quali a planilha referências para sistema de qualidade.xls
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-
1 Foco no cliente
2 Liderana sobre objetivos comuns
3 Envolvimento de todos
4Considerar o impacto de decises em
outros processos
5 Ver as coisas como processos
6 Melhorar, melhorar...
7 Decidir aps ter os dados
Os 8 Princpios de Gesto do Sistema da Qualidade
-
8Benefcios mtuos entre clientes e
fornecedores
Planejar:
Fazer:
Verificar:
Agir:
-
Observao
Organizaes dependem de seus clientes. Portanto, recomendvel que atendam as
necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos, e procurem atender as suas
expectativas.
Lderes estabelecem a unidade de propsito e o rumo da organizao. Convm que eles
criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente
envolvidas no propsito de atingir os objetivos da organizao.
Pessoas de todos os nveis so a essncia de uma organizao, e seu total envolvimento possibilita
que suas habilidades sejam usadas para o benefcio da organizao.
Identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como
um sistema contribui para a eficcia e eficincia da organizao no
sentido de atingir seus objetivos.
Um resultado desejado alcanado mais eficientemente quando as atividades e os recursos
relacionados so gerenciados como um processo.
Convm que a melhoria contnua do desempenho global da organizao seja seu objetivo
permanente.
Decises eficazes so baseadas na anlise de dados e informaes.
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
Os 8 Princpios de Gesto do Sistema da Qualidade
-
Uma organizao e seus fornecedores so interdependentes, e uma relao de benefcios mtuos
aumenta a capacidade de ambos de agregar valor.
Planejar:
Fazer:
Verificar:
Agir:
-
OBS: Esta uma compilao de vrias refercnias sobre Sistema da Qualidade.
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Exemplos
Uma montadora fornece carros baratos e econmicos para os paises de 3 mundo, onde grande parte da
populao no possui poder de compra; Uma vendedora nos orienta a comprar uma roupa que nos veste
melhor, mesmo esta roupa no sendo a mais cara; Fabricantes produzem eletro-eletrnicos cada vez mais
sofisticados e mais baratos, permitindo que muitas pessoas os adquiram; Um cliente reclama e ouvido e
atendido, Etc.
Todos na empresa sabem aonde a empresa deseja chegar, conhecem suas metas e trabalham para atingi-las
. Por exemplo, a Johnson & Johnson tem uma misso clara compartilhada por todos os empregados:
"Acreditamos que nossa principal responsabilidade em relao aos doutores, s enfermeiras e aos
pacientes, s mes e a todos os demais que usam nossos produtos e servios."
As pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum. Isto , agem para a empresa e no para seus interesses
pessoais ou do seu departamento. Todos sabem como seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrer
caso sua parte no seja bem executada. Todos procuram fazer seu melhor e esto engajados para o sucesso
Mudanas so definidas em conjunto por todos os envolvidos. Todos so comunicados das alteraes e podem se
preparar para elas. O conjunto mais importante que as partes
A organizao entende que as diversas fases para realizao do produto ou do servio precisam ter bons resultados
individualmente, pois a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Para que o cliente externo seja bem atendido,
necessrio que os clientes internos estejam satisfeitos. Eles precisam receber produtos ou servios dentro da
especificao, ter recursos para realizar suas atividades e tambm fornecer produtos ou servios adequados para a
prxima etapa.
Realizamos aes corretivas e preventivas para que os problemas no se repitam . Realizamos anlises crticas para
verificar como estamos indo e tomamos aes quando necessrio. Realizamos auditorias internas para identificar
pontos fracos e fortes e tomamos aes quando necessrio. Temos polticas e objetivos e trabalhamos para ating-
los.
Monitoramos ou medimos resultados de processos e da organizao. Por exemplo: Identificamos e avaliamos quanto
estamos faturando e quanto pretendamos faturar, quantas peas boas foram produzidas e quantas tinham defeito,
quanto tempo uma mquina trabalhou e quanto tempo ficou parada, etc.
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
Os 8 Princpios de Gesto do Sistema da Qualidade
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No tentamos reduzir tanto o preo de compra que colocamos em risco a continuidade do negcio do nosso
fornecedor. Planejamos a compra junto com o fornecedor para que ele saiba o que ter de produzir com
antecedncia . Apoiamos nossos fornecedores em processos que dominamos e eles no. Etc.
Estabelecer objetivos e processos. Resultados para os clientes e para a organizao.
Implementar os processos
Monitorar/medir processos e produtos (requisitos dos produtos)
Agir para melhorar continuamente o desempenho dos processos.
-
Planejamento Estratgico
1 Misso, Viso e Valores
2Anlise do ambiente Interno e Externo
FOFA/SWOT
3 Objetivos
4 Estratgias
5 Indicadores
6 Divulgao da Estratgia
7 Controle da Estratgia
8 Melhoria
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
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ISO 9001
5.3 - Poltica da Qualidade (Elaborao)
Utilizar resultados de 8.2.2 Auditorias e 5.6.3 Sadas de Anlise Crtica
5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaborao)
8.2.3 Monitoramento e Medio de Processos 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaborao)
8.2.1 Satisfao do Cliente
5.3 Poltica da Qualidade (Divulgao) e 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Divulgao)
5.5.3 Comunicao Interna e 5.6 Reunio de Anlise Crtica e 8.2.2 Auditorias
8.5.2 Ao Corretiva e 8.5.3 Ao Preventiva
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
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Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
8
CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001
-
8.1
8.2
-
Etapas
Anlise Inicial do atendimento aos requisitos da ISO 9001:2008
Estabelecimento do Organograma
Estabelecimento dos comits de qualidade (5S, comunicao interna, grupos de qualidade)
Avaliao do atendimento a todos os requisitos da ISO 9001
Mapeamento de Processos
Mapear os processos do SGQ (macro - processo)
Identificar fluxo de informaes e documentos (diagrama da Tartaruga)
Documentao do SGQ
Elaborao dos Documentos e Formulrios
Anlise Crtica e Reviso dos Documentos e Formulrios
Emisso dos Documentos e Formulrios
Capacitao e treinamento
Requisitos ISO 9001
Treinamento RD
Formao de Auditores Internos
Treinamento nos procedimentos do SGQ, Manual e Poltica da Qualidade
Implementao dos Procedimentos
Avaliao da Conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade
Realizao de Auditoria Interna
Realizao de Anlise Crtica pela Direo
Aes de Melhoria e Adequao ao Sistema de Gesto da Qualidade
Realizao da Auditoria de Follow - up
Certificao
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001
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Definio de Certificadora
Acompanhamento na certificao
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Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001
www.quali-a.com
