AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLOA 2013PLOA 2013

Cuiabá-MT, novembro/2012

SEPLAN

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

• PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

• ORÇAMENTO EM GRANDES NÚMEROS (RECEITA E DESPESAS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OBJETIVO GERAL: Apresentar para a sociedade a proposta orçamentária para 2013 (PLOA 2013) através da exposição resumida dos grandes agregados da receita e da despesa.

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

LRF, Art. 48

Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante a participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

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PLANO PLURIANUAL

LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL

LEI DE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS

CENÁRIOFISCAL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LONGO PRAZO (20 ANOS)

CICLO DE PLANEJAMENTO

Fluxo do Processo de Elaboração da PLOA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2013 RECEITA E DESPESA

TEXTO PLOA 2013Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total,

é fixada em R$ 12.810.362.475 (doze bilhões, oitocentos e dez milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), (...)

Princípio do Equilíbrio: Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas.

RECEITAS TOTAIS - PLOA 2013

ESPECIFICAÇÃOPLOA 2013 (R$)

RECEITA TOTAL

Receitas Correntes 9.296.400.187

Receitas de Capital 2.569.004.430

Receita Total 12.810.362.475

Resumo Geral das Receitas PLOA 2013

COMPARATIVO RECEITAS LOA 2012 E PLOA 2013

DISCRIMINAÇÃO LOA 2012 PLOA 2013

Variação (%)

Absoluta %

I - Receita Total 13.001.940.075 14.415.884.780,00 1.413.944.705 10,9

II - Transferências aos municípios

1.530.007.767 1.605.522.305 75.514.538 4,9

III - Receita Total Deduzido Repasse Municípios

11.471.932.308 12.810.362.475,00 1.338.430.167,00 11,7

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO PLOA 2013

ESPECIFICAÇÃO PLOA 2013 (R$) PARTICIPAÇÃO %

RECURSOS DO TESOURO 8.027.788.360,00 62,67

RECURSOS PRÓPRIOS E COMPARTILHADOS 2.175.457.182,00 16,98

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.763.270.192,00 13,76

RECURSOS DE CONVÊNIOS 843.846.741,00 6,59

TOTAL GERAL 12.810.362.475,00 100,00

PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS – PLOA 2013

MATO GROSSO INTEGRADO, SUSTENTAVEL E COMPETITIVO 403.037.490 SEPTU

MOBILIDADE URBANA - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - CPAC 329.903.000 SECOPA

MOBILIDADE URBANA - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - PRO-TRANSPORTE 239.480.000 SECOPA

ARENA MULTIUSO E ENTORNO 207.506.000 SECOPA

PRÓ-INVEST 160.000.000 SECOPA

TURSMO - MT 127.992.000 SEDTUR

PROGRAMA DE PONTES DE CONCRETO - PROCONCRETO 110.000.000 SEPTU

PRÓ-INVEST 110.000.000 SEPTU

CENTROS DE TREINAMENTO - SECOPA 30.000.000 SECOPA

PRÓ-INVEST 30.000.000 SECID

PROFISCO 7.723.857 FUNGEFAZ

PROGRAMA DE REVITALIZACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 6.197.000 SEPTU

PMAE - MODERNIZACAO 1.430.845 FUNGEFAZ

TOTAL 1.763.270.192

Fonte: FIPLAN em 20/11/2012.

966.889.000 SECOPA629.234.490 SEPTU127.992.000 SEDTUR30.000.000 SECID9.154.702 FUNGEFAZ

1.763.270.192 TOTAL

OPERAÇÕES CRÉDITO 2013 UO

Resumo Geral das Operações de Crédito PLOA 2013

DADOS GERAIS DA DESPESA PÚBLICA POR ESFERA

ORÇAMENTOS LOA 2012 PROPOSTA 2013VARIAÇÃO Absoluta

VARIAÇÃO %

FISCAL 8.910.143.412,00 10.035.803.146 1.125.659.734 12,6

SEGURIDADE 2.561.774.796 2.774.545.279 212.770.483 8,3

INVESTIMENTOS 14.100 13.600 -500 -3,5

Total (R$ 1,00) 11.471.932.308 12.810.362.475 1.338.430.167 11,7

Orçamento Geral do EstadoOrçamento Geral do Estado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PODER

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS LOA 2012 – PLOA 2013 VARIAÇÃO (%)

