apostila treinamento wms

Treinamento WMS

V 2.0

SUMÁRIO 1. Introdução ..................................................................................................................................................... 3

2. O que é WMS? .............................................................................................................................................. 3

3. O que é distribuição? .................................................................................................................................... 4

4. Como se aplica o uso do wms? ..................................................................................................................... 4

5. Centros de distribuição / depósito ............................................................................................................... 4

5.1. Tipos de estrutura ................................................................................................................................................... 5

5.1.1. Porta palete ........................................................................................................................................ 5

5.1.2. Blocado ............................................................................................................................................... 7

5.1.3. Drive in ................................................................................................................................................ 8

5.1.4. Push back .......................................................................................................................................... 10

5.1.5. Porta Palete Dinâmico ...................................................................................................................... 12

5.1.6. Flow rack ........................................................................................................................................... 14

6. Componentes da estrutura ......................................................................................................................... 16

7. Classificação dos endereços ........................................................................................................................ 19

8. Descrição dos endereços ............................................................................................................................. 21

9. Tipos de produtos........................................................................................................................................ 24

10. Características de produtos ....................................................................................................................... 25

11. Sistema WMS .............................................................................................................................................. 26

11.1. Definição .................................................................................................................................................................. 26

11.2. Características do WMS ........................................................................................................................................... 26

12. Processos operacionais................................................................................................................................ 27

12.1. Entrada de mercadoria ............................................................................................................................................ 27

12.2. Devolução de fornecedor ......................................................................................................................................... 56

12.3. Movimentações Internas ......................................................................................................................................... 64

12.4. Processo de expedição ........................................................................................................................................... 108

12.5. Devolução de cliente .............................................................................................................................................. 149

12.6. Inventário ............................................................................................................................................................... 164

13. Conceitos .................................................................................................................................................... 197

14. Fluxos ......................................................................................................................................................... 201

1. INTRODUÇÃO

Atualmente devido o ambiente tecnologicamente desenvolvido e competitivo as empresas cada vez

mais buscam excelência e alternativas para facilitar o gerencialmente de suas atividades, visando aumentar

o controle e obter informações precisas que possam de fato agilizar a tomada de decisão, e

consequentemente melhorar o nível de serviços prestados.

O WMS tem como um dos objetivos colaborar com a logística, através de controles e processos que

visam otimizar os recursos operacionais, e contribuir como diferencial competitivo.

2. O QUE É WMS?

O WMS é um sistema de gestão de armazém, que otimiza todas as atividades operacionais e

administrativas dentro do processo de armazenagem incluindo todo o fluxo de operações.

Um WMS deve desenvolver funções de recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação,

embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário. Estas capacidades gerenciais

devem ser cuidadosamente analisadas.

Com um sistema WMS a empresa pode otimizar seu negócio em duas categorias: Redução de custos e

Melhoria no serviço ao cliente.

A redução de custos se deve ao fato da melhoria na eficiência de todos os recursos operacionais, já a

melhoria no serviço ao cliente se deve ao fato de minimizar os erros de separação e entrega de

mercadorias, bem como agilizar o processo de atendimento ao cliente.

O WMS possibilita a otimização operacional através do aumento da competitividade operacional,

otimizando espaços, racionalizando os recursos tanto de movimentação quanto de estocagem e dessa

forma propiciar um ambiente de maior produtividade.

3. O QUE É DISTRIBUIÇÃO?

Processo operacional e de controle que permite transferir os produtos desde o ponto de fabricação, até

o ponto em que a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.

4. COMO SE APLICA O USO DO WMS?

O WMS está inserido no ramo da logística que cuida da organização dos processos de armazenagem,

expedição e movimentação de mercadorias nos centros de distribuição.

5. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO / DEPÓSITO

� Constituem pontos de apoio ao rápido atendimento

� Atuam geralmente em certa área geográfica, distante dos centros de produção.

� Atendem adequadamente a pequenos pontos de vendas, tais como padarias, lanchonetes, bares e

restaurantes.

� Possuem clientes com demanda firme e constante com rápido giro de seus produtos.

5.1. TIPOS DE ESTRUTURA

Há diversos tipos de estruturas existentes para utilização em um CD. O conhecimento adequado de

cada sistema de armazenagem certamente é importante para definição do layout que melhor adere à

operação logística.

5.1.1. Porta palete

O sistema Porta Paletes é utilizado para armazenar grande variedade de produtos paletizados com

grande aproveitamento de espaço vertical. Este sistema permite alta seletividade, pois o acesso a cada

palete é feito de forma independente, ou seja, sem movimentar nenhum outro palete.

Características -

� Os paletes são armazenados e retirados individualmente por empilhadeiras;

� As empilhadeiras movimentam-se através de corredores;

� Adapta-se a grande número e tipos de produtos;

� Permite um bom desempenho de movimentação de posições palete por hora;

� Estrutura fácil de montar e desmontar facilitando futuras mudanças de layout;

� Aproveitamento do pé direito;

Porta Palete 01

Porta Palete 02

5.1.2. Blocado

Tipo de estrutura onde os produtos são empilhados em “blocos” e o endereçamento sempre é feito “de

baixo para cima”.

Características:

� Utilizado também para armazenar produtos leves e volumosos;

� Arranjo de mercadorias também conhecido como pilha;

� Proporciona melhor utilização do espaço, porém tem baixa seletividade;

� Utilizado geralmente para armazenar produtos em grandes quantidades e alto giro;

� Alta densidade de armazenagem;

� Limitação de altura ou empilhamento máximo;

Blocado (Paletizado) 01

Blocado 02

5.1.3. Drive in

� Sistema constituído por um bloco contínuo de estruturas não separadas por corredores intermediários.

� As empilhadeiras movimentam-se dentro da própria estrutura, com isso, não há vigas bloqueando o

acesso da máquina;

� Pode armazenar o mesmo número de paletes que um porta palete comum na metade da área;

� O sistema permite a utilização de empilhadeiras comuns, com pequenas modificações para proteção

dos operadores;

� Limitação na variedade de itens a estocados;

Drive 01

Drive 02

Drive 03

5.1.4. Push back

As estruturas Push-back consistem de colunas dispostas em sequência, formando um canal. A

inclinação dos canais é de 3 a 5%. Neste sistema, a mercadoria é colocada e retirada pelo mesmo lado.

Caso já existam unidades de carga em um dos canais, é preciso empurrá-las contra a inclinação, com a

nova unidade de carga a ser armazenada. Quando a mercadoria é retirada, os paletes já existentes no

canal deslizam automaticamente para frente.

Características –

� Permite a armazenagem da carga paletizada sobre uma base móvel;

� Permite boa seletividade na estocagem de alta densidade tendo sua configuração dividida em túneis;

� Uso otimizado de áreas de armazenagem;

� Esta estrutura utiliza o sistema LIFO (Last-In /First-Out);

� Permite boa seletividade na estocagem de alta densidade tendo sua configuração dividida em túneis;

Push Back 01

Push Back 02

Push Back 03

5.1.5. Porta Palete Dinâmico

Sistema deslizante que funciona por força da gravidade, permitindo o máximo aproveitamento de

espaço e uma maior rapidez de carga e descarga de paletes. Os paletes são colocados na entrada do túnel

e deslizam por gravidade até á zona de descarga. Este sistema assenta no principio FIFO (first in, first out).

Características –

� Economia de corredores de trabalho;

� Zonas de reserva transitáveis;

� Separação entre armazenagem e retirada;

� Possibilidade de instalação posterior;

� Princípio FIFO;

Dinâmico 01

Dinâmico 02

Dinâmico 03

5.1.6. Flow rack

Esta estrutura é composta de trilhos com roletes deslizantes, nos quais as embalagens são colocadas

em seqüência de um lado e retiradas do outro (princípio "o primeiro que entra é o primeiro que sai"), com

facilidade de deslocamento e seletividade dos itens embalados. Dispensa o uso de energia, pois utiliza a

força da gravidade para o deslocamento da carga.

Características:

� Sistema utilizado para endereços de picking (apanhe);

� Ideal para trabalhar o sistema FIFO;

� Comporta o maior número de itens na parte frontal das estantes;

� Diminui o tempo de separação de fracionados;

� Maximiza os espaços de operação;

� Utilizado para elevada variedade de produtos com baixo volume;

Flow Rack 01 Flow Rack 02

Flow Rack 03

Flow Rack 04

6. COMPONENTES DA ESTRUTURA

� Doca ou Box: onde são realizadas as entradas e saídas das mercadorias no depósito. A rampa

elevatória, que nivela o piso ao da carroceria do caminhão, e a porta de aço são acessórios deste

componente.

� Leitor de Código de Barras: é um equipamento que faz a leitura das barras impressas sobre uma

superfície plana. Possui indicação visual e sonora de leitura.

� Coletor de Código de Barras: é uma poderosa ferramenta de produtividade que permite capturar e

gerenciar os dados de modo rápido e fácil.

� Palete: estrutura utilizada para armazenamento dos produtos. O palete geralmente é feito com madeira,

plástico ou aço.

Doca 01 Doca 02

Leitor Bluetooth Coletor de Dados Leitor de Mão Leitor de Mesa

� Lastro do Palete: é o número de caixas que vão sobre a base do palete.

� Camadas do Palete: é o número de lastros que se pode empilhar em um palete.

� Rack: estrutura de madeira acoplada a uma estrutura metálica. Utilizado para armazenar produtos

volumosos e leves de forma mais adequada.

� Paleteira Manual: é um equipamento de transporte interno para movimento manual horizontal de

mercadorias. Através da suspensão dos garfos, o palete é levantado.

Palete Madeira Palete Plástico Palete Aço

Rack 01 Rack 02

• Lastro: 9 caixas

• Camadas: 4 níveis

• Capacidade Palete: 36 caixas

• Peso do Palete = Total de Caixas X Peso Bruto

� Paleteira Elétrica: é um equipamento de transporte interno similar à paleteira, no entanto, esta se

movimenta por meio da eletricidade.

� Transpaleteira Elétrica: é um equipamento de movimentação interna em que o operador fica sobre o

equipamento, utilizada principalmente com mercadorias de peso elevado e transporte de longas

distâncias.

� Empilhadeira: é um equipamento automotor de transporte interno vertical de mercadorias. É dotada de

garfos e outros dispositivos que permite essa movimentação no deslocamento de materiais tanto no

sentido horizontal como no sentido vertical, carregando e/ou empilhando. A armazenagem no endereço

aéreo é feito pela empilhadeira.

Paleteira Manual 01 Paleteira Elétrica 02 Transpaleteira Elétrica 03

Empilhadeira Combustão 01 Empilhadeira Elétrica 02 Empilhadeira Trilateral 03

7. CLASSIFICAÇÃO DOS ENDEREÇOS

Identificação usada para localizar os produtos dentro do depósito, o endereço é formado das seguintes

informações:

� Descrição:

Depósito,

Rua,

Prédio,

Nível e

Apto

� Tipos de Endereços:

Inteiro,

Meio,

Terço e

Escaninho

(Endereços de Apanha e Aéreo)

• Inteiro:

� Medida de endereço para armazenagem de um palete fechado com norma padrão.

Endereço 01

Inteiro 01

• Meio:

� Medida de endereço para armazenagem de paletes com volume menor que o endereço inteiro,

geralmente o volume é a metade do endereço inteiro.

• Terço:

� Medida de endereço para armazenagem de paletes com volume menor que o endereço meio, porém

com equivalência a terça parte do endereço inteiro.

• Escaninho:

� Medida de endereço para produtos com separação fracionada. Dimensões bem inferiores às três

anteriores.

Meio 01

Terço 01

Escaninho 01

8. DESCRIÇÃO DOS ENDEREÇOS

• Rua:

� Local onde operam os equipamentos de movimentação.

• Prédio:

� É a divisão na estrutura, geralmente a cada início de uma longarina se inicia um novo prédio. Na rua,

geralmente, os prédios impares ficam à esquerda e os pares à direita.

• Nível:

� É a divisão na estrutura em que os endereços estão organizados em faixas horizontais, formando níveis

(andares).

• Apartamento:

� Local onde está armazenado o produto. De acordo com o tipo de estrutura, a quantidade de aptos por

nível e por prédio, pode variar de acordo com a necessidade de cada operação.

• Apanhe ou Picking:

� São localizados no primeiro nível das estruturas do depósito. É uma área destinada para apanha de

produtos em caixas e/ou fracionados, onde o separador não precisa de maquinário para recolher a

mercadoria.

• Aéreo ou Pulmão:

� São endereços que geralmente estão localizados na parte aérea do depósito, e que só devem ser

movimentados por empilhadeiras.

9. TIPOS DE PRODUTOS

• Grandeza:

� São produtos pesados e/ou com embalagens resistentes que podem formar a base do palete. O

conceito pode ser aplicado também em produtos, que se fossem vendidos em unidade (fração) seriam

miudezas devido à fragilidade de suas embalagens de venda, mas quando parametrizado para ser

vendido em caixa (embalagem máster resistente), pode ser classificado como grandeza.

Ex.: Farináceos e enlatados.

• Miudeza:

� São os produtos com peso e embalagem inferior a 1 kg, e/ou que devido o “nível” de fragilidade de sua

embalagem ser “intermediária” devem armazenados no palpite acima dos produtos do tipo grandeza.

Ex. Produtos Tetra Pak e desodorantes (caixas).

• Leveza:

� São os produtos volumosos e leves, que irão por cima da carga e/ou do palete:

Ex. Fraldas, papel higiênico, esponja de aço etc.

• Perigosos:

� São os produtos que deverão ser separados e carregados separadamente dos outros produtos, por ter

risco de contaminar outros produtos.

Ex: água sanitária, soda caustica etc.

• Embalado:

� São os produtos que serão embalados, onde possuem separação por cliente (pedido). A quantidade do

mapa de separação é justamente “toda” a quantidade do produto solicitada pelo cliente no pedido de

venda.

– Ex: Pedido com 30 unid e fator de conversão com 24 unid.

– Qtde mapa de separação por pedido com 30 unid.

• Fracionado:

� São produtos que serão emitidos em mapas de separação por pedido. A quantidade do mapa de

separação é justamente a quantidade inferior a uma caixa.

– Ex: Pedido 30 com unid e fator de conversão com 24 unid.

– Qtde mapa de separação por pedido com 6 unid.

10. CARACTERÍSTICAS DE PRODUTOS

• As características do produto são utilizadas no processo de departamentalização

(setorização, divisão) do depósito.

• Consiste em um dos critérios do WMS para endereçar mercadorias nos endereços aéreos,

restringindo movimentações indevidas dos produtos, caso seja necessário.

• Neste sentido, produtos resfriados devem estar em câmaras frias, produtos perigosos em

área específica e alimentos não devem ser armazenados com materiais de limpeza devido

ao odor etc.

11. SISTEMA WMS

11.1. DEFINIÇÃO

� Um WMS é um Sistema de Gestão integrado de armazéns, que operacionaliza de forma Otimizada

todas as atividades e seu fluxo de informações dentro do processo de armazenagem.

� Essas atividades incluem recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem,

carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário entre outras, que agindo de forma

integrada, atendem às necessidades logísticas, evitando falhas e maximizando os recursos da

empresa.

11.2. CARACTERÍSTICAS DO WMS

� Controle de estoque deixa de ser manual;

� Melhoria da acuracidade do inventário: físico vs contábil;

� Melhoria na ocupação do espaço: endereçamento;

� Redução de erros: coletor por rádio frequência;

� Aumento da produtividade: tarefas dirigidas on-line;

� Melhoria na distribuição e no controle de carga de trabalho;

� Melhoria no gerenciamento operacional: relatórios on-line;

� Fomenta base para um melhor planejamento operacional, etc.;

12. PROCESSOS OPERACIONAIS

É o fluxo de execução das atividades dentro do CD respeitando as melhores práticas de

mercado, buscando minimizar custos e maximizar o aproveitamento dos recursos da empresa.

12.1. ENTRADA DE MERCADORIA

Segue o fluxo operacional.

Dicas:

� Usando RF, a rotina 3712

substitui a rotina 1711.

� A rotina 3712 também pode

ser utilizada para gerar

endereçamento dos

produtos (automático ou

manual) por meio de

permissão de acesso.

Dicas:

� Mesmo com a Ordem de

Serviço finalizada, por meio

de “Permissão de Acesso” é

possível “Estornar” uma

ordem finalizada.

Dicas:

� A rotina 1708 substitui a

rotina 1704 (endereçamento

automático) quando se opta

pelo endereçamento

manual.

Rotina 3719

� Rotina 1754 - Rotina responsável por finalizar as O.S. de movimentação no WMS.

Essa rotina é o Servidor de finalização de O.S.do WMS e deve ficar ativa em uma máquina durante

todo período operacional, ou seja, existindo recebimento durante o dia e a expedição a noite, a

rotina deve ficar ativa 24 horas.

� Selecione a “filial” desejada , deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;

� Os campos devem ser marcados/selecionados para

ativar o Servidor;

Observação: Não só as O.S.’s de entrada, como todos os outros modelos de O.S. geradas pelo

Sistema são finalizadas pela rotina 1754.

� Rotina 1757 - Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.

Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530, e controlam os acessos às

abas Pedido de Venda, Entradas, Saídas, Indústria e Montagem / Consumo / Cesta Básica.

� Para utilizar a rotina, observe a “filial” desejada, deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;

� Nos campos de informe o período que compreende a

movimentação;

� Na grid, selecione o registro que se deseja processar;

� Depois clique em ;

� Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial informada é a certa e principalmente se o

período de geração informado está correto.

� Aparecem registros, mas não é o procurado:

� Observe o informado.

� Observe se está sendo selecionada a “Aba” correta.

� No caso de um processo de entrada, obseve se na guia está selecionada e não

.

� Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na “grid” da rotina está realmente

selecionado.

� O botão permite selecionar todos os registros de uma só vez, caso seja essa a

intenção, depois basta clicar em .

� Caso ao clicar em a rotina abra o relatório de validação de dados logísticos, é

necessário acessar a rotina 1701 para preencher os dados que constam no relatório exibido na tela.

Rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada

A rotina 1710 é responsável por toda a gestão relativa ao “Bônus”. Possui permissões de acesso que são

atribuídas pela rotina 530.

Pela rotina 1710 é possível:

� Gerar Bônus;

� Emitir Bônus;

� Verificar Divergência de Bônus;

� Cancelar Bônus;

� Gerar Cálculo de Descarga;

� Emitir Recibo de Descarga;

� Cancelar Recibo de Descarga;

Abrindo a rotina 1710 basta selecionar a “filial” que usa

WMS e clicar em .

Selecione “Montar Conferência Cega” e clique em .

Selecione “Compra de Mercadoria / Transferência” e clique em .

Dica - As opções são apresentadas na tela de acordo com as pemissões de acesso

de cada usuário.

Informe o período de entrada, clique em consultar, depois selecione o registro na grid

e clique em .

� Caso o registro não apareça na Grid, tenha certeza que na tela anterior foi “selecionada” a opção

“Compra de mercadoria / Transferência” e não “Devolução de Cliente / Devolução Transferência” ou

“Montagem de Produto / Rio. Consumo / Cesta Básica”.

� Persistindo a ausência de dados na Grid, verifique se o campo “Período de Entrada” está preenchido

corretamente, lembrando que esse período a ser informado é o de entrada no WinThor e não a data em

que foi gerado o WMS (1757).

� Sem resultado ainda, verifique se o registro já foi processado, visualizando em “Manutenção de

Conferência Cega”.

� Os campos de consulta “Nº Transação”, “Número NF” e “Fornecedor” são facultativos, ou seja, o usuário

pode simplesmente pesquisar informando o “Período de Entrada”, fazer uso ou não também dos demais

filtros disponibilizados para consulta.

� Os dados da tela acima são todos facultativos, podem ser informados ou não.

� No caso de bônus impressos, os dados referentes ao motorista e as observações são exibidas.

� Com uso de coletor de dados é interessante que sejam informados os campos referentes à “Placa” do

veículo e o “Box de Recebimento”, que servirão de orientação aos conferentes no “Box” de recebimento.

� Ao exibir a tela com a informação de que a “Equipe de Conferência não Informada. Deseja

Continuar?” clique sempre “Sim”.

Infome o número da conferência e/ou o “Intervalo da Conferência” e clique em

“Pesquisar”, aparecendo o registro na grid basta clicar sobre o mesmo.

Após gerar bônus, a rotina retorna para tela de seleção do “Tipo de Operação Para Conferência Cega”, como a conferência já foi “gerada” basta selecionar “Manutenção de Conferência Cega” e clicar em “Avançar”. A partir desse momento tudo que se refere a conferência que acaba de ser criada, será em “Manutenção de Conferência Cega”.

� Caso não apareça registro na grid, ou não seja o que se procura, verifique o “Intervalo da Conferência”

informado.

� As abas na parte superior da rotina e do lado esquerdo da tela são apresentadas de acordo com a

permissão de acesso de cada usuário.

� “F4” Emissão de bônus, layout e impressão.

� “F5” Verifica-se as divergências do bônus se houver.

� “F6” Realiza-se o cálculo de descarga.

� “F7” Realiza o cálculo de remonte.

� “F8” Emissão de recibo, caso tenha sido gerado (F7).

� “F9” Cancela recibo de descarga, caso tenha sido gerado (F7).

� “F10” Cancela conferência.

� “F11” Fecha conferência.

� “Conferência”, apresenta os dados da conferência.

