Informativo de Versão 18.12

Índice

ERP Posto ......................................................................................................................................................... 2

Cadastro Contrato de Abastecimento (Chamado 21982) ............................................................................. 2

Resulth Business ............................................................................................................................................... 3

Entrada de Produtos (Chamado 24400) ....................................................................................................... 3

ERP Faturamento ............................................................................................................................................. 4

Consulta Preço Estoque (Chamado 23925) .................................................................................................. 4

Digitação / Emissão de NF-e (Chamado 22667) ............................................................................................ 4

Entrada de Produtos / Importação de XML (Chamado 22043) ..................................................................... 5

Movimento PDV (Chamado 24551) .............................................................................................................. 9

Configuração PDV ..................................................................................................................................... 9

Movimento PDV ..................................................................................................................................... 10

Cadastro de Produtos (Chamado 20993).................................................................................................... 13

Nota Fiscal Eletrônica ..................................................................................................................................... 14

NF-e Digitação / Emissão NF-e (Chamado 24096) ...................................................................................... 14

NF-e Digitação / Emissão NF-e (Chamado 23772) ...................................................................................... 16

Versão 3.10 da NF-e (Chamado 21354) ...................................................................................................... 17

Movimento Digitação / Emissão de NF (Chamado 21334) ......................................................................... 20

Movimento Emissão NF Vários Pedidos (Chamado 22658) ........................................................................ 21

Nota Fiscal de Serviço – NFS-e (Chamado 24190) ...................................................................................... 23

Cadastro de Código de Serviço - NFS-e ................................................................................................... 23

Cadastro de Produtos ............................................................................................................................. 24

Pesquisa de Atividade NFS-e .................................................................................................................. 24

Cadastro de Serviços X Códigos de Atividade ......................................................................................... 25

Emissão de NFS-e Offline (Chamado 23715) .............................................................................................. 26

Movimento Emissão NF Vários Pedidos (Chamado 24362) ........................................................................ 30

ERP Receber ................................................................................................................................................... 31

Processa Retorno Oper. Cartão de Crédito (Chamado 25047) ................................................................... 31

Pedido Cs ........................................................................................................................................................ 32

Cadastro de Tipos de Operação (Chamado 20852) .................................................................................... 32

Sped ............................................................................................................................................................... 34

Sped Fiscal (Chamado 24096) ..................................................................................................................... 34

ERP POSTO

Cadastro Contrato de Abastecimento (Chamado 21982)

Funcionalidade

Na tela de “Cadastro de Clientes” foi criado o botão “Contrato Abastecimento”. Este

botão, ao ser acionado, executará a rotina de “Contrato de Abastecimento” (Cadastros >

Clientes > Contrato de Abastecimento) a partir da tela de cadastro de clientes.

Na rotina de “Contrato de Abastecimento”, a aba “Preços Promocionais para

Combustíveis” teve seu nome alterado para “Preços Promocionais”. A rotina foi alterada

para que seja possível incluir quaisquer produtos do estabelecimento e lhe seja atribuído um

valor promocional, independente deste produto ser do grupo combustível.

Na rotina “Altera Preços Promocionais” (Cadastros > Clientes > Altera Preços

Promocionais) foi modificada para que seja possível a atualização de preços dos produtos que

foram disponíveis para promoção.

RESULTH BUSINESS

Entrada de Produtos (Chamado 24400)

Funcionalidade

A rotina foi adequada para que o usuário consiga importar ou fazer o download de um XML,

seja ele da “Versão 2.0” ou da “Versão 3.10”.

A implantação do novo layout versão 3.10 não impedirá que notas emitidas no layout versão

2.0 sejam importadas, sendo assim, o sistema irá importar notas nos layouts 2.0 e 3.10.

Para que o sistema reconheça o novo layout versão 3.10 da NF-e, antes de importar o XML, o

usuário também terá que informar os XML do layout versão 3.10 nas configurações da entrada

de produtos, conforme imagem abaixo:

ERP FATURAMENTO

Consulta Preço Estoque (Chamado 23925)

Funcionalidade

Na tela da rotina “Consulta de Preço/Estoque – Todas as Filiais” (Menu Consultas >

Preço/Estoque > Preço/Estoque) foi incluído os campos para visualização dos preços de venda

2,3 e 4 cadastrados para o produto.

