Download - apresentacao_Apresentação de Localização
REUNIÃO GRUPO DE LOCALIZAÇÃO - ASUG11/04/2012
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Agenda
- Abertura a apresentação da agenda
- Atualizações SPED e NFe
- Apresentação do programa "SAP Customer Connection"
- Intervalo
- Status subgrupos NFe e EFD Contribuições
- Desenvolvimentos CT-e, NF-e, EFD Contribuições
- Idea Place
Atualizações SPED e NFePaulo Roberto da Silva
Atualizações SPED e NFe
Decreto nº 6.022/07
NFe
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NFe
- Sefaz Virtual de Contingência
- Processo de Manifestação do Destinatário
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NFe - SVC
A SVC é um ambiente de autorização alternativo (ambiente de contingência) que pode assumir o serviço de autorização de NF-e, em substituição ao ambiente de autorização normal da SEFAZ, quando acionado.
Diferentemente do SCAN, a empresa não precisa alterar a série da NF-e na utilização deste ambiente (não obriga o uso da Série 900-999).
Convênio ICMS 32, de 30/03/2012 - D.O.U. 09/04/2012 - Dispõe sobre a disponibilização dos serviços do sistema SEFAZ VIRTUAL, destinado aoprocessamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.
Cláusula primeira …
§ 1º A disponibilização do serviço compreende:…
IV - o serviço de Sefaz Virtual de Contingência, nos termos do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.
O que é a SVC ?
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NFe - SVC
Controle de Ativação
- Ativação comandada na Internet por Operador da SEFAZ-XX;
- Possibilidade de agendamento da Ativação da SVC;
Ativação
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NFe - SVC
Serviço Autorização de NF-eo Empresa altera tpEmis = 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS)o Empresa altera endereço dos Web Services
Serviço de Cancelamentoo Somente para NF-e autorizada na SVC
Como funciona ?
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NFe - SVC
As UF participantes da SVC-RS ou da SVC-AN serão definidas em legislação, mas o critério inicial de participação é:
A contingência da SVRS é a SVC-AN; A contingência da SVAN é a SVC-RS; O funcionamento em contingência das SEFAZ Autorizadoras será distribuído entre a
SVC-AN e SVC-RS. A. Participa da SVC-RS:
Critério de Participação SEFAZ UF atendidas pela SVAN ES, MA, PA, PI, RN UF com autorização própria AM (*), BA, CE, GO, MT, MS (*), PE, PR
(*) As UF assinaladas têm autorização própria, mas participam também da SVRS
B. Participa da SVC-AN:
Critério de Participação SEFAZ UF atendidas pela SVRS AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB, RJ, RO, RR, SC,
SE, TO UF com autorização própria MG, RS, SP
TESTES DA SVC
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NFe - Manifestação do Destinatário
Manifestação do Destinatário sobre a sua participação na operação acobertada pela NF-e.
Confirmação da Operação
Desconhecimento da Operação
Objetivo
Recusa de Recebimento
Declaração do DestinatárioConhecimento prévio da Operação
Download da NFe
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NFe - Manifestação do Destinatário
Legislação- NT 2012/002 - Define as especificações técnicas para a implementação dos eventos da Manifestação do Destinatário;
- AJUSTE SINIEF 5, D.O.U. 09/04/2012;
Cláusula primeira : A cláusula décima sexta do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula décima sexta : As unidades federadas envolvidas na operação ou prestação poderão exigirdo destinatário as seguintes informações relativas à confirmação da operação ou prestação descritana NF-e, utilizando-se do registro dos respectivos eventos definidos na cláusula décima quinta-A:
I - confirmação do recebimento da mercadoria ou prestação documentada por NF-e, utilizando o evento "Confirmação da Operação";
II - confirmação de recebimento da NF-e, nos casos em que não houver mercadoria ou prestaçãodocumentada utilizando o evento "Confirmação da Operação";
III - declaração do não recebimento da mercadoria ou prestação documentada por NF-e utilizando o evento "Operação não Realizada"; .
