de processos internos - … · check list de admissÃo de novos colaboradores e recrutamento...

- Admissão de novos colaboradores e recrutamento interno 3

- Movimentação de pessoal 5

- Recisão de contrato 6

- Treinamentos obrigatórios 7

- Treinamentos diversos 10

- Reajuste de ponto 13

- Entrega de atestado recorrente com afastamento de até 15 dias 15

- Entrega de atestado recorrente com afastamento por mais de 15 dias (INSS) 16

- Férias 17

- Solicitação de VR e crachá 18

- Solicitação de VR e VA 19

- Solicitação de Seguro de Vida 20

- Solicitação de Previdência Privada 21

- Solicitação de Empréstimo Consignado 22

- Solicitação de Convênio Odontológico 23

- Solicitação de Convênio Farmácia 24

- Utilização de veículos 25

- Viagens 28

SUMÁRIO

CHECK LIST DE ADMISSÃO DE NOVOS COLABORADORES E RECRUTAMENTO INTERNO

Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as seguintes informações:

- Cargo da vaga

- Se é aumento de quadro ou substituição, e quem será substituído - Centro de custo (área), requisitos para o cargo, posto de trabalho, escala e salário

Aguarde o fluxo de aprovação do portal - RH

- Chefe Direto

Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S da sua unidade

- Para perfil da vaga: cargo, local, pré-requisitos, resumo de atividades

A área de RH fará a divulgação e captação de currículos

Após filtro inicial, os CVs dos candidatos serão enviados para o Gestor da vaga que deverá

realizar entrevistas.

Após a escolha do candidato, informe a área de R&S para etapa de admissão

- Contato com candidato para solicitação de documentos e solicitação de exame admissional

- Definição de data de início

O RH deverá enviar o número de cadastro do colaborador

O Gestor deverá fazer a solicitação de acessos e equipamentos necessários para a equipe de

TI

Lembrete: Não será permitido realizar nenhuma admissão no período de fechamento de folha (23 a 31 de cada mês)

Para admissão de novos colaboradores em todas as unidades (exceto CDs):

Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as mesmas informações citadas acima

Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S providenciar a divulgação nos

murais das unidades

Após a escolha do candidato, em conjunto com o RH, o Gestor da área recrutadora deverá

entrar em contato com o Gestor do colaborador selecionado para alinhar a transferência

Em seguida, envie um e-mail para a pessoa do RH que conduziu o processo com você

informando a data de transferência, novo cargo, salário, CC, etc

Quando o processo for interno:

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CHECK LIST DE ADMISSÃO DE NOVOS COLABORADORES E RECRUTAMENTO INTERNO

Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as seguintes informações:

- Cargo da vaga

- Se é aumento de quadro ou substituição, e quem será substituído - Centro de custo da área recrutadora, requisitos para o cargo, posto de trabalho, local (área), escala e

salário

Aguarde o fluxo de aprovação do portal - RH - Chefe Direto

Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S da sua unidade para identificar um

parceiro local

- Para perfil da vaga: cargo, local, pré-requisitos, resumo de atividades

Lembrete: Não será permitido realizar nenhuma admissão no período de

fechamento de folha (23 a 31 de cada mês)

Para admissão de novos colaboradores no CDs:

Abra uma Requisição de Pessoal no Portal do RH com as mesmas informações citadas acima

Envie o perfil da vaga a ser trabalhada para a área de R&S providenciar a divulgação nos

murais das unidades

Após a escolha do candidato, em conjunto com o RH, o Gestor da área recrutadora deverá

entrar em contato com o Gestor do colaborador selecionado para alinhar a transferência

Em seguida, envie um e-mail para a pessoa do RH que conduziu o processo com você

informando a data de transferência, novo cargo, salário, CC, etc

Quando o processo for interno:

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CHECK LIST DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Solicitação de movimentação de pessoal:

Informe ao RH quem será transferido (informe o antigo e novo setor, CC, local, turno, escala ou se terá alteração de cargo ou salário)