� “Notas NF”, apresenta os dados das notas fiscais.

� “Produto” apresenta os dados dos produtos.

� “Val. Logística”, validação novamente os dados logísticos, que podem ter sido excluídos.

� As informações de “Detalhes da Conferência” são carregadas sempre que se clica sobre o registro da

grid.

� Atenção quanto à informação contida na aba “Nota(s) NF”, pois consta a unidade de compra

selecionada na rotina 209 ou 220, ou seja, determina se o recebimento deverá ser realizado em

“Unidade” ou em “Caixa”.

Ao pressionar ou clicar sobre F4 é possível visualizar os itens da conferência e

realizar impressão.

� Utilizando a função de “Ordenação” é possível escolher a sequência em que os itens da conferência

serão ”impressos”.

� Através de permissão de acesso pode-se editar o layout de impressão da conferência.

� Mesmo que seja utilizado coletor de dados na conferência de entrada é possível realizar a impressão da

mesma.

� A conferência fica disponível tanto na rotina 1711 para digitação, quanto na rotina 3712 (coletor).

Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega

Rotina em que a Conferência Cega é digitada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela

rotina 530.

Modelo de “Confenrênia Cega“ mapa impressão.

� Para digitar uma Conferência (Bônus) basta informar o “Nº Conferência”, clicar em “Pesquisar” informe o

funcionário do recebimento “Func. RM”, clicar sobre o campo “Qt Entrada” + “Enter” informar “Dt.

Validade”, se houver avaria clique sobre o campo “Qt Avaria” + “Enter” informar “Cód. Motivo Avaria”

assim sucessivamente até que todos os itens da conferência tenham sido digitados, depois clique em

“Confirmar” e “OK” para finalizar a digitação.

� Caso a conferência não seja carregada na tela, verifique se o bônus já está finalizado.

� O “Cód. Motivo Avaria” é cadastrado através da rotina 518.

� Para informar o “Cód. Motivo Avaria”, o campo “QT Avaria” deverá constar quantidade >0;

� Para visualizar o(s) código(s) de avaria basta clicar sobre o nome “Cód. Motivo Avaria” ou movimentar

as “setas” do teclado “Para cima” ou “Para Baixo”.

� Na rotina 1795 existe o parâmetro “Somar Quantidade de Avaria no Recebimento”, se “Desmarcado” a

rotina 1711 não irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar com a “QT

NF” (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80, QT Avaria – 20, logo -> NF 100, Entrada 80 (20 avaria

não soma) = Divergência). Para não haver divergência seria NF 100, Entrada 100, (20 avaria não

soma).

� Se “Marcado” a rotina 1711 irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar

com a “QT NF” (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80 + QT Avaria – 20, logo-> NF 100, Entrada 100

(20 avaria soma) = Sem Divergência).

� Ao finalizar a digitação de um item e o registro fique na cor vermelha, o “% de tolerância” cadastrado na

rotina 1701, pode ser verificado caso haja discordância.

� Se ficar laranjado, o campo “Prazo de Validade” pode ser verificado na rotina 1701, provavelmente a

data informada no recebimento tem “Shelf Life” maior que o “Prazo de Validade” cadastrado.

� O sistema entende como “Falta” a diferença entre a “Quantidade da NF” e a “Quantidade de Entrada”

digitada.

� Caso haja divergência entre a digitação e as informações da NF a rotina 1711 emite mensagem

informando, para verificar a divergência na rotina 1710 (aba divergência F5).

Rotina 1710 – Verificando divergência

� Acessando a aba de “Divergência (F5)” ao clicar no botão “Pesquisar” nenhum registro aparecer na grid,

significa que não há “divergência” na “Conferência” (bônus) em consulta.

� Caso exista divergência e o usuário tenha as permissões de acessos, poderá definir que tipo de

relatório será emitido: Emitir Bônus, Emitir Divergência, Validar Prazo de Validade, Emitir

Divergência de Lote.

� Após recontar os itens divergentes, é necessário realizar a digitação através da rotina 1711.

Rotina 1710 – Cálculo de Recebimento

“Valor de Descarga” ou “Calculo de Recebimento” é o valor que a empresa que recebe e a

mercadoria, cobra (R$) do “Fornecedor” para descarregar os “Produtos”.

� O ato de gerar “Cálculo de Descarga” é opcional para cada empresa, e a qualquer momento, a empresa

pode passar a gerar ou deixar de gerar os “Recibos”.

� Funcionalidade controlada por permissão de acesso.

� Para calcular basta informar a “Data da Descarga”, definir a “Busca de Quantidades” se do “Bônus

Conferido” ou “Nota Fiscal”, selecionar o “Tipo de Descarga”, automaticamente o valor é calculado,

informe o “Banco” e clique em “Finalizar Recibo” para completar a ação.

� Os valores de cada “Tipo de Descarga” são definidos através da rotina 1795.

� Dentre as permissões de acessos disponíveis nesta funcionalidade estão relacionadas: Valor Adicional

e Desconto, que possibilita o usuário alterar o valor (R$) final do recibo.

� O valor gerado no recibo deve ser acertado com o departamento financeiro de forma a fechar o caixa da

empresa diariamente.

� Depois de gerado o “Cálculo de Descarga” o documento pode ser emitido na aba “F8-Emissão de

recibo.

� Para finalizar a conferência basta clicar sobre o botão “Finalizar”.

Rotina 1704 – Endereçamento Automático

Rotina responsável por gerar endereçamento automático considerando individualmente a parametrização

de cada produto (Rotina 1701).

� Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1704, verifique se a mesma foi “Finalizada” na

rotina 1710.

� Para “Gerar Endereçamento” basta selecionar o número da conferência, clicar em “Pesquisar” e depois

em “Processar Endereçamento”.

� Em “parâmetros” são exibidos as regras que influenciarão no endereçamento automático, e ficam

gravados na rotina 1795.

Serão considerados para o endereçamento:

� Tipo de endereço;

� Tipo de estrutura;

� Característica do produto;

� Restrição de nível;

� Norma do palete;

� Capacidade de picking;

� Endereço livre;

� Endereço desbloqueado;

� Endereço próximo ao picking.

Rotina 1706 – Emitir Ordem de Serviço

Rotina utilizada para realizar impressão das ordens de Serviços. Possui permissões de acesso que são


� Para imprimir a “Ordem de serviço de Armazenagem” selecione a aba “Armazenagem”, marque a opção

“Emitir Ordem de Serviço” e “Emitir Etiqueta de Armazenagem Laser” e depois clique em “Pesquisar”,

clique sobre o registro na grid e depois “Imprimir”.

� Caso o usuário tenha anotado o “Número de Transação” informado pela rotina 1704 no momento que o

endereçamento automático foi gerado, basta na consulta “Localizar”, informar o número de transação,

depois clicar em “Localizar”, na parte superior da rotina ficará em destaque na cor vermelha, onde

aparecem os registros referentes ao número de transação informado no campo, selecione o registro (ou

registros) na grid e depois clique em “Imprimir”.

� Caso o registro não apareça na grid da rotina, verifique se o endereçamento foi realmente gerado na

rotina 1704 ou, se as ordens de serviços já foram finalizadas.

� As “Ordens de Serviços” quando finalizadas não ficam mais visíveis na rotina 1706.

� Com as duas opções marcadas, e , a

primeira possibilita a impressão das ordens de serviços, a segunda faz impressão das etiquetas de

armazenagem.

Ordem de Serviço Impressa

� Na rotina 1795 existe o parâmetro que possibilita separar em ordens de

serviços distintas, os produtos que deverão ser armazenados no “Pulmão” (aéreo), “Picking” (apanha), e

“Virtual” (Excesso, Falta e Avaria).

� Para que o sistema considere endereçar automaticamente no endereço de apanha, o parâmetro da

rotina 1795 deverá estar “Marcado”. Caso esteja “Desmarcado” o

sistema sempre irá considerar endereçar somente nos endereços de “Pulmão”.

� Quando o parâmetro estiver desmarcado, na mesma ordem de serviço

ficarão relacionados os produtos que serão armazenados no “Pulmão”, “Picking” e “Virtual” (se houver).

Etiqueta de Armazenagem (Ilustrativo)

Rotina 1740 – Registrar Início de Ordem de Serviço

Rotina utilizada para vincular a “Ordem de Serviço” ao funcionário responsável. Possui permissões de

acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Informe o número da “Ordem de Serviço” e o número de matrícula do “Funcionário”, clique em

“Pesquisar” e “Confirmar Início O.S”.

� Rotina também pode ser utilizada em modo “Ativo” através da função F4, dessa forma o próprio

funcionário registra o início da O.S através de um “Leitor de Códigos de Barras”.

Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço

Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de entrada. Possui permissões de


� Para finalizar uma “Ordem de Serviço” informe o número, clique em “Pesquisar”, “Confirmar” e “Ok”.

� Finalizar “Operação” conclui apenas o tempo de separação dos itens de uma “Ordem de Serviço”.

� Finalizar “O.S” fecha definitivamente a “Ordem de Serviço”.

� Através da rotina 1755, pode-se fechar “Ordens de Serviço” de “Checkout” e de RF desde que, o

usuário possua permissão de acesso.

Rotina 1705 – Estorno de Endereçamento

Rotina utilizada para realizar o “Estorno” de endereçamento. Possui permissões de acesso que são


Estorno de Ordem de Serviço “Finalizada”.

� O usuário precisará de permissão de acesso para “Estornar Ordem de Serviço Finalizada”.

� Informe o número da “Conf. Cega” (bônus) e clique em pesquisar, na parte inferior da rotina, é exibida

uma mensagem orientando o usuário para pressionar “Duplo clique” ou teclar “Enter” na grid, uma nova

tela será aberta.

� Clique em “Processar” e outra tela será aberta.

� Clique sobre a linha da grid em “Amarelo” e informe a quantidade que se deseja retirar do endereço.

� Detalhes na cor verde, na grid “superior”, representam as “Quantidades Necessárias Informadas

Totalmente”.

� Detalhes na cor amarela, na grid “inferior”, representam os “Endereços que Foram Abastecidos pelo

Bônus”.

� Detalhes na cor branca, na grid “inferior”, representam os endereços que estão com o item armazenado,

mas não faz parte do bônus que se deseja estornar, no entanto pode ser utilizados no “Estorno”.

� Após relacionar todos os itens e quantidades do bônus que se deseja estornar, basta clicar em

“Confirmar Estorno”.

� Após realizar o estorno das “Ordens de Serviços de Armazenagem Finalizadas” o sistema gera outra

ordem de serviço, para retirar os produtos dos endereços e levá-los para o box de recebimento.

� Essa “nova” ordem de serviço, que se trata de uma “Transferência de Endereço”, deve passar pelo

“Ciclo da O.S”: Imprimir (1706), Iniciar (1740) e Finalizar (1755).

� O bônus de recebimento ficará aberto na rotina 1710 para nova “Digitação”, “Cancelamento”, ou

simplesmente “Endereçar” novamente.

� Realizando o processo de “Estorno de Conferência” (1705) em que todos os registros estão contidos em

um único “Número de Transação” (numtranswms) não há como estornar apenas “parcialmente” o

endereçamento.

Estorno de Ordem de Serviço “Pendente”

� O usuário precisará apenas de acesso à rotina 1705.

� Informe o número da “Conf. Cega” (bônus) e clique em pesquisar, na parte inferior da rotina. É exibida

uma mensagem orientando o usuário dar um “Duplo clique” ou teclar “Enter” na grid e uma nova tela

será aberta.

� Clique em “Processar” e depois em “Sim”.

� O bônus de recebimento ficará aberto na rotina 1710 para nova “Digitação”, “Cancelamento”, ou

simplesmente “Endereçar” novamente.

Rotina 3712 – Conferência Cega de Bônus (RF)

A rotina 3712 é a rotina de rádio frequência utilizada no processo de entrada e substitui a rotina 1711

(Digitar Conferência Cega). Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Para conferir, bipe o “Código de Barras” do produto e os dados do

produto serão carregados na tela.

� Informe a “Qtde Normal”.

� Informe “Quantidade Avariada” se houver.

� Informe a data de “Validade”.

� Clique em “Gravar” e outra tela será exibida.

� Clique em “Extrato” para visualizar o que foi gravado até o momento.

� A rotina 3712 faz distinção quanto a código de barras da Unidade de

Venda (GTIN – 13) e Unidade Máster (GTIN – 14), por esse motivo o

usuário deve ficar atento ao código de barras que está sendo

escaneado e deve verificar a quantidade que está sendo processada

no campo “Ponto Conv.”.

� Para utilizar a rotina 3712 basta selecionar a conferência na grid da

rotina e depois clicar em “Selecionar”.

� Na parte inferior da rotina observe que o parâmetro

.

� Caso estivesse habilitado “Sim” seria possível conferir a mercadoria,

“Endereçar Automaticamente” ou “Endereçar Manualmente ”Palete a

Palete”, neste sentido cada palete seria um “Ordem de Serviço”.

� Através do filtro “Código de Barra” é possível filtrar todos os registros

que foram gravados com o código em questão.

� Na grid fica em amarelo os dados de cada registro conferido.

� Na parte inferir da rotina tem-se o resumo do registro conferido.

� Caso o usuário precise reconferir um dos itens da conferência, basta

clicar em “Reconf.Prod”.

� Caso precise reconferir tudo que já foi bipado, basta clicar em “Reconf.

Bônus”.

� Para retornar à tela de conferência clique em “Voltar”.

� Após bipar todos os itens da conferência clique em “Finalizar Bônus”.

� A rotina 3712 faz as mesmas validações que a rotina 1711, quanto a

divergência de quantidade, avaria, falta e percentual de tolerância.

� Caso haja divergência, o processo seguirá normalmente através da

rotina 1710.

� Caso não exista divergência o bônus será fechado sem necessidade

de acessar a rotina 1710.

Rotina 1708 – Gerar Ordem de Armazenagem Manual

Rotina utilizada para realizar “Endereçamento Manual” via desktop, ou seja, não utilizando “Endereçamento

Automático” pela rotina 1704, nem fazendo uso do “Endereçamento Automático” ou “Endereçamento

Manual” disponível pela rotina 3712 (RF).

� Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1708, verifique se a mesma foi finalizada na rotina

1710, ou se o bônus em questão já foi endereçado.

� Selecione o número da “Conferência Cega” e clique em “Pesquisar”.

� Os registros dos produtos contidos na conferência serão carregados na grid.

� Em “Parâmetros” ficam listados os parâmetros que influenciam no processo de endereçamento e como

estão marcados na rotina 1795.

� Dê um duplo clique sobre um dos itens da grid e uma nova tela será apresentada.

� Na parte superior da rotina são exibidos os dados do produto que será endereçado.

� Observe que o endereço de picking está constando na tela e mostra a “Capacidade do Endereço” e a

“Qt Atual”: .

� O usuário deve ficar atento aos campos “Qtde Endereçada” e “Qtde Restante”:

.

� Para iniciar o endereçamento, o usuário poderá informar as coordenadas do endereço, Rua, Prédio,

Nível e Apto ou utilizar o botão de busca: para pesquisar endereços.

� Após escolher o endereço basta informar a “Qtde CX” que deverá ser endereçada, no campo “Qde

Total” irá totalizar a quantidade de unidades do item.

� A rotina valida a “Norma Palete” do produto, ou seja, não permite endereçar quantidade que ultrapasse

a “Norma Palete” do item.

� A rotina valida a “Capacidade de Picking” do produto, caso a quantidade a ser endereçada ultrapasse o

limite uma mensagem de alerta é exibida.

� Caso precise retirar um registro inserido na grid use Ctrl + Del sobre o registro.

� Após endereçar toda a “Quantidade” do item, clique em “Fechar”.

� Através da rotina 1708 é possível formar paletes “Mistos”, desde que o parâmetro da rotina 1795

esteja “Desmarcado”.

� Após o endereçamento de todas as quantidades, de todos os itens da conferência, os registros na grid

ficam na cor azul, basta apenas clicar em “Confirmar” para finalizar a operação de “Endereçamento

Manual”.

Rotina 3713 – Endereçamento Por U.M.A.

Rotina utilizada para armazenar os produtos com (RF). Nesse sentindo não é necessário utilizar a rotina

1740, iniciar ordem de serviço.

� Para utilizar a rotina 3713 no processo de armazenagem, basta

bipar o código da U.M.A que fica na etiqueta de endereçamento e

clicar em “Consultar” ou “Enter”.

� Na tela ao lado os dados de movimentação e do produto são

carregados.

� Clique em “Executar”.

� A tela muda novamente, o usuário bipa o “Código de Barras” do

produto ou informa o código do produto, depois bipa o código de

barras do “Endereço de Destino”.

12.2. DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR

� A “Ordem de Serviço é finalizada.

Rotina 1757 – Gerar WMS

O processo de “Devolução de Fornecedor” inicia pela rotina 1757 que é utilizada para gerar a

movimentação no WMS.

� Para processar um registro referente à “Devolução de Fornecedor” basta informar o “Período de

Geração”. Clicar sobre a aba de “Saídas” e depois “Pesquisar”. Selecione o registro que se deseja

processar na grid e para finalizar “Processar”.

� Caso o registro não esteja aparecendo na grid da rotina, verifique a data informada no “Período de

Geração”, depois se certifique de que a aba de “Saídas” foi selecionada.

� O usuário poderá “Gerar WMS” registro a registro ou vários de uma só vez.

Rotina 1725 – Gerar Mapa de Separação Devolução Fornecedor

Rotina utilizada para gerar os mapas referentes às movimentações de devolução de fornecedor. Possui

permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Para gerar o “Mapa de Devolução de Fornecedor” informe os campos de data referente a “Emissão

Nota Fiscal” clique em “Pesquisar”, selecione o registro no grid e depois clique em “Gerar Mapa”.

� A rotina 1725 também é utilizada para gerar mapa de separação das movimentações de “Simples

Remessa” que por sua vez foram geradas pela rotina 1322, para isso o usuário necessita de

permissão de acesso (rotina 530).

� Informar os campos de “Num.Nota” ou “Fornecedor” é facultativo a decisão do usuário.

� Em “Parâmetros” ficam identificados os parâmetros que influenciam na geração do mapa de

“Devolução de Fornecedor”.

Ao clicar em “Gerar Mapa” o relatório de “Produtos Sem Quantidade

Suficiente”, significa que foi gerada a NF de devolução, no entanto, a

mercadoria em processo de entrada ainda não foi “Armazenada”, por

esse motivo não há “Estoque Endereçado” suficiente no WMS para

gerar o ‘Mapa de Devolução”.

� Após clicar em “Gerar Mapa” não havendo falta de estoque, a tela acima será exibida. No lado

esquerdo da tela ficam listados os itens que compõem a NF de devolução gerada no WinThor.

� Mais ao centro são exibidos os “Tipos Estoque” para devolução, que são definidos pela rotina 1302.

� Se a intenção é devolver apenas “Quantidade” do estoque disponível, na rotina 1302 deve ser

preenchido apenas o campo . Caso a intenção seja devolver quantidade

“Bloqueada” o usuário deve preencher os campos e quando for

quantidade “Avariada” preencher os campos .

� O usuário da rotina 1725 deve ficar atento às “Cores” apresentadas nos “Tipos de Estoque”, quando

um tipo fica na cor “Preta” isso quer dizer que a quantidade a ser selecionada para devolução é

daquele respectivo tipo.

� Se estiver na cor “Vermelha” isso quer dizer que aquele tipo de estoque não poderá ser selecionado.

� Do lado direito da tela ficam os “Endereços com Quantidade Disponíveis”. (Ex. Assim como na tela

acima, o tipo de estoque “Normal” está na cor “Preta” nesse sentindo o usuário somente conseguirá

selecionar quantidade que esteja com status “Normal”, já os tipos de estoque na cor “Vermelha” que

são “Avariados” e “Bloqueados” não poderão ser selecionados).

� Em “Amarelo” no centro da rotina fica localizado um resumo da NF de devolução (Qtde Normal, Qtde

Bloqueada e Qtde Avariada) e logo a frente um totalizador para cada tipo.

� Neste exemplo a “NF de Devolução” foi emitida com um total de 50 unidades, e conforme legenda, as

50 unidades deverão ser selecionadas do “Tipo de Estoque” “Normal” e à frente no totalizador

correspondente a quantidade normal está zerada, ou seja, nada foi selecionado.

� Outra informação importante é que .

� E por último, temos o campo que é alimentado com a seleção de registro na grid de endereços com

quantidade disponível, , no exemplo exibido na tela

acima, as 50 unidades que são necessárias para devolução, no endereço selecionado dispõe de toda

a quantidade necessária para realizar a devolução.

� Caso na NF a quantidade fosse 100 unidades e na tela de seleção de endereços, houvesse 05

endereços, cada um com 50, seria possível selecionar dois endereços cada um de 50, ou até mesmo

selecionar quantidades de todos os endereços, desde que o não ultrapassasse o

.

� Para determinar a quantidade a ser retirada de um endereço basta informar no campo

.

� Ao clicar em “Adicionar” o registro selecionado com quantidade disponível é deduzido da quantidade

informada no campo , e inserido na parte inferior da

rotina conforme tela abaixo.

� Conforme tela acima, observe que a quantidade necessária do produto 11001 foi totalmente

selecionada no endereço 1, 1, 3, 1, 1 (localizado no lado direito da rotina) e a quantidade que era de

100 unidades agora só possui 50 unidades e o registro com as 50 unidades para “Devolução” foi

inserido na parte inferir da rotina.

