audiÊncia pÚblica ploa 2012 cuiabá-mt, novembro/2011 seplan secretaria de estado de planejamento...

AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLOA 2012PLOA 2012

Cuiabá-MT, novembro/2011

SEPLAN

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Audiências Públicas PLOA 2012Audiências Públicas PLOA 2012

Dia 09/11/2011

• Receita Pública (SEFAZ), Despesa e seus agregados (SEPLAN) e ênfase na Política Econômica, Ambiental e Instrumental (SETPU, SECID, SEMA , SEDTUR e SECOPA).

Dia 16/11/2011

• Receita Pública (SEFAZ), Despesa e seus agregados (SEPLAN) e ênfase na Política Social (SAÚDE, SEGURANÇA, EDUCAÇÃO e ASSISTÊNCIA SOCIAL).

Fluxo do Processo de Elaboração Fluxo do Processo de Elaboração PLOAPLOA

Base LegalBase Legal

Lei de Responsabilidade Fiscal

Capítulo IX

Da Transparência, Controle e Fiscalização

Seção I

Da Transparência da Gestão Fiscal

Parágrafo Único do Art. 48 – A transparência será assegurada também mediante a participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública

COMPOSIÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - TODAS AS FONTES COMPOSIÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - TODAS AS FONTES

ORÇAMENTOSORÇAMENTOS ORÇAMENTO ORÇAMENTO 20112011

PROPOSTA PROPOSTA 20122012 VariaçãoVariação

Fiscal 9.031.820.017 10.444.676.179 15,64%

Seguridade Social 2.206.213.958 2.557.249.796 15,91%

Investimentos das Empresas Estatais

2.940.614 14.100 -99,52%

Total (R$ 1,00) 11.240.974.589 13.001.940.075 15,67%

Fonte: SISTEMA FIPLAN / SEPLAN-MT

Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública

ORÇAMENTO DE TODOS OS ORÇAMENTO DE TODOS OS PODERESPODERES

ORÇAMENTO ORÇAMENTO 20112011 PROPOSTA 2012PROPOSTA 2012 VariaçãoVariação

TOTAL DOS OUTROS PODERES 1.252.848.470 1.433.307.144 14,40%

TOTAL DO PODER EXECUTIVO 9.988.126.119 11.568.632.931 15,82%

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$ 1,00) 11.240.974.589 13.001.940.075 15,67%


Orçamento por poder – comparativo 2008/2009 Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública

PODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVO

GRUPOSGRUPOS ORÇAMENTOORÇAMENTO 20112011

PROPOSTAPROPOSTA 20122012 VariaçãoVariação

Pessoal 3.892.948.564 4.322.705.836 11,04%

Outras Despesas Correntes 3.535.702.955 3.712.161.268 4,99%

Investimentos e Inversões 1.624.124.010 2.533.855.571 56,01%

Dívida (juros e amortização) 851.313.967 833.334.056 -2,11%

Reserva de contingência 84.036.622 166.576.200Valor de 2012 antes

das emendas parlamentares

Total do Executivo (R$ 1,00) 9.988.126.119 11.568.632.931 15,82%


Orçamento por poder – comparativo 2008/2009

Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa PúblicaOperações de Crédito Operações de Crédito (em R$ 1,00)(em R$ 1,00)


1.465.380.336

SECRETARIAS INVESTIMENTOS PROPOSTA 2012

CONSTRUÇÃO DA ARENA E ADEQUAÇÃO ENTRONO 159.884.611

CORREDOR DE TRANSPORTE CPA - AEROPORTO 294.614.654

CORREDOR DE TRANSPORTE COXIPO - CENTRO 116.000.000

S U B T O T A L 570.499.265

INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 74.780.000

S U B T O T A L 74.780.000

P M A E 3.614.945

P R O F I S CO 5.522.154

S U B T O T A L 9.137.099

PONTES, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIAS 136.408.972

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 8.000.000

PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO VIAS URBANAS 5.000.000

PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIARIÁS MUNICIPAIS 436.975.000

PAVIMENTAÇÃO E RECUPERACAO RODOVIAS TURISTICAS 224.580.000

S U B T O T A L 810.963.972

SETPU

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SECOPA

SEDTUR

SEFAZ

Orçamento por poder – comparativo 2008/2009 Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública

OUTROS PODERESOUTROS PODERES

GRUPOSGRUPOS ORÇAMENTO ORÇAMENTO 20112011

PROPOSTA PROPOSTA 20122012 VariaçãoVariação

Pessoal 908.679.235 1.017.524.731 11,98%

Outras Despesas Correntes 301.895.899 364.957.760 20,89%

Dívidas (juros e amortização) 300.000 1.510.935 403,65%

Investimentos e Inversões 41.973.336 49.313.718 19,49%

Total dos Outros Poderes (R$ 1,00) 1.252.848.470 1.433.307.144 14,40%


Decomposição da Receita e DespesaDecomposição da Receita e DespesaEm milhões R$.Em milhões R$.

