compras no mês 2005 - abril - atibaia.sp.gov.br · prestaÇÃo de serviÇo de construÇÃo civil...
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Compras no mês2005 - Abril
EmpenhoÓrgão CNPJ Unitário Total26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
719,22 719,22
27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
29,00 29,00
29 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
131,73 131,73
29 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
1.048,15 1.048,15
32 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
167,33 167,33
33 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
425,19 425,19
36 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
217,10 217,10
37 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
316,68 316,68
39 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
315,77 315,77
42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
158,62 158,62
42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.795,17 1.795,17
43 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.077,38 2.077,38
44 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00 DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 322,08 322,08
MARÇO/2005.-
45 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
864,91 864,91
47 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
527,94 527,94
53 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
216,11 216,11
54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
424,74 424,74
56 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.807,35 1.807,35
57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
560,43 560,43
57 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
18.234,66 18.234,66
58 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
5.761,42 5.761,42
59 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
57,70 57,70
60 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.
503,08 503,08
60 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.
347,51 347,51
61 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.140,86 1.140,86
62 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 982,48 982,48
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
63 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
211,03 211,03
64 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.109,38 2.109,38
65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.
53,90 53,90
65 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
4.853,57 4.853,57
68 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
21,81 21,81
68 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
911,44 911,44
69 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005 (PARCIAL).-
0,60 0,60
70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
151,75 151,75
71 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
690,48 690,48
73 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.51.081.230/0001-63
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOBEMPREITADAGLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS NOJARDIM DO LAGO, REF.A 36ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NO PERÍODO DEFEVEREIRO/
170.381,54 170.381,54
73 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.51.081.230/0001-63
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOBEMPREITADAGLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURAEXECUTADOS NO JARDIM COLONIAL, REF.A 1ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NO
124.560,21 124.560,21
PERÍODO DE74 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.52.429.206/0001-35
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOBEMPREITADAGLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO E REAJUSTE DOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASÍLIA - PARQUE DAS NAÇÕES, CONF.NF.006331
29.247,71 29.247,71
80 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.000,11 2.000,11
85 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
859,26 859,26
86 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
140,41 140,41
87 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
66,70 66,70
88 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
72,32 72,32
89 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
131,72 131,72
90 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
167,73 167,73
91 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
113,70 113,70
92 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
65,95 65,95
93 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
2,89 2,89
94 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00 DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AO 191,99 191,99
PERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
96 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
101,21 101,21
97 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
65,95 65,95
98 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
65,95 65,95
99 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE02/03 A 01/04/2005 (PARCIAL).-
113,12 113,12
100 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
315,00 315,00
101 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
315,00 315,00
102 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
304,11 304,11
103 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
191,17 191,17
104 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
455,28 455,28
105 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
171,17 171,17
106 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA60.830.296/0060-50
1,00
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO,DEST.AO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CV.27/03 -PROC.5406/03- PF.2098/03 - NFs. 005600/ 005601/ 005602/ 005603/ 005
1.230,00 1.230,00
107 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA04.706.265/0001-60
1,00 DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRE
550,00 550,00
SA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E CIENTÍFICA P/O APARELHO COBAS MIRA PLUS DE USO NOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF.AO MÊS DEFEVEREIRO/2005 -
107 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA04.706.265/0001-60
1,00
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E CIENTÍFICA P/O APARELHO COBAS MIRA PLUS DE USO NOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2005- NF.
550,00 550,00
114 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA46.694.691/0001-71
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO B, DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COM ENTREGAS PARCELADAS NO EXERCÍCIO DE 2005,CONF.CV.84/03 - PF.05/04 - PROC.18920/03 - NFs.248211/ 248818/ 248819/24
198,00 198,00
118 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE,CONF.CD-4.105/03 - PROC.20147/03 - PF.5134/03 - NF.5689 (PARCIAL).-
333,00 333,00
119 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.CD-4.105/03 - PROC.20147/03 - PF.5134/03 -NF.5689 (PARCIAL).-
23,31 23,31
130 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELO IMPRESSOES E COPIAS REPROG.LTDA ME05.874.180/0001-54
1,00
DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃODO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005, CONF.CV-33/04 - PROC.9794/04 - PF.3314/04 -NF.0
716,00 716,00
131 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE 250 EXAMESELETROENCEFALOGRÁFICOS, DEST.AOS PACIENTES ATENDIDOSPELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.NF.024604.-
661,50 661,50
136 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMO DOSFUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO,CONF.PROC.20147/03 - PF.5133/03 - NF.5693.-
53,28 53,28
138 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DOSASSUNTOSJURÍDICOS, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5697(PARCIAL).-
33,30 33,30
139 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PROC.20147/03 -PF.5132/03 -NF.5695.-
119,88 119,88
142 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDOSOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 -NF.5691.-
33,30 33,30
143 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5698(PARCIAL).-
133,20 133,20
144 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5698(PARCIAL).-
56,61 56,61
145 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DECULTURA,CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5692.-
59,94 59,94
146 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 -NF.5697 (PARCIAL).-
63,27 63,27
147 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 -
