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Prefeitura da Estancia de Atibaia

Compras no mês2003 - Janeiro

EmpenhoÓrgão CNPJ Unitário Total1 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-

129.457,59 129.457,59

2 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM. E BENEFIC. DE CEREAIS GUARIROBA LTD 505.031.190/0015-5

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTI-CIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.TP.04/01PROC.2177/01.-

3,06 3,06

3 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM. E BENEFIC. DE CEREAIS GUARIROBA LTD 505.031.190/0015-5 1,00 12,26 12,26

4 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LEITESOL IND.E COMERCIO S/A 65.979.973/0003-21

1,00


18.420,00 18.420,00

5 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 00.537.053/0001-46

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE HORTIFRU-TIS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.TP.03/02PROC.6259/02.-

38.148,34 38.148,34

6 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PSA PROG.SOCIAIS E DE ALIMENTACAO LTDA 01.966.078/0001-28

1,00


12.793,60 12.793,60

7 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JP GOUVEIA SANTOS - ME 74.562.349/0001-53

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS E REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST.AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR, CONF.TP.07/01 -PROC.5632/01.-

16.592,34 16.592,34

8 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERRA LESTE IND.COM.IMPOR.E EXPORT LTDA 03.017.711/0001-67

1,00


17.088,00 17.088,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OVOS, DESTAO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.CV.07/02 - PROC.2642/02.-

867,10 867,10


1,00


55.260,00 55.260,00

11 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERRA LESTE IND.COM.IMPOR.E EXPORT LTDA 03.017.711/0001-67

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO 6.052,00 6.052,00

DE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-

12 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA 61.554.473/0001-25

1,00


40.243,80 40.243,80


1,00


10.002,01 10.002,01

14 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PSA PROG.SOCIAIS E DE ALIMENTACAO LTDA 01.966.078/0001-28

1,00


3.198,40 3.198,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS E REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST.AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR, CONF.TP.07/01 -PROC.5632/01.-

3.711,32 3.711,32

16 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CITRO CARDILLI COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 02.115.482/0001-50

1,00


10.800,00 10.800,00

17 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CATHITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 57.312.167/0001-05

1,00


29.391,60 29.391,60

18 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMPETENCE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 03.259.154/0001-90

1,00


2.166,80 2.166,80

19 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CITRO CARDILLI COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 02.115.482/0001-50 1,00 3.600,00 3.600,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARNES EFRIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR,CONF.TP.01/02PROC.90/02.-

28.407,02 28.407,02


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARNES EFRIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR,CONF.TP.01/02PROC.90/02.-

6.067,33 6.067,33


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE QUEIJO TI-PO MUSSARELA E REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST.AO CONSUMONA MERENDA ESCOLAR, CONF.CV.04/02 -

3.505,47 3.505,47

PROC.2776/02.-23 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

NUTRIMENTAL S/A IND.E COM.DE ALIMENTOS 07.663.389/0000-13

1,00


2.340,00 2.340,00

24 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA 50.580.521/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/AQUISICAO DEMATERIAIS EMAO DE OBRA, DEST.A CONSTRUCAO DA SEDE DOFORUM DA CO-MARCA DE ATIBAIA, CONF.CO.01/01 -PROC.7210/99.-

788.359,51 788.359,51


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE HORTIFRU-TIS, DEAT.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.TP.03/02PROC.6259/02.-

128.898,66 128.898,66


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OVOS, DESTAO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.CV.07/02 - PROC. N§2642/02.-

5.089,10 5.089,10

27 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FERPEREZ COM.DE ALIMENTOS LTDA 01.657.288/0001-34

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FERMENTOBIOLOGICO E MELHORADOR DE PAES, DEST.AOCONSUMO NA ME-RENDA ESCOLAR.-

1.434,16 1.434,16


1,00


4.861,84 4.861,84


1,00


558,20 558,20

30 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CATHITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 57.312.167/0001-05

1,00


12.597,40 12.597,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FARINHA DETRIGO, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.PROC.19389/02.-

8.859,60 8.859,60


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FARINHA DETRIGO, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.PROC.19389/02.-

2.870,40 2.870,40


1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAO 14.630,31 14.630,31

DE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CONC.06/02 - PROC.8279/02.-

34 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00


40.826,05 40.826,05


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE QUEIJO TI-PO MUSSARELA, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.CV.04/02 - PROC.2776/02.-

4.697,60 4.697,60

36 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SAO BRAZ S.A IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS 08.811.226/0001-84

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALÇIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONFCONC.06/02 - PROC.8279/02.-

828,00 828,00

37 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SAO BRAZ S.A IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS 08.811.226/0001-84

1,00


3.312,00 3.312,00

38 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE SACOS DECIMENTO, DEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOSPUBLICOS, CONF.PROC.19003/02.-

1.630,00 1.630,00

39 05 SECRETARIA DE GOVERNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OXIGENIOMEDICINAL, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CV.33/01 - PROC.12041/01.-

2.490,65 2.490,65

40 05 SECRETARIA DE GOVERNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44 1,00 648,00 648,00

41 11 SECRETARIA DE SERVICOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE OXIGENIOINDUSTRIAL E ACETILENO, DEST.AO USO DODEPTO.DE TRANS-PORTES, CONF.CV.33/01 - PROC.12041/01.-

1.622,79 1.622,79

42 11 SECRETARIA DE SERVICOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0085-44

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE LOCA-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL ECILINDRO DE ACETILENO, DEST.AO USO DO DEPTO.DETRANSPORTES, CONF.CV.33/01 - PROC.12041/01.-

490,80 490,80

43 11 SECRETARIA DE SERVICOS F.G.FLORICULTURA BRAGANCA LTDA 52.324.787/0001-40

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GRAMAS EREALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AO USO DODEPTO., CONF.PROC.10817/02.-

16.548,00 16.548,00

44 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GAS DE 13E 45 Kg E REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AO

20.314,56 20.314,56

CONSUMO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CV.05/02 -PROC.2775/02.-

45 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO,CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-

554,40 554,40

46 05 SECRETARIA DE GOVERNO COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA 46.694.691/0001-71

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE LEITE TIPOB, DEST.AO USO NO CAFE DA MANHA DOSSERVIDORES PUBLICOSDO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.16/02-PROC.8284/02.-

283,35 283,35

47 11 SECRETARIA DE SERVICOS COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA 46.694.691/0001-71

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE LEITE TIPOB, DEST.AO USO NO CAFE DA MANHA DOSSERVIDORES PUBLICOSDA SEC.DE SERVICOS, CONF.CV.16/02-PROC.8284/02.-

4.347,00 4.347,00

48 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-

37.457,34 37.457,34


1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DASEC. DE EDUCA-CAO, CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-

8.036,00 8.036,00

50 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DASEC. DE SAUDE,CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-

80.223,62 80.223,62


1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE COMBUS-TIVEL, BEM COMO REALINHAMENTO DE PRECOS,DEST. AO ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DAVIGILANCIA SA-NITARIA, CONF. PROC.20198/01-CO.03/02.-

12.866,81 12.866,81

52 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE ALCOOLHIDRATADO COM ENTREGAS PARCELADAS, DEST. AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DA SECR. DESAUDE, CONF.PROC.10816/02 - CV.23/02.-

5.821,20 5.821,20

53 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDA SECR. DEEDUCACAO, CONF. PROC.14.535/02 - CV.45/02.-

336,00 336,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDAS PRE- ES-COLAS, CONF. PROC. 14535/02 - CV.45/02.-

1.050,00 1.050,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDAS CRECHES,CONF. PROC. 14535/02 - CV.45/02.-

840,00 840,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAODE GALOESDE AGUA MINERAL, C/ ENTREGAS PARCELADAS, P/ OEXERCICIODE 2003, DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOSDO FUNDO MU-NICIPAL DEENS.FUNDAMENTAL,CONF.PROC.14535/02-CV.45/02

1.050,00 1.050,00

57 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00 1,00 2.625,00 2.625,00

58 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISICAOCA GALOESDE AGUA MINERAL PARA O EXERCICIO DE 2003,DEST. AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIASANITARIA, CONF.PROC. 14.535/02 - CV.45/02.-

252,00 252,00

59 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ACUCAR, CAFE E CHA, DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DESAUDE, CONF.CV.08/02 - PROC.3162/02.-

3.665,81 3.665,81


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA P/AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E 45 Kg EREALINHAMEN-TO DE PRECOS, DEST.AO CONSUMO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPA-IS, CONF.CV.05/02 - PROC.2775/02.-

17.883,10 17.883,10

61 11 SECRETARIA DE SERVICOS IPIRANGA ASFALTOS S/A 59.128.553/0001-77

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA P/AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA EREALINHAMENTO DE PRE-COS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE CONSERVACAODAS VIAS PUBLICAS, CONF.CV.17/02 - PROC.8122/02.-

50.372,26 50.372,26

62 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONA

403,20 403,20

RIOS DA SEC.DOS ASSUNTOS JURIDICOS,CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-

63 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS,CONF.CV.45/02 - PROC.14535/02.-

1.159,20 1.159,20

64 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-

1.008,00 1.008,00

65 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00 1,00 630,00 630,00

66 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-

378,00 378,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE SEG.PUBLICA, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-

1.335,60 1.335,60


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-

302,40 302,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE CULTURA, CONF.CV.45/02 -PROCESSO14535/02.-

1.108,80 1.108,80

70 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTES E LAZER, CONF.CV.45/02- PROC.14535/02.-

504,00 504,00

71 11 SECRETARIA DE SERVICOS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE SERV.PUBLICOS, CONF.CV.45/02- PROC.14535/02.-

1.612,80 1.612,80

72 12 SECRETARIA DE OBRAS AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA 02.399.493/0001-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GALOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMODOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS, CONF.CV.45/02 -PROC.14535/02.-

1.008,00 1.008,00

73 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMER-CIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-

468,00 468,00

74 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE PLANEJ.EFINANCASCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-

338,00 338,00

75 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DEADMINISTRACAO, DU-DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

338,00 338,00

76 05 SECRETARIA DE GOVERNO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE GOVERNO,DURANTE OEXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

130,00 130,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIE-DADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02 - PROC9111/02.-

260,00 260,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 E 45 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DESEG.PUBLICA,DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02.

748,00 748,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, DURAN-TE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

104,00 104,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DECULTURA, DURANTEO EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

624,00 624,00

81 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA NSEC.DE ESPORTESE LAZER,DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02

1.144,00 1.144,00

82 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 45 Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE TURISMO,DURANTE OEXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02

6.207,50 6.207,50

83 11 SECRETARIA DE SERVICOS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 E 45 Kg,DEST.AO USO DO DEPTO.DESERV.PUBLICOSDURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.30/02-PROC.9111/02

3.488,00 3.488,00

84 12 SECRETARIA DE OBRAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 Kg,DEST.AO USO DA SEC.DEOBRAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.30/02-PROC.9111/02.-

676,00 676,00

85 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ACUCAR, CAFE E CHA, DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEADMINISTRA-CAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.CV.08/02 - PROC.3162/02.-

5.773,40 5.773,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ACUCAR,CA-FE E CHA, DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEEDUCACAO,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.08/02-PROC.3162/02

2.324,00 2.324,00

87 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO SA SEC.DOSASSUNTOS JURIDICOSCONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

3.274,82 3.274,82

88 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE PLANEJ.EFINANCAS,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

6.859,07 6.859,07

89 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEADMINISTRACAO, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-

9.781,00 9.781,00

90 05 SECRETARIA DE GOVERNO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-

18.458,95 18.458,95

VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEGOVERNO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIE-DADE, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

9.374,01 9.374,01


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DESEG.PUBLICA, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-

12.506,38 12.506,38


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

12.944,88 12.944,88

94 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEESPORTES E LAZER,CONF. CO.03/02 - PROC.20198/01.-

9.374,01 9.374,01

95 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE TURISMO,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

9.374,01 9.374,01

96 11 SECRETARIA DE SERVICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DECONSERVACAO, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-

192.617,40 192.617,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DETRANSPORTES, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-

46.722,28 46.722,28

98 12 SECRETARIA DE OBRAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEOBRAS,CONF.CO.03/02- PROC.20198/01.-

26.823,02 26.823,02


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DEASSIST.AO TRANSI-TO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

9.434,62 9.434,62

100 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE COMBUSTI-VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PRECOS, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMER-CIO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

9.374,02 9.374,02

101 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.TECNICOSESPECIALIZADOS DE ESTRUT.E MODELAGEM DOSIST.PROPRIO DEPREV.MUN.SUSTENTAVEL NOS ASPEC.ATURIAIS,JURIDICOS, OR-GANIZACIONAIS E FINANCEIROS,CONF.PROC.14553/02.-

24.000,00 24.000,00

102 05 SECRETARIA DE GOVERNO COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CESTAS BA-SICAS, DEST.AO USO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.TP.17/02-PROC.15639/02.

176.000,00 176.000,00

103 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CORAL CONTAB.E AUTOM.MUNICIPAL S/C LTDA. 00.617.466/0001-30

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRAT.DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO EALUGUEL DESIST.C/VISITAS DE TECNICOS DE 15 E 15 DIAS,DURANTE OEXERCICIO DE 2003.-

4.106,71 4.106,71


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CESTAS BA-SICAS, DEST.AO USO DO DEPTO.DEVIG.EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.TP.17/02 -PROC.15639/02.-

21.120,00 21.120,00

106 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0004-13

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSDE ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO SISTEMATELEFONICODA P.E.A, DURANTE O EXERCICIO DE2003,CONF.PROC.5920/97

6.360,00 6.360,00

107 05 SECRETARIA DE GOVERNO POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ALCOOL HI-DRATADO, DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE USO DOCORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.23/02 -PROC.10816/02.-

7.901,25 7.901,25

108 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ALCOOL HI-DRATADO, DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE USO DODEPTO.DE SERV.PUBLICOS, CONF.CV.23/02 -PROC.10816/02.-

3.835,82 3.835,82

109 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

VAPZA ALIMENTOS S/A 00.186.720/0002-74

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2003, CONF.CONC.06/02-PROC.8279/02.-

2.960,00 2.960,00

110 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SELLER IND.E COM.LTDA 02.873.296/0001-80

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DEST.AOUSO DA BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "JOVIANO FRANCODA SILVEIRA"UNIDADE I, CONF.TP.19/02 - PROC.15272/02.-

35,24 35,24


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE ALCOOL HI-DRATADO, DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE USO DODEPTO. CONF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-

3.035,47 3.035,47

112 05 SECRETARIA DE GOVERNO MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 64.777.212/0001-62

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 5Kg, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-

270,00 270,00

113 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 64.777.212/0001-62

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 5Kg, DEST.AO USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIOCV.30/02 - PROC.9111/02.-

180,00 180,00

114 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMERCIO,CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

140,00 140,00

115 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.ECOMERCIO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

359,00 359,00

116 11 SECRETARIA DE SERVICOS TERRAPLENAGEM E TRANSP. A. FERNANDEZ LTD 46.729.257/0001-80

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/ADITAMENTOCONTRATUALREF.AO CONTRATO N§ 68/00 DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AU-TOMOTIVOS, DEST.A CONSERVACAO DE VIASPUBLICAS, CONF.TP06/00 - PROC.891/00.-

1.496,00 1.496,00

117 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TELEFONICA EMPRESAS S/A 04.027.547/0001-31

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/SERVICOS DEACESSO IPDEDICADO E ACESSO A INTERNET, DURANTE OEXERCICIO DE2003, CONF.PROC.7152/00.-

9.636,01 9.636,01

118 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DA SEC.DAADMINISTRACAO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

