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REUNIÃO GRUPO DE LOCALIZAÇÃO - ASUG11/04/2012

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Agenda

- Abertura a apresentação da agenda

- Atualizações SPED e NFe

- Apresentação do programa "SAP Customer Connection"

- Intervalo

- Status subgrupos NFe e EFD Contribuições

- Desenvolvimentos CT-e, NF-e, EFD Contribuições

- Idea Place

Atualizações SPED e NFePaulo Roberto da Silva

Atualizações SPED e NFe

Decreto nº 6.022/07


NFe

- Sefaz Virtual de Contingência

- Processo de Manifestação do Destinatário


NFe - SVC

A SVC é um ambiente de autorização alternativo (ambiente de contingência) que pode assumir o serviço de autorização de NF-e, em substituição ao ambiente de autorização normal da SEFAZ, quando acionado.

Diferentemente do SCAN, a empresa não precisa alterar a série da NF-e na utilização deste ambiente (não obriga o uso da Série 900-999).

Convênio ICMS 32, de 30/03/2012 - D.O.U. 09/04/2012 - Dispõe sobre a disponibilização dos serviços do sistema SEFAZ VIRTUAL, destinado aoprocessamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

Cláusula primeira …

§ 1º A disponibilização do serviço compreende:…

IV - o serviço de Sefaz Virtual de Contingência, nos termos do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.

O que é a SVC ?


NFe - SVC

Controle de Ativação

- Ativação comandada na Internet por Operador da SEFAZ-XX;

- Possibilidade de agendamento da Ativação da SVC;

Ativação


NFe - SVC

Serviço Autorização de NF-eo Empresa altera tpEmis = 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS)o Empresa altera endereço dos Web Services

Serviço de Cancelamentoo Somente para NF-e autorizada na SVC

Como funciona ?


NFe - SVC

As UF participantes da SVC-RS ou da SVC-AN serão definidas em legislação, mas o critério inicial de participação é:

A contingência da SVRS é a SVC-AN; A contingência da SVAN é a SVC-RS; O funcionamento em contingência das SEFAZ Autorizadoras será distribuído entre a

SVC-AN e SVC-RS. A. Participa da SVC-RS:

Critério de Participação SEFAZ UF atendidas pela SVAN ES, MA, PA, PI, RN UF com autorização própria AM (*), BA, CE, GO, MT, MS (*), PE, PR

(*) As UF assinaladas têm autorização própria, mas participam também da SVRS

B. Participa da SVC-AN:

Critério de Participação SEFAZ UF atendidas pela SVRS AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB, RJ, RO, RR, SC,

SE, TO UF com autorização própria MG, RS, SP

TESTES DA SVC


NFe - Manifestação do Destinatário

Manifestação do Destinatário sobre a sua participação na operação acobertada pela NF-e.

Confirmação da Operação

Desconhecimento da Operação

Objetivo

Recusa de Recebimento

Declaração do DestinatárioConhecimento prévio da Operação

Download da NFe



Legislação- NT 2012/002 - Define as especificações técnicas para a implementação dos eventos da Manifestação do Destinatário;

- AJUSTE SINIEF 5, D.O.U. 09/04/2012;

Cláusula primeira : A cláusula décima sexta do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula décima sexta : As unidades federadas envolvidas na operação ou prestação poderão exigirdo destinatário as seguintes informações relativas à confirmação da operação ou prestação descritana NF-e, utilizando-se do registro dos respectivos eventos definidos na cláusula décima quinta-A:

I - confirmação do recebimento da mercadoria ou prestação documentada por NF-e, utilizando o evento "Confirmação da Operação";

II - confirmação de recebimento da NF-e, nos casos em que não houver mercadoria ou prestaçãodocumentada utilizando o evento "Confirmação da Operação";

III - declaração do não recebimento da mercadoria ou prestação documentada por NF-e utilizando o evento "Operação não Realizada"; .



