anexo 4 it aval significancia

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PROCESSO ORIENTADO AS PARTES INTERESSADAS

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IT.AVAL.SIG-xxxxxxxxxxx Medidor de Desempenho

NA NA

Objetivo:

Sistema de Gestão Ambiental

Requisitos especiais e/ou

CríticosAVALIAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

(IMPACTOS AMBIENTAIS )

Este procedimento define a metodologia de avaliação da significância dos aspectos ambientais desenvolver de modo padronizado a avaliação dos aspectos e impactos ambientais, bem como os perigos e riscos ocupacionais a que nossa organização possa impactar.


ASPECTOS E IMPACTOS = AMBIENTALFluxo Responsável Recurso Critério

Coordenador do SGI Critério estabelecido pelo próprio procedimento

DEFINIÇÕES

NAAmbiente

Aspecto ambiental

NA

Impacto ambiental

Condições operacionais normais

NA

Aquelas que correspondem a situações de trabalho regulares.

Condições operacionais anormais

Condições de emergência NA

Preencher a Planilha de Calculo da Significância dos Aspectos e Impactos relacionados por setor

Contexto no qual opera uma organização, inclusive ar, água, terreno, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos, e seus relacionamentos interpessoais. O contexto estende-se do âmbito da organização ao sistema global.

elemento de uma atividade, produto ou serviço de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Um aspecto ambiental relevante é aquele que exerce um impacto significativo no meio ambiente.

Quaisquer alterações do ambiente, negativas ou positivas, totais ou parciais, decorrentes de atividades, produtos ou serviços de uma organização.

Aquelas que decorrem de operações não regulares ou de eventos acidentais.

Aquelas que se verificam devido a catástrofes ( exemplo: incêndio e explosão, enchentes, terremotos, tempestades e outras manifestações meteorológicas adversas e abalos na estrutura do edifício).


MODALIDADES OPERACIONAIS

RD

RD

Avaliar e calcular a significância dos aspectos e impactos ambientais

A avaliação da significância dos aspectos ambientais efetua-se utilizando uma metodologia qualitativa.

A significância de um aspecto ambiental efetua-se através da atribuição de um conceito (ALTA, MÉDIA E BAIXA) às conseqüências ambientais que o mesmo provoca, bem como à probabilidade que tais conseqüências possam-se verificar em condições operacionais normais, anormais ou de emergência. O resultado do cálculo é automático pela planilha F.AV.ASP.IMP.SIGNF-xxxxxxxxxx, mas a sua alimentação deve ser confiável.

Analisar a possibilidade de ocorrências anormais e emergenciais e conseqüências

Qualificar Quantificar (Balanço de

Massa => Planilha)

Legislação aplicável

A análise das conseqüências é definida utilizando 4 critérios ou escalas : Risco ao Ambiente, Quantidade, legislação e Tempo. Em todos os casos em que não seja possível justificar uma ou outra escolha entre as previstas em cada escala, deverá ser utilizada uma abordagem conservadora e, portanto, selecionar o critério com pontuação maior. O resultado final da avaliação será obtido conforme segue:

SIGNIFICÂNCIA = risco x quantidade x regulamentação x tempo VALORES CONSEQÜÊNCIA

0-49 BAIXA 50-99 MÉDIA >= 100 ALTA

Com as informações coletadas anteriormente com balanço de massa e passadas para a planilha F.AV.ASP.IMP.SIGNF-xxxxxxx, Analisar todas as informações com os questionamentos abaixo com o resultado da multiplicação, seguindo os critérios e resultados da tabela acima. Obs. Não esquecendo que com resultados de cada questionamento abaixo apenas deve-se alimentar a planilha que a significância vem automática.