129,87 129,87
NF.5696.-
148 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PROC.20147/03 -PF.5132/03 - NF.5690.-
106,56 106,56
156 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03
1,00
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
18.326,26 18.326,26
157 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03
1,00
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
4.072,50 4.072,50
158 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03
1,00
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
3.054,38 3.054,38
163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
45.279.635/0001-08
1,00
DESP.C/PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DETRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2005,CONF.OFÍCIO Nº 06/05.-
3.600,00 3.600,00
163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
45.279.635/0001-08
1,00
DESP.C/PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DETRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2005,CONF.OFÍCIO Nº 06/05.-
17.550,00 17.550,00
163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
45.279.635/0001-08
1,00
DESP.C/PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DETRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2005,CONF.OFÍCIO Nº 07/05.-
225,00 225,00
163 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
45.279.635/0001-08
1,00
DESP.C/PAGAMENTO JUNTO AO BOLSISTA EDIMARRIBEIRO DA SILVA DA EQUIPE FRENTE DE TRABALHO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 21/04/2005, CONF.OFÍCIO Nº 08/05.-
180,00 180,00
171 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, DURANTE OMÊS DEMAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-
27.006,00 27.006,00
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
3,44 3,44
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
7,72 7,72
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
8,32 8,32
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
11,20 11,20
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
11,64 11,64
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
16,08 16,08
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
24,40 24,40
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
52,00 52,00
175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-
97,20 97,20
176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 02/03 E AO PERÍODO DE 05/04 A 18/04/2005.-
13,90 13,90
176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 19/04 A 26/04/2005.-
18,07 18,07
176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2005 (PARCIAL).-
403,38 403,38
178 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DAMOVO DO BRASIL S/A56.795.362/0004-13
1,00
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO ECORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMASOFTWARE DA CENTRAL PRIVADA DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA NA PEA,CONF.CD-
1.775,87 1.775,87
181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005.-
197,57 197,57
181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
995,11 995,11
185 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
SOC.AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL04.472.675/0001-94
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MUNICIPAL DEPARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIALP/CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE F
562,00 562,00
AMÍLIA-PSF), CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAFOLHA DE
192 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA50.077.445/0001-48
1,00
DESP.C/CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.ASEXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DECERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS NOMÊS DE MARÇO/2005.-
13.307,44 13.307,44
195 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60
1,00
DESP.C/PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOSBOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOTÍTULO 1810306601.-
35,00 35,00
197 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, BEMCOMO PREST.DE SERVIÇOS NO PREPARO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIB.E CONTROLE P/OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DAPEA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.16973/02.-
145.752,20 145.752,20
198 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, BEMCOMO PREST.DE SERVIÇOS NO PREPARO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIB.E CONTROLE P/OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DAPEA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.16973/02.-
43.106,80 43.106,80
199 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, BEMCOMO PREST.DE SERVIÇOS NO PREPARO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIB.E CONTROLE P/OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DAPEA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.16973/02.-
55.377,30 55.377,30
200 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, BEMCOMO PREST.DE SERVIÇOS NO PREPARO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIB.E CONTROLE P/OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DAPEA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.16973/02.-
30.943,00 30.943,00
201 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ASSOC.DAS PREF.DE CIDADES EST.DO.EST.SP
1,00
DESP.C/CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A ASSOCIAÇÃO DASPREFEITURAS DE CIDADES ESTÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.-
1.011,20 1.011,20
205 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO SOC.EDUC.E BENEF.NOVO SIGNO78.636.974/0001-53
1,00 DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE OINSTITUTO SOC.EDUC.BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA ESTÂNCIA
20.723,00 20.723,00
DE ATIBAIA P/O ATENDIMENTO A 201 CRIANÇAS NA FAIXAETÁRIA DE 02 A 06 ANOS, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA,CONF.CONV.EDU
206 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA44.707.206/0001-02
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO JUNTO A ASAASSISTÊNCIASOCIAL DE ATIBAIA E A PREFEITURA DA ESTÃNCIA DEATIBAIA P/O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS CARENTES, REF.AOMÊS DE MARÇO/2005, CONF.PROC.5976/87, OFÍCIO Nº 017/05.-
11.713,00 11.713,00
207 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP04.423.260/0001-20
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E FARELO DE TRIGO,DEST.A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.RP.34/04 - PROC.9229/04 - PF.3112/04 - NF.000642.-
4.914,00 4.914,00
209 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
LAFT COM.DE MAT.P/DIAG.LABORAT. LTDA.EPP02.531.792/0001-56
1,00
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.A LOCAÇÃO DEANALISADOR HEMATOLÓGICO TOTALMENTE AUTOMATIZADOC/AQUISIÇÃO DE3.500 TESTES, CONF.PF.5292/03 - PROC.15197/03 -NF.004.361.-
8.575,00 8.575,00
211 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.REF.A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEILUMINAÇÃO EFICIENTE - RELUZ, CONF.CONTRATO Nº ATI/01-02/007/02,CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA - PROC. 3646/02.-
8.287,94 8.287,94
230 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO05.952.799/0001-30
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/EXECUÇÃODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DOTANQUE, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO (PARCIAL) NO PERÍODO DE16/02 A 17/03/2005, CONF.TP.06/04 - PROC.20188/04 - PF.15/05 -N
77.885,63 77.885,63
234 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
J&W TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA03.887.814/0001-88
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/IMPLANTAÇÃO.GERENCIAMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DEGESTÃODE MULTAS DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2
2.150,00 2.150,00
235 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSOC.DE MORADORES E AMIGOS DO B.TANQUE04.792.846/0001-62
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE E APREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA P/A MANUTENÇÃO DA CRECHECOMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.1745
2.252,50 2.252,50
236 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS47.952.825/0001-70
1,00 DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A APAE - 24.640,00 24.640,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E A P.E.A.P/ATENDIMENTO DE CRIANÇAS C/NECESSIDADES,CORRESPONDENTE A 3ªPARCELA, CONF.PROC.10624/99.-