Caso não estejam configurados, os preços estarão ocultos nessa tela.

Digitação / Emissão de NF-e (Chamado 22667)

Funcionalidade

Foi criado o parâmetro “Imprimir vendedor 1 em dados adicionais (digitação/emissão e

vários pedidos)”, nas configurações da NF-e (Cadastros > Parâmetros > NF-e > aba DANFE)

para a impressão da informação do vendedor (código e nome) nos dados adicionais do DANFE,

ao emitir nota fiscal eletrônica nas rotinas de digitação emissão de notas e vários pedidos.

Entrada de Produtos / Importação de XML (Chamado 22043)

Funcionalidade

Na rotina de Importação de XML, foi incluída a função de identificar se a unidade de entrada

do produto cadastrado é diferente da unidade de entrada do produto contido no XML da nota e

com isso possibilitar a informação do fator de conversão.

Ao informar um produto na tela de importação de XML, chamada “Consulta Produtos

Importados NF-e”, o sistema irá verificar se a unidade de entrada do cadastrado do produto

é diferente da unidade informada no XML e caso sejam, o sistema irá destacar de vermelho

as colunas “Unid. Nota”, “Unid. Produto” e “Fator Conv.”, sinalizando para o usuário que

há uma divergência entre a unidade da nota e do cadastro do produto.

Para informar o fator de conversão da unidade de entrada, o que já pode ser feito no

lançamento manual do item, clique no botão do campo “Unid. Nota” que será aberta

uma janela para informar os dados para a conversão da unidade.

Após confirmar os dados de conversão, as colunas “Unid. Nota”, “Unid. Produto” e “Fator

Conv.” serão destacadas de verde para indicar que um fator de conversão foi informado. Ao

importar o XML, o produto modificado terá seu estoque alimentado levando em consideração

os dados de conversão informados.

Caso o usuário não informe um fator de conversão para o item que tenha divergência de

unidade de entrada, ao clicar em “OK” para importar o XML, o sistema irá alertar o usuário

sobre a existência de itens com divergência de unidade e caso prossiga com a importação, o

sistema irá usar a unidade de entrada do cadastro do produto. Por padrão, o botão

“Cancelar” virá marcado na mensagem.

Se o produto informado estiver com a mesma unidade de entrada do XML, mas existir um

fator de conversão no cadastro no produto, o sistema irá destacar as colunas “Unid. Nota”,

“Unid. Produto” e “Fator Conv.” de azul para sinalizar ao usuário que o produto possui um

fator de conversão e, portanto, o usuário terá que conferir se o fator de conversão do cadastro

do produto corresponde ao fator de conversão que será usado para importar o item do XML.

Caso o usuário precise alterar o fator de conversão, basta clicar no botão do campo

“Unid. Nota”. Uma vez alterada a unidade e o fator de conversão, as colunas “Unid. Nota”,

“Unid. Produto” e “Fator Conv.” serão destacadas de verde.

Sempre que o usuário clicar no botão do campo “Unid. Nota”, o sistema irá verificar se

o parâmetro “Permitir alterar unidade de entrada” está desmarcado e, caso esteja, irá

verificar também se a unidade de entrada do produto e do XML é igual e se o produto não tem

fator de conversão em seu cadastro, porque caso estas verificações sejam confirmadas, o

sistema irá emitir uma mensagem de alerta informando que não será possível alterar a

unidade do produto, porque para tal procedimento é necessário que o parâmetro “Permitir

alterar unidade de entrada” esteja habilitado (marcado).

Movimento PDV (Chamado 24551)

Configuração PDV

Funcionalidade

Nas configurações do PDV foram feitas as seguintes modificações:

1. O campo “Não permitir a alteração do preço na venda para valor inferior ao

preço à vista” foi alterado para o campo “Bloquear preço de venda inferior ao

preço à vista”, que tem as seguintes opções:

A. Não: Indica que o sistema não irá controlar se o preço informado para venda é

menor que o preço à vista.

B. Sim: Indica que o sistema irá bloquear a venda de preço abaixo do preço à vista.

Seria o mesmo que marcar o campo antigo “Não permitir a alteração do preço na

venda para valor inferior ao preço à vista”.

