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CHECK LIST DE PROCESSOS
INTERNOS
ADMISSÃO DE NOVOS COLABORADORES E RECRUTAMENTO INTERNO
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL | RECISÃO DE CONTRATO | TREINAMENTOS
OBRIGATÓRIOS E DIVERSOS | REAJUSTE DE PONTO | ENTREGA DE ATESTADOS
COM MENOS E MAIS DE 15 DIAS (INSS) | PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS
BENEFÍCIOS | UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS | VIAGENS
- Admissão de novos colaboradores e recrutamento interno 3
- Movimentação de pessoal 5
- Recisão de contrato 6
- Treinamentos obrigatórios 7
- Treinamentos diversos 10
- Reajuste de ponto 13
- Entrega de atestado recorrente com afastamento de até 15 dias 15
- Entrega de atestado recorrente com afastamento por mais de 15 dias (INSS) 16
- Férias 17
- Solicitação de VR e crachá 18
- Solicitação de VR e VA 19
- Solicitação de Seguro de Vida 20
- Solicitação de Previdência Privada 21
- Solicitação de Empréstimo Consignado 22
- Solicitação de Convênio Odontológico 23
- Solicitação de Convênio Farmácia 24
- Utilização de veículos 25
- Viagens 28
SUMÁRIO
CHECK LIST DE ADMISSÃO DE NOVOS COLABORADORES E RECRUTAMENTO INTERNO
Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as seguintes informações:
- Cargo da vaga
- Se é aumento de quadro ou substituição, e quem será substituído - Centro de custo (área), requisitos para o cargo, posto de trabalho, escala e salário
Aguarde o fluxo de aprovação do portal - RH
- Chefe Direto
Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S da sua unidade
- Para perfil da vaga: cargo, local, pré-requisitos, resumo de atividades
A área de RH fará a divulgação e captação de currículos
Após filtro inicial, os CVs dos candidatos serão enviados para o Gestor da vaga que deverá
realizar entrevistas.
Após a escolha do candidato, informe a área de R&S para etapa de admissão
- Contato com candidato para solicitação de documentos e solicitação de exame admissional
- Definição de data de início
O RH deverá enviar o número de cadastro do colaborador
O Gestor deverá fazer a solicitação de acessos e equipamentos necessários para a equipe de
TI
Lembrete: Não será permitido realizar nenhuma admissão no período de fechamento de folha (23 a 31 de cada mês)
Para admissão de novos colaboradores em todas as unidades (exceto CDs):
Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as mesmas informações citadas acima
Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S providenciar a divulgação nos
murais das unidades
Após a escolha do candidato, em conjunto com o RH, o Gestor da área recrutadora deverá
entrar em contato com o Gestor do colaborador selecionado para alinhar a transferência
Em seguida, envie um e-mail para a pessoa do RH que conduziu o processo com você
informando a data de transferência, novo cargo, salário, CC, etc
Quando o processo for interno:
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CHECK LIST DE ADMISSÃO DE NOVOS COLABORADORES E RECRUTAMENTO INTERNO
Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as seguintes informações:
- Cargo da vaga
- Se é aumento de quadro ou substituição, e quem será substituído - Centro de custo da área recrutadora, requisitos para o cargo, posto de trabalho, local (área), escala e
salário
Aguarde o fluxo de aprovação do portal - RH - Chefe Direto
Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S da sua unidade para identificar um
parceiro local
- Para perfil da vaga: cargo, local, pré-requisitos, resumo de atividades
Lembrete: Não será permitido realizar nenhuma admissão no período de
fechamento de folha (23 a 31 de cada mês)
Para admissão de novos colaboradores no CDs:
Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as mesmas informações citadas acima
Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S providenciar a divulgação nos
murais das unidades
Após a escolha do candidato, em conjunto com o RH, o Gestor da área recrutadora deverá
entrar em contato com o Gestor do colaborador selecionado para alinhar a transferência
Em seguida, envie um e-mail para a pessoa do RH que conduziu o processo com você
informando a data de transferência, novo cargo, salário, CC, etc
Quando o processo for interno:
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CHECK LIST DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Solicitação de movimentação de pessoal:
Informe ao RH quem será transferido (informe o antigo e novo setor, CC, local, turno, escala ou se terá alteração de cargo ou salário)
Abra uma requisição no Portal do RH informando qual colaborador será
movimentado, qual tipo de movimentação será feita e qual a data de movimentação - Informe sempre: local, CC, cargo, escala ou salário que sofrerão alterações
com as movimentações
Aguarde a aprovação da sua requisição, respeitando o fluxo: - 1º: RH
- 2º: Segurança do Trabalho
- 3º: Medicina do Trabalho
