto piQuiriEstado do ParanáERRATA PUBLICAÇÃOA Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, referente à “HOMOLOGAÇÃO” do Processo de Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 43/2018 publicado em 10/08/2018 como segue:Onde se lê: DECRETO Nº 1021/2018.Leia-se: DECRETO Nº 1039/2018.Comunica ainda que a os horários permanecem inalterados.Alto Piquiri, 11 de setembro de 2018.LUIZ APARECIDO RABELO JUNIORPREGOEIRO MUNICIPAL

prefeitura Municipal de alto piQuiriEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 1040/2018Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 51/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 03/2018 de 09/01/2018, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 51/2018, que tem por objeto a (o) Aquisição de fórmulas infantis hidrossolúveis para lactentes e infantes e fórmulas suplementares a adultos para nutrição oral e enteral, conforme ANEXO I..Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPPR$ 26.422,00 vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reaisPROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPPR$ 26.666,00 vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reaisNORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI - ME R$ 22.480,00vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reaisNUTRICAO ORIGINAL LTDA - ME R$ 3.920,00 três mil, novecentos e vinte reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, 11 de setembro de 2018LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de altoniaEstado do ParanáPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 048/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2018TERMO DE RATIFICAÇÃOO Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, CLAUDENIR GERVASONE, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso II do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93 Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, solicitada pela SECRETARIA DE SAÚDE, solicitada a Contratação de Empresa para prestação de serviços de Ministrar Workshop com o Tema “Atendimento Humanizado na Saúde Pública”, para promover a melhoria da relação dos Servidores da Área de saúde e Pacientes do Município de Altonia, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Com a empresa: CORSO TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº. 09.380.915/0001-44, com sede Rua Andirá, 314, na cidade de Nova Londrina Estado do Paraná. Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte: Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde – 06.002.103020006.2.034.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaAltônia, 11 de setembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de altoniaEstado do ParanáDECRETO Nº 170/2018Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Preços nº. 010/2018 de 22 de agosto de 2018 e dá outras providências.CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 024/2018 de 21 de fevereiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Preços nº. 010/2018 de 22 de agosto de 2018, que tinha como objeto a Contratação de empresa especializada para execução de Obra de reforma e ampliação da Sede da Vigilância sanitária no Município de Altônia.Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência à proposta da empresa: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com um valor global de R$ 161.449,78 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 10 de setembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de altoniaEstado do ParanáEXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 103/2018MODALIDADE PREGÃO Nº 049/2018.HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 121/2018 DE 05 DE Julho DE 2018Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. SR. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 404.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: PKG - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 09.307.077/0001-83, neste ato representada pelo Sr. Marcos Ivan Aparecido Canova, portador CPF nº. 762.096.959-49, residente na cidade de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, resolve firmar o presente 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento 001/2017 para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 049/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:DO OBJETOO 1º Termo Aditivo referente ao Contrato de Fornecimento nº 001/2017, tem por objeto acrescentar o combustível abaixo descrito, para uso na Secretaria de Educação, em virtude do aumento de rotas para atender o Período integral de alunos do estado previsto anteriormente, de acordo com o disposto no Art. 65 § 1º da Lei 8.666/1993, a seguir descritos:LOTE QUANT. DESCRITIVO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL01 4.800 ETANOL R$ 2,693 R$ 12.926,40DO VALOREm virtude do fornecimento do combustível acima descrito fica acrescido ao Contrato de Fornecimento 103/2018, um valor de R$ 12.926,40 (Doze mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIAOs recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto do presente Aditivo serão recursos oriundos da Fonte: Secretaria de Educação – Divisão de educação – 05.001.123610005.2.023.3390.30 – Material de Consumo; 06.002.10.301.0006.01.0000.33.90.30.01,.03; 07.003.26.782.0091.004000.33.90.30.01.03DAS DEMAIS CLÁUSULASPermanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.Altônia-PR., 11 de setembro de 2018.

prefeitura Municipal de brasilândia do sul - prERRATA DE PUBLICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2018PREGÃO (PRESENCIAL) 032/2018 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP.OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 269/2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL. RECURSOS: Tesouro Municipal. ABERTURA: Às 09h30min. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) do dia 21/09/2018.PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$34.231,66 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Brasilândia do Sul - PR, 11 de setembro de 2018.Fernanda Xeo da SilvaPregoeira*No item 2.1 do edital publicado, onde lia-se “menor preço por LOTE”, agora lê-se “MENOR PREÇO POR ITEM”. Departamento de Licitações e Contratos.Brasilândia do Sul-PR

prefeitura Municipal de cafeZal do sulEstado do ParanáDECISÃO ADMINISTRATIVATOMADA DE PREÇO nº 12/20181. Nego Provimento ao recurso apresentado pela empresa R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, em síntese, a recorrente apresenta suas razões que não lhe assiste razão.2. Assim, acolho o Parecer Jurídico, quantos ao atendimento dos requisitos do edital.3. Faço como fundamento desta decisão as razões jurídicas empossadas no parecer da Advocacia Geral Municipal;5. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.Cafezal do Sul/PR., 11 de setembro de 2018.Mario Junio Kazuo da SilvaPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESTomada de preços N.º 19/ 2018PROCESSO Nº 447/2018DATA DE PROTOCOLAMENTO DOS ENVELOPES “1” E “2”: 02/10/2018 às 15:20 horasDATA DA ABERTURA “1” HABILITAÇÃO: 02/10/2018 HORÁRIO: 15:30LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASDATA DA ABERTURA:“2” PROPOSTA : 03/10/2018HORÁRIO: 15:30LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa por empreitada global destinado a reforma da Unidade Básica de Saúde Central, conforme planilha, projetos e memorial descritivo - Resolução SESA nº 249/2018. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde.TIPO: Menor Preço.REGIME CONTRATAÇÃO: GlobalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO149.607,50 Cento e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Sete Reais e Cinqüenta CentavosCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme medições e liberação de RecursosPRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br (Acesso à Informação Municipal), maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 11/09/2018TANIA DE SOUZA PIRESPresidente da Comissão de Licitação

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáPORTARIA Nº. 874/2018Republicar por incorreçãoSUMULA: CONCESSÃO DE DIÁRIAMARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITO MUNICIPAL INTERINA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,R E S O L V E:ART. 1º FICA AUTORIZADO A SENHORA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL INTERINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 133/2005 E TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO FORMULADA, A CONCESSÃO DE (UMA) DIÁRIA + 40%, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, ONDE A MESMA ESTARÁ CUMPRINDO AGENDAS; NO INSTITUTO DAS ÁGUAS, DER E NA CASA CIVIL, NA CIDADE DE CURITIBA.ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL INTERINAREGINA REGINA COVRE CARMINATTITESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Maria Helena Bertoco Rodrigues LOTAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL CARGO/FUNÇAÕPREFEITURA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF 795.588.109-59AGÊNCIA BANCÁRIA Banco do BrasilNº. DE AGÊNCIA 0516-9Nº. CONTA CORRENTE 6501-3DESTINOCURITIBA - PRMOTIVOPARTICIPAR DE AGENDAS NO PARANÁ CIDADE, CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PR.PERÍODO11 DE SETEMBRO DE 2018 QT. DIÁRIAS1 DIÁRIA + 40% VALOR UN. VALOR TOTALNº. EMP.OUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIOMUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE____/_____(RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/____

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 61/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 442/2018DATA DA ABERTURA.: 25/09/2018 HORÁRIO.:09:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de 02 (dois) profissionais para prestação serviços de Auxiliar de Serviços Gerais destinados ao Abrigo São Francisco de Assis, por um período de 12 (doze) meses. Conforme Deliberação nº 055/2016 do Programa Crescer em Família - Fundo Estadual para Infância a Adolescência - FIA/PR. Órgão solicitante Secretaria Municipal da Ação Social.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: unitárioCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota de empenhoPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO31.546,32 Trinta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois CentavosCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota de empenhoPRAZO DE ENTREGA: diariamente - os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal da Ação, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 10/09/2018KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESTomada de preços N.º 17/ 2018PROCESSO Nº 444/2018DATA DE PROTOCOLAMENTO DOS ENVELOPES “1” E “2”: 02/10/2018 ás 08:45 horasDATA DA ABERTURA “1” HABILITAÇÃO: 02/10/2018 HORÁRIO: 09:00LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASDATA DA ABERTURA:“2” PROPOSTA : 03/10/2018HORÁRIO: 09:00LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa por empreitada global destinado a execução de Pavimentação Asfáltico em CBUQ em vias urbanas Galerias Águas Pluviais e Sinalização, na Rua Centenário do Sul entre Praça XXIII e Praça Jordão. Conforme planilhas, projetos e memorial descritivo em anexo - CONVÊNIO nº 1040963-55.TIPO: Menor Preço.REGIME CONTRATAÇÃO: GLOBALPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO558.718,48 Quinhentos e Cinqüenta e Oito Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Oito CentavosCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme medições e Liberação de Recursos.PRAZO DE ENTREGA: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do Contrato.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br (Acesso à Informação Municipal), maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 10/09/2018TANIA DE SOUZA PIRESPresidente da Comissão de Licitação

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕESTomada de preços N.º 18/ 2018PROCESSO Nº 446/2018DATA DE PROTOCOLAMENTO DOS ENVELOPES “1” E “2”: 02/10/2018 às 13:15 horasDATA DA ABERTURA “1” HABILITAÇÃO: 02/10/2018 HORÁRIO: 13:30LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASDATA DA ABERTURA:“2” PROPOSTA : 03/10/2018HORÁRIO: 13:30LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa por empreitada global destinado a execução de Pavimentação Asfáltico em CBUQ em vias urbanas Galerias Águas Pluviais e Sinalização, na Avenida Santos Dumont entre a Rua Walter Volbrechett e Rua Vitor Luciano Bortolon/Rua Santa Catarina entre Av. Alagoas e Rua Rio de Janeiro. Conforme planilhas, projetos e memorial descritivo em anexo - CONVÊNIO nº 1040870-89.TIPO: Menor Preço.REGIME CONTRATAÇÃO: GLOBALPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO439.233,15 Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Quinze CentavosCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Medições e Liberação de RecursosPRAZO DE ENTREGA: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do ContratoAcesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br (Acesso à Informação Municipal), maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 11/09/2018TANIA DE SOUZA PIRESPresidente da Comissão de Licitação

prefeitura Municipal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáDECRETO N.º 432/2018Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Interina do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando o processo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.D E C R E T AArt. 1º - Fica concedido ao servidor JORGE MARCOS DA CRUZ, brasileiro, servidor público municipal de Cruzeiro do Oeste–Pr, portador da Cédula de identidade RG. nº 3.319.770-5 SSP/PR., e inscrito no CPF/MF nº 257.539.671-91, residente e domiciliado em Cruzeiro do Oeste-PR., APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , no cargo de TORNEIRO MECÂNICO nos termos do Art. 3º da EC 47/05-Fórmula 85/95 - Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, e Art. 48 da Lei Municipal nº 59/2012.Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R$ 2.828,72 (Dois mil, oitocentos e vite oito reais e setenta e dois centavos), referente à última remuneração, conforme planilha de cálculo de proventos. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 10 de Setembro de 2018 revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-seCruzeiro do Oeste, 11 de Setembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPrefeita Municipal Interina

prefeitura Municipal de douradinaREPUBLICADA POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 370 DE 10 DE SETEMBRO DE 2.018SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 02 (duas) diárias, no valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) totalizando o valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), ao Prefeito Municipal JOÃO JORGE SOSSAI, matrícula n° 1739, lotado na Manutenção do Gabinete do Prefeito, no seguinte dia, local e finalidade:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo10/09/2018 à 13/09/2018 20h00min/7h00min Curitiba/PR PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A GOVERNADORA E OUTROSI – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Douradina/PR, 10 de setembro de 2018.João Jorge SossaiPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de esperanÇa noVaEstado do ParanáDECRETO Nº. 086/2018Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, do Processo Licitatório nº. 36/2018, modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 26/2018 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, para aquisição parcelada e eventual de equipamentos de fisioterapia ou Reabilitação para a Rede de Atenção à Saúde da pessoa com Deficiência, para utilização na Clínica de Fisioterapia – ( Divisão de Saúde e Vigilância Sanitária), conforme orçamento com a média de preços em anexo, deste Município de Esperança Nova em favor das seguintes empresas:VENCEDOR VALOR R$DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 22.688.060/0001-81 R$ 1.885,49 (um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 76.512.821/0001-79 R$ 697,85 (seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ: 27.330.244/0001-99. R $ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais).POLLO HOSPITALAR LTDACNPJ Nº 09.204.127/0001-05. R$ 184,47 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).SERRA SAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 23.597.822/0003-69. R $ 15.488,45 (quinze mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).V.S. COSTA & CIA. LTDA.CNPJ; 05.286.960/0001-83 R$ 4.951,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais)Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar a Ata/Contrato com validade para 01 (um) ano, depois de cumpridas todas as formalidades legais.Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2018.Valdir Hidalgo MartinezPrefeito MunicipalREPUBLICADO POR INCORREÇÃO

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáDECRETO Nº 4.791/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.449 de 21 de Dezembro de 2017.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), mediante a seguinte ordem classificatória:10 SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO10.01 GABINETE DA SECRETARIA22.661.0021.2.062 APOIO E FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVICOS3.3.90.39.00.00 504 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.800,00FONTE 000 - Recursos Ordinários (Livres) 5.800,00Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:10 SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO10.01 GABINETE DA SECRETARIA22.661.0021.2.062 APOIO E FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVICOS3.1.90.13.00.00 504 OBRIGACOES PATRONAIS 5.800,00FONTE 000 - Recursos Ordinários (Livres) 5.800,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 11 dias do mês de Setembro de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2018A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de estúdio fotográfico para aquisição de foto 3x4 e revelação de fotos, conforme especificação constante no anexo I do edital e termo de referência.PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses.VALOR MÁXIMO A SER INVESTIDO: R$ 13.630,00 (treze mil, seiscentos e trinta reais), conforme relação com quantidade e especificações constantes no ANEXO I deste edital. Não haverá VALOR MÍNIMO para as solicitações dos produtos. O município não se obriga à aquisição da totalidade do contratado.A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.A pasta com o inteiro teor do Edital poderá ser fornecido pessoalmente ao interessado e também encontra-se disponível para download no site www.icaraima.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação conforme previsão no edital. Fone p/ contato: 44-3665-8000 e e-mail planejamento@icaraima.pr.gov.br.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 27 de Setembro de 2018HORÁRIO: 09:00 horasEdifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de Setembro de 2018.LAYS OLIVEIRA VEDOVOTOPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /010 – 2018 - PMI A Prefeitura Municipal de Icaraíma, torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 03 de Outubro do ano de 2018, na Avenida Hermes Vissoto n° 810, Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal em Icaraíma , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Sede Praças 2.994,67 m² 90

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail planejamento@icaraíma.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (44) 3665-8011. Icaraíma, 11 de Setembro de 2018.

João Gilson Prado Presidente Comissão Permanente de Licitação

câMara Municipal de cruZeiro do oeste

Estado do ParanáEDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIASúmula: Convoca Sessão Extraordinária para Sessão de julgamento nos termos da Lei.Considerando o Processo 032/2018, instaurado na Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste-Pr e sua conclusão pela comissão processante.Considerando a Lei Orgânica do Município de Cruzeiro do Oeste-Pr c/c o Decreto-lei 201/67, referente as normas atinentes ao caso.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, SR. MÁRCIO TADASHI MATSUMOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, DETERMINA:CONVOCA Sessão Extraordinária no dia 12 de setembro de 2018, quarta-feira às 19h00min, para julgamento do PROCESSO 032/2018 – DENÚNCIA DE INFRAÇÕES POLITICO-ADMINISTRATIVA contra o Sr. Prefeito Municipal Hedilberto Villa Nova Sobrinho.CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, 10 DE SETEMBRO DE 2018.MÁRCIO TADASHI MATSUMOTOPRESIDENTE

prefeitura Municipal de cidade GaÚcHaEstado do ParanáTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2018O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;Considerando preliminarmente o parecer emitido em 28/08/2018, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;R E S O L V E:I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 041/2018, que tem por objeto a aquisição futura e parcelada de materiais de limpeza e higienização destinados as Escolas e Creches Municipais de Cidade Gaúcha - PR, em favor da seguinte proponente:FORNECEDOR: TUBARAO LICITACOES EIRELIITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VLR. UNIT. VALOR TOTAL1 Papel higiênico, branco, fardo 16 x 4, c/ 60 metros, de alta qualidade FD 45 62,69 2.821,052 Papel higiênico, branco, folha dupla, perfumado, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relev FD 55 54,45 2.994,75Total do Fornecedor R$ 5.815,80Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada a proponente vencedora do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de Agosto de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de cidade GaÚcHaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO N.º 099/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADO: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI – EPPDO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento futuro e parcelado de materiais limpeza e higienização, destinados as Escolas e Creches Municipais de Cidade Gaúcha - PR, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 041/2018, para entrega conforme solicitação via documento pelo Depto de Compras desta Prefeitura Municipal. DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até o dia 28 de Agosto de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 5.815,80 (cinco mil oitocentos e quinze reais e oitenta centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes do item 11, do Edital do Pregão Presencial n.° 041/2018.Cidade Gaúcha - PR, em 28 de Agosto de 2018. ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante LEONARDO AUGUSTO ROSSATO Representante LegalContratadoTestemunhas:

prefeitura Municipal de brasilandia do sulEstado do ParanáEDITAL N.º 032/2018.CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO (A) APROVADO (A) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, CONFORME EDITAL Nº 001/2018. MARCIO JULIANO MARCOLINO – Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2018.CONVOCAR as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas e classificadas nos Editais n.º 004/2018, Homologação e Classificação final datado 22 de janeiro de 2018, e Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) n.º 001/2018 datado do dia 08 de janeiro de 2018, para tomar posse no respectivo cargo a partir de 13 (treze) de setembro de 2018.CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM:CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO NOME2º 75 IOLANDA MATIASO Candidatos (a) aprovado (a) deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul – Paraná, portando os seguintes documentos:a) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;b) Certificado de Reservista; (para os candidatos do sexo masculino)c) Cédula de Identidade;d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);e) Certificado de Conclusão ou Diploma da escolaridade exigida;f) Cartão do PIS/PASEP;g) Certidão de casamento ou nascimento;h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos de idade;i) Certidão Negativa Criminal - Fórum;j) 02 fotos 3x4 recente;k) Fotocópia da Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos.l) Carteira de Habilitação na categoria exigida, para os cargos de motorista e Operador de Máquinas.m) Carteira de Trabalho – CTPSn) Comprovante de residênciao) Conta corrente junto ao BradescoPAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 11 de setembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de brasilandia do sulEstado do ParanáDECRETO N.º 071/2018.Homologa o Regimento Interno do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) no Município de Brasilândia do Sul, dando outras providências.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná nos uso de suas atribuições e,DECRETO:Art. 1º. Fica homologado o Regimento Interno do Serviço de Proteção ao Adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) no Município de Brasilândia do Sul.Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 11 de setembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018Umuarama Ilustrado