Informações

- Não será obrigatório em 2012 . Provável obrigatoriedade em 2013;

- Está em produção desde 02/04/2012 no ambiente da SVRS;

- Em julho/2012 estará disponível no ambiente nacional, em fase de testes;

- Em agosto/2012 estará disponível em produção no ambiente nacional;

- A equipe do ENCAT editará uma FAQ sobre o assunto.


NFe – Outros assuntos

NFe retificativa (estudo)

Tem por objetivo possibilitar a correção de diversos campos atualmente não tratados pela CCe e assim reduzir as hipóteses de cancelamento da NFe.

Denegação de NFe emitida para contribuinte inapto

Massificação do processo.

EFD ICMS/IPI


PROTOCOLO ICMS 3, DE 1º DE ABRIL DE 2011· Publicado no DOU de 07.04.11, pelo Despacho 50/11.· Alterado pelos Prots. ICMS 40/11, 66/11, 88/11, 25/12

Fixa o prazo para a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital - EFD.

P R O T O C O L O

Cláusula primeira Acordam os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins em estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Escrituração Fiscal Digital - EFD prevista no Ajuste Sinief 02/09, de 3 de abril de 2009.

§ 1º A obrigatoriedade de utilização da EFD prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir 1º de janeiro de 2012, podendo ser antecipada a critério de cada Unidade federada.

OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI


PROTOCOLO ICMS 3, DE 1º DE ABRIL DE 2011· Publicado no DOU de 07.04.11, pelo Despacho 50/11.· Alterado pelos Prots. ICMS 40/11, 66/11, 88/11, 25/12

Nova redação dada ao § 2º pelo Prot. ICMS 88/11, efeitos a partir de 22.12.11.

§ 2º Para os Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no “caput” aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critério de cada um desses estados.

Nova redação dada ao § 2º pelo Prot. ICMS 25/12, efeitos a partir de 09.04.12.

"§ 2º Para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critério de cada um desses Estados.

II - o parágrafo único da cláusula segunda:

"Parágrafo único. O disposto nesta cláusula não se aplica ao contribuinte do Estado do Acre, Alagoas, Mato Grossoe Rondônia, segundo critério estabelecido por cada um destes Estados.“

OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI

EFD Social


EFD Social - Esquema


EFD Social - Objetivo

OBJETIVO: Simplificação no cumprimento das obrigações tributáriaspara aumentar a formalização do emprego e inclusão previdenciária,melhorando a renda do trabalhador brasileiro e reduzindo o custo deadministração dos empregadores.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS:

Livro de Registro de EmpregadoFolha de PagamentoGFIPRAISCAGEDDirfComunicação Acidente de TrabalhoPerfil Profissiográfico PrevidenciárioArquivos eletrônicos entregues à fiscalização


EFD Social - Produtos (1)

- Folha de Pagamento Digital - Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas e povoamento de base de dados nacional

- Folha de Pagamento Digital Simplificada - Escrituração Simplificada na Web para pequenos empregadores (MEI, Segurado Especial, Empregador Doméstico, Pessoa Física equiparada à empresa e Simples Nacional)

- Registro de Eventos Trabalhistas (RET)

- Banco de Dados com “Visão Empregado” – Base de dados com a visão da vida laboral do empregado e visão contracheque

- DCTF Prev – Unificação dos procedimentos no âmbito da RFB de cobrança, parcelamento e certidão negativa

- Portal do Trabalhador - Sistema de Consulta das Informações de Empregados e Autônomos


EFD Social - Produtos (2)

- Sistema de Consulta da Declaração – Portal do Empregador

- Módulo Reclamatória Trabalhista

- Plano de capacitação e divulgação na sociedade civil

- Atendimento integrado aos órgãos da administração direta e indireta federal nas informações previdenciárias e trabalhistas:

Secretaria da Receita Federal do BrasilMinistério da Previdência SocialMinistério do Trabalho e EmpregoInstituto Nacional do Seguro SocialConselho Curador do FGTS (*)Caixa Econômica Federal (*)

(*) Ainda não participam do Projeto


EFD Social - Próximos passos

- ´Fechamento´ do leiaute

- Alternativa de financiamento (Fundo Social do BNDES)

- Definição de formatos (XML, TXT, etc…) junto ao SERPRO emrelação aos dados de cada evento

- Oficialização de cronograma

- Publicação de Instrução Normativa da RFB

FCONT e e-LALUR


- Lei 11.638, de 28/12/2007;

- Lei 11.941, de 27/05/2009.