29,80 29,80

119 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DASEC.DA ADMINISTRA

25,50 25,50

CAO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-120 05 SECRETARIA DE GOVERNO

M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

187,20 187,20

121 05 SECRETARIA DE GOVERNO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST. DESERV.DE REVE-LACOES FOTOGRAFICAS,DEST.AO USO DO GABINETEDO PREFEITOCV.48/01 - PROC.10210/01.-

316,40 316,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST. DESERV.DE REVE-LACOES FOTOGRAFICAS,DEST.AO USO DO DEPTO.DESEG.PUBLICACONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

355,00 355,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

85,00 85,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DO CORPO DEBOMBEIROS,CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

180,00 180,00

125 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DA SECRETARIA DETURISMO, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

259,20 259,20

126 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DASECRETARIA DE TURISMOCONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

407,30 407,30

127 11 SECRETARIA DE SERVICOS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DESERVICOS PUBLICOS,CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

577,10 577,10

128 11 SECRETARIA DE SERVICOS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DO DEPTO.DESERVICOS PU-BLICOS, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

678,40 678,40

129 12 SECRETARIA DE OBRAS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE FILMES FO-TOGRAFICAO, DEST.AO USO DA SECRETARIA DEOBRAS, CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-

360,00 360,00

130 12 SECRETARIA DE OBRAS M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME 03.671.111/0001-18

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE REVELACOES FOTOGRAFICAS, DEST.AO USO DASECRETARIA DE OBRAS,

600,00 600,00

CONF.CV.48/01 - PROC.10210/01.-131 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE

VERA LUCIA LOPES CONTATO

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS COMREFEICOES, COMBUSTIVEL, PEDAGIO E DEMAIS EVENTUALIDADES QUEPOSSAM OCOR-RER NAS VIAGENS COM OS MOTORISTAS DASECRETARIA DA SAU-DE, CONF.OF.02/03-SMS-DC.-

12.000,00 12.000,00

132 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE REINALDO AUGUSTO

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS COMREFEICOES, PEDAGIOS, INSCRICOES EM CURSOS, REUNIOES,SIMPOSIOS DE EVENTUAIS PARTICIPACOES DOS PROFISSIONAIS DASEC.DA SAUDE,CONF.OF.04/03-SMS-DC.-

2.000,00 2.000,00

133 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ROSILENI APARECIDA RAMOS

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EDEPENDENCIAS, CONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.-

700,00 700,00

134 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS ANA CLAUDIA AUR ROQUE

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/DILIGENCIAS DEOFICIAIS,AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DEFIRMAS, PEDA-GIO, AVERBACOES, AQUISICAO DE GUIAS,REFEICOES EM VIA-GENS E OUTRAS EMERGENCIAS.-

3.000,00 3.000,00

135 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE ROBERTO TRICOLI 044.302.698-07

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAS DOPREFEITO,CONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.-

500,00 500,00

136 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE CARLOS CROTH

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE VIAGENS DOSMOTORISTAS EDEMAIS EVENTUALIDADES DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.-

1.000,00 1.000,00

137 05 SECRETARIA DE GOVERNO

MARCIA CHERFEN ZIGAIB

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE DIVERSAS DOFUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE, CONF.OF.001/03.-

3.500,00 3.500,00

138 05 SECRETARIA DE GOVERNO UBIRATAN FERNANDES DE OLIVEIRA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM DIARIA DEMOTORISTAS DOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.OF.002/03.-

700,00 700,00

141 11 SECRETARIA DE SERVICOS GERVASIO M. MATUOKA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO E DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DESERVICOS, CONF.MEMORANDO INTERNO - SES N§ 02/2003.-

200,00 200,00

142 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CONASEMS CONS.NAC.SECR.MUNICIPAIS SAUDE

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.DE PAGAMENTO DA 1¦SEMESTRALIDA-DE CONASEMS/2002 (CONSELHO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DESAUDE).-

500,00 500,00

153 05 SECRETARIA DE GOVERNO INACIO YUKISHIGUE HIRATA 949.692.808-00

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL SITOA ESTRADA 4 N§ 29, CHACARA PARQUE SAO PEDRO

1.380,00 1.380,00

(MORADORESDESALOJADOS CONF.ORDEM JUDICIALPROC.1164/02), COM INI-CIO EM 02/01/2002 E TERMINO EM 01/07/2002.-

154 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AVELINO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 59.017.863/0001-14

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESAP/O TERMINO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMPOSTO DE SAUDESITO A PRACA SANTO ANTONIO - JARDIMALVINOPOLIS, CONF.PROC.7971/02.-

5.970,50 5.970,50

155 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHAMATE, DEST.AO USO DA SEC.DA ADMINISTRACAO,CONF.CV.08/02 - PROC.3162/02.-

4.448,34 4.448,34


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHAMATE, DEST.AO USO DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA,CONF.CV.08/02 -PROC.3162/02.-

2.175,82 2.175,82


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHAMATE, DEST.AO USO DA SEC.DE SAUDE, CONF.CV.08/02 -PROC.3162/02

3.046,14 3.046,14

158 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,REF.AO EXER-CICIO DE 2003.-

4,39 4,39

159 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06 1,00 14,57 14,57

160 05 SECRETARIA DE GOVERNO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 00.938.214/0001-03

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADEASSISTENCIAL REF.AO CONVENIO ESTADUALP/REALIZACAO DOPROGRAMA/PROJETO "S.O.S.BOMBEIROS", DURANTEO EXERCICIODE 2003 (CONTRA-PARTIDA).-

11.520,00 11.520,00

161 05 SECRETARIA DE GOVERNO CENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA" 52.345.832/0001-43

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/REPASSE A ENTIDADEASSISTENCI-AL REF.AO CONVENIO ESTADUAL P/REALIZACAO DOPROGRAMA/PROJETO "RENDA CIDADA", DURANTE O EXERCICIODE 2003.(CONTRA-PARTIDA).-

216,00 216,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO ESTADUALP/REALIZACAO DO PROGRAMA/PROJETO "FORTALECENDO A FAMILIA",DURANTE O EXER-CICIO DE 2003 (CONTRA-PARTIDA).-

8.100,00 8.100,00

163 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47.952.825/0001-70

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-

23.651,00 23.651,00

SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "PESSOA PORTADORA DENECESSIDADES ESPECI-AIS-PPD", DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-

164 05 SECRETARIA DE GOVERNO FLAVIO HELENA 013.861.668-04

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA BARTOLOMEU PERANOVICH, 240 (FORUM),DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

2.771,60 2.771,60

165 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE EDUARDO PALOTA 332.118.418-49

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA SAO VICENTE DE PAULA, 17 (FORUM),DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

7.240,00 7.240,00

166 05 SECRETARIA DE GOVERNO LUIZ ZANITTI 002.561.101-15

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOAO PIRES, 724 (MINISTERIO DOTRABALHO), DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

1.200,00 1.200,00

167 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE ROBERTO BINATI

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE IGNACIO, 329 (CARTORIO ELEITORAL),DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

2.500,00 2.500,00

168 05 SECRETARIA DE GOVERNO LIDIO BORINI 230.601.408-63

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA AV.MAJOR ALVIM, 818 (CASA ABERTA), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

800,00 800,00

169 05 SECRETARIA DE GOVERNO ALPHEU DE LIMA MAURO

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE BONIFACIO, 656 (CURETRAN), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

841,36 841,36

170 05 SECRETARIA DE GOVERNO GENTIL DE LIMA MAURO

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE BONIFACIO, 656 (CURETRAN), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

841,36 841,36

171 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSE ROBERTO APARECIDO KRELA 046.458.848/08

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA AV.DONA GERTRUDES, (2§ DISTRITO POLICIAL),DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

2.767,18 2.767,18

172 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOSEVINO MENDES

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL SITOA RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 2039 - BAIRRO DOPORTAO -SHOPPING MONJOLO (3§ DISTRITO POLICIAL),DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

230,80 230,80

173 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JOSEVINO MENDES

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL SITOA RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 2039 - BAIRRO DOPORTAO -SHOPPING MONJOLO (AGC-PORTAO), DURANTE OSMESES DE JA-

230,80 230,80

NEIRO E FEVEREIRO/2003.-174 05 SECRETARIA DE GOVERNO

WILLIAN TIAKI KOMURA 038.736.728-47

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA TAMEIKI NAKASSU, 38 (1§ DISTRITOPOLICIAL), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

1.500,00 1.500,00

175 05 SECRETARIA DE GOVERNO ECLAIR OSVALDO BERNUCCI 040.859.738-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA BENEDITO ALMEIDA BUENO, 447 (S.I.G),DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

1.800,00 1.800,00

176 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA 44.707.206/0001-02

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA AV.CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINTO, 130(SENAI), DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

3.232,00 3.232,00

177 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA WANDA ALVIM FAZZIO 713.696.788-00

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA JOSE ALVIM, 357 (CINE TEATRO), DURANTEOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

4.000,00 4.000,00

178 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JUVENAL ALVIM NETO 013.867.438-87

1,00


2.000,00 2.000,00

179 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELZA TEREZINHA DE A.MOTTA ALVIM 060.001.288-35

1,00


2.000,00 2.000,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA PCA PAPA JOAO PAULO II, 25 (BIBLIOTECA-ALVINOPOLIS),DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-

2.600,00 2.600,00

181 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CELSO JOSE TURRA 014.012.358-08

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PROGR.SAUDE DAFAMILIA), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

1.280,00 1.280,00

182 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE CIVIL PRO-VILA S.VICENTE PAULA

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOA RUA SAO VICENTE DE PAULA, 287/299 (UBS-CENTRO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

2.060,00 2.060,00

183 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PAULO DANIEL SILVEIRA

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITOAO BAIRRO CACHOEIRA (CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES),DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-

1.300,00 1.300,00

184 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE FERNANDO LUIZ SILVEIRA 331.564.418-72

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEIMOVEL, SITO

1.300,00 1.300,00

AO BAIRRO CACHOEIRA (CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES),DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-

188 05 SECRETARIA DE GOVERNO SILVIA FERREIRA BATISTA

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REMUNERACAO DE CONSE-LHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANCA E DOADOLESCENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003, CONF.PROC.1585/99.-

1.491,44 1.491,44

189 05 SECRETARIA DE GOVERNO ARLETE SAJUIRI N.DE NOVAIS

1,00


1.491,44 1.491,44

190 05 SECRETARIA DE GOVERNO IRENE BRAGA

1,00


1.491,44 1.491,44

193 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 44.510.485/0001-39

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSMEDICO-HOSPITALARES - VERBA PAB - DURANTE OSMESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

4.000,00 4.000,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSMEDICO HOSPITALARES - PROCEDIMENTOS FAE,APAC, AIH GES-TAO PLENA - DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003.-

290.000,00 290.000,00

199 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CORREIO,DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

18.000,00 18.000,00

200 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03

1,00


4.000,00 4.000,00

201 05 SECRETARIA DE GOVERNO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03

1,00


3.000,00 3.000,00

202 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITO EMC/C REF.AOCONSORCIO PRO-ESTRADA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO EFEVEREIRO/2003.-

3.771,24 3.771,24

203 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-

4.400,00 4.400,00

204 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,DURANTE OS

2.800,00 2.800,00

MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-205 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


38.000,00 38.000,00

206 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


7.000,00 7.000,00

207 05 SECRETARIA DE GOVERNO TELESP CELULAR S/A 02.319.126/0001-59 1,00 1.600,00 1.600,00


1,00


6.000,00 6.000,00


1,00


1.000,00 1.000,00


1,00


5.000,00 5.000,00

211 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


6.000,00 6.000,00

212 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


6.400,00 6.400,00


1,00


5.000,00 5.000,00


1,00


1.800,00 1.800,00


1,00


2.800,00 2.800,00


1,00


240,00 240,00


1,00


1.900,00 1.900,00

218 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


2.600,00 2.600,00

219 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


2.700,00 2.700,00

220 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, 20.000,00 20.000,00

DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-

221 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


900,00 900,00

222 11 SECRETARIA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


5.600,00 5.600,00


1,00


600,00 600,00


1,00


2.600,00 2.600,00

225 12 SECRETARIA DE OBRAS TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43642727/0001-85

1,00


5.200,00 5.200,00

226 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASPRE ESCOLAS CONF.PROC.4316/99

480,00 480,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASCRECHES CONF.PROC.4316/99

160,00 160,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NODEPTO.DE CULTURA CONF.PROC.4316/99

80,00 80,00

229 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.

2.800,00 2.800,00


ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


600,00 600,00

231 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASECR.DE TURISMO CONF.PROC.4316/99

160,00 160,00

232 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME 00.248.108/0001-06

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERVICOS DEMANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARMESDEST.AO USO NASECR.DE SAUDE CONF.PROC.4316/99

80,00 80,00


1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DE 4.400,00 4.400,00

ENERGIA ELE-TRICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2003.

234 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


400,00 400,00

235 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


3.700,00 3.700,00

236 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA 01.221.551/0001-48

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO,INST.E MANUTENCAO DE SIST.DE INFORMATICA DE USO DA DIV.DEDESENVOLVI-MENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGTO),DURANTE OEXERCICIODE 2003, CONF.CV.28/00 - PROC.1700/00

2.432,00 2.432,00


1,00


4.400,00 4.400,00

238 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA 01.221.551/0001-48

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO,INST.E MANU-TENCAO DE SIST.DE INFORMATICA DE USO DASECR.DE PLANEJE FINANCAS NO EXERCICIO DE 2003, CONF.CV.28/00- PROC.1700/00

11.165,00 11.165,00


1,00


600,00 600,00


1,00


2.600,00 2.600,00

241 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


10.000,00 10.000,00

242 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


12.000,00 12.000,00

243 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


7.600,00 7.600,00

244 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


1.200,00 1.200,00

245 11 SECRETARIA DE SERVICOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


6.400,00 6.400,00


1,00


3.800,00 3.800,00

247 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA 01.221.551/0001-48

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESAESPEC.EM DESENVOLV.MANUT.E ALUGUEL DESIST.C/VISITAS DETECNICOS DE 15 EM 15 DIAS, REF.AO EXERCICIO DE2003,CONF.CV.64/00 - PROC.5311/00

1.540,00 1.540,00

248 12 SECRETARIA DE OBRAS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


1.400,00 1.400,00

249 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JOSEVINO MENDES

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DETRES SALASP/CRECHE SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE,2039 - BAI-RRO DO PORTAO - SHOPPING MONJOLO, DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

692,30 692,30

250 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JOSEVINO MENDES

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEOITO SALASP/O ENSINO FUNDAMENTAL SITO A R.ANTONIO DACUNHA LEITE2039 - BAIRRO DO PORTAO - SHOPPING MONJOLO,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.-

1.846,10 1.846,10

251 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.

13.400,00 13.400,00

252 05 SECRETARIA DE GOVERNO XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00


7.000,00 7.000,00


1,00


900,00 900,00


1,00


1.000,00 1.000,00


1,00


2.600,00 2.600,00

256 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-

3.100,00 3.100,00

ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2003.