ORÇAMENTO DE 2012

PROPOSTA DE 2013 ABSOLUTA %

Executivo 10.038.625.164 11.152.902.165 1.114.277.001 11,10

Legislativo 402.539.517 521.545.021 119.005.504 29,56

Assembleia Legislativa 232.499.228 283.077.681 50.578.453 21,75

Tribunal de Contas 170.040.289 211.199.824 41.159.535 24,21

Judiciário 733.417.311 798.503.056 65.085.745 8,87

Ministério Público 234.829.011 265.677.230 30.848.219 13,14

Defensoria Pública 62.521.305 71.735.003 9.213.698 14,74

Total (R$ 1,00) 11.471.932.308 12.810.362.475 1.338.430.167 11,67

Executivo87%

Judiciário6%

Legislativo4%

Ministério Público

2%

Defensoria Pública

1%

PARTICIPAÇÃO DOS PODERES NO PLOA 2013

DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO 2012-2013

VARIAÇÃO (%) Total Partic. Total Partic. Total

I - Despesas Correntes 8.288.109.393 72,2 9.437.013.475 73,7 13,9

1.1 Pessoal e Encargos Sociais

5.340.230.567 46,6 6.247.030.958 48,8 17,0

1.2 Juros e Encargos da Dívida

376.877.4663,3

510.859.544 4,0 35,6

1.3 Outras Despesas Correntes

2.571.001.36122,4

2.679.122.973 20,9 4,2

II – Despesas de Capital 3.100.534.815 27,0 3.285.944.930 25,7 6,0

2.1 Investimentos 2.637.205.088 23,0 2.937.931.823 22,9 11,42.2 Inversões Financeiras

5.362.200 0,0 2.687.200 0,0 -49,9

2.3 Amortização da Dívida

457.967.526 4,0 341.014.083 2,7 -25,5

III - Reserva de Contingência

83.288.100 0,73 91.715.894 0,7 10,1

IV - Despesa Total (I+II+III) (R$)

11.471.932.308 100 12.810.362.475 100 11,7

ESPECIFICAÇÃO LOA 2012 PROPOSTA 2013

Pessoal e Encargos Sociais

49%

Investimentos 23%

Outras Despesas Correntes

21%

Juros e Encargos da Dívida

4%Amortização da

Dívida 2%

Reserva de Contingência

1%Inversões

Financeiras 0%

GRANDES GRUPOS DE DESPESA PLOA 2013

PLOA 2013 -DESPESAS GERAIS POR ÁREA DE ATUAÇAO DO GOVERNO E OUTROS PODERES

DESPESAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO - PLOA 2013 (R$)

Área Social 7,2 Bilhões

Área Econômica 2,0 Bilhões

Área Instrumental de governo 878,3 Milhões

Área Ambiental 89 Milhões

Outros Poderes 1,4 Bilhões

TOTAL 11,5 Bilhões

DESPESAS GERAIS POR ÁREA DE ATUAÇÃO PLOA 2013

Área Social 62%

Área Econômica 17%

Outros Poderes 12%

Área Instrumental de governo

8%

Área Ambiental 1%

PLOA 2013 – ÁREA SOCIAL

DESPESAS POR ÁREA DE ATUAÇAO POLÍTICA – ÁREA SOCIAL PLOA 2013 (R$)

Segurança Pública 1.204.975.710,00

Assistência Social e Direitos da Cidadania 355.083.379,00

Previdência Social 1.667.717.070,00

Saúde 975.364.846,00

Trabalho 60.220.562,00

Educação e Cultura 1.684.277.800,00

Desporto e Lazer 1.244.487.351,00

TOTAL 7.192.126.718,00

DESPESAS PLOA 2013 - ÁREA SOCIAL

Educação e Cultura

23%

Previdência Social 23%Desporto e Lazer

17%

Segurança Pública 17%

Saúde 14%

Assistência Social e Direitos da

Cidadania 5%

Trabalho 1%

PLOA 2013 – ÁREA ECONÔMICA E AMBIENTAL

DESPESAS POR ÁREA DE ATUAÇAO POLÍTICA – ECONÔMICO E AMBIENTAL PLOA 2013 (R$)

Habitação, Urbanismo e Saneamento. 158.570.712,00

Transporte 1.265.057.020,00

Indústria, Comércio, Serviços e Energia 233.452.809,00

Ciência e Tecnologia 155.465.501,00

Agricultura e Organização Agrária 165.504.494,00

Gestão Ambiental 89.335.228,00

TOTAL 2.067.385.764,00

DESPESAS PLOA 2013 – ÁREA ECONÔMICA - AMBIENTAL

Transporte 61%

Indústria, Comércio e Serviços e

Energia 11%

Ciência e Tecnologia

8%

Habitação, Urbanismo e Saneamento.

8%

Agricultura e Organização

Agrária 8%

Gestão Ambiental

4%

PLOA 2013 – ÁREA INSTRUMENTAL E OUTROS PODERES

Administração 878.274.311,00

Encargos Especiais (dívidas e outros) 1.210.972.054,00

Ação Legislativa 494.217.505,00

Ação Judiciária 641.030.726,00

Essencial à Justiça 234.639.502,00

TOTAL GERAL 3.459.134.098,00

ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO E OUTROS PODERES – PLOA 2013 (R$)

Área Instrumental

Outros Poderes

DESPESAS PLOA 2013 - ÁREA INSTRUMENTAL E PODERES

Encargos Especiais (dívidas

e outros) 35%

Administração 25%

Ação Judiciária 19%

Ação Legislativa 14%

Essencial à Justiça

7%

DISPÊNDIOS POR TIPO DE PROGRAMA - PLOA 2013 (R$)

5.4 Bilhões; 42%

4,4 Bilhões; 35%

2,9 Bilhões; 23%

APOIO ADMINISTRATIVO

FINALÍSTICOS E DE GESTÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

OBRIGADA !

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