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NFe - Manifestação do Destinatário
Informações
- Não será obrigatório em 2012 . Provável obrigatoriedade em 2013;
- Está em produção desde 02/04/2012 no ambiente da SVRS;
- Em julho/2012 estará disponível no ambiente nacional, em fase de testes;
- Em agosto/2012 estará disponível em produção no ambiente nacional;
- A equipe do ENCAT editará uma FAQ sobre o assunto.
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NFe – Outros assuntos
NFe retificativa (estudo)
Tem por objetivo possibilitar a correção de diversos campos atualmente não tratados pela CCe e assim reduzir as hipóteses de cancelamento da NFe.
Denegação de NFe emitida para contribuinte inapto
Massificação do processo.
EFD ICMS/IPI
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PROTOCOLO ICMS 3, DE 1º DE ABRIL DE 2011· Publicado no DOU de 07.04.11, pelo Despacho 50/11.· Alterado pelos Prots. ICMS 40/11, 66/11, 88/11, 25/12
Fixa o prazo para a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital - EFD.
P R O T O C O L O
Cláusula primeira Acordam os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins em estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Escrituração Fiscal Digital - EFD prevista no Ajuste Sinief 02/09, de 3 de abril de 2009.
§ 1º A obrigatoriedade de utilização da EFD prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir 1º de janeiro de 2012, podendo ser antecipada a critério de cada Unidade federada.
OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI
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PROTOCOLO ICMS 3, DE 1º DE ABRIL DE 2011· Publicado no DOU de 07.04.11, pelo Despacho 50/11.· Alterado pelos Prots. ICMS 40/11, 66/11, 88/11, 25/12
Nova redação dada ao § 2º pelo Prot. ICMS 88/11, efeitos a partir de 22.12.11.
§ 2º Para os Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no “caput” aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critério de cada um desses estados.
Nova redação dada ao § 2º pelo Prot. ICMS 25/12, efeitos a partir de 09.04.12.
"§ 2º Para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critério de cada um desses Estados.
II - o parágrafo único da cláusula segunda:
"Parágrafo único. O disposto nesta cláusula não se aplica ao contribuinte do Estado do Acre, Alagoas, Mato Grossoe Rondônia, segundo critério estabelecido por cada um destes Estados.“
OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI
EFD Social
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EFD Social - Esquema
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EFD Social - Objetivo
OBJETIVO: Simplificação no cumprimento das obrigações tributáriaspara aumentar a formalização do emprego e inclusão previdenciária,melhorando a renda do trabalhador brasileiro e reduzindo o custo deadministração dos empregadores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS:
Livro de Registro de EmpregadoFolha de PagamentoGFIPRAISCAGEDDirfComunicação Acidente de TrabalhoPerfil Profissiográfico PrevidenciárioArquivos eletrônicos entregues à fiscalização
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EFD Social - Produtos (1)
- Folha de Pagamento Digital - Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas e povoamento de base de dados nacional
- Folha de Pagamento Digital Simplificada - Escrituração Simplificada na Web para pequenos empregadores (MEI, Segurado Especial, Empregador Doméstico, Pessoa Física equiparada à empresa e Simples Nacional)
- Registro de Eventos Trabalhistas (RET)
- Banco de Dados com “Visão Empregado” – Base de dados com a visão da vida laboral do empregado e visão contracheque
- DCTF Prev – Unificação dos procedimentos no âmbito da RFB de cobrança, parcelamento e certidão negativa
- Portal do Trabalhador - Sistema de Consulta das Informações de Empregados e Autônomos
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EFD Social - Produtos (2)
- Sistema de Consulta da Declaração – Portal do Empregador
- Módulo Reclamatória Trabalhista
- Plano de capacitação e divulgação na sociedade civil
- Atendimento integrado aos órgãos da administração direta e indireta federal nas informações previdenciárias e trabalhistas:
Secretaria da Receita Federal do BrasilMinistério da Previdência SocialMinistério do Trabalho e EmpregoInstituto Nacional do Seguro SocialConselho Curador do FGTS (*)Caixa Econômica Federal (*)
(*) Ainda não participam do Projeto
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EFD Social - Próximos passos
- ´Fechamento´ do leiaute
- Alternativa de financiamento (Fundo Social do BNDES)
- Definição de formatos (XML, TXT, etc…) junto ao SERPRO emrelação aos dados de cada evento
- Oficialização de cronograma
- Publicação de Instrução Normativa da RFB
FCONT e e-LALUR
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- Lei 11.638, de 28/12/2007;
- Lei 11.941, de 27/05/2009.