Abra uma requisição no Portal do RH informando qual colaborador será

movimentado, qual tipo de movimentação será feita e qual a data de movimentação - Informe sempre: local, CC, cargo, escala ou salário que sofrerão alterações

com as movimentações

Aguarde a aprovação da sua requisição, respeitando o fluxo: - 1º: RH

- 2º: Segurança do Trabalho

- 3º: Medicina do Trabalho

- 4º: Superior imediato de quem abriu a requisição

Após a aprovação da movimentação, o gestor da pessoa será informado por e-mail, podendo assim informar o colaborador e oficializar a mudança

*Todas as aprovações e avisos do RH chegarão por e-mail

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Solicite uma prévia do valor da rescisão ao RH (ele fará todos os cálculos necessários)

Com os valores em mãos, encaminhe a solicitação para o diretor da área

No Comitê de RH, essa solicitação será aprovada ou não

Caso aprovada, o solicitante da demissão será liberado para prosseguir e lançar a

requisição no Portal do RH: - Selecione o tipo de rescisão (pedido de demissão, demissão sem justa causa, término de contrato de experiência no prazo, punição/justa causa) - Justifique os motivos do desligamento

A demissão só poderá ser feita após retorno positivo do RH (o prazo mínimo de retorno é

de 3 dias úteis): será entregue uma carta de demissão junto com todas as orientações e

definida com o Gestor a melhor data para a realização do desligamento

No momento do desligamento, confira o check list que pode ser solicitado ao RH, para

garantir que o processo está sendo feito na íntegra (devolução do celular, notebook e

carro, por exemplo)

Em casos de necessidade de reposição, verifique os processos de recrutamento

CHECK LIST DE RECISÃO DE CONTRATO

[AO GESTOR] Para solicitação de demissão:

Atenção: todas as requisições de demissão devem ser feitas ao RH, que irá analisar e

verificar se o colaborador não possui nenhum tipo de estabilidade, como: licença

maternidade, acidente de trabalho, aposentadoria, etc. As demissões devem respeitar o

calendário do RH, podendo ocorrer entre os dias 01 e 20 de cada mês.

Em casos de dúvidas, acione o RH ou consulte o Manual do Gestor.

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CHECK LIST DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS

Programação e organização do treinamento:

Peça a planilha em Excel de treinamento ao RH e a preencha junto aos

responsáveis da área solicitante, através da LNT (PR80000005)

Caso o treinamento seja externo e/ou fora do horário de trabalho, solicite a autorização da gerência da área a ser treinada, verificando a necessidade de pagamento de horas extras

Caso seja necessária a contratação de treinamento externo, a área de RH juntamente com o solicitante, poderá sugerir instituição ou instrutor, fazendo os devidos orçamentos. Porém, a escolha da instituição ou instrutor do

treinamento, deverá ser feita pelo responsável de cada área, de acordo com a verba disponível para tal

As turmas devem ser organizadas conforme programação de participantes e/ou áreas descritas na LNT, da qual o setor de RH definirá junto com o solicitante o local, data e horário de realização

Ao programar o treinamento, informe as áreas convidadas com, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência para que seja repassado aos participantes (caso seja necessário, entre em contato com a equipe da Comunicação Interna

pelo email [email protected] para que o treinamento seja

divulgado nos canais de comunicação da empresa

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mailto:[email protected]







Quando o treinamento for interno, o instrutor deverá preencher corretamente o formulário de registro de treinamento, que deverá ser solicitado ao RH, com letra legível e caneta de cor azul ou preta e este deverá ser entregue ao RH logo após o término do treinamento, contendo todas as informações preenchidas adequadamente

O instrutor deverá seguir e orientar os participantes sobre as recomendações de uso de sala, conforme a Política de uso das salas descrita e disponível em cada sala de treinamento

Quando o treinamento for externo, solicite à instituição ou instrutor ministrante, um documento que comprove a participação do colaborador no treinamento e certificados para entregar para a Cremer