1,00


10.200,00 10.200,00


1,00


6.400,00 6.400,00

259 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00


900,00 900,00

260 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00


2.600,00 2.600,00

261 11 SECRETARIA DE SERVICOS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00


900,00 900,00

262 12 SECRETARIA DE OBRAS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00


15.200,00 15.200,00

263 12 SECRETARIA DE OBRAS CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 51.081.230/0001-63

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSDE CONSTRUCAO CIVIL P/EMPREITADA GLOBAL,REF.AO PLANOEXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE OEXERCICIO DE 2003.-

2.000.000,00 2.000.000,00

264 12 SECRETARIA DE OBRAS ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 52.429.206/0001-35

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSDE CONSTRUCAO CIVIL P/EMPREITADA GLOBAL,REF.AO PLANOEXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE OEXERCICIO DE 2003.-

1.000.000,00 1.000.000,00

265 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 51.081.230/0001-63

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/OBRAS ESERVICOS EXECU-TADOS NA CANALIZACAO DO SETOR A, NOPROGRAMA PRO-SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-

101.000,00 101.000,00

267 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 51.081.230/0001-63

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/OBRAS ESERVICOS EXECU-TADOS NA CANALIZACAO DO SETOR B, NOPROGRAMA PRO-SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-

5.000,00 5.000,00

269 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 52.429.206/0001-35

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/OBRAS ESERVICOS EXECU-TADOS NA CANALIZACAO DO SETOR C, NOPROGRAMA PRO-SANEAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-

180.000,00 180.000,00

272 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS (RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS),DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-

1.000,00 1.000,00

273 05 SECRETARIA DE GOVERNO BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003

500,00 500,00

274 12 SECRETARIA DE OBRAS BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/DEBITOSREF.A TARIFASBANCARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003(PEO/PEI).-

800,00 800,00

277 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RAFAELLO COM.E CONFECCOES LTDA - ME 04.755.465/0001-03

1,00

AQUISICAO DE CALCAS SOCIAIS E CAMISASMASCULINAS DE MANGA CURTA E LONGA, DEST.AO USO DOSMOTORISTAS DA DIV.DELICITACOES.-

265,00 265,00

278 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER POLICOM ATIBAIA IND.E COM.LTDA ME 58.882.945/0001-64

1,00

AQUISICAO DE VENTILADORES EOLICOS, DEST.AOUSO DA SEC.DE ESPORTES E LAZER.-

7.960,00 7.960,00


PLANETA TOILETTS PORTATEIS S/C 04.713.976/0001-62

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CABINESSANITARIAS,DEST.AO USO DO DEPTO.DE CULTURAP/ATENDIMENTO AO ENCON-TRO DE CONGADAS.-

750,00 750,00

280 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME 65.732.083/0001-59

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS P/PISCINA DEST.AO USODA SECRETARIA DE ESPORTE P/LIMPEZA DA PISCINAMUNICIPAL.-

690,40 690,40

281 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTACAODE SERVICOSREF.A PUBLICACAO NO JORNAL IMPRENSA OFICIALDO ESTADO -IMESP DEST.AO USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-

5.000,00 5.000,00

282 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TAMIRES TURISMO LTDA 01.085.863/0001-71

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/BUSCARGRUPO FOLCLORICO NA CIDADE DE LORENA/SP,DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-

672,00 672,00

283 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRIMEIRA OPCAO TURISMO LTDA ME 04.125.082/0001-51

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRAZERGRUPO DE CONGADA DE SAO BERNARDO/SP,DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-

550,00 550,00

284 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EXPRESSO REDENCAO TRANSP.E TURISMO LTDA 72.302.409/0001-73

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRANS-PORTAR GRUPO DE FOLCLORE DE TAUBATE/SP PARAATIBAIA,DEST.AO USO DO DEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRONO DIA 05/01DE 2003.-

800,00 800,00

285 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIACAO MIRAGE LTDA 45.736.675/0001-31

1,00 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE 500,00 500,00

ONIBUS P/TRAZERGRUPO FOLCLORICO DE ITAPIRA/SP, DEST.AO USODO DEPTO.DECULTURA P/ENCONTRO NO DIA 05/01/2003.-

286 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANTONIO BORGES PEREIRA - ME 02.611.210/0001-41

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRAZERGRUPO DE CONGADA DA CIDADE DE COTIA/SP,DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-

400,00 400,00

287 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA GOLDEN STAR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA 01.712.361/0001-23

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DEONIBUS P/TRAZERGRUPO FOLCLORICO DA CIDADE DE MOGI DASCRUZES/SP, DEST.AO DEPTO.DE CULTURA P/ENCONTRO NO DIA05/01/2003.-

450,00 450,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "PESSOA PORTADORA DENECESSIDADES ESPECI-AIS-PPD", DURANTE O EXERCICIO DE 2003(CONTRA-PARTIDA).

5.670,00 5.670,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "0-6 ANOS CRECHE", DURANTE OEXERCICIO DE2003.-

8.349,00 8.349,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/REPASSE AENTIDADE AS-SISTENCIAL REF.AO CONVENIO FEDERALP/REALIZACAO DO PRO-GRAMA/PROJETO "0-6 ANOS CRECHE", DURANTE OEXERCICIO DE2003 (CONTRA-PARTIDA).-

2.000,00 2.000,00


1,00

DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-

23,17 23,17

292 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ADILSON JOSE VIEIRA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM CURSO DEATUALIZACAO PE-DAGOGICA PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF.MEMORANDO INTERNO N§ 04/03.-

1.500,00 1.500,00

295 05 SECRETARIA DE GOVERNO REGINALDO BINATTI DE AGUIAR

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REMUNERACAO DE CONSE-LHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DACRIANCA E DOADOLESCENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE2003, CONF.PROC.1585/99.-

1.491,44 1.491,44


1,00


7.200,00 7.200,00

298 05 SECRETARIA DE GOVERNO SOC.ESPIRITA BENEF.E ED.CASA DO CAMINHO 86.790.268/0001-90

1,00 EMPENHO P/OCORRER TRANSPARENCIA A ENTIDADE 297,00 297,00

ASSISTENCIALP/REALIZACAO DO PROJETO PETI/2002, REF.AJORNADA AMPLIADA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DASATIVIDADES NO MES DEDEZEMBRO/2002 (CONTRAPARTIDA).-

299 05 SECRETARIA DE GOVERNO ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA

1,00

TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 03 (TRES)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-

75,00 75,00

300 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE

1,00

TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANCA,CONF.PROC.18394/01.-

25,00 25,00

301 05 SECRETARIA DE GOVERNO JUCELIA DE OLIVEIRA

1,00

TRANSFERENCIA A FAMILIA, REF.A REALIZACAO DOPROJETOPETI/2002, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)CRIANCAS, CONF.PROC.18394/01.-

50,00 50,00

302 05 SECRETARIA DE GOVERNO CRISTINA ELAINE CRIVELONI

1,00


50,00 50,00

303 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDVALDO JANES CRUZ DE OLIVEIRA

1,00


50,00 50,00

304 05 SECRETARIA DE GOVERNO ELIANA APARECIDA BUENO

1,00


50,00 50,00

305 05 SECRETARIA DE GOVERNO NEUSA DE FATIMA BRABO CARDOSO

1,00


25,00 25,00

306 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA ROSA PAULO

1,00


50,00 50,00

307 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA CARDOSO DOS SANTOS

1,00


25,00 25,00

308 05 SECRETARIA DE GOVERNO DARLEIDE APARECIDA RODRIGUES PEREIRA

1,00


50,00 50,00


SIMONE ROLIM GOMES

1,00


50,00 50,00

310 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARILZA DOS SANTOS ALVES

1,00


25,00 25,00

311 05 SECRETARIA DE GOVERNO FLORITA DIAS DA SILVA

1,00


50,00 50,00

312 05 SECRETARIA DE GOVERNO REGINA DE OLIVEIRA

1,00


25,00 25,00

313 05 SECRETARIA DE GOVERNO ISAURA DE OLIVEIRA

1,00


25,00 25,00

314 05 SECRETARIA DE GOVERNO SUELI MOREIRA SIQUEIRA

1,00


25,00 25,00

315 05 SECRETARIA DE GOVERNO ROSA CORREIA DE FARIA

1,00


50,00 50,00

316 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOANA D'ARCK TEIXEIRA DE OLIVEIRA

1,00


50,00 50,00

317 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA CRERISVALDA ALVES FERREIRA

1,00


50,00 50,00

318 05 SECRETARIA DE GOVERNO LUIZA BOSQUE GONZAGA DA SILVA

1,00


25,00 25,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.

3.336,10 3.336,10

CV.23/02 - PROC.10816/02.-320 05 SECRETARIA DE GOVERNO

POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DEASSIST.AO TRANSI-TO, CINF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-

1.281,63 1.281,63

321 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DASAUDE, CONF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-

2.679,05 2.679,05

322 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA 46.099.636/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DEST.AOABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DESERVICOS,CONF.CV.23/02 - PROC.10816/02.-

1.619,55 1.619,55

323 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RICARDO DOS SANTOS ANTONIO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM O IENCONTRO DE CONGADASDE ATIBAIA COMO: DIVULGACAO, TRANSPORTE,MONTAGEM DEEXPOSICAO E DESPESAS DIVERSAS,CONF.OF.01/2003.-

500,00 500,00

324 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LUIZ FRANCISCO CONEJO

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS DEVIAGENS DEST.AOUSO DA DIV.DE LICITACOES.-

500,00 500,00

325 12 SECRETARIA DE OBRAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA ENPLAN ENGENHARIA ECONSTRUTORALTDA EM ATRADO, CORRESPONDENTE A NF.005435 -CODIGO2640 - COMPETENCIA 12/2002.-

13,17 13,17

326 12 SECRETARIA DE OBRAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA CENERGIA COOPERATIVA DE TRAB.DAREGIAO DEATIBAIA EM ATRASO, CORRESPONDENTE A NF.837 -CODIGO2100 - COMPETENCIA 12/2002.-

2,25 2,25

327 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA ASSESSORIA DEMANUTENCAO LTDA EMATRASO, CORRESPONDENTE A NF.000659 - CODIGO2640 - COM-PETENCIA 12/2002.-

0,44 0,44


1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA S.HERNANDES & FILHOS S/CLTDA EMATRASO, CORRESPONDENTE A NF.680 - CODIGO2640 - COMPE-TENCIA 12/2002.-

1,82 1,82

329 12 SECRETARIA DE OBRAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA ENPLAM ENGENHARIA ECONSTRUTORALTDA EM ATRASO, CORRESPONDENTE A NF.005423 -CODIGO 2640COMPETENCIA 12/2002.-

9,24 9,24

330 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

DEPS.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA AB&B COMERCIO DEEQUIPAMENTO DE SE-GURANCA LTDA ME EM ATRASO, CORRESPONDENTEA NF.2205 -COMPETENCIA 12/2002.-

0,05 0,05


1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS DA EMPRESA CONSVASO CONSTRUCOESE COMERCIOLTDA EM ATRASO, CORRESPONDENTE A NF.00061 -CODIGO 2640COMPETENCIA 12/2002.-

30,00 30,00

332 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SANTA TERESINHA MATER.P/ESCRITORIO LTDA 51.295.871/0001-10

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,DEST.AO USO DOMUSEU MUNICIPAL "JOAO BATISTA CONTI"P/ORGANIZACAO DARESERVA TECNICA.-

66,46 66,46

333 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE QUALIRAD SERV.COM. LTDA 00.248.287/0001-73

1,00

PREST.DE SERV.DE TESTE DE CONTROLE DEQUALIDADE EM APA-RELHO DE RX PERLAPIAL,LEVANTAMENTORADIOGRAFICO E TESTERAD.FUGA EM AP.RX PERLAPIAL E PLANOS DERADIOPROTECAO,DEST.AO USO DO DEPTO.DE ODONTOLOGIA.-

1.455,00 1.455,00

335 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME 45.625.043/0001-09

1,00

AQUISICAO DE DURATEX E VIDROS INCOLORESDEST.AO USO DOMUSEU MUNICIPAL "JOAO BATISTA CONTI"P/RESTAURO DE QUA-DROS E MOLDURAS.-

391,59 391,59

336 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA EPP 04.694.571/0001-24

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE REPRODUCAO 20X30DEST.AO USODO MUSEU MUNICIPAL "JOAO BATISTA CONTI".-

39,00 39,00

337 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 553.090.740/0010-4

1,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DADIV.DE FARMACOLOGIA.-

7.620,00 7.620,00

338 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE E.M.S IND.FARMACEUTICA LTDA 57.507.378/0001-01

1,00


1.410,00 1.410,00

339 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LABORATORIO NEO QUIM.COM.IND.LTDA 29.785.870/0001-03

1,00


3.996,50 3.996,50

340 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.068.755/0001-12

1,00


2.938,80 2.938,80

341 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BH FARMA COMERCIO LTDA 42.799.163/0001-26

1,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO DA 5.335,00 5.335,00

DIV.DE FARMACOLOGIA.-

342 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49

1,00


6.180,00 6.180,00

343 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0001-18

1,00


9.795,00 9.795,00

344 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47.869.078/0001-00

1,00


126,50 126,50

345 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52

1,00


1.639,50 1.639,50

346 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 75.014.167/0001-00

1,00


3.500,00 3.500,00

347 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 49.475.833/0001-06

1,00


2.562,00 2.562,00

348 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71

1,00


3.985,00 3.985,00

349 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43.295.831/0001-40

1,00


5.496,00 5.496,00

350 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA 00.324.920/0001-65

1,00


13.024,00 13.024,00

351 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CRISTALIA PROD.QUIM.FARMAC.LTDA 44.734.671/0004-02

1,00


5.639,50 5.639,50

352 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER POLICOM ATIBAIA IND.E COM.LTDA ME 58.882.945/0001-64

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADORES EOLI-COS DEST.AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES.-

540,00 540,00

353 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS,DEST.AO USO DADIV.DE LICITACOES.-

245,00 245,00

354 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RICARDO DOS SANTOS ANTONIO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.MEMORANDOINTERNO 001/03.-

1.000,00 1.000,00

356 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXO 50.077.445/0001-48

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AOCARTORIO DE RE-GISTRO DE IMOVEIS, REF.A EXPEDICOES,ENCAMINHAMENTO MENSAL DE COPIAS DE CERTIDOES DE MATRICULAS DETODOS OSIMOVEIX TRANSACIONADOS NO EXERCICIO DE

55.000,00 55.000,00

2003.-357 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES 67.995.761/0001-00

1,00

PREST.DE SERV.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL ATI-BAIA HOJE, DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPALII P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DA HEMEROTECAE SUPORTEAS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.-

54,00 54,00

358 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EMPRESA JORNAL.NOTICIAS DE ATIBAIA LTDA 04.924.997/0001-27

1,00

PREST.DE SERV.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL ATI-BAIA NOTICIAS, DEST.AO USO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL UNIDADE II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DAHEMEROTECAE SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 06MESES.-

19,00 19,00

359 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA BASSEMP EMPREEND.PARTICIPACOES S/C LTDA 00.306.057/0001-13

1,00

PREST.DE SERV.DE RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL OATIBAIENSE, DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPALUNIDADE II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DAHEMEROTECA ESUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12MESES.-

70,00 70,00

360 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA O CORREIO DE ATIBAIA LTDA 025.797.750/0019-9

1,00

PREST.DE SERV.DE RENOV.DE ASSINATURA DOJORNAL O CORREIO DE ATIBAIA, DEST.AO USO DA BIBLIOTECAPUB.MUNICIPALUNIDADE I E II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DAHEMEROTECAE SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12MESES.-

104,00 104,00


1,00

PREST.DE SERV.DE RENOV.DE ASSINATURA DOJORNAL O ATIBAIENSE, DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUB.MUNIC.-UNIDADE I,MUSEU JOAO BATISTA CONTI E MUSEU DE HISTORIANATURAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES.-

210,00 210,00

362 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LABCENTER MAT.P/LABORAT.E HOSPIT.LTDA 56.217.060/0001-15

1,00

AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOSPEQUENAS, DEST.AOUSO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.-