241 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55
1,00
DESP.C/CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR, DEST.AOSSERVIDORESMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005,CONF.PROC.11757/01 - NF.024787 (PARCIAL).-
118.654,69 118.654,69
242 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55
1,00
DESP.C/CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR, DEST.AOSSERVIDORESMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005,CONF.PROC.11757/01 - NF.024787 (PARCIAL).-
49.323,32 49.323,32
243 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55
1,00
DESP.C/CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR, DEST.AOSSERVIDORESMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005,CONF.PROC.11757/01 - NF.024787 (PARCIAL).-
41.359,92 41.359,92
244 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55
1,00
DESP.C/CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR, DEST.AOSSERVIDORESMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005,CONF.PROC.11757/01 - NF.024787 (PARCIAL).-
25.632,20 25.632,20
259 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO51.295.343/0001-61
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MUNICIPAL ENTREA P.E.AE A CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO P/AEXECUÇÃO DO PROJETO MÚSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE A 4ªPARCELANO EXERCÍCIO DE 2005, CONF.MEMORANDO INTERNO Nº25/2005
12.500,00 12.500,00
271 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA46.694.691/0001-71
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO B, DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COM ENTREGAS PARCELADAS NO EXERCÍCIO DE 2005,CONF.CV.84/03 - PF.05/04 - PROC.18920/03 - NFs.248211/ 248818/ 248819/24
94,50 94,50
299 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.RP.17/04-012 -PROC.3547/04 - PF.47/05 - NF.057031.-
1.710,00 1.710,00
300 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ MATTE, DEST.AOUSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.RP.17/04-012 - PROC.3547/04 - PF.48/05 - NF.005164.-
2.568,00 2.568,00
335 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP) 45 Kg DEST.AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.RP.31/04-030 - PROC.7904/04 - PF.83/05 - NF.5735.-
455,00 455,00
335 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP) 45 Kg DEST.AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.RP.31/04-030 - PROC.7904/04 - PF.83/05 - NF.5742.-
1.456,00 1.456,00
356 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RP.18/04-005- PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640 (PARCIAL).-
96,79 96,79
357 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640(PARCIAL).-
95,26 95,26
358 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640(PARCIAL).-
9.762,29 9.762,29
359 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DE URBANISMOE MEIO AMBIENTE, CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05-NF.359640 (PARCIAL).-
152,10 152,10
360 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640(PARCIAL).-
232,00 232,00
361 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.105/05 -NF.359640 (PARCIAL).-
3.923,97 3.923,97
362 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88
1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO 806,61 806,61
ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.106/05 - NF.359640(PARCIAL).-
363 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.106/05 - NF.359640(PARCIAL).-
66,06 66,06
364 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.107/05 -NF.359640 (PARCIAL).-
66,06 66,06
365 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO, CONF.RP.18/04-005 -PROC.4973/04 - PF.108/05 - NF.359640 (PARCIAL).-
162,86 162,86
383 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
1.284,72 1.284,72
384 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
440,36 440,36
385 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE PLANEJ.EFINANÇAS, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 -NF.069182(PARCIAL).-
359,56 359,56
386 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
309,06 309,06
387 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DOS ASSUNTOSJURÍDICOS,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 -
220,18 220,18
NF.069182 (PARCIAL).-
388 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
4.716,70 4.716,70
389 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 -NF.069182 (PARCIAL).-
381,78 381,78
390 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE TURISMO,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182(PARCIAL).-
367,64 367,64
391 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE ESPORTES ELAZER, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182(PARCIAL).-
264,62 264,62
392 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE AÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 -PF.119/05- NF.069182 (PARCIAL).-
440,36 440,36
393 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE SEG.PÚBLICA,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
587,82 587,82
394 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182(PARCIAL).-
573,68 573,68
395 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO., CONF.RP..41/04-002 -PROC.15950/04 - PF.120/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
587,82 587,82
396 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE AGRICULTIRA,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.121/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
587,82 587,82
397 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.122/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
808,00 808,00
398 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.123/05 - NF.069182(PARCIAL).-
7.712,36 7.712,36
399 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EMSAÚDE, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.123/05 - NF.069182 (PARCIAL).-
278,76 278,76
400 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DEVIG.EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.124/05 - NF.69182 (PARCIAL)
278,76 278,76
428 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA02.748.635/0001-05
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-012 -PROC.8850/04- PF.131/05 - NF.009678.-
648,00 648,00
430 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA04.617.606/0003-93
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-012 -PROC.8850/04- PF.133/05 - NF.031311.-
530,00 530,00
465 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NOGABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04- PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-
119,70 119,70
466 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.17/04-01
136,80 136,80
3 - PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-467 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-
444,60 444,60
468 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-
889,20 889,20
469 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-
119,70 119,70
470 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 -PF.152/05 - NF.057032.-
1.710,00 1.710,00
471 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165 (PARCIAL).-
347,97 347,97
472 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165(PARCIAL).-
189,17 189,17
473 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.17/04-013- PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165 (PARCIAL).-
806,27 806,27
474 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165 (PARCIAL).-
1.156,19 1.156,19
475 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165(PARCIAL).-
286,40 286,40
476 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.154/05 - NF.005166.-
2.677,00 2.677,00
487 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO46.384.111/0001-40
1,00
DESP.C/REEMBOLSO DE DESP.C/PESSOAL DO ESTADO,REF.AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,CONF.PROC.20386/04.-
12.157,89 12.157,89
487 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO46.384.111/0001-40
1,00
DESP.C/REEMBOLSO DE DESP.C/PESSOAL DO ESTADO,REF.AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.20386/04.-
15.569,30 15.569,30
655 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONCREMAT ENG.E TECNOLOGIA S/A33.146.648/0003-91
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DECONTROLETECNOLÓGICO DOS MATERIAIS DEST.AO USO NACONSTRUÇÃO DASUNIDADES HABITACIONAIS "C.D.H.U", CONF.CD-153/05 -PF.