Caso algum treinamento programado na LNT não aconteça no prazo estabelecido, deverá ser sinalizado no formulário de LNT (FM80000007) do

ano corrente e formalizado um plano de ação em planilha de Excel e enviado por e-mail aos envolvidos no treinamento

O registro de treinamento deverá ser entregue para o RH em até 30 dias após a sua realização

Ele será conferido pela área de RH, podendo ser ou não recusado, caso falte alguma informação ou o registro não tenha sido feito da maneira correta

Sendo aprovado, o RH cadastrará o treinamento e arquivará o documento

*Quando houver emissão de certificados, as cópias deverão ser arquivadas junto ao documento


Realização do treinamento:

Registro do treinamento:

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Após 30 dias, o responsável pelo treinamento deverá aplicar avaliação de eficácia do treinamento

Caso a avaliação sinalize reprovação do funcionário, o treinamento deverá ser repetido

Quando a quantidade de pessoas a ser avaliada for realizada por amostragem, todas as pessoas que participaram da mesma turma do funcionário reprovado

deverão ser retreinadas.

O instrutor do treinamento deverá sinalizar o RH, caso algum participante não tenha a frequência necessária para certificação (75% de frequência) especialmente em relação aos treinamentos obrigatórios de Segurança do Trabalho (a certificação só será realizada mediante o atendimento deste

critério)

Os certificados serão emitidos pela Cremer quando estes forem realizados internamente. Quando forem realizados externamente, a Instituição/Instrutor contratado deverá fornecê-los

Os participantes do curso deverão retirar os certificados de treinamentos no setor de RH, após 30 dias do término de sua realização (quando interno) ou, entregar cópia frente e verso do certificado (quando for externo).


Avaliação de eficácia:

Certificações:

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CHECK LIST DE TREINAMENTOS DIVERSOS

Programação e organização do treinamento:

Peça a planilha em Excel de treinamento ao RH e a preencha junto aos

responsáveis da área solicitante.

Caso o treinamento seja externo e/ou fora do horário de trabalho, solicite a autorização da gerência da área a ser treinada, verificando a necessidade de pagamento de horas extras

Caso seja necessária a contratação de treinamento externo, a área de RH juntamente com o solicitante, poderá sugerir instituição ou instrutor, fazendo os devidos orçamentos. Porém, a escolha da instituição ou instrutor do

treinamento, deverá ser feita pelo responsável de cada área, de acordo com a verba disponível para tal

As turmas devem ser organizadas conforme programação de participantes e/ou áreas descritas na LNT, da qual o setor de RH definirá junto com o solicitante o local, data e horário de realização

Ao programar o treinamento, informe as áreas convidadas com, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência para que seja repassado aos participantes (caso seja necessário, entre em contato com a equipe da Comunicação Interna

pelo email [email protected] para que o treinamento seja

divulgado nos canais de comunicação da empresa

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Quando o treinamento for interno, o instrutor deverá preencher corretamente o formulário de registro de treinamento (FM80000003), com letra legível e caneta de cor azul ou preta e este deverá ser entregue ao RH logo após o término do treinamento, contendo todas as informações preenchidas adequadamente

O instrutor deverá seguir e orientar os participantes sobre as recomendações

de uso de sala, conforme a Política de uso das salas descrita e disponível em cada sala de treinamento

Quando o treinamento for externo, solicite à instituição ou instrutor ministrante, um documento que comprove a participação do colaborador no treinamento e certificados para entregar para a Cremer

O registro de treinamento deverá ser entregue para o RH em até 30 dias após a

sua realização

Ele será conferido pela área de RH, podendo ser ou não recusado, caso falte alguma informação ou o registro não tenha sido feito da maneira correta

O registro do treinamento só será feito mediante apresentação do certificado do participante (quando o treinamento for externo, os participantes deverão levar uma cópia do certificado – frente e verso – para o RH