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LEI Nº. 1.562/2018DATA: 11/09/2018AUTORIA: PODER EXECUTIVOSÚMULA: Estrutura o Sistema Único de Assistências Social do Município de Icaraíma, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Capítulo IDAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOSArt. 1º. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.Art. 2º. A Política de Assistência Social do Município de Icaraima tem por objetivos:I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;b) o amparo às crianças e aos adolescentes vulneráveis;c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais;IV - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;V - primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo; eVI - centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território.Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais visando a universalizar a proteção social e atender às contingências sociais.Capítulo IIDOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZESSeção IDOS PRINCÍPIOSArt. 3º. A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios:I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida;III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;X - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.Seção IIDAS DIRETRIZESArt. 4º. A organização da assistência social no Município observará as seguintes diretrizes:I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo;II - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;III - cofinanciamento partilhado dos entes federados;IV - matricialidade sociofamiliar;V - territorialização;VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;VII - participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.Capítulo IIIDA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS NO MUNICÍPIO DE ICARAIMA.Seção IDA GESTÃOArt. 5º. A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social - SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.Parágrafo único. O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal nº 8.742, de 1993.Art. 6º. O Município de Icaraima atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em seu âmbito.Art. 7º. O órgão gestor da política de assistência social no Município de Icaraima é a Secretaria Municipal de Assistência Social.Seção IIDA ORGANIZAÇÃOArt. 8º. O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Icaraima organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.Art. 9º. A proteção social básica e especial compõem-se dos serviços estabelecidos pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, mediante pactuação com o ente federado responsável, de acordo com as demandas apresentadas territorialmente e a capacidade de operacionalização da Rede Municipal Socioassistencial.Art. 10. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial.§ 1º. Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.§ 2º. A vinculação ao Suas é o reconhecimento pela União, em colaboração com Município, de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.Art. 11. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, respectivamente, e pelas entidades de assistência social.Art. 12. As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas, a saber, o CRAS e o CREAS, pressupõem a constituição de equipe de referência na forma NOB/SUAS e NOB-RH/SUAS, bem como instalações compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados de Vigilância Socioassistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e especial.Art. 13. São seguranças afiançadas pelo SUAS:I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter:a) condições de recepção;b) escuta profissional qualificada;c) informação;d) referência;e) concessão de benefícios;f) aquisições materiais e sociais;g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência.II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes de ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para:a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários;b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade.IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação social e cidadania;b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade;c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos sob contingências e vicissitudes.V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais, para as famílias, seus membros e indivíduos.Seção IIIDAS RESPONSABILIDADESArt. 14. Compete ao Município de Icaraima, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social:I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da Lei Federal nº 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de assistência Social;II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;IV - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;V - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 8742, de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;VI - implantar:a) a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais;b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social.VII - regulamentar:a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social, observando as deliberações das conferências nacional, estadual e municipal de assistência social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social;b) os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social.VIII - cofinanciar:a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em âmbito local;b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito.IX - realizar:a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;b) a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;c) em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, as conferências de assistência social.X - gerir:a) de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua competência;b) o Fundo Municipal de Assistência Social;c) no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o Programa Bolsa Família, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei nº 10.836, de 2004.XI - organizar:a) a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;b) e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas;c) e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito em consonância com as normas gerais da União.XII - elaborar:a) a proposta orçamentária da assistência social no Município, assegurando recursos do tesouro municipal;b) e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;d) e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando-o em âmbito municipal;e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS;f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instância de pactuação e negociação do SUAS;g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social.XIII - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;XIV - alimentar e manter atualizado:a) o Censo SUAS;b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social - CNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social - Rede SUAS.XV - garantir:a) a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal de assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS;c) a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional;e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza a LOAS.XVI - definir:a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas;b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação, observado a suas competências.XVII - implementar:a) os protocolos pactuados na CIT;b) a gestão do trabalho e a educação permanente.XVIII - promover:a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS;b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social.XIX - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção social básica;XX - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;XXI - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal;XXII - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos estados ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;XXIII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as normativas federais.XXIV - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;XXV - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme § 3º do art. 6º B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal.XXVI - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais;XXVII - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de contas;XXVIII - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;XXIX - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;XXX - instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social;XXXI - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social;XXXII - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;Seção IVDO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 15. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e o monitoramento da política de assistência social no âmbito do Município de Icaraima.§ 1º. A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará:I - diagnóstico socioterritorial;II - objetivos gerais e específicos;III - diretrizes e prioridades deliberadas;IV - ações estratégicas para sua implementação;V - metas estabelecidas;VI - resultados e impactos esperados;VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;VIII - mecanismos e fontes de financiamento;IX - indicadores de monitoramento e avaliação;X - e tempo de execução.§ 2º. O Plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no parágrafo anterior deverá observar:I - as deliberações das conferências de assistência social;II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS;III - ações articuladas e intersetoriais;Capítulo IVDAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUASSeção IDO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 16. Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Município de Icaraima, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida única recondução por igual período.§ 1º. O CMAS é composto por 12 membros distribuídos paritariamente, sendo 06 (seis) representantes da área governamental e 06 (seis) representantes da sociedade civil, representado através das entidades e organizações de Assistência Social. I – Os representantes da área governamental serão indicados pelo Prefeito Municipal, com poder de decisão, na seguinte composição:a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; § 2º. Não há impedimento para a participação de nenhum indicado, entretanto, sempre que possível, sejam indicados os que detenham efetivo poder de representação e decisão no âmbito da Administração Pública. II – Os representantes da Sociedade Civil serão escolhidos em Fórum próprio com participação das entidades e ou instituições, na seguinte composição: a) 02 (dois) representantes das Entidades prestadoras de serviços;b) 02 (dois) representante dos usuários;c) 02 (dois) representante dos profissionais do setor;§ 3º. Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa.§ 4º. Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade. § 5º. Somente serão admitidos como membros do C.M.A.S., os usuários, as organizações, associações ou Entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento que atuam na área de Assistência Social no Município de Icaraíma.§ 6º. Quando na sociedade civil houver uma única entidade habilitada de uma dada categoria, admitir-se-á, provisória e excepcionalmente, enquanto novas entidades surjam que o CMAS preencha as vagas de titular e suplência com representantes da mesma entidade.§ 7º. Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos em fórum próprio, coordenados pela sociedade civil e sob a fiscalização do Ministério Público Municipal, evitando sempre, a descontinuidade em sua representação.§ 8º. O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida única recondução por igual período, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo.I - Em caso de empate, será considerado como primeiro critério de desempate o currículo do candidato e como segundo sua idade, vencendo o candidato mais idoso.§ 9º. CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do CMAS.Art. 17. O CMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que necessário cujas reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas, e funcionará de acordo com o Regimento Interno.Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário, para as questões de suplência e perda de mandato por faltas.Art. 18. A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e relevante valor social e não será remunerada.Art. 19. O controle social do SUAS no Município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e das Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil.Art. 20. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;II - convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a execução de suas deliberações;III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes das conferências de assistência social;IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social;V - aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão gestor da assistência social;VI - avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao Município.VII - acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF;IX - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito local;X - apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e a prestação de contas;XI - apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal de assistência social;XII - alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social;XIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município;XIV - zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle da implementação;XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competência;XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais;XVII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social;XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS;XIX - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família-IGD-PBF, e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS;XX - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS destinados à atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS;XXI - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados FMAS;XXII - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;XXIII - orientar e fiscalizar o FMAS;XXIV - divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos.XXV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias;XXVI - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito do município;XXVII - estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos.XXVIII - realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência social;XXIX - notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;XXX - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;XXXI - emitir resolução quanto às suas deliberações;XXXII - registrar em ata as reuniões;XXXIII - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários;XXXIV - zelar pela boa e regular execução dos recursos repassados pelo FMAS executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas.Art. 21. O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades.§ 1º. O planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho.§ 2º. O CMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das atividades do conselho, contendo as atividades, metas, cronograma de execução e prazos a fim de possibilitar a publicidade.Seção IIDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 22. As Conferências Municipais de Assistência Social são instâncias periódicas de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.Art. 23. As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes:I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes;III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;IV - publicidade de seus resultados;V - determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; eVI - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social.Art. 24. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada quatro anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente, a cada 2 (dois) anos, conforme deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos.Seção IIIPARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOSArt. 25. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nos conselhos e conferências de assistência social.Art. 26. O estimulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos sociais e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como: fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.Seção IVDA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INSTÂNCIAS DE NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO DO SUASArt. 27. O Município é representado nas Comissões Intergestores Bipartite - CIB e Tripartite - CIT, instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.Parágrafo único. O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que representam as secretarias municipais de assistência social, declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando o município quanto a sua associação a fim de garantir os direitos e deveres de associado.Capítulo VDOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA.Seção IDOS BENEFÍCIOS EVENTUAISArt. 28. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993.Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.Art. 29. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo sua prestação observar:I - Não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;II - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os beneficiários;III - garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;IV - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais;V - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;VI - integração da oferta com os serviços socioassistenciais.Art. 30. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.Art. 31. O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta.Art. 32. Os demais critérios e prazos são os previstos no Decreto Municipal 4.274/2017, que poderão ser revistos, se necessário, pelo Conselho e Secretaria Municipal de Assistência Social, respeitando-se a regulamentação relativa ao assunto.Seção IIDOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAISArt. 33. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA.Seção IIIDOS SERVIÇOSArt. 34. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei nº Federal 8742, de 1993, e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.Seção IVDOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 35. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.§ 1º. Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidos aos objetivos e princípios que regem Lei Federal nº 8742, de 1993, com prioridade para a inserção profissional e social.§ 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº 8742, de 1993.Seção VPROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZAArt. 36. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.Seção VIDA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 37. São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.Art. 38. As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenham a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.Art. 39. Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.Art. 40. As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição demonstrarão:I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;III - elaborar plano de ação anual;IV - ter expresso em seu relatório de atividades:a) finalidades estatutárias;b) objetivos;c) origem dos recursos;d) infraestrutura;e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistenciais executado.Art. 41. Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:I - análise documental;II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;III - elaboração do parecer da Comissão;IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;V - publicação da decisão plenária;VI - emissão do comprovante;VII - notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício.Capítulo VIDO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 42. O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.Art. 43. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.Seção IDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALArt. 44. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.Art. 45. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:I - recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;III - doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais;IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da lei;V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor.VI - produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras;VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.§ 1º. A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela Assistência Social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.§ 2º. Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.§ 3º. As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.Art. 46. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social.Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.Art. 47. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou por Órgão conveniado;II - em parcerias entre poder público e entidades de assistência social para a execução de serviços, programas e projetos socioassistencial específicos;III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais;IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de Assistência Social;V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;VI - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;VII - pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.Art. 48. O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta Lei.Art. 49. Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.Art. 50. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, respeitadas as disposições da Lei nº 458 de 16 de dezembro de 2009 e da Lei nº 459, de 16 de dezembro de 2009Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura do Município de Icaraíma, aos 11 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.563/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro e Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e da outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 11.683,99 (Onze mil e seiscentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício corrente de acordo com a seguinte ordem classificatória:03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27,94FONTE: 713 Convênio-Ciretran 27,9403 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.656,05FONTE: 714 Multas de Trânsito-Convênios 11.656,05Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 510,00 (Quinhentos e dez reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,00FONTE: 713 Convênio-Ciretran 10,0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00FONTE: 714 Multas de Trânsito-Convênios 500,00Art. 3º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelos Arts. 1º e 2º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:Fonte Descrição Valor713 Convênio-Ciretran 37,94714 Multas de Trânsito-Convênios 12.156,05Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do Município de Icaraíma, aos 11 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.564/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro e Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e da outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 1.941,53 (Um mil e novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e tres centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício corrente de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAUDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE10.301.0009.1.052 COMPONENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.941,53FONTE: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 1.941,53Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 100,00 (Cem reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAUDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE10.301.0009.1.052 COMPONENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00FONTE: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 100,00Art. 3º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelos Arts. 1º e 2º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:Fonte Descrição Valor500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 2.041,53Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do Município de Icaraíma, aos 11 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de icaraiMaEstado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000

MARILUZ – PARANÁ

TERMO ADITIVO nº 011

CONTRATO nº 09/2017 – LIC – AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEO COMBUSTÍVEL COMUM, ÓLEO COMBUSTÍVEL S10, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES ESPECIFICADO NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017.

O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. LUIZ CARLOS GIMENEZ, brasileiro (a), portador (a) do RG. 3.421.609-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.716.649-34, residente e domiciliado na cidade de Mariluz, Estado do Paraná, representante da CUARELI & GIMENEZ - LTDA., aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Considerando valores inicialmente contratados, com base no reajuste divulgado na sexta-feira dia 31/08/2018 pela Petrobras, o presente termo Aditivo tem por objeto o ALINHAMENTO nos valores do item I do lote I (ÓLEO DIESEL COMUM), passando de R$ 3,20 P/ R$ 3,62 e valor do item II do mesmo lote, (ÓLEO DIESEL S10), passando de R$ 3,30 para R$ 3,73, em conformidade com o artigo 58 – I c/c Art. 65 – Inciso I, Letra B da Lei 8.666/93, alterando o valor do contrato de R$ R$ 1.415.207,17 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e duzentos e sete reais e dezessete centavos), para R$ 1.489.918,63 (um milhão e quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).

Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.

Mariluz, 10 de setembro de 2018 _____________________________ ________________________________ Nilson Cardoso de Souza Luiz Carlos Gimenez Prefeito Municipal Proprietário Contratante Contratada Testemunhas: ____________________________________________ ___________________________________________

prefeitura Municipal de MariluzEstado do ParanáAUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 71/2018RELATÓRIO DE VIAGEM DESTINO: Curitiba – Pr SAÍDA: 10/09/2018 ás 21:00 horas RETORNO: 11/09/2018 ás 21:00 horas Pagamento de uma diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 271,40 (Duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Curitiba-Pr, para tratar de assuntos de interesse municipalNilson Cardoso de SouzaPrefeito MunicipalRecebi em ___/___/____Florisval José da SilvaMotorista

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 68/2018RELATÓRIO DE VIAGEM DESTINO: Curitiba – Pr SAÍDA: 10/09/2018 ás 19:00 horas RETORNO: 13/09/2018 ás 08:00 horas Pagamento de duas diárias e meias conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 1357,00 (Um mil trezentos e cinqüenta e sete reais) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Curitiba -Pr, para tratar de assuntos de interesse municipal.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito MunicipalRecebi em ___/___/____Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 69/2018RELATÓRIO DE VIAGEM DESTINO: Curitiba – Pr SAÍDA: 10/09/2018 ás 19:00 horas RETORNO: 13/09/2018 ás 08:00 horas Pagamento de duas diárias e meias conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 1.017,75( Um mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Curitiba -Pr, para tratar de assuntos de interesse municipalNilson Cardoso de SouzaPrefeito MunicipalRecebi em ___/___/____Jhone Júnior de AlmeidaSecretário Municipal de Assistência Social

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 70/2018RELATÓRIO DE VIAGEM DESTINO: Campo Largo – Pr SAÍDA: 28/08/2018 ás 20:00 horas RETORNO: 30/08/2018 ás 08:00 horas Pagamento de uma diária e meia conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 407,10(Quatrocentos e sete reais e dez centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Campo Largo -Pr, para tratar de assuntos de interesse municipalNilson Cardoso de SouzaPrefeito MunicipalRecebi em ___/___/____Florisval José da SilvaMotorista

prefeitura Municipal de nOVa OlÍMpiaEstado do ParanáPORTARIA Nº 201/2018SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora GLASSYS LOUISE DE SOUZA CORTEZ FREITAS, de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias a servidora GLASSYS LOUISE DE SOUZA CORTEZ FREITAS, portadora do RG: 7.160.368-7 SSP/PR e CPF 034.553.379-88, sendo de 15 (Quinze) dias de descanso a se cumprir entre os dias 10 de setembro a 24 de setembro de 2018.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de perObalEstado do ParanáPORTARIA Nº. 344/2018SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para o Prefeito do Município de Perobal – PR , e dá outras providênciasO Prefeito Municipal de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º AUTORIZAR o Senhor ALMIR DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Perobal – PR, viajar até Curitiba - PR para tratar de assuntos de interesse do Município de Perobal, no Gabinete do Deputado Estadual ALEXANDRE CURI, nos dias 11 e 12 de setembro de 2018, cabendo-lhe o pagamento de 02 (duas) diárias.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 10 de setembro de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamosos Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

10.09.2018 FMS- CUSTEIO SUS 14.067,67

TOTAL 14.067,67

Perobal, 11 de Setembro de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA AMAURI DE ALMEIDA Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Decreto nº 86/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e catorze mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1579/2018 de 11/09/2018.

Decreta:

Suplementação03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001.04.122.0002.1.119. Aquisição de Veículo para Administração - SEDU

50.000,00 502 - 4.4.90.52.00.00 31807 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06 SECRETARIA DE SAUDE06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06.002.10.301.0011.2.095. Manutenção da Assistência Farmacêutica

13.000,00 504 - 4.4.90.52.00.00 31498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.002.10.301.0011.2.147. Manutenção da Resolução SESA/PR n° 001/2015 7.000,00 506 - 3.3.90.30.00.00 31328 MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00 507 - 3.3.90.36.00.00 31328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 508 - 3.3.90.39.00.00 31328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA08.001.20.606.0014.1.109. Aquisição de Prancha Semirreboque Plana

117.000,00 501 - 4.4.90.52.00.00 31806 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 214.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos oprovável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

13.000,00Receita: 2.4.1.8.03.11.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal

117.000,00Receita: 2.4.1.8.10.91.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

50.000,00Receita: 2.4.2.8.10.91.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

34.000,00Receita: 1.7.2.8.03.11.01.000 ATENÇÃO BÁSICA

214.000,00Total da Receita:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 2/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Decreto nº 88/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 86.119,00 (oitenta e seis mil cento e dezenove reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1581/2018 de 11/09/2018.

Decreta:

Suplementação05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL05.001.12.361.0008.2.014. Manutenção do Ensino Fundamental - 5%

11.119,00 68 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 71 - 3.3.90.36.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

05.004 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR05.004.12.361.0008.2.023. Manutenção do Programa Merenda Escolar

25.000,00 100 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

05.004.12.365.0008.2.024. Manutenção do Programa Merenda Escolar 25.000,00 102 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL10.001.08.244.0015.2.053. Manutenção do Centro de Geração de Renda

5.000,00 277 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Suplementação: 86.119,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal

10.000,00 17 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO04.002.26.782.0005.2.013. Divisão do Serviço Rodoviario

25.000,00 61 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 2/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA05.005 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR05.005.12.361.0008.2.026. Manutenção do Transporte Escolar

12.119,00 116 - 3.3.90.39.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.005.12.365.0008.2.028. Manutenção do Transporte Escolar 10.000,00 128 - 3.3.90.36.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

9.000,00 130 - 3.3.90.39.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA08.001.20.606.0014.2.048. Manutenção das Atividades da agricultura

15.000,00 238 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO

10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL10.002.08.243.0015.6.060. Manutenção do Conselho Tutelar

2.000,00 301 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 302 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 303 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

Total Redução: 86.119,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

DECRETO Nº 084/2018

Abre Crédito Adicional Suplementar no corrente Orçamento Geral do Município.

O Prefeito Municipal de MARIA

HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1.577/2018 de 11/09/2018.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no corrente Orçamento geral do Município, no valor de até R$ 2.119,78 (dois mil e cento e dezenove reais e setenta e oito centavos), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias: 01.000 – Câmara Municipal 01.001 – Câmara Municipal 01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades e Funcionamento da Câmara Municipal F-01001 – 4/3.1.91.13.00.00 – Obrigações Patronais................................................................R$ 2.119,78 TOTAL ....................................................................................................................................R$ 2.119,78 Art. 2º Para atender o disposto no artigo 1° desta Lei servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64. 01.000 – Câmara Municipal 01.001 – Câmara Municipal 01.001.01.031.0001.1001 – Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal F-01001 – 1/4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente......................................R$ 2.119,78 TOTAL .....................................................................................................................................R$ 2.119,78 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/1

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

LEI Nº. 1578/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial, no valor de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), de acordo com as seguintesclassificações orçamentárias:

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Especial" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Estado do Paraná, aprovo e sancionoa seguinte Lei:

Suplementação07 SECRETARIA DE URBANISMO07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS07.001.15.452.0006.1.105. Aquisição de Conjunto Coletor de Resíduos

287.000,00 500 - 4.4.90.52.00.00 33791 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 287.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s): 33791 Caminhão Equipado - Coleta Seletiva

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

LEI Nº. 1579/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial, no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e catorze mil reais), de acordo com as seguintesclassificações orçamentárias:

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Especial" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Estado do Paraná, aprovo e sancionoa seguinte Lei:

Suplementação03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001.04.122.0002.1.119. Aquisição de Veículo para Administração - SEDU

50.000,00 502 - 4.4.90.52.00.00 31807 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06 SECRETARIA DE SAUDE06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06.002.10.301.0011.2.095. Manutenção da Assistência Farmacêutica

13.000,00 504 - 4.4.90.52.00.00 31498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.002.10.301.0011.2.147. Manutenção da Resolução SESA/PR n° 001/2015 7.000,00 506 - 3.3.90.30.00.00 31328 MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00 507 - 3.3.90.36.00.00 31328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 508 - 3.3.90.39.00.00 31328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA08.001.20.606.0014.1.109. Aquisição de Prancha Semirreboque Plana

117.000,00 501 - 4.4.90.52.00.00 31806 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 214.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos oprovável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

13.000,00Receita: 2.4.1.8.03.11.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal

117.000,00Receita: 2.4.1.8.10.91.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

50.000,00Receita: 2.4.2.8.10.91.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

34.000,00Receita: 1.7.2.8.03.11.01.000 ATENÇÃO BÁSICA

214.000,00Total da Receita:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 2/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/1

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

LEI Nº. 1582/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial, no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), de acordo com as seguintesclassificações orçamentárias:

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Especial" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Estado do Paraná, aprovo e sancionoa seguinte Lei:

Suplementação04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO04.002.26.782.0005.1.120. Aquisição de um Veículo tipo Caminhonete

126.000,00 505 - 4.4.90.52.00.00 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 126.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos oprovável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

126.000,00Receita: 2.2.1.3.00.11.00.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

126.000,00Total da Receita:

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

LEI Nº. 1.577, de 11 de setembro de 2018. Autoriza a abertura de “Crédito Adicional Suplementar” e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito, Adicional Suplementar, no valor de até R$ 2.119,78 (dois mil e cento e dezenove reais e setenta e oito centavos), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias: 01.000 – Câmara Municipal 01.001 – Câmara Municipal 01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades e Funcionamento da Câmara Municipal F-01001 – 4/3.1.91.13.00.00 – Obrigações Patronais..............................................................R$ 2.119,78 TOTAL ...................................................................................................................................R$ 2.119,78 Art. 2º Para atender o disposto no artigo 1° desta Lei servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64. 01.000 – Câmara Municipal 01.001 – Câmara Municipal 01.001.01.031.0001.1001 – Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal F-01001 – 1/4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente....................................R$ 2.119,78 TOTAL ...................................................................................................................................R$ 2.119,78

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, em 11 de setembro do ano de 2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

LEI Nº. 1581/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 86.119,00 (oitenta e seis mil cento e dezenove reais), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

Autoriza a abertura de "Crédito Adicional Adicional Suplementar" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Estado do Paraná, aprovo e sancionoa seguinte Lei:

Suplementação05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL05.001.12.361.0008.2.014. Manutenção do Ensino Fundamental - 5%

11.119,00 68 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 71 - 3.3.90.36.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

05.004 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR05.004.12.361.0008.2.023. Manutenção do Programa Merenda Escolar

25.000,00 100 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

05.004.12.365.0008.2.024. Manutenção do Programa Merenda Escolar 25.000,00 102 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL10.001.08.244.0015.2.053. Manutenção do Centro de Geração de Renda

5.000,00 277 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Suplementação: 86.119,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal

10.000,00 17 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO04.002.26.782.0005.2.013. Divisão do Serviço Rodoviario

25.000,00 61 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 2/2

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

05.005 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR05.005.12.361.0008.2.026. Manutenção do Transporte Escolar

12.119,00 116 - 3.3.90.39.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.005.12.365.0008.2.028. Manutenção do Transporte Escolar 10.000,00 128 - 3.3.90.36.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

9.000,00 130 - 3.3.90.39.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA08.001.20.606.0014.2.048. Manutenção das Atividades da agricultura

15.000,00 238 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO

10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL10.002.08.243.0015.6.060. Manutenção do Conselho Tutelar

2.000,00 301 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 302 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 303 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICATotal Redução: 86.119,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Exercício 2018Pág. 1/1

Estado do Paraná CNPJ 76.247.386/0001-00

Decreto nº 89/2018 de 11/09/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1582/2018 de 11/09/2018.