C. Pedir senha: Neste caso, o sistema só permitirá a venda abaixo do preço à vista,

após a validação da senha alçada.

2. O campo “Não permitir venda com preço líquido inferior ao preço à vista” foi

substituído pelo campo “Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à

vista”, que tem as seguintes opções:

A. Não: Indica que o sistema não irá controlar se o preço líquido de venda é menor

que o preço à vista.

B. Sim: Indica que o sistema irá bloquear a venda de preço líquido abaixo do preço à

vista. Seria o mesmo que marcar o campo antigo “Permitir venda com preço líquido

inferior ao preço à vista”.

C. Pedir senha: Neste caso, o sistema só permitirá que o preço líquido seja abaixo do

preço à vista, após a validação da senha alçada.

3. O campo “Preço à vista” passa a ficar sempre visível, porém só ficará habilitado nas

seguintes situações:

A. Campo Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista marcado como

“Sim” ou “Pedir senha”, ou;

B. Campo Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista marcado

como “Sim” ou “Pedir senha”.

C. Se os campos Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista e Bloquear

preço líquido de venda inferior ao preço à vista estiverem marcados na opção

“Não”, o campo “Preço à vista” ficará visível e desabilitado.

Movimento PDV

Funcionalidade

Ao realizar um venda na rotina PDV, o sistema terá os seguintes comportamentos na utilização

dos novos parâmetros:

Bloquear preço de venda inferior ao preço à vista:

A. Opção “Não”: Ao realizar uma venda, não será feito nenhum tipo de validação de

preço menor que o preço à vista.

B. Opção “Sim”: Ao realizar uma venda, o sistema não permitirá vender um produto

com preço de venda menor que o preço à vista, definido no parâmetro “Preço à

vista”. Caso o usuário informe um preço menor que o definido no parâmetro

“Preço à vista”, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta conforme a

imagem:

E irá aguardar que o usuário informe um preço igual ou maior que o preço definido

como à vista. Neste caso, o sistema fará a validação item a item (no Grid), ou seja,

a cada item informado será feita a validação.

C. Opção “Pedir senha”: Ao realizar uma venda, o sistema permitirá a vender um

produto com preço menor que o preço à vista desde que seja informada a senha

alçada para a liberação. A senha poderá ser solicitada item a item (no Grid) ou ao

faturar o pedido, conforme imagem abaixo:

Optando pela opção “Item a item”, a cada produto incluído com o preço menor

que o preço à vista, o sistema solicitará a senha alçada.

Optando pela opção “Ao faturar”, somente ao faturar o pedido será solicitada a

senha alçada, caso exista algum produto com o preço menor que o preço à vista.

Antes de solicitar a senha alçada, o sistema emitirá uma mensagem com a relação dos

produtos que estejam com o preço menor que o preço à vista, conforme figura a seguir:

Mesmo com a opção “Sim” ou “Pedir senha” marcada, o sistema aceitará descontos que

poderão deixar os produtos com preço menor que o preço à vista.

Bloquear preço líquido de venda inferior ao preço à vista:

A. Opção “Não”: Ao realizar uma venda, não será feito nenhum tipo validação de

preço líquido menor que o preço à vista.

B. Opção “Sim”: Ao realizar uma venda, não será permitida a venda de um produto

com preço líquido de venda menor que o preço à vista, definido no parâmetro

“Preço à vista”. Caso o usuário tente vender com preço líquido menor que o

definido no parâmetro “Preço à vista”, ao faturar, será emitida uma mensagem de

alerta conforme a figura:

C. Opção “Pedir senha”: Ao realizar uma venda, o sistema aceitará um preço menor

que o preço definido como à vista e também aceitará descontos, mas ao faturar

será emitida uma mensagem conforme a figura:

E em seguida solicitada a senha alçada, e somente após a validação da senha alçada, o

usuário conseguirá faturar o pedido. Se após a alteração dos preços e inclusão dos

descontos, os preços não ficarem abaixo do preço à vista, a senha alçada não será

solicitada.

Cadastro de Produtos (Chamado 20993)

Funcionalidade

O cadastro de produtos foi alterado para que os campos %_ICMS_ST e %_Base_ST sejam

calculados automaticamente a partir do preenchimento dos dados da base reduzida de ICMS,

base reduzida de ICMS ST, alíquota de ICMS de origem/destino e MVA.