O cadastro do treinamento deverá ser feito eletronicamente, por meio do

sistema Vetor RH (Módulo Treinamento e Desenvolvimento) e arquivo na pasta física “Treinamentos”

Quando houver emissão de certificados, estes deverão ser arquivados junto à ficha de registro do treinamento


Realização do treinamento:

Registro do treinamento:

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Quando o treinamento tiver carga de horário igual ou maior que 8 horas, o RH encaminhará aos participantes, uma avaliação de eficácia de treinamento que deverá ser respondida e arquivada junto ao registro de treinamento

Após 30 dias, o responsável da área deverá responder a avaliação conforme os resultados obtidos no setor de trabalho após o treinamento

Os certificados serão emitidos pela Cremer quando estes forem realizados internamente. Quando forem realizados externamente, a

Instituição/Instrutor contratado deverá fornecê-los

Os participantes do curso deverão retirar os certificados de treinamentos no setor de RH, após 30 dias do término de sua realização (quando interno) ou, entregar cópia frente e verso do certificado (quando for externo)

Em casos de treinamentos externos, o participante deverá tirar uma cópia do certificado (frente e verso) e entregar para o RH


Avaliação de eficácia:

Certificações:

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CHECK LIST DE REAJUSTE DE PONTO

Para realizar ajustes de ponto:

Acesse o Portal do RH e vá para o menu de Cartão de Ponto e selecione a opção Acerto Ponto Individual

Selecione o período que você deseja visualizar o ponto

Ao selecionar o período, abrirá uma nova janela onde é possível procurar o colaborador pelo nome ou número do cadastro

Selecionado o colaborador, abrirá uma nova tela com todos os registros de

ponto dele

Selecione a data a ser ajustada e faça os ajustes necessários, incluindo ou excluindo marcações

Após selecionada a data a ser ajustada, preencha a linha livre (coluna descrição) com a data, o horário e com o código de justificativa

Clique no ícone “apurar” para verificar se os lançamentos foram computados de forma correta e confira no ícone “situações apuradas”, se o sistema gerou as horas corretamente Se o ajuste estiver correto, clique em “gravar”, para que seja registrado no sistema. Se estiver incorreto, clique em “desfazer” e refaça o processo

Para incluir uma marcação:

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CHECK LIST DE REAJUSTE DE PONTO

Para excluir uma marcação:

Selecione a marcação que precisa ser ajustada, insira o código de justificativa da exclusão e clique no “X”

No ícone Banco de Horas, que também se encontra na opção Cartão de Ponto, deixe a opção “colaborador” em branco e clique em consultar

*A data do saldo a ser consultada deve seguir as datas de fechamento, sempre no dia 15 de cada mês

Para geração do relatório de saldo de horas de toda a equipe:

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CHECK LIST DE ENTREGA DE ATESTADO RECORRENTE COM AFASTAMENTO DE ATÉ 15 DIAS

Em casos de afastamento com de até 15 dias para as unidades Fabris, Administrativo Blumenau e São Sebastião do Paraíso:

Em casos de afastamento de até 15 dias para o Administrativo São Paulo, Comercial e CDs:

Entregue o atestado no ambulatório em até 24 horas a contar a partir da sua emissão (caso o colaborador esteja impossibilitado de entregar, um representante pode entregar no seu lugar)

*Os atestados somente serão aceitos se estiverem dentro das normas do regulamento interno da Cremer e forem emitidos por médicos ou dentistas (em casos de procedimento cirúrgico). Declarações de comparecimento emitidos por instituições, ou por profissionais como nutricionista, fisioterapeuta ou

psicólogos não abonam horas

Entregue o atestado para o seu líder em até 24 horas a contar a partir da sua emissão (caso o colaborador esteja impossibilitado de entregar, um representante pode entregar no seu lugar)

O líder deverá enviar o atestado digitalizado para o e-mail [email protected] assim que receber o documento em mãos