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Ms 7
CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001
www.quali-a.com
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Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ)
4.2.2 Manual da Qualidade
4.2.3 Controle de Documentos
4.2.4 Controle de Registros
5 Responsabilidade da Direo
5.1 Comprometimento da direo
5.2 Foco no cliente
5.3 Poltica da qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.4.2 Planejamento do SGQ
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da direo
5.5.3 Comunicao interna
ORGANIZAO GERAL ISO 9001
-
5.6 Anlise crtica pela direo
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Entradas para anlise critica
5.6.3 Sadas da anlise crtica
6 Gesto de recursos
6.1 Proviso de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento
6.3 Infra-estrutura
6.4 Ambiente de trabalho
7 Realizao do produto
7.1 Planejamento da realizao do produto
7.2 Processos relacionados ao cliente
7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao
produto
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao
produto
7.2.3 Comunicao com o cliente
7.3 Projeto e desenvolvimento
-
7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validao de projeto e desenvolvimento
7.3.7 Controle de alterao de projeto e
desenvolvimento
7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
7.4.2 Informao de aquisio
7.4.3 Verificao do produto adquirido
7.5 Produo e fornecimento de servios
7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servios
7.5.2 Validao de processos de produo e
fornecimento de servios
7.5.3 Identificao e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservao do produto
7.6 Controle de dispositivos de medico e
monitoramento
-
8 Medio, anlise e melhoria
8.1 Genaralidades
8.2 Medio e monitoramento
8.2.1 Satisfao do cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Medio e monitoramento
8.2.4 Medio e monitoramento do produto
8.3 Controle de produto no conforme
8.4 Anlise de dados
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contnua
8.5.2 Ao corretiva
8.5.3 Ao preventiva
-
Documentos obrigatrios
Manual da Qualidade (MQ)
Procedimento
Procedimento
Poltica da qualidade pode estar
inclusa no MQ
ORGANIZAO GERAL ISO 9001
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
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Procedimento
Procedimento
Procedimento
Procedimento
-
SETOR / PROCESSO 1 2
RESPONSVEL
Registros requeridos
N/A
Analisar Metodologia
Analisar Metodologia
N/A
N/A
Evidenciar adequao
planejamento do SGQ (atividades, recursos, aes)
Evidenciar relao com a poltica da Qualidade
planejamento do SGQ (atividades, recursos, aes)
Organograma Geral e da Qualidade
RD deve ser integrante da Administrao
Evidenciar formas e eficcia de comunicao
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Anlise Crtica Peridica
Anlise Crtica Peridica (resultados anteriores)
Resultados das anlises crticas e acomp. das aes necessrias
Investimentos e Planejamento Estratgico da Qualidade
Atendimento da regulamentao aplicvel
Educao, treinamento, Habilidades e experincia
Recursos adequados para execuo dos processos
Condies adequadas para execuo das atividades
Atendimento dos requisitos do Produto
Evidenciar facilidade de acesso pelo cliente s informaes necessrias:
caractersticas, limitaes, adequao do produto ao uso pretendido
Resultado das anlises crticas e acomp. das aes necessrias
Atendimento Pr e Ps Vendas, SAC, Garantia e comunicao
-
Cronogramas e Listas de Verificao
Entradas relativas ao desenvolvimento do produto
Sadas esperadas relativas ao desenvolvimento do produto
Resultado das anlises crticas e acomp. das aes necessrias
Resultado da verificao e acomp. das aes necessrias
Resultado da validao e acomp. das aes necessrias
Histrico de verses obsoletas
Avaliao de Fornecedores
Requisies de compra, Ordens de compra
Inspeo de Recebimento
Planejamento de Produo
Validao de Processos
Identificao do produto e seus componentes para rastreabilidade
Identificao clara de materiais do cliente
Identificao dos Instrumentos Resultados de calibraes
-
Indicadores (onde aplicvel)
indicadores que evidenciem (objetivamente ou subjetivamente)
Relatrios de auditorias internas
Indicadores (onde aplicvel)
Evidncias de conformidade do produto e indicao das pessoas
autorizadas a liberao final do mesmo
Registro de no-conformidades e acomp. das aes necessrias
Anlise crtica de indicadores
Evidencias de evoluo dos processos (onde aplicvel)
Registros de aes corretivas e acomp. das aes necessrias
Registros de aes preventivas e acomp. das aes necessrias
-
3 4 5 6 7 8 9 10
www.quali-a.com
Cada Setor ou Processo deve estar relacionado aqui. Para cada coluna, um setor ou processo
Marque com um X ou comentrio caso este processo ou setor deva atender o requisito na linha correspondente.
Os itens em negrito so obrigatrios para o
Os itens em cinza no so obrigatrios, apenas alertam sobre tpicos verificados em Auditoria para o atendimento mnimo da ISO 9001.
-
Os itens em negrito so obrigatrios para o atendimento mnimo da ISO
-
Cada Setor ou Processo deve estar relacionado aqui. Para cada coluna, um setor ou processo
Marque com um X ou comentrio caso este processo ou setor deva atender o requisito na linha correspondente.
Os itens em negrito so obrigatrios para o
Os itens em cinza no so obrigatrios, apenas alertam sobre tpicos verificados em Auditoria para o atendimento mnimo da ISO 9001.
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Os itens em negrito so obrigatrios para o atendimento mnimo da ISO 9001.
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Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
Vendas Projetos
Atendimento no
prazo>4%
ndice de
reclamaes>5%
Pesquisa de
satisfao dos
clientes
80%
Gesto das
pessoas
Pesquisa de
satisfao dos
colaboradores
90%
A XXXXX LTDA busca
a satisfao dos
clientes e
colaboradores,
atendendo seus
requisitos, com base
na melhoria contnua
do sistema de gesto
da qualidade
Satisfao do
cliente
Poltica da Qualidade
Poltica da Qualidade Objetivo Indicador MetaSetores/Resultados
-
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Produo CQ
Poltica da Qualidade
Setores/Resultados
-
Recomendaes
O questionrio poder ser aplicado por e-mail ou presencialmente.
Marque 5 para atendimento completo e 1 para Baixo atendimento a questo apresentada.
Aplicar o questionrio aps a entrega do servio/produto ao cliente.
1. As entregas foram feitas conforme o especificado pelo cliente? 1 2
2. O Atendimento foi feito de forma cordial e educada? 1 2
3 . Qual a sua satisfao quanto ao prazo de entrega do servio? 1 2
4. Suas reclamaes foram atendidas em tempo hbil? 1 2
5. Qual a sua satisfao geral com o servio prestado? 1 2
6. Voc nos recomendaria a outra empresa? Sim
Motivo:
7. Voc contrataria novamente nossos servios? Sim
Motivo:
Qual a sua sugesto para melhorarmos nossos produtos e servios.
Projeto/Entrega Telefone:
Pesquisa de Satisfao do Cliente
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
Data de aplicao: E-mail:
Cliente: Contato:
-
Agradecemos a sua participao nesta avaliao, sua avaliao ser analisada
para melhorarmos a qualidade dos nossos produtos e servios.