FCONT

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

NA LEI DAS S.A., 6404 de 1976


Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 949/09, O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007.

Em termos práticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados do FContdevem ser informados os lançamentos que:

- efetuados na escrituração comercial, não devam ser considerados para fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 31.12.2007. Ou seja, os lançamentos que existem na escrituração comercial, mas que devem ser expurgados para remover os reflexos das alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;-- não efetuados na escrituração comercial, mas que devam ser incluídos para fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 31.12.2007.

IN 949, Art. 7º IN 949, Art. 7º –– Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

FCONT


DEFINIÇÃO DE FCONT – VISÃO BÁSICA


FCONT - ESQUEMA


FCONT - PVA


Projeto e-LALUR

Criar a Escrituração Digital para apuração do I.R.P.J.

Unificar o FCONT e o e-LALUR;

Escriturar os fatos ocorridos, considerando os métodos e critérios contábeis fiscais;

Será elaborado a partir dos saldos de contas patrimoniais e de resultado da ECD e dos lançamentos de inserções e expurgos (FCONT);

Inclusão de : adições, exclusões e compensações;

Objetivos:

Controlar eletronicamente a Parte B do Lalur; e

Possibilitar a eliminação de fichas da DIPJ.

OUTRAS NOVIDADES


Outras novidades

DIPJ 2012 : Instrução Normativa RFB, Nº 1264 de sexta-feira, 30 de março de 2012 -DOU 02/04/2012 - aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento daDeclaração de Informações econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2012), relativaao ano calendário de 2011.

Em 2014, declarações feitas com um só clique ( Valor Econômico )

A partir de 2014 mais de 16 milhões de contribuintes deverão receber a declaração anual de imposto de renda já preenchida pela Receita Federal e só terão o trabalho de confirmar os dados. O próprio fisco vai calcular o imposto a pagar ou o valor a restituir. "Vamos postar as informações no ambiente da internet e o contribuinte não precisará fazer download nem preencher qualquer item", informa o subsecretário de Atendimento, Arrecadação e Cobranças da Receita Federal. Serão beneficiados os contribuintes que já fazem a declaração simplificada, com apenas uma fonte pagadora e desconto padrão limitado a R$ 13.000,00. Eles representam mais de 65% da base de 25 milhões de declarantes do imposto de renda ou 16.250.000. A declaração será feita com base nas informações da fonte pagadora, nas declarações anuais anteriores e nas informações que o sistema financeiro presta ao fisco sobre as pessoas que têm investimento com rendimento. Quem encontrar informação incorreta ou um dado que precisa ser alterado será orientado a baixar o programa e preencher a declaração.


Outras novidades

NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços (Similar NCM) - Lei 12.546/11

Art. 24. Sem prejuízo do disposto na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, é o Poder Executivo autorizado a instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Nebs).

Segue o link:

Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações... http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=4

Decreto Nº 7708 de 2 de abril de 2012 - DOU 03/04/2012

Tais transações serão registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis, e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio- SISCOSERV, queencontra-se em fase de testes no site do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – MDIC.

Obrigado

Paulo Roberto da [email protected]

SAP Customer ConnectionKnut Barthel – Globalization Product Management (manhã)Jair Buzzo - ASUG Service Director (tarde)


SAP Customer Connection

Intervalo

Subgrupo ASUG NF-e11/04/2012


Próximos Passos do Subgrupo

Discutir junto com a SAP os novos processos implementados e a implementarEmissão e registro de CT-e

Dar feedback à SAP quanto à solução disponibilizada para emissão e registro de CT-e, contribuindo com a evolução das soluções

Manifestação do DestinatárioDiscutir com a SAP o modelo de negócio ideal para implantação da Manifestação do destinatário