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CHECK LIST DE ENTREGA DE ATESTADO RECORRENTE COM AFASTAMENTO POR MAIS DE 15 DIAS (INSS)

Em casos de atestados que ultrapassem 15 dias, o seu médico deverá solicitar um

encaminhamento para o INSS, descrevendo o tratamento realizado e o tempo necessário de

afastamento

Entregue o atestado e o encaminhamento, constando desde a data do primeiro dia do

afastamento, para o ambulatório da sua unidade em até 24 horas a contar a partir da data de

emissão

A equipe de Saúde Ocupacional ficará responsável pelo agendamento da perícia junto ao INSS

Após a realização da perícia, o colaborador deverá comparecer imediatamente no ambulatório

para entregar o resultado

Caso o colaborador fique afastado por mais de 90 dias, será necessário o agendamento de

consulta , também a cada 90 dias, junto com a equipe de Saúde Ocupacional para fazer o

acompanhamento do tratamento

Em casos de afastamento com mais de 15 dias para as unidades Fabris, Administrativo Blumenau e São Sebastião do Paraíso:

Em casos de atestados que ultrapassem 15 dias, o seu médico deverá solicitar um

encaminhamento para o INSS, descrevendo o tratamento realizado e o tempo necessário de

afastamento

Entregue o atestado e o encaminhamento, constando desde a data do primeiro dia do

afastamento, para o seu líder, que junto com a equipe de Saúde Ocupacional, emitirá os

documentos para que o colaborador realize o agendamento da sua perícia junto ao INSS

O colaborador ficará responsável pelo agendamento da perícia e após a data confirmada, ele

deverá avisar o seu líder

Após a realização da perícia, o colaborador deverá comparecer imediatamente na sua unidade

para entregar o resultado

Caso o colaborador fique afastado por mais de 90 dias, ele deverá informar, também a cada 90

dias, o status do tratamento

Em casos de afastamento com mais de 15 dias para o Administrativo São Paulo, Comercial e CDs:

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Acesse o Portal do RH para programar as férias do colaborador com no mínimo 30 dias de

antecedência

Imprima o aviso de férias que será gerado e assine no campo “Cremer”

Em seguida, colete a assinatura do colaborador no campo que consta o nome dele em duas

vias impressas (uma será entregue ao RH e a outra ao colaborador)

Entregue o documento assinado no RH da sua unidade

Pronto! O depósito do valor das férias será feito na sexta-feira anterior ao início das férias

CHECK LIST DE FÉRIAS

[AO GESTOR] Para programação de férias:

Fique atento aos prazos: a efetivação das férias só será feita mediante a entrega do aviso

assinado no RH, com antecedência mínima de 10 dias do início das férias. Se o fluxograma não

for cumprido em 100%, o colaborador não estará liberado para entrar de férias e o período

terá que ser reprogramado.

*Fique atento ao período de férias a vencer de sua equipe!

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CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE VT E CRACHÁ

Solicitação de Vale Transporte e Crachá na contratação de um novo colaborador:

O novo colaborador receberá automaticamente o crachá na sua contratação. Já o primeiro Vale Transporte é depositado no banco através de uma ordem de pagamento gerada pelo RH, de acordo com o que foi informado pelo colaborador nos documentos de admissão

*O depósito é feito até 5 dias úteis a partir da data de admissão **Caso a pessoa não tenha informado os dados para a solicitação do VT na

admissão, é de sua responsabilidade entrar em contato com o RH quando for necessário o benefício

Nesse caso, o colaborador deve solicitar um novo crachá diretamente ao RH

A cada 15 dias, o RH solicita a emissão de novos crachás

Os crachás serão entregues dentro de um prazo de 15 dias após a solicitação de emissão

Para solicitação de crachá em casos de perda ou dano:

Para solicitação/cancelamento de vale transporte em casos de perda ou dano:

A solicitação para adquirir ou cancelar o VT deve ser feita diretamente ao RH, sempre entre o dia 1 e 15 de cada mês (solicitações fora dessa data não são aceitas)