FCONT
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
NA LEI DAS S.A., 6404 de 1976
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Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 949/09, O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007.
Em termos práticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados do FContdevem ser informados os lançamentos que:
- efetuados na escrituração comercial, não devam ser considerados para fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 31.12.2007. Ou seja, os lançamentos que existem na escrituração comercial, mas que devem ser expurgados para remover os reflexos das alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;-- não efetuados na escrituração comercial, mas que devam ser incluídos para fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 31.12.2007.
IN 949, Art. 7º IN 949, Art. 7º –– Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)
FCONT
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DEFINIÇÃO DE FCONT – VISÃO BÁSICA
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FCONT - ESQUEMA
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FCONT - PVA
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Projeto e-LALUR
Criar a Escrituração Digital para apuração do I.R.P.J.
Unificar o FCONT e o e-LALUR;
Escriturar os fatos ocorridos, considerando os métodos e critérios contábeis fiscais;
Será elaborado a partir dos saldos de contas patrimoniais e de resultado da ECD e dos lançamentos de inserções e expurgos (FCONT);
Inclusão de : adições, exclusões e compensações;
Objetivos:
Controlar eletronicamente a Parte B do Lalur; e
Possibilitar a eliminação de fichas da DIPJ.
OUTRAS NOVIDADES
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Outras novidades
DIPJ 2012 : Instrução Normativa RFB, Nº 1264 de sexta-feira, 30 de março de 2012 -DOU 02/04/2012 - aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento daDeclaração de Informações econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2012), relativaao ano calendário de 2011.
Em 2014, declarações feitas com um só clique ( Valor Econômico )
A partir de 2014 mais de 16 milhões de contribuintes deverão receber a declaração anual de imposto de renda já preenchida pela Receita Federal e só terão o trabalho de confirmar os dados. O próprio fisco vai calcular o imposto a pagar ou o valor a restituir. "Vamos postar as informações no ambiente da internet e o contribuinte não precisará fazer download nem preencher qualquer item", informa o subsecretário de Atendimento, Arrecadação e Cobranças da Receita Federal. Serão beneficiados os contribuintes que já fazem a declaração simplificada, com apenas uma fonte pagadora e desconto padrão limitado a R$ 13.000,00. Eles representam mais de 65% da base de 25 milhões de declarantes do imposto de renda ou 16.250.000. A declaração será feita com base nas informações da fonte pagadora, nas declarações anuais anteriores e nas informações que o sistema financeiro presta ao fisco sobre as pessoas que têm investimento com rendimento. Quem encontrar informação incorreta ou um dado que precisa ser alterado será orientado a baixar o programa e preencher a declaração.
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Outras novidades
NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços (Similar NCM) - Lei 12.546/11
Art. 24. Sem prejuízo do disposto na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, é o Poder Executivo autorizado a instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Nebs).
Segue o link:
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações... http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=4
Decreto Nº 7708 de 2 de abril de 2012 - DOU 03/04/2012
Tais transações serão registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis, e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio- SISCOSERV, queencontra-se em fase de testes no site do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – MDIC.