DISCRIMINAÇÃO 2011 2012 Diferença Variação

A) RECEITA TOTAL 11.240,97 13.001,94 1.760,97 15,67%

B) RECEITAS PRÓPRIAS E DE ORIGEM EXTERNA 2.774,81 4.038,26 1.263,45 45,53%

Receita Própria e Compartilhada 769,25 931,85 162,60 21,14%

Convênios Federais 500,11 457,50 (42,61) -8,52%

Previdência Social (FUNPREV) 815,36 1.014,16 198,80 24,38%

Fundo do Tribunal de Contas 1,61 2,45 0,84 52,45%

Recursos da SECOPA 243,97 162,91 (81,06) -33,23%

Operações de Crédito 442,89 1.465,38 1.022,49 230,87%

Alienação de Bens - Adm. Indireta 1,62 4,01 2,38 146,61%

Investimento das Empresas Estatais 2,94 0,01 (2,93) -99,52%

C) RECEITA DO TESOURO (A - B) 8.466,17 8.963,68 497,52 5,88%

D) Transferências aos Municípios 1.517,10 1.530,01 12,91 0,85%

E) RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO (C - D) 6.949,07 7.433,68 484,61 6,97%

Decomposição da Receita e Despesa Decomposição da Receita e Despesa DISCRIMINAÇÃO 2011 2012 diferença variação

E) RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO (C - D) 6.949,07 7.433,68 484,61 6,97%F) VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 2.204,65 2.386,73 182,08 8,26% Saúde 680,71 721,56 40,85 6,00% Saúde (SUS) 236,67 245,78 9,12 3,85% Educação 1.202,39 1.322,38 119,99 9,98% Educação (FNDE) 41,06 52,11 11,05 26,90% FAPEMAT 43,82 44,90 1,08 2,46%G) TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS 584,50 629,90 45,40 7,77% FETHAB 415,64 439,98 24,34 5,86% FUNDED 1,33 2,02 0,68 51,20% FUNGEFAZ 91,88 120,73 28,85 31,40% FUNDEIC 52,03 42,29 (9,74) -18,71% FUPIS 9,50 10,76 1,26 13,31% FUNDO DE CULTURA 14,12 14,12 0,00 0,00%H) OUTRAS VINCULAÇÕES 136,49 395,02 258,53 189,41% Indústria e Comércio 2,70 3,21 0,51 18,80% SINFRA (CIDE) 25,67 48,83 23,16 90,20% METAMAT 2,70 3,21 0,51 18,80% ALIENAÇÃO DE BENS - ADM. DIRETA 3,30 190,15 186,85 5662,12% SEMA 6,28 6,42 0,14 2,17% Agricultura 0,00 0,53 0,53 FUNEDS (SEJUDH - SESP - SETAS - FEAS) 0,00 33,11 33,11 Previdência (Poderes) 95,83 109,56 13,73 14,32%I) TOTAL (F + G + H) 2.925,64 3.411,66 486,02 16,61%J) RECEITA DISPONÍVEL DO TESOURO (E - I) 4.023,42 4.022,01 (1,41) -0,04%

Decomposição da Receita e DespesaDecomposição da Receita e DespesaEm milhões R$.Em milhões R$.

Decomposição da Receita e Despesa Decomposição da Receita e Despesa em milhões R$ em milhões R$

DISCRIMINAÇÃO 2011 2012 diferença variação

A) RECEITA TOTAL 11.240,97 13.001,94 1.760,97 15,67%

B) RECEITAS PRÓPRIAS E DE ORIGEM EXTERNA 2.774,81 4.038,26 1.263,45 45,53%

C) RECEITA DO TESOURO (A - B) 8.466,17 8.963,68 497,52 5,88%

D) Transferências aos Municípios 1.517,10 1.530,01 12,91 0,85%

E) RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO (C - D) 6.949,07 7.433,68 484,61 6,97%

F) VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 2.204,65 2.386,73 182,08 8,26%

G) TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS 584,50 629,90 45,40 7,77%

H) OUTRAS VINCULAÇÕES 136,49 395,02 258,53 189,41%

I) TOTAL (F + G + H) 2.925,64 3.411,66 486,02 16,61%

J) RECEITA DISPONÍVEL DO TESOURO (E - I) 4.023,42 4.022,01 (1,41) -0,04%

Reserva de Contingência 144,94 166,58 21,64 14,93%

Pessoal e Encargos Sociais - Executivo 1.401,51 1.410,80 9,29 0,66%

Dívida Pública-fonte 108 (190 mil) fonte 100 (624,39 mil) 838,90 814,39 (24,50) -2,92%