884,21 884,21
678 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 CONF.PROC.1956/05 - NF.000831(PARCIAL).-
5.406,25 5.406,25
686 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA58.415.092/0001-50
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE A CEETEPS , CENTROPAULA SOUZA E A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,OBJETIVANDOA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,CONF.LEI C
6.359,18 6.359,18
971 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSTRANI ENG.CONSTRUÇÕES E COM.LTDA74.307.562/0001-19
1,00
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO DA BOA VISTA, CORRESPONDENTEA 3ª MEDIÇÃO CONF.CONTRATO Nº 121/04 - PROC.22683/03,PF.2907/
16.277,26 16.277,26
1047 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC.ESP.BENEF.EDUC.CASA DO CAMINHO86.790.268/0001-90
1,00
DESP.C/O CONVÊNIO ENTRE A ASSOC.BENEF.EEDUCACIONAL "CASA DO CAMINHO" E A P.E.A., P/DESENVOLVER OPROGRAMA CENTRO DE APOIO À CRIANÇA ATRAVÉS DO CONSELHO
3.550,00 3.550,00
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DAESTÂNCIA DE A
1065 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
462,54 462,54
1065 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
54,99 54,99
1279 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM00.938.214/0001-03
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM E A SECRETARIADE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO COMDICA,P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀCRIANÇA /A
3.083,00 3.083,00
1633 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
82,37 82,37
1634 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
482,91 482,91
1634 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
217,09 217,09
1635 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
11,22 11,22
1636 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
27,84 27,84
1637 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
95,12 95,12
1638 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
26,90 26,90
1640 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
59,70 59,70
1643 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00 DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX, 50,36 50,36
CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1644 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
98,54 98,54
1645 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
34,60 34,60
1646 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
250,00 250,00
1647 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
10,62 10,62
1648 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
11,90 11,90
1651 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
110,81 110,81
1652 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
734,76 734,76
1653 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
90,13 90,13
1655 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
7,72 7,72
1657 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC.DE PROT.E ASSIST.CARCERARIA - APAC01.494.340/0001-89
1,00
DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA CARCERÁRIA - APAC E ASECRETARIADE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOCMAS, P/AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FAMÍL
1.950,00 1.950,00
1803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONPACOM CONSTR.PAVIMENTADORA E COMERCIA05.855.288/0001-08
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DEPARALELEPÍPEDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS REMOVIDASE O REJUNTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DEACORDO COMREGISTRO DE PREÇO Nº 38/04-001 - PP.40/04 -
16.597,16 16.597,16
PROC.9700/01803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONPACOM CONSTR.PAVIMENTADORA E COMERCIA05.855.288/0001-08
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DEPARALELEPÍPEDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS REMOVIDASE O REJUNTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DEACORDO COMREGISTRO DE PREÇO Nº 38/04-001 - PP.40/04 -PROC.9700/0
9.726,60 9.726,60
1810 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP) - 13Kg DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.RP.54/04-001 - PROC.15029/04 - PF.901/05 - NF.5734.-
260,00 260,00
1812 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
55,25 55,25
1813 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
55,25 55,25
1814 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
32,50 32,50
1815 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
32,50 32,50
1816 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
58,50 58,50
1817 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
91,00 91,00
1835 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA05.326.068/0001-89
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEMOTONIVELADORA DE USO NA PERENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DASESTRADAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO NO PERÍODO DEMARÇO/2005, CONF.RP.03/04-018 - PROC.1277/04 - PF.917/05 - NF.0
23.739,00 23.739,00
1850 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA DEL CARMEM ROMAN ALBALADEJO 282.438.038-15
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/MINISTRARAULAS ATRAVÉS DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃOPROFISSIONALPCFP E DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL DOMENOR PIPM, CONF.CONVÊNIO PEA-SENAI, CONF.CD-470/05 -PROC.437
784,59 784,59
1987 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELESP CELULAR S/A 02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-
144,35 144,35
1987 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE23/02 A 22/03/2005 (PARCIAL).-
55,23 55,23
1999 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
191,03 191,03
1999 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE20/02 A 19/03/2005 (PARCIAL).-
58,97 58,97
2000 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
270,40 270,40
2001 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
11,20 11,20
2002 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
100,00 100,00
2313 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
48,54 48,54
2409 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL AGRICOLA WILAK LTDA59.185.934/0001-98
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-676/05 - PF.1175/05 -NF.007856.-
1.937,63 1.937,63
2409 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL AGRICOLA WILAK LTDA59.185.934/0001-98
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-676/05 - PF.1175/05- NF.007886.-
1.728,97 1.728,97
2410 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL AGRICOLA WILAK LTDA59.185.934/0001-98
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-677/05 - PF.1176/05- NF.007845.-
2.193,59 2.193,59
2410 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL AGRICOLA WILAK LTDA59.185.934/0001-98
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-677/05 - PF.1176/05- NF.
3.704,30 3.704,30
007858.-2442 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA02.748.635/0001-05
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1207/05 - NF.009675.-
2.907,60 2.907,60
2442 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA02.748.635/0001-05
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1207/05 - NF.009718.-
3.792,00 3.792,00
2443 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA04.617.606/0003-93
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1209/05 - NF.031312.-
132,50 132,50
2443 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA04.617.606/0003-93
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1209/05 - NFs. 031421 E 031423.-
2.347,50 2.347,50
2444 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA02.748.635/0001-05
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1208/05 - NF.009719.-
360,00 360,00
2445 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA04.617.606/0003-93
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1210/05 - NFs. 031422 E 031424.-
621,00 621,00
2610 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
1.747,75 1.747,75
2611 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
1.747,75 1.747,75
2612 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
1.879,99 1.879,99
2613 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
1.022,21 1.022,21
2614 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODO
2.942,20 2.942,20
DE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-2615 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31
1,00
DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-
1.042,21 1.042,21
2616 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
347,17 347,17
2616 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
1.612,93 1.612,93
2617 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
493,10 493,10
2619 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.777,35 1.777,35
2620 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
16.908,48 16.908,48
2621 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.471,67 1.471,67
2622 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
317,21 317,21
2622 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊSMARÇO/2005 (PARCIAL).-
5.032,79 5.032,79
2623 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
341,44 341,44
2623 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
4.741,56 4.741,56
2624 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
86,01 86,01
2624 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
3.800,18 3.800,18
2625 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00 DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 1.135,26 1.135,26
MARÇO/2005.-
2626 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
208,26 208,26
2626 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
1.830,35 1.830,35
2626 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
11.950,82 11.950,82
2627 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
151,56 151,56
2628 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
940,68 940,68
2629 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
313,51 313,51
2629 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
3.912,79 3.912,79
2630 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.065,98 2.065,98
2631 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
497,84 497,84
2633 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
63,60 63,60
2634 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
282,12 282,12
2634 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
3.273,84 3.273,84
2636 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
412,47 412,47
2636 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
3.618,97 3.618,97
2637 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
404,28 404,28
2638 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
246,29 246,29
2638 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
2.154,09 2.154,09
2639 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
477,77 477,77
2639 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-
205,26 205,26
2640 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
97,03 97,03
2640 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
285,10 285,10
2640 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005.-
121,23 121,23
2641 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
115,62 115,62
2643 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
245,45 245,45
2643 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
4.998,88 4.998,88
2644 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
4.738,40 4.738,40
2645 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.940,85 1.940,85
2646 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO M
2.650,00 2.650,00
ÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-2647 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
100,00 100,00
2649 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
559,12 559,12
2650 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.203,53 1.203,53
2650 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.
1.037,30 1.037,30
2650 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
3.221,50 3.221,50
2652 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
4.897,65 4.897,65
2653 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
9.978,66 9.978,66
2653 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.