Obrigado
Paulo Roberto da [email protected]
SAP Customer ConnectionKnut Barthel – Globalization Product Management (manhã)Jair Buzzo - ASUG Service Director (tarde)
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SAP Customer Connection
Intervalo
Subgrupo ASUG NF-e11/04/2012
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Próximos Passos do Subgrupo
Discutir junto com a SAP os novos processos implementados e a implementarEmissão e registro de CT-e
Dar feedback à SAP quanto à solução disponibilizada para emissão e registro de CT-e, contribuindo com a evolução das soluções
Manifestação do DestinatárioDiscutir com a SAP o modelo de negócio ideal para implantação da Manifestação do destinatário
Cancelamento como EventoAnalisar, junto com a SAP, as mudanças operacionais da transferência do serviço de cancelamento para registro de eventos
Thank you
André Gonçalves PiresCoordenador Subgrupo Asug [email protected](31) 8459-8009
SubgrupoEFD - CONTRIBUIÇÕES
Coordenador: Silvano - Eurofarma Laboratórios [email protected]ço, 2012
Silvano – Eurofarma Laboratórios S.A [email protected]ço, 2012
Grupo de Estudos de Localização ASUG
EFD - CONTRIBUIÇÕES
ATÉ O DÉCIMO DIA ÚTIL DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE
EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR
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Grupo de Estudos de Localização ASUG
EFD – CONTRIBUIÇÕES
Agenda Para Abril / 2012
Bloco P
Status SAP x Empresas
Atualizações
Silvano – Eurofarma Laboratórios S.A [email protected]ço, 2012
CT-eGlobalization Product ManagementCláudia Wada
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Agenda
• Overview Conhecimento de Transporte Eletrônico
• Novo Customizing
• Impostos
• CT-e de Entrada
• CT-e de Saída
• GRC – Sistema de Mensageria
• Entrega da Solução
• Outlook
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Conhecimento de Transporte Eletrônico
O Conhecimento de Transporte Eletrônico faz parte do projeto SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital. O intuito deste projeto é migrar o Conhecimento
de Transporte, hoje em papel, para o modelo eletrônico utilizando a mesma
sistemática da Nota Fiscal Eletrônica;
O Conhecimento de Transporte deve ser emitido pelas transportadoras em caso
de transporte intermunicipal ou interestadual;
Assim como existe a DANFE para Nota Fiscal Eletrônica, no Conhecimento de
Transporte Eletrônico existe a DACTE, documento auxiliar que deve acompanhar
o transporte da mercadoria. Para cada meio de transporte existe uma DACTE
específica.
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Conhecimento de Transporte Eletrônico
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (modelo 57) poderá ser utilizado para
substituir um dos seguintes documentos fiscais:
- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;
- Conhecimento Aéreo, modelo 10;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte
de cargas.
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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Para o Conhecimento de Transporte Eletrônico serão disponibilizados os
seguintes serviços pela SEFAZ:
- Recepção de CT-e;
o Recepção de Lote;
o Consulta Processamento de Lote;
- Cancelamento de CT-e;
- Inutilização de numeração do CT-e;
- Consulta da situação atual do CT-e;
- Consulta do status do serviço.
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Conhecimento de Transporte Eletrônico
Datas de Obrigatoriedade:• 01/09/2012 – maiores transportadoras do modal rodoviário; áereo e dutoviário;• 01/12/2012 – ferroviário;• 01/03/2013 – aquaviário;• 01/08/2013 – rodoviário;• 01/12/2013 – rodoviário optante do Simples Nacional; e Multimodal.
Novo Customizing
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Novo Customizing
Customizing para definição dos parceiros de negócio J_1BCTE_PAR_MAPV
Nesta view você poderá configurar quais serão os respectivos tipos de parceiro do
ERP em relação aos parceiros de negócio do CT-e - Remetente, Destinatário,
Expedidor e Recebedor.
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Novo Customizing
Customizing do NF Type
- Foi adicionado o modelo 57 na lista de modelos de notas fiscais;
- Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e
existentes: CT-e Normal, CT-e de Complemento de Valores, CT-e de Anulação de
Valores e CT-e Substituto.
Novos campos no banco de Notas Fiscais
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Novos campos
- O layout do CT-e exige uma série de campos que não tínhamos no ERP. A tabela
J_1BNFDOC foi estendida com alguns dos campos exigidos no CT-e:
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Novos campos
- Campos para referências de Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal:
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Novos campos
- Caso o modal seja rodoviário, os campos referentes aos dados dos veículos
foram disponibilizados:
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Novos campos
- Estes novos campos podem ser preenchido via J1B1N (manualmente) ou via
BADI;
- Para os demais campos do XML do CT-e, incluindo as informações específicas
de cada modal, não há extensão dos mesmos no banco de notas, seu
preenchimento é feito exclusivamente via BADI;
Impostos
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Impostos
- Os seguintes imposto serão suportados no CT-e, tanto para o cálculo na emissão
quanto para o recebimento:
o ICMS;
o ICMS Substituição Tributária;
oPIS;
oCOFINS.