- 4º: Superior imediato de quem abriu a requisição
Após a aprovação da movimentação, o gestor da pessoa será informado por e-mail, podendo assim informar o colaborador e oficializar a mudança
*Todas as aprovações e avisos do RH chegarão por e-mail
5
Solicite uma prévia do valor da rescisão ao RH (ele fará todos os cálculos necessários)
Com os valores em mãos, encaminhe a solicitação para o diretor da área
No Comitê de RH, essa solicitação será aprovada ou não
Caso aprovada, o solicitante da demissão será liberado para prosseguir e lançar a
requisição no Portal do RH: - Selecione o tipo de rescisão (pedido de demissão, demissão sem justa causa, término de contrato de experiência no prazo, punição/justa causa) - Justifique os motivos do desligamento
A demissão só poderá ser feita após retorno positivo do RH (o prazo mínimo de retorno é
de 3 dias úteis): será entregue uma carta de demissão junto com todas as orientações e
definida com o Gestor a melhor data para a realização do desligamento
No momento do desligamento, confira o check list que pode ser solicitado ao RH, para
garantir que o processo está sendo feito na íntegra (devolução do celular, notebook e
carro, por exemplo)
Em casos de necessidade de reposição, verifique os processos de recrutamento
CHECK LIST DE RECISÃO DE CONTRATO
[AO GESTOR] Para solicitação de demissão:
Atenção: todas as requisições de demissão devem ser feitas ao RH, que irá analisar e
verificar se o colaborador não possui nenhum tipo de estabilidade, como: licença
maternidade, acidente de trabalho, aposentadoria, etc. As demissões devem respeitar o
calendário do RH, podendo ocorrer entre os dias 01 e 20 de cada mês.
Em casos de dúvidas, acione o RH ou consulte o Manual do Gestor.
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CHECK LIST DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS
Programação e organização do treinamento:
Peça a planilha em Excel de treinamento ao RH e a preencha junto aos
responsáveis da área solicitante, através da LNT (PR80000005)
Caso o treinamento seja externo e/ou fora do horário de trabalho, solicite a autorização da gerência da área a ser treinada, verificando a necessidade de pagamento de horas extras
Caso seja necessária a contratação de treinamento externo, a área de RH juntamente com o solicitante, poderá sugerir instituição ou instrutor, fazendo os devidos orçamentos. Porém, a escolha da instituição ou instrutor do
treinamento, deverá ser feita pelo responsável de cada área, de acordo com a verba disponível para tal
As turmas devem ser organizadas conforme programação de participantes e/ou áreas descritas na LNT, da qual o setor de RH definirá junto com o solicitante o local, data e horário de realização
Ao programar o treinamento, informe as áreas convidadas com, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência para que seja repassado aos participantes (caso seja necessário, entre em contato com a equipe da Comunicação Interna
pelo email comunicacao.interna@cremer.com.br para que o treinamento seja
divulgado nos canais de comunicação da empresa
7
Quando o treinamento for interno, o instrutor deverá preencher corretamente o formulário de registro de treinamento, que deverá ser solicitado ao RH, com letra legível e caneta de cor azul ou preta e este deverá ser entregue ao RH logo após o término do treinamento, contendo todas as informações preenchidas adequadamente
O instrutor deverá seguir e orientar os participantes sobre as recomendações de uso de sala, conforme a Política de uso das salas descrita e disponível em cada sala de treinamento
Quando o treinamento for externo, solicite à instituição ou instrutor ministrante, um documento que comprove a participação do colaborador no treinamento e certificados para entregar para a Cremer
Caso algum treinamento programado na LNT não aconteça no prazo estabelecido, deverá ser sinalizado no formulário de LNT (FM80000007) do
ano corrente e formalizado um plano de ação em planilha de Excel e enviado por e-mail aos envolvidos no treinamento
O registro de treinamento deverá ser entregue para o RH em até 30 dias após a sua realização
Ele será conferido pela área de RH, podendo ser ou não recusado, caso falte alguma informação ou o registro não tenha sido feito da maneira correta
Sendo aprovado, o RH cadastrará o treinamento e arquivará o documento
*Quando houver emissão de certificados, as cópias deverão ser arquivadas junto ao documento
CHECK LIST DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS
Realização do treinamento:
Registro do treinamento:
8
Após 30 dias, o responsável pelo treinamento deverá aplicar avaliação de eficácia do treinamento
Caso a avaliação sinalize reprovação do funcionário, o treinamento deverá ser repetido
Quando a quantidade de pessoas a ser avaliada for realizada por amostragem, todas as pessoas que participaram da mesma turma do funcionário reprovado
deverão ser retreinadas.