172.659,43 172.659,43
2653 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.-
22,97 22,97
2654 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
10,74 10,74
2654 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
462,54 462,54
2655 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
337,81 337,81
2655 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO M
6.355,35 6.355,35
ÊS DE MARÇO/2005.-2656 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.050,00 2.050,00
2657 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.558,76 1.558,76
2657 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
965,26 965,26
2657 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
698,66 698,66
2658 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.690,54 2.690,54
2659 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
687,10 687,10
2660 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
4.510,45 4.510,45
2661 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005.-
6.386,35 6.386,35
2662 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005.-
5.571,72 5.571,72
2663 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.802,19 1.802,19
2664 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.274,46 2.274,46
2665 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.752,19 1.752,19
2666 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊS
723,10 723,10
DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-2667 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
7.967,26 7.967,26
2668 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
634,07 634,07
2670 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80
1,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.957,15 1.957,15
2671 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE20/02 A 19/03/2005 (PARCIAL).-
323,99 323,99
2671 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE02/03 A 01/04/2005.-
322,67 322,67
2676 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
57,32 57,32
2678 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-
4,02 4,02
2680 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE23/02 A 22/03/2005 (PARCIAL).-
37,69 37,69
2684 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59
1,00
DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE02/03 A 01/04/2005 (PARCIAL).-
283,20 283,20
2685 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO SILVIA FERREIRA BATISTA 106.985.758-06
1,00
DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF.AOMÊS DEABRIL/2005.-
918,04 918,04
2686 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO IRENE BRAGA 120.355.018-90
1,00
DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF.AOMÊS DEABRIL/2005.-
918,04 918,04
2687 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX 285.143.258-33
1,00
DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF.AOMÊS DEABRIL/2005.-
918,04 918,04
2688 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
DARCI APARECIDO FORAO
1,00
DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF.AOMÊS DEABRIL/2005.-
918,04 918,04
2693 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES - VERBA PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
2.248,21 2.248,21
2694 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DEVALE-TRANSPORTE (LINHA URBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005,CONF.PROC.3480/89.-
18.514,34 18.514,34
2695 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHAURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-
14.329,20 14.329,20
2696 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHAURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-
3.506,66 3.506,66
2697 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHASUBURBANA),DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-
7.465,29 7.465,29
2698 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA45.605.755/0001-58
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE, DURANTE OMÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-
4.143,17 4.143,17
2701 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS EM C/C REF.AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005.-
2.531,12 2.531,12
2702 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 CONF.PROC.1956/05 - NF.000831(PARCIAL).-
146.843,75 146.843,75
2704 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2005 (PARCIAL).-
264,76 264,76
2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 E AO PERÍODO DE 01/04 A19/04/2005(PARCIAL).-
3.899,82 3.899,82
2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 17/03/2005.-
1,00 1,00
2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2005 E AO PERÍODO DE 01/04 A18/04/2005.-
3.438,30 3.438,30
2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04 A 19/04/2005.-
71,98 71,98
2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 20/04 E AO PERÍODO DE 22/04 A 25/04/2005.-
32,94 32,94
2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO NOSSA CAIXA S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 19/04 A 26/04/2005.-
1.121,90 1.121,90
2707 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
46,58 46,58
2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANCO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 29/03 E AO PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2005.-
343,35 343,35
2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANCO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 19/04 A 25/04/2005.-
202,90 202,90
2709 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO ITAU S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 31/03 E AO PERÍODO DE 01/04 A 18/04/2005(PARCIAL).-
784,01 784,01
2710 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COOP.EC.CR.M.MED.PROF.SAUDE REG-SICREDI02.140.636/0001-64
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 31/03 E AO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2005.-
30,40 30,40
2710 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COOP.EC.CR.M.MED.PROF.SAUDE REG-SICREDI02.140.636/0001-64
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 18/04 A 25/04/2005.-
5,60 5,60
3031 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CORAL CONTAB.E AUTOM.MUNICIPAL S/C LTDA.00.617.466/0001-30
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBILEM LINGUAGEM WINDOWS BUILDER NO PERÍODO DE 18/03 A17/04/2005,CONF.CD-907/05 - PF.1509/05 - NF.003845.-
2.280,00 2.280,00
3081 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHAURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005 CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-
6.776,36 6.776,36
3170 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI FERNANDA SILVEIRA SANTOS 344.054.508-38
1,00 DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA,CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E OCIEE (
95,37 95,37
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO/2005.-
3205 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME65.732.083/0001-59
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIODEST.AO TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO GINÁSIO DE ESPORTESJOSÉ P.ALVIM - ELEFANTÃO, CONF.CD-748/05 - PF.1609/05 -NF.001437.-
576,00 576,00
3207 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA05.396.475/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-014 -PROC.8850/04- PF.1611/05 - NF.000425.-
1.920,00 1.920,00
3208 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA05.396.475/0001-62
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-014 -PROC.8850/04- PF.1612/05 - NF.000423.-
1.440,00 1.440,00
3415 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
144,50 144,50
3416 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
144,50 144,50
3417 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
153,00 153,00
3418 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
85,00 85,00
3419 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
85,00 85,00
3422 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
238,00 238,00
3488 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39