Solicite o benefício sempre um mês antes do mês que irá utilizar (por exemplo: se for utilizar/cancelar o VT em Novembro, o RH deve ser comunicado entre os dias 1 e 15 de Setembro)

*A compra do VT é feita referente a 2 pontos para trás, ou seja, a compra do VT de Novembro será baseada no registro de ponto de Setembro. ** Se o colaborador tiver faltas, férias ou atestados serão descontados os dias

da ausência

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CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE VR/VA

Solicitação de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação:

O novo colaborador receberá automaticamente o cartão do benefício no ato da contratação. Caso não receba na contratação, o RH entregará em mãos ao colaborador ou, se for do comercial, enviará para o endereço residencial.

* Dependendo da filial do seu cadastro, os benefícios podem variar.

Nesse caso, solicite o cancelamento e um novo cartão diretamente ao RH por e-mail ([email protected]), informando os seguintes dados: - Número de cadastro

- Nome completo

- Motivo da solicitação

Nesse caso, há um custo de nova emissão que deverá ser custeado pelo colaborador de R$ 4,57 (esse valor pode sofrer alterações sem data prevista)

Os cartões serão entregues dentro de um prazo de médio de 15 dias úteis, após envio da solicitação

*Ao solicitar uma nova via do cartão, a via perdida ou danificada será automaticamente cancelada e os créditos do cartão antigos serão transferidos

para o novo cartão.

Para solicitação de cartão em casos de perda ou dano:

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A adesão do seguro pode ser feita somente no momento da admissão ou até o dia 15 de cada mês.

Para solicitar o benefício, entre em contato com o RH pessoalmente, se você for da unidade Têxtil, ou por e-mail ([email protected],) informando: - Nome

-Cadastro

- Beneficiários (nome, data de nascimento e grau de parentesco – até 5 beneficiários)

Para solicitar o cancelamento, entre em contato com o RH por e-mail ([email protected] ) ou pessoalmente, se você for da unidade Têxtil

Se solicitado até o dia 15, o cancelamento será feito no mesmo mês. Passando desse dia, o cancelamento será feito somente no mês seguinte

CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE SEGURO DE VIDA

Para solicitação do Seguro de Vida:

Para cancelar o benefício:

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A adesão da previdência pode ser feita no momento da admissão ou mensalmente até o dia 15

Para solicitar o benefício, entre em contato com o RH (presencialmente na unidade Têxtil ou pelo e-mail [email protected]), para solicitar o formulário de preenchimento. Nesse mesmo e-mail, envie também uma cópia do seu RG/CPF/Habilitação

Para cancelamento do benefício, preencha o formulário de cancelamento que o RH disponibilizará (caso você solicite o resgate total da previdência, o cancelamento será automático)

CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Para solicitação de Previdência Privada:

Para cancelar o benefício:

Para alterações de investimento e saque:

Alterações de % de investimento só podem ser feitas nos meses de março e setembro, através de um formulário de alteração que deverá ser solicitado para o RH

É orientado que o saque seja feito apenas ao dar entrada na aposentadoria

ou no desligamento, mas caso queria sacar antes, entre em contato com o rh por email ([email protected])

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Compareça no RH para solicitar a sua margem de empréstimo (valor limite de desconto para esse benefício)

Compareça em uma agência do Banco Santander e faça uma negociação, analisando juros e a quantidade de parcelas (no máximo 36 meses)

Feita a conclusão do contrato, o banco repassará por e-mail para a Cremer o número (“senha”) da sua proposta. Só assim a Cremer poderá ou não aprovar

Para adquirir o benefício, o colaborador deve ter mais de 6 meses de

empresa

As parcelas são limitadas a 30% do salário líquido do solicitante

CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Para solicitação de Empréstimo Consignado:

Condições:

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A adesão do convênio pode ser feita somente no momento da admissão ou até o dia 15 do mês de Novembro

Envie um e-mail ([email protected]) ou, se você for da unidade Têxtil, vá diretamente no RH e solicite o termo de adesão, preencha-o e devolva ao RH.