Decreta:

Suplementação04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO04.002.26.782.0005.1.120. Aquisição de um Veículo tipo Caminhonete

126.000,00 505 - 4.4.90.52.00.00 01501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 126.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos oprovável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

126.000,00Receita: 2.2.1.3.00.11.00.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

126.000,00Total da Receita:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000

MARILUZ – PARANÁ

TERMO ADITIVO nº 001

CONTRATO nº 85/2017 – LIC – CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS NOVOS, RECAPADOS, RODAS, PROTETORES ETC. PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS LOTES I, II, III E IV DO EDITA DO PREGÃO Nº 46/2017.

O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. MILTON ANDREASSA DAL POZZO, brasileiro (a), portador (a) do RG. 5.187.655-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 778.788.509-25, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representante da DAL POZZO PNEUS LTDA-EPP, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) os itens do presente contrato, alterando por consequência o valor inicial do contato de R$ 478.480,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), para R$ 598.100,00 (quinhentos e noventa e oito mil e cem reais), em conformidade com o artigo 58-I c/c/ Art. 65 – Inciso I letra b da Lei 8.666/93.

Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.

Mariluz, 11 de setembro de 2018

_____________________________ __________________________________ Nilson Cardoso de Souza Milton Andreassa Dal Pozzo Prefeito Municipal Empresário Contratante Contratada Testemunhas: ____________________________________________ ___________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamosos Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

05.09.2018 FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-Federal 4.648,35

TOTAL 4.648,35

Perobal, 05 de Setembro de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA AMAURI DE ALMEIDA Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamosos Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimen-to dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR EM R$

05.09.2018 FNDE-MERENDA ESCOLAR 10.006,00

TOTAL 10.006,00

Perobal, 05 de Setembro de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA AMAURI DE ALMEIDA Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

MunicipiO de pérOlaEstado do ParanáATA DE REVOGAÇÃO DA ATA DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO PREFEITO À VICE-PREFEITAAos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sede da Prefeitura Municipal de Pérola, Estado do Paraná, presentes o Senhor DARLAN SCALCO, Prefeito Municipal e a senhora ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSA, Vice-Prefeita, e os Secretários Municipais, onde foi decidido que fica revogada a ata de transmissão de cargo datada de seis de setembro de dois mil e dezoito, a partir do dia doze de setembro de dois mil e dezoito, quando o Senhor DARLAN SCALCO volta ao cargo de Prefeito, com base nos princípios da legalidade e da autotutela, que autorizam a Administração a anulação de atos ilegais e revogar os inconvenientes e importunos. Nada mais havendo a tratar, foi o termo digitado, o qual vai assinado por todos os presentes.

prefeitura de sÃO JOrGe dO patrOcÍniOEstado do ParanáEXTRATO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 096/2018Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, Sr. RONALDO TINTI, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.210.120-4, e do CPF/MF nº 738.708.899-34, residente e domiciliado à Estrada Pedregulho, n.º 386, Bairro Posto Fiscal, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: M. JAMBERS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.271.793/0001-62, com sede à RUA CURITIBA, nº 1283 , ZONA 02 – 87.200-000 na cidade de CIANORTE, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr., MOACIR FRANCISCO JAMBERS, portador(a) do RG. nº 8.409.495-1 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 036.761.529-05, residente e domiciliado à rua Curitiba 1283 na cidade de Cianorte – Pr., resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 55/2018, Processo n° 122, data da homologação da licitação 10/09/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do ObjetoConstitui como objeto do presente a contratação: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.Da VigênciaO presente Contrato terá vigência de 12 (dose) meses, tendo início em 11/09/2018 e término previsto para 11/09/19, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.Do Valor Contratual e Forma de PagamentoO valor do presente contrato constitui na importância global de R$-16.264,50-(dezesseis mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), efetuados em conformidade com a execução do serviços pagos até o 15º (decimo quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.São Jorge do Patrocínio-PR, 11 de setembro de 2018.

prefeitura de sÃO JOrGe dO patrOcÍniOEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Dispensa por Limite Nº 56/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 123/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 56/2018, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVAS, PARTOS CESÁRIAS E DEMAIS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.J. R. COMERCIO DE FIOS LTDA § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 11/09/18RONALDO TINTIPREFEITO EM EXERCÍCIO

prefeitura de sÃO JOrGe dO patrOcÍniOEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Pregão Nº 44/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 110/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 025/2018 de 16 de Janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 44/2018, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TIPO RESTAURANTES LOCAIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.V. ANTUNES DA CRUZ & CIA LTDA MEDEIROS E BUZZATTO LTDA-ME§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 21/08/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 44/2018 – Inexigibilidade de Licitação nº 14/2018. contratante: cIUENP – consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, cNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, centro, na cidade de Umuarama/PR. contratada: SOS SUL RESGATE cOMÉRcIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA, cNPJ nº 03.928.511/0001-66, situada na Avenida comendador Franco, nº 2.267, Bairro Guabirotuba, cEP 81.520-000, na cidade de curitiba, Estado do Paraná. Objeto: aquisição de cabo principal de ECG, marca “Philips”, além de cabos de derivações, para equipar os aparelhos de Eletrocardiograma que integram as Unidades de Suporte Avançado do SAMU 192 – Noroeste do Paraná, a fim de possa ser dado regular prosseguimento as atividades do consórcio Público, em vista da imprescindibilidade da presença do citado equipamento no desempenho dos serviços. Valor total estimado: R$ 2.551,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais). Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018. Umuarama/PR, 10 de setembro de 2018. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO cIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 45/2018 – Dispensa de Licitação nº 19/2018. contratante: cIUENP – consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, cNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, centro, na cidade de Umuarama/PR. contratada: SOS SUL RESGATE cOMÉRcIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA, cNPJ nº 03.928.511/0001-66, situada na Avenida comendador Franco, nº 2.267, Bairro Guabirotuba, cEP 81.520-000, na cidade de curitiba, Estado do Paraná. Objeto: aquisição de 05 (cinco) pranchas (macas) para uso adulto e infantil, bem como de cintos de fixação e cintos aranha pediátrico, a fim de equipar as ambulâncias que fazem parte da frota do cIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Valor estimado total: R$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais). Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018. Umuarama/PR, 10 de setembro de 2018. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO cIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

prefeitura de sÃO JOrGe dO patrOcÍniOEstado do ParanáEDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 03/2018O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, na forma estabelecida nos regulamentos, convida todos os munícipes para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, que realizar-se-á no dia 14 DE SETEMBRO DE 2018 (SEXTA-FEIRA), às 19:00 horas, no SALÃO DE MÚLTIPLO USO, sito à Rua Pedro Toniato, nº 128, em São Jorge do Patrocínio, Paraná.São Jorge do Patrocínio, 11 de setembro de 2018.Ronaldo TintiPrefeito Municipal em Exercício

prefeitura Municipal de tapeJaraEstado do ParanáREPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO – ONDE SÊ LÊ 09:00HR, O CORRETO É 14:00 HR.AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 117/2018A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, faz saber que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 068/2018, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e serviços, visando à manutenção dos equipamentos odontológicos pertencentes ao Departamento de Saúde do Município de Tapejara/PR, conforme descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 19 de setembro de 2018, às 14h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, e tendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 04 de setembro de 2018.

saMae – serViÇO autÔnOMO Municipal de ÁGua e esGOtO cOnVeniadO cOM a fundaÇÃO

naciOnal de saÚdeRua Amazonas, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000Tapejara – ParanáPORTARIA Nº 025, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018Torna público as diárias concedidas aos servidores do SAMAE de Tapejara no período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme dispõe o art. 6º, § 3º, do Decreto nº 085, de 13 de outubro de 2014.O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei nº 1.122/2007;CONSIDERANDO o disposto no § 3º, do art. 6º do Decreto Municipal nº 085, de 13 de outubro de 2014, que regulamenta a concessão de diária de viagem aos servidores do Município de Tapejara;CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da Instrução Normativa nº 089, de 28 de fevereiro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que indica definições e procedimentos técnicos básicos com vistas à padronização de critérios para o adequado e uniforme exercício dos controles interno, externo e social de Entidades Municipais,RESOLVE:Art. 1o Ratificar as diárias concedidas aos servidores do SAMAE de Tapejara durante o período de 01/08/2018 a 31/08/2018, conforme relatório em anexo a esta Portaria expedido pela divisão de Contabilidade (empenhos liquidados do mês de agosto).Art. 2o Os servidores beneficiários das diárias de viagens concedidas e a respectiva quantidade foi o seguinte:Beneficiário Quantidade de diáriasAldrea Magali da Motta Tofanin 1 Edson Gustavo Faxina 1Olímpio Aparecido Moreale 1 Paulo Domingues de Souza 3Art. 3o A finalidade da concessão das diárias de viagens concedidas no período que se refere o art. 1o desta Portaria, é a constante no relatório anexo expedido pela Divisão de Contabilidade, e conforme justificado no Requerimento de diária de viagem em anexo ao empenho arquivado junto a Divisão de Contabilidade. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 11 de setembro de 2018.RAMIRO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

saMae – serViÇO autÔnOMO Municipal de ÁGua e esGOtO cOnVeniadO cOM a fundaÇÃO

naciOnal de saÚdeRua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2018Processo nº 050/2018Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:Aquisiçao de luvas e lacres a serem utilizados pelo Samae de TapejaraUtilização: pela Autarquia, nas quantidades especificadas, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando que os produtos, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.Valor: R$ 1.672,00 (um mil seiscentos e setenta e dois reais) Empresa: Margem Comércio de Materiais Hidráulicos Eirelli EPP inscrita no CNPJ sob o nº 04.151.335/0001-61.Situação da empresa regular nos órgãos citados a seguir, conforme as certidões anexadas ao processo licitatório:Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e À Dívida Ativa da UniãoCaixa Econômica Federal: Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRFMinistério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos TrabalhistasFica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.Tapejara, 11 de setembro de 2018.Ramiro Cândido de Souza JuniorDIRETOR DO SAMAE

prefeitura Municipal de tapeJaraEstado do ParanáDECRETO Nº 080, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:Art. 1o Fica constituída a COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO, com a finalidade de dirigir e orientar os trabalhos do Concurso Público composta pelos seguintes membros:NOME CARGO CPFEduardo dos Santos Gonçalves Médico Clinico Geral - 20 horas 036.958.669-77Adriana Layber Faxina Enfermeiro 028.921.959-00Marilene dos Santos de Oliveira Auxiliar de Enfermagem 738.888.509-91Art. 2o Fica designado o servidor Eduardo dos Santos Gonçalves, como Presidente da Comissão.Art. 3o As atribuições da Comissão Organizadora são as seguintes:a)Supervisionar e fiscalizar os trabalhos realizados pela empresa contratada para a a plicação do Concurso Público;b) Apreciar e julgar, juntamente com a empresa organizadora as dúvidas e recursos porventura apresentados;c) Acompanhar a aplicação das provas zelando pelo bom andamento das mesmas;d) Analisar e opinar sobre a homologação final do concurso.Art. 4o Fica revogado em inteiro teor o Decreto n.º 035 de 04 de maio de 2018.Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 11 de setembro de 2018. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

prefeitura Municipal de tapeJaraEstado do ParanáEDITAL Nº 013, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018Convoca candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado - PSS, instituído pelo Edital nº. 001, de 29 de março de 2018.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município e Lei n.º 1965 de 07 de março de 2018,RESOLVE:Convocar candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado - PSS, instituído pelo Edital nº. 001, de 29 de março de 2018, com resultado da Classificação final homologado através do Edital nº 004, de 19 de abril de 2018 e publicado no Jornal Umuarama Ilustrado na página C1 do dia 20 de abril de 2018, conforme quadro abaixo:EMPREGO PÚBLICO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL (20 HORAS)N. INSC. N O M E CLASSIF.3 Marlene Rodrigues Machado 14º11 Rosangela Cristina Pereira 15º9 Vanessa Barbosa 16º37 Keila Moreira da Silva 17ºOs candidatos acima convocados deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos dessa Prefeitura, cito a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442, entre os dias 12 a 18 de setembro de 2018 (em dias úteis e em horário de expediente das 08:00 hs as 11:30 hs e das 13:30 hs as 17:00 hs), munido dos seguintes documentos (original e cópia):a) Carteira de Identidade – RG;b) Cartão do CPF/MF;c) Uma foto 3x4 (de frente);d) Atestado de sanidade física e mental (exame admissional);e) Carteira de Trabalho e cartão do PIS/PASEP;f) Certidão de nascimento ou casamento;g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;h) Certidão Cível e Criminal (Estadual e da União);i) Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;j) Certificado de reservista;k) Atestado/Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;l) Comprovante de endereço residencial (conta de água, luz ou telefone);m) Certificado/Diploma de escolaridade exigida para o cargo;n) Declaração de bens móveis e imóveis do candidato; eo) Declaração com firma reconhecida de não ter sofrido o exercício de função pública penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;p) Declarar que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, função, aposentadoria, empregos e cargos públicos nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná;q) Declaração de que o candidato não se encontra aposentado por invalidez ou aposentadoria compulsória;r) Comprovante do nº da conta bancária – Banco Bradesco.O candidato convocado por este Edital que não comparecer no prazo descrito acima, bem como, não apresentar todos os documentos nominados acima, será desclassificado e posteriormente convocado para a vaga o próximo candidato da lista de classificação conforme divulgado através do Edital nº 004, de 19 de abril de 2018.Tapejara/Pr, 11 de setembro de 2018.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018Umuarama Ilustrado

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MunicipiO de pérOlaEstado do ParanáDECRETO Nº 245/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 54/2018, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 54/2018, que tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a composição da merenda Escolar do Ensino Fundamental e Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declarada vencedora as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:FORNECEDORES VALOR TOTAL R$GOMES & RONCOLATO LTDA 42.246,20J. C. MARTINS FRUTARIA-ME 30.483,00GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-ME 11.070,00FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 21.383,50Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 11 de setembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito.

MunicipiO de pérOlaEstado do ParanáDECRETO Nº 244/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 53/2018, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 53/2018, que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declarada vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:FORNECEDORES VALOR TOTAL R$GOMES & RONCOLATO LTDA 1.836,45J. C. MARTINS FRUTARIA-ME 1.673,00GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-ME. 5.630,70FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 5.013,70MAQUEA & MAQUEA LTDA-ME 787,50Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 11 de setembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito.

MunicipiO de pérOlaEstado do ParanáEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018Processo: n.º 103/2018. Pregão Presencial nº 53/2018. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao “Projeto Crescer”, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Pérola, Estado do Paraná.. Assinatura da Ata: 11/09/18. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: GOMES & RONCOLATO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 80.804.719/0001-14, estabelecida na Av. Dona Pérola Byington, nº 2.376, centro, CEP: 87.540-000, na cidade de Pérola., Estado do Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Qunt Marca Modelo Valor Unitário ValorTotal1 4 Banana maça, in natura, de boa qualidade, tamanho médio e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, lesões e resíduos de fertilizantes. KG 40 I n Natura 2,00 80,001 5 Batata inglesa comum, selecionada, de primeira qualidade, com tamanho uniforme, livre de danos mecânicos, apresentando grau de maduração tal que lhe permita suportar a manipulação o transporte e conservação em condições adequadas para consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. KG 100 In Natura 0,90 90,001 7 Cenoura: de 1ª qualidade, pele lisa, coloração laranja escura. Deverão ser frescas, de porte médio a grande, sem ramas, compacta e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes), apresentando tamanho, cor e conformação uniforme. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de resíduos de fertilizantes, livres de quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Grau de maturação tal que permita sua manipulação, transporte e conservação. KG 40 In Natura 1,79 71,601 8 Cheiro verde, produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração e turgescência (inchaço), intactas, firmes, e bem desenvolvidas. (Embalagem em maços contendo salsa e cebolinha). Mço 25 In Natura 0,80 20,001 10 Mamão formosa, in natura, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduos de fertilizantes KG 25 In Natura 2,30 57,501 12 Tomate: tipo salada, fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras, apresentando-se mesclado (70% maduro) e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. KG 35 In Natura 1,60 56,001 22 Achocolatado em pó sem glúten: instantâneo, tradicional, tendo como ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite em pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma de baunilha, vitaminas (A,D,C,B1,B2,B6,B12, ácido fólico)e sal, com valores nutricionais por porção de 20g: 75kcal, 17g de carboidrato,1,4g de proteína e 0g de gorduras totais. Aparência pó homogêneo, sabor e odor próprio e característico. Embalagem em sacos de polietileno atóxico e hermeticamente fechado. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação, número de lote e prazo de validade. (Embalagem de no mínimo 400g). PCT 100 Pinduca 3,29 329,001 24 Amendoim sem casca, fresco, crocante ao ser torrado. Aspecto, cor, odor e sabor característico. Livre de impurezas, umidade e fragmentos estranhos (embalagem plastica contendo 500g). Prazo de validade superior a 12 meses. PCT 5 Duas Marias 2,50 12,501 30 Biscoito doce sem lactose tipo cream cracker: tradicional, tendo como ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato dissódico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (ácido cítrico). Serão rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Acondicionados em saco plástico atóxico. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação, numero de lote e data de validade. V PCT 15 Liane 2,90 43,501 31 Biscoito salgado sem lactose tipo CREAM CRACKER: tradicional, tendo como ingredientes Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato dissódico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (ácido cítrico). Serão rejeitados biscoitos mal cozidos ou queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Acondicionados em saco plástico atóxico. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação, numero de lote e data de validade PCT 15 Liane 2,90 43,501 34 Biscoito cookie integral, sem glúten, sabor laranja e mel, composta de farinha de arroz integral, melado de cana, amido, milho integral em pó, açucar mascavo, extrato de soja, óleos vegetais (algodão e ou girassol e ou milho), mel, maltodextrina, flocos de laranja, canela em pó, entabilizante natural lecitina de soja, agentes de crescimento (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico) e aromas. Embalagem contendo no mínimo 150 gramas PCT 5 Jasmine 7,50 37,501 41 Canjica (milho) classe branca, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo,isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de polietileno de 500g PCT 50 Geriba 1,70 85,001 48 Cravo da índia de boa qualidade e em bom estado de conservação (Embalagem de polietileno de 10g). PCT 5 Cialho 1,20 6,001 49 Açafrão, curcuma em pó. (Embalagem de polietileno contendo 20g) PCT 5 Cialho 0,90 4,501 52 Erva doce, de boa qualidade e em bom estado de conservação (embalagem de polietileno de 10g). PCT 10 Cialho 0,90 9,001 53 Extrato de tomate. Ingredientes: tomate, açúcar e sal, não contém glúten, sem pele, sem sementes e sem corantes artificiais. Isento de sujidades e fermentação. Embalagem original de fábrica em sachê. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação e numero de lote com prazo de validade. Embalagem 1030 gramas. SAC 35 Ciafrius 3,00 105,001 54 Farinha de mandioca Biju: Produto obtido dos processos de ralar e torrar a mandioca, seca, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livres de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem plástica de polietileno transparente, atóxico ou de papel original de fábrica. Embalagem contendo identificação do fabricante data de fabricação e numero de lote com prazo de validade de no mínimo 06 meses na data de entrega. Embalagem contendo no mínimo 500g PCT 15 Amafil 2,70 40,501 63 Iogurte de frutas integral, sabores diversos, com consistência cremosa, acondicionado em embalagem de polietileno leitoso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Transporte refrigerado conforme legislação vigente. Embalagem de no mínimo 900ml. Quantidade por sabor à escolher. UN 250 Unybaby 1,98 495,001 65 Iogurte de frutas sem lactose: sabores diversos, com consistência cremosa, acondicionado em embalagem plástica . Embalagem devera conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, número de lote com prazo de validade de no mínimo 20 dias na data de entrega. A embalagem deve conter os dizeres, Zero Lactose, ou Sem lactose. Transporte refrigerado conforme legislação vigente. Embalagem de no mínimo 900ml. Quantidade por sabor a escolher. UN 10 Unybavby 5,50 55,001 77 Margarina SEM TRAÇOS DE LEITE, cremosa, com sal, feita com óleos vegetais, contendo vitamina A, D, e E, Omega 3 e Omega 6 com teor de 3,5g de gordura. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade superior a 40 dias contado da entrega, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação Embalagem contendo no mínimo 500 gramas POT 5 Becel 6,80 34,001 82 Pão sem glúten, fatiado, composto de ámido de milho (milho, batata e mandioca), farinha de soja, semente de girassol, gordura de palma, glicose em pó, açúcar demerara, quinoa, painço, linhaça marrom, linhaça dourada, papoula, sal, espessantes hidroxipropilmetilcelulose, goma de xantana e goma de guar, conservante propionato de cálcio e emulsificante estearoil-2-lactil lactado de sódio. Embalagem contendo no mínimo 400g UN 5 Jasmine 10,45 52,251 88 Vinagre de álcool, livre de sujidades, matérias terrosos e detritos de animais e vegetais. Embalagem em PVC frasco de 750ml FRS 10 Chemin 0,91 9,101 95 Salsicha hot dog congelada, (até -12°C negativos), Produto cárneo, rosado, de textura firme. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato líquido, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. Produto com certificação e selos de inspeção conforme legislação vigente. KG 25 Palmaly 4,00 100,00TOTAL DO LOTE - 01 1.836,45VALOR TOTAL DA ATA = R$ 1.836,45 (Mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