O instrutor do treinamento deverá sinalizar o RH, caso algum participante não tenha a frequência necessária para certificação (75% de frequência) especialmente em relação aos treinamentos obrigatórios de Segurança do Trabalho (a certificação só será realizada mediante o atendimento deste
critério)
Os certificados serão emitidos pela Cremer quando estes forem realizados internamente. Quando forem realizados externamente, a Instituição/Instrutor contratado deverá fornecê-los
Os participantes do curso deverão retirar os certificados de treinamentos no setor de RH, após 30 dias do término de sua realização (quando interno) ou, entregar cópia frente e verso do certificado (quando for externo).
CHECK LIST DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS
Avaliação de eficácia:
Certificações:
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CHECK LIST DE TREINAMENTOS DIVERSOS
Programação e organização do treinamento:
Peça a planilha em Excel de treinamento ao RH e a preencha junto aos
responsáveis da área solicitante.
Caso o treinamento seja externo e/ou fora do horário de trabalho, solicite a autorização da gerência da área a ser treinada, verificando a necessidade de pagamento de horas extras
Caso seja necessária a contratação de treinamento externo, a área de RH juntamente com o solicitante, poderá sugerir instituição ou instrutor, fazendo os devidos orçamentos. Porém, a escolha da instituição ou instrutor do
treinamento, deverá ser feita pelo responsável de cada área, de acordo com a verba disponível para tal
As turmas devem ser organizadas conforme programação de participantes e/ou áreas descritas na LNT, da qual o setor de RH definirá junto com o solicitante o local, data e horário de realização
Ao programar o treinamento, informe as áreas convidadas com, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência para que seja repassado aos participantes (caso seja necessário, entre em contato com a equipe da Comunicação Interna
pelo email comunicacao.interna@cremer.com.br para que o treinamento seja
divulgado nos canais de comunicação da empresa
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Quando o treinamento for interno, o instrutor deverá preencher corretamente o formulário de registro de treinamento (FM80000003), com letra legível e caneta de cor azul ou preta e este deverá ser entregue ao RH logo após o término do treinamento, contendo todas as informações preenchidas adequadamente
O instrutor deverá seguir e orientar os participantes sobre as recomendações
de uso de sala, conforme a Política de uso das salas descrita e disponível em cada sala de treinamento
Quando o treinamento for externo, solicite à instituição ou instrutor ministrante, um documento que comprove a participação do colaborador no treinamento e certificados para entregar para a Cremer
O registro de treinamento deverá ser entregue para o RH em até 30 dias após a
sua realização
Ele será conferido pela área de RH, podendo ser ou não recusado, caso falte alguma informação ou o registro não tenha sido feito da maneira correta
O registro do treinamento só será feito mediante apresentação do certificado do participante (quando o treinamento for externo, os participantes deverão levar uma cópia do certificado – frente e verso – para o RH
O cadastro do treinamento deverá ser feito eletronicamente, por meio do
sistema Vetor RH (Módulo Treinamento e Desenvolvimento) e arquivo na pasta física “Treinamentos”
Quando houver emissão de certificados, estes deverão ser arquivados junto à ficha de registro do treinamento
CHECK LIST DE TREINAMENTOS DIVERSOS
Realização do treinamento:
Registro do treinamento:
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Quando o treinamento tiver carga de horário igual ou maior que 8 horas, o RH encaminhará aos participantes, uma avaliação de eficácia de treinamento que deverá ser respondida e arquivada junto ao registro de treinamento
Após 30 dias, o responsável da área deverá responder a avaliação conforme os resultados obtidos no setor de trabalho após o treinamento