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Impostos
- Para o cálculo do ICMS e ICMS ST no frete, foram criadas seis novas condições:
MM
SD
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Impostos
- A alíquota do ICMS será lida da tabela J_1BTXIC1, da coluna “ICMS on Freight”:
CT-e de Entrada
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Para o recebimento de um CT-e, o Service Management foi localizado para
permitir a criação de pedidos de compra de serviço de frete, ou seja, agora é
possível calcular ICMS de frete utilizando um pedido de serviço.
- Para isto é necessário criar um pedido de serviço do tipo “D”, sem material:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Caso o fornecedor da mercadoria não esteja localizado no mesmo Estado do
transportador, para poder determinar a alíquota de ICMS corretamente é
necessário informá-lo na aba de Parceiros, como GS – Goods Supplier:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- As informações do frete como quantidade e valor devem ser informadas na aba
Serviços do item:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- É necessário informar a condição CONH no procedimento de preço na aba
Conditions para que o sistema identifique que este pedido é um pedido de
conhecimento de transporte:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- O tax code deve ser informado na aba Invoice. Diferentemente de um serviço
taxado pelo ISS onde o imposto é calculado na aba de Serviços, no Conhecimento
de Transporte o cálculo de imposto é feito no item do pedido;
- O flag “S-Based IV” não deve estar marcado:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Os impostos calculados serão exibidos ao clicar em Taxes na aba Invoice:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Após salvar a PO, é necessário fazer a folha de serviço:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Clique em Adopt Services:
- Preencha as informações de conta necessárias:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Volte e aceite o serviço clicando na bandeira verde:
- Em seguida salve a folha de serviço, e seu status ficará verde:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- O último passo é realizar a MIRO deste pedido de frete:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Preenheendo o NF Type de CT-e, o botão Nota Fiscal irá aparecer com o CT-e
criado:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Detalhes do item de frete:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Impostos:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Dados Eletrônicos:
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Criando um CT-e através de um Pedido de Compra
- Dados do CT-e:
CT-e de Saída
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Customizing
- Para emissão de CT-e através de uma ordem de venda, será necessário criar
quatro novos tipos de ordem de vendas:
o Para CT-e Normal, copiar da ordem de venda ORB;
o Para CT-e de Complemento de Valores, copiar da ordem de venda DLB, adicionando o
Billing block 09;
o Para CT-e de Anulação de Valores, copiar da ordem de venda ROB, deixando o campo
Delivery type em branco;
o Para CT-e Substituto, copiar da ordem de venda ORB, adicionado o Reference
mandatory M;
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Preencher os principais parceiros de negócio e o material de serviço de frete:
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Caso o CT-e tenha diferentes parceiros de negócio, normalmente informados
em caso de subcontratação, redespacho ou redespacho intermediário, é
necessário informá-los na aba de Parceiros no cabeçalho da ordem de venda:
- O preenchimento dos parceiros de negócios devem estar de acordo com a
configuração da view J_1BCTE_PAR_MAPV.
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Como se trata de uma ordem de venda de frete, não existe remessa de
mercadoria. Desta forma, após a geração da ordem de venda, o próximo passo é
a geração do billing:
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- CT-e criado:
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Dados Eletrônicos:
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Monitor J1BNFE
- O CT-e aparecerá automaticamente no monitor J1BNFE:
- O CT-e será numerado e enviado ao sistema de mensageria de acordo com a
configuração do RFC Execution na configuração de numeração e impressão do
CT-e:
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Monitor J1BNFE
- Após o envio, se o CT-e estiver corretamente formatado e conter informações
corretas, a SEFAZ irá autorizar o CT-e:
- Após a autorização, a DACTE pode ser impressa para acompanhar o caminhão
para entrega da(s) mercadoria(s).