MunicipiO de pérOlaEstado do ParanáPORTARIA Nº 537/2018Concede Licença Premio a servidora CLEONICE APARECIDA SCALCO FAVERO e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eCONSIDERANDO o contido no parágrafo único do artigo 139, da Lei Complementar nº 02, de 12 de Abril de 2010(Estatuto dos Servidores Públicos), RESOLVE:Art. 1º Conceder a servidora CLEONICE APARECIDA SCALCO FAVERO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.237.374-5, SESP/PR, CPF nº 838.338.979-53, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2002/2007), a partir de 24/09/2018 a 22/12/2018. Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 068/2017, que concede Gratificação de Coordenação a servidora, a partir de 24 de Setembro de 2018.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.Pérola/Paraná, 05 de Setembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito(Republicada por Incorreção)

PORTARIA Nº 538/2018Concede Férias ao servidor JEAN CARLOS FURQUIM e da outras providencias.A PREFEITA EM EXERCICIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º Conceder ao servidor JEAN CARLOS FURQUIM, brasileiro, portador do CPF nº 050.391.119-40, ocupando o cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de (2011/2012), a partir de 17/09/2018 a 16/10/2018. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.Pérola/Paraná, 10 de Setembro de 2018.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSAPrefeita em Exercício(Republicado por incorreção)

PORTARIA Nº 539/2018Concede Licença Premio a servidora ANGELA MARIA CRISOSTIMO RAMOS SCALCO e da outras providencias.A PREFEITA EM EXERCICIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º Conceder a servidora ANGELA MARIA CRISOSTIMO RAMOS SCALCO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.634.115-5, SESP/PR, CPF nº 747.182.669-04, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2007/2012), a partir de 24/09/2018 a 22/12/2018. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.Pérola/Paraná, 10 de Setembro de 2018.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSAPrefeita em Exercício(Republicado por Incorreção)

PORTARIA Nº 540/2018Concede alteração de Padrão Salarial a servidora ARMELINDA DE OLIVEIRA ALMEIDA e da outras providencias.A PREFEITA EM EXERCICIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 24 e 25, da Lei Complementar nº 001, de 01 de Abril de 2010 e suas alterações, que trata da promoção horizontal(Padrão), RESOLVE:Art. 1º Conceder avanço horizontal a servidora ARMELINDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 3.130.497-0-SESP/PR, e do CPF nº 745.207.689-34, ocupando o cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do Padrão-D para Padrão-E, a partir de 01 de Setembro de 2018(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.Pérola/Paraná, 10 de Setembro de 2018.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSAPrefeita em Exercício(Republicado por Incorreção)

PORTARIA Nº 541/2018Altera Classe Salarial da servidora MARIA SONIA CELINI e da outras providencias.A PREFEITA EM EXERCICIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe), RESOLVE:Art. 1º Conceder avanço horizontal a servidora MARIA SONIA CELINI, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.198.033-8-SESP/PR, e do CPF nº 655.768.709-30, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-D para Classe-E, a partir de 01 de Setembro de 2018(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.Pérola/Paraná, 10 de Setembro de 2018.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSAPrefeita em Exercício(Republicado por Incorreção)

PORTARIA Nº 542/2018Altera Classe Salarial da servidora SILVIA DE OLIVEIRA STOCHI SOUZA e da outras providencias.A PREFEITA EM EXERCICIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe), RESOLVE:Art. 1º Conceder avanço horizontal a servidora SILVIA DE OLIVEIRA STOCHI SOUZA, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 6.714.477-5-SESP/PR, e do CPF nº 021.382.319-50, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-K para Classe-L, a partir de 01 de Setembro de 2018(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.Pérola/Paraná, 10 de Setembro de 2018.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSAPrefeita em Exercício(Republicado por Incorreção)

Ato de Consórcio n° 04/2018

Súmula: Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP, para o exercício de 2019.

O Presidente do Consórcio, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2019, conforme anexos.

Parágrafo Único – Se verificado que o comprometimento das despesas ultrapassem a receita realizada, o Consórcio deverá estabelecer critério de limitação de empenho e movimentação financeira, obedecendo ao disposto no Art. 9º da lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000.

Art. 2º. Este Ato entrará em vigor a partir desta data.

Umuarama, 11 de Setembro de 2018

Almir de Almeida Presidente

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R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

1.423.600,00 1.423.600,00

204.500,00 204.500,00

450.000,00 450.000,00

200.000,00 200.000,00

510.000,00 510.000,00

- -

9.500,00 9.500,00

33.500,00 33.500,00

16.100,00 16.100,00

26.575.000,00 26.575.000,00

10.900.000,00 10.900.000,00

65.000,00 65.000,00

630.000,00 630.000,00

14.600.000,00 14.600.000,00

210.000,00 210.000,00

170.000,00 170.000,00

170.000,00 170.000,00

- -

27.998.600,00 27.998.600,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

2.199.500,00 3.144.594,98

1.708.500,00 2.028.500,00

491.000,00 1.116.094,98

- -

- -

6.000,00 6.214,56

- -

1.500,00 1.500,00

2.207.000,00 3.152.309,54

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

6.885.500,00 9.322.596,93 5.960.618,38 63,94 5.630.602,15 60,40

2.931.000,00 3.696.200,00 2.311.032,35 62,52 2.311.032,35 62,52

- - - - - -

3.954.500,00 5.626.396,93 3.649.586,03 64,87 3.319.569,80 59,00

206.200,00 1.133.247,61 225.699,69 19,92 221.499,69 19,55

206.200,00 1.133.247,61 225.699,69 19,92 221.499,69 19,55

- - - - - -

- - - - - -

7.091.700,00 10.455.844,54 6.186.318,07 59,17 5.852.101,84 55,97

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.243.807,20 71,18

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 10.075,17 162,12

Provenientes dos Estados 891.219,43 79,85

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.233.732,03 71,03

Provenientes da União 1.342.512,60 66,18

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 17.191.999,08 61,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 63.376,96 37,28

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 170.537,99 81,21 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 63.376,96 37,28

Cota-Parte IPVA 568.047,22 90,17

Cota-Parte ICMS 9.703.213,06 66,46

Cota-Parte FPM 5.787.932,46 53,10

Cota-Parte ITR 4.303,74 6,62

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.988,07 24,77

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 16.297.411,43 61,33

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.232,40 23,50

Dívida Ativa dos Impostos 18.601,35 55,53

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 369.301,25 72,41

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 196.604,85 43,69

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 135.782,04 67,89

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 894.587,65 62,84

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 168.077,69 82,19

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h18min - Duração: 0h00m50seg (7)

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R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100 - - - - - -

- - - - - - 2.397.900,00 4.188.145,97 1.961.259,44 31,70 1.930.454,75 32,99 2.382.400,00 4.172.645,97 1.961.259,44 31,70 1.930.454,75 32,99

- - - - - - 15.500,00 15.500,00 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

2.397.900,00 4.188.145,97 1.961.259,44 31,70 1.930.454,75 32,99

4.693.800,00 6.267.698,57 4.225.058,63 68,30 3.921.647,09 67,01

- - - - -

-

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

2.026.500,00 3.138.185,17 1.757.140,83 28,40 1.717.927,86 29,36

4.425.100,00 6.526.073,79 3.998.922,64 64,64 3.706.518,62 63,34

160.000,00 195.683,09 151.419,50 2,45 150.268,80 2,57

321.000,00 433.302,49 199.229,94 3,22 198.893,94 3,40

51.600,00 51.600,00 12.478,98 0,20 11.366,44 0,19

- - - - - -

107.500,00 111.000,00 67.126,18 1,09 67.126,18 1,15

7.091.700,00 10.455.844,54 6.186.318,07 100,00 5.852.101,84 100,00

¹²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONTROLE INTERNO, 11/Set/2018, 12h e 18m.

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Total (IX) - -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Total (VIII) - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

22,81

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 1.342.847,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h18min - Duração: 0h00m50seg (7)

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R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

⁶ corresponder ao total da despesa empenhada.

TÉCNICO CONTABIL PREFEITO MUNICIPAL

CRC -053488/O-9 CPF - 738.708.899-34

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

____________________ ____________________

ELIANDRO SAQUETTO RONALDO TINTI

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h18min - Duração: 0h00m50seg (7)

prefeitura Municipal de tapiraEstado do ParanáDECRETO Nº. 1559/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei,RESOLVE:Art. 1º - Fica concedida, a partir de 03 de setembro de 2.018, a servidora pública MATILDE LESTENSKI CARPANESE, brasileira, servidora pública municipal de Tapira, Paraná, ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de enfermagem do quadro de pessoal deste executivo municipal, portadora do RG nº. 1.327.094 SSP-PR e CPF n° 040.647.788-47, com fundamentação legal, no art. 40, §1º, inciso III, “b” da CF – Voluntária por idade, e artigo 21 da Lei Municipal nº 009/2005, de 30(trinta) de março de 2005, com remuneração base no mês de agosto de 2018, correspondente a 78,1553% da Média Aritmética dos maiores salários corrigidos desde Jul/1994.Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 1.189,95 (um mil e cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SEEdifício da Prefeitura do Município de Tapira, ao 03 (três) dias do mês de setembro de 2018. CLAUDIO SIDINEY DE LIMA Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tapiraEstado do ParanáDECRETO Nº. 1560/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei,RESOLVE:Art. 1º - Fica concedida, a partir de 03 de setembro de 2.018, a servidor público SIDINEI MUNHOZ HERMOSO, brasileiro, servidor público municipal de Tapira, Paraná, ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de serviços gerais do quadro de pessoal deste executivo municipal, portador do RG nº. 3.826.356-0 SSP-PR e CPF n° 361.597.789-00, com fundamentação legal, no art. 40, §1º, inciso III, “b” da CF – Voluntária por idade, e artigo 21 da Lei Municipal nº 009/2005, de 30(trinta) de março de 2005, com remuneração base no mês de agosto de 2018, correspondente a 69,8395% da Média Aritmética dos maiores salários corrigidos desde Jul/1994.Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 1.298,12 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e doze centavos)REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SEEdifício da Prefeitura do Município de Tapira, ao 03 (três) dias do mês de setembro de 2018. CLAUDIO SIDINEY DE LIMA Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tapiraEstado do ParanáDECRETO Nº. 1561/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei,RESOLVE:Art. 1º - Fica concedida, a partir de 03 de setembro de 2.018, ao servidor público ANTONIO ONORATO DA CRUZ, brasileiro, servidor público municipal de Tapira, Paraná, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos do quadro de pessoal deste executivo municipal, portador do RG nº. 14.514.930 SSP-SP e CPF n° 063.660.528-08, com fundamentação legal, RT – TRANSIÇÃO no art. 3º da EC 47/2005, e artigo 21 da Lei Municipal nº 009/2005, de 30(trinta) de março de 2005, com remuneração base no mês de setembro de 2018, correspondente ao último salário de contribuição da ativa.Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 1.406,30 (um mil e quatrocentos e seis reais e trinta centavos)REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SEEdifício da Prefeitura do Município de Tapira, ao 06 (seis) dias do mês de setembro de 2018. CLAUDIO SIDINEY DE LIMA Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tapiraEstado do Paraná PORTARIA Nº: 2613/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor CLAUDIO SIDINEY DE LIMA Prefeito Municipal, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 679.723.659-20 e carteira de identidade RG sob nº 4.739.507-0 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 02 (duas) Diárias, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) cada em Conta Especifica, para custos de alimentação e hospedagem na cidade de Curitiba - Paraná, onde participara de Audiência junto a varias Secretarias de Estado, nos dias 10, 11, e 12 de setembro de 2018.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2018.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de terra rOxaEstado do ParanáPORTARIA N.º 11656/2018 SUMULA: Dispõe sobre a nomeação do(a) Sr(a). BRUNA DAIANE DA CRUZ, aprovado(a) em Concurso Público Municipal, e dá outras providências.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). BRUNA DAIANE DA CRUZ, portador(a) da CI/RG nº 10.691.121-5 SSP/PR, no cargo de Professora, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público Municipal – Edital nº 149/2015 de 25/05/2015, devendo cumprir o estágio probatório e tomar posse na respectiva função a partir de 03 de setembro de 2018.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 de setembro de 2018.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 11657/2018ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 eCONSIDERANDO o ofício nº 133/2018 de 27 de agosto de 2018 protocolado sob nº 4384/2018 em 10/09/2018R E S O L V E :ART. 1°. – Convocar a Professora CELINA SATIE MOMOSE, matrícula 87203-0, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20(vinte) horas semanais para prestar serviço na Escola Municipal Presidente Kennedy, no período de 22/08/2018 a 05/09/2018.ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 22 de agosto de 2018. ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 11658/2018ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o ofício nº 135/2018 de 06 de setembro de 2018 protocolado sob nº 4385/2018 em 10/09/2018R E S O L V E :ART. 1°. – Revogar a portaria nº 11165/2018, onde convocava a Professora ZENILDA ARANAO PASSOS, matrícula 37770-1, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20(vinte) horas semanais para prestar serviço na Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz no período de 05/02/2018 a 13/12/2018.ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 31 de agosto de 2018. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de terra rOxaEstado do ParanáPORTARIA N°. 11659/2018ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o ofício nº 135/2018 de 06 de setembro de 2018 protocolado sob nº 4385/2018 em 10/09/2018R E S O L V E :ART. 1°. – Revogar a portaria nº 11169/2018, onde concedia a Professora ZENILDA ARANAO PASSOS, matrícula 37770-1, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20(vinte) horas semanais, uma gratificação de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento básico, por docência em turmas compostas por duas séries no período de 05/02/2018 a 13/12/2018. ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 31 de agosto de 2018. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 11660/2018ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 eCONSIDERANDO o ofício nº 138/2018 de 06 de setembro de 2018 protocolado sob nº 4388/2018 em 10/09/2018R E S O L V E :ART. 1°. – Convocar a Professora ELAINE GALDINO DA COSTA, matrícula 1219138-0, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20(vinte) horas semanais para prestar serviço no CMEI Primeiros Passos no período de 28/08/2018 a 13/12/2018.ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 28 de agosto de 2018. ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 11661/2018ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 eCONSIDERANDO o ofício nº 139/2018 de 06 de setembro de 2018 protocolado sob nº 4389/2018 em 10/09/2018R E S O L V E :ART. 1°. – Convocar a Professora CARLA ANDRIELLY MEDEIROS GODOY, matrícula 176974-0, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20(vinte) horas semanais para prestar serviço na Escola Municipal Presidente Kennedy no período de 03/09/2018 a 21/09/2018.ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 de setembro de 2018. ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 11662/2018ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 eCONSIDERANDO o ofício nº 140/2018 de 06 de setembro de 2018 protocolado sob nº 4390/2018 em 10/09/2018R E S O L V E :ART. 1°. – Convocar a Professora KAMILA GABRIELLI DE SOUZA BERNARDINO, matrícula 134279-01, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20(vinte) horas semanais para prestar serviço na Escola Municipal Presidente Kennedy no período de 03/09/2018 a 21/09/2018.ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 de setembro de 2018. ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 11663/2018 ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando:1- O requerimento protocolado sob nº 4411/2018 em 10/09/2018, devidamente instruído e tramitado; 2- O amparo legal nos termos da Legislação Específica;RESOLVE:Art. 1º - Conceder a Servidora Sra. EDNA DA ROCHA PRATES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 28630-00, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 3 (três) meses de licença especial a partir de 17/09/2018 a 15/12/2018, de acordo com o artigo 128 da Lei Municipal nº 086/95.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 11 de setembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de tuneiras dO OesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ME/EPP/MEI REGIONAL (AMERIOS)PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ESTOPAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item)DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 25/09/2018, às 08h00minFUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 123/18, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email: licita.tuneiras@gmail.com.Tuneiras do Oeste, 11 de setembro de 2018.José Vinícius Cuareli AlécioPregoeiro

prefeitura Municipal de tuneiras dO OesteEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOEXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEIPREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS INFLÁVEIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, E DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE TUNEIRAS DO OESTE.TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item)DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 25/09/2018, às 15h00minFUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 123/18, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email: licita.tuneiras@gmail.com.Tuneiras do Oeste, 11 de setembro de 2018.José Vinícius Cuareli AlécioPregoeiro

prefeitura Municipal de tuneiras dO OesteEstado do Paraná1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2018Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado à empresa LUCIANA MIKHAIL BAGINI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.024.855/0001-40, com estabelecimento à Avenida Rio de Janeiro, 173 – Centro, na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, com telefone de contato 44-3653-1344, representada neste ato por Luciana Mikhail Bagini, brasileira, casada, empresária, portadora da CI/RG nº 8.990.655-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 251.402.518-41, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018), com as seguintes condições:1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo das quantidades licitadas pelos valores inicialmente contratados quando da celebração do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES:2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do Contrato passa de R$-100.000,00 (cem mil reais) para R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais), considerando o acréscimo de R$-20.000,00 (vinte mil reais) referente a 20% do valor inicialmente contratado, conforme relação abaixo:Lote Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Adit. Valor Total1 1MEDICAMENTOS DE REF. SIMILARES MIKHAIL 1,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,002 1 MEDICAMENTOS DE REF. SIMILARES MIKHAIL1,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,005 1 MEDICAMENTOS DE REF. ÉTICOS MIKHAIL1,00 R$ 11.250,00 R$ 11.250,006 1 MEDICAMENTOS DE REF. ÉTICOS MIKHAIL1,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,003.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no permissivo do art. 65, II, ‘d’ da Lei nº 8.666/93.4.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no Contrato.E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.Tuneiras do Oeste, 15 de agosto de 2018.MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE LUCIANA MIKHAIL BAGINI - METaketoshi Sakurada Luciana Mikhail BaginiPrefeito Municipal Representante LegalContratante ContratadaTestemunhas:1 . ______________________________ 2. _______________________________Nome: José Vinícius Cuareli Alécio Nome: Aline Cristina ValerioR.G. : 9.826.159-1 SSP/PR R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

prefeitura Municipal de dOuradinaEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 053/2017 – ID Nº 1499, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E DALTON SILVA MELO.-ME.Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Avenida Barão Rio Branco, n.º 767, inscrito no CNPJ sob n.º 78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado DALTON SILVA MELO-ME, com sede na Avenida Brasil, n.º 570, Centro, CEP. 87.485-000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 04.602.491/0001-00, Inscrição Estadual sob n.º isento, representada neste ato pelo Senhor DALTON SILVA MELO, brasileiro, Casado, portador da C.I.RG. sob n.º 4.952.282-7, SSP/PR e do CPF/MF sob n.º 693.972.289-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil, n.º 570, fundos, na Cidade de Douradina, Estado Paraná, Firmam o presente TERMO ADITIVO, para fins de Supressão de valor.CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo de Aditivo tem por objeto a supressão no valor contratado, o montante de R$19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais), Por isso o valor inicial do contrato n.º 053/2017 de 28/08/2017, a partir de 01/09/2018 passa a ser de R$ 89.100,00(oitenta e nove mil, cem reais), supressão essa fundamentada no artigo 65, Inciso II e § 1o, da lei Federal nº. 8.666/93.PARAGRAFO ÚNICO: O Valor da CH passa a ser de R$- 0,27(vinte sete centavos) cada.CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final da vigência originária.CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato originárias, que não contrariem o disposto neste Termo de Aditivo.E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 04 (quatro) vias, para um só efeito legal.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (03/09/2018).MUNICÍPIO DE DOURADINA DALTON SILVA MELO – ME.João Jorge Sossai Dalton Silva MeloTestemunhas:

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018 Umuarama Ilustrado

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,47 32.866.543,40 32.866.543,401.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.249,89 195.000,00 195.000,001.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.249,89 195.000,00 195.000,001.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.249,89 195.000,00 195.000,001.3.2.1.00.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos

Bancários 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.249,89 195.000,00 195.000,00

1.3.2.1.00.1.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.250,01 16.249,89 195.000,00 195.000,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,58 32.671.543,40 32.671.543,401.7.3.0.00.0.0.00.00 Transferências dos

Municípios e de suas Entidades

2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,58 32.671.543,40 32.671.543,40

1.7.3.8.00.0.0.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M

2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,58 32.671.543,40 32.671.543,40

1.7.3.8.02.0.0.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos

2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,58 32.671.543,40 32.671.543,40

1.7.3.8.02.1.0.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos

2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,58 32.671.543,40 32.671.543,40

1.7.3.8.02.1.1.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal

2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,62 2.722.628,58 32.671.543,40 32.671.543,40

1.7.3.8.02.1.1.01.00 Recurso Per Capita - 11ª à 14ª Regional de Saúde

1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,69 1.250.726,61 15.008.720,20 15.008.720,20

1.7.3.8.02.1.1.01.01 Transf. Municipal de Altamira do Paraná

2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 2.800,60 33.607,20 33.607,20

1.7.3.8.02.1.1.01.02 Transf. Municipal Altônia 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 20.888,60 250.663,20 250.663,201.7.3.8.02.1.1.01.03 Transf. Municipal Alto

Paraíso 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 2.848,10 34.177,20 34.177,20

1.7.3.8.02.1.1.01.04 Transf. Municipal Alto Paraná

13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 13.958,35 167.500,20 167.500,20

1.7.3.8.02.1.1.01.05 Transf. Municipal de Alto Piquiri

9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 9.710,90 116.530,80 116.530,80

1.7.3.8.02.1.1.01.06 Transf. Municipal de Amaporã

5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 5.779,80 69.357,60 69.357,60

1.7.3.8.02.1.1.01.07 Transf. Municipal de Araruna 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 13.393,10 160.717,20 160.717,201.7.3.8.02.1.1.01.08 Transf. Municipal de Barbosa

Ferraz 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 11.685,00 140.220,00 140.220,00

1.7.3.8.02.1.1.01.09 Transf. Municipal de Brasilândia do Sul

2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 2.795,85 33.550,20 33.550,20

1.7.3.8.02.1.1.01.10 Transf. Municipal de Boa Esperança

4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 4.172,40 50.068,80 50.068,80

1.7.3.8.02.1.1.01.11 Transf. Municipal de Cafezal do Sul

4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 4.032,75 48.393,00 48.393,00

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

1.7.3.8.02.1.1.01.12 Transf. Municipal de Campinna da Lagoa

14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 14.289,90 171.478,80 171.478,80

1.7.3.8.02.1.1.01.13 Transf. Municipal de Campo Mourão

89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 89.445,35 1.073.344,20 1.073.344,20

1.7.3.8.02.1.1.01.14 Transf. Municipal de Cianorte

75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 75.592,45 907.109,40 907.109,40

1.7.3.8.02.1.1.01.15 Transf. Municipal de Cidade Gaúcha

11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 11.709,70 140.516,40 140.516,40

1.7.3.8.02.1.1.01.16 Transf. Municipal de Corumbatái do Sul

3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 3.436,15 41.233,80 41.233,80

1.7.3.8.02.1.1.01.17 Transf. Municipal de Cruzeiro do Oeste

33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 33.925,15 407.101,80 407.101,80

1.7.3.8.02.1.1.01.18 Transf. Municipal de Cruzeiro do Sul

4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 4.388,05 52.656,60 52.656,60

1.7.3.8.02.1.1.01.19 Transf. Municipal de Diamante do Norte

5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 5.119,55 61.434,60 61.434,60

1.7.3.8.02.1.1.01.20 Transf. Municipal de Douradina

8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 8.017,05 96.204,60 96.204,60

1.7.3.8.02.1.1.01.21 Transf. Municipal de Engenheiro Beltrão

13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 13.598,30 163.179,60 163.179,60

1.7.3.8.02.1.1.01.22 Transf. Municipal de Esperança Nova

1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 1.759,40 21.112,80 21.112,80

1.7.3.8.02.1.1.01.23 Transf. Municipal de Farol 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 3.156,85 37.882,20 37.882,201.7.3.8.02.1.1.01.24 Transf. Municipal de Fênix 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 4.653,10 55.837,20 55.837,201.7.3.8.02.1.1.01.25 Transf. Municipal de

Francisco Alves 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 6.032,50 72.390,00 72.390,00

1.7.3.8.02.1.1.01.26 Transf. Municipal de Goioerê 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 28.180,80 338.169,60 338.169,601.7.3.8.02.1.1.01.27 Transf. Municipal de

Guairaçá 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 6.261,45 75.137,40 75.137,40

1.7.3.8.02.1.1.01.28 Transf. Municipal de Guaporema

2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 2.177,40 26.128,80 26.128,80

1.7.3.8.02.1.1.01.29 Transf. Municipal de Icaraíma

8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 8.057,90 96.694,80 96.694,80

1.7.3.8.02.1.1.01.30 Transf. Municipal de Inajá 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 2.980,15 35.761,80 35.761,801.7.3.8.02.1.1.01.31 Transf. Municipal de

Indianópolis 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 4.278,80 51.345,60 51.345,60

1.7.3.8.02.1.1.01.32 Transf. Municipal de Iporã 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,50 42.319,49 507.833,99 507.833,991.7.3.8.02.1.1.01.33 Transf. Municipal de Iretama 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,38 22.903,32 274.840,50 274.840,501.7.3.8.02.1.1.01.34 Transf. Municipal de Itaúna

do Sul 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 3.067,55 36.810,60 36.810,60

1.7.3.8.02.1.1.01.35 Transf. Municipal de Ivaté 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 7.714,00 92.568,00 92.568,001.7.3.8.02.1.1.01.36 Transf. Municipal de

Janiópolis 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 5.602,15 67.225,80 67.225,80

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

1.7.3.8.02.1.1.01.37 Transf. Municipal de Japurá 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 11.785,45 141.425,40 141.425,401.7.3.8.02.1.1.01.38 Transf. Municipal de Jardim

Olinda 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 1.326,20 15.914,40 15.914,40

1.7.3.8.02.1.1.01.39 Transf. Municipal de Juranda 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,58 16.299,52 195.594,90 195.594,901.7.3.8.02.1.1.01.40 Transf. Municipal de Jussara 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 6.674,70 80.096,40 80.096,401.7.3.8.02.1.1.01.41 Transf. Municipal de Loanda 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 21.757,85 261.094,20 261.094,201.7.3.8.02.1.1.01.42 Transf. Municipal de

Luiziana 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 7.082,25 84.987,00 84.987,00

1.7.3.8.02.1.1.01.43 Transf. Municipal de Mamborê

13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 13.108,10 157.297,20 157.297,20

1.7.3.8.02.1.1.01.44 Transf. Municipal de Maria Helena

5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 5.635,40 67.624,80 67.624,80

1.7.3.8.02.1.1.01.45 Transf. Municipal de Marilena

18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,36 18.157,40 217.888,36 217.888,36

1.7.3.8.02.1.1.01.46 Transf. Municipal de Mariluz 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 10.027,25 120.327,00 120.327,001.7.3.8.02.1.1.01.47 Transf. Municipal de Mirador 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 2.198,30 26.379,60 26.379,601.7.3.8.02.1.1.01.48 Transf. Municipal de Moreira

Sales 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 11.989,95 143.879,40 143.879,40

1.7.3.8.02.1.1.01.49 Transf. Municipal de Nova Aliança do Ivaí

1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 1.459,20 17.510,40 17.510,40

1.7.3.8.02.1.1.01.50 Transf. Municipal de Nova Cantu

5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 5.980,25 71.763,00 71.763,00

1.7.3.8.02.1.1.01.51 Transf. Municipal de Nova Londrina

12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 12.811,70 153.740,40 153.740,40

1.7.3.8.02.1.1.01.52 Transf. Municipal de Nova Olimpia

5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 5.537,55 66.450,60 66.450,60

1.7.3.8.02.1.1.01.53 Transf. Municipal de Paraíso do Norte

12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 12.677,75 152.133,00 152.133,00

1.7.3.8.02.1.1.01.54 Transf. Municipal de Paranapoema

2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 2.961,15 35.533,80 35.533,80

1.7.3.8.02.1.1.01.55 Transf. Municipal de Paranavaí

83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 83.457,50 1.001.490,00 1.001.490,00

1.7.3.8.02.1.1.01.56 Transf. Municipal de Peabiru 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 13.488,10 161.857,20 161.857,201.7.3.8.02.1.1.01.57 Transf. Municipal de Perobal 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 5.799,75 69.597,00 69.597,001.7.3.8.02.1.1.01.58 Transf. Municipal de Pérola 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 10.545,95 126.551,40 126.551,401.7.3.8.02.1.1.01.59 Transf. Municipal de

Planaltina do Paraná 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 4.087,85 49.054,20 49.054,20

1.7.3.8.02.1.1.01.60 Transf. Municipal de Porto Rico

2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 2.480,45 29.765,40 29.765,40

1.7.3.8.02.1.1.01.61 Transf. Municipal de Quarto Centenário

4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 4.525,80 54.309,60 54.309,60

1.7.3.8.02.1.1.01.62 Transf. Municipal de Querência do Norte

11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 11.704,00 140.448,00 140.448,00

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

1.7.3.8.02.1.1.01.63 Transf. Municipal de Quinta do Sol

4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 4.652,15 55.825,80 55.825,80

1.7.3.8.02.1.1.01.64 Transf. Municipal de Rancho Alegre D'oeste

2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 31.920,00 31.920,00

1.7.3.8.02.1.1.01.65 Transf. Municipal de Roncador

10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 10.240,05 122.880,60 122.880,60

1.7.3.8.02.1.1.01.66 Transf. Municipal de Rondon 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 9.101,95 109.223,40 109.223,401.7.3.8.02.1.1.01.67 Transf. Municipal de Santa

Cruz do Monte Castelo 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 7.707,35 92.488,20 92.488,20

1.7.3.8.02.1.1.01.68 Transf. Municipal de Santa Isabel do Ivaí

8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 8.415,10 100.981,20 100.981,20

1.7.3.8.02.1.1.01.69 Transf. Municipal de Santa Mônica

3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 3.719,25 44.631,00 44.631,00

1.7.3.8.02.1.1.01.70 Transf. Municipal de Santo Antônio do Caiuá

2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 2.603,95 31.247,40 31.247,40

1.7.3.8.02.1.1.01.71 Transf. Municipal de São Carlos do Ivaí

6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 6.497,05 77.964,60 77.964,60

1.7.3.8.02.1.1.01.72 Transf. Municipal de São João do Caiuá

5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 5.723,75 68.685,00 68.685,00

1.7.3.8.02.1.1.01.73 Transf. Municipal de São Jorge do Patrocínio

5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 5.648,70 67.784,40 67.784,40

1.7.3.8.02.1.1.01.74 Transf. Municipal de São Manoel do Paraná

2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 2.079,55 24.954,60 24.954,60

1.7.3.8.02.1.1.01.75 Transf. Municipal de São Pedro do Paraná

2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 2.320,85 27.850,20 27.850,20

1.7.3.8.02.1.1.01.76 Transf. Municipal de São Tomé

5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 5.429,25 65.151,00 65.151,00

1.7.3.8.02.1.1.01.77 Transf. Municipal de Tamboara

6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 6.310,80 75.729,60 75.729,60

1.7.3.8.02.1.1.01.78 Transf. Municipal de Tapejara

15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 15.163,90 181.966,80 181.966,80

1.7.3.8.02.1.1.01.79 Transf. Municipal de Tapira 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 5.508,10 66.097,20 66.097,201.7.3.8.02.1.1.01.80 Transf. Municipal de Terra

Boa 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 16.141,45 193.697,40 193.697,40

1.7.3.8.02.1.1.01.81 Transf. Municipal de Terra Rica

32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,46 32.173,49 386.081,55 386.081,55

1.7.3.8.02.1.1.01.82 Transf. Municipal de Tuneiras do Oeste

30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,98 30.214,92 362.579,70 362.579,70

1.7.3.8.02.1.1.01.83 Transf. Municipal de Ubiratã 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 20.673,90 248.086,80 248.086,801.7.3.8.02.1.1.01.84 Transf. Municipal de

Umuarama 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 104.457,25 1.253.487,00 1.253.487,00

1.7.3.8.02.1.1.01.85 Transf. Municipal de Xambrê 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 5.659,15 67.909,80 67.909,801.7.3.8.02.1.1.01.86 IRRF 11ª A 14ª REGIONAL

DE SAÚDE 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,33 133.333,37 1.600.000,00 1.600.000,00

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

1.7.3.8.02.1.1.02.00 Recurso Per Capita - 22ª Regional de Saúde

142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,93 142.825,97 1.713.911,20 1.713.911,20

1.7.3.8.02.1.1.02.01 Transf. Municipal de Arapuã 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 3.175,85 38.110,20 38.110,201.7.3.8.02.1.1.02.02 Transf. Municipal de

Ariranha do Ivaí 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 2.185,95 26.231,40 26.231,40

1.7.3.8.02.1.1.02.03 Transf. Municipal de Cândido de Abreu

15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 15.256,05 183.072,60 183.072,60

1.7.3.8.02.1.1.02.04 Transf. Municipal de Cruzmaltina

2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 2.954,50 35.454,00 35.454,00

1.7.3.8.02.1.1.02.05 Transf. Municipal de Godoy Moreira

3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 3.019,10 36.229,20 36.229,20

1.7.3.8.02.1.1.02.06 Transf. Municipal de Ivaiporã 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 31.084,00 373.008,00 373.008,001.7.3.8.02.1.1.02.07 Transf. Municipal de Jardim

Alegre 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 11.418,05 137.016,60 137.016,60

1.7.3.8.02.1.1.02.08 Transf. Municipal de Lidianópolis

3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 3.478,90 41.746,80 41.746,80

1.7.3.8.02.1.1.02.09 Transf. Municipal de Lunardelli

4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 4.809,85 57.718,20 57.718,20

1.7.3.8.02.1.1.02.10 Transf. Municipal de Manoel Ribas

13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 13.022,60 156.271,20 156.271,20

1.7.3.8.02.1.1.02.11 Transf. Municipal de Mato Rico

3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 3.397,20 40.766,40 40.766,40

1.7.3.8.02.1.1.02.12 Transf. Municipal de Nova Tebas

6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 6.173,10 74.077,20 74.077,20

1.7.3.8.02.1.1.02.13 Transf. Municipal de Rio Branco do Ivaí

3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 3.913,05 46.956,60 46.956,60

1.7.3.8.02.1.1.02.14 Transf. Municipal de Rosário do Ivaí

4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 4.969,45 59.633,40 59.633,40

1.7.3.8.02.1.1.02.15 Transf. Municipal de Santa Maria do Oeste

10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 10.180,20 122.162,40 122.162,40

1.7.3.8.02.1.1.02.16 Transf. Municipal de São João do Ivaí

10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 10.454,75 125.457,00 125.457,00

1.7.3.8.02.1.1.02.17 IRRF - 22ª Regional de Saúde 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,37 160.000,00 160.000,001.7.3.8.02.1.1.03.00 Recurso Federal - 11ª à 14ª

Regional de Saúde 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 743.488,00 8.921.856,00 8.921.856,00

1.7.3.8.02.1.1.03.01 Recurso Federal - Altônia 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.02 Recurso Federal - Barbosa

Ferraz 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.03.03 Recurso Federal - Cafezal do Sul

21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.03.04 Recurso Federal - Campo Mourão

70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 841.680,00 841.680,00

1.7.3.8.02.1.1.03.05 Recurso Federal - Cianorte 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 841.680,00 841.680,00

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO

Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

1.7.3.8.02.1.1.03.06 Recurso Federal - Cruzeiro do Oeste

21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.03.07 Recurso Federal - Cruzeiro do Sul

21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.03.08 Recurso Federal - Goioerê 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.09 Recurso Federal - Icaraíma 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.10 Recurso Federal - Iretama 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.11 Recurso Federal - Loanda 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.12 Recurso Federal - Nova

Londrina 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.03.13 Recurso Federal - Paranavaí 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 92.059,00 1.104.708,00 1.104.708,001.7.3.8.02.1.1.03.14 Recurso Federal - Rondon 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.15 Recurso Federal - Terra Boa 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.16 Recurso Federal - Terra Rica 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.17 Recurso Federal - Ubiratã 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,001.7.3.8.02.1.1.03.18 Recurso Federal - Umuarama 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 204.283,00 2.451.396,00 2.451.396,001.7.3.8.02.1.1.04.00 Recurso Federal - 22ª

Regional de Saúde 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 111.706,50 1.340.478,00 1.340.478,00

1.7.3.8.02.1.1.04.01 Recurso Federal - Ivaiporã 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 67.868,50 814.422,00 814.422,001.7.3.8.02.1.1.04.02 Recurso Federal - Manoel

Ribas 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.04.03 Recurso Federal - São João do Ivaí

21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 21.919,00 263.028,00 263.028,00

1.7.3.8.02.1.1.05.00 Recurso Estadual - 11ª à 14ª Regional de Saúde

401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 401.550,00 4.818.600,00 4.818.600,00

1.7.3.8.02.1.1.06.00 Recurso Estadual - 22ª Regional de Saúde

72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 72.331,50 867.978,00 867.978,00

Totais 32.866.543,40 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,63 2.738.878,47 32.866.543,40

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CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

01.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. CIUENP-Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr

32.866.543,40 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,36 32.866.543,4001.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. CIUENP

32.321.695,26 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,33 32.321.695,2601.001.10.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. Saúde

32.321.695,26 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,33 32.321.695,2601.001.10.302.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. Assistência Hospitalar e Ambulatorial

32.321.695,26 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,63 2.693.474,33 32.321.695,2601.001.10.302.0001.0.000.0.0.00.00.00.00. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA da 11ª, 12ª, 13ª e 14ª REGIONAL DE SAÚDE

28.384.328,06 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,68 2.365.360,58 28.384.328,0601.001.10.302.0001.1.001.0.0.00.00.00.00. Aquisição e Reposição de Bens, Equipamentos e Materiais Permanentes (11ª à 14ª Regional)

100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,0001.001.10.302.0001.1.001.4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL

100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,0001.001.10.302.0001.1.001.4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS

100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,0001.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,0001.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00 100.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00

01.001.10.302.0001.2.001.0.0.00.00.00.00. Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Servidores (11ª à 14ª Regional)

24.469.328,06 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,58 24.469.328,0601.001.10.302.0001.2.001.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

24.469.328,06 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,68 2.039.110,58 24.469.328,0601.001.10.302.0001.2.001.3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

22.886.528,06 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,58 22.886.528,0601.001.10.302.0001.2.001.3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

22.886.528,06 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,68 1.907.210,58 22.886.528,0601.001.10.302.0001.2.001.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

300.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 300.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00

01.001.10.302.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.160.000,00 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,33 1.263.333,37 15.160.000,00 8.072.624,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,67 672.718,63 8.072.624,00

2.533.600,00 5 Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)

211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,33 211.133,37 2.533.600,00

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CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

4.553.776,00 6 Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)

379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,33 379.481,37 4.553.776,00

01.001.10.302.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.206.895,06 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,93 433.907,83 5.206.895,06 638.815,06 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,59 53.234,57 638.815,06

1.400.000,00 5 Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)

116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,67 116.666,63 1.400.000,00

3.168.080,00 6 Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)

264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,67 264.006,63 3.168.080,00

01.001.10.302.0001.2.001.3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

2.219.633,00 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,42 184.969,38 2.219.633,00 1.079.633,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,42 89.969,38 1.079.633,00

500.000,00 5 Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)

41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,63 500.000,00

640.000,00 6 Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)

53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,33 53.333,37 640.000,00

01.001.10.302.0001.2.001.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.582.800,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 1.582.800,0001.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

1.582.800,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 131.900,00 1.582.800,0001.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

982.800,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 982.800,00 382.800,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 382.800,00

300.000,00 5 Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00

300.000,00 6 Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00

01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.49.00.00. AUXÍLIO-TRANSPORTE

600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00 200.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,63 200.000,00

100.000,00 5 Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)

8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00

300.000,00 6 Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00

01.001.10.302.0001.2.002.0.0.00.00.00.00. Manutenção da Central de Regulação, Sede Administrativa e Bases Dencentralizadas