Setor da Qualidade
-
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
No
No
Pesquisa de Satisfao do Cliente
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDAwww.quali-a.com
-
Resultado Final
-
REQUISITO Jun Jul
ATENDIMENTO 0.00 0.00
PRODUTO 0.00 0.00
COMERCIAL 0.00 0.00
PS VENDA 0.00 0.00
META 4.00 4.00
INDICADOR DE SATISFAO DE CLIENTES
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
4.2
4.4
4.6
4.8
5
-
33.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
Jun Jul
-
Agos Set Out
0.00 4.46
0.00 4.89
0.00 4.51
0.00 4.53
4.00 4.00 4.00
INDICADOR DE SATISFAO DE CLIENTES
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
4.4625
4.8875
4.5125
4.525
-
Agos Set Out
-
Nov Dez
4.00 4.00
INDICADOR DE SATISFAO DE CLIENTES
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDAwww.quali-a.com
IMEDIATO
IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO IMEDIATO
-
Nov Dez
ATENDIMENTO
PRODUTO
COMERCIAL
PS VENDA
-
DATA: AUDITORES:
ITEM REQUISITO
4.1
4.1 a
4.1 b
4.1 c
4.1 d
4.1 e
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
Os recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento dos
processos esto assegurados?
Os processos so: Analisados? Medidos? Monitorados?
QUESTO
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
4.1 - Requisitos Gerais
Existem evidncias de que o Sistema de Gesto da Qualidade est estabelecido , documentado,
implementado, mantido e melhorado continuamente?
So identificados os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua
aplicao por toda a organizao?
So determinadas as sequncias desses processos?
So determinados os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o
controle desses processos sejam eficazes?
-
4.1 f
4.1 f
4.1 f
4.2.1 a
4.2.1 b
4.2.1 c
4.2.1 d
4.2.1 e
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
4.2 - Requisitos de Documentao
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI declaraes documentadas da
poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI procedimentos documentados
requeridos por esta norma ISO 9001: 2008?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela
organizao para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz de seus processos?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI registros da qualidade requeridos
por esta Norma (4.2.4)?
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
Aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua desses processos
foram implementadas?
Os processos so geridos pela organizao de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?
A organizao ASSEGURA o controle dos processos adquiridos externamente, que afete a
qualidade do produto, sendo o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Gesto da
Qualidade?
-
4.2.2
4.2.2 a
4.2.2 b
4.2.2 c
4.2.3
4.2.3
4.2.3 a
4.2.3 b
Os documentos requeridos para o Sistema de Gesto da Qualidade so CONTROLADOS?
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?
Este procedimento define os controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequao,
antes da sua emisso?
Este procedimento define os controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando
necessrio, e reprovar documentos?
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
4.2.2 - Controle de Documentos
Est ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da qualidade?
O Manual da Qualidade inclui o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo detalhes e
justificativas para quaisquer excluses?
O Manual da Qualidade inclui os procedimentos documentados institudos ou referncia a eles?
O Manual da Qualidade inclui uma descrio da interao dos processos includos no Sistema de
Gesto da Qualidade?
-
4.2.3 c
4.2.3 d
4.2.3 e
4.2.3 f
4.2.3 g
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4 - Controle de Registros
Os registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com
requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade?
Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?
O procedimento define os controles necessrios para Identificao, Armazenamento, Proteo,
Recuperao, Tempo de reteno e Descarte?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que as verses pertinentes de
documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso?
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
Este procedimento define os controle para: Assegurar que os documentos permaneam legveis
e prontamente identificveis?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que documentos de origem externa
sejam identificados e que sua distribuio seja controlada?
Este procedimento define os controle para: Evitar o uso no intencional de documentos
obsoletos e aplicar identificao adequada nos caso em que foram por qualquer propsito?
4 -
SIS
TEM
A D
E G
EST
O D
A Q
UA
LID
AD
E
Este procedimento define os controle para: Assegurar que alteraes e a situao da reviso
atual dos documentos sejam identificados?
-
5.1
5.1 a
5.1 b
5.1 c
5.1 d
5.1 e
5.2
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
Conduo de anlises crticas pela direo?
Garantia da disponibilidade de recursos?
5.2 - Foco no Cliente
A Alta Direo ASSEGURA que as necessidades e expectativas do cliente so determinadas e
atendidas com o objetivo de se obter a satisfao do cliente?
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
5.1 - Comprometimento da Direo
Est EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta Direo com o desenvolvimento e com a
implementao da melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade e sua eficcia por
meio de FORNECIMENTO de:
Comunicao organizao da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, assim
como aos requisitos legais e regulamentares aplicveis?
Estabelecimento da poltica da qualidade?
Estabelecimento dos objetivos da qualidade?
-
5.3 a
5.3 b
5.3 c
5.3 d
5.3 e
5.4.1
5.4.1
5.4 - Planejamento
A Alta direo ASSEGURA que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para
satisfazer aos requisitos do produto, so estabelecidos em cada funo e nvel relevante dentro
da organizao?
Est ASSEGURADO que os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a poltica da
qualidade?
Inclui compromisso com o atendimento aos requisitos de melhoria contnua da eficcia do
Sistema de Gesto da Qualidade?
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
Fornece uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?
comunicada e compreendida em todos os nveis apropriados da organizao?
analisada criticamente para garantir continuamente sua adequao?
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
5.3 - Poltica da Qualidade
A Alta Direo ASSEGURA que a Poltica da Qualidade:
apropriada s necessidades da organizao?
-
5.4.2 a
5.4.2 b
5.5.1
5.5.2
5.5.2 a
5.5.2 b
5.5.2 c
5.5.3
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
Relatar Alta Direo o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo
necessidades de melhoria?
Promover a conscientizao dos requisitos do cliente em toda a organizao?
A Alta Direo ASSEGURA que canais de comunicao apropriados so institudos na
organizao e que seja efetuada comunicao com relao eficcia do Sistema de Gesto da
Qualidade?
5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Esto DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a organizao as responsabilidades, autoridades e
suas inter-relaes?
A Alta Direo INDICOU membro (s) da administrao que, independente de outras
responsabilidades tem (tm) autoridade e responsabilidade definida que inclui:
Assegurar que os processos do Sistema de Gesto da Qualidade esto estabelecidos e
mantidos?
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
A Alta Direo ASSEGURA que o planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade realizado
de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade?
A Alta Direo ASSEGURA que a integridade do Sistema de Gesto da Qualidade mantida
quando mudanas no mesmo so planejadas e implementadas?
-
5.6.1
5.6.1
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6 -
GES
TO
DE
REC
USR
OS
6.1 - Proviso de Recursos
A organizao DETERMINA e PROV, oportunamente, os recursos necessrios:
a) para implementao e melhoria da eficcia dos processos do Sistema de Gesto da
Qualidade;
b) para aumentar a satisfao do cliente mediante atendimento de seus requisitos?
6.2 - Recursos Humanos
A anlise crtica INCLUI avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de mudanas
no Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo poltica e objetivos da qualidade?
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
So MANTIDOS registros da anlise crtica pela direo?
As entradas da anlise crtica INCLUEM:
a) resultados de auditorias;
b) "feedback" do cliente;
c) desempenho dos processos e conformidade do produto;
d) situao das aes corretivas e preventivas;Os resultados de anlise crtica pela administrao INCLUEM aes relativas :
a) melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos;
b) melhoria do produto relacionada aos requisitos do cliente;
c) necessidades de recursos?