1.430,00 1.430,00

363 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A3, DEST.AO USO DADIV.DERENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA EMISSAO DE ROLALFABETICODE IPTU.-

115,00 115,00

364 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00

AQUISICAO DE VALVULAS DEST.AO USO DABIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA -UNIDADE I P/TRO-CA DA VALVULA DO MIQUITORIO DO BANHEIROINFANTIL MASCU-LINO.-

13,59 13,59

365 11 SECRETARIA DE SERVICOS FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 64.851.538/0001-92

1,00

AQUISICAO DE TUBOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DECONSERVACAO

2.638,80 2.638,80

366 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00 AQUISICAO DE ENGATES FLEXIVEIS, ENGATES 46,32 46,32

FLEXIVEIS CROMADO E AZULEIJOS, DEST.AO USO DA SEC.DE TURISMOP/USO NOBANHEIRO DA SAUNA.-

367 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LILIAN VOGEL

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS C/A 35¦PROGRAMACAODE FERIAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL -UNIDADE I,II E III, CONF.OF.02/2003.-

2.000,00 2.000,00


1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DEST.AO USO DADIV.DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE.-

901,00 901,00

369 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BECTON, DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0013-31

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C.AQUISICAODE AGULHAS ESERINGAS DESCARTAVEIS DEST.AO USO DA DIV.DEENFERMAGEMP/USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

41.140,00 41.140,00

370 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE

CIRURGICA SAO JOSE LTDA 553.090.740/0010-4

1,00

AQUISICAO DE ACIDO ACETICO E VASELINALIQUIDA DEST.AOUSO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADESBASICAS DESAUDE.-

126,20 126,20

371 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS MARIA ANGELA FLORIDO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.DE ALIMENTACAO ETRANSPORTES P/ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTOS A ORGAOSPUBLICOS,RELATIVOS A CONVENIOS E/OU FINANCIAMENTOS,BEMCOMO P/PARTICEM SEMINARIOS,OFICINAS,WORKSHOPS E PEQUENASDESPESAS

200,00 200,00

373 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO CELIO HUMBERTO ORLANDELLI

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM DIARIA DEMOTORISTA EFUNCIONARIO, GASTOS DA SECRETARIA, DIARIA DOSECRETARIOEM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA.-

500,00 500,00

374 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE JANEIRODE 2003.-

16,68 16,68


1,00


7,56 7,56

376 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00


7,28 7,28


1,00


9,88 9,88

378 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA 57.143.828/0005-40

1,00

AQUISICAO DE GELADEIRA C/FREEZER DEST.AO USODA COPA DASEC.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.-

750,00 750,00

379 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS N. CORTEZ & CIA. LTDA. 45.608.593/0016-98

1,00

AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS DEST.AO USODA COPA DA

430,00 430,00

SEC.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.-380 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORAS DEST.AOUSO DA DIV.DE DIVIDA ATIVA E DIV.DEPLANEJAMENTO.-

485,00 485,00

381 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO BONDANCA CASA E CONSTRUCAO LTDA 00.025.347/0001-99

1,00

AQUISICAO DE PERSIANAS DEST.AO USO DA SEC.DEAGRIC.IND.E COMERCIO P/SEREM COLOCADAS EM 02 SALAS DASEC.-

237,70 237,70

382 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19

1,00

AQUISICAO DE FIO 4MM TRANCADO, DEST.AO USODAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL.-

786,00 786,00

383 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JEAN KRELA ELETRONICA LTDA 571.043.250/0013-1

1,00

AQUISICAO DE PINOS P10 P/EQUIPAMENTOS DESOM, DEST.AOUSO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-

40,00 40,00


1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A REMANEJAMENTODOS EQUIPAMEN-TOS INSTALADOS NOS POSTES LOCALIZADOS NAESTRADA DOBAIRRO DA CAMPININHA, CONF.CT.VCA02/2034.-

2.373,14 2.373,14


1,00


20,27 20,27

387 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00


0,52 0,52


1,00


34,77 34,77

389 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00


5,70 5,70

390 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00


2,90 2,90

391 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS ASSOC.DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DAANUIDADE DA ASSO-CIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO NOEXERCICIO DE 2003,DOS ADVOGADOS DA SEC.DOS ASSUNTOSJURIDICOS, CONF.OF.01/2003-SAJ.-

3.420,00 3.420,00


1,00


20,83 20,83

394 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE RENOVACAO DAASSINATURA DA CAI-XA POSTAL DEST.AO USO DA SEC.DEADMINISTRACAO.-

30,96 30,96


COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 53.437.315/0001-67

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS,DEST.AO CONSUMODO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.TP.06/01 - PROC.6174/01.-

2.482,65 2.482,65


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS,DEST.AO CONSUMODO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, CONF.TP.06/01- PROC.6174/01.-

501,31 501,31

397 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOMEDICO HOSPITALAR, DEST.AO SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTEOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.-

178.000,00 178.000,00

398 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55

1,00


77.000,00 77.000,00

399 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55

1,00


41.000,00 41.000,00

400 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A 52.956.901/0001-55

1,00


39.000,00 39.000,00

401 05 SECRETARIA DE GOVERNO KAIZ COMUNICAÇAO E MARKETING S/C LTDA 00.983.573/0001-82

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CRIACAO, LAY-OUT,DIAGRAMACAO,SELECAO E TRATAMENTO DE FOTOS P/REVISTAFORMATO 21X22cmCONTENDO 24 PAGINAS DEST.AO USO DO DEPTO.DECOMUNICA-COES.-

2.880,00 2.880,00

402 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CEBRAPA S/C LTDA 03.308.208/0002-41

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DELAUDO DE RISCOSAMBIENTAIS DEST.AO USO DO DEPTO.DE RECURSOSHUMANOS -SEGURANCA DO TRABALHO.-

3.100,00 3.100,00

404 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO COMUNIT.NOSSA SENHORA DAS BROTAS 04.590.598/0001-77

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/O CONVENIOCENTRO COMU-NITARIO NOSSA SENHORA DAS BROTAS (CRECHEROQUE DOLCI),DURANTE O EXERCICIO DE 2003,CONF.PROC.15375/01.-

33.660,00 33.660,00

406 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BONDANCA CASA E CONSTRUCAO LTDA 00.025.347/0001-99

1,00

AQUISICAO DE LATEX PVA DEST.AO USO DODEPTO.DE VIGILAN-CIA SANITARIA P/USO NO CCZ - REPAROS NOAMBULATORIO -(QUEDA DE ARVORE).-

96,99 96,99

407 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00

AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS DEST.AO USO DODEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ - REPAROS NOAMBULATO-RIO (QUEDA DE ARVORE).-

45,60 45,60

408 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO IRCE SERVICOS E PECAS MD LTDA 64.564.735/0001-20

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEDATADORES AUTOMATI-COS, DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO.-

370,21 370,21


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02-PROC.8279/02.-

17.780,40 17.780,40


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02-PROC.8279/02.-

71.121,58 71.121,58

411 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIO,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

1.341,33 1.341,33


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO FUNDO DE ASSIST.AOTRANSITO,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

1.349,46 1.349,46


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

6.836,72 6.836,72


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

1.536,43 1.536,43


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

16.388,63 16.388,63


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DE

2.601,37 2.601,37

VIG.SANITARIA, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

417 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SERETARIA DOSASSUNTOS JURIDICOSCONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

471,50 471,50

418 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE PLANEJ.EFINANCAS, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

983,64 983,64

419 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DEADMINISTRACAO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

1.398,24 1.398,24


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE GOVERNO,CONF.CO.03/02 -PROC.20198/01.-

2.642,02 2.642,02


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE,CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

1.341,33 1.341,33


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DE SEGURANCAPUBLICA, CONFCO.03/02 - PROC.20198/01.-

1.788,44 1.788,44


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO CORPO DEBOMBEIROS,CONF.CO.03/02PROC.20198/01.-

1.853,48 1.853,48

424 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE ESPORTES ,CONF.CO.03/02-PROC.20198/01.-

1.341,33 1.341,33

425 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER 1.341,33 1.341,33

DESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE TURISMO ,CONF.CO.03/02PROC.20198/01.-


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DECONSERVACAO, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

27.558,26 27.558,26


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DO DEPTO.DETRANSPORTES, CONF.CO.03/02 - PROC.20198/01.-

6.682,27 6.682,27

428 12 SECRETARIA DE OBRAS PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOABASTECIMENTODOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONF.CO.03/02 -- PROC.20198/01.-

3.837,02 3.837,02

433 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDACAO NACIONAL DE ARTE - FUNARTE 26.963.660/0002-42

1,00

EMPENHO P/OCORRER DEVOLUCAO DE SALDOREF.AO CONVENION§ 5/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTANCIA DEATIBAIA E A FUNDACAO NACIONAL DE ARTE -FUNARTE.-

1.566,71 1.566,71


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CONC.06/02 -PROC.8279/02.-

4.322,64 4.322,64


SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA 61.554.473/0001-25

1,00


30.258,48 30.258,48


1,00


2.266,88 2.266,88


1,00


15.868,12 15.868,12

438 11 SECRETARIA DE SERVICOS TOP COLOR BRASIL LTDA ME 00.772.077/0001-80

1,00

AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST.AOUSO DA SEC.

116,70 116,70

DE SERVICOS.-439 12 SECRETARIA DE OBRAS

TOP COLOR BRASIL LTDA ME 00.772.077/0001-80

1,00

AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DEST.AOUSO DA SEC.DE OBRAS.-

77,80 77,80

440 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE BOBINAS PARA CALCULADORADEST.AO USO DOLABORATORIO DE PATOLOGIA DA SECRETARIA DESAUDE.-

100,00 100,00

441 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL DIESEL PARTS LTDA 44.901.130/0001-70

1,00

AQUISICAO DE SHORT BLOCK COMPLETO DEST.AOUSO DA DIV.DEFARMACOLOGIA.-

4.343,00 4.343,00

442 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL DIESEL PARTS LTDA 44.901.130/0001-70

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEGERADOR A GASOLINAPORTATIL DEST.AO USO DA DIV.DEFARMACOLOGIA.-

240,00 240,00

443 11 SECRETARIA DE SERVICOS GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODA SEC.DESERVICOS P/USO NA OFICINA DA SECRETARIA.-

866,45 866,45


1,00


740,50 740,50

445 11 SECRETARIA DE SERVICOS MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19

1,00


120,48 120,48

446 11 SECRETARIA DE SERVICOS

ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00


1.063,04 1.063,04

447 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BONDANCA CASA E CONSTRUCAO LTDA 00.025.347/0001-99

1,00

AQUISICAO DE TINTA LATEX, MASSA CORRIDA EPREGOS DEST.AO USO DO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIAP/USO NO CCZ.-

206,43 206,43

448 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA 71.961.049/0002-30

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS P/PINTURA DEST.AO USODO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ.-

34,38 34,38

449 11 SECRETARIA DE SERVICOS LEVEFORT ICOMA S/A 04.229.779/0002-53

1,00

AQUISICAO DE BARCO CHATA DEST.AO USO DAUSINA HIDRELE-TRICA P/USO NA REPRESA DA USINA.-

1.900,00 1.900,00

450 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19

1,00

AQUISICAO DE PADRAO DE LIGACAO TRIFASICOTIPO C3 INSTA-LADO DEST.AO USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIO.-

469,00 469,00

451 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST.AOUSO DA ESCOLAGUILHERME PILEGGI CONTESINI.-

53,57 53,57

452 11 SECRETARIA DE SERVICOS CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 03.802.140/0001-71

1,00

AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS EM CORVIMPRETO, DEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOS PUBLICOS.-

798,00 798,00

453 05 SECRETARIA DE GOVERNO PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA 46.657.839/0001-06

1,00

AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO, DEST.AO USO DASECRETARIADE GOVERNO.-

286,00 286,00

454 11 SECRETARIA DE SERVICOS PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA 46.657.839/0001-06

1,00

AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO E CADEIRAS EMCORVIM PRETOFIXAS DEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOSPUBLICOS.-

1.090,00 1.090,00

455 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05

1,00

AQUISICAO DE GRAMPEADORES DE PAPEL, DEST.AOUSO DA DIV.DE TESOURARIA.-

45,00 45,00

456 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05

1,00

AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DEST.AOUSO DO DEPTODE MEDICINA DO TRABALHO.-

199,00 199,00

457 11 SECRETARIA DE SERVICOS GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05

1,00

AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTEDEST.AO USO DASECRETARIA DE SERVICOS.-

916,00 916,00

458 11 SECRETARIA DE SERVICOS S.J.COMERCIAL LTDA 04.172.806/0001-18

1,00

AQUISICAO DE SACOS PRETOS REFORCADOSP/LIXOS, DEST.AOUSO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS P/USO NALIMPEZA DE PRACAS DA CIDADE.-

940,00 940,00

459 11 SECRETARIA DE SERVICOS MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.AO USO DO DEPTO.DETRANSPORTESNA OFICINA MECANICA DE CARROS LEVES.-

110,30 110,30

460 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA HORTI FRUTI WATANABE LTDA 02.889.779/0001-73

1,00

AQUISICAO DE SACOS P/LIXO E GENEROSALIMENTICIOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE CULTURA P/REFEICOES DOSPARTICIPAN-TES DP 1§ ENCONTRO DE CONGADAS DE ATIBAIA.-

1.060,56 1.060,56

461 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO, CONF.CV.30/02- PROC.9111/02.-

139,39 139,39

462 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

101,17 101,17

463 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

101,17 101,17


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE GOVERNO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

38,65 38,65


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-

77,73 77,73


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DO DEPTO.DE SEG.PUBLICA, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

223,62 223,62


AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

31,26 31,26


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODO DEPTO.DE CULTURA, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

186,71 186,71

469 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE ESPORTES, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

342,17 342,17

470 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 45Kg,DEST.AO USODA SEC.DE TURISMO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

1.855,86 1.855,86

471 11 SECRETARIA DE SERVICOS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DA SEC.DE GOVERNO, CONF.CV.30/02 -PROC.9111/02.-

1.042,56 1.042,56

472 12 SECRETARIA DE OBRAS AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA 62.968.268/0001-79

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13Kg,DEST.AO USODA SEC.DE OBRAS, CONF.CV.30/02 - PROC.9111/02.-

201,91 201,91


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.CV.05/02 -PROCESSON§ 2775/02.-

6.863,37 6.863,37


1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER 2.238,03 2.238,03

DESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE 13 E45Kg, DEST.AOUSO DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.CV.05/02- PROC.N§ 2775/02.-

475 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POOL SHOP COM.DE EQUIP. P/ PISCINA LTDA 53.155.164/0001-54

1,00

AQUISICAO DE CALCARIO DOLOMETICO DEST.AOUSO DO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ NOPLANTIO DE CANAEM 5000 M2.-

390,00 390,00


OSATO AGROPECUARIA LTDA 44.509.610/0001-90

1,00

AQUISICAO DE ADUBO DEST.AO USO DO DEPTO.DEVIGILANCIASANITARIA P/USO NO CCZ NO PLANTIO DE CANA EM5000 M2.-

487,50 487,50

477 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CHIQUINI & CIA LTDA ME 00.589.214/0001-45

1,00

AQUISICAO DE DIVISORIAS MONTADAS COM VIDRO,DEST.AO USODO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.-

760,00 760,00


1,00

AQUISICAO DE PORTA COMPLETA, DEST.AO USO DODEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.-

120,00 120,00

479 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR DO PF.5350/02, DEVIDOTER SIDO RE-QUISITADO A MENOR.-