Abaixo, uma planilha informando como deve ser realizado o cálculo.

O usuário deverá preencher no Cadastro de Produtos os seguintes campos: Base ICMS, Alíq.

ICMS Origem, Alíq. ICMS Destino, %Base reduzida de ICMS ST e %MVA ST, conforme item 1

da planilha acima, clicar ENTER e automaticamente serão calculados os campos: % Base ST e

% ICMS ST.

Observação: Para que o usuário possa informar o %Base reduzida de ICMS ST e o

%MVA ST, o parâmetro “Permitir cadastro de MVA para cálculo da redução de

base ST” (Cadastros > Parâmetros > Locais > Aba Cad. Produtos) deverá estar

marcado.

Conforme os valores utilizados na planilha, a nota (Danfe) será impressa da seguinte forma:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NF-e Digitação / Emissão NF-e (Chamado 24096)

Funcionalidade

Sistema foi alterado para atender o Decreto nº 46.517, de 28 de maio 2014 sobre o

tratamento tributário nas operações com arroz:

'§ 4º O valor do imposto apurado na forma deste artigo será destacado em nota

fiscal, modelo 1 ou 1-A, ou NF-e emitida pelo adquirente para esse fim, com a

observação, no campo Informações Complementares: 'Nota Fiscal emitida nos

termos do art. 4º do Anexo XVI do RICMS', com indicação do número e data da

nota fiscal relativa à entrada da mercadoria.'.

Deverá ser emitida nota fiscal eletrônica de complemento de entrada, com CFOP 1949, CST

090, sem itens, com valor do ICMS e informação complementar: Nota Fiscal emitida nos

termos do art. 4º do Anexo XVI do RICMS, referente a NF nº xxxxxxxx e data xx/xx/xx.

No cadastro de Tipo de Operação (Cadastros > Tipos de operação), foi criado o parâmetro:

"Antecipação do ICMS - Arroz (decreto nº 46.517)", com padrão desmarcado. Ao marcá-

lo, serão automaticamente preenchidas as informações do cadastro.

Na rotina de digitação/emissão de NF-e, ao informar o tipo de operação de nota de

complemento de "Antecipação do ICMS - Arroz", serão características dessa nota:

As informações do destinatário serão as mesmas do emitente.

A natureza da operação será “1949/ ANTECIPACAO DO ICMS-ARROZ”.

A NF-e será emitida com a finalidade da emissão "3 - NF-e de ajuste".

O código do produto será CFOP

1949.

A descrição do produto será “Antecipacao do ICMS - Aquisicao/Recebimento de

Arroz”.

O NCM será 00.

O CFOP será 1949.

O CST será 090.

O valor do ICMS será o valor informado no faturamento e será destacado no VLR

ICMS dos dados dos produtos/serviços e no cabeçalho da nota, no campo Valor do

ICMS.

O valor total da nota será zerado.

A modalidade de transporte será 9 - sem frete.

A informação complementar dos dados adicionais será "Nota Fiscal emitida nos

termos do art. 4º do Anexo XVI do RICMS, referente a NF nº xxxxxxxx e

data xx/xx/xx.".

Na tela de faturamento o número da nota fiscal referenciada (de entrada) deverá ser

informado no campo "Nº nota original". Caso não exista, será exibida a mensagem de alerta

"Informe um número de nota fiscal de entrada original válido.".

Os campos valor ICMS, base ICMS, número nota original e aba comentários ficarão habilitados.

Passo a passo para a emissão da nota na rotina de digitação/emissão de NF-e:

Informar o tipo de operação de antecipação do ICMS - arroz.

Informar o cliente, o prazo e o vendedor.

Gravar o cabeçalho da nota.

Os campos valor ICMS, base ICMS, número nota original e aba comentários ficarão

habilitados.

Informar o valor do ICMS, a base do ICMS e o número da nota original de entrada

válido.

Emitir a nota fiscal eletrônica.

NF-e Digitação / Emissão NF-e (Chamado 23772)

Funcionalidade

O sistema foi implementado para que no DANFE seja impresso os dados referentes aos

volumes independente da Transportadora ter sido informada ou não.