� Caso o usuário decida mudar o endereço de onde deseja retirar a quantidade ou simplesmente queira

alterar a quantidade adicionada, basta realizar “duplo clique” sobre o registro.

� Caso o “Tipo Estoque” disponível para seleção na rotina 1725 , não possua endereço

com estoque disponível para retirada da mercadoria, a NF de devolução deverá ser “Cancelada”, e

uma “Nova” devolução via rotina 1302 deve ser gerada.

� Outra alternativa é movimentar a mercadoria para o “Tipo de Estoque” que se necessita (ex.: Se o tipo

estoque necessário para devolução é “Bloqueado”, e o disponível é “Normal”, o usuário pode bloquear

o produto através da rotina 1721. Se o tipo de estoque necessário para devolução é “Avaria”, e o

disponível é “Normal”, o usuário pode transferir o produto para avaria através da rotina 1721).

� Após selecionar todas as quantidades de todos os tipos de estoque (Normal, Bloqueado e Avaria)

basta clicar em “Gerar Mapa”.

� A partir desse momento é necessário realizar o “Ciclo da O.S”: Imprimir (1706), Iniciar (1740) e

Finalizar (1755).


� Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Devolução de Fornecedor” basta acessar a aba “Separação

Outras Saídas”, clicar em “Pesquisar” e selecionar o registro na grid e clicar em “Imprimir”.

� Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” do recurso de busca do campo “Localizar” que fica no

rodapé da rotina, depois “Imprimir”.

Modelo de Ordem de Serviço de Devolução Fornecedor


Rotina utilizada para vincular a “Ordem de Serviço” ao funcionário responsável.






Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de saída. Possui permissões de





12.3. MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

São consideradas “Movimentações Internas” todas as operações que não são provenientes de “Entrada”

(NF) e “Saída” (Expedição).

Para melhor exemplificar e monitorar os processos de movimentação interna faz-se necessário conhecer

algumas rotinas e relatórios.

Rotina 1707 – Consultas Auxiliares

Consultar Produto

A rotina 1707 possui vários relatórios de acompanhamento, considerando como sendo os principais,

Consulta de Produto, Extrato de Produto, Consulta Endereço, Extrato de Endereço, Validade, Ajuste, Avaria

e Bloqueio. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Para exibir o relatório “Consultar Produtos”, basta clicar em “Produtos” depois “Consultar Produto”, a

estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá informar o “Código do Produto” no

campo “Código” e em seguida clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.

� Na grid serão apresentadas as informações, sendo as principais, as Coordenadas dos Endereços (Rua,

Prédio, Nível e Apto), o Tipo (AE = Aéreo, AP = Picking), Qt (quantidade no endereço), Pend Saída

(quantidade pendente de saída), Pend. Entrada (quantidade pendente de entrada) e Dt. Validade

(validade do produto).

� Qualquer tipo de operação, seja de “Entrada”, “Saída” ou “Movimentação Interna”, pode ser

acompanhada por este relatório.

� Quando na grid da rotina apresenta quantidade maior que zero nas colunas “Pend. Saída” ou “Pend.

Entrada” o usuário pode fazer uso de “Duplo Clique” sobre o registro que o detalhamento do registro

será apresentado na tela, novo “Duplo Clique” sobre o registro que apareceu na tela, abrirá mais

detalhamentos da operação que está acontecendo no endereço.

� Caso haja registro na grid em cor “Vermelha” significa que o produto está com data “Vencida”.

Extrato de Produtos

� Para exibir o relatório de “Extrato de Produtos” basta clicar em “Produtos” depois “Extrato Produto”. A

estrutura do relatório será apresentada na tela e o usuário deverá informar o “Tipo” (Entrada, Saída ou

Ambos), “Período de Data” (Inicial e Final), o “Código do Produto” no campo “Produto” e em seguida

clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.

� No relatório todas as movimentações ocorridas com o produto (Entrada e Saídas) em questão são

exibidas.

� A grid da rotina é móvel, o usuário pode movimentá-las da forma que a ordenação das colunas melhor

lhe atenda.

� As movimentações na cor “Verde” exemplifica “Entrada” e a cor “Azul” “Saída”.

Consultar Endereços

� Para exibir o relatório basta clicar em “Endereços” depois “Consultar Endereço”. A estrutura do relatório

será apresentada na tela, e usuário deverá informar o endereço ou intervalo (Rua, Prédio, Nível e Apto),

pode ainda optar por “Ordenação”, “Tipo de Endereço”, “Status”, “Status de Endereço” etc.

� Na parte inferior da rotina o usuário pode escolher como os filtros informados devem ser apresentados

no relatório, ou seja, se deve trazer os “Endereços Livres”, “Endereços Ocupados” ou “Todos os

Endereços”.

� A grid da rotina é móvel, o usuário pode movimentá-las da forma que a ordenação das colunas melhor

lhe atenda.

� As movimentações na cor “Verde” exemplifica “Entrada” e a cor “Azul” “Saída”.

� O usuário deve ter bastante atenção quanto à opção . Quando flegada, trará indistintamente no

relatório “todas” as informações do campo a que se refere.

� Ex:. Conforme imagem, mesmo sendo informado apenas o “Nível 0”,

como o campo está flegado, o relatório apresentará todos os níveis.

Extrato de Endereço

� Para exibir o relatório “Extrato Endereço”, basta clicar em “Endereços” depois “Extrato de Endereço”. A

estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá informar o “Código do Endereço”, ou as

“Coordenadas do Endereço”, “Tipo” (entrada, saída ou ambos), “Data Inicial e Final” e o “Status”

(normal, avaria, falta, excesso, crossdocking ou stage) e em seguida clicar em “Pesquisar” ou

pressionar a tecla F4.

� Qualquer tipo de operação, seja de entrada, saída ou movimentação interna, pode ser acompanhada

por este relatório.

Validade Shelf Life

� Relatório mostra com base na validade do produto o “% do Shelf Life” do produto no CD, classificando

em faixas percentuais.

� Para exibir o relatório “Validade Shelf Life”, basta clicar em “Validade” depois “Validade – Shlef Life”. A

estrutura do relatório será apresentada na tela e o usuário deverá simplesmente clicar em “Pesquisar”

ou pressionar a tecla F4.

� Caso o usuário queira, poderá alterar a forma de pesquisa, alterando ,

e/ou qualquer outra opção disponível no cabeçalho.

Validade em Dias

� Para exibir o relatório “Validade em Dias”, basta clicar em “Validade” depois “Validade em Dias”. A

estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas informar a “Data Final” do

período que se deseja consultar e clicar em “Calcular Dias a Vencer”. A rotina irá calcular o “Num. Dias

a Vencer” depois clique em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.

� Na tela será exibido o relatório com os dados do item, a quantidade de “Dias para Vencer” e a

“Quantidade”, que são as principais informações.

� Outros filtros (produto, fornecedor, departamento, etc.) estão disponíveis para detalhar a consulta,

ficando a critério do usuário utilizar ou não.

� O relatório além de fornecer informação sobre os produtos que estarão vencendo em um dado período

de tempo, pode ser enviado para os líderes de compra e venda para tomada de decisão, ou da

estratégia a ser utilizada para evitar que o produto possa estar vencendo no CD.

Ajuste de Estoque

� Para exibir o relatório “Ajuste de Estoque”, basta clicar em “Movimentações” depois “Ajuste de Estoque”,

a estrutura do relatório será apresentada na tela e usuário deverá apenas informar o “Período de Ajuste”

que se deseja consultar. Depois clique em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.

� Na tela será exibido o relatório com todas as movimentações de “Ajuste de Estoque” realizadas durante

o intervalo de período informado.

� Outros filtros (departamento, fornecedor, produto, motivo e coordenadas de endereço) estão disponíveis

para detalhar a consulta, ficando a critério de o usuário utilizar ou não.

� O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível “Motivo”, o usuário poderá justificar

por que razão o processo de “Ajuste” foi realizado.

� Consta também a informação detalhando se o “Ajuste” realizado foi alterando o estoque “Endereçado” e

“Gerencial”, ou somente o “Endereçado”.

� As movimentações na cor “Azul” exemplifica “Saídas” e a cor “Verde” “Entradas”.

Movimentação Avaria

� Para exibir o relatório “Movimentação Avaria”, basta clicar em “Movimentação de Avaria“. A estrutura do

relatório será apresentada na tela e o usuário deverá apenas informar “Data Inicial” e a “Data Final” que

se deseja consultar, depois clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.

� Na tela será exibido o relatório com todas as “Movimentações de Avaria” realizadas durante o intervalo

de período informado.

� Outros filtros (Produto, fornecedor) estão disponíveis para detalhar a consulta, ficando a critério de o

usuário utilizar ou não.

� O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível “Motivo”, o usuário poderá justificar o

motivo pelo qual o produto sofreu avaria.

Extrato de Bloqueio

� Para exibir o relatório “Extrato Bloqueio”, basta clicar em “Bloqueio” depois “Extrato de Bloqueio”, a

estrutura do relatório será apresentada na tela, e usuário deverá apenas informar a “Data Inicial” e a

“Data Final” que se deseja consultar, depois clicar em “Pesquisar” ou pressionar a tecla F4.

� Na tela será exibido o relatório com todas as operações de “Bloqueio” realizadas durante o intervalo de

período informado.

� Outros filtros (produto, departamento, fornecedor, seção, tipo da operação e motivo) estão disponíveis

para detalhar a consulta, ficando a critério de o usuário utilizar ou não.

� O relatório informa quem fez, quando fez, e no espaço disponível “Motivo”, o usuário poderá justificar

por qual razão o processo de “Bloqueio” foi realizado.

� Consta também a informação detalhando se a operação de “Bloqueio” realizado foi “Logisticamente” ou

“Comercialmente”.

Rotina 1728 – Monitor de Ordem de Serviço

Rotina utilizada para acompanhar a operação de uma forma geral, classificando as “Ordens de Serviços”

por “Tipo” e “Operação”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Na parte superior a rotina 1728 possui várias opções de consultas, vejamos:

� Quando o usuário opta pela consulta significa que possui uma das duas

informações do filtro, número da “Ordem de Serviço” ou “Num.Trans.WMS”, após escolher qual filtro

estará utilizando, basta clicar em “Pesquisar”.

� Optando por , o usuário pode selecionar uma das alternativas e depois

informar os campos de data “Pesquisa Período” (data inicial e data final), podendo escolher o “Status”

entre “Pendentes”, “Concluídas” ou Ambas” e depois em “Pesquisar”.

� O usuário pode também por exemplo, selecionar “Armazenagem” e inserir o número do “Bônus”,

informar a data “Pesquisa Período” (data inicial e data final), escolher o “Status” entre “Pendentes”,

“Concluídas” ou “Ambas” e depois em “Pesquisar”.

� Logo abaixo dos filtros de pesquisa, a rotina possui “Legenda” de movimentação, que ajuda o usuário a

identificar e diferenciar as movimentações.

� Na grid da rotina, são carregados os dados das movimentações com detalhes como, tipo da ordem de

serviço, número da ordem de serviço, quantidade de O.S´s, movimentações selecionadas nos filtros

informados na parte superior da rotina, peso, volume, quantidade de itens, numtranswms, usuário

responsável pela ordem de serviço, etc.

Rotina 1723 – Gerar Abastecimento Preventivo

O “Abastecimento Preventivo” é o tipo de abastecimento que é gerado antes que haja expedição, ou seja, é

uma antecipação à necessidade, que se iniciará com o processo de separação.

Nesse sentindo, antes que processo de separação se inicie, o abastecimento preventivo é gerado

completando os endereços de “Picking” dos produtos.

Dica:

� Com excessão da rotina

de cancelamento (1726) ,

a rotina 3714 (RF)

substitui todas as rotinas

do processo de

abastecimento via

desktop.

� A rotina 1723 apresenta várias possibilidades para gerar abastecimento, inicialmente separada por abas

temos: “Filtro por Endereço”, “Filtro por Estoque” e “Agrupamento de Nível”.

� Utilizando a primeira opção que é “Filtro por Endereço”, o usuário só precisa informar o endereço (Rua,

Prédio, Nível e Apto), ou intervalo de endereços, escolher o “Tipo de Picking a ser Abastecido” que a

priori já vem marcado (Pk Venda), e clicar em “Prévia” e/ou “Abastecer”.

� Na opção “Selecionar os Tipos de Endereços a Serem Abastecidos”, todas as opções na grid já veem

selecionadas, no entanto caso o usuário decida, pode desmarcar qualquer uma.

� Em “Parâmetros” ficam registrados os parâmetros da rotina 1795 que influenciam diretamente no

processo de abastecimento.

� A opção de “Prévia” possibilita ao usuário visualizar a quantidade de registros e os detalhes separados

por produto. Dessa forma o usuário pode alterar os filtros de seleção para adicionar ou retirar item da

relação de produtos a serem abastecidos.

� Optando pela aba “Filtro por Estoque” a rotina passa considerar situações de estoque para gerar

abastecimento.

� Em “Filtros por Estoque” o usuário poderá escolher entre: “Todos”, “Suficiente Para Abastecer”, “Sem

Quantidade para Abastecimento” e “Quantidade Inferior a uma Unidade Máster”.

� Na opção , quando vem desmarcada a rotina estará considerando o

“Ponto de Reposição” individualmente de cada produto cadastrado na rotina 1701.

� Quando vem marcada , a rotina entende que o ponto de reposição

cadastrado na rotina 1701, deverá ser desconsiderado, e o percentual que foi informado no campo

deverá ser a regra, ou seja, a rotina irá selecionar “Todos” os produtos que estiverem com “Ponto de

Reposição” (Estoque Picking), abaixo de 70%.

� Se o usuário flegar a rotina fará validação, e todos os endereços que

não estiverem 100% completos serão abastecidos.

� Na opção é possível determinar considerando por exemplo, que o usuário tenha

informado no campo de percentual 100%, os produtos que precisarem de menos de 5 caixas para

abastecer não serão relacionados.

� Já na opção de o usuário poderá selecionar o tipo de “Classe” (A, B, C) que se deseja

abastecer.

� Além dos mencionados, o usuário poderá filtrar por “Produto” abastecendo um SKU específico e por

“Fornecedor”.

� Na tela de “Prévia” temos os detalhes do item que será abastecido e na parte de baixo, os endereços

disponíveis com o produto que a rotina irá relacionar.

� As movimentações de “Abastecimento” podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina

1707.

� A partir desse momento é necessário realizar o “Ciclo da O.S”: Imprimir (1706), Iniciar (1740) e Finalizar

(1755).


� Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Abastecimento preventivo” basta acessar a aba

“Abastecimento/Transferência”, clicar em “Pesquisar”, selecionar o registro na grid e clicar em

“Imprimir”.

� Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando, depois clicar em “Localizar” e em “Imprimir”.

Modelo de “Ordem de Serviço de Abastecimento”




Rotina 1726 – Estornar Mapa de Separação

Rotina utilizada para estornar as movimentações internas e de saída. Possui permissões de acesso que são


� Para estornar a movimentação de “Abastecimento Preventivo”, basta informar o “Nº da Transação”

(Num.transwms), “Pesquisar” e depois em “Processar”.

� Não é permitido “Estornar” movimentação de abastecimento “Concluída”, somente

movimentações “Pendentes” podem ser canceladas.

� Caso a ordem de serviço esteja sendo executada em um coletor de dados (RF) é possível “Estornar” a

movimentação, neste caso, a O.S irá desaparecer da tela do coletor de dados.

Rotina 3714 – Execução de Ordem de Transferência

Rotina utilizada para consultar, gerar e executar movimentações de abastecimento de endereço. Possui


� A rotina 3714 possui duas abas: Gerar Ordem de serviço e

Executar Ordem de Serviço.

� Em “Gerar Ordem de Serviço” temos: Abast. Preventivo

Automático e Abast. Preventivo Manual.

� Em “Executar Ordem de Serviço” temos: Buscar Ordem de

Serviço, Buscar Ordem de Serviço por U.M.A. e Buscar Ordem

de Serviço Manual.

� Clicando na opção “Abast. Preventivo Automático”, basta

“bipar” o código de barras do produto, e clicar “Enter”, se o

produto precisar de abastecimento, os dados do item serão

carregados na tela, e no campo “Necessita Abastecer

(Und.Venda) aparecerá a quantidade necessária.

� O usuário poderá enviar o registro para “Lista” e com isso

continuar verificandos outros produtos que estejam precisando

de abastecimento para relacionar.

� Uma vez o registro inserido na lista, o usuário pode acessar a

relação através do “botão” “Ver Lista”.

� Clicando em “Ver a Lista” o usuário pode optar por “Excluir

Item da Lista” ou “Gerar O.S”.

� Caso existam vários registros na grid da rotina e o usuário

clique em “Gerar O.S” será gerada uma O.S com todos os

registros.

� Após clicar em “Gerar O.S.” a tela ao lado é exibida, o usuário

pode tanto “Executar” a ordem de serviço gerada, como também

pode continuar gerando “outras” ordens de serviços.

� Nesse caso, outro usuário poderia ficar como responsável por

executar as Ordens de Serviços já geradas.

� Após clicar em “Executar” a tela ao lado é exibida.

� O usuário poderá escolher a forma que estará executando a

“Ordem de Serviço” de acordo com as opções exibidas na tela.

� Após escolher a formar de executar a “Ordem de Serviço” os

dados do item são carregados na tela.

� Na parte inferior da rotina será exibido a quantidade a ser retirada

do “Endereço de Origem”.

� Os campos referentes a quantidade (caixas e unidades) podem

ser editados, aumentando ou diminuindo desde que o usuário

possua “Permissão de Acesso”.

� Observe que na tela já consta o código do endereço de “Origem”,

que também tem sua exibição controlada por “Permissão de

Acesso”.

� Caso o usuário não possua “Permissão de Acesso” para

visualizar o código do endereço, que é o mais comum, será

necessário bipar o código de barras da etiqueta do endereço.

� Depois de bipar o “Código do Endereço de Origem”, o usuário

deverá bipar o “Código de Barras” do produto.

� Caso o usuário bipe o “Código de Barras” do produto errado a

rotina emite mensagem informando.

� Produtos que não possuem código de barras, pode ser utilizado o

próprio código do produto (Sku).

� Depois de bipar o “Código do Produto”, a tela muda novamente e

passa a solicitar o “Código do Endereço de Destino”.

� Caso o usuário bipe sobre o “Código de Barras” do endereço

errado a rotina emite mensagem informando.

� Depois de bipar o “Código do Endereço de Destino”, e clicar em

“Enter” a ordem de serviço será finalizada.

� Se a quantidade disponível no endereço de “Origem” for

insuficiente para atender a quantidade necessária para

abastecer, após bipar no “Endereço de Destino” e clicar “Enter” a

rotina recomeçará o processo, direcionando o usuário para outro

“Endereço de Origem”.

� A mesma coisa acontecerá caso na ordem de serviço houver

mais de um produto a ser abastecido.

� As movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728,

quanto pela rotina 1707.

� Optando por “Abast. Preventivo Manual” o usuário que estará

informando a “Quantidade” que deseja abastecer, e não a rotina.

� Trata-se de uma intervenção permitida pela rotina, com relação a

automação do sistema, em que o usuário determina a

necessidade.

� Na tela seguinte, bipa-se o produto e no campo “Necessita

Abastecer (und.Máster)” digita-se a quantidade desejada.

� Lembrando que nesta opção é o usuário que determina a

quantidade que será abastecida, mesmo que essa quantidade

ultrapasse a “Capacidade de Picking”.

� Depois é só clicar em “Enviar para Lista”.

� Clicando em “Ver a Lista” o usuário pode optar por “Excluir Item

da Lista” ou “Gerar O.S”.

� Caso existam vários registros na grid da rotina, se o usuário clicar

em “Gerar O.S” será gerada uma O.S com todos os registros da

grid.

� A partir desta tela repete-se o mesmo processo descrito quando

a alternativa escolhida foi “Abast. Preventivo Automático”.

� Clicando em “Buscar Ordem de Serviço” a rotina irá verificar a

“Primeira” ordem de serviço gerada ou a sequência de ordens de

serviço “Priorizadas” através rotina 1781.

� Optando por “Busca Ordem de Serviço por U.M.A. uma nova tela

será aberta para o usuário bipar a U.M.A e o processo de

execução será realizado conforme processo descrito na

alternativa “Abast. Preventivo Automático”.

� E por último, optando por “Busca Ordem de Serviço Manual”, o

usuário informa o número da O.S que deseja executar. O

processo de execução será realizado conforme processo descrito

na alternativa “Abast. Preventivo Automático”.

Dica:


de cancelamento (1726),

a rotina 3709 (RF)


do processo de

abastecimento via

desktop.

Rotina 1709 – Transferir Produto de Endereço

Rotina utilizada nas movimentações internas, com a função de transferir produto de um endereço para

outro. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Para utilizar a rotina 1709 basta informar o “Código do produto” e clicar em “Pesquisar”.

� Logo abaixo são listados todos os endereços com o produto informado no filtro de pesquisa.

� Caso não apareça nenhum registro na grid, é pelo fato de que o produto não possui nenhum endereço

(nem mesmo o de picking).

� Do lado direito da tela são listados todos os endereços livres e ocupados, que podem ser utilizados na

movimentação.

� Caso na rotina 1795 esteja marcado o “Parâmetro” a rotina não

permitirá transferir o produto da consulta, para um endereço “Ocupado” por outro produto (Sku), ou seja,

formar palete “Misto” (produtos diferentes no mesmo endereço de pulmão).