Cancelamento como EventoAnalisar, junto com a SAP, as mudanças operacionais da transferência do serviço de cancelamento para registro de eventos

Thank you

André Gonçalves PiresCoordenador Subgrupo Asug [email protected](31) 8459-8009

SubgrupoEFD - CONTRIBUIÇÕES

Coordenador: Silvano - Eurofarma Laboratórios [email protected]ço, 2012

Silvano – Eurofarma Laboratórios S.A [email protected]ço, 2012

Grupo de Estudos de Localização ASUG

EFD - CONTRIBUIÇÕES

ATÉ O DÉCIMO DIA ÚTIL DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE

EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR


Grupo de Estudos de Localização ASUG

EFD – CONTRIBUIÇÕES

Agenda Para Abril / 2012

Bloco P

Status SAP x Empresas

Atualizações

Silvano – Eurofarma Laboratórios S.A [email protected]ço, 2012

OBRIGADO !

Silvano – Eurofarma Laboratórios S.A

[email protected]

Março, 2012

CT-eGlobalization Product ManagementCláudia Wada


Agenda

• Overview Conhecimento de Transporte Eletrônico

• Novo Customizing

• Impostos

• CT-e de Entrada

• CT-e de Saída

• GRC – Sistema de Mensageria

• Entrega da Solução

• Outlook


Conhecimento de Transporte Eletrônico

O Conhecimento de Transporte Eletrônico faz parte do projeto SPED – Sistema

Público de Escrituração Digital. O intuito deste projeto é migrar o Conhecimento

de Transporte, hoje em papel, para o modelo eletrônico utilizando a mesma

sistemática da Nota Fiscal Eletrônica;

O Conhecimento de Transporte deve ser emitido pelas transportadoras em caso

de transporte intermunicipal ou interestadual;

Assim como existe a DANFE para Nota Fiscal Eletrônica, no Conhecimento de

Transporte Eletrônico existe a DACTE, documento auxiliar que deve acompanhar

o transporte da mercadoria. Para cada meio de transporte existe uma DACTE

específica.



O Conhecimento de Transporte Eletrônico (modelo 57) poderá ser utilizado para

substituir um dos seguintes documentos fiscais:

- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;

- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;

- Conhecimento Aéreo, modelo 10;

- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte

de cargas.



Para o Conhecimento de Transporte Eletrônico serão disponibilizados os

seguintes serviços pela SEFAZ:

- Recepção de CT-e;

o Recepção de Lote;

o Consulta Processamento de Lote;

- Cancelamento de CT-e;

- Inutilização de numeração do CT-e;

- Consulta da situação atual do CT-e;

- Consulta do status do serviço.



Datas de Obrigatoriedade:• 01/09/2012 – maiores transportadoras do modal rodoviário; áereo e dutoviário;• 01/12/2012 – ferroviário;• 01/03/2013 – aquaviário;• 01/08/2013 – rodoviário;• 01/12/2013 – rodoviário optante do Simples Nacional; e Multimodal.

Novo Customizing


Novo Customizing

Customizing para definição dos parceiros de negócio J_1BCTE_PAR_MAPV

Nesta view você poderá configurar quais serão os respectivos tipos de parceiro do

ERP em relação aos parceiros de negócio do CT-e - Remetente, Destinatário,

Expedidor e Recebedor.


Novo Customizing

Customizing do NF Type

- Foi adicionado o modelo 57 na lista de modelos de notas fiscais;

- Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e

existentes: CT-e Normal, CT-e de Complemento de Valores, CT-e de Anulação de

Valores e CT-e Substituto.