Os campos da “Aba Transportadora” (Quantidade / Espécie / Peso Bruto / Peso Líquido /

Marca / Numeração / Lacres) ficarão habilitados para digitação.

Quanto ao peso e quantidade, permanece a regra de possuir o parâmetro (marcado ou não,

ficando desabilitado se for cálculo automático (marcado)). Para alterar o parâmetro, entre na

tela de emissão de nota, clique no botão e selecione os seguintes parâmetros:

Calcular peso automaticamente e por nota.

Calcular quantidade do volume automaticamente.

Versão 3.10 da NF-e (Chamado 21354)

Funcionalidade

De acordo com nota técnica disponibilizada pela SEFAZ, foi implementada a migração de

leiaute de versão 2.00 para 3.10 da Nota Fiscal Eletrônica (versão nacional).

Nota técnica disponível em: NT2013.005_v1.21.pdf (http://www.nfe.fazenda.gov.br).

A nova configuração será automática e pode ser visualizada em Cadastros > Parâmetros > NF-

e (Aba XML).

As situações de notas emitidas em contingência ou aguardando envio deverão ser processadas

antes da atualização de versão do Resulth, não existe a possibilidade de retornar da versão

3.10 para a versão 2.00 da NF-e.

As alterações implementadas para a versão 3.10 foram realizadas em regras de validação,

principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles, melhorando a

qualidade da informação prestada pelas empresas e mantida pela SEFAZ:

Alterado o campo de data de emissão para representar também a hora de emissão;

Identificação de operação Interna, interestadual ou com exterior;

Identificação de formato do DANFE (retrato ou paisagem) e tipo de emissão do

DANFE;

Finalidade de emissão da NF-e, incluída a identificação da NF-e de devolução /

retorno. Obrigatoriedade de informar o documento fiscal referenciado. Somente

serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução / retorno de mercadorias;

Indicação de operação com consumidor final, indicação de atendimento presencial;

Incluído campo para a identificação da inscrição estadual do destinatário;

Nas notas de importação, obrigatória a informação do valor do AFRMM (adicional ao

frete para renovação da marinha mercante), no caso de importação por via de

transporte marítima;

Grupo de Tributação PIS e COFINS, incluída a possibilidade de informação do CST 05

operação tributável, substituição tributária;

Nota fiscal conjugada, possibilidade de incluir itens de produto e serviço sujeitos ao

ISSQN;

Indicador da exigibilidade do ISS e indicador de incentivo fiscal.

Para notas de importação ou exportação:

Caso cliente informado seja do exterior, deverá ser incluída a informação de documento do

cliente estrangeiro (número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa

estrangeira):

Verifique criação do campo (documento

estrangeiro) no cadastro de clientes na aba dados iniciais, obrigatório caso UF =

“EX”.

Para nota de importação:

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI):

1=Marítima;

2=Fluvial;

3=Lacustre;

4=Aérea;

5=Postal;

6=Ferroviária;

7=Rodoviária;

8=Conduto / Rede Transmissão;

9=Meios Próprios;

10=Entrada / Saída ficta;

11=Courier;

12=Handcarry.

Verifique na tela de declaração de importação da NF-e, nos dados do documento, a

nova lista “VIA TRANSP” com as opções Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal,

Ferroviária, Rodoviária, Conduto/Rede Transmissão, Meios Próprios, Entrada/Saída

ficta, courier e handcarry.

O preenchimento será obrigatório e caso seja escolhida a opção 1, solicita o valor da AFRMM

(adicional ao frete para renovação da marinha mercante) e forma de importação quanto a

intermediação.

Movimento Digitação / Emissão de NF (Chamado 21334)

Funcionalidade

Criado parâmetro para controlar a importação de PDV na digitação/emissão de notas

(Movimentos > Vendas > Digitação/Emissão de NF).

O parâmetro “Permite alterar pedido 55-PDV importado na dig./emissão de NF” será

criado como padrão marcado.

Será permitido alterar os dados do PDV ao importá-lo para a nota caso o novo parâmetro

esteja configurado. Caso contrário, os dados importados não poderão ser alterados. Somente

no faturamento poderá ocorrer alteração para o fechamento da nota.