Feita a solicitação, o prazo de liberação do plano e entrega da carteira do convênio é de aproximadamente 15 dias

*O valor da mensalidade é descontado em folha de pagamento

CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Para solicitação de Convênio Odontológico OdontoPrev:

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A solicitação do cartão deve ser feita diretamente no RH, presencialmente ou por email ([email protected]), informando: -Nome completo

- Número do cadastro

As solicitações podem ser feitas em qualquer mês

Após feita a solicitação, o prazo de liberação do plano e entrega do cartão é de

aproximadamente 20 dias

*Os cartões são liberados com um limite de 10% do salário base do colaborador **O desconto é feito em folha de pagamento

CHECK LIST DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO FARMÁCIA

Para solicitação de Convênio Farmácia:

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CHECK LIST DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Solicite um check list da Localiza com antecipação de 5 dias para o RH

([email protected]), e compareça no local indicado com a presença do usuário

Tire fotos internas e externas do veículo

Pegue a assinatura do usuário no documento de devolução (modelo II, anexo na Política de

Utilização de Veículos, disponível no Portal do RH), onde constam as informações sobre

desconto na rescisão quanto ao custo para reparos ou a franquia, caso for necessário

Coloque o carro em um estacionamento fechado, a sua escolha (as despesas serão

reembolsadas pela Cremer ao superior imediato responsável)

Informe por e-mail ao RH ([email protected]) sobre a disponibilidade deste veículo e

encaminhe as vias originais do check list do carro e do documento de devolução, junto com as

fotos internas e externas do veículo.

Em casos de afastamento devido à Licença Maternidade, Auxílio Doença, Acidente de Trabalho ou desligamento da empresa:

Solicitações de aumento de frota:

Na necessidade de aumento da frota de veículos, o gestor da área deverá encaminhar e-mail ao RH ([email protected]) que, por sua vez, irá realizar a cotação de valores junto à Localiza Fleet

Somente após a aprovação formal via e-mail da Gerência e Diretoria será realizado o pedido de compra do veículo junto à Localiza Fleet

O prazo para a entrega do novo veículo no destino é de aproximadamente 3

meses a contar da data do pedido

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[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Em casos de incêndio ou quebra de veículo, necessidade de carro reserva, quebra, perda ou esquecimento das chaves dentro do veículo trancado, situações de vandalismo, enchentes, acidentes relativos à natureza, ou qualquer situação que resulte na perda parcial ou total do veículo ou ainda danos:

Entre em contato com a central de atendimento da seguradora (0800 434 4340)

Comunique a Localiza Fleet (0800 979 1010)

Comunique o ocorrido por e-mail ([email protected])

Registre o Boletim de Ocorrência

Ligue para a Seguradora HDI através da central de atendimento (0800 434 4340),

informando o número do Boletim de Ocorrência e a placa de incêndio

Caso necessário, o serviço de guincho deverá ser solicitado à HDI, devido à cobertura

contratada

Comunique por e-mail o setor de Recursos Humanos da Cremer

([email protected]) e encaminhe ao mesmo, no prazo máximo de 24h, o Boletim

de Ocorrência original, assim como a chave original e reserva do veículo

[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Em casos de roubo, furto e colisões envolvendo ou não terceiros:

Observe rigorosamente as normas legais

Chame a autoridade responsável para registro da ocorrência

Entre em contato com a central de atendimento da Seguradora contratada (0800 434

4340), com o Recursos Humanos da Cremer ([email protected]) e com a empresa

locadora do veículo imediatamente (0800 979 1010)

[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Caso o usuário se envolva em acidente de trabalho:

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[AO USUÁRIO DO VEÍCULO] Em casos de multas:

A empresa Localiza Fleet é responsável em encaminhar ao setor de Recursos Humanos da Cremer as notificações de multas