� Na parte inferior da rotina na cor “Amarela” ficam listados os parâmetros da rotina 1795 que influenciam

na movimentação.

� O botão “Armazenar” tem como função “Endereçar” a quantidade do produto que esteja no endereço de

“Excesso”, se houver endereço disponível.

� Situação que pode ocorrer quando no momento de endereçar não exista endereço físico disponível.

� Para selecionar o endereço de “Origem”, de onde vai sair o produto, basta informar as “Coordenadas”

(rua, prédio, nível e apto), na parte superior “Esquerda” da rotina ou simplesmente “clicar” sobre o

registro do endereço na grid.

� A movimentação pode ser verificada tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.

� Para selecionar o endereço de “Destino”, para onde o produto será transferido, basta informar as

“Coordenadas” (rua, prédio, nível e apto), na parte superior “Direita” da rotina ou simplesmente “clicar”

sobre o registro do endereço na grid, e depois clicar sobre “Adicionar a Lista”.

� A tela acima será exibida, são listados na cor “Cinza” o endereço de “Origem” e o endereço de

“Destino”.

� Mais abaixo consta a “Quant. Disp.” e o usuário irá informar a “Quant. a Transferir” e clicar em

“Processar”. Nesse momento o registro será inserido na “Lista de Transferência”.

� Uma “Transferência” pode ser realizada “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma “Lista” de

transferência, composta de vários itens.

� O usuário deve ficar atento quanto à quantidade a transferir, observando para que sempre transfira a

quantidade “Múltipla” da “Unidade Máster”, evitando fracionar caixas nos endereços de “Pulmão”.

� Esse tipo de movimentação pode ser realizado de “Picking” para “Pulmão”, “Pulmão” para “Pulmão” e

“Pulmão” para “Picking” (Picking para Picking somente se nos dois endereços, “Venda e Máster” sejam

o mesmo produto).

� A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na grid.

� Após o registro inserido na “Lista de Transferência” o usuário poderá excluir um ou mais registros

através do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em

“Transferir”.

� As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728, quanto pela rotina 1707.


Finalizar (1755).


� Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Transferência de Endereço” basta acessar a aba

“Abastecimento/Transferência”, clicar em “Pesquisar” e selecionar o registro na grid, clicar em

“Imprimir”.

� Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegar a opção e depois clicar em “Localizar” em

seguida “Imprimir”.



Modelo de “Ordem de Serviço de Transferência”






Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de transferência. Possui





Rotina 3709 – Gerar Transferência de Endereço

� Para utilizar a rotina basta bipar o “Código de Barras” do produto,

ou informar o próprio “Código do Produto”.

� Os dados do produto são carregados na tela, o usuário deve bipar

o “Código do Endereço” de “Origem”, informar qual unidade de

transferência será utilizada: “Qt. Lastro”, “Qt. CX”, “Qt. Pç” (quando

produto do tipo estoque “Frios”) ou “Qt. Un”.

� Depois clicar em “Processar”.

� Observe que a tela será recarregada para que, caso o usuário

queira, poderá informar outro item para adicionar à “Lista” de

transferência.

� Optando por não inserir outro item na listagem basta clicar em

“Processar”.

� Em “Lista” constam os registros que foram inseridos para

transferência.

� Para cada registro, o usuário pode selecionar e clicar em “Transf.”

que será habilitado.

� Não há como “Cancelar” ou “Estornar” as movimentações

inseridas em “Lista”, cabendo ao usuário completar o processo, e

caso desista da operação, basta refazer o processo inversamente.

� Carregando a tela ao lado, o usuário deverá bipar sobre o “Código

de Barras” do produto, bipar o “Código de Barras” do endereço de

“Destino”.

� As mesmas opções para informar quantidade que são

apresentadas na tela de “Origem” da rotina, são apresentadas na

tela de “Destino”.

� Dependendo da quantidade inserida na lista, o usuário pode

transferir parte de um produto para um endereço e o restante para

outros endereços.

� Exemplo, no endereço de origem serão retiradas 10 caixas, que

serão distribuídas em 3 endereços diferentes.

� As Movimentações podem ser verificadas tanto pela rotina 1728,

quanto pela rotina 1707.

� Clicando em “Processar” a transferência de endereço é concluída.

Dica:

� A rotina 3714 pode ser

utilizada para executar a

ordem de serviço de

“Tranferência para

Avaria”.

Rotina 1721 – Transferir Estoque Avaria

Rotina utilizada para lançar e retirar produtos do status de “Avaria”. Possui permissões de acesso que são


� A rotina 1721 possui layout e usabilidade parecida com a rotina 1709.

� Para lançar “Avaria” basta informar o “Código do Produto” e pressionar “Enter”.

� Os endereços com o produto informado são carregados na grid.

� Caso a quantidade de endereços com o produto não comporte na tela, o usuário pode usar o filtro de

endereços na parte superior da rotina: Rua, Prédio, Nível e Apto.

� Pelo simples fato de “Clicar” sobre um registro na grid, a rotina interpreta como sendo endereço

selecionado.

� Com um “Clique” sobre o botão “Informar Avaria” uma nova tela será apresentada.

� Na tela são carregadas as informações do produto, o endereço de “Origem” da “Avaria”, as informações

de estoque e o endereço de “Avaria”.

� O usuário informa o campo “Qtde”, e o campo “Motivo” (cadastrado pela rotina 518), o campo

responsável é opcional, depois clique em “Processar”.

� A transferência para “Avaria” pode ser realizada “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma

“Lista de Bloqueio”, composta de vários itens.

� A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na grid, clique em

“Lista de Avaria”.

� Após o registro inserido na “Lista de Transferência” o usuário poderá excluir um ou mais registros

através do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em

“Processar”.


� A execução da movimentação de “Transferência de Avaria” pode ser realizada pela rotina 3714 (RF).


Finalizar (1755).


� Para imprimir a “Ordem de Serviço” de “Transferência para Avaria” basta acessar a aba

“Abastecimento/Transferência”, clicar em “Pesquisar”, selecionar o registro na grid e clicar em

“Imprimir”.

� Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando e clicar em “Localizar” depois em “Imprimir”.

Modelo de Ordem de Serviço de “Transferência para Avaria”




Rotina 1721 – Reaproveitamento de Avaria

Pela rotina 1721 é possível retirar o produto da “Avaria”. Neste sentido, o processo é chamado de

reaproveitamento, ou seja, o produto volta para o estoque normal. Possui permissões de acesso que são


� Como o endereço selecionado é o de “Avaria”, logo, a rotina interpreta a ação habilitando o botão de

“Baixa Avaria”.

� Com a tela de “Baixa Avaria” exibida, observe que o “Tipo Retirada” está selecionado “Por

Reaproveitamento”.

� É preciso informar para qual endereço “Normal” a mercadoria estará retornando, o sistema valida se o

endereço é válido, deve-se informar a quantidade que está sendo reaproveitada, a validade, o motivo e

clicar em “Processar”.

� O processo de “Reaproveitamento de Avaria” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário

poderá montar uma “Lista de Bloqueio”, composta de vários itens.

� A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficaram em destaque na grid. Clique em

“Lista de Bloqueio”.

� Após o registro ser inserido na “Lista de Bloqueio” o usuário poderá excluir um ou mais registros através

do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em “Processar”.



Finalizar (1755).

Rotina 1721 – Baixa de Avaria

Inversamente ao processo de “Reaproveitamento de Avaria”, o processo de “Baixa de Avaria” elimina a

quantidade do estoque, registrando a movimentação na conta de “Perdas” cadastrada na rotina 132. Possui


� Como o endereço selecionado é o de “Avaria”, logo, a rotina interpreta a ação habilitando o botão de

“Baixa Avaria”.

� Com a tela de “Baixa Avaria” exibida, observe que o “Tipo Retirada” está selecionado “Por Perda”.

� No processo de “Perda” basta informar a quantidade que está sendo descartada, o motivo e clicar em

“Processar”.

� O processo de “Perda” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma “Lista

de Bloqueio”, composta de vários itens.

� A tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em destaque na grid. Clique em

“Lista de Bloqueio”.



� Neste caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera O.S de

movimentação.

� As Movimentações podem ser verificadas pela rotina 1707.

Rotina 1721 – Bloqueio de Estoque

A rotina 1721 também pode ser utilizada para “Bloquear” e “Desbloquear” estoque. Os tipos de bloqueio

podem ser “Logístico” ou “Comercial”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Para utilizar a funcionalidade de “Bloqueio”, o código do produto deverá ser informado e o usuário

deverá clicar em “Enter”.

� Os endereços com o produto informado no filtro “Produto” serão listados na grid.

� Para selecionar um registro basta clicar sobre o mesmo.

� Observe que na parte inferior da rotina está habilitado o botão “Bloqueio de Produtos” e “Desbloquear

Todos”.

� Clicando em “Bloqueio de Produtos” uma nova tela será exibida.

� Na tela de “Bloqueio de Produto” que é similar à tela de “Avaria”, o usuário precisa informar “Qt. A

Bloquear”, “Motivo”, selecionar se a movimentação trata-se de um “Bloqueio Comercial” ou “Bloqueio

Logístico” e para finalizar clicar em “Processar”.

� “Bloqueio Comercial” significa que além de bloquear o “Estoque” para qualquer movimentação interna, a

quantidade também será bloqueada para venda.

� “Bloqueio Logístico” é o tipo bloqueio para qualquer movimentação interna, no entanto a quantidade

continua disponível para venda.

� O processo de “Bloqueio” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma


� Após clicar em “Processar” a tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em

destaque na grid, para prosseguir o usuário deverá clicar na “Lista de Bloqueio”.



� Nesse caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera O.S de

movimentação.

� As movimentações podem ser verificadas pela rotina 1707.

Rotina 1721 – Desbloqueio de Estoque

Assim como a rotina 1721 “Bloqueia”, pode também “Desbloquear” estoque. Possui permissões de acesso

que são atribuídas pela rotina 530.

� Observe na tela acima que existe uma quantidade de 15 unidades “Bloqueadas”, os botões de

“Bloqueio”, “Desbloqueio de Produto” e “Desbloquear Todos” estão habilitados.

� O botão de “Bloqueio” fica disponível pelo fato de que ainda há quantidade no endereço que podem ser

bloqueadas, “Desbloqueio de Produto” está disponível, pois o usuário pode optar por exemplo, por

desbloquear apenas parte da quantidade, e por último “Desbloquear Todos” que tem como função

desbloqueia todas as quantidades que estejam bloqueadas nos endereços listados na grid.

� Na tela de “Desbloqueio de Produto” o usuário precisa informar “Qt. Desbloquear”, “Motivo”, Selecionar

se trata de um “Bloqueio Comercial” ou “Bloqueio Logístico” e clicar em “Processar”.

� O processo de “Desbloqueio” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar uma


� Após clicar em “Processar” a tela da rotina inicial será exibida, os registros dos endereços ficarão em

destaque na grid e o usuário deverá clicar em “Lista de Bloqueio”.



� Neste caso, processo termina exatamente neste ponto, pois este processo não gera O.S de

movimentação.

� Ao consultar o item pela rotina 1707 as situações de “Bloqueio” podem ser visualizadas.

� O usuário deve ficar atento quanto às situações de “Bloqueio” e “Desbloqueio”, uma vez que

pode realizar um “Bloqueio Comercial” e no momento de desbloquear, fazê-lo apenas

“Logisticamente”, neste sentido, o produto não terá quantidade bloqueada logisticamente, mas

comercialmente a quantidade estará bloqueada.

Rotina 1764 – Ajuste de Estoque por Endereço

A rotina 1764 é utilizada para realizar ajuste de quantidade dos itens, podendo a alteração ser para mais ou

para menos. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Para realizar um “Ajuste de Estoque” é necessário informar o “Código do produto” e pressionar “Enter”.

� Para selecionar um registro basta clicar sobre o mesmo.

� Na parte em “Amarelo” a rotina apresenta “Legendas” e “Parâmetros” para auxiliar o usuário.

� O usuário pode optar por clicar sobre botão “Novo Endereço” ou “Adicionar à Lista”.

� Ao Clicar em “Novo Endereço” o usuário estará realizando “Ajuste de Estoque” em um endereço que

não consta na grid da rotina, ou seja, é um “Novo” endereço para o produto listado.

� Ao Optar por “Adicionar à Lista” significa que o usuário estará realizando “Ajuste de Estoque” em um

dos endereços relacionados na grid da rotina.

� Ao clicar em “Novo Endereço”, o usuário deverá informar se o ajuste será realizado em um endereço

normal ou no endereço de Avaria:

� Optando por “Endereço de Avaria” a tela abaixo será exibida:

� O usuário deverá informar “Quantidade”, “Motivo” e pode optar por registrar “Observação” e/ou

“Responsável pela Avaria”, depois deve clicar em “Processar”.

� A opção “Ajustar Gerencial” vem travada como “Sim”, pois se o ajuste será feito no endereço de “Avaria”

a quantidade será ajustada no “Gerencial”.

� Optando por “Endereço Normal” a tela abaixo será exibida:

� O usuário deverá informar as “Coordenadas” do endereço que será ajustado, ou pode ser usada a barra

de rolagem para localizar o endereço.

� Para selecionar o endereço, basta clicar sobre o mesmo.

� Em sequência deve-se informar, a “Quantidade” a ser ajustada, a “Validade”, se o “Gerencial” será

ajustado e o “Motivo”.

� O campo “Observação” é opcional, depois basta clicar em “Processar”.

� Na tela “Ajustar Estoque por Endereço”, o usuário deverá selecionar o “Tipo de Ajuste” se será de

“Saída” ou de “Entrada”, a “Quantidade”, (como o ajuste será realizado em um endereço que já consta o

produto, não é necessário informar a “Validade”, pois o sistema irá considerar a informação que já

consta no endereço), se o ajuste deverá alterar o “Estoque Gerencial”, o “Motivo” e Clicar em

“Processar”.

� O processo de “Ajuste de Estoque” pode ser realizado “Produto a Produto”, ou o usuário poderá montar

uma “Lista de Ajuste”, composta de vários itens.

� Após clicar em “Processar” a tela da rotina inicial será exibida e os registros dos endereços ficarão em

destaque na grid, e o usuário deverá clicar em “Lista de Ajuste”.

� Após o registro ser inserido na “Lista de Ajuste” o usuário poderá excluir um ou mais registros através

do botão “Excluir Item da Lista de Transferência”, ou completar o processo clicando em “Ajustar”.

� Neste caso, o processo termina exatamente neste ponto, pois o processo não gera O.S de

movimentação.

12.4. PROCESSO DE EXPEDIÇÃO

Dica:

� Rotina utilizada para

realizar separação

com RF.

Dica:


realizar conferência

com RF.

Dica:

� Rotina 1726 estorna O.S.

“Finalizada”. Função

controlada através de



Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.

No processo de entrada –

� Observe a “filial” desejada. Deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;


movimentação;

� Na grid selecione o registro que se deseja processar;

� Clique em ;

� Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial selecionada é a correta e principalmente se o

período de geração informado está correto;




� No caso do processo de expedição, obseve se na a “Aba” selecionada é e a “sub

aba” é .

� No caso de um pedido “Venda Balcão/Balcão reserva”, clique na aba e

depois na “Guia” .

� Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na grid está realmente selecionado.




necessário acessar a rotina 1701 para preencher os dados logísticos que consta no relatório exibido na

tela.

� Existem “Filtros de consultas” disponíveis na rotina 1757, que o usuário pode utilizar.

Rotina 1722– Gerar Mapa de Separação Abast. Corretivo

� Para gerar “Mapa de Separação” observe o campo da “Filial” e os campos de data

.

� O “Modelo de Separação” selecionado deve ser por pedido:

.

� O “Tipo de Movimentação” na separação por pedido deve ser sempre “Vendas”.

� Nas opções de “Tipos de Venda” vem “Default” na rotina “Todos”, caso o usuário queira separar o que é

“Venda Balcão” do que é “Telemarketing”, poderá alterar o filtro.

� Clique em “Pesquisar” ou tecle “F3” para que na grid da rotina os registros sejam relacionados.

� Do lado direito superior da tela, são disponibilizados vários “Filtros” de forma que o usuário poderá fazer

uso, restringindo os registros apresentados na grid.

� Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1722 e não esteja encontrando, verifique se

realmente o registro foi processado pela rotina 1757 e também na rotina 1706, pois o registro

pode já ter sido gerado.

� Para selecionar um, ou mais registros na grid, basta clicar sobre a caixa de seleção do lado esquerdo

da grid ou, no caso de querer selecionar todos os registros basta clicar sobre o

botão .

� Para processar clique em . Uma tela de “Informação” será

apresentada, clique em “OK” e depois em .

� A tela “Opções do Mapa” é apresentada, “Default” com as duas opções “Marcadas”, no entanto o

usuário pode optar por: Primeiro “Gerar o Abastecimento Corretivo” e, em um segundo momento

selecionar novamente o mesmo registro na tela inicial da rotina 1722 em seguida, confirmar, e então

“Gerar Mapa de Separação”. Neste exemplo teremos um número de transação (Numtranswms) para

cada tipo de registro (Abastecimento, Mapa de Separação).

� Normalmente as duas opções (Gerar Abastecimento Corretivo e Gerar Mapa de separação) são

processadas ao mesmo tempo.

� O “Abastecimento corretivo” somente será gerado, caso a quantidade disponível no endereço de

apanha seja insuficiente para atender a separação que está sendo gerada.

� Importante lembrar que se no momento de gerar o “Mapa de Separação” o usuário selecione múltiplos

registros, isso quer dizer que todos os registros processados terão o mesmo “Número de Transação”.

� Neste sentido, caso seja necessário “Estornar” o “Mapa de Separação” o usuário precisará ter bastante

atenção para estornar “Somente” o registro desejado.

� Se ao processar um registro, a tela exibir o relatório acima significa que os itens listados não possuem

“Estoque Endereçado”, clique em “Fechar” e o processo será concluído fornecendo o “Numtranswms”.


Finalizar (1755).

Rotina 1706– Emitir Ordem de Serviço

� Para imprimir o “Mapa de Separação Por Pedido” basta acessar a aba “Separação Por Pedido”, clicar

em “Pesquisar”, selecionar o registro na grid e clicar em “Imprimir”.

� Outra opção é informar o “Num.Trans” ou “O.S” flegando, e clicar em “Localizar” depois em “Imprimir”.

Modelo de “Mapa de Separação Por Pedido”.








Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de separação. Possui permissões

de acesso que são atribuídas pela rotina 530.




Rotina 1726 – Estornar Separação Abast. Corretivo

� Para “Estornar” um “Mapa de Separação”, com a filial correta selecionada, basta informar o “Nº da

Transação” (Numtranwms), clicar em “Pesquisar” e depois em “Processar”.

� Quando o “Estorno” ocorre e as “Ordens de Serviços” estão “Pendentes”, não há geração de uma

“Nova” “Ordem de Serviço” para que os produtos sejam alocados em seus endereços de “Origem”.

� Quando o “Estorno” ocorre com “Ordens de Serviços” que estão “Concluídas”, o sistema gera uma

“Nova” “Ordem de Serviço” “Transferindo” os produtos do box, para os respectivos endereços de

apanha.

� Outra funcionalidade que a rotina 1726 possui é a permissão de “Estornar Pedidos Faturados”,

condicionada por meio de “Permissão de Acesso”.

� O registro do “Pedido” ou “Carga” “Estornada” volta para a rotina 1757, para reprocessamento ou

cancelamento.


Finalizar (1755).

Rotina 1781 – Gestão RF

Rotina utilizada para gerir as movimentações que estão sendo executadas por RF, dessa forma é possível

atribuir, desatribuir, visualizar, priorizar as “Ordens de Serviços”. Possui permissões de acesso que são


� Para utilizar a rotina 1781 basta o usuário informar o “Período de Movimentação” e clicar em

“Pesquisar” (F5), os registros serão carregados na grid da rotina.

� O usuário devera flegar o que deseja filtrar nos campos “Tipos de O.S” e “Status da O.S”.

� Do lado esquerdo da tela, “Aba” “Realizar Convocação” serão carregados todos os funcionários que

possuem códigos perfis vinculados aos cadastros de funcionários (rotina 528).

� Do lado direito da tela serão carregados todos os registros referentes aos filtros selecionados.

� Para atribuir uma “Ordem de Serviço” a um “Funcionário”, o usuário deve “clicar” sobre o nome do

“Funcionário” do lado esquerdo da tela, e repetir a ação sobre o registro da “Ordem de serviço” do lado

direito, depois clicar no botão “Atribuir O.S” na parte inferior da rotina.

� Outra opção para atribuir uma ordem de serviço é “Clicar” sobre o registro da “Ordem de Serviço” do

lado direito da rotina, “Arrasta-la” até o nome do “Funcionário” e soltar.

� Será exibida uma tela de “Confirmação” em que o usuário poderá confirmar a ação.

� Confirmando a “Atribuição” da “Ordem de Serviço”, a grid referente às ordens de serviços será

carregada com o nome do “Funcionário” que executará a movimentação.

� Para que o “Funcionário” consiga executar a ordem de serviço necessitará que o usuário da rotina 1781

faça a “Liberação” da “Ordem de Serviço” através do botão “Liberar O.S”, que fica localizado na parte

inferior da rotina.