Os certificados serão emitidos pela Cremer quando estes forem realizados internamente. Quando forem realizados externamente, a
Instituição/Instrutor contratado deverá fornecê-los
Os participantes do curso deverão retirar os certificados de treinamentos no setor de RH, após 30 dias do término de sua realização (quando interno) ou, entregar cópia frente e verso do certificado (quando for externo)
Em casos de treinamentos externos, o participante deverá tirar uma cópia do certificado (frente e verso) e entregar para o RH
CHECK LIST DE TREINAMENTOS DIVERSOS
Avaliação de eficácia:
Certificações:
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CHECK LIST DE REAJUSTE DE PONTO
Para realizar ajustes de ponto:
Acesse o Portal do RH e vá para o menu de Cartão de Ponto e selecione a opção Acerto Ponto Individual
Selecione o período que você deseja visualizar o ponto
Ao selecionar o período, abrirá uma nova janela onde é possível procurar o colaborador pelo nome ou número do cadastro
Selecionado o colaborador, abrirá uma nova tela com todos os registros de
ponto dele
Selecione a data a ser ajustada e faça os ajustes necessários, incluindo ou excluindo marcações
Após selecionada a data a ser ajustada, preencha a linha livre (coluna descrição) com a data, o horário e com o código de justificativa
Clique no ícone “apurar” para verificar se os lançamentos foram computados de forma correta e confira no ícone “situações apuradas”, se o sistema gerou as horas corretamente Se o ajuste estiver correto, clique em “gravar”, para que seja registrado no sistema. Se estiver incorreto, clique em “desfazer” e refaça o processo
Para incluir uma marcação:
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CHECK LIST DE REAJUSTE DE PONTO
Para excluir uma marcação:
Selecione a marcação que precisa ser ajustada, insira o código de justificativa da exclusão e clique no “X”
No ícone Banco de Horas, que também se encontra na opção Cartão de Ponto, deixe a opção “colaborador” em branco e clique em consultar
*A data do saldo a ser consultada deve seguir as datas de fechamento, sempre no dia 15 de cada mês
Para geração do relatório de saldo de horas de toda a equipe:
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CHECK LIST DE ENTREGA DE ATESTADO RECORRENTE COM AFASTAMENTO DE ATÉ 15 DIAS
Em casos de afastamento com de até 15 dias para as unidades Fabris, Administrativo Blumenau e São Sebastião do Paraíso:
Em casos de afastamento de até 15 dias para o Administrativo São Paulo, Comercial e CDs:
Entregue o atestado no ambulatório em até 24 horas a contar a partir da sua emissão (caso o colaborador esteja impossibilitado de entregar, um representante pode entregar no seu lugar)
*Os atestados somente serão aceitos se estiverem dentro das normas do regulamento interno da Cremer e forem emitidos por médicos ou dentistas (em casos de procedimento cirúrgico). Declarações de comparecimento emitidos por instituições, ou por profissionais como nutricionista, fisioterapeuta ou
psicólogos não abonam horas
Entregue o atestado para o seu líder em até 24 horas a contar a partir da sua emissão (caso o colaborador esteja impossibilitado de entregar, um representante pode entregar no seu lugar)
O líder deverá enviar o atestado digitalizado para o e-mail saudeocupacional@cremer.com.br assim que receber o documento em mãos
15
CHECK LIST DE ENTREGA DE ATESTADO RECORRENTE COM AFASTAMENTO POR MAIS DE 15 DIAS (INSS)
Em casos de atestados que ultrapassem 15 dias, o seu médico deverá solicitar um
encaminhamento para o INSS, descrevendo o tratamento realizado e o tempo necessário de
afastamento
Entregue o atestado e o encaminhamento, constando desde a data do primeiro dia do
afastamento, para o ambulatório da sua unidade em até 24 horas a contar a partir da data de
emissão
A equipe de Saúde Ocupacional ficará responsável pelo agendamento da perícia junto ao INSS
Após a realização da perícia, o colaborador deverá comparecer imediatamente no ambulatório
para entregar o resultado
Caso o colaborador fique afastado por mais de 90 dias, será necessário o agendamento de