Novos campos no banco de Notas Fiscais


Novos campos

- O layout do CT-e exige uma série de campos que não tínhamos no ERP. A tabela

J_1BNFDOC foi estendida com alguns dos campos exigidos no CT-e:


Novos campos

- Campos para referências de Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal:


Novos campos

- Caso o modal seja rodoviário, os campos referentes aos dados dos veículos

foram disponibilizados:


Novos campos

- Estes novos campos podem ser preenchido via J1B1N (manualmente) ou via

BADI;

- Para os demais campos do XML do CT-e, incluindo as informações específicas

de cada modal, não há extensão dos mesmos no banco de notas, seu

preenchimento é feito exclusivamente via BADI;

Impostos


Impostos

- Os seguintes imposto serão suportados no CT-e, tanto para o cálculo na emissão

quanto para o recebimento:

o ICMS;

o ICMS Substituição Tributária;

oPIS;

oCOFINS.


Impostos

- Para o cálculo do ICMS e ICMS ST no frete, foram criadas seis novas condições:

MM

SD


Impostos

- A alíquota do ICMS será lida da tabela J_1BTXIC1, da coluna “ICMS on Freight”:

CT-e de Entrada


Criando um CT-e através de um Pedido de Compra

- Para o recebimento de um CT-e, o Service Management foi localizado para

permitir a criação de pedidos de compra de serviço de frete, ou seja, agora é

possível calcular ICMS de frete utilizando um pedido de serviço.

- Para isto é necessário criar um pedido de serviço do tipo “D”, sem material:



- Caso o fornecedor da mercadoria não esteja localizado no mesmo Estado do

transportador, para poder determinar a alíquota de ICMS corretamente é

necessário informá-lo na aba de Parceiros, como GS – Goods Supplier:



- As informações do frete como quantidade e valor devem ser informadas na aba

Serviços do item:



- É necessário informar a condição CONH no procedimento de preço na aba

Conditions para que o sistema identifique que este pedido é um pedido de

conhecimento de transporte:



- O tax code deve ser informado na aba Invoice. Diferentemente de um serviço

taxado pelo ISS onde o imposto é calculado na aba de Serviços, no Conhecimento

de Transporte o cálculo de imposto é feito no item do pedido;

- O flag “S-Based IV” não deve estar marcado:



- Os impostos calculados serão exibidos ao clicar em Taxes na aba Invoice:



- Após salvar a PO, é necessário fazer a folha de serviço:



- Clique em Adopt Services:

- Preencha as informações de conta necessárias:



- Volte e aceite o serviço clicando na bandeira verde:

- Em seguida salve a folha de serviço, e seu status ficará verde:



- O último passo é realizar a MIRO deste pedido de frete:



- Preenheendo o NF Type de CT-e, o botão Nota Fiscal irá aparecer com o CT-e

criado:



- Detalhes do item de frete:



- Impostos:



- Dados Eletrônicos:



- Dados do CT-e:

CT-e de Saída


Customizing

- Para emissão de CT-e através de uma ordem de venda, será necessário criar

quatro novos tipos de ordem de vendas:

o Para CT-e Normal, copiar da ordem de venda ORB;

o Para CT-e de Complemento de Valores, copiar da ordem de venda DLB, adicionando o

Billing block 09;

o Para CT-e de Anulação de Valores, copiar da ordem de venda ROB, deixando o campo

Delivery type em branco;

o Para CT-e Substituto, copiar da ordem de venda ORB, adicionado o Reference

mandatory M;


Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda

- Preencher os principais parceiros de negócio e o material de serviço de frete:



- Caso o CT-e tenha diferentes parceiros de negócio, normalmente informados

em caso de subcontratação, redespacho ou redespacho intermediário, é

necessário informá-los na aba de Parceiros no cabeçalho da ordem de venda:

- O preenchimento dos parceiros de negócios devem estar de acordo com a

configuração da view J_1BCTE_PAR_MAPV.



- Como se trata de uma ordem de venda de frete, não existe remessa de

mercadoria. Desta forma, após a geração da ordem de venda, o próximo passo é

a geração do billing:



- CT-e criado:



- Dados Eletrônicos:


Monitor J1BNFE

- O CT-e aparecerá automaticamente no monitor J1BNFE:

- O CT-e será numerado e enviado ao sistema de mensageria de acordo com a

configuração do RFC Execution na configuração de numeração e impressão do

CT-e:


Monitor J1BNFE

- Após o envio, se o CT-e estiver corretamente formatado e conter informações

corretas, a SEFAZ irá autorizar o CT-e:

- Após a autorização, a DACTE pode ser impressa para acompanhar o caminhão

para entrega da(s) mercadoria(s).