100,00 100,00

480 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97

1,00


41,00 41,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/O CONVENIOJUNTO A APAEASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,DURANTE O EXERCICIO DE 2003.-

168.000,00 168.000,00

482 11 SECRETARIA DE SERVICOS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS E LUBRIFICANTESMULT VISCOSODEST.AO USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS P/USONAS ROCA-DEIRAS COSTAIS.-

259,20 259,20

483 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

AQUISICAO DE PLACA DEST.AO VEICULO DBA-0727DE USO DAGUARDA MUNICIPAL.-

25,00 25,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTEDEST.AO VEICULODBA-0727 DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-

115,52 115,52

485 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

AQUISICAO DE PLACAS DEST.AO USO DOSVEICULOS DBA-0725 EDBA-0726 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.-

50,00 50,00

486 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTEDEST.AOS VEICULOSDBA-0725 E DBA-0726 DE USO DA SECRETARIA DASAUDE.-

482,52 482,52

487 11 SECRETARIA DE SERVICOS COMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA 61.422.747/0017-90

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS DEST.AOEQUIPAMENTO

372,25 372,25

RE-35 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-488 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

GRAFICA AMARAL LTDA 47.936.810/0001-18

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPASDE PEDIDOSDE FORNECIMENTOS DEST.AO USO DA DIV.DELICITACOES.-

2.890,00 2.890,00

489 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PRIMI FORMULARIOS LTDA 67.813.295/0001-96

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE NOTASDE EMPENHOSDEST.AO USO DA DIV.DE CONTROLEORCAMENTARIO.-

1.793,91 1.793,91

490 05 SECRETARIA DE GOVERNO IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA 43.152.826/0001-89

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.AS REPAROS NOVEICULO CL-252DE USO DO CONSELHO TUTELAR.-

279,70 279,70

491 05 SECRETARIA DE GOVERNO PLANETA CELL TELEFONIA LTDA. 01.397.962/0001-99

1,00

AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULARPOS PAGO C/CARREGADOR VEICULAR DEST.AO USO DODEPTO.DE SEGURANCAPUBLICA - DEFESA CIVIL.-

279,00 279,00

492 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONSTRANI ENG.CONSTRUCOES E COM. LTDA 74.307.562/0001-19

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/EMPREITADAGLOBAL C/AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DEST.ACONSTRUCAODE ESCOLA EMEF NO BAIRRO DO TANQUE,CONF.TP.18/02 -PROC.23425/02.-

393.728,20 393.728,20


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AO CONSU-MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.TP.07/01 -PROC.5632/01.-

1.321,12 1.321,12

495 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARCILIO JUVINIANO BARROS

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/O PROJETO "FRENTEEMERGENCIALVOLUNTARIA" P/LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,CONF.OF.ESPECI-AL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

1.330,00 1.330,00

496 05 SECRETARIA DE GOVERNO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS) REF.AO MES DE JANEIRO DE2003.-

206,00 206,00


1,00


444,80 444,80

498 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00


716,20 716,20


1,00

DESP.C/PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AORECOLHIMENTO DESERVICOS (TERCEIROS) EM ATRASO.-

1,45 1,45

500 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00


7,16 7,16

502 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00


20.000,00 20.000,00

503 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS HSBC BANK BRASIL S/A 01.701.201/0001-89

1,00


3.000,00 3.000,00

504 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO ITAU S/A

1,00


2.000,00 2.000,00

505 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO BRADESCO S/A

1,00


2.000,00 2.000,00

506 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,00


5.000,00 5.000,00

507 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A

1,00


1.000,00 1.000,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONSUMO DEENERGIA ELE-TRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003

298.000,00 298.000,00

509 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS UNIBANCO S/A

1,00


200,00 200,00


1,00


7.400,00 7.400,00

511 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO DO BRASIL S/A

1,00


15.000,00 15.000,00


1,00


22.000,00 22.000,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOJUNTO A ASA-ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA, DURANTE OEXERCICIO DE2003

102.000,00 102.000,00

515 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE A.M. MOLITERNO 67.403.154/0001-03

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSDEST.AO USO DA DIVDE ODONTOLOGIA P/USO NOS CONSULTORIOS

669,00 669,00

ODONTOLOGICOS.-516 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE

PORTAL LTDA 05.005.873/0001-00

1,00

AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAIS E CREMESDENTAIS, DEST.AOUSO DA DIV.DE ODONTOLOGIA P/USO NOPROGRAMA DE SAUDEBUCAL - PC 2003.-

4.680,00 4.680,00

517 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA 48.791.685/0001-68

1,00

AQUISICAO DE AMINIOSCOPIO, DEST.AO USO DAUNIDADE BASI-CA DE SAUDE - CEREJEIRAS.-

541,00 541,00

518 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ELETROCARDIO COM.REPRESENTACOES LTDA 53.922.951/0001-84

1,00

AQUISICAO DE ELETRODO PRECODIAL SUCCAOADULTO E INFAN-TIL DEST.AO USO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USONAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE.-

240,00 240,00

519 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME 02.618.057/0001-84

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE CO-BRANCA DE LIVROS DEST.AO USO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL "JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA".-

80,00 80,00

520 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDUARDO BISSOLOTTI

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEESPREMEDOR DE FRU-TAS DEST.AO USO DA ESCOLA LICINIO CARPINELLI.-

37,00 37,00

521 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUARDO BISSOLOTTI

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEMICROONDAS DEST.AOUSO DA DIV.DE PATRIMONIO.-

209,00 209,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DELIQUIDIFICADOR DESTAO USO DA ESCOLA DR.JOSE AP.FERREIRA FRANCO.-

70,00 70,00

523 11 SECRETARIA DE SERVICOS OTA MECANICA LTDA - ME 60.619.913/0001-12

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS ROCADEIRAS E MOTOSERRAS DE USO DA DIV.DEPARQUES E JARDINS.

170,80 170,80


OTA MECANICA LTDA - ME 60.619.913/0001-12

1,00

PRESTACAO DE SERVICOS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOSROCADEIRAS E MOTOSERRAS DE USO DA DIV.DEPARQUES E JAR-DINS.-

145,00 145,00

525 11 SECRETARIA DE SERVICOS HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CP-17 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-

770,00 770,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPARO NOVEICULO CP-17 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-

1.180,00 1.180,00

527 11 SECRETARIA DE SERVICOS ORLANDO SOLDERA - ME 44.707.750/0001-73

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CBT-219DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-

35,00 35,00

528 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JOSE VICENTE FERREIRA NETO ME 56.831.977/0001-05

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAODEST.AO USO DA SEC.DA EDUCACAO.-

150,00 150,00

529 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME 02.618.057/0001-84

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEFICHAS DE PISCINADEST.AO USO DA SEC.DE ESPORTES.-

81,00 81,00

530 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA. ME 96.172.226/0001-49

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DECARTEIRINHAS P/PISCINA E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DEST.AOUSO DA SEC.DE ESPORTES.-

129,08 129,08

531 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DECALCUDADORAS DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.-

85,00 85,00

532 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEMAQUINA IBM DE USODO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.-

125,00 125,00

533 11 SECRETARIA DE SERVICOS AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME 71.654.859/0001-62

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CBT-218 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-

91,00 91,00

534 11 SECRETARIA DE SERVICOS APOIO ATIBAIA COM.DE MAQS.E SERVS.LTDA 03.261.967/0001-15

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NAMAQUINA KARCHERHD-800 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-

41,50 41,50

535 11 SECRETARIA DE SERVICOS TRIEX COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 00.609.213/0001-15

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO MN-30DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-

1.535,00 1.535,00

536 11 SECRETARIA DE SERVICOS AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-157 DEDE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

81,60 81,60


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.AO USO NA OFICINA DECARROS LE-VES DO DEPTO.DE TRANSPORTES.-

80,00 80,00

538 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-147/149 E SA-189 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

74,50 74,50

539 05 SECRETARIA DE GOVERNO N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 01.611.819/0001-58

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO UR-184DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-

50,00 50,00

540 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME 01.611.819/0001-58

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DERODAS DO VEICULO CL-150 DE USO DO DEPTO.DEVIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA.-

25,00 25,00

541 05 SECRETARIA DE GOVERNO CLAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 03.926.393/0001-57

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO UR-184DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-

35,00 35,00

542 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS SA-186/188/189/243/244 E CL-148 DE USO DA SEC.DASAUDE.-

913,48 913,48

543 05 SECRETARIA DE GOVERNO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS AB-188 E

270,55 270,55

UR-184 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS.-544 11 SECRETARIA DE SERVICOS

L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-157 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS.-

130,00 130,00


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CC-222 /CET-211 E MN-33 DEST.AO USO DO DEPTO.DECONSERVACAO.-

273,78 273,78


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPARO NO VEICULOCM-208 DEUSO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.-

12,00 12,00

547 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CLAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME 03.926.393/0001-57

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-245DE USO DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA.-

30,00 30,00

548 11 SECRETARIA DE SERVICOS SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 01.921.180/0001-07

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS RE-32, CP-13 E ROCADEIRA LAVRALE DE USO DA DIV.DEESTRADASE DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-

154,47 154,47

549 11 SECRETARIA DE SERVICOS POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME 60.626.868/0001-23

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CB-206 ECET-211 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-

254,10 254,10


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-206DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-

15,00 15,00

551 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 068.385.921/000153

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOSVEICULOS SA-187E SA-188 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

65,00 65,00

552 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 48.644.363/0001-96

1,00

AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DEST.AOUSO DA SEC.DOSASSUNTOS JURIDICOS.-

20,00 20,00

553 11 SECRETARIA DE SERVICOS P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00

1,00

AQUISICAO DE PECAS, DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-122/126 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

82,00 82,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-122DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

30,00 30,00

555 05 SECRETARIA DE GOVERNO P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-145DE USO DA DIV.DE TRANSITO.-

10,00 10,00

556 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE P.N.SHINTANI ME 56.145.287/0001-00

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-140DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

20,00 20,00

557 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CHIMENES E VERG.ACES.AUTOS LTDA ME 63.956.841/0001-97

1,00

AQUISICAO DE TRINCO INTERNO PORTA DIANTEIRAESQUERDADEST.AO VEICULO PARATI ANO 2001 DE USO DODEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA.-

10,00 10,00

558 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00 AQUISICAO DE FECHADURA DEST.AO USO NOREFEITORIO.-

40,00 40,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DADIV.DE PROTOCOLO.-

6,00 6,00

560 11 SECRETARIA DE SERVICOS EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA OFICINA DE MANUTENCAO.-

10,00 10,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-126DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

30,00 30,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CET-211DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-

18,00 18,00

563 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 48.644.363/0001-96

1,00

AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS ECARIMBOS DE MADEIRADEST.AO USO DA UBS-CACHOEIRA E FISIOTERAPIA.-

100,00 100,00

564 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - UNIDADE II.-

6,00 6,00

565 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.-

10,00 10,00

566 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JEAN KRELA ELETRONICA LTDA 571.043.250/0013-1

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEAPARELHO DE CD DESTAO USO DA SEC.DE EDUCACAO.-

120,00 120,00

567 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEAPARELHO DE FAXDEST.AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL.-

98,00 98,00

568 11 SECRETARIA DE SERVICOS VALDIR JOSE FRANCISCO 126.886.298-32

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA DEST.AREPAROS NO VEICULO CC-220 DE USO DA DIV.DE PARQUES EJARDINS.-

80,00 80,00

569 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS MARCELO MARCOS BUENO MORENO 137.703.788-65

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DEROIS DOS LANCA-MENTOS DOS TRIBUTOS MOBILIARIOS DOSEXERCICIOS DE 2001E 2002 E DE RAZAO SOCIAL DEST.AO USO DADIV.DE RENDASMOBILIARIAS.-

198,00 198,00

570 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0005-18

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NAMOTOCICLETA DE USODO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-

355,69 355,69

571 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0005-18

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NAMOTOCICLETA DEUSO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-

119,31 119,31

572 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GRAFICA AMARAL LTDA 47.936.810/0001-18

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DECARTOES DE PONTOSDEST.AO USO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS

297,96 297,96

P/CONTROLE DEAPONTAMENTO DA PREFEITURA.-

573 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PEDRA GRANDE CORRET.DE SEGUROS S/C LTDA 59.023.291/0001-86

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DO VEICULO174 - PLACACPV-6960 DE USO DA DIV.DE LICITACOES.-

2.194,64 2.194,64

574 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MARCELO MARCOS BUENO MORENO 137.703.788-65

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DELISTAGENS - RE-LATORIO DE REMESSA DE PROCESSO DO EXERCICIODE 2002,DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO.-

252,00 252,00

576 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS), REF.AO MES DE JANEIRODE 2003.-

644,00 644,00


INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00


2,76 2,76


1,00

DESPESA C/PAGTO.DE MULTA/JUROS REF.AORECOLHIMENTO EMATRASO DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)

0,26 0,26

585 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MARQUART & CIA LTDA 60.838.430/0005-32

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE MATERIAISODONTOLOGICOS, DEST.AO USO DA DIV.DEODONTOLOGIA P/USONOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.-

1.197,60 1.197,60

586 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA 50.580.521/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/ADIT.CONTRATUAL REF.ACONTRAT.DE EMPRESA SOB REG.DE EMPREITADAGLOBAL C/AQUISDE MATL.E MAO DE OBRA, DEST.A CONSTR.DA SEDEDO FORUMDA COMARCA DA CID.DE ATIBAIA,CONF.CO.01/01-PROC.7210/99

481.056,13 481.056,13

587 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL PNEUTOP LTDA 02.884.276/0015-00

1,00


82,42 82,42

588 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS MGM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 58.105.586/0001-39

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-167 DEUSO DA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS.-

86,00 86,00

589 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0172-44

1,00

AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEST.AO USO NOSVEICULOS SA-183/188 DE USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-

734,88 734,88


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CB-202/203/204/205/206/207 DE USO DA DIV.DEESTRADAS.-

302,80 302,80

591 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MGM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 58.105.586/0001-39

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-140 DEUSO DO DEPTO.DE VIGILANCIA SANITARIA.-

676,20 676,20

592 11 SECRETARIA DE SERVICOS RECAUCHUTAGEM RECAMAR LTDA 61.312.898/0001-28

1,00 PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DEST.AOS

1.520,00 1.520,00

VEICULOS CBT-218/219 DE USO DA DIV.DEESTRADAS.-

594 05 SECRETARIA DE GOVERNO WALUMAR INDUSTRIA NAUTICA LTDA 56.520.745/0001-36

1,00

AQUISICAO DE CAPOTA EM FIBRA DEST.AO VEICULOCL-161 DEUSO DO DEPTO DE SEGURANCA PUBLICA - DEFESACIVIL.-

1.600,00 1.600,00


1,00

AQUISICAO DE MACANETA TRASEIRA ESQUERDADEST.AO VEICULOCL-150 DE USO DO DEPTO.DEVIG.EPIDEMIOLOGICA.-

25,00 25,00

596 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USODA GUARDA MUNICIPAL.-

13,00 13,00

597 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME 48.644.363/0001-96

1,00

AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DEST.AOUSO DA SEC.DASAUDE.-

68,00 68,00

598 05 SECRETARIA DE GOVERNO RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME 068.385.921/000153

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-159DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-

40,00 40,00

599 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MANABU INAGAKI - ME 44.513.299/0001-53

1,00

AQUISICAO DE ROLEMAS E SELO 3/4 DEST.AO USODA EMEF.PROF¦ ISMENIA CUNHA CINTRA.-

24,00 24,00

600 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MANABU INAGAKI - ME 44.513.299/0001-53

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DEST.AMANUTENCAODA BOMBA DO POCO DE USO DA EMEF.PROF¦ISMENIA CUNHACINTRA.-

15,00 15,00

601 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME 00.618.599/0001-21

1,00

AQUISICAO DE FAIXA EM VINIL DEST.AO USO DODEPTO.DE CULTURA P/DIVULGACAO DO 1§ ENCONTRO REGIONALDE CONGADAS.-

70,00 70,00

602 05 SECRETARIA DE GOVERNO INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA DEST.AOUSO DO DEPTO.DE TECNICO LEGISLATIVO.-

60,00 60,00

603 05 SECRETARIA DE GOVERNO GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA 003.079.520/0015-2

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPASP/PROCESSOSDA JARI, DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSITO.-

180,00 180,00

604 05 SECRETARIA DE GOVERNO GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME 02.316.506/0001-30

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DALEGISLACAO 2002CAPA DURA COM GRAVACAO DOURADA DEST.AOUSO DO DEPTO.TECNICO LEGISLATIVO.-

175,00 175,00

605 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AUTO ELETRICA MUSSULA & MORAES LTDA ME 60.619.558/0001-81

1,00

AQUISICAO DE BATERIAS VEICULAR SELADASDEST.AO USO DODEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS P/MANTERO SISTEMA DETELEFONIA OPERANDO NA FALTA DE ENERGIA.-

340,00 340,00

606 11 SECRETARIA DE SERVICOS IPIRANGA ASFALTOS S/A 59.128.553/0001-77

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/ADITAMENTOCONTRATUAL,REF.A AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RM1C,DURANTE O

19.081,68 19.081,68

EXERCICIO DE 2003, DEST.AO USO DA SECRETARIADE SERVI-CONS PUBLICOS, CONF.PROC.8122/02.-

607 12 SECRETARIA DE OBRAS NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 38.894.804/0001-54

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/ADITAMENTOCONTRATUALREF.A CONTRT.DE EMPRESA P/PREST.DESERV.ESPEC.EM ENG.CONSULTIVA P/APOIOTECNICO,LEVANT.TOPOGRAFICO E CARACTERIZACAO DAS AREAS DA FEPASA, CONF.CV.28/02PROC.128/02.