Os botões na tela de digitação/emissão de notas que ficarão habilitados serão: 'Inclusão',

'Pesquisa', 'Anterior' e 'Próximo', caso o novo parâmetro esteja desmarcado.

Obs.: Permanece a regra na importação de PDV que utiliza produtos com série,

que não permitem a alteração dos dados do pedido importado, independente do

novo parâmetro estar configurado ou não.

Movimento Emissão NF Vários Pedidos (Chamado 22658)

Funcionalidade

Foram criados 2 campos na rotina de "Movimentos > Emissão de NF > Vários Pedidos",

para que o usuário possa informar o Peso e o Volume.

Ao lado do campo “Transportadora” foi adicionado um botão chamado "Dados para

Transporte", que quando acionado, será aberta uma nova tela para o usuário, onde poderá

ser informado não só os dados de volume e peso, mas também outros dados pertinentes ao

transporte dos produtos. Esta nova tela terá as mesmas informações e funcionalidades da tela

"Transportadora" da rotina de "Emissão/Digitação de NF".

Ao emitir a nota fiscal, caso sejam informados os dados para transporte, na nota fiscal serão

gravados e impressos estes dados. O único campo que não é impresso no DANFE é o campo

"Lacre", ele é apenas enviado no XML.

O campo "Transportadora" será mantido na tela de "NF de Vários Pedidos", podendo ser

alterado na tela "Dados para Transporte". Fica a critério de o usuário informar a

transportadora em qualquer uma das telas, mas caso o usuário queira colocar mais

informações então deverá acionar a tela "Dados para Transporte".

Nota Fiscal de Serviço – NFS-e (Chamado 24190)

Funcionalidade

Sistema foi implementado para vincular os serviços a códigos de atividades de várias cidades

para a NFS-e.

Cadastro de Código de Serviço - NFS-e

Incluída a solicitação da cidade a que se refere o código de atividade sendo cadastrado que

terá preenchimento obrigatório. Para esta cidade indicada, o código do município deverá

existir.

Somente os códigos de município das cidades existentes no cadastro de filiais poderão ser

utilizados.

A informação “Código lista serviço” deverá ser preenchida obrigatoriamente quando forem

indicadas as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Montes Claros.

Cadastro de Produtos

Transferido a informação “Tipo serviço” da tela “Atividade NfS-e” para a tela de cadastro

de produtos conforme imagem:

As validações para a informação “Tipo serviço” não foram alteradas, apenas foram

transferidas para a tela de cadastro de produtos.

No botão “Atividade NFS-e” terá acesso a nova tela de cadastro de códigos de atividade

permitindo a seleção de vários códigos, sendo um por cidade.

Ao acessar a nova tela, passar a ela como parâmetro a informação do serviço sendo tratado no

cadastro de produtos. No caso de inclusão, pelo menos a descrição deverá estar preenchida

para que a nova tela seja acessada.

Pesquisa de Atividade NFS-e

A tela “Atividade NFS-e” passa agora a se chamar “Cadastro de Serviços X Códigos de

Atividade”, onde o usuário poderá vincular serviços a códigos de atividade por cidade.

Cadastro de Serviços X Códigos de Atividade

A rotina foi criada para que o usuário possa vincular serviços a códigos de atividade por

cidade.

Esta tela é acessada através de uma opção de menu (Cadastros > Produtos > Cadastro de

Serviços x Cód.Atividade NFSe) disponibilizando ao usuário todos os serviços cadastrados, ou

através da tela de cadastro de produtos (Botão Atividade NFS-e) onde apenas um serviço

deverá ser exibido na tela.

Ao clicar sobre qualquer cabeçalho das grades existentes na tela, ordenar a grade pelo

conteúdo da coluna acionada.

Ao clicar com o botão direito sobre a grade de serviços, o sistema permite que o usuário filtre

serviços baseados no grupo ou subgrupo existente na linha que for acionada.

Ao selecionar itens na grade de serviços, será exibido na grade de relacionamentos as

informações de códigos de atividades deste item selecionado.

Nesta tela, o usuário poderá marcar na grade de serviços, um ou vários itens e, ao indicar as

informações referentes aos códigos de atividade, incluir na grade de relacionamento, para

todos os serviços marcados, as informações passadas. Para cada serviço só poderá existir na

grade de relacionamento um conjunto de informações “serviço e cidade”.