5 -
RES
PO
NSA
BIL
IDA
DE
DA
DIR
E
O
5.6 - Anlise Crtica Pela Administrao
A Alta Direoo ANALISA criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade, em intervalos
planejados, para ASSEGURAR sua contnua pertinncia, adequao e eficcia?
-
6.2.1
6.2.2 a
6.2.2 b
6.2.2 c
6.2.2 d
6.2.2 e
6.3 a
6.3 b
A organizao avalia a eficcia das aes executadas?
6 -
GES
TO
DE
REC
USR
OS
A organizao assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia
de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?
A organizao mantm registros adequados de educao, treinamento, habilidades,
experincia?
6.3 - Infraestrutura
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
conformidade do produto, INCLUINDO: local / rea de trabalho e instalaes facilidades
associadas?
6 -
GES
TO
DE
REC
USR
OS
Est ASSEGURADO que o pessoal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gesto da
Qualidade est qualificado com base em educao, treinamento, habilidade e experincia?
A organizao determina as competncia necessrias para pessoal que desempenha atividades
que afetam a qualidade?
A organizao fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer as necessidades de
competncia?
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
conformidade do produto, INCLUINDO: equipamento, hardware e software?
-
6.3 c
6.4
7.1
7.1
7.1 a
7.1 b
7.1 c
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:
Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,
especficos para o produto, bem como critrio para aceitao do produto?
6.4 - Ambiente de Trabalho
A organizao DETERMINA e GERENCIA condies do ambiente de trabalho necessrios para a
obteno de conformidade de produto?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
7.1 - Planejamento da Realizao do Produto
A organizao PLANEJA e DESENVOLVE os processos necessrios para a realizao do produto?
Est ASSEGURADO que o planejamento da realizao do produto consistente com os
requisitos de outros processos dos Sistema de Gesto da Qualidade?
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:
Objetivos da qualidade e requisitos para produto?
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: A
necessidade de estabelecer processos e documentao, e fornecer recursos e instalaes
especficas para o produto?
6 -
GES
TO
DE
REC
USR
OS
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
conformidade do produto, INCLUINDO: servio de apoio para transporte e comunicao?
-
7.1 d
7.1 d
7.2.1 a
7.2.1 b
7.2.1 c
7.2.1 d
7.2.2
7.2.2 a
Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto esto
definidos?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: Os
registros que so necessrios para fornecer confiana da conformidade dos processos e do
produto resultante?
A sada deste planejamento de forma adequada ao mtodo de operao da organizao?
7.2 - Processos Relacionados a Clientes
A organizao determinou: Os requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisitos para
entrega e para atividades de ps-entrega?
A organizao determinou: Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o
uso especificado ou para o uso pretendido conhecido?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
A organizao determinou: Os requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao
produto?
A organizao determinou: Qualquer requisito adicional determinado pela organizao?
A organizao ANALISA criticamente os requisitos do cliente relacionados ao produto?
-
7.2.2 b
7.2.2 c
7.2.2 c
7.2.2 c
7.2.2 c
7.2.3 a
7.2.3 b
7.2.3 c
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
relacionados a: pesquisas, contratos ou pedido, incluindo emendas (alteraes)?
A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
relacionados a: "feedback" do cliente, incluindo reclamaes?
7.4 - Aquisio
Nos casos onde os requisitos do produto so alterados, a organizao ASSEGURA que a
documentao relevante alterada (emendas) e que o pessoal envolvido informado?
A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
relacionados a: informaes sobre o produto?
Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato ou de
pedido que deferem daqueles previamente manifestado esto resolvidos?7
- R
EALI
ZA
O
DO
PR
OD
UTO
Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: A organizao tem a capacidade
para atender aos requisitos definidos?
So MANTIDOS registros dos resultados de anlise crtica de requisitos de cliente e as
subseqentes aes de acompanhamento?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
Quando o cliente no fornece uma declarao documentada dos requisitos, a organizao
CONFIRMA os requisitos do cliente antes da aceitao?
-
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.2 a
7.4.2 b
7.4.2 c
7.4.2 cA organizao GARANTE a adequao dos documentos de aquisio quanto especificao de
requisitos antes da liberao?
7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
So ESTABELECIDOS critrios de seleo, avaliao e reavaliao peridica de fornecedores ? Os
resultados das avaliaes e subseqentes aes so REGISTRADOS?
7.4.2 - Informaes de Aquisio
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:
Aprovao de produtos, procedimentos, processos e equipamento?
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:
Qualificao de pessoal?
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:
Sistema de Gesto da Qualidade?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
A organizao CONTROLA seus processos de aquisio para ASSEGURAR que o produto
comprado esteja de acordo com seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle
dependem do efeito nos processos de realizao seguintes e seus resultados?
A organizao AVALIA e SELECIONA fornecedores com base em sua capacidade de fornecer
produtos de acordo com os requisitos da organizao?
-
7.4.3
7.4.3
7.5.1
7.5.1 a
7.5.1 b
7.5.1 c
7.5.1 d
7.5.1 e
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
As condies controladas incluem o uso de equipamento adequado?
As condies controladas incluem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoramento e
medio?
As condies controladas incluem a implementao de e medio e monitoramento?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
A organizao IDENTIFICA e IMPLEMENTA as atividades necessrias para verificao do produto
comprado?
So DEFINIDAS nos documentos de aquisio as providncias de verificao pretendida e o
mtodo de verificao do produto, quando a organizao ou seu cliente decidir fazer uma
verificao do produto comprado nas dependncias do fornecedor?
7.5- Produo e Fornecimento de Servio
A organizao planeja e realiza a produo e o fornecimento de servio sob condies
controladas?
As condies controladas incluem a disponibilidade de informaes que descrevam as
caractersticas do produto?
As condies controladas incluem a disponibilidade de instrues de trabalho?
-
7.5.1 f
7.5.2
7.5.2
7.5.2 a
7.5.2 b
7.5.2 c
7.5.2 d
7.5.2 e
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidao?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
A validao de processo demonstra a capacidade em alcanar os resultados planejados?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao de
processos?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao de
equipamento e pessoal?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de
procedimento e metodologias?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos de
registros?
As condies controladas incluem a implementao da liberao, entrega e atividades ps-
entrega?
7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio
A organizao VALIDA qualquer processo de produo ou servio onde o resultado obtido no
possa ser verificado por subseqente monitoramento ou medio, incluindo quaisquer
processos onde as deficincias de processamento possam se tornar aparentes apenas aps o
uso do produto ou a prestao de servio?
-
7.5.3
7.5.3
7.5.3
7.5.4
7.5.4
7.5.5
7.5.4 - Propriedade do Cliente
A organizao EXERCE cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua
superviso ou sendo utilizado pela mesma?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
A organizao IDENTIFICA, VERIFICA, PROTEGE e MANTM a propriedade de cliente fornecida
para uso ou incorporao ao produto?