consulta , também a cada 90 dias, junto com a equipe de Saúde Ocupacional para fazer o
acompanhamento do tratamento
Em casos de afastamento com mais de 15 dias para as unidades Fabris, Administrativo Blumenau e São Sebastião do Paraíso:
Em casos de atestados que ultrapassem 15 dias, o seu médico deverá solicitar um
encaminhamento para o INSS, descrevendo o tratamento realizado e o tempo necessário de
afastamento
Entregue o atestado e o encaminhamento, constando desde a data do primeiro dia do
afastamento, para o seu líder, que junto com a equipe de Saúde Ocupacional, emitirá os
documentos para que o colaborador realize o agendamento da sua perícia junto ao INSS
O colaborador ficará responsável pelo agendamento da perícia e após a data confirmada, ele
deverá avisar o seu líder
Após a realização da perícia, o colaborador deverá comparecer imediatamente na sua unidade
para entregar o resultado
Caso o colaborador fique afastado por mais de 90 dias, ele deverá informar, também a cada 90
dias, o status do tratamento
Em casos de afastamento com mais de 15 dias para o Administrativo São Paulo, Comercial e CDs:
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Acesse o Portal do RH para programar as férias do colaborador com no mínimo 30 dias de
antecedência
Imprima o aviso de férias que será gerado e assine no campo “Cremer”
Em seguida, colete a assinatura do colaborador no campo que consta o nome dele em duas
vias impressas (uma será entregue ao RH e a outra ao colaborador)
Entregue o documento assinado no RH da sua unidade
Pronto! O depósito do valor das férias será feito na sexta-feira anterior ao início das férias
CHECK LIST DE FÉRIAS
[AO GESTOR] Para programação de férias:
Fique atento aos prazos: a efetivação das férias só será feita mediante a entrega do aviso
assinado no RH, com antecedência mínima de 10 dias do início das férias. Se o fluxograma não
for cumprido em 100%, o colaborador não estará liberado para entrar de férias e o período
terá que ser reprogramado.
*Fique atento ao período de férias a vencer de sua equipe!
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CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE VT E CRACHÁ
Solicitação de Vale Transporte e Crachá na contratação de um novo colaborador:
O novo colaborador receberá automaticamente o crachá na sua contratação. Já o primeiro Vale Transporte é depositado no banco através de uma ordem de pagamento gerada pelo RH, de acordo com o que foi informado pelo colaborador nos documentos de admissão
*O depósito é feito até 5 dias úteis a partir da data de admissão **Caso a pessoa não tenha informado os dados para a solicitação do VT na
admissão, é de sua responsabilidade entrar em contato com o RH quando for necessário o benefício
Nesse caso, o colaborador deve solicitar um novo crachá diretamente ao RH
A cada 15 dias, o RH solicita a emissão de novos crachás
Os crachás serão entregues dentro de um prazo de 15 dias após a solicitação de emissão
Para solicitação de crachá em casos de perda ou dano:
Para solicitação/cancelamento de vale transporte em casos de perda ou dano:
A solicitação para adquirir ou cancelar o VT deve ser feita diretamente ao RH, sempre entre o dia 1 e 15 de cada mês (solicitações fora dessa data não são aceitas)
Solicite o benefício sempre um mês antes do mês que irá utilizar (por exemplo: se for utilizar/cancelar o VT em Novembro, o RH deve ser comunicado entre os dias 1 e 15 de Setembro)
*A compra do VT é feita referente a 2 pontos para trás, ou seja, a compra do VT de Novembro será baseada no registro de ponto de Setembro. ** Se o colaborador tiver faltas, férias ou atestados serão descontados os dias
da ausência
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CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE VR/VA
Solicitação de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação:
O novo colaborador receberá automaticamente o cartão do benefício no ato da contratação. Caso não receba na contratação, o RH entregará em mãos ao colaborador ou, se for do comercial, enviará para o endereço residencial.