Risco ao Ambiente Contaminação do solo:0 - Não contaminação do solo1 - Facilmente removível sem deixar efeito residual3 - Contaminação por curto período5 - Contaminação por longo período Nota 1: os termos facilmente, curto e longo período, referem-se à duração de um efeito; isto é, trata-se de avaliar quanto tempo deverá passar antes que um efeito se esgote sem intervenções para atenuá-lo ou para recuperar o meio ambiente.

Risco ao Ambiente Ruído:0 - Ausência de ruído1 - Pouco ruído

Risco ao Ambiente Emissão no ar: 0 - Não 1 - Nenhum efeito na qualidade do ar 1 - Efeito por curto período na qualidade do ar local 2 - Cria problemas globais por longo período 2 - Efeito por curto período ao redor inclusive odor 3 - Substância tóxica - efeito por curto período 4 - Substância tóxica - efeito por longo período 5 - Efeito por longo período nas redondezas

Nota 1: Os termos local, ao redor e global, indicam se um efeito atinge só parcialmente o contexto territorial no qual está inserida a atividade ou se o atinge inteiramente. No caso em que se tenha um efeito por longo período não se utiliza mais a distinção entre as duas referências geográficas, mas se considera sempre a segunda. Global, finalmente, indica o envolvimento do ambiente na sua globalidade, como o efeito estufa, acidificação, redução da faixa de ozônio, etc. Substância tóxica indica uma substância classificada pela legislação brasileira - Portaria Mtb 3214/78 - NR-15 ou NBR 10004. No caso em que a substância não esteja incluída nessas normativas, será usado como referencial o nível de conhecimento atual.


Avaliar os riscos Ambientais RD

Nota 2: como perigosos entende-se o resíduo que contém substâncias mencionadas na Nota 1.

Analisar suas concentrações RD

Nota 3: a Concentração deve ser considerada para a contaminação do ar, da água, do solo e ruído.


Risco ao Ambiente Lançamento na água: 0 - Nenhuma alteração na qualidade da água 1 - Contaminação da água com efeito por curto período 2 - Pode causar efeitos negativos por longo período 3 - Apresenta uma elevação da DBO 4 - Tóxico para organismos aquáticos

Risco ao Ambiente Uso de recursos: 1 - Uso de material reciclado 2 - Uso de recursos naturais 3 - Uso de recursos não renováveis 4 - Uso não necessário/desperdício de recursos 5 - Uso de materiais perigosos

Risco ao Ambiente Geração de resíduos: 0 Não 1 Geração de resíduo reciclável/renovável 3 Geração de resíduo não reciclável/não renovável 4 Geração de resíduo perigoso

Risco ao Ambiente Perigo de corrosão 0 - Não ataca nenhuma superfície 1 - Ataca levemente com pouco dano para a superfície 2 - Ataca lentamente em profundidade 3 - Ataca com potencial dano na estrutura 4 - Destruição total do material

Quantidade Concentração: 1 - Abaixo do limite permitido 3 - Próximo ou igual ao limite 5 - Acima do limite permitido

Quantidade Volume: 0 - inferior a 1 litro 1 - 1 a 5 litros 2 - 5 - 100 litros 3 - 101 - 1000 litros 4 - 1001 - 10000 litros 5 - > 10000 litros


Nota 4: O Volume deve ser considerado para Recursos usados no processo produtivo, Obviamente trata-se de classificação de valores genéricos .


Nota 5: o Peso deve ser considerado em alternativa ao Volume (ver Nota 4).

Pesquisar sobre as legislações RD

Avaliar sobre o tempo de exposição. RD

Avaliar a Probabilidade RD

Avaliar através dos Critérios RD

Avaliar através dos Critérios RD

Avaliar a existência de procedimentos RD

Quantidade Peso: 0 - inferior a 1 kg 1 - 1 a 5 kg 2 - 5 - 100 kg 3 - 101 - 1000 kg 4 - 1001 - 10000 kg 5 - > 10000 kg

Legislação: Regulamentação: 1 - Não existe regulamentação 3 - Pode ser regulamentada no futuro 5 - Existe regulamentação

Tempo 1 - Mais de 1 ano 2 - 1 mês - 1 ano 3 - 1 semana - 1 mês 4 - 1 dia - 1 semana 5 - menos de 1 dia

A avaliação da probabilidade é feita quando se refere às condições normais, anormais e de emergência. Deve-se sempre fazer as perguntas a seguir para que depois possa preencher a planilha de F.AV.ASP.IMP.RISC.PER.SIGNF.