7.5.5 - Preservao do Produto
Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso,
isto INFORMADO ao cliente e so mantidos registros (ver 4.2.4)?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade
A organizao IDENTIFICA, onde apropriado, o produto por meios adequados em todas as
operaes de produo e servio?
A organizao IDENTIFICA a situao do produto com respeito aos requisitos de medio e
monitoramento?
A organizao CONTROLA e REGISTRA a identificao nica do produto, onde rastreabilidade for
um requisito?
-
7.5.5
7.6
7.6
7.6 a
7.6 b
7.6 c
7.6 d
7.6 e
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
Onde aplicvel, os dispositivos de medio e monitoramento so CALIBRADOS e AJUSTADOS
periodicamente ou antes do uso, contra dispositivos rastreados a padres nacionais ou
internacionais, sendo que onde no existirem tais padres a base utilizada para calibrao
registrada?
Os dispositivos de medio e monitoramento so AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando
necessrio?
Os dispositivos de medio e monitoramento so IDENTIFICADOS para possibilitar que a
situao da calibrao seja determinada?
Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos contra ajustes que invalidariam o
resultado de medio?
Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos de dano e deteriorao durante o
manuseio, manuteno e armazenamento?
A organizao PRESERVA a conformidade do produto com os requisitos do cliente durante o
processo e entrega final de produto ao destino pretendido, incluindo identificao, embalagem,
armazenamento, proteo e manuseio, se aplicando isto tambm a partes do produto?
7.6 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
A organizao IDENTIFICA as medies a serem feitas e os dispositivos de medio e
monitoramento requeridos para assegurar conformidade do produto em relao aos requisitos
especificados?
Dispositivos de medio e monitoramento so usados e controlados para assegurar que a
capacidade de medio consistente com os requisitos de medio?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
-
7.6 e
7.6 e
7.6 e
8.1
8.1 a
8.1 b
8.1 c
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria ASSEGURAM a
conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade?
Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria MELHORARAM
continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade incluindo a determinao de
mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso?
8.2 - Medio e Monitoramento
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
8.1 - Generalidades
Esto planejados e implementados os processos necessrios de monitoramento, medio,
anlise e melhoria?
Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria DEMONSTRAM a
conformidade do produto?
7 -
REA
LIZA
O D
O P
RO
DU
TO
So AVALIADOS os resultados de medies anteriores dos dispositivos, quando for constatado
que o mesmo est fora de calibrao, e so tomadas aes apropriadas nos produtos e
dispositivos previamente inspecionados?
Os dispositivos de medio e monitoramento tm os resultados da calibrao registrados?
O software usado para medio e monitoramento de requisitos especficos VALIDADO antes
do uso?
-
8.2.1
8.2.2
8.2.2 a
8.2.2 b
8.2.2 b
8.2.2 b
8.2.2 b
8.2.2 b
8.2.2 b
Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisitos para
planejamento e para a execuo de auditorias?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
A administrao responsvel pela rea a ser auditada ASSEGURA que as aes para eliminar no
conformidades e suas causas so tomadas sem demora indevida?
As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: ATENDE aos requisitos da ISO
9001:2008?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: Foi eficazmente
IMPLEMENTADO e MANTIDO?
Existe um programa de auditoria, levando em considerao a situao e a importncia dos
processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?
Os critrios da auditoria, escopo, freqncia, e mtodo esto definidos?
So asseguradas a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria na seleo dos
auditores e a execuo das auditorias ? Os auditores auditam o prprio trabalho?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
A organizao MONITORA informaes sobre a satisfao e/ou insatisfao do cliente como
uma das medidas de desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que os mtodos
para obteno e utilizao de tais informaes e dados so determinados?
A organizao executa auditorias internas a intervalos planejados?
-
8.2.2 b
8.2.3
8.2.4
8.2.4
8.2.4
8.2.4
A organizao APLICA mtodos adequados para medio e monitoramento das caractersticas
do produto de modo a verificar se os requisitos so atendidos, sendo isto CONDUZIDO nos
estgios apropriados de processo de realizao do produto?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
As evidncias de conformidade com os critrios de aceitao so documentados e registros
indicam a autoridade responsvel por liberar o produto?
A liberao do produto e do servio no feita at que todas as atividades especificadas
tenham sido satisfatoriamente completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
cliente?
A organizao ASSEGURA que o produto que no esteja de acordo com os requisitos seja
identificado e controlado de modo a evitar uso ou entrega no intencional, sendo que estas
atividades so definidas em PROCEDIMENTO DOCUMENTADO?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
Aes de follow-up INCLUEM a verificao da implementao da ao corretiva e o RELATO dos
resultados da verificao?
8.2.3 - Medio e Monitoramento dos Processos
A organizao APLICA mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, a medio
dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que esses mtodos demonstram a
capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados?
Quando os resultados planejados no so alcanados, so TOMADAS correes e aes
corretivas, como apropriado, para ASSEGURAR a conformidade do produto?
8.2.4 - Medio e Monitoramento do Produto
-
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.4
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
8.4 - Anlise de Dados
A organizao COLETA e ANALISA dados apropriados para determinar a adequao e eficcia do
Sistema de Gesto da Qualidade e para identificar melhorias que podem ser feitas, incluindo
dados gerados pelas atividades de medio e monitoramento e outras fontes relevantes?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
A organizao trata os produtos no-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) TOMADA de aes para eliminar a no-conformidade detectada;
b) AUTORIZAO do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;
c) TOMADA de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao?
So MANTIDOS registros da natureza das no conformidades e qualquer ao subsequente
tomada, incluindo concesses obtidas?
O produto no conforme corrigido e sujeito reverificao aps correo para demonstrar
conformidade?
Quando a no conformidade detectada depois da entrega ou incio do uso, a organizao
TOMA aes apropriadas em relao s conseqncias da no conformidade?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
8.3 - Controle de Produto No Conforme
ste um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para assegurar que produtos no conforme sejam
identificados e controlados evitando o seu uso ou entrega no intencional?
Este PROCEDIMENTO define claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com os
produtos no conformes?
-
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.2 a
8.5.2 b
8.5.2 c
8.5.2 d
8.5.2 eEXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: REGISTRO dos resultados de aes executadas (ver 4.2.4)?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a:
INDENTIFICAO de no conformidades (inclusive reclamaes de clientes)?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: DETERMINAO das causas de no conformidade?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: AVALIAO da necessidade de aes com o intuito de garantir a no reincidncia de no
conformidade?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: DETERMINAO e implementao de aes corretivas necessrias?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
A organizao ANALISA dados aplicveis para fornecer informaes sobre:
a) satisfao e/ou insatisfao do cliente;
b) conformidade com os requisitos do cliente;
c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aes
preventivas;
d) fornecedores?
8.5 - Melhorias
A organizao MELHORA continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade por meio
do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de
dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela administrao?
A organizao TOMA aes corretivas para eliminar a causa da no conformidade a fim de
prevenir a reocorrncia, sendo que as aes corretivas so apropriadas ao impacto dos
problemas encontrados?