Ao incluir as informações na grade de relacionamento, se já existir alguma configuração

anterior, o usuário será orientado a excluir a informação anterior ou indicar se deseja atualizar

esta informação.

Após a indicação das informações para os serviços o usuário deverá acionar o botão “Ok” para

efetivar a gravação das informações.

Emissão de NFS-e Offline (Chamado 23715)

Funcionalidade

A rotina de emissão de NFS-e foi implementada para que o usuário possa emitir a NFS-e em

modo Offline integrada com a G2KA. Para utilizar essa nova opção de envio, é necessário

marcar o seguinte parâmetro NFS-e:

Quando for enviada uma NFS-e para o modo Offline, será gerado um arquivo txt, que é o

mesmo gerado atualmente pela G2KA, este arquivo será salvo em pasta configurada nos

parâmetros da instalação do integrador G2KA.

O usuário emitirá as notas e os arquivos serão gravados na pasta local configurado no

integrador G2KA. O usuário deverá realizar o envio do(s) arquivo(s) manualmente para a

prefeitura, acessando o site e exportando os arquivos. Cada prefeitura irá disponibilizar uma

forma de realizar. O usuário deverá ter cadastro na prefeitura em específico para conseguir

realizar essa exportação de dados.

Assim que a prefeitura receber e processar, disponibilizará o retorno do(s) arquivo(s) com os

dados de autorização da NFS-e.

O usuário deverá realizar a importação desses arquivos e copiar o retorno na pasta

previamente configurada na instalação do integrador da G2KA (fila de impressão ou retorno).

A integração de uma prefeitura que funciona de forma Offline é igual a qualquer outra

prefeitura, os únicos pontos que alteraram são:

O usuário deverá selecionar dentro da integração, um Schema Offline. Ao selecioná-

lo, será habilitado um novo campo de diretório na mesma tela conforme imagem:

Após importar o documento na prefeitura, se a mesma disponibilizar o download do

arquivo NFS-e, deverá ser colocado o arquivo no diretório cadastrado em Cadastro >

Fila de impressão.

Na tela de consulta de notas, existem 2 tipos de consultas, e as notas Offline irão

aparecer na consulta de “Envio de RPS/NFS-e Off-Line”.

Caso o usuário não consiga o download do retorno da nota na prefeitura, e a nota

esteja autorizada ao ser pesquisada no site, a nota deverá ser autorizada

manualmente:

As NFS-e Offline possuem 3 status:

Recebida Offline: indica que o documento foi gerado no diretório de exportação.

Autorizada Offline: indica que o documento de retorno da NFS-e foi colocado no

diretório cadastrado na fila de impressão.

Autorizada Manualmente: indica que o documento de retorno da NFS-e foi

colocado manualmente no diretório cadastrado na fila de impressão.

Obs.: Por ser Offline, deverá ser realizada de forma manual o “upload” e o “download” dos

arquivos no site da prefeitura.

Na rotina de pesquisa status NFS-e, ao ser gerada a nota, o status ficará “a enviar”,

aguardando o usuário realizar a atualização do “status”.

Foi criado o botão “Retorno Offline”, que será o atualizador do status. Esse botão ficará

visível apenas para filial configurada com emissão Offline e caso a nota selecionada esteja com

status “A enviar” ou “Processado com erro”.

Ao selecionar o botão, será verificado se a nota possui retorno na fila, caso a nota possua

retorno manual ou automático, o status será atualizado para “Faturado” ou “Processado

com erro”, dependendo dos dados do arquivo de retorno da prefeitura na fila de

impressão/retorno.

Caso a nota não possua retorno da G2KA, a mensagem “Arquivo de retorno inexistente”

será exibida.

Movimento Emissão NF Vários Pedidos (Chamado 24362)

Funcionalidade

Implementado alteração da localização do parâmetro “Considerar as 3 descrições do

produto na impressão”, retirando da tela de configurações da rotina de digitação/emissão

de notas (NF-e > digitação/emissão de NF-e > botão 'configurar') e incluindo nos parâmetros

locais (cadastros > parâmetros > locais > aba 'notas fiscais'), conforme imagem abaixo:

Caso esse parâmetro esteja selecionado, a impressão deverá ocorrer na emissão de notas

através das rotinas de digitação/emissão (já existente) e vários pedidos (movimentos >

emissão de NF > vários pedidos), para pedidos tipo 51-NF e 55-PDV.