Outros Poderes - pessoal 801,05 892,17 91,12 11,37%

Outros Poderes - extra pessoal 222,59 278,45 55,86 25,09%

UNEMAT 169,98 168,09 (1,89) -1,11%

Precatórios Judiciais – PGE (100,93 mil) SEDUC (24 mil) 51,99 124,93 72,94 140,30%

Despesas Essenciais e Obrigatórias

392,46

228,60

(35,85) -9,14% Despesas Discricionárias 128,01

L) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (FONTE 100) 4.022,01

SALDO / DÉFICIT 0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃO E UODOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃO E UOEm R$ 1,00 Em R$ 1,00

ÓRGÃO 2011 2012 Variação Partic. UO 2011 2012

01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

220.081.475

232.499.228 5,64% 1,79%

AL

185.223.228

206.855.065

DGFAP

10.795.259

10.974.079

ISSPL

24.062.988

14.670.084

02 TRIBUNAL DE CONTAS

141.893.646

170.040.289 19,84% 1,31%TCE

141.893.646

170.040.289

03 TRIBUNAL DE JUSTICA

629.664.859

733.417.311 16,48% 5,64%FUNAJURIS

119.547.000

133.807.543

TJ

510.117.859

599.609.768

04 CASA CIVIL

804.502.464

749.773.646 -6,80% 5,77%C. CIVIL

23.247.831

16.368.515

SECOPA

781.254.633

733.405.131

05 CASA MILITAR

13.299.982

9.833.886 -26,06% 0,08%C. MILITAR

13.299.982

9.833.886

06 AUDITORIA GERAL DO ESTADO

8.195.162

10.826.262 32,11% 0,08%

AGE

8.195.162

10.826.262


ÓRGÃO 2011 2012Variação Partic.

UO2011 2012

07 GABINETE DO VICE GOVERNADOR

72.918.034

61.813.004 -15,23% 0,48%

MT-FOMENTO

2.940.614

14.100

AGER

10.424.415

8.776.065

CEPROMAT

58.656.255

42.247.240

GAB. VICE GOV.