36.000,00 36.000,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO, DEST.AOCONSUMO NAMERENDA ESCOLAR, CONF.PROC.19389/02.-

4.440,00 4.440,00


1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM SELOS PARAMULTAS DETRANSITO.-

3.024,00 3.024,00

611 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA 43.152.826/0001-89

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-148 DEUSO DA SEC.DA SAUDE.-

600,50 600,50

612 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

1,00


1.000,00 1.000,00

613 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99

1,00

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DEST.AO USODO DEPTO.DERECURSOS HUMANOS

284,60 284,60

614 12 SECRETARIA DE OBRAS GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99

1,00

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DEST.AO USODA SECR. DEOBRAS

160,90 160,90

615 12 SECRETARIA DE OBRAS SHOPPING-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. 67.453.282/0001-53

1,00

AQUISICAO DE TESOURA CORTA VERGALHAODEST.AO USO DASECR.DE OBRAS

166,00 166,00

616 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47

1,00

AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DEST.AOUSO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS

285,80 285,80

617 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MARIA AUGUSTA BELUCCI 01.161.670/0001-52

1,00

AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DEST.AO USODO DEPTO.DE SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DE IMOVELLOCADO AR.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447

952,50 952,50

618 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00

AQUISICAO DE COMPENSADO E TELHAS ONDULADASDEST.AO USODO DEPTO.DE SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMADE IMOVEL LOCADO NA R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447

105,98 105,98

619 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA 71.961.049/0002-30

1,00

AQUISICAO DE MATL.P/PINTURA DEST.AO USO DODEPTO.DESERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DE IMOVELLOCADO NA

58,20 58,20

R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447620 11 SECRETARIA DE SERVICOS

WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

PREST.DE SERVICOS DE DESPACHANTE DEST.AOSVEICULOS CDZ1769 E GRK1256 DA SECR.DE SERVICOS REF.AAUTORIZACAOP/TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL

130,00 130,00

621 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA. 63.918.627/0001-46

1,00

AQUISICAO DE MATL.HIDRAULICO DEST.AO USO DASECR.DASAUDE P/USO NA UBS CAETETUBA-PSF(MEDICO DAFAMILIA)

31,00 31,00


1,00

PREST.DE SERV.DE DESPACHANTE DEST.AO VEICULOGOL PLACABFW-6578 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DEATIBAIA CONF.PROC.23612/02

115,52 115,52

623 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


4.400,00 4.400,00

624 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


600,00 600,00

625 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0001.97

1,00


9.200,00 9.200,00


1,00


2.600,00 2.600,00


1,00


800,00 800,00

628 05 SECRETARIA DE GOVERNO RUBENS GUIMARAES ROSA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.DE VIAGENS DOSERVIDOR MAURICIOBENEVIDES DE ALMEIDA, COORD.OP.DEFESA CIVILP/TRATAR DEASSUNTOS DO INTERRESSE DA DEFESA CIVIL NASCIDADES DESAO PAULO E LINDOIA CONF.MEMORANDODDCN§007/03

100,00 100,00

629 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ODONTO-MEDIC COM. DE PROD.P/SAUDE LTDA 00.979.499/0001-20

1,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST.AO USO NASUBS E CLINICAGINECOLOGIA DA UBS OSWALDO PACCINI

484,00 484,00

630 12 SECRETARIA DE OBRAS WILSON MITUAKI MATUOKA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.EMERGENCIAIS TAISCOMO:ART,VIA-GENS E PARTICIPACOES EM EVENTOSREPRESENTANDO ESTA MUNICIPALIDADE CONF.OFICIO DATADO EM 23/01/2003

150,00 150,00

631 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO CARLOS ALBERTO AQUINO

1,00 EMPENHO P/OCORRER DESP.EMERGENCIAIS TAISCOMO:ART,VIA-

200,00 200,00

GENS E PARTICIPACOES EM EVENTOSREPRESENTANDO ESTA MUNICIPALIDADE CONF.OFICIO 05/03


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 KG DEST.AO USO NAS ESCOLAS DEENSINO INFANTILDURANTE O PERIODO DE 05 MESES

1.210,80 1.210,80


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE CARGAS DEGAS DE 13 KG DEST.AO USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO DE 05 MESES

4.843,20 4.843,20

635 11 SECRETARIA DE SERVICOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA 04.219.545/0001-44

1,00

AQUISICAO DE CIMENTO DEST.AO USO DA DIV.DEVELORIOS ECEMITERIOS P/CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NOCEMITERIO SAOSEBASTIAO-ALVINOPOLIS

895,00 895,00

636 11 SECRETARIA DE SERVICOS COMERCIAL VILLAR LTDA-EPP 03.088.003/0001-17

1,00

AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADO, BLOCOSDE 15 E 20,BRITA N§2 E CAL DEST.AO USO DA DIV.DEVELORIOS E CEMI-TERIOS P/CONSTR.DE CARNEIRAS NO CEMITERIOSAO SEBASTIAOALVINOPOLIS

4.193,00 4.193,00

637 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL VILLAR LTDA-EPP 03.088.003/0001-17

1,00

AQUISICAO DE TELHAS ROMANAS DEST.AO USO DODEPTO.DE VI-GILANCIA SANITARIA P/USO NO CCZ-REPAROS NOAMBULATORIOQUEDA DE ARVORE

240,00 240,00

638 11 SECRETARIA DE SERVICOS CARLA ROBERTA FERRAZ ME 04.255.909/0001-41

1,00

AQUISICAO DE AREIA MEDIA REGIAO DEST.AO USODA DIV.DEVELORIOS E CEMITERIOS P/CONSTR.DE CARNEIRASNO CEMITE-RIO SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS

575,00 575,00

639 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00

AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DEST.AO USO DADIV.DE VELORIOS E CEMITERIOS P/CONSTR.DE CARNEIRAS NOCEMITERIOSAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS

1.100,00 1.100,00

640 05 SECRETARIA DE GOVERNO MARIA EUGENIA PECANHA BRANDAO LEO-EPP 51.914.075/0001-19

1,00

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DEST.AO USONO CARTORIOELEITORAL P/INST.DE LINHAS TELEFONICAS EREINSTALACAODO PABX

175,66 175,66

641 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 48.066.047/0001-84

1,00

PREST.DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAISDE AVISO DEABERTURA DE LICITACAO REF.PROC.18285/02 -CONC.01/03AQUIS.DE MATS.ODONTOLOGICOS ATRAVES DEREG.DE PRECOS

193,44 193,44

642 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 60.579.703/0001-48

1,00

PREST.DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DEABERTURA DELICITACAO REF.PROC.18285/02 - CONC.01/03 -AQUISICAO DEMATS.ODONTOLOGICOS ATRAVES DE REG.DEPRECOS

1.320,00 1.320,00


EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL 33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MESDE FEVEREIRODE 2003.-

6,08 6,08

649 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC.LTD 61.099.008/0027-80

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NORELOGIO DE PONTODE USO DA UBS-ATIBAIA CSII.-

310,85 310,85

650 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC.LTD 61.099.008/0027-80

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E VISITATECNICA,DEST.A REPAROS NO RELOGIO DE PONTO DE USO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE-ATIBAIA CSII.-

233,20 233,20

651 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0172-44

1,00

AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEICULO CL-150 DE USODO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA.-

352,08 352,08

652 05 SECRETARIA DE GOVERNO IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA 43.152.826/0001-89

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-171 DEUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

528,30 528,30

653 05 SECRETARIA DE GOVERNO REGINA FERREIRA DE SOUZA - ME 03.551.187/0001-00

1,00

AQUISICAO DE ACESSORIOS P/CAMERAFOTOGRAFICA DIGITALDEST.AO USO DO DEPTO.DE COMUNICACOES.-

1.820,00 1.820,00

654 05 SECRETARIA DE GOVERNO CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA 57.143.828/0005-40

1,00

AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DEST.AO USODO DEPTO DESISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

2.199,00 2.199,00

655 11 SECRETARIA DE SERVICOS JAQUELINE AMARO DA SILVA ME 03.430.663/0001-34

1,00

AQUISICAO DE CADERNOS PEQUENOS ESPIRAL EUNIVERSITARIOSDEST.AO USO DA SEC.DE SERVICOS.-

39,00 39,00

656 11 SECRETARIA DE SERVICOS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50

1,00

AQUISICAO DE PAPEL VERGE E AGENDAS DEST.AOUSO DA SEC.DE SERVICOS.-

86,40 86,40

657 12 SECRETARIA DE OBRAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50

1,00

AQUISICAO DE PAPEL SULFITE REPROGRAFICO,DEST.AO USO DASEC.DE OBRAS.-

280,00 280,00

658 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE PILHAS - FHOTO LITHIUM DEST.AOUSO DODEPTO DE VIG.SANITARIA.-

120,00 120,00

659 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JAQUELINE AMARO DA SILVA ME 03.430.663/0001-34

1,00

AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 01 VIA 80COLUNASDEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO E ARQUIVO.-

162,00 162,00

660 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50

1,00

AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVASDEST.AO USO DA DIVDE PROTOCOLO E ARQUIVO E DEPTO DE RECURSOSHUMANOS.-

285,00 285,00

661 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS STELLA INFORMATICA LTDA-ME 00.004.300/0001-49

1,00

AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 80COLUNAS DEST.AOUSO DA DIV.DE CONTROLE ORCAMENTARIO.-

566,00 566,00

662 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO STELLA INFORMATICA LTDA-ME 00.004.300/0001-49

1,00

AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 80COLUNAS E PAPELA5 DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOCOLO E

670,00 670,00

DEPTO.DE RECURSOSHUMANOS.

663 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09

1,00

AQUISICAO DE GRAVADORES DE CDs, DEST.AO USODAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL.-

580,00 580,00

664 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09

1,00

AQUISICAO DE CDs-RW E CDs-R DEST.AO USO DASESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL.-

97,50 97,50

665 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09

1,00

AQUISICAO DE CDs-R E PROTETORES DE TELADEST.AO USO DASEC.DA SAUDE.-

289,50 289,50

666 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA 03.986.868/0001-09

1,00

AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES DEST.AO USODO DEPTO.DEVIG.SANITARIA.-

114,00 114,00

667 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEASUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 56.738.008/0001-04

1,00

AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPA NEOPREMEP/MERGULHO DESTAO USO DO DEPTO.DE RECURSOS HUMANOSP/SUBSTITUICAO DEEQUIPAMENTO P/A CB/POLICIA MILITAR DEATIBAIA.-

443,75 443,75


IMPORT.ALVAMAR COM.DE PCS.P/AUTOS LTDA43.152.826/0001-89

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-159DE USO DA GUARDA MUNICIPAL.-

176,20 176,20

669 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA DEST.AOUSO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-

100,00 100,00

670 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INFORLEST COM., IMPORT. E EXPORT LTDA. 00.933.470/0001-08

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA CUPOM,DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.-

140,00 140,00

671 05 SECRETARIA DE GOVERNO HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA 00.857.285/0001-81

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA, DEST.AOUSO DO DEPTO.TECNICO LEGISLATIVO.-

130,50 130,50


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEIMPRESSORA, DEST.AOUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

355,00 355,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEMONITOR, DEST.AOUSO DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

130,00 130,00

674 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDITORA ABRIL S/A 02.183.757/0001-93

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DAREVISTA "VEJA"DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL"JOVIANOFRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR UMPERIODO DE 12MESES.-

270,00 270,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DOJORNAL ATIBAIENSEDEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL"JOVIANOFRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR UMPERIODO DE 12

70,00 70,00

MESES.-676 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

ALCANTARA E GOMES S/C LTDA ME 02.611.933/0001-40

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DOJORNAL FOLHA DESAO PAULO DEST.AO USO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL"JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE III PORUM PERIODO DE 12 MESES.-

454,90 454,90

677 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDACAO PARA O DESENVOLV.DA EDUCACAO 60.509.015/0001-01

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CELEB.DOCONV.ENTRE AFDE-FUNDACAO P/DESENVOLV.DA EDUCACAO E AP.E.A.,VISANDODESENVOLVER PROG.ESPECIAL DE FORMACAO EMNIVEL SUPERIORP/OS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO

150.000,00 150.000,00

678 12 SECRETARIA DE OBRAS VILA VERDE E GUTIERRE LTDA

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/REALINHAMENTO DE PRECOSREF.CONTR.DE EMPRESA P/EMPREITADA GLOBALC/FORN.DE MATLE MAO DE OBRA DEST.CONSTR.QUADRAPOLIESPORT.DO BAIRROCAETETUBA CONF.TP.12/02 - PROC.566/02

27.371,35 27.371,35

679 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ASSOC.DOS VITICULT.E FRUTIC.DE ATIBAIA 05.118.296/0001-63

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/REVISAO DE TODO OSISTEMA DEIRRIGACAO NOS PAVILHOES DE EXPOSICOES DOPQ.MUNICIPALEDMUNDO ZANONI,INCLUINDO INSTALACAO DEBOMBAS E EQUIPA-MENTOS DE IRRIGACAO P/A REALIZACAO DA IIFESTA DA UVA.-

20.000,00 20.000,00


1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TERMO ADITIVO N§001/2003 REF.AO CONV.FIRMADO ENTRE O MUNIC.DA ESTANCIADE ATIBAIA EA IRMANDADE DE MISERIC.DE ATIBAIA,P/AIMPLANT.E DESEN-VOLVIMENTO.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, DOSUS-SP.-

303.667,08 303.667,08


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/TEERMOADITIVO N§ 01/03REF.AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNIC.DAEST.DE ATIBAIAE A IRMANDADE DE MISERIC.DE ARIBAIA,P/AIMPLANTACAO EDESENVOL.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, DOSUS-SP.-

40.000,00 40.000,00

682 05 SECRETARIA DE GOVERNO BREMEM TINTAS LTDA 71.649.800/0001-86

1,00

AQUISICAO DE SOLVENTE P/TINTA DE DEMARCACAOVIARIA E ROLO DE PELE DE CARNEIRO DEST.AO USO DA DIV.DETRANSITO.-

408,00 408,00

683 05 SECRETARIA DE GOVERNO GS MICROINFORMATICA LTDA 00.234.584/0001-60

1,00

AQUISICAO DE CD ROOM DEST.AO USO DO FUNDOSOCIAL DE SO-LIDARIEDADE.-

125,00 125,00

684 12 SECRETARIA DE OBRAS GS MICROINFORMATICA LTDA 00.234.584/0001-60

1,00

AQUISICAO DE CD ROOM DEST.AO USO DASECRETARIA DE OBRA.