� A partir do momento que o “Funcionário” começar a executar o processo no RF, haverá atualização “On

Line” da barra de “% Separação” que fica na grid de “Ordens de Serviço”.

� Uma vez atribuída, mesmo que a “Ordem de Serviço” tenha sido iniciada, é possível mudar o

“Funcionário” responsável pela execução.

� Caso o “Funcionário” não tenha “Iniciado” a “Ordem de Serviço”, é possível tanto trocar o “Funcionário”,

quanto “Desatribuir” a O.S, bastando “Clicar” sobre o registro e pressionar “F2”.

� As colunas que constam na grid de “Ordem de Serviço” podem ser “Movimentadas” de acordo com a

vontade do usuário.

� E podem ser “Adicionadas” ou “Retiradas” através da opção

.

� A funcionalidade de “Atribuição” substitui a rotina 1740 que tem como função vincular a “Ordem de

Serviço” a um funcionário.

� Situação em que um determinado “Funcionário” tenha sido vinculado a uma “Ordem de Serviço” através

da rotina 1740, através da rotina 1781 o funcionário poderá ser alterado.

� Normalmente as “Ordens de Serviços” de armazenagem não necessitam de “Atribuição” pelo fato de

que a armazenagem se dá por meio da “U.M.A”, ou seja, ao bipar na “U.M.A” automaticamente a O.S é

vinculada e iniciada.

� A grid da rotina com a atualização de dados pode ser parametrizada para ocorrer “Minuto a Minuto”, ou

se caso o usuário queira, poderá alterar o tempo por meio do botão de “Configurações”.

Rotina 3704 – Separação de O.S

Rotina utilizada para realizar separação com RF.

� Além da funcionalidade de “Atribuição” a rotina 1781 possui outra “Aba” denominada “Definir

Prioridade”, que é utilizada para casos em que o “Funcionário“ que tiver mais de uma “Ordem de

Serviço” atribuída em seu nome, possa por meio da funcionalidade “Ordenar” a sequência em que cada

“Ordem de Serviço” será executada.

� Para priorizar as “Ordens de Serviços” de um funcionário, o usuário deverá clicar em “Definir

Prioridade”, depois clicando na “Sub aba” que as movimentações estiverem, “Armazenagem”,

“Expedição” ou “Mov. Interna” e depois “Pesquisar”.

� Os registros aparecerão na grid do lado esquerdo da tela, bastando ao usuário “Clicar” sobre o registro

e “Arrastar” para grid da direita.

� Outra opção seria “Clicar” sobre o registro na grid da esquerda e clicar em .

� Após inserir as “Ordens de Serviço” na grid “Relação de Ordens de Serviços Priorizadas”, basta clicar

sobre cada registro e “Movimentar” para cima ou para baixo, dessa forma a ordenação será feita

automaticamente.

� Caso o usuário queira “Cancelar” a ordenação de “Prioridade” realizada basta clicar em

.

� Para “Confirmar” a priorização das “Ordens de Serviço” o usuário deverá clicar sobre .


Rotina utilizada para realizar separação de “Ordens de Serviços” com uso de coletor de dados (RF). Possui


� Com as informações da “Separação” em tela o separador deverá

se dirigir até o endereço que consta na tela da rotina 3704 e

bipar o “Código de Barras” do endereço.

� O “Separador” deverá ficar atento quanto a descrição da

unidade que deverá separar.

� Independentemente de como esteja cadastrada a descrição da

unidade, se na tela está aparecendo , a

quantidade deverá ser separada em “Caixas”.

� Da mesma forma, idependentemente de como esteja cadastrada

a descricão da unidade, se na tela está sendo apresentada

, a quantidade deverá ser separada em

“Unidades”.

� Após bipar o “Código de Endereço” a tela muda, solicitando a

confirmação do “Código de Barras” do produto a ser sepadado.

� Caso o “Código de Barras”, seja bipado errado, a rotina 3704

exibe mesangem informativa.

� A rotina faz distinção entre “Código de Barras” da Unidade de

Venda (EAN) e o “Código de Barras da Unidade Máster” (DUN).

� Após bipar o “Código de Barras” da Unidade “Máster” a tela é

alterada novamente, para que o “Separador” confirme a

separação das 4 “Caixas” ou não.

� Caso seja informada quantidade “Divergente”, no final da

separação a rotina informa que existe “Divergência” e quetiona se

o “Separador” deseja finalizar a separação.

� Se o “Separador” clicar em “Não”, a rotina retornará ao endereço,

que houve divergência para que a separação seja realizada

novamente.

� Se o “Separador” clicar em “Sim”, a rotina finalizará a separação

com “Dirvergência”.

� Se o “Separador” clicar em “Sim” e tiver permissão para “Realizar

Corte”, a “Ordem de Serviço” sendo finalizada com “Divergência”

a rotina efetuará corte da diferença entre o que deveria ter sido

separado e o que realmente foi separado.

Rotina 1743 – Corte Por O.S

Rotina utilizada para realizar corte nas “Ordens de Serviço” de separação. Possui permissões de acesso


� Para efetuar o processo “Corte”, deve-se informar o “Número da O.S”, informar o “Cód.Produto”.

� Observe que em quantidade vem carregada a “Qtde. O.S”, então o usuário deverá informar a “Qtde.

Sep” (quantidade separada) e por último o “Motivo do Corte” e clicar em “Corte”.

� A rotina compara os campos “Qtde. O.S.” com o campo “Qtde. Sep” e a diferença é cortada.

Rotina 1767 – Relatório de Cortes Logísticos

A rotina 1767 é responsável por gerar relatório com os “Cortes” realizados na operação de separação.

� Para gerar o relatório de “Cortes”, basta informar os campos “Data/Hora Inicial” e “Data/Hora Final”, e

clicar no botão de “Imprimir”.

� O usuário pode fazer uso de uma série de “Filtros” dispostos na rotina, entre eles optar por filtrar os

registros por “Pedido” ou por “O.S” , e ainda selecionar o tipo de relatório que

pode ser “Analítico” ou “Sintético” .

� Abaixo temos um exemplo da tela da rotina 1767:

� Abaixo exemplo de relatório de “Corte”:

Rotina 3705 – Conferência de Separação

Rotina utilizada para realizar “Conferência” das “Ordens de Serviço” com RF. Possui permissões de acesso


� Para utilizar a rotina 3705 o usuário pode utilizar uma das três

opções: “Ordem de Serviço”,”Carregamento” e “Pedido”.

� Na opção “Ordem de Serviço”, o usuário estará fazendo uso do

número da “O.S” para conferir os “Itens” que a compõem.

� Por “Carregamento” o usuário utilizará o número da carga, para

visualizar as “Ordens de Serviços” do carregamento, para então

selecionar ordem a ordem.

� Por “Pedido” o usuário fará uso do número do pedido, para

acessar a(s) ordem(ns) de serviço(s) e consequentimente os

itens.

� Utilizando como exemplo o filtro de “Pedido”, a tela ao lado é

exibida, e o usuário pode fazer uso de mais filtros, ou

simplesmente, clicar sobre o registro da “Ordem de Serviço” que

deseja e depois clicar em “Selecionar”.

� A tela será alterada novamente, cabendo ao usuário

apenas clicar em “Conferir”.

� A rotina 3705 faz distinção quanto ao uso do “Código de

Barras” da “Unidade de Venda” e “Unidade Máster”.

� Na grid da rotina ficam carregados todos os “Itens” que fazer

parte da “Ordem de Serviço”.

� Na parte Inferior, o usuário pode, “Cancelar”, “Finalizar”,

“Outra O.S”, (que permite mudar a ordem de serviço que está

sendo conferida) e o botão “Conferidos”(possibilita ao usuário

verificar o que foi bipado).

� De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da

tela da rotina.

� É possível utilizar a função de “Multiplicação”, bastando o

usuário possui “Permissão de Acesso” e no momento de

bipar o item, deve primeiramente informar “quanto” desejará

passar e em seguida ”*”.

� Caso o “Produto” ou “Código de Barras” conferido não esteja

constando na “Ordem de Serviço” a rotina exibe mensagem .

� Possui permissão de acesso para ralizar corte de

mercadoria.

� É possível utilizar o “Código de Barras ou o código do

produto atravé do botão .

� Após passar o último item, a “Ordem de Serviço” finaliza

automaticamente.

Rotina 1759 – Conferir Separação por Ordem de Serviço (Checkout)

Rotina utilizada como “Checkout” de “Ordens de Serviço” por pedido, com auxílio de um “Leitor de Código

de Barras”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Basicamente a rotina confere ordens de serviço do Tipoos 13 e 22, ou seja, por pedido.

� Para iniciar uma “Conferência”, basta informa o número da “Ordem de Serviço” e clicar no botão: .

� Na grid da rotina do lado “Esquerdo” ficam carregados todos os “Itens” que fazer parte da “Ordem de

Serviço”.

� A rotina 1759 faz distinção quanto ao uso do “Código de Barras” da “Unidade de Venda” e “Unidade

Máster”.

� De acordo com que os itens são conferidos, os registros vão mudando para o lado “Direito” da rotina.

� Caso o “Produto” ou “Código de Barras” conferido não esteja constando na “Ordem de Serviço” a rotina

exibe mensagem.

� É possível utilizar o “Código de Barras” ou o “Código do Produto” através do botão

.

É possível utilizar a função de “Multiplicação”, bastando o usuário possui permissão de acesso e no

momento de bipar o item, deve primeiramente informar “quanto” deseja passar e em seguida ”*”.

� Na parte Inferior da rotina ficam os botões, “Parâmetro”, “Relatórios”, “Finalizar” e “Fechar”.

� Após passar o último item do lado “Esquerdo” para o lado “Direito” da tela, a “Ordem de Serviço” finaliza

automaticamente.

� Após conferir todos os itens, a rotina valida se há “Divergência”.

� A rotina possui permissão para realizar “Corte”.

� Exibe mensagem ao usuário questionando se o mesmo deseja imprimir etiqueta.

� Após exibir a tela “Emitir Etiqueta de O.S”, basta informar o “Número da O.S”, o “Nº Etiquetas” e clicar

em “Imprimir”.

� Automaticamente a “Ordem de Serviço” é finalizada.

Rotina 1762 – Conferir Separação por Ordem de Serviço (Checkout)

Rotina utilizada para imprimir ou reimprimir etiquetas. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela

rotina 530.

� Para “Imprimir” uma etiqueta o usuário deve informar o “Número da O.S” e a quantidade de etiquetas

que deseja imprimir, selecionar o “Tipo” “Paletizado” ou “Pedido” e clicar em “Imprimir”.

� “Reimpressão” é utilizada para imprimir uma determinada etiqueta, devido à falha na impressão, falta de

etiqueta, ribbon etc. necessita novamente ser impressa.

� “Impressão” altera a quantidade de etiquetas geradas.

� “Reimpressão” não altera a quantidade de etiquetas geradas.

Dica:



com RF.

Dica:

� Rotina estorna O.S.




Dica:

� Por está rotina é

possível conferir todo

carregamento, sem a

necessidade de

selecionar O.S. a O.S.


Rotina responsável por iniciar os processos de movimentação no WMS.

� Observe a “filial” desejada, deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;


movimentação;


� Clique em ;

� Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial selecionada é a correta e principalmente se o

período de geração informado está correto.




� No caso do processo de expedição, obseve se na a “Aba” selecionada é e a “sub

aba” é .

� Se ao clicar em nada acontece, observe se o registro na grid está realmente

selecionado.





tela.

Rotina 1722– Gerar Mapa de Separação Abast. Corretivo

� Para gerar “Mapa de Separação” observe o campo da “Filial”, e os campos de data

.

� Quando se trata de separação por carregamento o cliente tem várias opções de “Modelos de

Separação”, cada um com funcionalidades e particularidades distintas.

� Selecionando “Modelo de Separação” é

possível optar pelas seguintes opções de “Quebra” de “Ordem de Serviço”:

� Através do botão , que é controlado por “Permissão de Acesso” é possível acessar uma nova tela

que apresenta uma relação de “Modelos de Separação” disponíveis:

� Observe que mesmo o “Modelo de Separação” sendo por “Carregamento” é possível realizar a “Quebra

de O.S” por pedido.

� Nas opções de “Tipos de Venda” vem “Default” na rotina “Todos”.

� Clique em “Pesquisar” ou tecle “F3” para que na grid da rotina sejam apresentados os registros para

serem selecionados.

� Do lado direito superior da tela, é disponibilizada a opção de “Filtro” por carregamento de forma que o

usuário poderá fazer uso, restringindo os registros apresentados na grid.

� Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1722 e não esteja encontrando, verifique se realmente o

registro foi processado pela rotina 1757, também na rotina 1706, pois o mesmo pode ter sido gerado.

� Para selecionar um, ou mais registro na grid, basta clicar sobre a caixa de seleção do lado esquerdo da

grid �, ou, no caso de querer selecionar todos os registros

basta clicar sobre o botão .

� Para processar clique em , uma tela de “Informação” será

apresentada clique em “OK”, e depois em .

� A tela “Opções do Mapa” é apresentada, “Default” com as duas opções “Marcadas”, no entanto o

usuário pode optar por: Primeiro “Gerar o Abastecimento Corretivo” e, em um segundo momento

selecionar novamente o mesmo registro na tela inicial da rotina 1722 em seguida confirmar, e então

“Gerar Mapa de Separação”. Neste exemplo teremos um número de transação (Numtranswms) para

cada tipo de registro (Abastecimento, Mapa de Separação).

� Normalmente as duas opções (Gerar Abastecimento Corretivo e Gerar Mapa de separação) são

processadas ao mesmo tempo.

� O “Abastecimento corretivo” somente será gerado, caso a quantidade disponível no endereço de

apanha seja insuficiente para atender a separação que está sendo gerada.

� Importante lembrar que se no momento de gerar o “Mapa de Separação” o usuário selecione múltiplos

registros, isso quer dizer que todos os registros processados terão o mesmo “Número de Transação”.

� Neste sentido, caso seja necessário “Estornar” o “Mapa de Separação” o usuário precisará ter bastante

atenção para estornar “Somente” o registro desejado.

� Se ao tentar filtrar qualquer registro na rotina 1722 e não esteja encontrando, verifique se realmente o

registro foi processado pela rotina 1757, também na rotina 1706, pois o mesmo pode ter sido gerado.

� Verifique se há “Ordens de Serviço” de armazenagem a serem finalizadas.


Finalizar (1755).

Rotina 1706– Emitir Ordem de Serviço

� Utilizando os filtros de “Localizar” , observe que foi utilizado o

filtro “NumTrans”, e três “Abas” ficaram em destaque na cor “Vermelha”.

� São elas “Separação Flow Rack / Carga”, “Abastecimento / Transferência” e “Separação por Pedido”.

� Na aba “Separação Flow Rack / Carga”, consta as “Ordens de Serviço” de separação do carregamento,

na “Aba” “Abastecimento / Transferência” consta as “Ordens de Serviço” de “Abastecimento Corretivo”

do carregamento e na aba de “Separação por Pedido” consta as “Ordens de Serviço” referente aos

produtos parametrizados na rotina 1701 como “Fracionado”, ou seja, produtos em que a quantidade a

ser separada seja inferior a uma “Unidade Máster” (Caixa) o sistema deverá gerar uma “Ordem de

Serviço” do fracionado por “Pedido” no “Carregamento”.

� Para imprimir os “Mapas de Separação Por Carga” basta acessar a aba “Separação Flow Rack /

Carga”, clicar em “Pesquisar” e selecionar os registros na grid, clicar em “Imprimir”.

� Em seguida selecionar as “Ordens de Serviço” de abastecimento e “Imprimir”, e por último as ordens de

serviço por pedido do carregamento.



Modelo de “Mapa de Separação Por Carregamento”.





� O processo deverá ser repetido para cada O.S do carregamento.


Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de separação. Possui permissões





� O processo deverá ser repetido para cada O.S do carregamento.

Rotina 1726 – Estornar Separação Abast. Corretivo

� Para “Estornar” um “Mapa de Separação”, com a filial correta selecionada, basta informar o “Nº da

Transação” (Numtranwms), clicar em “Pesquisar” e depois em “Processar”.

� Outra opção é caso em um “Nº Transação” tenha vínculo com mais de um carregamento, é possível

estornar apenas uma carga em específico conforme exibição na tela acima, ou seja, não é necessário

estornar toda a transação com todos os carregamentos vinculados a mesma.

� Quando uma movimentação é “Estornada” e as “Ordens de Serviços” estão “Pendentes”, não há

geração de uma “Nova” ordem de serviço para que os produtos sejam alocados em seus endereços de

“Origem”.

� Quando o “Estorno” ocorre com “Ordens de Serviços” que estão “Concluídas”, o sistema gera uma

“Nova” ordem de serviço “Transferindo” os produtos do box para os respectivos endereços de apanha.

� Somente é possível estornar a transação de um carregamento, caso todas as “Ordens de

Serviço” estejam “Pendentes” ou todas estejam “Concluídas”.

� Caso existam “Ordens de Serviço” “Pendentes” e outras “Concluídas” em uma mesma

transação a rotina emitirá mensagem informativa ao usuário e abortará o processo de estorno.

� Outra funcionalidade que a rotina 1726 possui é a permissão de “Estornar Pedidos Faturados”,

condicionada por meio de “Permissão de Acesso”.

� O registro do “Pedido” ou “Carga” “Estornada” volta para a rotina 1757, para reprocessamento ou

cancelamento.


Finalizar (1755).

Rotina 1781 – Gestão RF

Rotina utilizada para gerir as movimentações que estão sendo executadas por RF, dessa forma é possível

atribuir, desatribuir, visualizar, priorizar as “Ordens de Serviços”. Possui permissões de acesso que são


� Para utilizar a rotina 1781 basta o usuário informar o “Período de Movimentação” e clicar em

“Pesquisar” (F5), os registros serão carregados na grid da rotina.

� O usuário devera flegar o que deseja filtrar nos campos “Tipos de O.S” e “Status da O.S”.

� Do lado esquerdo da tela, “Aba” “Realizar Convocação” serão carregados todos os funcionários que

possuem códigos perfis vinculados aos cadastros de funcionários (rotina 528).

� Do lado direito da tela serão carregados todos os registros referentes aos filtros selecionados.

� Para atribuir uma “Ordem de Serviço” a um “Funcionário”, o usuário deve “clicar” sobre o nome do

“Funcionário” do lado esquerdo da tela, e repetir a ação sobre o registro da “Ordem de serviço” do lado

direito, depois clicar no botão “Atribuir O.S” na parte inferior da rotina.

� Outra opção para atribuir uma ordem de serviço é “Clicar” sobre o registro da “Ordem de Serviço” do

lado direito da rotina e “Arrasta-la” até o nome do “Funcionário”.

� Será exibida uma tela de “Confirmação” em o usuário poderá confirmar a ação.

� Confirmando a “Atribuição” da “Ordem de Serviço”, na grid referente às ordens de serviços será

carregada com o nome do “Funcionário” que executará a movimentação.

� Para que o “Funcionário” consiga executar a ordem de serviço, necessitará que o usuário da rotina 1781

faça a liberação da “Ordem de Serviço” através do botão “Liberar O.S”, que fica localizado na parte

inferior da rotina.

� A partir do momento que o “Funcionário” começar a executar o processo no RF, haverá atualização “On

Line” da barra de “% Separação” que fica na grid de “Ordens de Serviço”.

� Uma vez atribuída, mesmo que a “Ordem de Serviço” tenha sido iniciada, é possível mudar o

“Funcionário” responsável pela execução.

� Caso o “Funcionário” não tenha “Iniciado” a “Ordem de Serviço”, é possível tanto trocar o “Funcionário”,

quanto “Desatribuir” a O.S, bastando “Clicar” sobre o registro e pressionar “F2”.

� As colunas que constam na grid de “Ordem de Serviço” podem ser “Movimentadas” de acordo com a

vontade do usuário.

� E podem ser “Adicionadas” ou “Retiradas” através da opção

.

� A funcionalidade de “Atribuição” substitui a rotina 1740 que tem como função vincular a “Ordem de

Serviço” a um colaborador.

� Situação em que um determinado “Funcionário” tenha sido vinculado a uma “Ordem de Serviço” através

da rotina 1740, através da rotina 1781 o funcionário poderá ser alterado.

� Normalmente “Ordens de Serviço” de armazenagem não necessitam de “Atribuição” pelo fato de que a

armazenagem se dá por meio da “U.M.A”, ou seja, ao bipar na “U.M.A” automaticamente a O.S é

vinculada e iniciada.

� A grid da rotina com a atualização de dados pode ser parametrizada para ocorrer “Minuto a Minuto”, ou

se caso o usuário queira, poderá alterar o tempo por meio do botão de “Configurações”.

� Além da funcionalidade de “Atribuição” a rotina 1781 possui outra “Aba” denominada “Definir

Prioridade”, que é utilizada para casos em que o “Funcionário“ que tiver mais de uma “Ordem de

Serviço” atribuída em seu nome, por meio da funcionalidade é possível “Ordenar” a sequência em que

cada “Ordem de Serviço” será executada.

� Para priorizar as “Ordens de Serviço” de um funcionário, o usuário deverá clicar em “Definir Prioridade”,

depois clicando na “Sub aba” que as movimentações estiverem, “Armazenagem”, “Expedição” ou “Mov.

Interna” e depois “Pesquisar”.

� Os registros aparecerão na grid do lado esquerdo da tela, bastando ao usuário “Clicar” sobre o registro

e “Arrastar” para grid da direita.