A impressão ocorrerá em todos os DANFEs existentes e para notas de produto e

serviço (para ambiente eletrônico configurado ou não).

ERP RECEBER

Processa Retorno Oper. Cartão de Crédito (Chamado 25047)

Funcionalidade

O sistema foi alterado para efetuar o tratamento da informação Produto/Bandeira da

Operadora, afim de gerar movimentações bancárias detalhadas.

Na tela de configurações, foi incluída a opção “Agrupamento na efetivação de créditos”

contendo as informações “Por operadora” e “Por produto bandeira”. Por padrão, o item

“Por operadora” estará marcado.

Ao marcar a opção “Produto Bandeira”, na tela de “Efetivação de créditos” o “Produto”

será exibido conforme imagem a seguir e as movimentações bancárias serão geradas de

acordo com as informações constantes no grid.

PEDIDO CS

Cadastro de Tipos de Operação (Chamado 20852)

Funcionalidade

Na rotina de cadastro de tipos de operação, menu (Cadastros > Tipos de Operação), incluído

um parâmetro na aba “Complementos” que permitirá a importação de um pedido do tipo 55

que não tenha atualizado estoque. Essa importação é necessária para emissão de nota fiscal

de simples faturamento (venda para entrega futura) na rotina de “Digitação e Emissão de

Notas Fiscais”.

O pedido tipo 55 é feito através da rotina “Movimentos > Lançamentos” e equivale ao PDV.

Campos/Filtros:

Emissão de NF Venda para Entrega Futura: CheckBox que ao ser marcado

permitirá a importação do pedido tipo 55 para a rotina de “Digitação e Emissão de

NF”, caso o tipo de operação utilizado neste pedido tenha sido configurado pra não

atualizar o estoque.

Este campo contém um Hint (dica) sobre o seu uso, com o seguinte texto: ”Ao marcar este

parâmetro o estoque não será atualizado e o tipo de operação deverá ser utilizado para venda

no PDV”.

Observações:

Caso o parâmetro “Emissão de NF Venda para Entrega Futura” seja marcado, o

parâmetro “Atualiza Estoque” deverá ser automaticamente desmarcado.

Caso o parâmetro “Atualiza Estoque” seja marcado, o parâmetro “Emissão de NF

Venda com Entrega Futura” deverá ser automaticamente desmarcado.

O sistema deve estar corretamente configurado para a emissão das notas com o cadastro dos

tipos de operação compatíveis com cada nota fiscal a ser emitida.

O procedimento para emissão da nota fiscal de simples faturamento (venda para entrega

futura), e posterior emissão da nota fiscal de simples remessa é descrito abaixo:

Configurar o PDV (Cadastros > Parâmetros > Locais) para utilizar um tipo de operação

no qual seja marcado o novo parâmetro “Emissão de NF Venda para Entrega Futura”;

Fazer o “lançamento” dos itens (equivale ao PDV), utilizando a rotina “Movimentos >

Lançamentos”;

Emitir a nota fiscal de simples faturamento (Venda para entrega futura), importando o

pedido lançado na rotina acima utilizando a rotina de “Digitação/Emissão de NF”,

configurada com um tipo de operação adequado a emissão dessa nota fiscal;

Quando os itens estiverem disponíveis para entrega, total ou parcialmente, utilizar a

rotina de “Saída de Pedidos” disponível no menu (Movimentos > Saída de Pedidos);

Fazer a emissão da nota fiscal de simples remessa (Remessa Entrega Futura)

importando os(s) pedidos(s) lançados na rotina acima utilizando a rotina de “NF de

vários pedidos” configurada com um tipo de operação adequado à emissão dessa nota

fiscal.

SPED

Sped Fiscal (Chamado 24096)

Funcionalidade

O sistema foi implementado para a geração dos registros (0460, C195, C197) necessários no

SPED para contemplar a nova Nota de Complemento (Antecipação do ICMS - Arroz).

O código de situação do documento deverá ser “08 - documento fiscal emitido com base

em regime especial ou norma específica”. E o tipo de frete deverá ser “9 - sem

cobrança de frete”.