896.750

10.775.599

08 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

204.668.555

234.829.011 14,74% 1,81%

FUNAMP

99.666

82.905

PGJ

204.568.889

234.746.106

09 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

99.174.334

159.541.281 60,87% 1,23%

FUNJUS

11.790.476

19.753.044

PGE

87.383.858

139.788.237

10 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

56.539.935

62.521.305 10,58% 0,48% DEFENSORIA

56.539.935

62.521.305

11 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

1.030.980.729

1.242.741.968 20,54% 9,56%

FUNDESP

19.396.032

20.671.134

FUNPREV

822.138.060

1.019.589.550

MT-SAÚDE

95.417.637

108.374.919

SAD

94.029.000

94.106.365



12

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA

FAMILIAR

163.042.901

186.048.918 14,11% 1,43%

SEDRAF

23.943.603

30.037.718

13 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL 28.963.690

30.062.698 3,79% 0,23% SECOM

28.963.690

30.062.698

14 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 1.301.117.406

1.581.687.422 21,56% 12,17% SEDUC

1.301.117.406

1.581.687.422

15 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

19.455.516

16.094.794 -17,27% 0,12%

FUNDED

15.702.127

12.112.696

SEEL

3.753.389

3.982.098

16 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

483.237.049

444.386.221 -8,04% 3,42%

FUNGEFAZ

210.477.408 -

SEFAZ

272.759.641

444.386.221

17SECRETARIA DE

INDUSTRIA, COMERCIO MINAS E ENERGIA

96.292.181

92.662.793 -3,77% 0,71%

MT-GÁS

8.904.595

8.500.000

METAMAT

15.058.428

15.908.262

FUNDEIC

38.162.155

31.125.743

IMEQ

12.000.000

16.020.629

JUCEMAT

6.882.959

8.223.392

SICME

15.284.044

12.884.767



18SECRETARIA DE ESTADO DE

JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

2.368.712

224.080.991 9360,04% 1,72%

FUNAC

1.665.611

2.070.057

FUNDECON

703.101

1.153.337

SEJUDH

-

220.857.597

19SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

1.019.237.835

916.923.774 -10,04% 7,05%

SESP

1.019.237.835

916.923.774

20SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

30.449.768

36.050.730 18,39% 0,28%

SEPLAN

30.449.768

36.050.730

21 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

949.326.717

982.483.720 3,49% 7,56%

FES

540.899.629

556.165.401

SES

408.427.088

426.318.319

22

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO,

CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

54.981.029

82.500.992 50,05% 0,63%

FEAT

322.324

346.153

FEAS

6.482.862

23.962.400

FIA

1.283.942

742.659

FUPIS

9.664.736

10.814.072

SETAS

37.227.165

46.635.708

SEC

24.100.768

24.100.526

SEDTUR

94.687.627

83.197.187



25SECRETARIA DE

TRANSPORTE

742.860.808 1.484.442.572 99,83% 11,42%

DETRAN

86.740.446

158.567.195

SETPU

656.120.362

1.325.875.377

26 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

240.445.745

250.731.954 4,28% 1,93%

FAPEMAT

38.910.107

32.848.131

UNEMAT

168.112.996

173.342.925

FEEP

876.404 -

SECITEC

32.546.238

44.540.898

27 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

83.265.000

83.262.629 0,00% 0,64%

SEMA

83.265.000

83.262.629

28SECRETARIA DE ESTADO DAS

CIDADES

- 195.136.353

1,50%

SANEMAT

-

15.453.032

SECID

-

179.683.321

EGE-SAD

38.489.139

38.838.914

EGE-SEFAZ

2.481.654.410

2.408.398.654

EGE-SEPLAN

21.042.491

6.434.842

RESERVA

84.036.622

166.576.200

11.240.974.589

13.001.940.075

ORÇAMENTO POR FUNÇÃO DE GOVERNOORÇAMENTO POR FUNÇÃO DE GOVERNOEm milhões R$.Em milhões R$.

FUNÇÃO 2011 2012 Variação

28 ENCARGOS ESPECIAIS

2.621,96

2.791,66 6,47%

09 PREVIDENCIA SOCIAL

1.156,94

1.792,55 54,94%

12 EDUCACAO

1.359,99

1.604,25 17,96%

26 TRANSPORTE

602,28

1.403,67 133,06%

06 SEGURANCA PUBLICA

1.033,65

955,57 -7,55%

10 SAUDE

945,00

944,87 -0,01%

02 JUDICIARIA

518,95

595,51 14,75%

15 URBANISMO

44,11

464,80 953,63%

04 ADMINISTRACAO

909,88

435,94 -52,09%

01 LEGISLATIVA

327,29

374,90 14,55%

14 DIREITOS DA CIDADANIA

67,45

293,33 334,90%

27 DESPORTO E LAZER

707,21

265,00 -62,53%

03 ESSENCIAL A JUSTICA

174,61

202,57 16,01%

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

84,04

166,58 98,22%

23 COMERCIO E SERVICOS

142,00

113,99 -19,72%

FUNÇÃO 2011 2012 Variação

18 GESTAO AMBIENTAL

78,08

86,67 10,99%

16 HABITACAO

32,73

86,50 164,31%

19 CIENCIA E TECNOLOGIA

66,10

76,77 16,15%

22 INDUSTRIA

62,01

55,68 -10,20%

17 SANEAMENTO

40,25

44,86 11,47%

11 TRABALHO

36,25

44,55 22,89%

21 ORGANIZACAO AGRARIA

14,48

28,07 93,91%

24 COMUNICACOES

32,73

27,62 -15,62%

13 CULTURA

24,06

23,99 -0,27%

08 ASSISTENCIA SOCIAL

8,41

23,96 185,00%

25 ENERGIA

8,40

8,30 -1,20%

TOTAL 11.240,97

13.001,94 15,67%

PROGRAMAS DE GOVERNO DO GRUPO INVESTIMENTOPROGRAMAS DE GOVERNO DO GRUPO INVESTIMENTOEm milhões R$.Em milhões R$.

PROGRAMAS Valor338 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT INTEGRADO 1.202,65

325 COPA VERDE 659,60

340 EDUCACAO COM QUALIDADE SOCIAL 209,78

72 MELHORIA DA HABITABILIDADE - "MUNICIPIOS SUSTENTAVEIS" 86,20

185 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 74,77

239 TO EM CASA 67,07

36 APOIO ADMINISTRATIVO 38,01

271 SEGURANCA NO TRANSITO 30,50

337 MODERNIZACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO PARA A REINSERCAO SOCIAL 28,84

236 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 26,76

250 FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 18,44

326 FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUS 15,21

348 EFICIENCIA E CIDADANIA 14,78

145 ACAO LEGISLATIVA 14,03

327 AMPLIACAO DO ACESSO DE FORMA EQUITATIVA E COM QUALIDADE AO SISTEMA E SERVICOS DE SAUDE 10,85

191 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 10,70

DEMAIS PROGRAMAS 69,62 TOTAL 2.577,81

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OBRIGADO !

www.seplan.mt.gov.br

audiÊncia pÚblica ploa 2012 cuiabá-mt, novembro/2011 seplan secretaria de estado de planejamento...

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