125,00 125,00

685 05 SECRETARIA DE GOVERNO JOMAL MERCANTIL INDL.LTDA 43.718.113/0001-30

1,00 AQUISICAO DE UNIFORMES DEST.AO USO DA 627,00 627,00

SECRETARIA DE GO-VERNO P/USO DOS MOTORISTAS.-

686 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHIQUINI & CIA LTDA ME 00.589.214/0001-45

1,00

AQUISICAO DE CAPACHOS DEST.AO USO DAEMEF.PROF.GUILHER-ME PILEGGI CONTESINI.-

320,00 320,00

687 11 SECRETARIA DE SERVICOS FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47

1,00

AQUISICAO DE CABO DE ACO DEST.AO USO DODEPTO.DE CONSERVACAO.-

364,50 364,50

688 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99

1,00

AQUISICAO DE CABO 5 PARES OU 10VIAS,PARAFUSOS C/BUCHASCONECTORES RJ, CABO BINADO P/TELEFONE EPREGOS DEST.AOUSO DA DIV.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.-

71,68 71,68


1,00

AQUISICAO DE CAMPAINHAS DE MARTELOP/TELEFONES, DEST.AOUSO DA SEC.DE SERVICOS.-

54,50 54,50

690 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO GIAMAR COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 61.753.349/0001-99

1,00

AQUISICAO DE BUCHAS C/PARAFUSOS, REATORESELETRONICOSBIVOLTT E TOMADAS C/CAIXINHAS SISTEMA X,DEST.AO USO DASEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO.-

115,28 115,28

691 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOP PHONE TELECOMUNIC. E SISTEMAS LTDA 05.239.534/0001-99

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USODO DEPTO.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.-

440,45 440,45

692 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE PREGOS E MATERIAIS ELETRICOSDEST.AO USODO DEPTO.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.-

379,00 379,00

693 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE BARRAS DE CANALETAS SISTEMA X,DEST.AO USODA SEC.DE AGRIC.IND.E COMERCIO.-

10,50 10,50

696 11 SECRETARIA DE SERVICOS IRMAOS TSUJI & CIA LTDA. 44.510.808/0001-94

1,00

AQUISICAO DE VELAS E CAPA PORCASP/ROCADEIRAS DEST.AOUSO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.-

199,20 199,20

697 11 SECRETARIA DE SERVICOS FERFACOM COMERCIAL LTDA 01.737.624/0001-59

1,00

AQUISICAO DE VASSOURAS PAVAO DEST.AO USODA DIV.DE PAR-QUES E JARDINS.-

147,60 147,60

698 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOP PHONE TELECOMUNIC. E SISTEMAS LTDA 05.239.534/0001-99

1,00

AQUISICAO DE SUGADORES DE SOLDA,FERRAMENTAS BARGOA EALICATES P/GRIMPAR DEST.AO USO DO DEPTO.DESERVICOS AD-MINISTRATIVOS.-

181,00 181,00

699 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE FERROS DE SOLDA, CHAVE DE FENDAPROFISSIO-NAL E ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL DEST.AOUSO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-

55,47 55,47

700 11 SECRETARIA DE SERVICOS ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE MARTELOS, ALICATES, SERROTE,TURQUEZA E CADEADO, DEST.AO USO DO DEPTO.DECONSERVACAO.-

46,95 46,95

701 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIFORMES CAMPINAS LTDA 01.703.270/0001-21

1,00

AQUISICAO DE UNIFORMES DEST.AO USO DOSFUNCIONARIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-

5.985,60 5.985,60

702 11 SECRETARIA DE SERVICOS JC GOLFETTI & CIA LTDA 04.411.028/0001-72

1,00

AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO CHATO DEST.AOUSO DO DEPTODE CONSERVACAO P/USO NOS BUEIROS DACIDADE.-

2.350,00 2.350,00

703 11 SECRETARIA DE SERVICOS COSTA E MARQUES MATER.P/CONSTRUCAO LTDA. 63.918.627/0001-46

1,00

AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO REDONDODEST.AO USO DODEPTO.DE CONSERVACAO.-

772,20 772,20


1,00

PRESTACAO DE SERVICO REF.A TAXA DELICENCIAMENTO PLACACPV-6919 DEST.AO VEICULO 159 DE USO DA SEC.DEGOVERNO.-

12,64 12,64

705 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE AUTORIZACOESESPECIAIS (DNER)PLACAS CDZ-1769 E GRK-1256 DEST.AOS VEICULOS208-209 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS.-

140,00 140,00

706 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGUROSOBRIGATORIOS DEST.AOSVEICULOS246-247 E 179 DE USO DA SEC.DEEDUCACAO.-

532,08 532,08

707 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE GS MICROINFORMATICA LTDA 00.234.584/0001-60

1,00

AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS DEST.AO USODA SEC.DASAUDE P/INSTALACAO DE REDE NESTASECRETARIA.-

4.490,00 4.490,00

708 05 SECRETARIA DE GOVERNO ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DECADEIRA GIRATORIADEST.AO USO DA SEC.DE GOVERNO.-

85,00 85,00


1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EM ATIVIDADESFORA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE NO CURSO DE DIRECAO DEFENSIVADE MOTOCI-CLETAS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE INDAIATUBA,CONF.MEMORANDO N§ GM 022/2003.-

300,00 300,00

789 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL, REF.APRESTACAO DESERVICOS (TERCEIROS) DO MES DE JANEIRO/2003.-

428,00 428,00

790 11 SECRETARIA DE SERVICOS GERVASIO M. MATUOKA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO E DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DESERVICOS, CONF.MEMORANDO INTERNO - SES N§ 30/2003.-

300,00 300,00


1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM A GUARDAMUNICIPAL NOSTERMOS DA LEI N§ 2927 E CIRCULAR 01/99,CONF.MEMORANDON§ GM 16/2003.-

200,00 200,00

792 12 SECRETARIA DE OBRAS ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 52.429.206/0001-35

1,00 EMPENHO PREVIO P/OCORRERDESP.C/ADIT.CONTRAT.REF.A CON-TRAT.DE EMPRESA SOB REG.DE EMPREITADA GLOBAL

21.485,33 21.485,33

C/AQUIS.DEMATRL E MAO DE OBRA DEST.AO TRAT.RECUP.EENCERRAMENTODE DEST.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOSURBANOS,CONF.CV.46/01

793 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER MARCELO GUIMARAES TORRES

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/O EVENTOTECH'N'BASS QUE SEREALIZARA NO DIA 15/02/2003.-

100,00 100,00

794 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS.-

524,24 524,24

795 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.-

1.562,25 1.562,25

796 11 SECRETARIA DE SERVICOS SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA ESTA-CAO RODOVIARIA.-

496,62 496,62

797 11 SECRETARIA DE SERVICOS SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-

281,26 281,26

798 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE SALES IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 66.826.918/0001-00

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AOUSO DA SECRETARIA DA SAUDE.-

1.878,25 1.878,25

799 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ARTHUR LUNDGREM TECIDOS S/A 61.099.834/0354-90

1,00

AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, DEST.AOUSO DA SE-CRETARIA DA SAUDE.-

2.240,00 2.240,00

800 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47

1,00

AQUISICAO DE VIDRO MARTELADO DEST.AO USO DAMEDICINA DOTRABALHO.-

30,00 30,00

801 05 SECRETARIA DE GOVERNO FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47

1,00

AQUISICAO DE VIDRO TRANSPARENTE DEST.AO USODO CARTORIOELEITORAL.-

5,00 5,00

802 05 SECRETARIA DE GOVERNO IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA 69.202.042/0001-01

1,00

AQUISICAO DE TINTAS PRETAS P/DUPLICADORADIGITAL RISO-GRAPH DEST.AO USO DO DEPTO.DECOMUNICACOES.-

5.113,60 5.113,60

808 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-

2.600,00 2.600,00

809 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LOCACAO DEMAQUINA XE-ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003.-

10.100,00 10.100,00

811 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

JUROS REF.AO RECOLHIMENTO DE SERVICOS DETERCEIROS EMATRASO NO MES DE NOVEMBRO DE 2001.

129,78 129,78


1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DO MES DEJANEIRO/2003 COM AAGENCIA DO CORREIO DO BAIRRO DO PORTAO.-

358,70 358,70


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOC/A SECR.DEASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL P/REALIZACAO DOPROGRAMA "SOSBOMBEIROS NO RESGATE DA CIDADANIACONF.PROC.9617/02

4.800,00 4.800,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/CONVENIOESTADUAL ENTREA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DEATIBAIA,CONF.PROCESSO9616/02

1.500,00 1.500,00


1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.REF.AOCONVENIO CELEBRADOC/A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA

2.025,00 2.025,00

817 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO UNIDOS DO IMPERIAL 04.835.648/0001-39

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/AREALIZACAO DO CARNAVAL/2003.-

6.000,00 6.000,00

818 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO TANQUE DA ALEGRIA 04.837.650/0001-47

1,00


6.000,00 6.000,00

819 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECR.ESC.SAMBA DEUSA DO ASFALTO 02.949.606/0001-01

1,00


11.250,00 11.250,00

820 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO DOS ESPORT. DE ATIBAIA 04.835.908/0001-76

1,00


6.000,00 6.000,00

821 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECREATIVO 5 DE JULHO 04.835.667/0001-65

1,00


6.000,00 6.000,00

823 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO SOC.ESPORTIVAS REC.ACADEMICOS DO CTB 05.473.211/0001-65

1,00


4.000,00 4.000,00

824 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA 59.024.067/0001-09

1,00


8.500,00 8.500,00

825 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GRC ESCOLA DE SAMBA FIEL ATIBAIA 05.474.617/0001-62

1,00


11.250,00 11.250,00

826 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECR.ESCOLA SAMBA INDEPENDENCIA 59.023.499/0001-03

1,00


11.250,00 11.250,00

828 11 SECRETARIA DE SERVICOS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0172-44

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DEST.APRANCHA RANDON DE USO DO DEPTO.DETRANSPORTES.-

700,00 700,00

829 11 SECRETARIA DE SERVICOS GRAFICA AMARAL LTDA 47.936.810/0001-18

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE BOLE-TIM DIARIO DE TRANSPORTE DEST.AO USO DODEPTO.DE TRANS-PORTES.-

840,00 840,00

830 11 SECRETARIA DE SERVICOS GRAFICA ATIBAIA - EDITORA LTDA 44.507.812/0001-01

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE CON-TROLE MENSAL DE REABASTECIMENTO DE VEICULOSDEST.AO USODO DEPTO.DE TRANSPORTES.-

450,00 450,00

831 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME 71.654.859/0001-62

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-137/149 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

1.144,70 1.144,70

832 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE JOSE CRISTIANO LEAL TIPOGRAFIA - ME 01.859.725/0001-00

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DEST.AOUSO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-

857,00 857,00

833 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71

1,00

AQUISICAO DE SELEGILINA DEST.AO USO DA DIV.DEFARMACOLOGIA P/TRATAMENTO DO PACIENTE MERCEZ GABRIGCOSTA.-

176,00 176,00

834 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA 60.804.077/0001-46

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-138/149 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

122,80 122,80

835 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 55868038/0001-72

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NO FOGAOINDUSTRIALDE USO DA EMEF "VALDA LOZACO PAULINETE".-

302,00 302,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA,MONTAGEM E INSTALACAO DO FOGAO INDUSTRIAL DEST.AO USO DA EMEF"VALDA LOZACO PAULINETE".-

265,00 265,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES E TESTEHIDROSTATICOS DE EXTINTORES DEST.AO USO NAOFICINA DECARROS LEVES.-

150,00 150,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DEST.AOSVEICULOS 119-120-121-122, CEC-217 DE USO DODEPTO.DECONSERVACAO.-

122,00 122,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DEST.AOUSO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SERVICOS.-

20,00 20,00

840 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIDEO FIX IND.COM.COMPONENTES ELETR.LTDA 00.359.449/0001-40

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOAMPLIFICADOR DESOM DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-

150,00 150,00

841 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIDEO FIX IND.COM.COMPONENTES ELETR.LTDA 00.359.449/0001-40

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOAMPLIFICADOR DESOM DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-

100,00 100,00


1,00 AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NO 159,00 159,00

VEICULO CL-157 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS.-


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

872,00 872,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

2.380,00 2.380,00

845 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RETIFICA ITATIBA LTDA. 56.057.086/0001-43

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-251DE USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-

155,52 155,52

846 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RETIFICA ITATIBA LTDA. 56.057.086/0001-43

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-251DE USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.-

170,40 170,40

847 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE MM EQUIP.DE PROT.CONTRA INCENDIO LTDA ME 04.993.800/0001-01

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DEST.AOSVEICULOS E AMBULANCIAS DE USO DA SEC.DASAUDE.-

192,00 192,00

849 05 SECRETARIA DE GOVERNO DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA 056.280.238-09

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM DEST.AOVEICULO 253 DEUSO DA GUARDA MUNICIPAL.-

120,00 120,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEENCERADEIRA DEST.AOUSO DA EMEF "MARIA HELENA FARIA FERRAZ".-

62,00 62,00

851 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUARDO BISSOLOTTI

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADOR, DEST.AOUSO DA DIV.DE PATRIMONIO.-

33,00 33,00

852 05 SECRETARIA DE GOVERNO EDUARDO BISSOLOTTI

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADOR, DEST.AOUSO DA SEC.DE GOVERNO.-

26,00 26,00

853 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE RETIFICA ITATIBA LTDA. 56.057.086/0001-43

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-148DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

25,00 25,00


1,00

AQUISICAO DE PECA DEST.A REPARO NA CAMARAFRIGORIFICADE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-

240,00 240,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPARO NACAMARA FRIGORIFI-CA DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL.-

40,00 40,00

856 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE PREGOS E MATERIAIS ELETRICOSDEST.AO USODA SEC.DE TURISMO.-

50,84 50,84

857 11 SECRETARIA DE SERVICOS ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE FUSIVEIS, CHAVE SEDC E TERMINALDE PRESSAODE USO DA ESTACAO RODOVIARIA.-

42,42 42,42

858 05 SECRETARIA DE GOVERNO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00 AQUISICAO DE PREGO E MATERIAIS ELETRICOS 205,72 205,72

DEST.AO USO DASEC.DE GOVERNO E COMDECON.-

859 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO ATILUX COMERCIAL LTDA -ME 02.745.938/0001-66

1,00

AQUISICAO DE PREGOS, BUCHAS C/PARAFUSOS EMATERIAIS ELETRICOS DEST.AO USO DA SEC.DE AGRIC.IND.ECOMERCIO.-

67,46 67,46

860 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE FOTO OTICA PROFISSIONAL LTDA 02.270.985/0001-09

1,00

AQUISICAO DE CAMARAS FOTOGRAFICASC/DATADOR DEST.AO USODO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.-

1.960,00 1.960,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DEJANELA CORREDICADEST.AO VEICULO 138 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

140,00 140,00


1,00

AQUISICAO DE CINTO DE SUSTENTACAO DEST. AOUSO NA ROCA-DEIRA COSTAL DE USO DA DIV.DE PARQUES EJARDINS.-

15,10 15,10

863 11 SECRETARIA DE SERVICOS SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 01.921.180/0001-07

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS MN-31 E RE-32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA EDIV.DEESTRADAS.-

210,60 210,60

864 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CL-148/149 E SA-186/244 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

361,25 361,25

865 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO ON-177 DEUSO DA SEC.DA EDUCACAO.-

70,00 70,00

866 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS EDUARDO BISSOLOTTI

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DEVENTILADORES, DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.-

83,00 83,00

867 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA 056.280.238-09

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM DEST.AOSVEICULOS 254E 255 DE USO DA SEC.DA SAUDE.-

320,00 320,00

868 11 SECRETARIA DE SERVICOS FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANCA PTA - ME 04.371.095/0001-00

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-200DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-

150,00 150,00

869 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CEB-214DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-

49,00 49,00

870 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO ON-247DE USO DA SEC.DA EDUCACAO.-

30,00 30,00

871 11 SECRETARIA DE SERVICOS D.MOURA ATIBAIA - ME 64.803.976/0001-85

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-201 ENO EQUIPAMENTO EH-36 DE USO DA DIV.DEESTRADAS.-

180,00 180,00

872 11 SECRETARIA DE SERVICOS ALAN RUYS GARCIA ME 02.408.269/0001-37

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUIR CAIXAC/MOLA DE ACODEST.AO USO DA OFICINA DE CARROS LEVES DA

120,00 120,00

SEC.DE SERVICOS.-

873 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00

AQUISICAO DE FECHADURAS DEST.AO USO DASEC.DA SAUDE P/USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EVEICULOS DA SMS.