Monitor J1BNFE

- Caso a operação de frete seja cancelada, é possível solicitar o cancelamento do

CT-e diretamente do monitor:


Monitor J1BNFE

- Caso o CT-e receba uma rejeição da SEFAZ ou um erro de validação do sistema

de mensageria, e se deseja cancelar o envio deste CT-e, é possível solicitar a

inutilização da numeração do CT-e:


CT-e de Complemento de Valores

- Caso um CT-e seja emitido com valor a menor, é possível emitir um CT-e para

complementar o valor faltante. Este CT-e é chamado de CT-e de Complemento de

Valores, este deve ser criado com referência ao CT-e original:


CT-e de Anulação de Valores

- Caso um CT-e seja emitido com valor a maior, é possível solicitar a anulação

deste CT-e. Caso o tomador do serviço não seja contribuinte do ICMS, o LSP é

responsável por emitir o CT-e de Anulação de Valores que deve referenciar o CT-e

original a ser anulado.

- O CT-e de Anulação é criado como

tipo Entrada e deve ser enviado para

aprovação para SEFAZ.


NF-e de Anulação de Valores

- Caso o tomador do serviço seja contribuinte do ICMS, ele é responsável pela

emissão de uma NF-e de Anulação de Valores para o transportador. Esta NF-e de

anulação deve ser recebida pelo transportador como uma nota de devolução

normal do tipo REB. O billing que gerou o CT-e original deve ser informado como

referência:


CT-e Substituto

- O CT-e Substituto deve ser emitido em substituição a um CT-e anulado. Somente

será possível emiti-lo caso o CT-e original tenha sido anulado. O billing document

contendo o CT-e de Anulação ou NF-e de anulação deve ser preenchido como

referência:

GRC - Sistema de Mensageria


Monitor de Saída do CT-e

- O Monitor de Saída do CT-e permite a visualização dos status dos CT-e enviados

à SEFAZ, do overview dos status em geral e também informa o histórico de ações:


Monitor de Saída do CT-e

- Clicando no chave de acesso, os detalhes do CT-e serão exibidos, incluindo a

opção de efetuar o download do XML:


Monitor de Lote do CT-e

- O Monitor de Lote do CT-e permite a visualização do status do lote, incluindo um

overview dos status e o histórico de ações:


Monitor de Lote do CT-e

- Clicando no número do lote, é possível visualizar mais detalhes do lote, como o

número do recibo e quais CT-e estão dentro do lote:

Entrega da Solução


Datas de Entrega

A nota 1690196 contém informações do CT-e referente a datas de entregas,

número de notas e support packages.

• ERP

No ERP, a solução foi entregue através da notas 1661137, 1701520, 1703810 e

1698684 (apenas para EhP6).

• GRC

No GRC, a solução foi entregue no SP 10 da versão GRC NFE 10.0.

Outlook


Outlook

• Os seguintes itens abaixo não foram contemplados nesta primeira entrega, mas

possuem planejamento para serem entregues em breve:

- Suporte para procedimento de cálculo TAXBRJ;

- Template DACTE;

- BADI no ERP para os campos específicos dos modais aeroviário, aquaviário e ferroviário.

Obrigada!

Cláudia WadaLocalization Product [email protected]

NF-eGlobalization Product Management BrazilBruno Renzo


Agenda

Fim da Manutenção da versão 1.0O que isso significa?Estratégia de migração

NovidadesSupport packages e suas novas funcionalidadesRoadmap 2012

Mudanças Legais esperadas para 2012Cancelamento via eventoCT-eManifestação do destinatárioNota 1589975SVC


Fim da Manutenção da versão 1.0

A versão anterior do produto está com os dias contados: Em Jun/2012 a manutenção é encerrada (https://service.sap.com/pam).