1,00
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES-PROCEDIMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA,CORRESPONDENTE AOADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2005, CONF.OFÍCIOIMA-0256/05 - INT.-
75.000,00 75.000,00
3534 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
6.089,99 6.089,99
3535 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.527,62 1.527,62
3536 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-
2.154,13 2.154,13
3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO BRADESCO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2005.-
1.149,80 1.149,80
3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO BRADESCO S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 18/04 A 25/04/2005.-
1.072,60 1.072,60
3633 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAO OTTATI JUNIOR 821.530.608-00
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO P/MINISTRAR AULAS DE VIOLONCELO NO PROJETO GURIDURANTE O PERÍODO DE 30/03 À 30/04/2005, CONF.CD-1.172/05 -PROC.8214/05 - PF.1884/05.-
1.053,00 1.053,00
3634 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENEE MARIA SIZUDO SATOMI 103.521.578-01
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO P/MINISTRAR AULAS DE CORAL NO PROJETO GURI DURANTE OPERÍODODE 30/03 À 30/04/2005, CONF.CD-1.172/05 -PROC.8214/05- PF.1885/05.-
702,00 702,00
3635 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RICARDO LUIZ ROCHA LESSA 055.435.558-22
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO P/MINISTRAR AULAS DE VIOLINO E VIOLA NO PROJETO GURIDURANTEO PERÍODO DE 30/03 A 30/04/2005, CONF.CD-1.172/05 -PROC.8214/05 - PF.1886/05.-
1.755,00 1.755,00
3637 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RICARDO FRANCO DE LIMA 297.848.828-09
1,00
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR PARA OPROJETO GURI/2005, CONF.CD-1.172/05 - PROC.8214/05 - PF.1887/05 -RECIBO S/N.-
608,00 608,00
3761 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CINTRATOR C.DE PEC.IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP45.728.813/0001-30
1,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO TP-37DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-1.203/05 - PF.1927/05.-
86,00 86,00
3763 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
NADIA HAGE ATIBAIA - ME03.143.696/0001-01
1,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II DEST.AO USO EM OBRASDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.33/04-040 -PF.1931/05.-
1.800,00 1.800,00
3766 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME46.752.143/0001-50
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NO VEÍCULOCB-203 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-1.202/05 - PF.1926/05.-
271,00 271,00
3771 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAEMPRESA TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA,CONF.NF.000078.-
8,57 8,57
3774 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ATIBAIA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DOSHONORÁRIOS PERICIAIS, DEVIDO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DA PEDRAGRANDE VEÍCULOS LTDA NA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA GASPARCAMARGO, REF.AO PROC.24963/02.-
250,00 250,00
3775 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAEMPRESA ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA, CONF.NF.001938.-
0,30 0,30
3777 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARCIA HELENA RUTTUL AGUIRRA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO ETRANSPORTESPARA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTOS À ÓRGÃOSPÚBLICOS, RELATIVOS A CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS,BEM COMOA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, OFICINAS,WORKSHOPS E PEQ
200,00 200,00
3779 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SHEILA CECCON
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DECERTIFICADOS P/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEPARTICIPAREMDO CURSO PEDAGOGIA DE PROJETOS, GASTOS COMMATERIAIS DEPAPELARIA, REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS RELATI
4.250,00 4.250,00
3780 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ROSILENI APARECIDA RAMOS
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N- DATADO EM 01/04/2005.-
2.000,00 2.000,00
3781 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.REF.A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEILUMINAÇÃO EFICIENTE - RELUZ, CONF.CONTRATOS Nº 2003.018- OEE Nº 2003.018-EE, CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA -PROC.3646/02.-
11.501,30 11.501,30
3793 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) CRIANÇAS NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
75,00 75,00
3795 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO FRANCISCA DE CAMARGO OLIVEIRA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
25,00 25,00
3796 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO APARECIDA DE FATIMA DIAS DE OL.DA SILVA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
50,00 50,00
3797 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO EDVALDO JANES CRUZ DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
50,00 50,00
3798 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ELIANA APARECIDA BUENO
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
50,00 50,00
3800 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ELISABETE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
25,00 25,00
3803 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO NEUSA DOS ANJOS
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
50,00 50,00
3804 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO VALDECI DA SILVA LEME
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
50,00 50,00
3806 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ISAURA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
25,00 25,00
3808 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO JOANA D'ARCK TEIXEIRA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
50,00 50,00
3809 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ROSA APARECIDA RODRIGUES
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
25,00 25,00
3810 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO LOURDES APARECIDA DE OLIVEIRA
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
25,00 25,00
3811 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
CELIA MARIOSA CARLOS
1,00
TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-
25,00 25,00
3824 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME07.158.998/0001-04
1,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DEST.AO USO NAEMEIF.PREFEITO TAKAO ONO, CONF.CD-1.259/05 - PF.1932/05.-
23,00 23,00
3825 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME07.158.998/0001-04
1,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DEST.AO USONAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONF.CD-1.260/05 - PF.1933/05.-
14,00 14,00
3826 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME07.158.998/0001-04
1,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA DEST.AO USO NACEI PROFª JUDITH GRACIANO, CONF.CD-1.258/05 - PF.1934/05.-
7,00 7,00
3848 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME01.921.180/0001-07
1,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS MN-25 E MN-32 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-1.234/05 - PF.1957/05.-
50,50 50,50
3863 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME00.248.108/0001-06
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOSALARMES DA PREFEITURA, CONF.CD-1.262/05 - PF.2008/05.-
3.990,00 3.990,00
3866 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
BECTON DICKINSON INDUST.CIRURGICAS LTDA21.551.379/0013-31
1,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AOUSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.37/05-001 -PROC.24035/04 - PF.1970/05.-
16.372,00 16.372,00
3867 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