-
8.5.2 f
8.5.3
8.5.3 a
8.5.3 b
8.5.3 c
8.5.3 d
8.5.3 e
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
DETERMINAO e garantia da implementao da ao preventiva necessria?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E
MEL
HO
RIA
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
REGISTRO dos resultados da ao tomada?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
ANLISE crtica da ao preventiva tomada?
8 -
MED
I
O, A
N
LISE
E M
ELH
OR
IA
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: ANLISE crtica da ao corretiva tomada?
A organizao IDENTIFICA aes preventivas para eliminar as causas potenciais de no
conformidades a fim de prevenir sua ocorrncia, sendo que as aes preventivas so
apropriadas ao impacto dos problemas potenciais?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
IDENTIFICAO de no-conformidades potenciais e suas causas?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidade?
-
CONFORME?
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA
Os recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento dos
processos esto assegurados?
Os processos so: Analisados? Medidos? Monitorados?
QUESTO COMENTRIOS
4.1 - Requisitos Gerais
Existem evidncias de que o Sistema de Gesto da Qualidade est estabelecido , documentado,
implementado, mantido e melhorado continuamente?
So identificados os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua
aplicao por toda a organizao?
So determinadas as sequncias desses processos?
So determinados os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o
controle desses processos sejam eficazes?
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
-
4.2 - Requisitos de Documentao
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI declaraes documentadas da
poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI procedimentos documentados
requeridos por esta norma ISO 9001: 2008?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela
organizao para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz de seus processos?
A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI registros da qualidade requeridos
por esta Norma (4.2.4)?
Aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua desses processos
foram implementadas?
Os processos so geridos pela organizao de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?
A organizao ASSEGURA o controle dos processos adquiridos externamente, que afete a
qualidade do produto, sendo o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Gesto da
Qualidade?
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
-
Os documentos requeridos para o Sistema de Gesto da Qualidade so CONTROLADOS?
Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?
Este procedimento define os controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequao,
antes da sua emisso?
Este procedimento define os controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando
necessrio, e reprovar documentos?
4.2.2 - Controle de Documentos
Est ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da qualidade?
O Manual da Qualidade inclui o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo detalhes e
justificativas para quaisquer excluses?
O Manual da Qualidade inclui os procedimentos documentados institudos ou referncia a eles?
O Manual da Qualidade inclui uma descrio da interao dos processos includos no Sistema de
Gesto da Qualidade?
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
-
4.2.4 - Controle de Registros
Os registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com
requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade?
Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?
O procedimento define os controles necessrios para Identificao, Armazenamento, Proteo,
Recuperao, Tempo de reteno e Descarte?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que as verses pertinentes de
documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que os documentos permaneam legveis
e prontamente identificveis?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que documentos de origem externa
sejam identificados e que sua distribuio seja controlada?
Este procedimento define os controle para: Evitar o uso no intencional de documentos
obsoletos e aplicar identificao adequada nos caso em que foram por qualquer propsito?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que alteraes e a situao da reviso
atual dos documentos sejam identificados?
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
-
Conduo de anlises crticas pela direo?
Garantia da disponibilidade de recursos?
5.2 - Foco no Cliente
A Alta Direo ASSEGURA que as necessidades e expectativas do cliente so determinadas e
atendidas com o objetivo de se obter a satisfao do cliente?
5.1 - Comprometimento da Direo
Est EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta Direo com o desenvolvimento e com a
implementao da melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade e sua eficcia por
meio de FORNECIMENTO de:
Comunicao organizao da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, assim
como aos requisitos legais e regulamentares aplicveis?
Estabelecimento da poltica da qualidade?
Estabelecimento dos objetivos da qualidade?
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
-
5.4 - Planejamento
A Alta direo ASSEGURA que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para
satisfazer aos requisitos do produto, so estabelecidos em cada funo e nvel relevante dentro
da organizao?
Est ASSEGURADO que os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a poltica da
qualidade?
Inclui compromisso com o atendimento aos requisitos de melhoria contnua da eficcia do
Sistema de Gesto da Qualidade?
Fornece uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?
comunicada e compreendida em todos os nveis apropriados da organizao?
analisada criticamente para garantir continuamente sua adequao?
5.3 - Poltica da Qualidade
A Alta Direo ASSEGURA que a Poltica da Qualidade:
apropriada s necessidades da organizao?
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
-
Relatar Alta Direo o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo
necessidades de melhoria?
Promover a conscientizao dos requisitos do cliente em toda a organizao?
A Alta Direo ASSEGURA que canais de comunicao apropriados so institudos na
organizao e que seja efetuada comunicao com relao eficcia do Sistema de Gesto da
Qualidade?
5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Esto DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a organizao as responsabilidades, autoridades e
suas inter-relaes?
A Alta Direo INDICOU membro (s) da administrao que, independente de outras
responsabilidades tem (tm) autoridade e responsabilidade definida que inclui:
Assegurar que os processos do Sistema de Gesto da Qualidade esto estabelecidos e
mantidos?
A Alta Direo ASSEGURA que o planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade realizado
de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade?
A Alta Direo ASSEGURA que a integridade do Sistema de Gesto da Qualidade mantida
quando mudanas no mesmo so planejadas e implementadas?
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6.1 - Proviso de Recursos
A organizao DETERMINA e PROV, oportunamente, os recursos necessrios:
a) para implementao e melhoria da eficcia dos processos do Sistema de Gesto da
Qualidade;
b) para aumentar a satisfao do cliente mediante atendimento de seus requisitos?
6.2 - Recursos Humanos
A anlise crtica INCLUI avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de mudanas
no Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo poltica e objetivos da qualidade?
So MANTIDOS registros da anlise crtica pela direo?
As entradas da anlise crtica INCLUEM:
a) resultados de auditorias;
b) "feedback" do cliente;
c) desempenho dos processos e conformidade do produto;
d) situao das aes corretivas e preventivas;Os resultados de anlise crtica pela administrao INCLUEM aes relativas :
a) melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos;
b) melhoria do produto relacionada aos requisitos do cliente;
c) necessidades de recursos?
5.6 - Anlise Crtica Pela Administrao
A Alta Direoo ANALISA criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade, em intervalos
planejados, para ASSEGURAR sua contnua pertinncia, adequao e eficcia?
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A organizao avalia a eficcia das aes executadas?
A organizao assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia
de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?
A organizao mantm registros adequados de educao, treinamento, habilidades,
experincia?
6.3 - Infraestrutura
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
conformidade do produto, INCLUINDO: local / rea de trabalho e instalaes facilidades
associadas?
Est ASSEGURADO que o pessoal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gesto da
Qualidade est qualificado com base em educao, treinamento, habilidade e experincia?
A organizao determina as competncia necessrias para pessoal que desempenha atividades
que afetam a qualidade?
A organizao fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer as necessidades de
competncia?
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
conformidade do produto, INCLUINDO: equipamento, hardware e software?
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No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:
Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,
especficos para o produto, bem como critrio para aceitao do produto?