* Dependendo da filial do seu cadastro, os benefícios podem variar.
Nesse caso, solicite o cancelamento e um novo cartão diretamente ao RH por e-mail (bruna.bernardo@cremer.com.br), informando os seguintes dados: - Número de cadastro
- Nome completo
- Motivo da solicitação
Nesse caso, há um custo de nova emissão que deverá ser custeado pelo colaborador de R$ 4,57 (esse valor pode sofrer alterações sem data prevista)
Os cartões serão entregues dentro de um prazo de médio de 15 dias úteis, após envio da solicitação
*Ao solicitar uma nova via do cartão, a via perdida ou danificada será automaticamente cancelada e os créditos do cartão antigos serão transferidos
para o novo cartão.
Para solicitação de cartão em casos de perda ou dano:
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A adesão do seguro pode ser feita somente no momento da admissão ou até o dia 15 de cada mês.
Para solicitar o benefício, entre em contato com o RH pessoalmente, se você for da unidade Têxtil, ou por e-mail (rh@cremer.com.br,) informando: - Nome
-Cadastro
- Beneficiários (nome, data de nascimento e grau de parentesco – até 5 beneficiários)
Para solicitar o cancelamento, entre em contato com o RH por e-mail (rh@cremer.com.br ) ou pessoalmente, se você for da unidade Têxtil
Se solicitado até o dia 15, o cancelamento será feito no mesmo mês. Passando desse dia, o cancelamento será feito somente no mês seguinte
CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE SEGURO DE VIDA
Para solicitação do Seguro de Vida:
Para cancelar o benefício:
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A adesão da previdência pode ser feita no momento da admissão ou mensalmente até o dia 15
Para solicitar o benefício, entre em contato com o RH (presencialmente na unidade Têxtil ou pelo e-mail rh@cremer.com.br), para solicitar o formulário de preenchimento. Nesse mesmo e-mail, envie também uma cópia do seu RG/CPF/Habilitação
Para cancelamento do benefício, preencha o formulário de cancelamento que o RH disponibilizará (caso você solicite o resgate total da previdência, o cancelamento será automático)
CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Para solicitação de Previdência Privada:
Para cancelar o benefício:
Para alterações de investimento e saque:
Alterações de % de investimento só podem ser feitas nos meses de março e setembro, através de um formulário de alteração que deverá ser solicitado para o RH
É orientado que o saque seja feito apenas ao dar entrada na aposentadoria
ou no desligamento, mas caso queria sacar antes, entre em contato com o rh por email (rh@cremer.com.br)
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Compareça no RH para solicitar a sua margem de empréstimo (valor limite de desconto para esse benefício)
Compareça em uma agência do Banco Santander e faça uma negociação, analisando juros e a quantidade de parcelas (no máximo 36 meses)
Feita a conclusão do contrato, o banco repassará por e-mail para a Cremer o número (“senha”) da sua proposta. Só assim a Cremer poderá ou não aprovar
Para adquirir o benefício, o colaborador deve ter mais de 6 meses de
empresa
As parcelas são limitadas a 30% do salário líquido do solicitante
CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Para solicitação de Empréstimo Consignado:
Condições:
22
A adesão do convênio pode ser feita somente no momento da admissão ou até o dia 15 do mês de Novembro
Envie um e-mail (rh@cremer.com.br) ou, se você for da unidade Têxtil, vá diretamente no RH e solicite o termo de adesão, preencha-o e devolva ao RH.