DIBRAX COMERCIAL LTDA61.252.409/0001-90
1,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AOUSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.40/05-001 -PROC.24038/04 - PF.1973/05.-
3.280,00 3.280,00
3868 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
BECTON DICKINSON INDUST.CIRURGICAS LTDA21.551.379/0013-31
1,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AOUSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.40/05-001 -PROC.24038/04 - PF.1974/05.-
7.528,00 7.528,00
3904 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ROSELI APARECIDA TRICOLI
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/O TERMO DE ADITAMENTOREF.AO CONVÊNIO ESTADUAL P/A FRENTES DE TRABALHO,CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS EM 2005, CONF.MEMORANDO Nº30/2005.-
2.386,00 2.386,00
3906 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA60.452.752/0049-60
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REF.A NOVA 320,00 320,00
DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DO CO-16/04 - PROC.21412/04NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, CONF.CD-1.083/05 -PF.1759/05.-
3907 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADRIANA CATTA PRETTA LECLERC
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DODEPTO.DE COMUNICAÇÃO.-
1.000,00 1.000,00
3908 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA ISABEL DEL MONTE PUPO LONGO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DASERVIDORA MARIA ISABEL DEL MONTE PUPO LONGO NO XX ENCONTROINTERNACIONAL DE AUDIOLOGIA QUE OCORRERÁ ENTRE O DIA21/04 A 24/04/2005.-
430,00 430,00
3912 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA61.186.417/0001-85
1,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE VOCAL Nº 8 DEST.AO USO DOPACIENTEGILDASIO ALVES DE MELO ATENDIDO PELA SECRETARIADA SAÚDE, CONF.CD-841/05 - PF.2012/05.-
560,63 560,63
3914 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
TELAVO TELECOMUNICAÇÕES LTDA48.869.358/0001-81
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE ENSAIO EMTRANSMISSOR CANAL 46, CONF.CD-1.264/05 - PF.2010/05.-
1.500,00 1.500,00
3915 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENEIAS GERBAUDO
1,00
EMPENHO COMPLEMENTAR P/OCORRER DESPESAS C/ASOLENIDADEDE INAUGURAÇÃO DA EMEIF.PREFEITO TAKAO ONO EM19/03/2005, CONF.OFÍCIO Nº 069/05.-
170,50 170,50
3949 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
FURTADO & SCHMIDT SIST.E EQUIP.TOPOGRÁFI00.637.929/0001-26
1,00
AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL (EQUIPAMENTO DETOPOGRAFIA), DEST.AO USO NA DIV.DE TOPOGRAFIA DASECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CV-14/05 -PF.2032/05.-
26.500,00 26.500,00
3950 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE MARIA DA PENHA DE SOUZA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS C/OS MOTORISTAS,TAIS COMO DIÁRIAS, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRASEMERGÊNCIAS DA DIV.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.MEMORANDONº 77/05-SMS.-
2.000,00 2.000,00
3959 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
IBRAP-INSTIT.BRAS.DE ADM.PUBL.S/C LTDA01.600.715/0001-48
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM CURSO "ODEPARTAMENTO PESSOAL NA PRÁTICA" NOS DIAS 28/04 E 29/04/2005 PARA02 (DOIS) FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DE RECURSOSHUMANOS.-
880,59 880,59
3961 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
2º TABELIAO DE NOTAS DE ATIBAIA50.077.437/0001-00
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/ESCRITURA DE ÁREAS DETERRAS DESAPROPRIADAS NO BAIRRO ITAPETINGA,CONF.DECRETO 4418 DE 26/11/2003.-
956,15 956,15
3967 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97
1,00
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005 (PARCIAL).-
178,00 178,00
3968 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CELIO HUMBERTO ORLANDELLI
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DO 49º CONGRESSOESTADUAL DEMUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 A16/04/2005, CONF.OFÍCIO Nº 008/2005.-
6.000,00 6.000,00
4005 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA62.546.387/0001-33
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.44/04-011 - PROC.15743/04 -PF.2051/05.-
1.729,92 1.729,92
4006 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA62.546.387/0001-33
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.44/04-011 - PROC.15743/04 -PF.2052/05.-
432,48 432,48
4015 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A65.979.973/0002-40
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.48/04-005 - PROC.15747/04 -PF.2061/05.-
20.736,00 20.736,00
4016 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A65.979.973/0002-40
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.48/04-005 - PROC.15747/04 -PF.2062/05.-
5.184,00 5.184,00
4019 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.43/04-007 - PROC.15742/04 -PF.2065/05.-
693,40 693,40
4020 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.43/04-007 - PROC.15742/04 -PF.2066/05.-
2.773,60 2.773,60
4025 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.46/04-012 - PROC.15745/04 -PF.2071/05.-
934,80 934,80
4026 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67
1,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.46/04-012 - PROC.15745/04 -PF.2072/05.-
3.739,20 3.739,20
4103 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
35,14 35,14
4104 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85
1,00
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-
1.138,00 1.138,00
4108 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO05.465.986/0001-99
1,00
DESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÃNSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-
1.326,39 1.326,39
4109 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ISABEL APARECIDA DE TOLEDO SANTOS
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.MEMORANDO Nº056/05.-
1.000,00 1.000,00
4110 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
17,97 17,97
4111 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
20,83 20,83
4112 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
6,73 6,73
4113 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
5,80 5,80
4114 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
3,44 3,44
4115 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
18,73 18,73
4116 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
0,15 0,15
4117 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00
DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-
17,44 17,44
4118 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE 36,27 36,27
ABRIL/2005.-
4123 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRICOLI
1,00
EMPENHO COMPLEMENTAR P/OCORRER DESPESASDIVERSAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE REF.AO OFÍCIO Nº027/2005.-
38,78 38,78
4124 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRICOLI
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS DO FUNDOSOCIAL DESOLIDARIEDADE, CONF.OFÍCIO Nº 042/2005 -FS.-
1.500,00 1.500,00
4125 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1,00
JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAEMPRESA CONPACOM CONSTRUTORA, PAVIMENTADORA E COMERCIALLTDA, CONF.NF.054.-
18,26 18,26
4126 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO
ASSOC.FRENTE PAUL.DIR.PUBL.MUN.ASSIST.SO03.032.597/0001-44
1,00
EMPENHO P/OCORRER PAGAMENTO REF.A ANUIDADE DOEXERCÍCIODE 2005 JUNTO A ASSOCIAÇÃO FRENTE PAULISTA DEDIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF.OFÍCIO Nº 288/05.-
300,00 300,00
4127 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94
1,00
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOSPACIENTESCARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE,CONF.OFÍCIO Nº 144/05.-
2.832,00 2.832,00
4135 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA00.857.285/0001-81
1,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PENTIUM 4, 2,4GH DEST.AOUSO DADIV.DE TESOURARIA NA SECR.DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS CONF.CD.1311/05-P.F.2148/05