6.4 - Ambiente de Trabalho
A organizao DETERMINA e GERENCIA condies do ambiente de trabalho necessrios para a
obteno de conformidade de produto?
7.1 - Planejamento da Realizao do Produto
A organizao PLANEJA e DESENVOLVE os processos necessrios para a realizao do produto?
Est ASSEGURADO que o planejamento da realizao do produto consistente com os
requisitos de outros processos dos Sistema de Gesto da Qualidade?
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:
Objetivos da qualidade e requisitos para produto?
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: A
necessidade de estabelecer processos e documentao, e fornecer recursos e instalaes
especficas para o produto?
A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a
conformidade do produto, INCLUINDO: servio de apoio para transporte e comunicao?
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Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto esto
definidos?
No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: Os
registros que so necessrios para fornecer confiana da conformidade dos processos e do
produto resultante?
A sada deste planejamento de forma adequada ao mtodo de operao da organizao?
7.2 - Processos Relacionados a Clientes
A organizao determinou: Os requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisitos para
entrega e para atividades de ps-entrega?
A organizao determinou: Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o
uso especificado ou para o uso pretendido conhecido?
A organizao determinou: Os requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao
produto?
A organizao determinou: Qualquer requisito adicional determinado pela organizao?
A organizao ANALISA criticamente os requisitos do cliente relacionados ao produto?
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A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
relacionados a: pesquisas, contratos ou pedido, incluindo emendas (alteraes)?
A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
relacionados a: "feedback" do cliente, incluindo reclamaes?
7.4 - Aquisio
Nos casos onde os requisitos do produto so alterados, a organizao ASSEGURA que a
documentao relevante alterada (emendas) e que o pessoal envolvido informado?
A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes
relacionados a: informaes sobre o produto?
Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato ou de
pedido que deferem daqueles previamente manifestado esto resolvidos?
Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: A organizao tem a capacidade
para atender aos requisitos definidos?
So MANTIDOS registros dos resultados de anlise crtica de requisitos de cliente e as
subseqentes aes de acompanhamento?
Quando o cliente no fornece uma declarao documentada dos requisitos, a organizao
CONFIRMA os requisitos do cliente antes da aceitao?
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A organizao GARANTE a adequao dos documentos de aquisio quanto especificao de
requisitos antes da liberao?
7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido
So ESTABELECIDOS critrios de seleo, avaliao e reavaliao peridica de fornecedores ? Os
resultados das avaliaes e subseqentes aes so REGISTRADOS?
7.4.2 - Informaes de Aquisio
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:
Aprovao de produtos, procedimentos, processos e equipamento?
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:
Qualificao de pessoal?
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:
Sistema de Gesto da Qualidade?
A organizao CONTROLA seus processos de aquisio para ASSEGURAR que o produto
comprado esteja de acordo com seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle
dependem do efeito nos processos de realizao seguintes e seus resultados?
A organizao AVALIA e SELECIONA fornecedores com base em sua capacidade de fornecer
produtos de acordo com os requisitos da organizao?
CONFORME NO CONFORM
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As condies controladas incluem o uso de equipamento adequado?
As condies controladas incluem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoramento e
medio?
As condies controladas incluem a implementao de e medio e monitoramento?
A organizao IDENTIFICA e IMPLEMENTA as atividades necessrias para verificao do produto
comprado?
So DEFINIDAS nos documentos de aquisio as providncias de verificao pretendida e o
mtodo de verificao do produto, quando a organizao ou seu cliente decidir fazer uma
verificao do produto comprado nas dependncias do fornecedor?
7.5- Produo e Fornecimento de Servio
A organizao planeja e realiza a produo e o fornecimento de servio sob condies
controladas?
As condies controladas incluem a disponibilidade de informaes que descrevam as
caractersticas do produto?
As condies controladas incluem a disponibilidade de instrues de trabalho?
CONFORME NO CONFORM
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As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidao?
A validao de processo demonstra a capacidade em alcanar os resultados planejados?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao de
processos?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao de
equipamento e pessoal?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de
procedimento e metodologias?
As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos de
registros?
As condies controladas incluem a implementao da liberao, entrega e atividades ps-
entrega?
7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio
A organizao VALIDA qualquer processo de produo ou servio onde o resultado obtido no
possa ser verificado por subseqente monitoramento ou medio, incluindo quaisquer
processos onde as deficincias de processamento possam se tornar aparentes apenas aps o
uso do produto ou a prestao de servio?
NO CONFORM
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7.5.4 - Propriedade do Cliente
A organizao EXERCE cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua
superviso ou sendo utilizado pela mesma?
A organizao IDENTIFICA, VERIFICA, PROTEGE e MANTM a propriedade de cliente fornecida
para uso ou incorporao ao produto?
7.5.5 - Preservao do Produto
Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso,
isto INFORMADO ao cliente e so mantidos registros (ver 4.2.4)?
7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade
A organizao IDENTIFICA, onde apropriado, o produto por meios adequados em todas as
operaes de produo e servio?
A organizao IDENTIFICA a situao do produto com respeito aos requisitos de medio e
monitoramento?
A organizao CONTROLA e REGISTRA a identificao nica do produto, onde rastreabilidade for
um requisito?
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Onde aplicvel, os dispositivos de medio e monitoramento so CALIBRADOS e AJUSTADOS
periodicamente ou antes do uso, contra dispositivos rastreados a padres nacionais ou
internacionais, sendo que onde no existirem tais padres a base utilizada para calibrao
registrada?
Os dispositivos de medio e monitoramento so AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando
necessrio?
Os dispositivos de medio e monitoramento so IDENTIFICADOS para possibilitar que a
situao da calibrao seja determinada?
Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos contra ajustes que invalidariam o
resultado de medio?
Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos de dano e deteriorao durante o
manuseio, manuteno e armazenamento?
A organizao PRESERVA a conformidade do produto com os requisitos do cliente durante o
processo e entrega final de produto ao destino pretendido, incluindo identificao, embalagem,
armazenamento, proteo e manuseio, se aplicando isto tambm a partes do produto?
7.6 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
A organizao IDENTIFICA as medies a serem feitas e os dispositivos de medio e
monitoramento requeridos para assegurar conformidade do produto em relao aos requisitos
especificados?
Dispositivos de medio e monitoramento so usados e controlados para assegurar que a
capacidade de medio consistente com os requisitos de medio?
NO CONFORM
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Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria ASSEGURAM a
conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade?
Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria MELHORARAM
continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade incluindo a determinao de
mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso?
8.2 - Medio e Monitoramento
8.1 - Generalidades
Esto planejados e implementados os processos necessrios de monitoramento, medio,
anlise e melhoria?
Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria DEMONSTRAM a
conformidade do produto?
So AVALIADOS os resultados de medies anteriores dos dispositivos, quando for constatado
que o mesmo est fora de calibrao, e so tomadas aes apropriadas nos produtos e
dispositivos previamente inspecionados?
Os dispositivos de medio e monitoramento tm os resultados da calibrao registrados?
O software usado para medio e monitoramento de requisitos especficos VALIDADO antes
do uso?