� Outra opção seria “Clicar” sobre o registro na grid da esquerda e clicar em .

� Após inserir as “Ordens de Serviço” na grid “Relação de Ordens de Serviços Priorizadas”, basta clicar

sobre cada registro e “Movimentar” para cima ou para baixo, dessa forma a ordenação será feita

automaticamente.

� Caso o usuário queira “Cancelar” a ordenação de “Prioridades” realizada basta clicar em

.

� Para “Confirmar” a priorização das “Ordens de Serviço” o usuário deverá clicar sobre .


Rotina utilizada para realizar separação de “Ordens de Serviço” com uso de coletor de dados (RF). Possui


� Com as informações da “Separação” em tela o separador

deverá se dirigir até o endereço que consta na tela da rotina

3704 e bipar o “Código de Barras” do endereço.

� O “Separador” deverá ficar atento quanto a descrição da

unidade que deverá separar.

� Independentemente de como esteja cadastrada a descrição da

unidade, se na tela está aparecendo , a

quantidade deverá ser separada em “Caixas”.

� Da mesma forma, idependentemente de como esteja

cadastrada a descrição da unidade, se na tela está sendo

apresentada , a quantidade deverá ser

separada em “Unidades”.

Rotina 1743 – Corte Por O.S

� Após bipar o “Código de Endereço” a tela muda, solicitando a

confirmação do “Código de Barras” do produto a ser sepadado.

� Caso o “Código de Barras”, seja bipado errado, a rotina 3704

exibe mesangem informativa.

� A rotina faz distinção entre “Código de Barras” da Unidade de

Venda (EAN) e o “Código de Barras da Unidade Máster” (DUN).

� Após bipar o “Código de Barras” da Unidade “Máster” a tela é

alterada novamente, para que o “Separador” confirme a

separação das 10 “Caixas” ou não.

� Caso seja informada quantidade “Divergente”, no final da

separação a rotina informa que existe divergência e quetiona se

o “Separador” deseja finalizar a separação.

� Se o “Separador” clicar em “Não”, a rotina retornará ao

endereço, que houve divergência para que a separação seja

realizada novamente.

� Se o “Separador” clicar em “Sim”, a rotina finalizará a separação

com “Dirvergência”.

� Se o “Separador” clicar em “Sim” e tiver permissão para

“Realizar Corte” e a “Ordem de Serviço” sendo finalizada com

“Divergência”, a rotina efetuará corte da diferença entre o que

deveria ter sido separado e o que realmente foi separado.

� Caso o “Separador” não possua “Permissão de Acesso” para

efetuar “Corte” no RF, a “Ordem de Serviço” deverá ser

direcionada para realização de corte a ser realizado pela rotina

1743.

� Existindo mais itens a serem separados, logo após o “Separador”

informar a “Quantidade Separada”, a rotina passará para o

próximo endereço, assim sucessivamente, produto a produto.

� Ao término da separação da “Ordem de Serviço” a rotina mudará

novamente a tela que passará a informar o “Número da O.S”

separada, o “Palete” se houver, “Carregamento” se houver e o

“Box para onde a mercadoria deverá ser direcionada.

Rotina utilizada para realizar corte nas “Ordens de Serviço” de separação. Possui permissões de acesso


� Para efetuar o processo “Corte”, deve-se informar o “Número da O.S”, informar o “Cód.Produto”.

� Observe que em quantidade vem carregada em “Qtde. O.S”, então o usuário deverá informar a “Qtde.

Sep” (quantidade separada) e por último o “Motivo do Corte” e clicar em “Corte”.

� A rotina compara os campos “Qtde. O.S.” com o campo “Qtde. Sep” e a diferença é cortada.

� As outras duas abas dispostas na rotina são utilizadas no processo de “Frios”.

� Outra opção é a possibilidade que o usuário tem de , que permiti direcionar em quais

ou qual perdido será realizado o “Corte”.

� Uma nova tela é exibida com os pedidos que contém o produto que será cortado e o usuário poderá

realizar o “Corte” em um dos pedidos ou “distribuir” a quantidade a ser cortada em mais de um pedido.

Rotina 1767 – Relatório de Cortes Logísticos

A rotina 1767 é responsável por gerar relatório com os “Cortes” realizados na operação de separação.

� Para gerar o relatório de “Cortes”, basta informar os campos “Data/Hora Inicial” e “Data/Hora Final”, e

clicar no botão de “Imprimir”.

� O usuário pode fazer uso de uma série de “Filtros” dispostos na rotina, entre eles optar por filtrar os

registros por “Pedido” ou por “O.S” , e ainda selecionar o tipo de relatório que

pode ser “Analítico” ou “Sintético” .

� Abaixo temos um exemplo da tela da rotina 1767:

� Abaixo exemplo de relatório de “Corte”:

� Layout editável.

Rotina 3705 – Conferência de Separação

Rotina utilizada para realizar “Conferência” das “Ordens de Serviço” com RF. Possui permissões de acesso


� Para utilizar a rotina 3705 o usuário pode utilizar uma das

três opções: “Ordem de Serviço”,”Carregamento” e “Pedido”.

� Na opção “Ordem de Serviço”, o usuário estará fazendo uso

do número da “O.S” para conferir os “Itens” que a compõem.

� Por “Carregamento” o usuário utilizará o número da carga,

para visualizar as “Ordens de Serviço” do carregamento,

para então selecionar ordem a ordem.

� Por “Pedido” o usuário fará uso do número do pedido, para

acessar a(s) ordem(ns) de serviço(s) e consequentimente os

itens.

� Utilizando como exemplo o filtro de “Pedido”, a tela ao lado é

exibida, e o usuário pode fazer uso de mais filtros, ou

simplesmente, clicar sobre o registro da “Ordem de Serviço”

que deseja e depois clicar em “Selecionar”.

� A rotina 3705 faz distinção quanto ao uso do “Código de

Barras” da “Unidade de Venda” e “Unidade Máster”.


parte da “Ordem de Serviço”.

� Na parte Inferior o usuário pode, “Cancelar”, “Finalizar”,

“Outra O.S”, (que permite mudar a ordem de serviço que

está sendo conferida) e o botão “Conferidos”(possibilita ao

usuário verificar o que foi bipado).

� De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da

tela da rotina.

� Utilizando como exemplo o filtro de “Carregamento”, a tela

ao lado é exibida, e o usuário pode fazer uso de mais filtros,

ou simplesmente, clicar sobre o registro da “Ordem de

Serviço” que deseja e depois clicar em “Selecionar”.

� Observe que ao filtrar por “Carregamento” todas as “Ordens

de Serviço” da carga são relacionadas na grid.

� A medida que as “Ordens de Serviço” forem sendo

concluídas o status dos campos de “Separação” e

“Conferência” vão sendo atualizados.

� A tela será alterada novamente, quando a “Ordem de

Serviço” for selecionada, cabendo ao usuário apenas clicar

em “Conferir”.

Rotina 3711 – Conferência por Carregamento

Rotina utilizada para realizar “Conferência” através dos filtros “Por Carregamento” e “Por Transaçãowms”

com RF. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� É possível utilizar a função de “Multiplicação”, bastando o

usuário possui “Permissão de Acesso”, no momento de bipar o

item, deve primeiramente informar “quantas” unidades deseja

passar, em seguida ”*” e depois bipar o ”Código de Barras” do

produto.

� Caso o “Produto” ou “Código de Barras” bipado não esteja


� Possui permissão de acesso para ralizar corte de mercadoria.

� É possível utilizar o “Código de Barras” ou o “Código do

Produto” através do botão .

� Após passar o último item, a “Ordem de Serviço” finaliza

automaticamente.

� O conferente deverá selecionar a opção de conferência, se

será feita por “Carregamento” ou “Por Transação WMS” e

clicar em “Avançar”.

� O conferente deverá Informar o “Carregamento” que deseja

conferir e depois clicar em “Confirmar”.

� A rotina 3711 faz distinção quanto ao uso do “Código de Barras”

da “Unidade de Venda” e “Unidade Máster”.


parte do “Carregamento”.

� No cabeçalho da rotina são apresentadas duas “Abas”, “Itens

Pendentes” e “Itens Corretos”.

� “Itens Pendentes” são os produtos que ainda faltam conferir e

“Itens Corretos” são os produtos já conferidos.

� Na parte Inferior, o usuário pode, “Voltar”, “Finalizar” ou “Fechar”

a conferência.

� De acordo com que os itens são conferidos, vão sumindo da tela

de “Itens Pendetes” e são inseridos na tela de “Itens Corretos”.

� É possível utilizar a função de “Multiplicação”, no momento de

bipar o item o usuário deve primeiramente informar “quantas”

unidades deseja passar, em seguida ”*” e depois bipar o código

de barras do produto.

� Caso o “Produto” ou “Código de Barras” bipado não esteja


� A rotina possui “Permissão de Acesso” para ralizar corte de

produto.

� Caso haja divergência na quantidade conferida, a rotina exibe

mensagem alertando o conferente.

Rotina 1707 – Relatório de Conferência

Relatório utilizado para acompanhar o processo de conferência realizado através do uso de coletor de

dados (RF).

� Para utilizar o relatório, o usuário precisará clicar em “Movimentações” e depois “Relatório de

Conferência”.

� Caso não haja divergência, a conferência de todo o

carregamento será finalizada.

� Caso o conferente opte por conferir por “Transação WMS”,

todos os carregamentos atrelados à transação serão

conferidos e suas “Ordens de Serviços” finalizadas.

� Após abrir a tela de filtros, o usuário deverá selecionar a opção de relatório que deseja visualizar

, depois a “Data Inicial” e a “Data Final”, pode optar por informar o

número do “Carregamento” e/ou “Nº O.S” (é facultativo), por último clicar em , na grid os

registros serão apresentados e o usuário deverá ser selecionado , em seguida .

� No relatório é exibida a filial, o número do carregamento, número da O.S, quem é o responsável pela

conferência, dados dos produtos, as quantidades e registros de “Início” e “Final” da conferência

(Editável).

12.5. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Dicas:

� Usando RF a rotina 3712




endereçamento dos


manual) por meio de


Dicas:





ordem finalizada.

Dicas:

� A rotina 1704 pode substituir

a rotina 1763, que é a rotina

responsável por gerar o

endereçamento de

devolução de Cliente”

� Rotina 1757 - Rotina responsável por iniciar os processos de “Devolução de Cliente”

Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

No processo de devolução–

� Observe a “filial” desejada, deve ser selecionada a filial que esteja usando WMS;


movimentação;


� Clique em ;

� Caso nenhum registro apareça na grid, observe se a filial está correta e principalmente se o período de

geração informado está correto.




� No caso de um processo de entrada, obseve se na “sub aba” está selecionada e

não .

� Ao clicar em processar nada acontece, observe se o registro na grid está realmente selecionado.


intenção, para depois clicar em .



tela.

Rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada

A rotina 1710 é responsável por toda a gestão relativa à “Bônus”. Possui permissões de acesso que são


Pela rotina 1710 é possível:

� Gerar Bônus de Devolução de cliente;

� Emitir Bônus de Devolução de cliente;

� Verificar Divergência no Bônus de Devolução de cliente;

� Cancelar Bônus de Devolução de cliente;

� Finalizar o Bônus de Devolução de cliente;

Abrindo a rotina 1710 basta selecionar a filial que usa

WMS e clicar em .

Selecione “Devoluão de Cliente/Devolução de Transferência” e clique em

.

Dica - As demais opções são apresentadas na tela de acordo com as pemissões de

acesso de cada usuário.

Selecione “Montar Conferência Cega” e clique em .

� Caso o registro não apareça na grid, tenha certeza que na tela anterior foi “selecionada” a opção

“Devolução de Clientes / Devolução de Transferência” e não “Compra de Mercadoria / Transferência” ou

“Montagem de Produto / Req. Consumo / Cesta Básica”.

� Persistindo a ausência de dados na grid, verifique se o campo “Período de Entrada” está preenchido

corretamente, lembrando que esse período a ser informado é o de entrada no Winthor e não a data em

que foi gerado o WMS (1757).

� Sem resultado ainda, verifique se o registro já foi processado, visualizando em “Manutenção de


� Os campos de consulta “Nº Transação”, “Número NF” e “Fornecedor” são facultativos, ou seja, o usuário

pode simplesmente pesquisar informando o “Período de Entrada” e fazer uso também dos demais

Filtros disponibilizados para consulta.

Informe o período de entrada, clique em consultar, selecione o registro na grid e

clique em .

� Os dados da tela acima são todos facultativos, podem ser informados ou não.

� No caso de bônus impressos, os dados referentes ao motorista e as observações são exibidas.

� Com uso de coletor de dados é interessante que sejam informados os campos referentes à “Placa” do

veículo e o “Box de Recebimento”, que servirão de orientação aos conferentes no box de recebimento.

� Ao exibir a tela com a informação de que a “Equipe de Conferência não Informada. Deseja

Continuar?” clique sempre “Sim”.

Após gerar bônus, a rotina retorna para tela de seleção do “Tipo de Operação Para

Conferência Cega”, como a conferência já foi “Gerada” basta selecionar “Manutenção de

Conferência Cega” e clicar em “Avançar”.

A partir desse momento tudo que se refere ao Bônus será em “Manutenção de


� Caso não apareça registro na grid, ou não seja o registro que se procura, verifique o “Intervalo da

Conferência” informado.

� As abas na parte superior da rotina e do lado esquerdo da tela são apresentadas de acordo com a

“Permissão de Acesso” de cada usuário.

� F4 Emissão de bônus, layout e impressão.

� F5 Verifica-se as divergências do bônus (se houver).

� F6 Realiza-se o cálculo de descarga (Normalmente não usado em devoluções de cliente).

� F7 Realiza o cálculo de remonte (Normalmente não usado em devoluções de cliente).

� F8 Emissão de recibo, caso tenha sido gerado (F7).

� F9 Cancela recibo de descarga, caso tenha sido gerado (F7).

� F10 Cancela conferência.

� F11 Fecha conferência.

� Conferência, apresenta os dados da conferência.

� Notas NF, apresenta os dados das notas fiscais.

� Produto, apresenta os dados dos produtos.

� Val. Logística, validação novamente os dados logísticos, que podem ter sido excluídos.

� As informações de “Detalhes da Conferência” são carregadas sempre que se clica sobre o registro da

grid.

Infome o número da conferência e/ou o “Intervalo da Conferência” e clique em

“Pesquisar” aparecendo o registro na grid basta clicar sobre o mesmo.

� Utilizando a função de “Ordenação” é possível escolher a ordenação em que os itens da conferência

serão impressos.

� Através de permissão de acesso pode-se editar o layout de impressão da conferência.

� Mesmo sendo utilizado coletor de dados na “Conferência” de “Devolução” é possível realizar a

impressão da mesma.

� A conferência está disponível tanto na rotina 1711 para digitação, quanto na rotina 3712

(coletor).

Ao pressionar ou clicar sobre F4 é possível visualizar os itens da conferência e

realizar “Impressão”.

� Rotina 1711 – Digitar Conferência Cega

Rotina em que a Conferência Cega é digitada. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela

rotina 530.

� Para digitar uma “Conferência de Devolução” (Bônus) basta informar o “Nº Conferência”, clicar em

“Pesquisar” informe o funcionário do recebimento “Func. RM”, clicar sobre o campo “Qt Entrada” +

“Enter” informar “Dt. Validade”, se houver “Avaria” clique sobre o campo “Qt Avaria” + “Enter” informar

“Cód. Motivo Avaria” assim sucessivamente até que todos os itens da conferência tenham sido

digitados, depois clique em “Confirmar” e “OK” para finalizar a digitação.

� Quando se trata de uma “Devolução” a rotina 1711 apresenta o botão , que busca

a quantidade respectiva de cada produto que consta na NF de devolução, a rotina busca a

informação “Data de validade” no endereço de Picking, caso o endereço esteja vazio, o campo

“Dt Validade” vem “Nulo” na grid cabendo ao usuário digitar uma data de

validade “Válida”.

� No exemplo da tela da rotina 1711, dois registros vieram preenchidos com data de validade, e o

terceiro, como estava vazio a rotina trouxe a informação “Nula”.

� Caso a conferência não seja carregada na tela, verifique se o bônus está “Finalizado”.

� O “Cód. Motivo Avaria” é cadastrada através da rotina 518.

� Para informar o “Cód. Motivo Avaria”, o campo “QT Avaria” deverá constar quantidade >0;

� Para visualizar o(s) código de avaria basta clicar sobre o nome “Cód. Motivo Avaria” ou movimentar as

“setas” do teclado “Para cima” ou “Para Baixo”.

� Na rotina 1795 existe o parâmetro “Somar Avaria no Recebimento”, se desmarcado a rotina 1711 não

irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar com a “QT NF” (exemplo: QT

NF – 100, QT Entrada – 80, QT Avaria – 20, logo -> NF 100, Entrada 80 (20 avaria não soma) =

Divergência). Para não haver divergência seria NF 100, Entrada 100, (20 avaria não soma).

� Se marcado a rotina 1711 irá somar o resultado dos campos “QT Entrada”, “QT Avaria” e comparar com

a “QT NF” (exemplo: QT NF – 100, QT Entrada – 80 + QT Avaria – 20, logo-> NF 100, Entrada 100 (20

avaria soma) = Sem Divergência).

� Ao finalizar a digitação de um item e o registro fique na cor vermelha, verifique o “% de tolerância”

cadastrado na rotina 1701.

� Se ficar na cor laranjada, verifique o campo “Prazo de Validade” na rotina 1701, provavelmente a data

informada no recebimento tem “Shelf Life” maior que o “Prazo de Validade” cadastrado.

� O sistema entende como “Falta” a diferença entre a “Quantidade da NF” e a “Quantidade de Entrada”

digitada.

� Caso haja divergência entre a digitação e as informações da NF a rotina 1711 emite mensagem

informando, para verificar a divergência na rotina 1710 (aba divergência F5).

� Normalmente em um processo de “Devolução de Cliente” não se registra “Falta”.

Rotina 1710 – Verificando divergência

� Finalizando a digitação de todos os registros na grid referente à “Devolução de Cliente” através da

rotina 1711, basta “Confirmar”.

� Acessando a aba de “Divergência (F5)” ao clicar no botão “Pesquisar” nenhum registro aparecer na grid,

isso quer dizer que não há divergência no bônus em consulta.

� Caso exista divergência e o usuário tenha as permissões de acessos, poderá definir que tipo de

relatório será emitido: Emitir Bônus, Emitir Divergência, Validar Prazo de Validade, Emitir Divergência

de Lote.

� Após recontar os itens divergentes, é necessário realizar a digitação novamente através da rotina 1711.

� No processo de “Devolução de Cliente” não há geração de “Cálculo de Recebimento”.

� Após verificar se existe divergência ou não, caso o usuário necessite poderá fazer o “Cancelamento” da

“Conferência”.

� Para finalizar a ”Conferência” basta acessar a “aba” “F11 Fechar Conf.” e clicar sobre o botão

“Finalizar”.

Rotina 1763 – Gerar Ordem de Armazenagem Devolução de Cliente

Rotina responsável por gerar endereçamento automático dos produtos relacionados a um processo de

devolução de cliente.

� Caso a conferência não esteja aparecendo na rotina 1763, verifique se a mesma foi finalizada na rotina

1710.

� Para “Gerar Endereçamento” basta selecionar o número da conferência, clicar em “Pesquisar” e depois

em “Processar”.

� Independente do volume a ser endereçado, toda quantidade que está sendo devolvida será endereçada

nos respectivos endereços de picking de cada produto.

� A rotina 1704 pode ser utilizada para endereçar as devoluções de clientes, no entanto somente será

endereçada no “Picking” a quantidade de cada produto que couber, ou seja, respeitando a capacidade

de “Picking” de cada produto.

� Caso a movimentação de devolução contenha certa quantidade que ultrapasse a capacidade de

“Picking” de um determinado produto, ao processar pela rotina 1704 a quantidade que ultrapassa a

capacidade do endereço será endereçada no pulmão.


Finalizar (1755).


Rotina utilizada para realizar impressão das “Ordens de Serviço”. Possui permissões de acesso que são


� Para imprimir a “Ordem de serviço de Armazenagem” referente a uma “Devolução de Cliente” selecione

a aba “Armazenagem”, marque a opção “Emitir Ordem de Serviço” e “Emitir Etiqueta de Armazenagem

Laser” e depois clique em “Pesquisar”, clique sobre o registro na grid e depois “Imprimir”.

� Caso o usuário tenha anotado o “Número de Transação” informado pela rotina 1704 no momento que o

endereçamento automático foi gerado, basta na consulta “Localizar”, informar o número de transação,

depois clicar em “Localizar”, na parte superior da rotina ficará em destaque na cor “vermelha”, onde

aparecem os registros referentes ao número de transação informado no campo, o registro deverá ser

selecionado e depois clique em “Imprimir”.

� Caso o registro não apareça na grid da rotina, verifique se a conferência foi realmente gerada na rotina

1763 ou se as ordens de serviços foram finalizadas.

� As “Ordens de Serviços” quando finalizadas não ficam visíveis na rotina 1706.

� Com as duas opções marcadas e , a

primeira possibilita a impressão das ordens de serviços, a segunda marcada permite a impressão das

etiquetas de armazenagem.

� Observe que todos os produtos foram endereçados no picking.