1.990,00 1.990,00
4151 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TSP-TEC.EM SISTEMAS E PERIFERICOS LTDA.58.072.059/0001-75
1,00
AQUISIÇÃO DE AUTENTICADORA NÃO FISCAL PARACONTAS E CARNES DE USO NA DIV.DE TESOURARIA, CONF.CD-1.165/05.-
1.840,00 1.840,00
4195 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARIO REGOLI JUNIOR
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/FESTIVIDADESEDUCACIONAIS DE 1º DE MAIO, DATA COMEMORATIVA QUE FAZ PARTE DOCALENDÁRIO LETIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.MEMORANDO INTERNO Nº 055/05.-
15.000,00 15.000,00
4205 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA45.987.005/0172-44
1,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍCULO ON-263 DE USONAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CD-1.205/05 -PF.2175/05.-
3.846,00 3.846,00
4209 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE KATIA BRAGA MONTEMOR
1,00 EMPENHO P/OCORRER DESP.P/A PARTICIPAÇÃO NOCURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA DE
2.300,00 2.300,00
ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2005 NORIO DEJANEIRO, CONF.OF/SUMA/001/05.-
4210 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI RICARDO T.D.L..CASANOVA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/DILIGÊNCIAS DE OFICIAISDE JUSTICA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CÓPIAS AUTENTICADAS DE PEÇAS PROCESSUAIS,PEDÁGIO, AVERBAÇÕES DE MANDADOS DE CANCELAMENTO DEPENHORAS OU
1.200,00 1.200,00
4213 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
NADIA HAGE ATIBAIA - ME03.143.696/0001-01
1,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CPII DEST.AO USOPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.33/04-041 -PROC.8429/04 - PF.2174/05.-
1.800,00 1.800,00
4237 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA TIPOJACAREI DEUSO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EMDIVERSAS OBRAS, CONF.CD-1.355/05 - PF.2201/05 - NF.022313.-
1.781,18 1.781,18
4237 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92
1,00
DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA TIPOJACAREI DEUSO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMDIVERSAS OBRAS, CONF.CD-1.355/05 - PF.2201/05 - NF.022332.-
1.681,71 1.681,71
4245 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE RITA DE CASSIA FARIA BERGO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS EMEDICAMENTO ALDARA R (IMOQUIMOD) PARA O PROGRAMA DST/AIDS,CONF.OFÍCIO VE 1/2005.-
350,00 350,00
4249 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ADRIANA DE MORAES ROCHA 120.532.238-80
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRARESPONSÁVEL PELO PRONTO ATENDIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2005,CONF.OFÍCIO Nº 163/2005 - SMS.-
1.006,86 1.006,86
4250 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE MÁRCIA CAVAZANA NOGUEIRA
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.-
1.000,00 1.000,00
4291 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ORGANIL SOC.DE ANILINAS E PROD.QUIM.LTDA60.885.910/0001-20
1,00
AQUISIÇÃO DE ANILINA P/TINGIR SERRAGEM DEST.APROCISSÃODE CORPUS CHRIST DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA,CONF.CD-1.307/5 - PROC.7135/05 - PF.2256/05.-
1.143,00 1.143,00
4299 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
ROSENDO E ROSENDO SER.DE LIM.DOM.LTDA ME07.054.252/0001-42
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D´ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.CD-1.399/05 -PF.2227/05.-
1.269,00 1.269,00
4324 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BOSCH REXROTH LTDA72.908.817/0001-73
1,00 DESP.C/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS REF.A LEI MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
Nº 367/01 REF.A INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL EESTADUAL AEMPRESA BOSCH REXROTH LTDA, CORRESPONDENTE A 1ªPARCELA, CONF.PROC.12643/01.-
4410 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IETE RODRIGUES REIS
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM ECACHÊ DA EQUIPE DO GRUPO MASCATES DA MEMÓRIA,FACILITADORES DO PROJETO INTERGERACIONAL P/OS ALUNOS DASESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.OFÍCIO Nº 104/05.-
7.550,00 7.550,00
4411 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MAURO CESAR FRANCISCO
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DA FESTA DOSESTADOS A ACONTECER NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL/2005 NA PRAÇADAMATRIZ, CONF.OFÍCIO Nº 009/2005.-
2.000,00 2.000,00
4426 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE
CASA DA MEDICINA PRODUTOS MÉDICOS LTDA05.891.671/0001-03
1,00
AQUISIÇÃO DE LUPAS DE PALA COM LANTERNA DEST.AOUSO NAFEIRA DA SAÚDE A SER REALIZADA EM 30/04/2005,CONF.CD-1.439/05 - PF.2339/05.-
742,50 742,50
4428 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO ITAU S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 31/03 E AO PERÍODO DE 01/04 A 18/04/2005(PARCIAL).-
2.459,84 2.459,84
4428 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO ITAU S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 19/04 A 28/04/2005 (PARCIAL).-
1.540,16 1.540,16
4429 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 E AO PERÍODO DE 01/04 A19/04/2005(PARCIAL).-
2.012,88 2.012,88
4429 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 20/04 A 29/04/2005.-
792,80 792,80
4493 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AODIA 16/03/2005.-
14,90 14,90
4578 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
JIRATUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E RE51.913.937/0001-99
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PASSAGEM EHOSPEDAGEM DOPREFEITO JOSÉ ROBERTO TRICOLI, EM VIAGEM ÀBRASÍLIA - DF P/A AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA NOS DIAS27 E 28DE ABRIL/2005.-
1.191,00 1.191,00
4579 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ARYOSWALDO BONINI JUNIOR
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS COM AREALIZAÇÃO DAI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO Nº173/2005-SMS.-
13.000,00 13.000,00
4581 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI 06.023.787/0001-
CENTRO DE FORM. JURÍDICA FLÁVIO A. M. DE 93
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS CLEVERSON ARAÚJO E MELISSA BERTOLUCCI NOCURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, A SE REALIZAR NO DIA28/04/2005 EMSÃO PAULO.-
440,00 440,00
4582 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI
AMTEC COMERCIAL LTDA96.335.963/0001-15
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOFUNCIONÁRIOMAURO SANCHES CHERFEN NO CURSO "1º CONGRESSODE DIREITOPROCESSUAL CIVIL" A SE REALIZAR NO DIA 14/05/2005EM CAMPINAS/SP NO ANFITEATRO DO COLÉGIO SAGRADOCORAÇÃO DE
255,00 255,00
4650 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
J. F. DIAS REFRIGERAÇÃO LTDA 05.262.039/0001-09
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORADE CHEQUE DEST.AO USO NA DIV.DE TESOURARIA, CONF.CD-1.522/05 -PF.2504/05.-
35,00 35,00
4654 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE CONASEMS CONS.NAC.SECR.MUNICIPAIS SAUDE
1,00
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO REF.AOMÊS DE MARÇO/2005 JUNTO AO CONASEMS, CONF.OFÍCIO Nº 181/05.-
125,00 125,00
4731 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO ITAU S/A
1,00
DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 19/04 A 28/04/2005 (PARCIAL).-
112,84 112,84
4733 0001 CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, REF.AO MÊS DEABRIL/2005.-
4.600,00 4.600,00
4736 0001 CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, REF.AO MÊS DEABRIL/2005.-
3.163,25 3.163,25
4737 0001 CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, REF.AO MÊS DEABRIL/2005.-
5.298,87 5.298,87
4739 0001 CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA
1,00
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, REF.AO MÊS DEABRIL/2005.-
4.790,40 4.790,40
TO TAL GERAL ... 2.286.979,26
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