Feita a solicitação, o prazo de liberação do plano e entrega da carteira do convênio é de aproximadamente 15 dias
*O valor da mensalidade é descontado em folha de pagamento
CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
Para solicitação de Convênio Odontológico OdontoPrev:
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A solicitação do cartão deve ser feita diretamente no RH, presencialmente ou por email (rh@cremer.com.br), informando: -Nome completo
- Número do cadastro
As solicitações podem ser feitas em qualquer mês
Após feita a solicitação, o prazo de liberação do plano e entrega do cartão é de
aproximadamente 20 dias
*Os cartões são liberados com um limite de 10% do salário base do colaborador **O desconto é feito em folha de pagamento
CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO FARMÁCIA
Para solicitação de Convênio Farmácia:
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CHECK LIST DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
Solicite um check list da Localiza com antecipação de 5 dias para o RH
(jaqueline.r@cremer.com.br), e compareça no local indicado com a presença do usuário
Tire fotos internas e externas do veículo
Pegue a assinatura do usuário no documento de devolução (modelo II, anexo na Política de
Utilização de Veículos, disponível no Portal do RH), onde constam as informações sobre
desconto na rescisão quanto ao custo para reparos ou a franquia, caso for necessário
Coloque o carro em um estacionamento fechado, a sua escolha (as despesas serão
reembolsadas pela Cremer ao superior imediato responsável)
Informe por e-mail ao RH (jaqueline.r@cremer.com.br) sobre a disponibilidade deste veículo e
encaminhe as vias originais do check list do carro e do documento de devolução, junto com as
fotos internas e externas do veículo.
Em casos de afastamento devido à Licença Maternidade, Auxílio Doença, Acidente de Trabalho ou desligamento da empresa:
Solicitações de aumento de frota:
Na necessidade de aumento da frota de veículos, o gestor da área deverá encaminhar e-mail ao RH (jaqueline.r@cremer.com.br) que, por sua vez, irá realizar a cotação de valores junto à Localiza Fleet
Somente após a aprovação formal via e-mail da Gerência e Diretoria será realizado o pedido de compra do veículo junto à Localiza Fleet
O prazo para a entrega do novo veículo no destino é de aproximadamente 3
meses a contar da data do pedido
25
CHECK LIST DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Em casos de incêndio ou quebra de veículo, necessidade de carro reserva, quebra, perda ou esquecimento das chaves dentro do veículo trancado, situações de vandalismo, enchentes, acidentes relativos à natureza, ou qualquer situação que resulte na perda parcial ou total do veículo ou ainda danos:
Entre em contato com a central de atendimento da seguradora (0800 434 4340)
Comunique a Localiza Fleet (0800 979 1010)
Comunique o ocorrido por e-mail (jaqueline.r@cremer.com.br)
Registre o Boletim de Ocorrência
Ligue para a Seguradora HDI através da central de atendimento (0800 434 4340),
informando o número do Boletim de Ocorrência e a placa de incêndio
Caso necessário, o serviço de guincho deverá ser solicitado à HDI, devido à cobertura
contratada
Comunique por e-mail o setor de Recursos Humanos da Cremer
(jaqueline.r@cremer.com.br) e encaminhe ao mesmo, no prazo máximo de 24h, o Boletim
de Ocorrência original, assim como a chave original e reserva do veículo
[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Em casos de roubo, furto e colisões envolvendo ou não terceiros:
Observe rigorosamente as normas legais
Chame a autoridade responsável para registro da ocorrência
Entre em contato com a central de atendimento da Seguradora contratada (0800 434
4340), com o Recursos Humanos da Cremer (jaqueline.r@cremer.com.br) e com a empresa
locadora do veículo imediatamente (0800 979 1010)
[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Caso o usuário se envolva em acidente de trabalho:
26
CHECK LIST DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Em casos de multas:
A empresa Localiza Fleet é responsável em encaminhar ao setor de Recursos Humanos da Cremer as notificações de multas
O RH da Cremer encaminhará ao colaborador a via digitalizada por e-mail e a
via original da notificação, via correio, juntamente com as orientações da empresa Localiza Fleet para repasse de pontuação decorrente da infração
O usuário deverá seguir as orientações da carta de notificação da Localiza Fleet, quanto ao repasse de pontuação decorrente da infração. O não cumprimento desta regra implicará em nova multa por descumprimento dos processos
Após a conclusão do processo, a Localiza Fleet emitirá um boleto de cobrança
da multa e o valor deste será lançado pelo RH para desconto em folha de pagamento/rescisão, sempre com aviso previamente enviado via e-mail ao colaborador em questão
*As multas são de responsabilidade do usuário do veículo, inclusive nas
questões de pontuação na Carteira de Habilitação, sendo os valores imputados pela autoridade competente e taxas administrativas cobradas pela locadora do veículo, descontados diretamente na folha de pagamento/rescisão do usuário.