1.075.000,00 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,26 1.075.000,0001.001.10.302.0001.2.002.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

1.075.000,00 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,26 1.075.000,00

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Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

01.001.10.302.0001.2.002.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.075.000,00 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,26 1.075.000,0001.001.10.302.0001.2.002.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

1.075.000,00 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,34 89.583,26 1.075.000,0001.001.10.302.0001.2.002.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

580.000,00 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,37 580.000,00 580.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,33 48.333,37 580.000,00

01.001.10.302.0001.2.002.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

20.000,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,63 20.000,00 20.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,63 20.000,00

01.001.10.302.0001.2.002.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,63 5.000,00 5.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,63 5.000,00

01.001.10.302.0001.2.002.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

450.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 450.000,00 450.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 450.000,00

01.001.10.302.0001.2.002.3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

20.000,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,63 20.000,00 20.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,63 20.000,00

01.001.10.302.0001.2.003.0.0.00.00.00.00. Manutenção da Frota

2.040.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2.040.000,0001.001.10.302.0001.2.003.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

2.040.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2.040.000,0001.001.10.302.0001.2.003.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.040.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2.040.000,0001.001.10.302.0001.2.003.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

2.040.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2.040.000,0001.001.10.302.0001.2.003.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.500.000,00

01.001.10.302.0001.2.003.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

520.000,00 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,37 520.000,00 520.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,33 43.333,37 520.000,00

01.001.10.302.0001.2.003.3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

20.000,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,63 20.000,00 20.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,63 20.000,00

01.001.10.302.0001.2.004.0.0.00.00.00.00. Aquisição de Medicamentos, Oxigênio e Insumos em Geral para Atendimento dos Pacientes

700.000,00 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,0001.001.10.302.0001.2.004.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

700.000,00 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,0001.001.10.302.0001.2.004.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

700.000,00 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,0001.001.10.302.0001.2.004.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

700.000,00 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,0001.001.10.302.0001.2.004.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

700.000,00 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,00 700.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,00

01.001.10.302.0002.0.000.0.0.00.00.00.00. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 22ª REGIONAL DE SAÚDE

3.937.367,20 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,95 328.113,75 3.937.367,2001.001.10.302.0002.1.002.0.0.00.00.00.00. Aquisição e Reposição de Bens Equipamentos e Materiais Permanentes (22ª Regional)

50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,0001.001.10.302.0002.1.002.4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL

50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,0001.001.10.302.0002.1.002.4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS

50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,0001.001.10.302.0002.1.002.4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,0001.001.10.302.0002.1.002.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,00 50.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,00

01.001.10.302.0002.2.005.0.0.00.00.00.00. Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais (22ª Regional)

2.947.367,20 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,86 2.947.367,2001.001.10.302.0002.2.005.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

2.947.367,20 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,94 245.613,86 2.947.367,2001.001.10.302.0002.2.005.3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.850.036,40 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.502,96 2.850.036,4001.001.10.302.0002.2.005.3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

2.850.036,40 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.503,04 237.502,96 2.850.036,4001.001.10.302.0002.2.005.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100.000,00 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00 100.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00

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Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

01.001.10.302.0002.2.005.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.841.610,14 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,52 153.467,42 1.841.610,14 297.717,32 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,78 24.809,74 297.717,32

575.978,00 25 Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)

47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,17 47.998,13 575.978,00

967.914,82 26 Transferência da União (22ª Regional de Saúde)

80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,57 80.659,55 967.914,82

01.001.10.302.0002.2.005.3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS

648.426,26 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,52 54.035,54 648.426,26 237.863,08 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,92 19.821,96 237.863,08

200.000,00 25 Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)

16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,63 200.000,00

210.563,18 26 Transferência da União (22ª Regional de Saúde)

17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,93 17.546,95 210.563,18

01.001.10.302.0002.2.005.3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

260.000,00 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,67 21.666,63 260.000,00 50.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,00

70.000,00 25 Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)

5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,37 70.000,00

140.000,00 26 Transferência da União (22ª Regional de Saúde)

11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,67 11.666,63 140.000,00

01.001.10.302.0002.2.005.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

97.330,80 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 97.330,8001.001.10.302.0002.2.005.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

97.330,80 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 8.110,90 97.330,8001.001.10.302.0002.2.005.3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

80.000,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,74 80.000,00 30.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

25.000,00 25 Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)

2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00

25.000,00 26 Transferência da União (22ª Regional de Saúde)

2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00

01.001.10.302.0002.2.005.3.3.90.49.00.00. AUXÍLIO-TRANSPORTE

17.330,80 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,24 1.444,16 17.330,80 13.330,80 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 1.110,90 13.330,80

2.000,00 25 Transferência do Estado (22ª Regional de Saúde)

166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,63 2.000,00

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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

2.000,00 26 Transferência da União (22ª Regional de Saúde)

166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,63 2.000,00

01.001.10.302.0002.2.006.0.0.00.00.00.00. Manutenção dos Serviços da 22ª Regional de Saúde

340.000,00 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,26 340.000,0001.001.10.302.0002.2.006.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

340.000,00 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,26 340.000,0001.001.10.302.0002.2.006.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

340.000,00 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,26 340.000,0001.001.10.302.0002.2.006.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

340.000,00 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,26 340.000,0001.001.10.302.0002.2.006.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

290.000,00 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,63 290.000,00 290.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,67 24.166,63 290.000,00

01.001.10.302.0002.2.006.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,00 50.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,63 50.000,00

01.001.10.302.0002.2.007.0.0.00.00.00.00. Cota de Participação da 22ª Regional de Saúde nos Custos da Central de Regulação e Sede Administrati

600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,0001.001.10.302.0002.2.007.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,0001.001.10.302.0002.2.007.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,0001.001.10.302.0002.2.007.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,0001.001.10.302.0002.2.007.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00 600.000,00 2 Recursos Ordinários (22ª Regional

de Saúde) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00

01.002.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. ENCARGOS GERAIS DO CONSÓRCIO

544.848,14 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,01 45.404,03 544.848,1401.002.28.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. Encargos Especiais

510.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 510.000,0001.002.28.846.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. Outros Encargos Especiais

510.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 510.000,0001.002.28.846.0003.0.000.0.0.00.00.00.00. ENCARGOS ESPECIAIS

510.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 510.000,0001.002.28.846.0003.0.001.0.0.00.00.00.00. Indenizações e Restituições

510.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 510.000,00

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Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

01.002.28.846.0003.0.001.3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES

510.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 510.000,0001.002.28.846.0003.0.001.3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

500.000,00 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,63 500.000,0001.002.28.846.0003.0.001.3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

500.000,00 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,63 500.000,0001.002.28.846.0003.0.001.3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

500.000,00 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,63 500.000,00 500.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,63 500.000,00

01.002.28.846.0003.0.001.3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,0001.002.28.846.0003.0.001.3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS

10.000,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,0001.002.28.846.0003.0.001.3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00 10.000,00 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00

01.002.99.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. Reserva de Contingência

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.0000.0.000.0.0.00.00.00.00. Reserva de Contingência

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.9999.0.000.0.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.9999.0.002.0.0.00.00.00.00. Reserva de Contingência

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.9999.0.002.9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.9999.0.002.9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.9999.0.002.9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,1401.002.99.999.9999.0.002.9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

34.848,14 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,01 2.904,03 34.848,14 9.848,14 1 Recursos Ordinários (11ª à 14ª

Regional de Saúde) 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,66 9.848,14

15.000,00 5 Transferências do Estado (11ª à 14ª Regional de Saúde)

1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00

10.000,00 6 Transferências da União (11ª à 14ª Regional de Saúde)

833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00

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Estado do Paraná

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício 2019

Despesa

PROGRAMAÇÃO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Previsto

Totais 32.866.543,40 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,64 2.738.878,36 32.866.543,40

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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c5

Página: 1 de 611/09/2018 12:14

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(a) 1.423.600,00 1.423.600,00 62,84

247.600,00 247.600,00 74,451.1.1-IPTU 204.500,00 204.500,00 82,19

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 43.100,00 43.100,00 37,73 452.500,00 452.500,00 43,46

1.2.1-ITBI 450.000,00 450.000,00 43,691.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 2.500,00 2.500,00 2,34

213.500,00 213.500,00 67,581.3.1-ISS 200.000,00 200.000,00 67,89

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 13.500,00 13.500,00 62,98 510.000,00 510.000,00 72,41

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 27.185.000,00 27.185.000,00 61,31

11.510.000,00 11.510.000,00 53,492.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.655.520,42 10.900.000,00 53,10

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 370.000,00 370.000,00 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 240.000,00 240.000,00 153,58

14.600.000,00 14.600.000,00 66,46 170.000,00 170.000,00 37,28

210.000,00 210.000,00 81,21 65.000,00 65.000,00 6,62

630.000,00 630.000,00 90,17 - -

28.608.600,00 28.608.600,00 61,38

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 17.560.583,57

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 170.537,992.5-Cota-Parte ITR 4.303,74

2.6-Cota-Parte IPVA 568.047,22

5.787.932,46

- 368.584,49

2.2-Cota-Parte ICMS 9.703.213,062.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 63.376,96

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 16.665.995,92

2.1-Cota-Parte FPM 6.156.516,95

135.782,04

8.501,921.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 369.301,25

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 196.663,27

196.604,85 58,42

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 144.283,96

1-RECEITA DE IMPOSTOS 894.587,65

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 184.339,17 168.077,69

16.261,48

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h14min - Duração: 0h00m45seg (7)

Página: 2 de 611/09/2018 12:14

R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

500,00 500,00 125,16 434.000,00 678.479,58 43,63

240.000,00 240.000,00 62,30 - -

107.000,00 107.000,00 64,54 46.800,00 46.800,00 47,94

35.000,00 279.479,58 19,53 5.200,00 5.200,00 8,59

- - - -

- - - -

76.500,00 76.500,00 49,11 511.000,00 755.479,58 44,24

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

5.315.000,00 5.315.000,00 60,68 2.180.000,00 2.180.000,00 51,53

2.920.000,00 2.920.000,00 66,46 34.000,00 34.000,00 37,28

42.000,00 42.000,00 81,21 13.000,00 13.000,00 6,62

126.000,00 126.000,00 90,17 2.658.600,00 2.658.600,00 70,18

2.640.000,00 2.640.000,00 70,46 - -

18.600,00 18.600,00 29,71 -2.675.000,00 -2.675.000,00 51,03

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.525,8812 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) -1.365.111,06

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 113.609,4211 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.865.676,63

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 1.860.150,75

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 12.675,36

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 34.107,0410.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 860,69

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.225.261,8110.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 1.123.366,82

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 1.940.642,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 37.567,179 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 334.238,46

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 22.437,62

5.5 - Outras Transferências do FNDE 54.579,585.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 446,47

5.1 - Transferências do Salário-Educação 149.529,005.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 69.052,80

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 625,825 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 296.045,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h14min - Duração: 0h00m45seg (7)

Página: 3 de 611/09/2018 12:14

R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

2.048.600,00 2.231.694,99 1.352.581,64 60,61 1.352.581,64 60,61 170.500,00 140.500,00 61.075,11 43,47 61.075,11 43,47

1.878.100,00 2.091.194,99 1.291.506,53 61,76 1.291.506,53 61,76 610.000,00 434.000,00 219.334,74 50,54 219.334,74 50,54

- - - - 610.000,00 434.000,00 219.334,74 50,54 219.334,74 50,54

2.658.600,00 2.665.694,99 1.571.916,38 58,97 1.571.916,38 58,97

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 15,75

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.571.916,3819.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 72,50

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 11,76

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h14min - Duração: 0h00m45seg (7)

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R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

733.800,00 1.418.319,11 900.541,89 63,49 883.301,81 62,28 463.300,00 877.100,00 561.855,05 64,06 551.834,78 62,92

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 90.500,00 60.500,00 19.737,63 32,62 19.737,63 32,62 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 372.800,00 816.600,00 542.117,42 66,39 532.097,15 65,16

270.500,00 541.219,11 338.686,84 62,58 331.467,03 61,24 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 80.000,00 80.000,00 41.337,48 51,67 41.337,48 51,67

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 190.500,00 461.219,11 297.349,36 64,47 290.129,55 62,90 3.958.400,00 4.250.094,99 2.459.283,15 57,86 2.406.319,78 56,62

2.488.100,00 2.525.194,99 1.510.841,27 59,83 1.510.841,27 59,83 1.470.300,00 1.724.900,00 948.441,88 54,99 895.478,51 51,91

235.000,00 340.787,29 249.489,87 73,21 247.959,98 72,76 190.000,00 190.000,00 100.786,98 53,05 100.786,98 53,05

- - - - - - - -

5.117.200,00 6.199.201,39 3.710.101,89 59,85 3.638.368,55 58,69

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h14min - Duração: 0h00m45seg (7)

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R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5.000,00 5.000,00 - - - -

242.100,00 242.100,00 163.032,72 67,34 130.609,71 53,95 - - - -

267.400,00 519.319,55 305.614,38 58,85 111.675,09 21,50

514.500,00 766.419,55 468.647,10 61,15 242.284,80 31,61 5.631.700,00 6.965.620,94 4.178.748,99 59,99 3.880.653,35 55,71

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

- -

- -

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ -1.365.111,06

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 4.654.732,65 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 26,51

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -1.365.111,06

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h14min - Duração: 0h00m45seg (7)

Página: 6 de 611/09/2018 12:14

R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

____________________ ____________________

ELIANDRO SAQUETTO RONALDO TINTI

TÉCNICO CONTABIL PREFEITO MUNICIPAL

CRC -053488/O-9 CPF - 738.708.899-34

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

corresponder ao total da despesa empenhada

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 293.760,25 19.317,67

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONTROLE INTERNO, 11/Set/2018, 12h e 14m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.525,88 201,93 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 293.760,25 19.317,67

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.571.916,38 130.413,26

1.571.916,38 130.413,26 - -

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - -

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.860.150,75 149.529,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

PRONIM RF - Emissão: 11/09/2018 às 12h14min - Duração: 0h00m45seg (7)

Página 1 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 39.356.007,49 6.208.277,65 15,77 60,13

Receitas Correntes 35.997.103,70 5.492.425,65 15,26 61,68

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.951.300,00 248.282,11 12,72 59,79

Impostos 1.423.600,00 217.676,76 15,29 62,84

Taxas 402.700,00 27.635,05 6,86 63,46

Contribuição de Melhoria 125.000,00 2.970,30 2,38 13,27

Contribuições 1.578.000,00 274.206,06 17,38 70,97

Contribuições Sociais 1.183.000,00 193.806,42 16,38 65,45

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 395.000,00 80.399,64 20,35 87,52

Receita Patrimonial 3.316.113,34 419.260,55 12,64 45,64

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 4.900,00 330,00 6,73 38,08

Valores Mobiliários 3.311.213,34 418.930,55 12,65 45,65

Receita Agropecuária 9.000,00 -

Receita Industrial 5.000,00 -

Receita de Serviços 84.100,00 -

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 79.100,00 -

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 5.000,00 -

Transferências Correntes 29.014.590,36 4.542.576,95 15,66 63,35

Transferências da União e de suas Entidades 12.729.249,58 1.823.258,87 14,32 56,93

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 13.395.340,78 2.225.179,85 16,61 68,17

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 250.000,00 71.400,00 28,56 57,12

Transferências de Outras Instituições Públicas 2.640.000,00 422.738,23 16,01 70,46

Outras Receitas Correntes 39.000,00 8.099,98 20,77 51,33

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.500,00 -

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 10.500,00 5.162,86 49,17 107,67

Demais Receitas Correntes 26.000,00 2.937,12 11,30 33,52

Receitas de Capital 3.358.903,79 715.852,00 21,31 43,59

Operações de Crédito 1.000.000,00 -

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000.000,00 -

Alienação de Bens 114.100,00 - 208,33

Alienação de Bens Móveis 114.100,00 - 208,33

Transferências de Capital 2.244.803,79 715.852,00 31,89 54,63

Transferências da União e de suas Entidades 946.532,34 - 50,49

Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.298.271,45 715.852,00 55,14 57,65

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 990.000,00 296.229,49 29,92 113,10

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 40.346.007,49 6.504.507,14 16,12 61,43

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - -

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

35.936.600,00 23.665.741,66 15.690.265,83

34.856.600,00 22.201.733,21 13.795.370,49

1.951.300,00 1.166.711,60 784.588,40

1.423.600,00 894.587,65 529.012,35

402.700,00 255.540,73 147.159,27

125.000,00 16.583,22 108.416,78

1.578.000,00 1.119.950,12 458.049,88

395.000,00 345.714,36 49.285,64

3.308.400,00 1.513.472,43 1.802.640,91

4.900,00 1.865,84 3.034,16

3.303.500,00 1.511.606,59 1.799.606,75

9.000,00 - 9.000,00

5.000,00 - 5.000,00

84.100,00 - 84.100,00

79.100,00 - 79.100,00

5.000,00 - 5.000,00

27.881.800,00 18.381.579,38 10.633.010,98

12.046.800,00 7.247.040,19 5.482.209,39

12.945.000,00 9.131.588,44 4.263.752,34

250.000,00 142.800,00 107.200,00

2.640.000,00 1.860.150,75 779.849,25

39.000,00 20.019,68 18.980,32

2.500,00 - 2.500,00

10.500,00 11.304,89 -804,89

26.000,00 8.714,79 17.285,21

1.080.000,00 1.464.008,45 1.894.895,34

1.000.000,00 - 1.000.000,00

1.000.000,00 - 1.000.000,00

80.000,00 237.700,00 -123.600,00

80.000,00 237.700,00 -123.600,00

- 1.226.308,45 1.018.495,34

- 477.875,00 468.657,34

- 748.433,45 549.838,00

990.000,00 1.119.687,30 -129.687,30

36.926.600,00 24.785.428,96 15.560.578,53

- - -

- - -

- - -

1.183.000,00 774.235,76 408.764,24

Página 2 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 40.346.007,49 6.504.507,14 16,12 61,43

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 40.346.007,49 6.504.507,14 16,12 61,43

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 38.965.798,74 - - -

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores - RPPS 37.233.843,91

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.731.954,83 - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 38.193.522,62 4.968.156,76 19.359.496,42 18.834.026,20 19.104.678,78

DESPESAS CORRENTES 32.589.048,79 4.609.037,44 18.229.779,42 14.359.269,37 18.079.793,62

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.970.350,00 2.401.011,43 9.466.037,00 7.504.313,00 9.466.037,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 61.000,00 - 5.049,94 55.950,06 5.049,94

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.557.698,79 2.208.026,01 8.758.692,48 6.799.006,31 8.608.706,68

DESPESAS DE CAPITAL 5.464.473,83 359.119,32 1.129.717,00 4.334.756,83 1.024.885,16

INVESTIMENTOS 5.373.473,83 359.119,32 1.106.966,19 4.266.507,64 1.002.134,35

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 91.000,00 - 22.750,81 68.249,19 22.750,81

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 140.000,00 - - 140.000,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.551.444,99 213.512,92 855.718,85 695.726,14 855.718,85

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 39.744.967,61 5.181.669,68 20.215.215,27 19.529.752,34 19.960.397,63

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 39.744.967,61 5.181.669,68 20.215.215,27 19.529.752,34 19.960.397,63

SUPERÁVIT (XIII) - - 4.570.213,69 - 4.825.031,33

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 39.744.967,61 5.181.669,68 24.785.428,96 19.529.752,34 24.785.428,96

RESERVA DO RPPS 2.213.000,00 - - 2.213.000,00 -

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

36.926.600,00 24.785.428,96 15.560.578,53

- - -

36.926.600,00 24.785.428,96 15.560.578,53

- 1.731.954,83 -

- 1.731.954,83 -

- - -

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

33.369.700,00 19.946.201,85 18.247.320,77 5.173.104,10 -

28.628.700,00 18.622.384,85 13.966.663,94 4.876.344,48 -

15.844.700,00 9.466.037,00 7.504.313,00 2.401.011,43 -

150.000,00 5.049,94 55.950,06 - -

12.634.000,00 9.151.297,91 6.406.400,88 2.475.333,05 -

4.601.000,00 1.323.817,00 4.140.656,83 296.759,62 -

4.401.000,00 1.301.066,19 4.072.407,64 296.759,62 -

200.000,00 22.750,81 68.249,19 - -

140.000,00 - 140.000,00 - -

1.343.900,00 855.952,45 695.492,54 213.279,32 -

34.713.600,00 20.802.154,30 18.942.813,31 5.386.383,42 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

34.713.600,00 20.802.154,30 18.942.813,31 5.386.383,42 -

- 3.983.274,66 - - -

34.713.600,00 24.785.428,96 - 5.386.383,42 -

2.213.000,00 - 2.213.000,00 - -

Página 3 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 990.000,00 296.229,49 29,92 113,10

RECEITAS CORRENTES 990.000,00 296.229,49 29,92 113,10

CONTRIBUIÇÕES 990.000,00 296.229,49 29,92 113,10

Contribuições Sociais

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.551.444,99 213.512,92 855.718,85 695.726,14 855.718,85

DESPESAS CORRENTES 1.551.444,99 213.512,92 855.718,85 695.726,14 855.718,85

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.551.444,99 213.512,92 855.718,85 695.726,14 855.718,85

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

990.000,00 1.119.687,30 -129.687,30

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

1.343.900,00 855.952,45 695.492,54 213.279,32 -

-

1.343.900,00 855.952,45 695.492,54 213.279,32 -

____________________ ____________________ ELIANDRO SAQUETTO RONALDO TINTI TÉCNICO CONTABIL PREFEITO MUNICIPAL CRC -053488/O-9 CPF - 738.708.899-34

990.000,00

1.343.900,00

990.000,00

1.119.687,30

1.119.687,30

-129.687,30

-129.687,30

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONTROLE INTERNO, 10/Set/2018, 16h e 44m.