80,00 80,00

874 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME 74.282.070/0001-16

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USOUSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EVEICULOS DA SMS.

41,00 41,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVES EABERTURA DEUMA PORTA DEST.AO USO DO DEPTO.DE SERVICOSADMINISTRATIVOS.-

15,00 15,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

6,00 6,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

10,00 10,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVESDEST.AO USO DODEPTO.DE SEGURANCA PUBLICA.-

4,00 4,00

879 05 SECRETARIA DE GOVERNO PNEUS SALES LTDA EPP 50.077.171/0001-97

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-156DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

25,00 25,00

880 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO WILSON PUZZONI 024.496.838.10

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DECADEIRAS GIRATORIASDEST.AO USO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.-

105,00 105,00

881 11 SECRETARIA DE SERVICOS DENAC-DISTR.NAC.PECAS P/TRATORES LTDA 52.018.330/0001-08

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO MN-32DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLICA.-

519,60 519,60

882 02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS LTR EDITORA LTDA 61.534.186/0001-53

1,00

EMPENHO P/OCORRER RENOVACAO ANUAL DAASSINATURA DA SU-PLEMENTO DEST.AO USO DA SEC.DOS ASSUNTOSJURIDICOS.-

796,00 796,00

883 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CRISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME 03.652.071/0001-67

1,00

AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, DEST.AO USODO DEPTO.DERECURSOS HUMANOS.-

123,00 123,00

884 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE FORMED BR MAT.MEDICOS E HOSP. LTDA EPP 02.955.937/0001-46

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-

1.378,00 1.378,00

885 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE POLICLINICA SAO PAULO S/C LTDA 67.160.150/0001-33

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/PREST.DESERV.DE EXAMEDE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL, EXAME DECICLOERGOME-TRIA E EXAME DE HOLTER 24 HORAS, DEST.AO USODOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.DA SAUDE.-

3.280,00 3.280,00

886 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVASDEST.AO USO DA DIVDE RENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA DISTRIBUICAODO IPTU DOEXERCICIO DE 2003.-

120,00 120,00

887 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50

1,00

AQUISICAO DE ENVELOPES PARDOS DEST.AO USODA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA DISTRIBUICAO DOIPTU/2003.-

30,00 30,00

888 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO TESSAROGRAF SERVICO GRAFICO LTDA-ME 50.231.026/0001-19

1,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DETALOES DE COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO DAS TAXAS DO BALNEARIOMUNICIPAL,DEST.AO USO DA SEC.DE TURISMO.-

144,99 144,99

889 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49

1,00

AQUISICAO DE NEOMICINA DEST.AO USO DA DIV.DEFARMACOLO-GIA P/USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.-

745,00 745,00

890 12 SECRETARIA DE OBRAS CENERGIA COOP.TRAB.DA REG.DE ATIBAIA 02.873.085/0001-48

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM,TRANSPORTE E INSTALA-CAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIAELETRICA DEST.AOUSO DA SEC.DE OBRAS P/USO DOS MUNICIPES DEBAIXA RENDA.

720,00 720,00

891 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TESSAROGRAF SERVICO GRAFICO LTDA-ME 50.231.026/0001-19

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE SOLI-CITACAO AO ALMOXARIFADO DEST.AO USO DADIV.DE ALMOXARI-FADO.-

380,00 380,00

892 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME 02.618.057/0001-84

1,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DEIMPRESSOS DE SOLI-CITACAO DE COMPRAS OU CONTRATACAO DESERVICOS DEST.AOUSO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.-

380,00 380,00

893 11 SECRETARIA DE SERVICOS ALMEIDA ARAUJO DISTR.DE PECAS LTDA 47.922.513/0001-13

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-202 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-

260,00 260,00


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CB-191 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-

241,40 241,40

895 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER N. CORTEZ & CIA. LTDA. 45.608.593/0016-98

1,00

AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOSMULTIFREQUENCIAIS,DEST.AO USO DA SEC.DE ESPORTES.-

172,50 172,50

896 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOJAS CEM S/A 56.642.960/0001-00

1,00

AQUISICAO DE GELADEIRA DEST.AO USO DABIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL - UNIDADE II.-

579,00 579,00

897 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME 48.645.329/0001-36

1,00

AQUISICAO DE BANCOS P/03 LUGARES SEMENCOSTO EM VINILPRETO DEST.AO USO DA SEC.DA SAUDE NASUNIDADES BASICASDE SAUDE.-

3.360,00 3.360,00

898 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE KOLPLAST C.I. LTDA 59.231.530/0001-93

1,00 AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS 312,00 312,00

DESCARTAVEIS DEST.AOUSO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADESBASICAS DESAUDE.-

899 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE LABORATORIO SANOBIOL LTDA 21.561.931/0001-39

1,00

AQUISICAO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIODEST.AO USO DADIV.DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE.-

290,00 290,00

900 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE VIBEL COMERCIAL LTDA - ME 01.542.451/0001-13

1,00

AQUISICAO DE PAPEL P/ULTRASSOM DEST.AO USODA DIV.DEENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-

690,00 690,00


1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEMDEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-

1.523,10 1.523,10

902 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47.869.078/0001-00

1,00


4.674,28 4.674,28


1,00


4.247,90 4.247,90

904 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE TOP PHONE TELECOMUNIC. E SISTEMAS LTDA 05.239.534/0001-99

1,00

AQUISICAO DE PLACA TRONCO COM IDC PARACENTRAL WAVE,DEST.AO USO DA SEC.DA SAUDE.-

248,00 248,00

905 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53.685.178/0001-80

1,00


7.172,82 7.172,82

906 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE BECTON, DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0013-31

1,00


3.910,00 3.910,00

907 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE CAMP ALFA COMERCIAL LTDA 03.396.168/0001-56

1,00


2.345,30 2.345,30


CIRURGICA SAO JOSE LTDA 553.090.740/0010-4

1,00

EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISICAODE MATERIAISDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-

1.039,38 1.039,38

909 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DAKFILM COMERCIAL LTDA 61.613.881/0001-00

1,00

AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, DEST.AO USODA DIV.DEENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-

192,00 192,00

910 10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE DIBRAX COMERCIAL LTDA 61.252.409/0001-90

1,00

AQUISICAO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM,DEST.AO USO DA DIVDE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.-

10.888,20 10.888,20

911 11 SECRETARIA DE SERVICOS FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA 44.507.002/0001-47

1,00 AQUISICAO DE VIDROS LISOS, DEST.AO USO DAESTACAO RODO-VIARIA.-

60,00 60,00

912 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME 45.625.043/0001-09

1,00

AQUISICAO DE MOLDURA SEM VIDRO C/MADEIRADEST.AO USO DASEC.DA AGRIC.IND.E COMERCIO.-

110,00 110,00

913 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME 45.625.043/0001-09

1,00

AQUISICAO DE MOLDURA P/QUADRO DEST.AO USODO MUSEU"JOAO BATISTA CONTI".-

84,00 84,00

914 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER AGRO HUMUS IND.COM.DE ADUBOS ORGAN.LTDA 47.943.162/0001-27

1,00

AQUISICAO DE TERRA VEGETAL DEST.AO USO DASEC.DE ESPOR-TES P/RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.-

7.560,00 7.560,00

915 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DENTAL ROSARIO LTDA 60.037.066/0001-88

1,00

AQUISICAO DE RESINA PRISMA DEST.AO USO DAMEDICINA DOTRABALHO P/USO NO CONSULTORIOODONTOLOGICO.-

284,00 284,00

916 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-111 DEUSO DA DIV.DE LICITACAO.-

16,00 16,00


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-168 DASECRETARIA DE GOVERNO.-

2,50 2,50


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-141 DEUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.-

49,00 49,00


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-159 DEUSO DO DEPTO.DE SEGURANCA PUBLICA.-

125,24 125,24

920 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CL-134 DEUSO DA SEC.DE ESPORTES.-

13,20 13,20


L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CC-220 DEUSO DA SEC.DE SERVICOS PUBLICOS.-

13,00 13,00


1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOSVEICULOS CB-194/CET-211/CB-206/CL-116 E NO EQUIPAMENTO DRAG-LINE DE USODO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

305,15 305,15

923 12 SECRETARIA DE OBRAS L.ZANITTI & FILHOS LTDA 64.116.808/0001-28

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOVEICULO CC-223 DEUSO DA SECRETARIA DE OBRAS.-

48,00 48,00


1,00

AQUISICAO DE PECA DEST.A REPAROS NO VEICULOCL-145 DEUSO DA DIV.DE TRANSITO.-

31,00 31,00

925 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME 04.802.700/0001-50

1,00

AQUISICAO DE PASTAS PRETAS C/FERRAGEMDEST.AO USO DADIV.DE CONTROLE ORCAMENTARIO.-

10,00 10,00

926 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA 67.819.011/0001-79

1,00

AQUISICAO DE FICHARIOS ESCOLAR DEST.AO USODA DIV.DECONTADORIA E ORCAMENTO.-

18,60 18,60

927 03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME 03.951.991/0001-86

1,00

AQUISICAO DE GRAMPEADORES DEST.AO USO DADIV.DE CONTRO-LE ORCAMENTARO E DIV.DE CONTADORIA EORCAMENTO.-

240,00 240,00

928 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAP/IMPRESSORAS DEST.AOUSO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - UNIDADEII.-

240,00 240,00

929 06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME 02.976.190/0001-02

1,00

AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAP/IMPRESSORA, DEST.AOUSO DO BANCO DO POVO.-

488,00 488,00

930 05 SECRETARIA DE GOVERNO CASA DE MOVEIS DANIEL LTDA - ME 61.073.474/0001-58

1,00

AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS,ESTANTES DEACO E ARQUIVOS DE ACO DEST.AO USO DOCOMDECON.-

1.267,00 1.267,00

931 05 SECRETARIA DE GOVERNO GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME 49.428.568/0001-05

1,00

AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, DEST.AO USODO COMDECON.-

796,00 796,00


1,00

AQUISICAO DE FURADEIRA DE IMPACTO DEST.AOUSO DO DEPTODE CONSERVACAO.-

269,00 269,00

933 11 SECRETARIA DE SERVICOS DJALMA MORALES-EPP 01.678.818/0001-20

1,00

AQUISICAO DE PECA DEST.A REPAROS NO VEICULOCBT-218 DEUSO DA DIV.DE ESTRADAS.-

455,00 455,00


HYDRO-OLEO COMERCIAL LTDA. 53.247.755/0001-51

1,00

AQUISICAO DE PECAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

2.015,00 2.015,00


1,00

PRESTACAO DE SERVICO DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO EH-36 DE USO DO DEPTO.DE CONSERVACAO.-

1.409,00 1.409,00


1,00

RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL, REF.APRESTACAO DESERVICOS DE TERCEIROS (ANDREA BUENOPIRONATO) NO MES DENOVEMBRO/2001.-

600,00 600,00

939 01 CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA

1,00

BALANCETE ORCAMENTARIO, REF.AO MES DEJANEIRO DE 2003.-

11.380,00 11.380,00


1,00


14.549,16 14.549,16


1,00


7.800,00 7.800,00


1,00


50.491,83 50.491,83


1,00 AQUISICAO DE DIVISORIA DE ALUMINIO COM 580,00 580,00

VIDRO, DEST. AOUSO DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.-

949 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME 65.732.083/0001-59

1,00

AQUISICAO DE CLORO, DEST. AO USO DA SECR. DETURISMO P/MANUTENCAO DA PISCINA

1.386,00 1.386,00

950 08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME 65.732.083/0001-59

1,00

AQUISICAO DE BOMBAS DE CLORO, DEST. AO USODA SECR. DEESPORTES, P/ LIMPEZA DA PISCINA.-

554,40 554,40

951 11 SECRETARIA DE SERVICOS WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA 046.172.728-52

1,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DEMULTA, DEST. AOVEICULO CL.135 DE PLACA CDZ-1765 DE USO DODEPTO. DETRANSPORTES, CONF. PROC. 1088/02.-

85,12 85,12

952 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA. 62.517.297/0001-14

1,00

AQUISICAO DE RACK P/ TELECONFERENCIA, DEST.AO USO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, P/ESTRUTURACAO DAS SA-LAS DE EDUCACAO CONTINUADA

935,00 935,00

953 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO WALDOMIRO VIDES - ME 01.461.108/0001-44

1,00

AQUISICAO DE COLA DE CASCOLAC, DEST. AO USODA DIV. DEMEDICINA DO TRABALHO P/ USO DO CONSULTORIODENTARIO.-

13,18 13,18

954 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRED FERRARI ELETRODOMESTICOS LTDA 57.143.828/0005-40

1,00

AQUISICAO DE APARELHO DE VIDEO CASSETEESTEREO, DEST.AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P/ESTRUTURACAO DAS SALAS DE EDUCACAO CONTINUADA.-

516,00 516,00

955 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CREUZA & ADRIANA SOM LTDA ME 04.614.716/0001-30

1,00

AQUISICAO DE CAIXAS ACUSTICAS, AMPLIFICADORMISTURADORE SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO, DEST. AO USODAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P/ ESTRUTURACAODAS SALAS DEEDUCACAO CONTINUADA.-

1.270,00 1.270,00

956 09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO GREMIO RECR. ACADEMICOS DO CEREJEIRAS 05.459.049/0001-20

1,00

EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP.C/LIBERACAODE VERBA P/A REALIZACAO DO CARNAVAL 2003.-

4.000,00 4.000,00

TOTAL GERAL ... 9.826.731,44

Índice Sistema Coral

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