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Monitor J1BNFE
- Caso a operação de frete seja cancelada, é possível solicitar o cancelamento do
CT-e diretamente do monitor:
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Monitor J1BNFE
- Caso o CT-e receba uma rejeição da SEFAZ ou um erro de validação do sistema
de mensageria, e se deseja cancelar o envio deste CT-e, é possível solicitar a
inutilização da numeração do CT-e:
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CT-e de Complemento de Valores
- Caso um CT-e seja emitido com valor a menor, é possível emitir um CT-e para
complementar o valor faltante. Este CT-e é chamado de CT-e de Complemento de
Valores, este deve ser criado com referência ao CT-e original:
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CT-e de Anulação de Valores
- Caso um CT-e seja emitido com valor a maior, é possível solicitar a anulação
deste CT-e. Caso o tomador do serviço não seja contribuinte do ICMS, o LSP é
responsável por emitir o CT-e de Anulação de Valores que deve referenciar o CT-e
original a ser anulado.
- O CT-e de Anulação é criado como
tipo Entrada e deve ser enviado para
aprovação para SEFAZ.
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NF-e de Anulação de Valores
- Caso o tomador do serviço seja contribuinte do ICMS, ele é responsável pela
emissão de uma NF-e de Anulação de Valores para o transportador. Esta NF-e de
anulação deve ser recebida pelo transportador como uma nota de devolução
normal do tipo REB. O billing que gerou o CT-e original deve ser informado como
referência:
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CT-e Substituto
- O CT-e Substituto deve ser emitido em substituição a um CT-e anulado. Somente
será possível emiti-lo caso o CT-e original tenha sido anulado. O billing document
contendo o CT-e de Anulação ou NF-e de anulação deve ser preenchido como
referência:
GRC - Sistema de Mensageria
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Monitor de Saída do CT-e
- O Monitor de Saída do CT-e permite a visualização dos status dos CT-e enviados
à SEFAZ, do overview dos status em geral e também informa o histórico de ações:
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Monitor de Saída do CT-e
- Clicando no chave de acesso, os detalhes do CT-e serão exibidos, incluindo a
opção de efetuar o download do XML:
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Monitor de Lote do CT-e
- O Monitor de Lote do CT-e permite a visualização do status do lote, incluindo um
overview dos status e o histórico de ações:
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Monitor de Lote do CT-e
- Clicando no número do lote, é possível visualizar mais detalhes do lote, como o
número do recibo e quais CT-e estão dentro do lote:
Entrega da Solução
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Datas de Entrega
A nota 1690196 contém informações do CT-e referente a datas de entregas,
número de notas e support packages.
• ERP
No ERP, a solução foi entregue através da notas 1661137, 1701520, 1703810 e
1698684 (apenas para EhP6).
• GRC
No GRC, a solução foi entregue no SP 10 da versão GRC NFE 10.0.
Outlook
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Outlook
• Os seguintes itens abaixo não foram contemplados nesta primeira entrega, mas
possuem planejamento para serem entregues em breve:
- Suporte para procedimento de cálculo TAXBRJ;
- Template DACTE;
- BADI no ERP para os campos específicos dos modais aeroviário, aquaviário e ferroviário.
Obrigada!
Cláudia WadaLocalization Product [email protected]
NF-eGlobalization Product Management BrazilBruno Renzo
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Agenda
Fim da Manutenção da versão 1.0O que isso significa?Estratégia de migração
NovidadesSupport packages e suas novas funcionalidadesRoadmap 2012
Mudanças Legais esperadas para 2012Cancelamento via eventoCT-eManifestação do destinatárioNota 1589975SVC
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Fim da Manutenção da versão 1.0
A versão anterior do produto está com os dias contados: Em Jun/2012 a manutenção é encerrada (https://service.sap.com/pam).