Existe Procedimentos escritos?Trata-se de verificar a existência de procedimentos escritos sobre as condições operacionais normais. A ausência dos mesmos representa um fator negativo mesmo em condições anormais e de emergência.

Se acontecer é Totalmente contido?Entende-se que o efeito é inibido pela presença de um reservatório a prova de vazamento.

Existe Procedimento de emergência no local?Trata-se de verificar a existência de procedimentos escritos sobre as condições operacionais anormais e de emergência.


Avaliar a frequência de atividades RD

Avaliar os controles RD

Avaliar os sistems de proteção. RD

Avaliar o histórico anterior. RD Ausência de incidentes passados?

Avaliar as reclamações das partes interessadas. RD

Analisar a probabilidade através da planilha. RD

Avaliar a probabilidade através da planilha. RD

Risco Real

RD

Monitorar Plano de Ação RD NA

Manter a Planilha de Referencia atualizada

Uso não freqüente da atividade? trata-se de verificar se uma atividade é desenvolvida com freqüência ou não. A freqüência pode ser definida seguindo os critérios: menos de uma vez/mês (Não freqüente), entre uma vez/mês e uma vez/dia (PARCIALMENTE freqüente), maior ou igual a uma vez/dia (FREQÜENTE).

O Monitoramento é freqüente? Se o aspecto ambiental está sendo monitorado/controlado periodicamente.

Existe Sistema de proteção local?Presença ou não de sistemas de proteção individual e coletivos no local (ex. equipamento de pronto socorro) e se está sendo ultilizado.

Ausência de reclamações?Se os infortúnios eventualmente acontecidos no passado determinaram ou não o envolvimento da população, provocando reclamações ou intervenções das autoridades.

CONSEQUÊNCIA PROBABLIDADE BAIXA MÉDIA ALTA (B) (M) (A) BAIXA (B) B B M MÉDIA (M) B M A ALTA (A) M A A Avaliação da Probabilidade RESPOSTA SCORE PONTUAÇÃO RESULTADOS SIM 1 0 - 12 BAIXO PARCIAL 2 13 - 19 MÉDIO NÃO 3 20 ALTO

Basicamente o conceito do risco real, seria que: Todos nós somos geradores de impactos ambientais uns com uma conseqüência baixa outros com uma conseqüência Alta com isso temos o levantamento dos Aspectos e Impactos e o resultado de sua significância, para este levantamento temos a probabilidade de os riscos ambientais realmente acontecerem, a planilha F.AV.ASP.IMP.SIGNF-xxxxxxxx sendo alimentada corretamente já faz a relação entre a conseqüência e probabilidade dando uma significância final automática, que nada mais é do que seguir as tabelas acima, para todos os levantamentos temos que ter um plano de ação preventiva e de emergência.

Identificar necessidade de medidas de controle corretivo e/ou preventivo conforme resultados

obtidos na Planilha e desenvolver plano de ação

Registrar as necessidades na Planilha denominada LEVANTAMENTO DE ASPECTO IMPACTO

E DETERMINAÇÃO DE AÇÕES

GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ATRAVÉS DA => FICHA PARA MONITORAMENTO, REGISTRO DE AÇÕES E CONCLUSÕES DO

LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS

Resp. Projeto e Desenvolvimento +

RD

Novos Projetos, processos e produtos são alvo de análise critica Alterações de Legislação aplicável

anexo 4 it aval significancia

Education