Isso significa queTodos devem migrar gratuitamente para a versão atual: 10.0Novos requerimentos legais não serão implementadosO produto não pára de funcionar se não houverem mudanças por parte do governoPequenos bugs serão corrigidos até Nov/2012



Como fazer a migração?O primeiro passo é ler a documentação:

http://help.sap.com/nfe Installationand Upgrade InformationMigrar o NetWeaver para a versão 7.02 SP06Instalar a nova versão do add-on ABAPInstalar os novos PI ContentsInstalar os certificados na instância ABAPRevisar customizingTestar



SAP NetWeaver

AS ABAP 7.02

NFENFE(Software Component:

SLL-NFE 900)

SAP NFE 10.0Non-SAP Business

Applications

Adapter

SAP NW Portal 7.x

Portal Content (not included)

optional

http

optional

RFC SAP NW AS JAVA 7.x

Server Adobe Document

Server

optional

SAP ERP (4.6C – 6.05)

Outgoing NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFE) RFC

Front-End Client

SAP GUI7.20

Web Browser

Adobe Flash Player

NW Business Client

* SAP Crystal Reports Adapter and Active Component Framework – needed for viewing GRC embedded SAP Crystal Reports

DIAGhttp

SAP NW PI 7.xSAPBO SLL-NFE 10.0

PI Content

ProxyIncoming NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFEIN)

optional

mandatory

Proposta de

Landscape #1



Proposta de

Landscape #2

SAP NetWeaver

AS ABAP 7.02

NFENFE(Software Component:

SLL-NFE 900)

SAP PI 7.02 / SAP NFE 10.0

SAP NW Portal 7.x

Portal Content (not included)

http

optional

RFC SAP NW AS JAVA 7.x

Server Adobe Document

Server

optional

SAP ERP (4.6C – 6.05)

Outgoing NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFE) RFC

Front-End Client

SAP GUI7.20

Web Browser

Adobe Flash Player

NW Business Client

* SAP Crystal Reports Adapter and Active Component Framework – needed for viewing GRC embedded SAP Crystal Reports

DIAGhttp

Incoming NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFEIN)

optional

SAP NetWeaver

AS Java 7.02

Non-SAP Business ApplicationsAdapter

optional

SAP NW PI 7.02SAPBO SLL-NFE 10.0

PI Content


NovidadesSupport Packages e suas funcionalidades

SAP NF-e 10.0 - SP 07• Entregue 30.08.2011• Nota 1618692• Recebimento e emissão

de CC-e

SAP NF-e 10.0 - SP 08• Entregue 04.10.2011• Nota 1630123• Mudanças da NT

04/2011• Melhorias internas

SAP NF-e 10.0 - SP 09• Entregue 22.11.2011• Nota 1641991• Automação de

Subcontratação, Entrega

Futura e Embalagem Retornável

• Possibilidade de Automatizar entrada de CT-e via BAdI

SAP NF-e 10.0 - SP 10• Entregue 13.03.2012• Nota 1658290• Emissão de CT-e• Automação de

Consignação• BAdIs para validações

próprias e outras• Contagem cega


NovidadesRoadmap 2012

Previsões e planejamento para 2012• Manifesto do destinatário (dividido em 2 partes)• Cancelamento via evento• Automação de devoluções de SD• Melhoria na entrada de CT-e integrada com TM• SVC• Melhoria nas configurações de B2B• Melhorias no recebimento de eventos (CC-e,

manifesto do destinatário, cancelamento)• Melhorias na usabilidade• Flexibilização nos processos de automação atuais• Possibilidade de informar Lote, Nº de Série e depósito

no monitor logístico• Eliminação da necessidade de ccBPM• Relatórios administrativos• Mobilidade• Mudanças legais• Etc...


Mudanças Legais esperadas para 2012

Cancelamento via eventoA maneira de se cancelar uma NF-e está sendo

modificada (NT 06/2012) e será suportada somente na release 10.0.