Isso significa queTodos devem migrar gratuitamente para a versão atual: 10.0Novos requerimentos legais não serão implementadosO produto não pára de funcionar se não houverem mudanças por parte do governoPequenos bugs serão corrigidos até Nov/2012
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Fim da Manutenção da versão 1.0
Como fazer a migração?O primeiro passo é ler a documentação:
http://help.sap.com/nfe Installationand Upgrade InformationMigrar o NetWeaver para a versão 7.02 SP06Instalar a nova versão do add-on ABAPInstalar os novos PI ContentsInstalar os certificados na instância ABAPRevisar customizingTestar
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Fim da Manutenção da versão 1.0
SAP NetWeaver
AS ABAP 7.02
NFENFE(Software Component:
SLL-NFE 900)
SAP NFE 10.0Non-SAP Business
Applications
Adapter
SAP NW Portal 7.x
Portal Content (not included)
optional
http
optional
RFC SAP NW AS JAVA 7.x
Server Adobe Document
Server
optional
SAP ERP (4.6C – 6.05)
Outgoing NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFE) RFC
Front-End Client
SAP GUI7.20
Web Browser
Adobe Flash Player
NW Business Client
* SAP Crystal Reports Adapter and Active Component Framework – needed for viewing GRC embedded SAP Crystal Reports
DIAGhttp
SAP NW PI 7.xSAPBO SLL-NFE 10.0
PI Content
ProxyIncoming NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFEIN)
optional
mandatory
Proposta de
Landscape #1
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Fim da Manutenção da versão 1.0
Proposta de
Landscape #2
SAP NetWeaver
AS ABAP 7.02
NFENFE(Software Component:
SLL-NFE 900)
SAP PI 7.02 / SAP NFE 10.0
SAP NW Portal 7.x
Portal Content (not included)
http
optional
RFC SAP NW AS JAVA 7.x
Server Adobe Document
Server
optional
SAP ERP (4.6C – 6.05)
Outgoing NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFE) RFC
Front-End Client
SAP GUI7.20
Web Browser
Adobe Flash Player
NW Business Client
* SAP Crystal Reports Adapter and Active Component Framework – needed for viewing GRC embedded SAP Crystal Reports
DIAGhttp
Incoming NF-e Notes (Applic. Area: XX-CSC-BR-NFEIN)
optional
SAP NetWeaver
AS Java 7.02
Non-SAP Business ApplicationsAdapter
optional
SAP NW PI 7.02SAPBO SLL-NFE 10.0
PI Content
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NovidadesSupport Packages e suas funcionalidades
SAP NF-e 10.0 - SP 07• Entregue 30.08.2011• Nota 1618692• Recebimento e emissão
de CC-e
SAP NF-e 10.0 - SP 08• Entregue 04.10.2011• Nota 1630123• Mudanças da NT
04/2011• Melhorias internas
SAP NF-e 10.0 - SP 09• Entregue 22.11.2011• Nota 1641991• Automação de
Subcontratação, Entrega
Futura e Embalagem Retornável
• Possibilidade de Automatizar entrada de CT-e via BAdI
SAP NF-e 10.0 - SP 10• Entregue 13.03.2012• Nota 1658290• Emissão de CT-e• Automação de
Consignação• BAdIs para validações
próprias e outras• Contagem cega
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NovidadesRoadmap 2012
Previsões e planejamento para 2012• Manifesto do destinatário (dividido em 2 partes)• Cancelamento via evento• Automação de devoluções de SD• Melhoria na entrada de CT-e integrada com TM• SVC• Melhoria nas configurações de B2B• Melhorias no recebimento de eventos (CC-e,
manifesto do destinatário, cancelamento)• Melhorias na usabilidade• Flexibilização nos processos de automação atuais• Possibilidade de informar Lote, Nº de Série e depósito
no monitor logístico• Eliminação da necessidade de ccBPM• Relatórios administrativos• Mobilidade• Mudanças legais• Etc...
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Mudanças Legais esperadas para 2012
Cancelamento via eventoA maneira de se cancelar uma NF-e está sendo
modificada (NT 06/2012) e será suportada somente na release 10.0.