O RH da Cremer encaminhará ao colaborador a via digitalizada por e-mail e a

via original da notificação, via correio, juntamente com as orientações da empresa Localiza Fleet para repasse de pontuação decorrente da infração

O usuário deverá seguir as orientações da carta de notificação da Localiza Fleet, quanto ao repasse de pontuação decorrente da infração. O não cumprimento desta regra implicará em nova multa por descumprimento dos processos

Após a conclusão do processo, a Localiza Fleet emitirá um boleto de cobrança

da multa e o valor deste será lançado pelo RH para desconto em folha de pagamento/rescisão, sempre com aviso previamente enviado via e-mail ao colaborador em questão

*As multas são de responsabilidade do usuário do veículo, inclusive nas

questões de pontuação na Carteira de Habilitação, sendo os valores imputados pela autoridade competente e taxas administrativas cobradas pela locadora do veículo, descontados diretamente na folha de pagamento/rescisão do usuário.

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Acesse o Portal Trip Service

(http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer) e entre com seu Login

e Senha

No item “+ Viajante”, selecione o nome do colaborador que fará a viagem (mesmo que seja

você o viajante)

Informe a origem, destino e data da viagem

Selecione o vôo de preferência e confirme a sua escolha

Informe o motivo da viagem

Informe o CC de débito e justifique a sua escolha

Aguarde a aprovação da solicitação pelo responsável do CC que será debitado o valor da

passagem

Após aprovada, a reserva será emitida pela própria Trip Service e enviada ao e-mail do

colaborador

CHECK LIST DE VIAGENS

Em casos de emissão de passagens aéreas:


(http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer) e entre como seu

Login e Senha

No menu de hospedagem, clique no item “+ Viajante”, selecione o nome do colaborador

que será hospedado (mesmo que seja você)

Informe o destino e a data de check in e check out

Informe o motivo da viagem e CC de débito

Solicite a cotação das melhores opções de hotéis (você tem a opção de selecionar o hotel

de preferência para que seja feita a cotação) e conclua a requisição

Aguarde um retorno da Trip Service (fique atento aos seus e-mails)

Selecione a opção de preferência e justifique a sua escolha

Aguarde a aprovação da solicitação pelo responsável do CC que será debitado o valor da

estadia


colaborador

Em casos de emissão de hospedagem:

28

http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer

























(http://www.argoit.com.br/tripservice/default.aspx?cliente=cremer) e entre como seu

Login e Senha

Após fazer a solicitação de áreo ou hospedagem, mas antes de finalizar a solicitação, vá no

menu Serviços

Informe o motivo da viagem e CC de débito

Solicite a cotação das melhores opções e conclua a requisição

Aguarde um retorno da Trip Service (fique atento aos seus e-mails)

Selecione a opção de preferência e justifique a sua escolha

Aguarde a aprovação da solicitação pelo responsável do CC que será debitado o valor do

transfer


colaborador


Em casos de solicitação de transfer:

Em casos de solicitação de adiantamento:

Solicite o adiantamento a Tesouraria ([email protected]) com até 48h de

antecedência

O valor do adiantamento deve ser estipulado em conjunto entre o usuário e seu superior

imediatado: - Para valores até R$500,00 é necessária a aprovação da gerência da área do colaborador - Para valores acima de R$500,00 é necessária a aprovação da Diretoria

Aguarde a aprovação do adiantamento e a confirmação da transação

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Preencha o formulário de RDV (solicite para o Financeiro) com as informações necessárias

Imprima o formulário e anexe junto os comprovantes dos gastos

Colete a assinatura do seu Gerente e do Diretor da área, além da sua assinatura

Envie as NFs para o Financeiro/Contas a Pagar


Em casos de solicitação de reembolso:

Atenção: as datas de reembolso são 02, 12 e 22 de cada mês e só será realizado o

pagamento após o recebimento das NFs originais

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de processos internos - … · check list de admissÃo de novos colaboradores e recrutamento...

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