27
Acesse o Portal Trip Service
(http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer) e entre com seu Login
e Senha
No item “+ Viajante”, selecione o nome do colaborador que fará a viagem (mesmo que seja
você o viajante)
Informe a origem, destino e data da viagem
Selecione o vôo de preferência e confirme a sua escolha
Informe o motivo da viagem
Informe o CC de débito e justifique a sua escolha
Aguarde a aprovação da solicitação pelo responsável do CC que será debitado o valor da
passagem
Após aprovada, a reserva será emitida pela própria Trip Service e enviada ao e-mail do
colaborador
CHECK LIST DE VIAGENS
Em casos de emissão de passagens aéreas:
Acesse o Portal Trip Service
(http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer) e entre como seu
Login e Senha
No menu de hospedagem, clique no item “+ Viajante”, selecione o nome do colaborador
que será hospedado (mesmo que seja você)
Informe o destino e a data de check in e check out
Informe o motivo da viagem e CC de débito
Solicite a cotação das melhores opções de hotéis (você tem a opção de selecionar o hotel
de preferência para que seja feita a cotação) e conclua a requisição
Aguarde um retorno da Trip Service (fique atento aos seus e-mails)
Selecione a opção de preferência e justifique a sua escolha
Aguarde a aprovação da solicitação pelo responsável do CC que será debitado o valor da
estadia
Após aprovada, a reserva será emitida pela própria Trip Service e enviada ao e-mail do
colaborador
Em casos de emissão de hospedagem:
28
Acesse o Portal Trip Service
(http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer) e entre como seu
Login e Senha
Após fazer a solicitação de áreo ou hospedagem, mas antes de finalizar a solicitação, vá no
menu Serviços
Informe o motivo da viagem e CC de débito
Solicite a cotação das melhores opções e conclua a requisição
Aguarde um retorno da Trip Service (fique atento aos seus e-mails)
Selecione a opção de preferência e justifique a sua escolha
Aguarde a aprovação da solicitação pelo responsável do CC que será debitado o valor do
transfer
Após aprovada, a reserva será emitida pela própria Trip Service e enviada ao e-mail do
colaborador
CHECK LIST DE VIAGENS
Em casos de solicitação de transfer:
Em casos de solicitação de adiantamento:
Solicite o adiantamento a Tesouraria (contasapagar@cremer.com.br) com até 48h de
antecedência
O valor do adiantamento deve ser estipulado em conjunto entre o usuário e seu superior
imediatado: - Para valores até R$500,00 é necessária a aprovação da gerência da área do colaborador - Para valores acima de R$500,00 é necessária a aprovação da Diretoria
Aguarde a aprovação do adiantamento e a confirmação da transação
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Preencha o formulário de RDV (solicite para o Financeiro) com as informações necessárias
Imprima o formulário e anexe junto os comprovantes dos gastos
Colete a assinatura do seu Gerente e do Diretor da área, além da sua assinatura
Envie as NFs para o Financeiro/Contas a Pagar
CHECK LIST DE VIAGENS
Em casos de solicitação de reembolso:
Atenção: as datas de reembolso são 02, 12 e 22 de cada mês e só será realizado o
pagamento após o recebimento das NFs originais
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