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Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisitos para
planejamento e para a execuo de auditorias?
A administrao responsvel pela rea a ser auditada ASSEGURA que as aes para eliminar no
conformidades e suas causas so tomadas sem demora indevida?
As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: ATENDE aos requisitos da ISO
9001:2008?
As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: Foi eficazmente
IMPLEMENTADO e MANTIDO?
Existe um programa de auditoria, levando em considerao a situao e a importncia dos
processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?
Os critrios da auditoria, escopo, freqncia, e mtodo esto definidos?
So asseguradas a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria na seleo dos
auditores e a execuo das auditorias ? Os auditores auditam o prprio trabalho?
A organizao MONITORA informaes sobre a satisfao e/ou insatisfao do cliente como
uma das medidas de desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que os mtodos
para obteno e utilizao de tais informaes e dados so determinados?
A organizao executa auditorias internas a intervalos planejados?
CONFORME NO CONFORM
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A organizao APLICA mtodos adequados para medio e monitoramento das caractersticas
do produto de modo a verificar se os requisitos so atendidos, sendo isto CONDUZIDO nos
estgios apropriados de processo de realizao do produto?
As evidncias de conformidade com os critrios de aceitao so documentados e registros
indicam a autoridade responsvel por liberar o produto?
A liberao do produto e do servio no feita at que todas as atividades especificadas
tenham sido satisfatoriamente completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
cliente?
A organizao ASSEGURA que o produto que no esteja de acordo com os requisitos seja
identificado e controlado de modo a evitar uso ou entrega no intencional, sendo que estas
atividades so definidas em PROCEDIMENTO DOCUMENTADO?
Aes de follow-up INCLUEM a verificao da implementao da ao corretiva e o RELATO dos
resultados da verificao?
8.2.3 - Medio e Monitoramento dos Processos
A organizao APLICA mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, a medio
dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que esses mtodos demonstram a
capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados?
Quando os resultados planejados no so alcanados, so TOMADAS correes e aes
corretivas, como apropriado, para ASSEGURAR a conformidade do produto?
8.2.4 - Medio e Monitoramento do Produto
NO CONFORM
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8.4 - Anlise de Dados
A organizao COLETA e ANALISA dados apropriados para determinar a adequao e eficcia do
Sistema de Gesto da Qualidade e para identificar melhorias que podem ser feitas, incluindo
dados gerados pelas atividades de medio e monitoramento e outras fontes relevantes?
A organizao trata os produtos no-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) TOMADA de aes para eliminar a no-conformidade detectada;
b) AUTORIZAO do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;
c) TOMADA de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao?
So MANTIDOS registros da natureza das no conformidades e qualquer ao subsequente
tomada, incluindo concesses obtidas?
O produto no conforme corrigido e sujeito reverificao aps correo para demonstrar
conformidade?
Quando a no conformidade detectada depois da entrega ou incio do uso, a organizao
TOMA aes apropriadas em relao s conseqncias da no conformidade?
8.3 - Controle de Produto No Conforme
ste um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para assegurar que produtos no conforme sejam
identificados e controlados evitando o seu uso ou entrega no intencional?
Este PROCEDIMENTO define claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com os
produtos no conformes?
CONFORME NO CONFORM
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EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: REGISTRO dos resultados de aes executadas (ver 4.2.4)?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a:
INDENTIFICAO de no conformidades (inclusive reclamaes de clientes)?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: DETERMINAO das causas de no conformidade?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: AVALIAO da necessidade de aes com o intuito de garantir a no reincidncia de no
conformidade?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: DETERMINAO e implementao de aes corretivas necessrias?
A organizao ANALISA dados aplicveis para fornecer informaes sobre:
a) satisfao e/ou insatisfao do cliente;
b) conformidade com os requisitos do cliente;
c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para aes
preventivas;
d) fornecedores?
8.5 - Melhorias
A organizao MELHORA continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade por meio
do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de
dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela administrao?
A organizao TOMA aes corretivas para eliminar a causa da no conformidade a fim de
prevenir a reocorrncia, sendo que as aes corretivas so apropriadas ao impacto dos
problemas encontrados?
NO CONFORM
CONFORME NO CONFORM
CONFORME NO CONFORM
CONFORME NO CONFORM
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EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
DETERMINAO e garantia da implementao da ao preventiva necessria?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
REGISTRO dos resultados da ao tomada?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
ANLISE crtica da ao preventiva tomada?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto
a: ANLISE crtica da ao corretiva tomada?
A organizao IDENTIFICA aes preventivas para eliminar as causas potenciais de no
conformidades a fim de prevenir sua ocorrncia, sendo que as aes preventivas so
apropriadas ao impacto dos problemas potenciais?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
IDENTIFICAO de no-conformidades potenciais e suas causas?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:
Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidade?
NO CONFORM
CONFORME NO CONFORM
CONFORME NO CONFORM
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
CONFORME
NO CONFORME
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CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA
COMENTRIOS
4.1 - Requisitos Gerais
-
4.2 - Requisitos de Documentao
-
4.2.2 - Controle de Documentos
-
4.2.4 - Controle de Registros
-
5.2 - Foco no Cliente
5.1 - Comprometimento da Direo
-
5.4 - Planejamento
5.3 - Poltica da Qualidade
-
5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
-
6.1 - Proviso de Recursos
6.2 - Recursos Humanos
5.6 - Anlise Crtica Pela Administrao
-
6.3 - Infraestrutura
-
6.4 - Ambiente de Trabalho
7.1 - Planejamento da Realizao do Produto
-
7.2 - Processos Relacionados a Clientes
-
7.4 - Aquisio
-
7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido
7.4.2 - Informaes de Aquisio
-
7.5- Produo e Fornecimento de Servio
-
7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio
-
7.5.4 - Propriedade do Cliente
7.5.5 - Preservao do Produto
7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade
-
7.6 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
-
8.2 - Medio e Monitoramento
8.1 - Generalidades
-
8.2.3 - Medio e Monitoramento dos Processos
8.2.4 - Medio e Monitoramento do Produto
-
8.4 - Anlise de Dados
8.3 - Controle de Produto No Conforme
-
8.5 - Melhorias
-
Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
Ms 0
Substituies Faltas Afastamentos Acidentes Atestados Mdicos
Janeiro 9 10 10 21 17
Fevereiro 3 16 19 23 18
Maro 1 18 8 15 2
Abril 5 11 10 21 15
Maio 2 15 0 16 20
Junho 10 18 11 16 18
Julho 25 6 20 0 1
Agosto 14 11 17 20 18
Setembro 12 2 8 16 1
Outubro 24 19 6 7 1
Novembro 18 1 15 11 4
Dezembro 1 17 4 17 9
18
1
15
0
5
10
15
20
Substituies Faltas Afastamentos
Inserir neste espao os dados referentes a cada ndice monitorado
Clikar na barra de rolagem
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Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA
Data da Retirada
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Responsvel pelo Indicador
Data da Exposio
11
4
Acidentes Atestados Mdicos
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1.
2.
3.
4.
5.
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