Etiqueta de Armazenagem (Ilustrativo)

� Uma “Ordem de Serviço de Armazenagem” referente a uma “Devolução de Cliente” pode ser

“Estornada” através da rotina 1705, estando a movimentação “Pendente” ou “Concluída” desde

que o usuário possua “Permissão de Acesso” (530).

� A rotina 3713 pode ser utilizada para executar o processo de armazenagem dos produtos.

Modelo de “Ordem de Serviço de Armazenagem”.


Rotina utilizada para vincular a “Ordem de Serviço” ao funcionário responsável. Possui permissões de







Rotina utilizada para finalizar “Ordens de Serviço”, concluindo o processo de devolução. Possui permissões





12.6. INVENTÁRIO

Inventário ou Balanço (linguagem comercial) é o processo de verificação dos estoques de produtos,

mercadorias e materiais da empresa. Esta verificação é feita “in loco”, através da contagem dos itens.

O WMS possui dois tipos de inventário “Rotativo” e “Geral”.

Inventário “Rotativo” (Cíclico) é aquele em que se defini contar apenas parte dos produtos ou endereços,

podendo variar de acordo com necessidade e definida pelo “Gestor” e/ou “Diretoria".

O WMS PC Sistemas possui algumas variações bastante interessantes com relação ao conceito de

inventário rotativo que são:

� Inventário por Endereço: O usuário poderá definir faixa ou seleções de endereços para montagem do

inventário rotativo, “apenas” os endereços selecionados serão contados.

� Inventário por Produto: O usuário poderá definir um ou mais produtos que estarão sendo inventariados,

neste caso, “apenas” os endereços que contenham os “Produtos” selecionados para serem

inventariados serão contados.

� Inventário por Fornecedor: O usuário poderá definir um ou mais fornecedores para seus produtos serem

contados, “apenas” os endereços que contenham os produtos de cada fornecedor selecionado serão

contados.

� Inventário por Shelf Life: O usuário poderá definir que nos endereços da contagem será verificada

apenas a “Data de Validade”, “apenas” a data de validade será considerada.

� Inventário “Geral” é aquele em que todos os endereços do sistema são relacionados para contagem,

neste conceito, o usuário não interfere na seleção dos endereços a serem inventariados.

Caso existam movimentações pendentes no momento de gerar o inventário geral, a rotina aborta o

processo.

Atualmente, os produtos que estiverem no endereço de “Avaria” não fazem parte do processo de contagem,

dessa maneira ao finalizar a apuração das quantidades inventariadas o sistema soma o saldo final de cada

produto, com sua respectiva quantidade em “Avaria”.

Atualização de Estoque Gerencial

O conceito em uso no sistema para atualização do Estoque Gerencial, é que o estoque de um produto

(SKU) somente será realizado quando todos os endereços do produto em questão forem inventariados, ou

seja, se um produto qualquer estiver constando no sistema em 10 endereços (Picking incluso) e forem

contados 9 endereços o sistema não permitirá “Atualizar” o “Estoque Gerencial” do produto.

Rotina 1730 – Montar Inventário

Rotina utilizada para montar a parametrização que será utilizada em um inventário.

� Inicialmente na tela de apresentação a rotina exibe informações de que é possível “Configurar um Novo

Modelo de Parametrização” e que é possível “Alterar um Modelo de Parametrização já Existente”.

� Importante lembrar que uma parametrização de inventário poderá ser alterada desde que o mesmo

ainda não tenha sido utilizado em um “Inventário”.

� Caso já tenha sido utilizado em um inventário, o usuário poderá somente visualizar todas as opções que

constituem o “Parâmetro”.

� Na faixa em cor azul, contem detalhes que tem como objetivo orientar o usuário.

� Para continuar a montagem da parametrização, basta clicar em �.

� Na tela “Tipo de Operação” o usuário pode escolher entre “Iniciar uma Nova Parametrização” ou “Alterar

uma parametrização já Existente”.

� Na parte inferior da rotina na cor “Amarela” o usuário encontra uma “Dica” sobre a tela que está sendo

exibida.

� Clique em .

� Na tela de “Descrição da Parametrização”, deve ser definido o nome da parametrização que está sendo

criada.

� Clique em .

� Na tela de “Tipo de Inventário” o usuário irá escolher se a contagem será por “Endereço”, “Produto”,

“Fornecedor” ou “Shelf Life”.


exibida.

� Clique em .

� Na tela denominada “1ª Contagem” o usuário poderá escolher entre “Considerar Estoque Como 1ª

Contagem” ou “Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem”.

� Se a opção escolhida for para “Considerar Estoque Como 1ª Contagem” será gerada apenas uma

contagem, que ao ser executada caso não exista divergência, entre o que consta no endereço e o

que foi contado, o inventário fecha sem necessidade de novas contagens.

� Caso ocorra divergência, em um ou mais endereços, o sistema irá gerar uma nova contagem,

assim sucessivamente até que duas contagens sejam exatamente iguais para cada endereço

distinto, o que o sistema interpreta como “Sem Divergência”.

� Se a opção escolhida for para “Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem” obrigatoriamente serão

necessárias no mínimo duas contagens.

� Caso ocorra divergência entre a “Primeira” e “Segunda” contagem o sistema irá gerar uma nova

contagem, assim sucessivamente até que duas contagens sejam exatamente iguais para cada

endereço distinto, o que o sistema interpreta como “Sem Divergência”.

� Na opção “Não Considerar Estoque Como 1ª Contagem” o sistema não leva em consideração o

estoque contido no endereço.


exibida.

� Clique em .

� Na tela “Tipo de Checagem” o usuário defini que tipo de validação será feita: Se por ,

ou “Ambos”.

� Se a opção for por significa que o sistema irá validar apenas quantidade, “Data de

Validade” não será critério de validação.

� Escolhendo por o usuário poderá ainda optar pela

, se “Sim” o campo “Quantidade” estará em

“branco”, se “Não”, tanto no papel quanto na rotina de “Rádio Frequência”, constará “Quantidade”

”Visível”.

� OBS.: Na rotina 1795 “Parâmetros WMS” há o parâmetro , se

“Desmarcado”, o sistema permitirá contar “um” ou “mais” produtos (Sku) em um mesmo

endereço, se “Marcado” o sistema não permitirá que seja digitado mais de “um” produto por

endereço.

� Se a opção for por significa que o sistema irá validar apenas “Data de Validade”,

“Quantidade” não será critério de validação.

� Escolhendo por o usuário poderá ainda optar pela

, se “Sim” o campo “Validade” estará em “branco”,

se “Não”, tanto no papel quanto na rotina de “Rádio Frequência”, constará “Validade” ”Visível”.

� A opção é geralmente utilizada por clientes que trabalham com “Medicamentos”, neste sentido

com a opção “Marcada” o sistema irá validar também o número de “Lote”.

� Se a escolha for por validar e , o sistema estará validando “Quantidade”

e “Validade” para cada registro “informado” em cada endereço distinto.

� Outra opção de escolha que o usuário pode fazer é por

se “Sim” tanto na “Listagem” quanto no “Rádio

Frequência” “Código” e “Descrição” dos itens estarão “Visíveis”, se optar por “Não” os dados “Código” e

“Descrição” não serão exibidos.


exibida.

� Para continuar o usuário deve clicar em .

� Na tela “Unidade de Medida” o usuário irá definir como será contado os endereços de “Pulmão” e os

endereços de “Picking”.

� Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Pulmão” será em “Unidade de Venda”,

significa que todos os endereços de “Pulmão” serão contados em “Unidades”.

� Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Pulmão” será em “Unidade de Máster”,

significa que todos os endereços de “Pulmão” serão contados em “Caixas”.

� Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Picking” será em “Unidade de Venda”,

significa que todos os endereços de “Picking” serão contados em “Unidades”.

� Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Picking” serão “Ambos”, significa que

todos os endereços de “Picking” serão contados em “Caixas”.

� Se ao definir que a “Unidade de Medida” dos “Endereços de Picking” será em “Unidade de Máster”,

significa que todos os endereços de “Picking” serão contados em “Caixas e Unidades”.


exibida.

� Clique em .

� Na tela “Tipo de Entrada de Dados”, o usuário define se a forma de “Imput” será por “Digitação” ou com

a utilização de “Rádio Frequência”.

� Durante a realização do processo de contagem, o usuário pode a qualquer momento alterar a forma de

entrada de “Digitação” para “Rádio Frequência” ou “vice versa”.


exibida.

� Clique em , para finalizar o processo de gravação.

Rotina 1731 – Montagem / Manutenção de Inventário

Rotina utilizada para gerar processo de inventário, definir o tipo de “Quebra” das “Ordens de Serviço”,

“Atribuir Ordens de Serviço” e “Desatribuir Ordens de Serviço”, “Imprimir Ordens de Serviço” e “Cancelar

Inventário”. Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

� Caso exista um ou mais processos de “Inventário” sendo realizados, na tela inicial é possível visualizar

os processos em execução e o % realizado.

� Para prosseguir clique em .

� Na tela seguinte do lado esquerdo é possível visualizar todos os “Parâmetros” gerados no sistema, que

podem ser utilizados em outros inventários.

� Do lado direito da tela ficam exibidos todos os detalhes que constituem o parâmetro selecionado.

� Na tela de seleção de “Tipo” de inventário, o usuário deverá definir entre “Geral” e “Rotativo”.

� Se “Geral” o sistema irá relacionar todos os endereços cadastrados no sistema, com exceção dos

endereços de “Falta”, “Avaria” e “Bloqueados”.

� Se “Rotativo”, o usuário ainda terá outras opções de escolha que lhe serão apresentadas em sequência.

� Selecionado o “Tipo” basta clicar em .

� Na tela de seleção é possível fazer uso de vários filtros, de forma a possibilitar flexibilidade ao usuário

para melhor definir o que deseja inventariar.

� Em destaque encontra-se a aba de “Filtros de Situação de Endereço”, em que o usuário poderá

escolher entre:

� Na aba de “Filtros de Intervalo de Endereço” o usuário poderá escolher por:

� Na aba “Endereços Encontrados”, com o filtro de endereços montado e clicando em , na

grid são carregados todos os endereços existente no intervalo pesquisado.

� Caso o usuário queira poderá “Desmarca” e “Marcar” qualquer endereço que esteja na grid, além de

poder fazer uso dos botões e .

� Na aba de “Filtros de Posição de Estoque” o usuário pode fazer uso ou não de:

� Na aba de “Endereços que Não Poderão Fazer Parte do Inventário” são listados todos os endereços

que por ventura não poderão fazer parte do inventário:

� Fazendo uso das “Legendas” inseridas na parte inferior é possível identificar por qual motivo o endereço

está impedido de fazer parte do inventário, dessa forma o usuário poderá “Resolver” a situação, caso

realmente queira inventariar o endereço que está com impedimento.

� Na aba “Gráfico Qtde Endereços” é exibida uma estratificação dos endereços:

� Na aba “Gráfico por Rua” é totalizada a quantidade de endereços de cada “Rua” que fará parte do

inventário.

� O uso de todas as opções dispostas nas “abas” é de uso facultativo estando à disposição do usuário.

� Após fazer uso ou não das opções de filtros dispostos, para prosseguir basta clicar em .

� Na tela de “Conclusão” é mostrado um resumo das informações sobre o “Inventário” que está sendo

montado.

� Após clicar em , o processo de geração de inventário é concluído.

� Com o inventário já criado, uma nova tela é exibida disponibilizando duas abas disponíveis para serem

utilizadas: “F4 - Dividir O.S” e “F8 – Atualizar / Cancelar”.

� Clicando em “F4 - Dividir O.S” na parte superior da tela são dispostas as opções de “Quebra de Ordem

de Serviço”:

� O usuário pode ainda fazer uso das opções (uso opcional): e

.

� Outra opção de quebra que pode ser utilizada é a de intervalo de “Prédios” (uso opcional):

.

� Definidos os tipos de “Quebra” que se deseja utilizar basta clicar em .

� A rotina exibe mensagem questionando o usuário se o mesmo “Deseja Gerar as Duas Primeiras

Contagens?” se o usuário clicar em “Não”, a rotina irá gerar somente a primeira contagem, e à medida

que as “Ordens de Serviços” forem sendo finalizadas, automaticamente as segundas contagens vão

sendo geradas. Se o usuário optar por “Sim” a rotina gera automaticamente as duas primeiras

contagens.

� Com a definição de quebra das “Ordens de Serviços” a aba “F5 – Emitir Listagem” fica disponível para

ser utilizada.

� Algumas opções de impressão são apresentadas, bastando o usuário selecionar uma ou mais ordens

de serviços e definir se será impressa a “Contagem” 1, ou a contagem 2.

� Caso haja divergência entre “Primeira” e “Segunda” contagem, será gerada a “Terceira” contagem e da

mesma forma estará disponível para seleção.

� Outra opção que o usuário dispõe é a possibilidade de “Adicionar” linhas para os endereços da

contagem. Dessa forma se o usuário selecionar 1, cada endereço terá “uma” linha a mais para cada

endereço. Se selecionar 4, serão adicionadas “quatro” linhas a mais para cada endereço.

� Após selecionar as “Ordens de Serviço” basta clicar em .

� Caso na montagem do “Parâmetro de Inventário” o usuário tenha optado por “Não Visualizar” os dados

do produto na listagem, independente de quantas “Contagens” sejam geradas, código do produto e sua

descrição não aparecerão.

� Caso na montagem do “Parâmetro de Inventário” o usuário tenha optado por “Visualizar” os dados do

produto na listagem, independente de quantas “Contagens” sejam geradas, código do produto e sua

descrição sempre aparecerão.

Modelo de listagem Contagem Cega

Modelo de listagem Contagem “Não” Cega

� Quando na listagem o campo destinado ao produto e o campo destinado à descrição do item apareçam

sem as informações, significa que o endereço está “Vazio”.

� Na aba “F7 – Iniciar / Finalizar Contagem” o usuário pode utilizar os filtros:

� Na grid da rotina serão exibidas todas as “Ordens de Serviços” que fazem parte do filtro.

� Importante lembrar que o usuário deverá ficar atento ao número da contagem que deseja atribuir,

certificando-se de que sempre seja feita a contagem de número “Menor” e depois a de número “Maior”.

� Após selecionar uma “Ordem de Serviço” o usuário poderá e caso esteja com

o “Tipo de Entrada” como “RF”, .

� É importante para cada “Ordem de Serviço” liberada, de forma a manter o controle.

� Caso não seja feita a definição do “Contador” a listagem pode não ser localizada, uma vez que não há

registro do contador responsável pelo documento.

� Em se tratando de “Ordem de Serviço Impressa” é interessante após definir o “Contador”

ao entregar o documento ao funcionário e quando o mesmo terminar o processo

de contagem clicar em .

� O processo de iniciar e finalizar as contagens possibilita o acompanhamento das mudanças de “Status”

através da rotina 1733 – “Gestão de Inventário WMS”.

� Após finalizar o processo de contagem, a “Ordem de Serviço” aparece na rotina 1732 que é a rotina

utilizada para digitação das quantidades apuradas.

� Caso uma “Ordem de Serviço” não esteja aparecendo para ser digitada na rotina 1732, deve-se verificar

se a mesma foi “Iniciada” e “Finalizada” pela rotina 1731.

� Quando a “Ordem de Serviço” é “Finalizada” a contagem não aparece mais na rotina 1731.

Rotina 1732 – Digitar Inventário

Rotina utilizada para digitar as contagens de um inventário.

� Para iniciar a “Digitação” de uma “Ordem de Serviço” o usuário deverá informar o “Nº do Inventário” a

“Ordem de Serviço”, a “Contagem” e clicar em “Abrir”.

� Caso no campo “Contado por” não carregue o nome do colaborador que realizou a contagem, significa

que a “Ordem de Serviço” foi “Iniciada” e “Finalizada” sem o “Contador” ser atribuído pela rotina 1731.

� Após clicar em “Abrir” os endereços da listagem aparecem na grid em ordem “Crescente”, ou seja, na

mesma ordem que está impressa na contagem.

� Para iniciar a digitação o usuário deverá “Clicar” sobre a grid da rotina, posicionando o cursor sobre a

primeira linha, mais precisamente sobre o campo “Código do produto” e iniciar a digitação.

� Tratando se de um endereço de “Picking” a rotina não permite digitar um “Código de Produto” que não

seja o produto vinculado ao endereço e emite mensagem advertindo o “digitador”.

� Se no endereço de “Picking” não houver produto atribuído, ou seja, o endereço estiver “Vazio” a rotina

não permite que seja digitado nenhum “Código de Produto” neste endereço, devendo o “Digitador” clicar

“F6”, função utilizada para “Zerar” um endereço.

� Após confirmar o “Código do Produto” no endereço de “Picking” e pressionar “Enter”, o cursor será

posicionado sobre o campo de “Quantidade” para ser digitado.

� Se na parametrização a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for

“Unidade de Venda” o cursor será posicionado sobre o campo “Qt Unidade”.

� Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Unidade Máster” o cursor

será posicionado sobre o campo “Qt Caixa”.

� Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Ambos” o cursor será

posicionado sobre o campo “Qt Caixa”, pressionado “Enter” se posicionará sobre o campo “Qt Unidade”

e depois sobre o campo “Data de Validade”.

� A rotina 1732 não permite que seja digitado mais de “um” produto (SKU) no mesmo endereço de

“Picking”.

� À medida que a digitação vai sendo realizada em cada endereço, é atribuída uma cor ao registro na

grid, sendo que a cor “Verde” significa que o “Imput” está correto.

� Caso ao digitar um endereço, a cor do registro seja diferente da cor “Verde”, o digitador deverá

consultar as “Legendas” disponíveis na parte inferir da rotina para corrigir a situação:

� Tratando se de um endereço de “Pulmão” a rotina permite digitar um “Código de Produto” que seja

diferente do código que aparece no endereço, ou seja, digitando um produto diferente do que consta na

tela da rotina ou digitar mais de um produto no endereço.

� Caso no campo “Código do Produto” esteja constando “0” basta digitar o “Código do Produto” que foi

encontrado no endereço.

� Vale lembrar que endereço de “Pulmão” é livre e qualquer produto pode ser digitado.

� Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Desmarcado”, o digitador

poderá digitar mais de um produto (SKU) em cada endereço de “Pulmão”.

� Para “Digitar” mais de um produto em um mesmo endereço de “Pulmão”, o usuário deverá posicionar o

cursor sobre a linha do endereço que se deseja inserir um segundo produto e clicar na tecla “INSERT”,

com isso na grid será apresentado uma “nova” linha com o mesmo endereço, para que o produto (SKU)

seja digitado.

� Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Marcado”, o digitador não


� Se um endereço de “Pulmão” estiver “Vazio”, ou seja, não tiver sido encontrada mercadoria no

endereço, o digitador deverá pressionar “F6” para zerar o endereço.

� Caso o digitador “erre” na digitação, ou precise corrigir um registro já digitado, basta posicionar o cursor

sobre a linha que se deseja alterar, redigitar e clicar em “Enter”.

� Caso o digitador precise sair de uma contagem que está somente parcialmente digitada, não há perda

dos dados já imputados na grid.

� Após confirmar o “Código do Produto” no endereço de “Pulmão” e pressionar “Enter”, o cursor será

posicionado sobre o campo de “Quantidade” para ser digitado.

� Se na parametrização a “Unidade de Medida” para os endereços de “Pulmão” que foi definida for

“Unidade de Venda” o cursor será posicionado sobre o campo “Qt Unidade”.

� Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Pulmão” que foi definida for “Unidade Máster” o cursor

será posicionado sobre o campo “Qt Caixa”.

� A rotina 1732 não permite sair do registro sem que seja informada “Quantidade” e “Data de Validade”.

� A rotina 1732 não critica se o digitador informar uma “Data de Validade” “Vencida”.

� A rotina 1732 somente permite a digitação caso todos os registros da grid estejam com os

registros “OK”.

Rotina 1733 – Gestão do Inventário WMS

Rotina utilizada para acompanhar o desenvolvimento do processo de contagem.

� Na tela inicial da rotina 1733 apresenta o inventário, ou os inventários que possam estar sendo

realizados, através da flag .

� Informações relevantes são apresentadas, como por exemplo, a quantidade de endereços no inventário,

quantidade de endereços que ainda estão em processo de contagem, e o percentual geral do

inventário, servindo para que a gestão do processo de contagem consiga planejar e estimar o prazo de

término da atividade.

� Para continuar clique em .

� Na tela de “Emissão de Divergências Entre Contagens” localizada na aba “Divergência de Contagem”, o

usuário pode a qualquer momento visualizar o resumo do que foi contado, quanto foi contado e a data

digitada ordenada por “Contagem”.

� É interessante que este relatório seja exibido ou impresso a partir do momento que pelo menos uma

“Contagem” tenha sido realizada, evitando que ao realizar a consulta não existam dados de contagem a

serem exibidos.

� Para exibir o relatório na tela basta clicar em .

� Observe que aparecem somente os dados da “Primeira” contagem, esta situação acontece devido o

fato de que a “Segunda” contagem ainda não foi realizada.

� No relatório serão apresentadas “Somente” as contagens que estiverem com “Divergência”, ou seja, se

em um inventário foram geradas 3 contagens, mas no relatório só aparecem as contagens 1 e 3,

significa que na contagem 2 não houve “Divergência”.

� Atenção quanto à interpretação do relatório, as divergências são apresentadas em ordem “Crescente”

de endereços e contagens.

� Fato importantíssimo: o sistema valida para apresentar “divergência”, Produto, Quantidade,

Validade e se for o caso, Lote (por endereço).