855.952,45 695.492,54 213.279,32

PÁGINA: 1 DE 111/09/2018 14:39

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

16.000,00 16.000,00 7.500,00 7.500,00

175.000,00 175.000,00APOIO FINANCEIROS AO MUNICIPIOS - ASSISTENCIA SOCIAL (FONTE 934) - - 36.386,38SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV (FONTE799) - 41.837,50 41.837,50 FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FONTE 802) 4.000,00 4.000,00

- 30.000,00 30.000,00 RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.300,00 3.300,00

201.800,00 277.637,50

-

201.000,00 212.000,00 25.902,05 116.138,30 26.115,95 112.998,70 26.236,68 112.968,70

Programa Bolsa Familia 42.300,00 52.018,15 - 7.241,80 - 7.241,80 - 7.241,80

20.000,00 10.000,00 - - - - - -

50.000,00 40.000,00 1.898,40 10.927,12 2.847,60 10.927,12 2.847,60 10.927,12

10.000,00 10.000,00 - - - - - -

Manutenção do PAIF -Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF 20.000,00 20.367,37 - 972,24 - 972,24 - 972,24

110.000,00 125.000,00 1.612,72 48.218,72 6.495,86 46.301,56 6.495,86 46.301,56

14.000,00 55.837,50 13.721,72 18.968,07 17.661,77 18.323,67 18.323,67 18.323,67

Manutenção das atividades do Programa IGD/SUAS 28.000,00 34.764,03 2.002,50 6.012,20 2.002,50 6.012,20 2.002,50 6.012,20

Manutenção do Programa de Convivencia e Fortalecimento de vinculo 201.500,00 294.725,84 62.411,05 178.359,81 80.852,22 174.627,89 73.905,40 165.389,17

TOTAL das Despesas com CMDCA-Conselho Mun. Direitos da Criança e Adoles. 696.800,00 854.712,89 107.548,44 386.838,26 135.975,90 377.405,18 129.811,71 368.136,46

Até o Bimestre

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DOTAÇÃO INICIAL

INCENTIVO IV - ADESÃO ESPONTANEA DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE (FONTE 800

No BimestreAté o

BimestreNo Bimestre Até o Bimestre No Bimestre

TOTAL RECURSOS VINCULADOS

PISO BASICO VARIAVEL (SUAS) - IGD SUAS PROTARIA MDS 337/2011 (FONTE 933)

PISO BASICO FIXO SUAS (FONTE 934)

206.458,64

- 82.196,67

2.028,09

Programas

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocinio-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do AdolescenteOrçamento da Seguridade Social

Periodo - Janeiro a Agosto - Bimestre: Julho/Agosto- 2018

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGASDESPESAS EMPENHADAS

RECEITAS REALIZADASRECEITAS

RECEITAS VINCULADAS

IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG.BOLSA FAMILIA (FONTE 940) 10.010,00

Manutenção Atividades Atendimento ao menor de 7 a 14 anos - CAEC

Manutenção das atividades do Fundo da Infancia e da Adolecencia - FIA

Programa de Atendimento a Criança e Adolesc. Situação de Risco - Casa Lar

Prog. Proteção Social Especial p/ Adolescente Conflito com a Lei

DESPESAS CMDCA/ECA

Manutenção e Encargos do Conselho da Criança e do Adolescente -Conselho Tutelar

Manutenção de Atividades com Crianças e Adolescentes

prefeitura Municipal de uMuaraMaEstado do ParanáN O T I F I C A Ç Ã O Nº 097/2018Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais: DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR10/09/2018 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE R$ 218.264,0010/09/2018 FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 7.916,66PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de setembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

prefeitura Municipal de uMuaraMaEstado do ParanáSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOOfício nº 126/2018 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa CLINICA ROMANO REZENDE MEDICAL EIRELI, para prestação de serviços de médico clínico geral nas Unidades Básicas de Saúde do Município, em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de Umuarama, conforme o edital de chamamento público n° 003/2018 com inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 070/2018, anexo. Em 11 de setembro de 2018.Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – SecretáriaMunicipal de Saúde.RATIFICO EM 11/09/2018CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVASecretária Municipal de Saúde.

prefeitura Municipal de uMuaraMaEstado do ParanáRESUMO DE CONTRATOSREPUBLICAR POR INCORREÇÃOContrato de Compras n° 261/2018Contratante: Município de UmuaramaContratado: REMOBRAS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPPObjeto: Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos diversos (refrigeradores, freezers, liquidificadores, batedeiras, bebedouros, micro-ondas), para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte e Lazer, deste Município, conforme descrição e especificações constantes no Anexo I deste Contrato. Valor Total: R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).Vigência: 14/08/2018 a 14/08/2019.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 117/2018 - PMU, homologado pela Portaria n°. 2.536/2018, em 10 de agosto de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 14 de agosto de 2018, edição nº. 11.338, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.Umuarama, 11 de setembro de 2018.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

prefeitura Municipal de uMuaraMaEstado do ParanáRESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 001 ao Contrato 233/2017Contratante: Município de UmuaramaObjeto:Contratada: NORTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 03 de janeiro de 2019. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 21/08/2018.Umuarama, 11 de setembro de 2018.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c6

Página: 1 de 511/09/2018 12:25

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 35.582.700,00 40.406.522,62 4.968.156,76 19.946.201,85 95,89 20.460.320,77 5.173.104,10 19.359.496,42 95,77 21.047.026,20

1.645.000,00 1.165.000,00 143.019,50 580.183,18 2,79 584.816,82 143.019,50 580.183,18 2,87 584.816,82

Ação Legislativa 1.645.000,00 1.165.000,00 143.019,50 580.183,18 2,79 584.816,82 143.019,50 580.183,18 2,87 584.816,82

278.500,00 312.500,00 56.633,16 205.117,42 0,99 107.382,58 56.633,16 205.117,42 1,01 107.382,58

Ação Judiciária 278.500,00 312.500,00 56.633,16 205.117,42 0,99 107.382,58 56.633,16 205.117,42 1,01 107.382,58

3.882.700,00 3.785.878,25 529.451,72 2.113.147,42 10,16 1.672.730,83 667.133,96 2.081.581,10 10,30 1.704.297,15

Administração Geral 2.263.700,00 2.292.478,25 320.848,56 1.293.141,54 6,22 999.336,71 418.070,96 1.270.626,10 6,29 1.021.852,15

Administração Financeira 255.000,00 255.600,00 35.063,61 146.761,71 0,71 108.838,29 35.063,61 146.761,71 0,73 108.838,29

Controle Interno 311.500,00 275.200,00 36.048,32 148.891,07 0,72 126.308,93 36.048,32 148.891,07 0,74 126.308,93

Normatização e Fiscalização 157.800,00 153.900,00 16.866,65 76.368,64 0,37 77.531,36 17.442,99 75.500,16 0,37 78.399,84

Tecnologia da Informação 175.000,00 175.000,00 22.658,22 118.992,05 0,57 56.007,95 61.905,72 112.081,65 0,55 62.918,35

Formação de Recursos Humanos 568.700,00 487.700,00 86.111,00 262.145,00 1,26 225.555,00 86.747,00 260.873,00 1,29 226.827,00

Administração de Receitas 151.000,00 146.000,00 11.855,36 66.847,41 0,32 79.152,59 11.855,36 66.847,41 0,33 79.152,59

72.300,00 66.300,00 8.941,72 28.574,53 0,14 37.725,47 8.941,72 28.574,53 0,14 37.725,47

Defesa Terrestre 72.300,00 66.300,00 8.941,72 28.574,53 0,14 37.725,47 8.941,72 28.574,53 0,14 37.725,47

30.000,00 21.000,00 0,00 550,00 0,00 20.450,00 0,00 550,00 0,00 20.450,00

Policiamento 5.000,00 1.000,00 0,00 300,00 0,00 700,00 0,00 300,00 0,00 700,00

Defesa Civil 25.000,00 20.000,00 0,00 250,00 0,00 19.750,00 0,00 250,00 0,00 19.750,00

1.772.300,00 1.823.212,89 249.294,37 910.578,31 4,38 912.634,58 272.594,16 889.856,09 4,40 933.356,80

Administração Geral 125.500,00 125.500,00 16.192,01 62.711,33 0,30 62.788,67 16.358,89 62.711,33 0,31 62.788,67

Assistência ao Idoso 20.000,00 20.000,00 5.787,85 17.664,92 0,08 2.335,08 5.991,00 17.437,32 0,09 2.562,68

Assistência à Criança e ao Adolescente 245.000,00 287.837,50 39.623,77 135.106,37 0,65 152.731,13 43.777,72 131.322,37 0,65 156.515,13

Assistência Comunitária 1.381.800,00 1.389.875,39 187.690,74 695.095,69 3,34 694.779,70 206.466,55 678.385,07 3,36 711.490,32

3.238.000,00 3.393.000,00 313.673,73 1.175.974,92 5,65 2.217.025,08 314.323,73 1.175.974,92 5,82 2.217.025,08

Previdência do Regime Estatutário 3.238.000,00 3.393.000,00 313.673,73 1.175.974,92 5,65 2.217.025,08 314.323,73 1.175.974,92 5,82 2.217.025,08

6.806.200,00 10.079.344,54 1.556.219,77 5.966.781,64 28,68 4.112.562,90 1.627.327,27 5.874.764,01 29,06 4.204.580,53

Administração Geral 102.500,00 111.000,00 17.442,00 67.126,18 0,32 43.873,82 17.442,00 67.126,18 0,33 43.873,82

Atenção Básica 1.966.000,00 3.051.685,17 488.142,22 1.715.698,67 8,25 1.335.986,50 486.825,19 1.676.485,70 8,29 1.375.199,47

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.225.100,00 6.261.073,79 987.212,57 3.836.106,32 18,44 2.424.967,47 1.038.542,66 3.785.900,90 18,73 2.475.172,89

Suporte Profilático e Terapêutico 160.000,00 195.683,09 21.059,00 151.419,50 0,73 44.263,59 39.710,14 150.268,80 0,74 45.414,29

Administração

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Judiciária

Defesa Nacional

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

PRONIM CP - Emissão: 10/09/2018 às 16h46min - Duração: 0h00m29seg (7)

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R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária 301.000,00 408.302,49 39.547,46 183.951,99 0,88 224.350,50 40.532,95 183.615,99 0,91 224.686,50

Vigilância Epidemiológica 51.600,00 51.600,00 2.816,52 12.478,98 0,06 39.121,02 4.274,33 11.366,44 0,06 40.233,56

5.584.700,00 6.800.225,95 1.149.242,61 4.121.830,90 19,81 2.678.395,05 1.003.382,30 3.809.760,21 18,85 2.990.465,74

Ensino Fundamental 4.009.600,00 4.501.070,97 801.428,45 2.649.674,78 12,74 1.851.396,19 631.035,11 2.365.464,73 11,70 2.135.606,24

Ensino Médio 235.000,00 340.787,29 50.728,49 249.489,87 1,20 91.297,42 56.194,58 247.959,98 1,23 92.827,31

Ensino Profissional 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior 190.000,00 190.000,00 35.185,36 100.786,98 0,48 89.213,02 35.185,36 100.786,98 0,50 89.213,02

Educação Infantil 899.500,00 1.572.367,69 237.326,89 1.013.083,33 4,87 559.284,36 251.194,68 986.752,58 4,88 585.615,11

Educação de Jovens e Adultos 71.000,00 54.500,00 7.162,64 34.120,32 0,16 20.379,68 7.162,64 34.120,32 0,17 20.379,68

Educação Especial 176.500,00 141.500,00 17.410,78 74.675,62 0,36 66.824,38 22.609,93 74.675,62 0,37 66.824,38

142.000,00 50.000,00 2.102,95 16.084,96 0,08 33.915,04 4.354,51 13.147,52 0,07 36.852,48

Difusão Cultural 142.000,00 50.000,00 2.102,95 16.084,96 0,08 33.915,04 4.354,51 13.147,52 0,07 36.852,48

2.398.500,00 2.851.503,43 314.325,73 1.820.276,12 8,75 1.031.227,31 354.208,03 1.797.731,71 8,89 1.053.771,72

Infra-Estrutura Urbana 776.400,00 1.221.177,97 95.226,00 860.744,49 4,14 360.433,48 98.097,12 859.614,48 4,25 361.563,49

Serviços Urbanos 1.622.100,00 1.630.325,46 219.099,73 959.531,63 4,61 670.793,83 256.110,91 938.117,23 4,64 692.208,23

269.000,00 88.899,31 60,00 15.349,76 0,07 73.549,55 60,00 15.349,76 0,08 73.549,55

Habitação Urbana 269.000,00 88.899,31 60,00 15.349,76 0,07 73.549,55 60,00 15.349,76 0,08 73.549,55

1.225.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00

Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 1.175.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00

1.313.100,00 1.493.926,93 113.996,96 608.265,48 2,92 885.661,45 122.445,07 589.249,44 2,91 904.677,49

Saneamento Básico Urbano 216.100,00 503.100,00 23.565,90 117.602,45 0,57 385.497,55 32.295,43 108.167,84 0,54 394.932,16

Preservação e Conservação Ambiental 765.000,00 717.826,93 71.034,53 387.132,37 1,86 330.694,56 69.414,23 379.974,51 1,88 337.852,42

Controle Ambiental 237.000,00 213.000,00 18.327,59 92.359,38 0,44 120.640,62 19.666,47 89.935,81 0,44 123.064,19

Recursos Hídricos 95.000,00 60.000,00 1.068,94 11.171,28 0,05 48.828,72 1.068,94 11.171,28 0,06 48.828,72

1.316.500,00 1.748.386,42 168.886,08 847.502,12 4,07 900.884,30 210.995,08 831.955,46 4,12 916.430,96

Administração Geral 643.500,00 608.450,00 90.413,88 351.475,87 1,69 256.974,13 93.443,23 339.573,04 1,68 268.876,96

Abastecimento 25.000,00 25.000,00 687,38 16.470,84 0,08 8.529,16 3.641,06 16.470,84 0,08 8.529,16

Extensão Rural 483.000,00 994.936,42 69.343,81 434.886,29 2,09 560.050,13 99.430,80 434.886,29 2,15 560.050,13

Irrigação 90.000,00 50.000,00 6.843,19 13.912,82 0,07 36.087,18 6.843,19 13.912,82 0,07 36.087,18

Agricultura

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

PRONIM CP - Emissão: 10/09/2018 às 16h46min - Duração: 0h00m29seg (7)

Página: 3 de 511/09/2018 12:25

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Promoção da Produção Agropecuária 75.000,00 70.000,00 1.597,82 30.756,30 0,15 39.243,70 7.636,80 27.112,47 0,13 42.887,53

759.000,00 240.900,00 50.191,33 145.712,44 0,70 95.187,56 55.936,37 137.433,16 0,68 103.466,84

Promoção Industrial 759.000,00 240.900,00 50.191,33 145.712,44 0,70 95.187,56 55.936,37 137.433,16 0,68 103.466,84

45.500,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

Turismo 45.500,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

1.837.900,00 2.413.844,47 267.892,92 1.215.491,11 5,84 1.198.353,36 282.498,27 1.158.733,84 5,73 1.255.110,63

Transporte Rodoviário 1.837.900,00 2.413.844,47 267.892,92 1.215.491,11 5,84 1.198.353,36 282.498,27 1.158.733,84 5,73 1.255.110,63

263.500,00 516.600,43 44.224,21 146.980,79 0,71 369.619,64 49.250,97 141.733,32 0,70 374.867,11

Desporto Comunitário 263.500,00 516.600,43 44.224,21 146.980,79 0,71 369.619,64 49.250,97 141.733,32 0,70 374.867,11

350.000,00 152.000,00 0,00 27.800,75 0,13 124.199,25 0,00 27.800,75 0,14 124.199,25

Serviço da Dívida Interna 350.000,00 152.000,00 0,00 27.800,75 0,13 124.199,25 0,00 27.800,75 0,14 124.199,25

2.353.000,00 2.353.000,00 0,00 0,00 0,00 2.353.000,00 0,00 0,00 0,00 2.353.000,00

Reserva de Contingência 2.353.000,00 2.353.000,00 0,00 0,00 0,00 2.353.000,00 0,00 0,00 0,00 2.353.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 1.343.900,00 1.551.444,99 213.512,92 855.952,45 4,11 695.492,54 213.279,32 855.718,85 4,23 695.726,14

36.926.600,00 41.957.967,61 5.181.669,68 20.802.154,30 100,00 21.155.813,31 5.386.383,42 20.215.215,27 100,00 21.742.752,34

Indústria

Comércio e Serviços

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

PRONIM CP - Emissão: 10/09/2018 às 16h46min - Duração: 0h00m29seg (7)

Página: 4 de 511/09/2018 12:25

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.343.900,00 1.551.444,99 213.512,92 855.952,45 4,11 695.492,54 213.279,32 855.718,85 4,23 695.726,14

55.000,00 35.000,00 4.217,12 16.792,32 0,08 18.207,68 4.217,12 16.792,32 0,08 18.207,68

Ação Legislativa 55.000,00 35.000,00 4.217,12 16.792,32 0,08 18.207,68 4.217,12 16.792,32 0,08 18.207,68

35.000,00 39.200,00 6.088,30 24.182,75 0,12 15.017,25 6.088,30 24.182,75 0,12 15.017,25

Ação Judiciária 35.000,00 39.200,00 6.088,30 24.182,75 0,12 15.017,25 6.088,30 24.182,75 0,12 15.017,25

195.200,00 190.400,00 25.389,85 102.826,01 0,49 87.573,99 25.389,85 102.826,01 0,51 87.573,99

Administração Geral 89.000,00 88.500,00 12.083,92 49.028,23 0,24 39.471,77 12.083,92 49.028,23 0,24 39.471,77

Administração Financeira 12.500,00 13.700,00 2.014,58 8.195,58 0,04 5.504,42 2.014,58 8.195,58 0,04 5.504,42

Controle Interno 37.500,00 32.000,00 4.424,96 17.675,81 0,08 14.324,19 4.424,96 17.675,81 0,09 14.324,19

Normatização e Fiscalização 9.200,00 9.200,00 1.122,87 4.349,58 0,02 4.850,42 1.122,87 4.349,58 0,02 4.850,42

Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00 4.410,34 16.345,64 0,08 13.654,36 4.410,34 16.345,64 0,08 13.654,36

Administração de Receitas 17.000,00 17.000,00 1.333,18 7.231,17 0,03 9.768,83 1.333,18 7.231,17 0,04 9.768,83

8.200,00 8.200,00 1.162,42 3.513,61 0,02 4.686,39 1.162,42 3.513,61 0,02 4.686,39

Defesa Terrestre 8.200,00 8.200,00 1.162,42 3.513,61 0,02 4.686,39 1.162,42 3.513,61 0,02 4.686,39

53.000,00 53.000,00 7.264,71 28.657,74 0,14 24.342,26 7.264,71 28.657,74 0,14 24.342,26

Assistência Comunitária 53.000,00 53.000,00 7.264,71 28.657,74 0,14 24.342,26 7.264,71 28.657,74 0,14 24.342,26

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Previdência do Regime Estatutário 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

285.500,00 376.500,00 54.046,43 219.536,43 1,06 156.963,57 54.046,43 219.536,43 1,09 156.963,57

Administração Geral 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 60.500,00 86.500,00 11.402,94 41.442,16 0,20 45.057,84 11.402,94 41.442,16 0,21 45.057,84

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 200.000,00 265.000,00 39.078,09 162.816,32 0,78 102.183,68 39.078,09 162.816,32 0,81 102.183,68

Vigilância Sanitária 20.000,00 25.000,00 3.565,40 15.277,95 0,07 9.722,05 3.565,40 15.277,95 0,08 9.722,05

407.000,00 530.694,99 72.231,66 285.578,39 1,37 245.116,60 71.998,06 285.344,79 1,41 245.350,20

Ensino Fundamental 334.000,00 407.694,99 56.879,43 218.622,22 1,05 189.072,77 56.645,83 218.388,62 1,08 189.306,37

Educação Infantil 57.000,00 107.000,00 13.663,05 58.909,57 0,28 48.090,43 13.663,05 58.909,57 0,29 48.090,43

Educação de Jovens e Adultos 7.500,00 7.500,00 777,56 3.745,90 0,02 3.754,10 777,56 3.745,90 0,02 3.754,10

Educação Especial 8.500,00 8.500,00 911,62 4.300,70 0,02 4.199,30 911,62 4.300,70 0,02 4.199,30

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Social

Legislativa

Judiciária

Administração

Defesa Nacional

Previdência Social

Saúde

Educação

Cultura

PRONIM CP - Emissão: 10/09/2018 às 16h46min - Duração: 0h00m29seg (7)

Página: 5 de 511/09/2018 12:25

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

134.500,00 153.500,00 21.901,90 89.091,59 0,43 64.408,41 21.901,90 89.091,59 0,44 64.408,41

Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 61.000,00 8.870,03 36.009,58 0,17 24.990,42 8.870,03 36.009,58 0,18 24.990,42

Serviços Urbanos 84.500,00 92.500,00 13.031,87 53.082,01 0,26 39.417,99 13.031,87 53.082,01 0,26 39.417,99

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Urbana 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.000,00 19.900,00 1.944,79 7.761,36 0,04 12.138,64 1.944,79 7.761,36 0,04 12.138,64

Preservação e Conservação Ambiental 9.000,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00

Controle Ambiental 10.000,00 13.700,00 1.944,79 7.761,36 0,04 5.938,64 1.944,79 7.761,36 0,04 5.938,64

47.000,00 42.050,00 6.033,49 23.504,93 0,11 18.545,07 6.033,49 23.504,93 0,12 18.545,07

Administração Geral 47.000,00 42.050,00 6.033,49 23.504,93 0,11 18.545,07 6.033,49 23.504,93 0,12 18.545,07

7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Turismo 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

78.000,00 92.000,00 12.674,05 52.788,45 0,25 39.211,55 12.674,05 52.788,45 0,26 39.211,55

Transporte Rodoviário 78.000,00 92.000,00 12.674,05 52.788,45 0,25 39.211,55 12.674,05 52.788,45 0,26 39.211,55

7.000,00 7.000,00 558,20 1.718,87 0,01 5.281,13 558,20 1.718,87 0,01 5.281,13

Desporto Comunitário 7.000,00 7.000,00 558,20 1.718,87 0,01 5.281,13 558,20 1.718,87 0,01 5.281,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.343.900,00 1.551.444,99 213.512,92 855.952,45 4,11 695.492,54 213.279,32 855.718,85 4,23 695.726,14

Desporto e Lazer

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Comércio e Serviços

Transporte

CPF -738.708.899-34 CRC -053488/O-9

Reserva de Contingência

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONTROLE INTERNO, 10/Set/2018, 16h e 46m.