Manifestação do destinatárioÉ um novo processo onde o recebedor da NF-e
pode comunicar as autoridades se confirma ou não o recebimento da mercadoria. Também será possível fazer o download do XML através de WS. Não é obrigatório ainda. Só estará disponível na NF-e 10.0. (NT 02/2012)
SVCO Sistema Virtual de Contingência vai substituir
o SCAN como sistema autorizador nos casos de contingencia. Está previsto para o final do ano, porém as especificações técnicas não foram publicadas.
CT-eA partir de Setembro começam as ondas de
obrigatoriedade e todos devem estar preparados para emitir e receber estes documentos. O SAP NF-e 10.0 já está preparado.
Nota 1589975Toda mudança anunciada pelo governo
(ENCAT) é feita através de Notas Técnicas disponíveis no site da receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br. Sempre que uma nova NT é lançada, a nota SAP 1589975 é atualizada. Esta nota pode ser monitorada clicando em “Subscribe” no canto superior direito.
Idea PlaceGlobalization Product ManagementBruno Renzo
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SCN Idea Place
http://ideas.sap.com/
EFD-Contribuições
Globalization Product ManagementChristine Handy
EFD-ContribuiçõesSAP Note: 1523958
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EFD-Contribuições - Legislação
Decreto nº 6.022, de 2007 - Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) - Institui a Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-Contribuições. (Alterada pela IN RFB nº 1.085, de 2010 e IN RFB nº 1.161, de 2011)
Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010) - Adota Tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) de PIS/Pasep e da Cofins.
Ato Declaratório Cofis nº 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1º.11.10) - Aprova o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins(EFD-Contribuições).
Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1 de março 2012 (D.O.U. 2.3.2012) - Institui a Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-Contribuições.
Ato Declaratório Cofis nº 20, de 14 de março de 2012 (DOU 16.03.2102) - Aprova o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição previdenciária sobre Receita (EFD-Contribuições)
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/legislacao.htm
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PVA e Guia Prático EFD-Contribuições
Guia Prático Versão 1.06:
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_106.doc
PVA versão atual 1.07:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm
Nota: em breve será homologado a versão 2.00 do PVA, contemplando as atualizações referentes a:
- Escrituração do PIS/Pasep e da Cofins, pelas pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido (Regime Cumulativo);
- Escrituração da Contribuição previdenciária sobre Receitas (MP 540/2011).
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EFD Contribuições - Obrigatoriedade
Art. 4º Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado;
III - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983;
IV - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011;
V - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos §§ 3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a V do caput do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011.
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Escrituração da Contribuição Previdenciária Incidente Sobre a Receita Bruta – Bloco “P”
Os registros da escrituração da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta constantes do Bloco “P”, aplicam-se:
I - às pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas no caput do art. 7º e nos incisos I e II do caput do 8º da Medida Provisória nº 540, de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012;
II - às pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos §§3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a V do caput do 8º da Lei nº 12.546, de 2011, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2012.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2011/mp540.htm
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EFD-ContribuiçõesSolução SAP
SAP Note: 1523958
https://service.sap.com/sap/support/notes/1523958
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EFD-Contribuições – Transação J1BPIS
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Exemplo da Execução da J1BPIS
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Novidade ainda em teste pela SAP!Alíquotas de PIS e COFINS com mais de 2 casa decimais
Configuração das alíquotas para PIS: J_1BTXPISConfiguração das alíquotas para COFINS: J_1BTXCOF
Percentual:
Pauta:
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Alíquotas de PIS e COFINSNota Fiscal
Novo Campo “RATE4DEC” na Nota Fiscal.
- O novo campo contém a alíquota de PIS e COFINS com mais de 2 casas decimais, quando esta for informada em um dos novos campos “RATE4DEC” (%) ou “AMOUNT4DEC” (Pauta) das tabelas J_1BTXPIS e J_1BTXCOF;
-Exclusivo para PIS e COFINS;
- Alíquotas com até 2 casas decimais podem também ser mantidas nos novos campos. A definição é de cada empresa, não existindo a obrigatoriedade de migrar alíquotas com até 2 casas decimais para a nova configuração.
Thank you
Cláudia WadaChristine HandyBruno Renzo
Globalization Product Management Brazil