� O relatório emitido através da aba “Divergência de Estoque” somente será apresentado, quando

todas as contagens forem finalizadas, ou seja, não houver mais divergências entre contagens.

� Na aba de “Tempos”, ao acessa-la são apresentados na tela três botões, que são: “Tempos”,

“Execução” e “Contagens”.

� Clicando em “Tempos” a tela mostra a visão de tempo utilizado no processo do inventário até o

momento.

� Em “Execução” são apresentadas as “Contagens” geradas até o momento em forma de “Gráfico de

Barras”, que muda de “Cor” conforme os status de contagem vão sendo atualizados.

� Na tela do lado esquerdo fica disponível “Legenda” que permite identificar cada estágio de contagem:

”Não Iniciada”, “Em Contagem”, “Contagem Concluída”, “Em Digitação” (quando não se usa RF) e

“Digitação Concluída”.

� O usuário pode Clicar sobre as “Barras”, cada uma representa uma “Contagem” distinta, e obter mais

informações, lembrando que em cada “Barra” pode conter mais de um “Status” (Cor).

� Na tela, “Detalhes” da contagem são exibidos após clicar sobre uma das “Barras” do gráfico.

� Na tela de “Contagens”, são relacionadas todas as “Ordens de Serviços” do processo de contagem.

� O usuário pode localizar uma “Contagem” ou “Ordem de Serviço” utilizando os filtros de endereços:

.

� Na primeira grid, são apresentados os “Cabeçalhos” das contagens, que contem importantes

informações referentes a cada “Contagem” individualmente.

� As principais são: Informação de “Status”, o número da “Ordem de Serviço”, “% de Endereços

Concluídos”, “% de Endereços em Contagem”, “% de Contagem Finalizada”, “% Em Digitação” e “%

Digitado”.

� As informações de “%” são carregadas progressivamente na tela, quando as contagens são realizadas

com RF (rádio frequência).

� No centro da tela, ficam dispostas as informações da “Ordem de Serviço” selecionada, “Nº da

Contagem”, e quem é “Responsável” pela contagem.

� Na segunda grid, são apresentados os endereços que compõem a “Ordem de Serviço”.

� A grid muda de “Cor” à medida que os “Status” das contagens vão se alterando, o usuário pode

acompanhar o progresso do “Contador” através da atualização da tela, e o estágio da contagem através

das legendas disponíveis: .

� A aba de “Histórico” só fica disponível quando o “Estoque Endereçado” for atualizado.

Rotina 3717 – Contagem de Inventário

Rotina utilizada “Imputar” os dados de uma contagem no sistema, sem necessidade de “Digitação” através

de “Coletor de Dados” (RF). Possui permissões de acesso que são atribuídas pela rotina 530.

Observe que para utilizar a rotina 3717, através da rotina 1731 “Montagem / Manutenção de Inventário”, a

“Ordem de Serviço” foi “Alterada para RF” e o “Contador” foi definido.

� Caso a contagem não tivesse sido alterada para “RF”, seria necessário na aba “F5 – Emitir Listagem”

imprimir a “Ordem de Serviço”.

� Em se tratando de realizar contagem por “RF” não é necessário usar as funções

nem , pois automaticamente o usuário ao “bipar” o primeiro endereço e “bipar” o

último, a rotina 3717 “Inicia” e “Finaliza” o processo de contagem.

� Uma “Ordem de Serviço” pode ser alterada de “Listagem” para “RF”, a qualquer momento, desde que a

contagem não tenha sido “Digitada” na rotina 1732.

� Uma “Ordem de Serviço” pode ser alterada de “RF” para “Listagem”, a qualquer momento, desde que a

contagem não tenha sido “Iniciada” através da rotina 3717.

� Uma “Ordem de Serviço” pode ter o “Contador” alterado a qualquer momento, caso isso ocorra quando

o “Contador” já tenha iniciado o processo de “Contagem” e o usuário da rotina 1731 altere o “Contador”,

a contagem desaparecerá do coletor do primeiro “Contador”, neste sentido, tudo que o “Primeiro

Contador” fez, passa a ser produtividade do “Segundo Contador”.

� Caso uma “Ordem de Serviço” seja atribuída pela segunda vez ao mesmo “Contador” a rotina exibe

mensagem de alerta, no entanto não impede que a contagem seja realizada, trata-se de uma decisão

do “Gestor” do processo de contagem, permitir ou não:

� Uma vez atribuída a “Contagem” e a execução seja por “RF”, basta que o usuário abra a rotina 3717.

� Ao logar na rotina são apresentadas as informações da

“Contagem que deverá ser realizada.

� Caso não apareça dados de uma contagem na tela , o usuário

deverá clicar sobre o botão , mesmo assim se

não aparecerem as informações referentes a uma contagem,

significa que “Não” há “Contagem” atribuída (1731) para este

usuário.

� Sendo apresentadas as informações de uma “Contagem” na

tela, para começar a executar a “Contagem” o usuário deverá

clicar sobre o botão .

� Se na parametrização a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for

“Unidade de Venda” o cursor será posicionado sobre o campo “Un. Venda”.

� Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Unidade Máster” o cursor

será posicionado sobre o campo “Un. Máster”.

� Se a “Unidade de Medida” para os endereços de “Picking” que foi definida for “Ambos” o cursor será

posicionado sobre o campo “Un. Máster”, pressionado “Enter” se posicionará sobre o campo “Un.

Venda” e depois sobre o campo “Data de Validade”.

� A rotina 3717 não permite que seja digitado mais de “um” produto (SKU) no mesmo endereço de

“Picking”.

� Ao exibir a tela de “Digitação” o usuário deverá “Escanear” o

código de barras do Produto.

� Tratando se de um endereço de “Picking” a rotina não permite

que seja “Escaneado” um “Código de Barras” que não seja do

produto vinculado ao endereço e emite mensam advertindo o

“Contador”.

� Se no endereço de “Picking” não houver produto atribuído, ou

seja, o endereço estiver “Vazio” a rotina não permiti que seja

“Escaneado” nenhum “Código de Barras” neste endereço,

devendo o “Contador” digitar “0” + “Enter”, função utilizada

para “Zerar” um endereço no “RF”.

� Após confirmar o “Código de Barras” do Produto no endereço

de “Picking” e pressionar “Enter”, o cursor será posicionado

sobre o campo de quantidade para ser digitado.

� Ao exibir nova tela, na parte superior da rotina são exibidas

as informações de “Inventário”, “O.S” e “Contagem”.

� Logo abaixo as informações do endereço, em que o

“Contador” deverá se direcionar.

� Em sequência, temos o campo “Confirmar Endereço”, que

se refere ao “Código de Barras” do endereço que deverá ser

“Escaneado”.

� Caso o “Contador” bipe o código do endereço errado, a

rotina exibe mensagem informado o usuário e não permitido

a continuação.

� E por último, a rotina disponibiliza o botão “Cancelar

Contagem”, que possibilita ao usuário rejeitar a “Contagem”

que lhe foi atribuída, neste sentido a rotina volta a ficar sem

a informação de “Contador” na rotina 1731.

� Tratando se de um endereço de “Pulmão” a rotina permite escanear um “Código de Barras” que seja

diferente do código que aparece no endereço, ou seja, digitando mais de um produto no endereço.

� Vale lembrar que endereço de “Pulmão” é livre e qualquer produto pode ser “Escaneado”.

� Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Desmarcado”, o contador

poderá “escanear” mais de um produto (SKU) em cada endereço de “Pulmão”.

� Ao finalizar as informações do primeiro registro inserido em um endereço de “Pulmão”, a rotina 3717

exibe mensagem, questionando se o contador, “Deseja Colocar Outro Produto neste Endereço?”.

� Se o contador clicar sobre “Não” é concluído o ato de “Imput” de informações nesta contagem para o

endereço.

� Se o contador clicar em “Sim” a tela de “Digitação” será atualizada e o contador deverá informar o

“Código de Barras”, “Quantidade” e “Data de Validade” para o “novo” registro, assim sucessivamente

até que todos os produtos (SKU) que estejam no endereço sejam registrados.

� Caso o parâmetro da rotina 1795 estiver “Marcado”, o contador não


� Se um endereço de “Pulmão” estiver “Vazio”, ou seja, não tiver sido encontrada mercadoria no

endereço, o “Contador” deverá informar “0” + “Enter” para zerar o endereço.

� Após o funcionário responsável pela contagem, confirmar um registro, ou seja, escanear o “Código de

Barras”, informar a “Quantidade” e “Data de Validade”, não há como alterar o registro.

� Caso o funcionário responsável pela contagem precise sair de uma contagem que está somente

parcialmente realizada, não há perda dos dados já imputados pela rotina 3717.

� A rotina 3717 não critica se o digitador informar uma “Data de Validade” “Vencida”.

� Para endereços que são confirmados mais de um produto (SKU), atenção deve ser ainda maior, pois o

sistema estará validando para cada produto informado, duas contagem deverão ser iguais para que não

exista “Divergência”.

� Ao concluir a “Contagem” de todos os endereços, a rotina

faz validação e informa se existe ou não “Divergência”.

� Existindo “Divergência” a rotina gera uma “Nova” contagem,

somente com os endereços que se encotram divergentes.

� A rotina 1733 deve ser utilizada para verificar os endereços

divergentes.

� Então o “Ciclo” será repetido, o usuário da rotina 1731

definirá se a “Contagem” será por “Listagem” ou “RF”, fará a

“Atribuição” da contagem para um “Contador” e por fim

deverá “Iniciar” depois “Finalizar” o processo se o mesmo

for realizado através de lista.

� A qualquer momento um “Inventário” pode ser “Cancelado” antes da atualização, mesmo o

processo de contagem estando “Concluído” através da rotina 1731 (aba “Atualizar / Cancelar”).

� Com o processo de “Contagem” concluído, o usuário deve através da aba “Divergência de Estoque” da

rotina 1733 emitir o relatório com os dados a serem “Atualizados” no “Estoque Endereçado”.

� O usuário pode utilizar-se de qualquer um dos filtros que estão à disposição na tela da rotina, ou

simplesmente clicar em .

� O relatório “Gerado” em tela mostra individualmente o que foi inventariado por “Endereço”, que pode ser

tanto “Exportado P/ Excel” quanto “Impresso”.

� Após gerar o relatório de “Divergência” entre o “Estoque Inventariado” e o “Estoque Endereçado” antes

da contagem, o próximo passo é “Atualizar o Estoque Endereçado”, momento que a rotina 1731

“Desbloqueia” os endereços que fizeram parte do inventário, atualizar os endereços com o “Produto”, ou

“Produtos”, “Quantidades” e ”Datas de Validades”.

� Clicando em , a rotina exibe mensagem questionando ao usuário, se é

intenção atualizar o “Estoque Endereçado”, caso o usuário clique em “Não” a rotina aborta o processo

de “Atualização”, caso clique em “Sim” o “Estoque Endereçado” é “Atualizado”.

� Após a “Atualização do Estoque Endereçado”, o usuário ainda pode emitir o relatório com os produtos e

quantidades inventariadas por endereço, através da rotina 1733 aba “Histórico”.

� Para emitir o relatório basta o usuário clicar em .

Rotina 1737 – Atualização de Estoque

Rotina utilizada para atualizar o “Estoque Gerencial” dos produtos. Possui permissões de acesso que são


� Para atualizar o “Inventário” basta informar a “Filial” o “Número Inventário” e clicar em “Pesquisar”.

� Na grid são carregados os “Produtos” que foram encontrados nas “Contagens” e informações referentes

ao estoque de cada “Item”.

� O usuário pode utilizar os botões e , para selecionar os produtos que

serão “Atualizados”.

� O usuário somente consegue optar por “Selecionar” os produtos em que a “Legenda” é “00”, e

consequentemente as colunas de “Seleção” e “OK” estão respectivamente .

� O significado de cada “Legenda” está disponível na parte inferior da rotina 1737.

� Cada “Legenda” possui um descritivo, que informa ao usuário, o motivo pelo qual o estoque do

“Produto” em questão não será “Atualizado”.

� “Produtos” em que a coluna “OK” está com o usuário não consegue selecionar para “Atualizar”.

� No entanto os produtos em que a coluna “OK” está com o usuário pode ou a qualquer

momento antes da clicar em .

� Caso em um “Inventário” todos os produtos estejam com a coluna “OK” com , significa que nenhum

produto será “Atualizado Gerencialmente”, mesmo assim o usuário deverá clicar no botão

para “Concluir” o processo de “Inventário”.

� O relatório de “Atualização” da rotina 1737 pode ser “Exportado” para o Excel através do botão

.

� Através do botão , o usuário pode certificar que os produtos que não

fizeram parte do processo de “Inventário” não terão seus “Estoques” “Alterados / Atualizados”.

� Importante lembrar, que somente poderão ter seus “Estoques” atualizados os produtos que tiveram

todos os seus endereços “Inventariados”.

� A rotina 1737 não atualiza “Estoque Contábil”, caso a intenção seja atualizar além do “Estoque

Gerencial” também o “Estoque Contábil” o usuário deverá utilizar a rotina 1188.

� Ao clicar no botão , a rotina exibe mensagem para o usuário orientando quanto à

importância de se fazer “Backup” das tabelas.

� Caso o usuário clique em “Não” a rotina aborta o processo, se clicar em “Sim” a rotina “Atualiza” o

“Estoque Gerencial” e “Finaliza” o processo de “Inventário”.

� Mesmo com o “Inventário” “Atualizado” caso o usuário queira, poderá ter acesso ao relatório de

atualização bastando informar o “Número Inventário” e clicar em “Pesquisar”, é exibida uma mensagem

informando que “Inventário Já Atualizado” e carrega os dados na grid.

13. CONCEITOS

• Definição do WMS:

� O WMS é um Sistema de Gestão integrado de armazéns, que operacionaliza de forma Otimizada

todas as atividades e seu fluxo de informações dentro do processo de armazenagem.

� Essas atividades incluem recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação,

embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, administração de

contenedores entre outras, que, agindo de forma integrada, atendem às necessidades logísticas,

evitando falhas e maximizando os recursos da empresa.

Fonte: Banzato, 1998

• Características do WMS:

� Controle de estoque deixa de ser manual.

� Melhoria da acuracidade do inventário: físico vs contábil.

� Melhoria na ocupação do espaço: endereçamento.

� Redução de erros: coletor por rádio frequência.

� Aumento da produtividade: tarefas dirigidas on-line.

� Melhoria no controle de carga de trabalho.

� Melhoria no gerenciamento operacional: relatórios on-line.

• Operações WMS: Armazenamento:

� Emite a conferência cega.

� Define o endereço adequado de armazenagem da carga dentro do armazém, de acordo com os

dados logísticos do produto.

� Controla a emissão de ordens de serviço bem como a produtividade dos operadores, além de emitir

mapas de movimentação.

� Trata também de avarias, falta e Excesso de mercadorias.

• Operações WMS: Controle de Estoque:

� Emite relatórios de movimentação por produto e por endereço.

� Controla prazo de validade de mercadorias.

� Informa status da separação e apresenta sugestão de calibragem de capacidade de picking.

• Operações WMS Separação:

� Gera alternativas de separação das cargas.

� Otimiza o processo através da criação de seqüência lógica de separação de cargas.

� Gerencia as tarefas e emite etiquetas de código de barras para identificação dos paletes, volumes

e caixas;

� Possibilita a conferência por check-out e por rádio frequência.

• Conceitos de Estoque:

� Estoque físico: e a quantidade de mercadoria que se encontra no endereço.

� Estoque pendente de entrada: compreende o período de tempo entre a geração da OS até a

armazenagem da mercadoria, através da finalização da OS.

� Estoque pendente de saída: conceito similar ao da entrada, no entanto, o WMS gera uma OS de

separação.

� Estoque disponível (calculado): é o resultado do cálculo (estoque físico + estoque pendente de

entrada - estoque pendente de saída).

• Conceitos de Parametrização:

� O sistema WMS possui uma série de parâmetros exclusivos que influenciam os processos,

podendo ou não expandir os critérios de operação. A manutenção dos parâmetros deve ser feita de

forma criteriosa, pois poderá maximizar ou reter o fluxo da operação. Os parâmetros são

independentes entre as filiais e poderão ser alterados conforme permissão de acesso.

� Para cada um dos processos, existem parâmetros: entradas, administração interna e saídas.

� Seqüência de Endereço: o WMS faz o endereçamento no depósito obedecendo uma seqüência de

armazenagem por Tipo de Endereço. A prioridade é feita em ordem crescente.

� Unidade Máster: representa a embalagem de maior capacidade de um produto. Geralmente

constitui-se de uma caixa com algumas unidades.

� Unidade de Venda: representa a unidade de embalagem pela qual o produto será comercializado.

Uma caixa pode ter tanto uma unidade de venda para cada unidade máster, quanto várias

unidades de venda para cada unidade máster.

� Picking Unidade Venda e Picking Unidade Máster:

� Os produtos podem ter basicamente dois endereços de picking, um para a unidade venda

(fracionada) e outra de unidade máster (volumes fechados);

� Na geração do mapa de separação, de acordo com a quantidade pedida do produto, o sistema

escolhe de qual picking buscar o produto;

� O WMS faz a conversão da quantidade vendida para volumes fechados e, de acordo com a

quantidade, realiza a separação no picking da unidade máster e o restante no picking de unidade

de venda.

� Prazo de Validade: Essa informação é utilizada no momento da digitação da conferência cega, ou

seja, em cima do prazo de validade e do % de tolerância, o sistema aceita ou não a entrada de

uma mercadoria no CD.

• Conceitos de Recebimento:

Conferência Cega -

� Utilizado para conferir carregamentos.

� Quantidade não é informada para o conferente.

� O funcionário conta a mercadoria e o sistema compara com as informações da Nota.

� O sistema emite as críticas das contagens.

� Maior segurança na operação.

• Endereçamento Automático:

� O sistema trata vários critérios para selecionar o melhor endereço para as mercadorias.

� O WMS aloca as mercadorias nos endereços analisando os dados logísticos do produto e os dados

da estrutura do depósito.

• Endereçamento Manual:

� O próprio usuário seleciona os endereços para o endereçamento.

� O usuário tem a opção endereçar a mercadoria de acordo com a necessidade da operação.

� O sistema apresenta a lista de endereços e o operador o seleciona o endereço e atribui a

quantidade.

� Neste tipo de endereçamento pode-se gerar paletes mistos, onde são alocados no mesmo

endereço mais de um produto.

• Endereçamento a Palete:

� A cada palete que é retirado do caminhão, gera-se o endereçamento.

� O WMS tem a opção de endereçar sem fechar a conferência de toda a descarga.

� O endereçamento pode ser fracionado ou por palete.

� Os produtos podem ser endereçados automaticamente ou manualmente, gerando as ordens de

serviço e possibilitando a impressão das etiquetas de armazenagem.

• Depósito Virtual:

� No recebimento de mercadorias o WMS utiliza este recurso para armazenar temporariamente

quantidades de avarias, faltas, excessos e crossdocking.

� Fisicamente, essas mercadorias não são armazenadas nos endereços das estruturas, mas é

necessário seu registro.

• Paletes Mistos:

� O conceito baseia-se em armazenar mais de um produto no mesmo endereço.

� O sistema possibilita esse remanejo de mercadoria para proporcionar maior utilização dos espaços

do depósito, pois dessa forma é possível agrupar paletes quebrados de produtos diferentes em um

mesmo endereço.

• Conceitos de Abastecimento:

� Ponto de Reposição: consiste em estabelecer uma quantidade de itens em estoque, chamada de

ponto de pedido, que, quando atingida, dá partida ao processo de reposição do item em uma

quantidade preestabelecida.

� Abastecimento Preventivo: O abastecimento preventivo é utilizado para suprir o estoque dos

endereços de picking que estão com quantidades abaixo ou igual ao ponto de reposição do

produto.

� Processo mais indicado para manter o picking abastecido, antes do processo de expedição iniciar.

� Abastecimento Corretivo: O conceito baseia-se em confrontar a necessidade de expedição com a

quantidade de estoque existente no picking do produto, caso não seja suficiente, gera uma OS de

abastecimento.

� Existe a preocupação de se evitar este tipo de processo para não comprometer a separação e a

entrega da mercadoria ao cliente.

Quantidade

Q max

PP

Tempo

14. FLUXOS

Dicas:





endereçamento dos


manual) por meio de


Dicas:





ordem finalizada.

Dicas:


rotina 1704 (endereçamento

automático) quando se opta

pelo endereçamento

manual.

Rotina 3719

Dica:


de cancelamento (1726) ,

a rotina 3714 (RF)


do processo de

abastecimento via

desktop.

Dica:


de cancelamento (1726),

a rotina 3709 (RF)


do processo de

abastecimento via

desktop.

Dica:

� A rotina 3714 pode ser

utilizada para executar a

ordem de serviço de

“Tranferência para

Avaria”.

Dica:



com RF.

Dica:


realizar conferência

com RF.

Dica:

� Rotina 1726 estorna

O.S. “Finalizada”.

Função controlada

através de permissão

de acesso.

Dica:



com RF.

Dica:

� Rotina estorna O.S.




Dica:

� Por está rotina é

possível conferir todo

carregamento, sem a

necessidade de

selecionar O.S. a O.S.

Dicas:





endereçamento dos


manual) por meio de


Dicas:





ordem finalizada.

Dicas:


rotina 1763, que é a

rotina responsável por

gerar o endereçamento

de devolução de Cliente”

.

apostila treinamento wms

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