Manifestação do destinatárioÉ um novo processo onde o recebedor da NF-e

pode comunicar as autoridades se confirma ou não o recebimento da mercadoria. Também será possível fazer o download do XML através de WS. Não é obrigatório ainda. Só estará disponível na NF-e 10.0. (NT 02/2012)

SVCO Sistema Virtual de Contingência vai substituir

o SCAN como sistema autorizador nos casos de contingencia. Está previsto para o final do ano, porém as especificações técnicas não foram publicadas.

CT-eA partir de Setembro começam as ondas de

obrigatoriedade e todos devem estar preparados para emitir e receber estes documentos. O SAP NF-e 10.0 já está preparado.

Nota 1589975Toda mudança anunciada pelo governo

(ENCAT) é feita através de Notas Técnicas disponíveis no site da receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br. Sempre que uma nova NT é lançada, a nota SAP 1589975 é atualizada. Esta nota pode ser monitorada clicando em “Subscribe” no canto superior direito.

Idea PlaceGlobalization Product ManagementBruno Renzo


SCN Idea Place

http://ideas.sap.com/

EFD-Contribuições

Globalization Product ManagementChristine Handy

EFD-ContribuiçõesSAP Note: 1523958


EFD-Contribuições - Legislação

Decreto nº 6.022, de 2007 - Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) - Institui a Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-Contribuições. (Alterada pela IN RFB nº 1.085, de 2010 e IN RFB nº 1.161, de 2011)

Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010) - Adota Tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) de PIS/Pasep e da Cofins.

Ato Declaratório Cofis nº 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1º.11.10) - Aprova o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins(EFD-Contribuições).

Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1 de março 2012 (D.O.U. 2.3.2012) - Institui a Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-Contribuições.

Ato Declaratório Cofis nº 20, de 14 de março de 2012 (DOU 16.03.2102) - Aprova o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição previdenciária sobre Receita (EFD-Contribuições)

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/legislacao.htm


PVA e Guia Prático EFD-Contribuições

Guia Prático Versão 1.06:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_106.doc

PVA versão atual 1.07:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm

Nota: em breve será homologado a versão 2.00 do PVA, contemplando as atualizações referentes a:

- Escrituração do PIS/Pasep e da Cofins, pelas pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido (Regime Cumulativo);

- Escrituração da Contribuição previdenciária sobre Receitas (MP 540/2011).


EFD Contribuições - Obrigatoriedade

Art. 4º Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007:

I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;

II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado;

III - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;

IV - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011;

V - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos §§ 3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a V do caput do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011.


Escrituração da Contribuição Previdenciária Incidente Sobre a Receita Bruta – Bloco “P”

Os registros da escrituração da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta constantes do Bloco “P”, aplicam-se:

I - às pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas no caput do art. 7º e nos incisos I e II do caput do 8º da Medida Provisória nº 540, de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012;

II - às pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos §§3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a V do caput do 8º da Lei nº 12.546, de 2011, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2012.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2011/mp540.htm


EFD-ContribuiçõesSolução SAP

SAP Note: 1523958

https://service.sap.com/sap/support/notes/1523958


EFD-Contribuições – Transação J1BPIS


Exemplo da Execução da J1BPIS


Novidade ainda em teste pela SAP!Alíquotas de PIS e COFINS com mais de 2 casa decimais

Configuração das alíquotas para PIS: J_1BTXPISConfiguração das alíquotas para COFINS: J_1BTXCOF

Percentual:

Pauta:


Alíquotas de PIS e COFINSNota Fiscal

Novo Campo “RATE4DEC” na Nota Fiscal.

- O novo campo contém a alíquota de PIS e COFINS com mais de 2 casas decimais, quando esta for informada em um dos novos campos “RATE4DEC” (%) ou “AMOUNT4DEC” (Pauta) das tabelas J_1BTXPIS e J_1BTXCOF;

-Exclusivo para PIS e COFINS;

- Alíquotas com até 2 casas decimais podem também ser mantidas nos novos campos. A definição é de cada empresa, não existindo a obrigatoriedade de migrar alíquotas com até 2 casas decimais para a nova configuração.

Thank you

Cláudia WadaChristine HandyBruno Renzo

Globalization Product Management Brazil

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