__________________________ __________________________

RONALDO TINTI ELIANDRO SAQUETTO

PREFEITO MUNICIPAL TÉCNICO CONTABIL

PRONIM CP - Emissão: 10/09/2018 às 16h46min - Duração: 0h00m29seg (7)

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento dainfração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 29/10/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor InfraçãoAAA8218 279350R000006171 07/06/2018 55412 R$ 195,23AAM7961 279350R000006253 08/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006151 07/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006170 07/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006187 07/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006282 08/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006210 08/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006224 08/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006260 08/06/2018 55412 R$ 195,23ABK2519 279350R000006300 08/06/2018 55412 R$ 195,23ABY3641 279350R000006146 07/06/2018 55412 R$ 195,23ADK9755 279350R000006149 07/06/2018 55412 R$ 195,23AEV1973 279350R000006311 09/06/2018 55412 R$ 195,23AGE7655 279350R000006329 09/06/2018 55412 R$ 195,23AGJ1118 279350R000006328 09/06/2018 55412 R$ 195,23AGL5233 279350R000006342 09/06/2018 55412 R$ 195,23AGO4746 279350R000006250 08/06/2018 55412 R$ 195,23AHC6627 279350R000006330 09/06/2018 55412 R$ 195,23AHN5836 279350R000006175 07/06/2018 55412 R$ 195,23AHN5836 279350R000006190 07/06/2018 55412 R$ 195,23AIA7491 279350R000006287 08/06/2018 55412 R$ 195,23AIL8184 279350R000006183 07/06/2018 55412 R$ 195,23AIZ0346 279350R000006168 07/06/2018 55412 R$ 195,23AJJ1342 279350R000006297 08/06/2018 55412 R$ 195,23AJK5929 279350R000006220 08/06/2018 55412 R$ 195,23AJM8174 279350R000006316 09/06/2018 55412 R$ 195,23AJO6368 279350R000006290 08/06/2018 55412 R$ 195,23AJT8320 279350R000006339 09/06/2018 55412 R$ 195,23AJY1019 279350R000006148 07/06/2018 55412 R$ 195,23AJY1019 279350R000006315 09/06/2018 55412 R$ 195,23AJY1019 279350R000006343 09/06/2018 55412 R$ 195,23AJY1019 279350R000006189 07/06/2018 55412 R$ 195,23AJY1019 279350R000006321 09/06/2018 55412 R$ 195,23AJY8817 279350R000006302 09/06/2018 55412 R$ 195,23AKC6679 279350R000006145 07/06/2018 55412 R$ 195,23AKD9832 279350R000006181 07/06/2018 55412 R$ 195,23AKG2775 279350R000006157 07/06/2018 55412 R$ 195,23AKM4979 279350R000006239 08/06/2018 55412 R$ 195,23

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AKO8360 279350R000006284 08/06/2018 55412 R$ 195,23AKP0982 279350R000006322 09/06/2018 55412 R$ 195,23AKP0982 279350R000006303 09/06/2018 55412 R$ 195,23AKP5745 279350R000006191 07/06/2018 55412 R$ 195,23AKP5745 279350R000006172 07/06/2018 55412 R$ 195,23AKT8302 279350R000006229 08/06/2018 55412 R$ 195,23ALB5750 279350R000006256 08/06/2018 55412 R$ 195,23ALG4785 279350R000006337 09/06/2018 55412 R$ 195,23ALI6046 279350R000006263 08/06/2018 55412 R$ 195,23ALM9536 279350R000006213 08/06/2018 55412 R$ 195,23ALO8145 279350R000006294 08/06/2018 55412 R$ 195,23ALT4895 279350R000006351 09/06/2018 55412 R$ 195,23ALY0929 279350R000006298 08/06/2018 55412 R$ 195,23ALY7416 279350R000006166 07/06/2018 55412 R$ 195,23ALY7416 279350R000006147 07/06/2018 55412 R$ 195,23AMG6263 279350R000006291 08/06/2018 55412 R$ 195,23AMH2129 279350R000006169 07/06/2018 55412 R$ 195,23AMI5384 279350R000006323 09/06/2018 55412 R$ 195,23AMI5384 279350R000006349 09/06/2018 55412 R$ 195,23AMJ6404 279350R000006163 07/06/2018 55412 R$ 195,23AMJ6404 279350R000006252 08/06/2018 55412 R$ 195,23AMJ8450 279350R000006238 08/06/2018 55412 R$ 195,23AML2229 279350R000006318 09/06/2018 55412 R$ 195,23AMP6519 279350R000006307 09/06/2018 55412 R$ 195,23AMU2967 279350R000006245 08/06/2018 55412 R$ 195,23AMU2967 279350R000006295 08/06/2018 55412 R$ 195,23ANA0536 279350R000006242 08/06/2018 55412 R$ 195,23ANR5367 279350R000006277 08/06/2018 55412 R$ 195,23ANW6932 279350R000006293 08/06/2018 55412 R$ 195,23AOA2820 279350R000006215 08/06/2018 55412 R$ 195,23AOC7400 279350R000006264 08/06/2018 55412 R$ 195,23AOF9570 279350R000006265 08/06/2018 55412 R$ 195,23AOH4283 279350R000006200 08/06/2018 55412 R$ 195,23AOM5839 279350R000006340 09/06/2018 55412 R$ 195,23AOM5839 279350R000006320 09/06/2018 55412 R$ 195,23AOM5841 279350R000006269 08/06/2018 55412 R$ 195,23AOR4515 279350R000006177 07/06/2018 55412 R$ 195,23APB6043 279350R000006179 07/06/2018 55412 R$ 195,23APH8885 279350R000006188 07/06/2018 55412 R$ 195,23APJ8923 279350R000006259 08/06/2018 55412 R$ 195,23APN8376 279350R000006184 07/06/2018 55412 R$ 195,23APW2151 279350R000006305 09/06/2018 55412 R$ 195,23

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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c7

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 25/10/2018.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código InfraçãoAAQ4251 279350R000011762 23/08/2018 55412AAQ4251 279350R000011773 23/08/2018 55412AAW4941 279350R000011667 22/08/2018 55412AAW5766 279350R000011675 22/08/2018 55412AAY0751 279350R000011559 20/08/2018 55412AAY0751 279350R000011533 20/08/2018 55412ABW1252 279350R000011482 20/08/2018 55412ABW1252 279350R000011809 23/08/2018 55412ABY3641 279350R000011701 22/08/2018 55412ACH9716 279350R000011677 22/08/2018 55412ACX0311 279350R000011806 23/08/2018 55412ACX8408 279350R000011689 22/08/2018 55412ACY0677 279350R000011851 24/08/2018 55412ADK9755 279350R000011799 23/08/2018 55412ADT6239 279350R000011494 20/08/2018 55412ADU2396 279350R000011886 24/08/2018 55412ADY1162 279350R000011488 20/08/2018 55412AEM2568 279350R000011518 20/08/2018 55412AEU2408 279350R000011751 23/08/2018 55412AEU2408 279350R000011749 23/08/2018 55412AFB9683 279350R000011892 24/08/2018 55412AFD5418 279350R000011497 20/08/2018 55412AFF1607 279350R000011489 20/08/2018 55412AFJ2885 279350R000011543 20/08/2018 55412AFJ2885 279350R000011745 23/08/2018 55412AFK0444 279350R000011838 24/08/2018 55412AFK8693 279350R000011598 21/08/2018 55412AFM4424 279350R000011507 20/08/2018 55412AFM4424 279350R000011528 20/08/2018 55412AFP0090 279350R000011690 22/08/2018 55412AFX4555 279350R000011776 23/08/2018 55412AGE5284 279350R000011893 24/08/2018 55412AGJ1757 279350R000011864 24/08/2018 55412AGJ1757 279350R000011670 22/08/2018 55412AGJ3267 279350R000011699 22/08/2018 55412AGL4545 279350R000011730 22/08/2018 55412AGM1263 279350R000011724 22/08/2018 55412AGV0031 279350R000011811 23/08/2018 55412

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www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 12 de setembro de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c8

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 26/10/2018.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código InfraçãoAAB5437 279350S000008148 30/08/2018 56732AAC4106 279350S000008042 31/08/2018 60503AAF1626 279350S000008345 01/09/2018 60503AAV5008 279350S000007784 28/08/2018 56732AAY0256 279350S000007790 28/08/2018 56732ABH8073 279350S000008245 31/08/2018 60503ABI2897 279350S000007760 27/08/2018 60503ABJ2268 279350S000007839 27/08/2018 60503ABL1545 279350S000007938 28/08/2018 56732ABL3200 279350S000008342 01/09/2018 56732ABL5161 279350S000008109 30/08/2018 60503ABL9587 279350S000007837 27/08/2018 56732ABM5579 279350S000007859 29/08/2018 60503ABM9939 279350S000008070 31/08/2018 60503ABO5208 279350S000008221 31/08/2018 56732ABP5599 279350S000007923 28/08/2018 56732ABT2447 279350S000007869 28/08/2018 60503ABW4020 279350S000007838 27/08/2018 60503ABX5632 279350S000008242 31/08/2018 60503ABY0803 279350S000007963 29/08/2018 60503ACM0637 279350S000007854 27/08/2018 60503ACR1055 279350S000007992 29/08/2018 60503ACS2801 279350S000007880 28/08/2018 60503ACS8710 279350S000007774 27/08/2018 60503ACT7747 279350S000008081 31/08/2018 60503ACV1928 279350S000008000 29/08/2018 60503ACZ1863 279350S000007863 29/08/2018 60503ADP9406 279350S000008041 31/08/2018 60503ADY9401 279350S000007768 27/08/2018 60503AEF0072 279350S000008048 31/08/2018 60503AEF1065 279350S000007901 29/08/2018 60503AEG5142 279350S000008040 31/08/2018 60503AEO0311 279350S000007926 28/08/2018 56732AEU2408 279350S000008077 31/08/2018 60503AEY8708 279350S000007713 27/08/2018 60503AEZ1507 279350S000008298 02/09/2018 60503AFB7416 279350S000007842 28/08/2018 60503AFE9838 279350S000008095 31/08/2018 60503

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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento dainfração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 29/10/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor InfraçãoAAA5404 279350S000002831 19/06/2018 60503 R$ 293,47AAF1652 279350S000002835 18/06/2018 60503 R$ 293,47AAO2322 279350S000002874 19/06/2018 60503 R$ 293,47ABL2512 279350S000002942 20/06/2018 60503 R$ 293,47ABY0803 279350S000002966 20/06/2018 56732 R$ 130,16ACI2626 279350S000002906 19/06/2018 56732 R$ 130,16ACS0980 279350S000002984 20/06/2018 60503 R$ 293,47ACS0980 279350S000002824 18/06/2018 60503 R$ 293,47ACU1252 279350S000002956 19/06/2018 60503 R$ 293,47ADV6042 279350S000002990 20/06/2018 60503 R$ 293,47ADY8423 279350S000002872 18/06/2018 60503 R$ 293,47AEX2929 279350S000002881 18/06/2018 60503 R$ 293,47AFB1903 279350S000002878 18/06/2018 60503 R$ 293,47AFH1160 279350S000002808 19/06/2018 60503 R$ 293,47AHW0383 279350S000002983 20/06/2018 60503 R$ 293,47AHX5091 279350S000002934 20/06/2018 56732 R$ 130,16AIP5692 279350S000002843 18/06/2018 56732 R$ 130,16AIX2268 279350S000002960 19/06/2018 60503 R$ 293,47AJK5929 279350S000002818 18/06/2018 60503 R$ 293,47AJK5929 279350S000002812 19/06/2018 60503 R$ 293,47AJV3918 279350S000002869 18/06/2018 60503 R$ 293,47AJZ6963 279350S000002799 18/06/2018 56732 R$ 130,16AKB0573 279350S000002961 19/06/2018 60503 R$ 293,47AKD8915 279350S000002975 20/06/2018 56732 R$ 130,16AKI5441 279350S000002849 19/06/2018 56732 R$ 130,16AKP5906 279350S000002921 20/06/2018 60503 R$ 293,47AKV2205 279350S000002883 19/06/2018 60503 R$ 293,47AKW0943 279350S000002954 19/06/2018 60503 R$ 293,47ALJ6427 279350S000002856 18/06/2018 60503 R$ 293,47ALW0233 279350S000002915 20/06/2018 56732 R$ 130,16ALY8071 279350S000002918 20/06/2018 60503 R$ 293,47ALZ2021 279350S000002886 19/06/2018 60503 R$ 293,47AMA1820 279350S000002948 20/06/2018 60503 R$ 293,47AMZ5061 279350S000002803 18/06/2018 60503 R$ 293,47ANG9101 279350S000002885 19/06/2018 56732 R$ 130,16ANJ6019 279350S000002797 18/06/2018 60503 R$ 293,47ANJ9081 279350S000002833 18/06/2018 60503 R$ 293,47ANP1881 279350S000002905 19/06/2018 60503 R$ 293,47

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AZR8641 279350S000002794 18/06/2018 60503 R$ 293,47AZT6831 279350S000002959 20/06/2018 56732 R$ 130,16AZT8278 279350S000002919 19/06/2018 60503 R$ 293,47AZU2805 279350S000002798 18/06/2018 56732 R$ 130,16AZV2699 279350S000002908 19/06/2018 60503 R$ 293,47AZZ8507 279350S000002855 18/06/2018 60503 R$ 293,47BAA8791 279350S000002792 18/06/2018 60503 R$ 293,47BAD8374 279350S000002939 20/06/2018 56732 R$ 130,16BAE8050 279350S000002978 20/06/2018 60503 R$ 293,47BAI4319 279350S000002865 18/06/2018 60503 R$ 293,47BAM6547 279350S000002987 20/06/2018 60503 R$ 293,47BAR9486 279350S000002913 20/06/2018 56732 R$ 130,16BAS8789 279350S000002953 19/06/2018 60503 R$ 293,47BAT6352 279350S000002888 19/06/2018 56732 R$ 130,16BBB4826 279350S000002826 18/06/2018 60503 R$ 293,47BBC9193 279350S000002924 20/06/2018 60503 R$ 293,47BBD5605 279350S000002877 19/06/2018 60503 R$ 293,47BBE1131 279350S000002929 19/06/2018 60503 R$ 293,47BBF7884 279350S000002820 18/06/2018 60503 R$ 293,47BBJ6098 279350S000002815 19/06/2018 60503 R$ 293,47BBN5108 279350S000002890 19/06/2018 60503 R$ 293,47BBO1855 279350S000002889 19/06/2018 60503 R$ 293,47BBP9671 279350S000002802 18/06/2018 60503 R$ 293,47BBT5315 279350S000002848 18/06/2018 60503 R$ 293,47BBW2931 279350S000002804 18/06/2018 60503 R$ 293,47BBW6861 279350S000002894 19/06/2018 60503 R$ 293,47BBX9692 279350S000002895 19/06/2018 56732 R$ 130,16BCC3975 116100E008009004 14/06/2018 72340 R$ 130,16BCE0551 279350S000002907 19/06/2018 56732 R$ 130,16BCM2600 279350S000002860 18/06/2018 56732 R$ 130,16BEF4800 279350S000002847 18/06/2018 56732 R$ 130,16BEG0441 279350S000002923 19/06/2018 60503 R$ 293,47BGR4721 279350S000002790 18/06/2018 60503 R$ 293,47BMV6255 279350R000006353 09/06/2018 55412 R$ 195,23BZM8815 279350S000002810 19/06/2018 56732 R$ 130,16CBD9469 279350S000002898 19/06/2018 60503 R$ 293,47CBG1627 279350S000002914 20/06/2018 56732 R$ 130,16COF1320 279350S000002893 19/06/2018 60503 R$ 293,47COO6480 279350S000002814 19/06/2018 60503 R$ 293,47CPY0510 279350S000002796 18/06/2018 60503 R$ 293,47CSB9463 279350S000002829 19/06/2018 60503 R$ 293,47CVA3945 279350S000002977 20/06/2018 60503 R$ 293,47

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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento dainfração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 29/10/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor InfraçãoAAM0103 279350S000003047 21/06/2018 56732 R$ 130,16AAV1113 279350R000006358 11/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ1013 279350S000003155 23/06/2018 60503 R$ 293,47ABJ7120 279350R000006422 11/06/2018 55412 R$ 195,23ABJ7120 279350R000006384 11/06/2018 55412 R$ 195,23ABM5015 279350S000003077 21/06/2018 60503 R$ 293,47ACZ0449 279350S000003150 23/06/2018 60503 R$ 293,47ADG2013 279350S000003083 22/06/2018 60503 R$ 293,47ADL3908 279350S000003043 21/06/2018 60503 R$ 293,47ADN3313 279350S000003074 21/06/2018 60503 R$ 293,47AET7361 279350R000006463 11/06/2018 55412 R$ 195,23AEU9997 279350S000003069 21/06/2018 60503 R$ 293,47AEV9287 279350S000003137 22/06/2018 60503 R$ 293,47AEY1220 279350S000003015 21/06/2018 60503 R$ 293,47AFI4964 279350S000003036 21/06/2018 60503 R$ 293,47AFO2860 279350S000003050 21/06/2018 60503 R$ 293,47AGE7870 279350S000003088 22/06/2018 60503 R$ 293,47AGH1815 279350R000006435 11/06/2018 55412 R$ 195,23AGP1024 279350S000003051 21/06/2018 60503 R$ 293,47AHF4658 279350R000006393 11/06/2018 55412 R$ 195,23AHQ3336 279350S000003144 22/06/2018 60503 R$ 293,47AHV1967 279350R000006416 11/06/2018 55412 R$ 195,23AIK1248 279350R000006405 11/06/2018 55412 R$ 195,23AIK3317 279350R000006432 11/06/2018 55412 R$ 195,23AIL1206 279350S000002999 20/06/2018 60503 R$ 293,47AIN0816 279350S000003102 22/06/2018 56732 R$ 130,16AJC6656 279350S000003146 22/06/2018 60503 R$ 293,47AJD8098 279350R000006451 11/06/2018 55412 R$ 195,23AJE6381 279350S000003119 22/06/2018 60503 R$ 293,47AJE9165 279350R000006356 11/06/2018 55412 R$ 195,23AJH1772 279350R000006499 11/06/2018 55412 R$ 195,23AJM9221 279350S000003086 22/06/2018 60503 R$ 293,47AJO6368 279350R000006453 11/06/2018 55412 R$ 195,23AJY7226 279350R000006382 11/06/2018 55412 R$ 195,23AJY8817 279350R000006390 11/06/2018 55412 R$ 195,23AKC8551 279350S000003141 22/06/2018 60503 R$ 293,47AKF0535 279350S000003126 22/06/2018 60503 R$ 293,47AKW0943 279350S000002996 20/06/2018 60503 R$ 293,47

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