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- PPA 2004 – 2007

TÓPICOS

- Proposta Orçamentária 2004

- Plano de Ação – Redesenho do Processo


Histórico- Governo Federal estabeleceu os Mega Objetivos e Desafios:

PPA 2004-2007

I - Inclusão Social e Redução das Desigualdades Sociais;

II - Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades;

III - Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia


Histórico- Governo Federal estabeleceu as Diretrizes Estratégicas

PPA 2004-2007

- Ministério da Saúde estabeleceu os Objetivos Setoriais

- Foi realizada oficina de trabalho com representantes de todas as Secretarias e Entidades Supervisionadas do Ministério da Saúde visando a construção preliminar de programas e ações para o novo PPA

- A ANVISA propôs um conjunto de programas e ações com metas físicas e financeiras

- Foram realizadas inúmeras interlocuções na ANVISA, no Ministério da Saúde e no Ministério do Planejamento para a definição qualitativa e quantitativa dos programas e ações


Histórico- Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional no mês de agosto o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2004-2007 (Plano Brasil de Todos)

PPA 2004-2007

Modelo de Planejamento

1) O Planejamento participativo (Fóruns de Participação Social);

2) O Fortalecimento do conceito de revisão periódica do Plano (revisão anual para garantir a atualidade e a eficácia do Plano);

3) O Programa como unidade de planejamento, orçamento e gestão (orientação voltada para o alcance de resultados - valorização da gestão).


Histórico PPA 2004-2007

Dimensões

1) Social

2) Econômica

3) Regional

4) Ambiental

5) Democrática



Fonte de Recursos Valor Previsto %

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 1.367.343.742.274 73,6%Investimentos das Estatais 143.113.985.914 7,7%Plano de Dispêndios das Estatais 15.231.625.275 0,8%Fundos - Disponibilidades 78.481.324.423 4,2%Agências Oficiais de Crédito 194.896.785.100 10,5%Renúncia Fiscal 14.884.380.494 0,8%Parcerias 39.910.319.735 2,1%Outras 3.219.678.088 0,2%

Total 1.857.081.841.303 100,0%Fonte: Projeto de Lei PPA 2004-2007

Financiamento do PPA 2004-2007



Setor Valor Previsto %

Previdência Social 697.566.609.103 68,8%Saúde 133.518.685.592 13,2%Educação 56.506.195.593 5,6%Assistência Social 49.312.870.507 4,9%Habitação 21.070.650.815 2,1%Urbanismo 12.718.325.229 1,3%Saneamento 12.617.012.110 1,2%Transporte 8.792.150.000 0,9%Organização Agrária 5.796.344.711 0,6%Outros 16.733.910.718 1,6%

Total 1.014.632.754.378 100,0%Fonte: Projeto de Lei PPA 2004-2007

PPA 2004-2007 - Programas do Mega Objetivo I“Inclusão social e redução das desigualdades sociais”


Histórico

PPA 2004-2007

- Foram definidos dois Programas de Governo para a ANVISA:

1) Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes Indicador: Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)Referência: 1/1/2003 Índice: 21,1Índice previsto para 2007: 19,3

2) Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue

Indicador: Taxa de Doação de Sangue (percentagem)Referência: 31/12/2002 Índice: 1,7Índice previsto para 2007: 2,0


Programas e AçõesVigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes

PPA 2004-2007

1) Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

2) Incentivo Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com População acima de 50 mil Habitantes inseridos na Pactuação das Ações de Média e Alta Complexidade em Vigilância Sanitária;

3) Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica – PAB para Ações de Vigilância Sanitária;


Programas e AçõesVigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes

PPA 2004-2007

4) Pesquisas em Vigilância Sanitária;5) Vigilância Sanitária de Produtos:6) Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e

Recintos Alfandegados; e7) Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde.

Valor Financeiro Previsto para o Programa no período 2004-2007:

R$ 886,8 milhões


Programas e AçõesSegurança Transfusional e Qualidade do Sangue

PPA 2004-2007

1) Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias;2) Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias;3) Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia;4) Certificação da Qualidade do Sangue dos Serviços de

Hemoterapia;5) Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia;6) Gestão e Administração do Programa;7) Implantação de Unidade de Fracionamento do Plasma;8) Publicidade de Utilidade Pública; e9) Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados.


Programas e AçõesSegurança Transfusional e Qualidade do Sangue

PPA 2004-2007

Valor Financeiro Previsto para o Programa no período 2004-2007:

R$ 1,2 bilhões


Programas e Ações PadronizadosAPOIO ADMINISTRATIVO

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEPREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

PPA 2004-2007

Valor Financeiro Previsto para os Programas no período 2004-2007:

R$ 507,5 milhões


PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2004

Projeto de Melhoria da GestãoAção Estratégica nº 7

Rever e padronizar processos de trabalho utilizando de forma intensiva a tecnologia da informação

- Criação de Grupo de Trabalho;- Mapeamento do Processo “Planejamento Orçamentário e Financeiro”- Redesenho- Plano de Ação



Projeto de Melhoria da GestãoComissão de Planejamento e Orçamento

Competências

- propor e fomentar políticas de planejamento e orçamento integradas;

II - integrar as atividades de planejamento, orçamento, execução física e financeira, avaliação e controle, visando melhor qualidade da proposta orçamentária e orientar o desenvolvimento de sistema de informação para este fim.



Histórico1) Foi criada a Comissão de Planejamento e Orçamento;2) Indicados interlocutores para assuntos de planejamento e

orçamento;3) Primeira fase da capacitação foi concretizada com a

realização de seminários temáticos “A Administração Pública”, “O Planejamento Governamental e o Processo Orçamentário” e “O redesenho do Processo Orçamentário da ANVISA”;

4) Definida estrutura programática (versão preliminar);5) Realizado o 1º exercício prático de planejamento/2003 (R$

683,2 milhões); 6) Elaborada a Proposta Orçamentária/2004 de forma

descentralizada (R$ 903,6 milhões);



Histórico

7) Ministério da Saúde define limites orçamentários para a ANVISA;

8) ANVISA ajusta a proposta orçamentária aos limites;9) Ministério da Saúde consolida a Proposta Orçamentária e

submete ao Ministério do Planejamento;10) Poder Executivo encaminhou em Agosto/2003 ao

Congresso Nacional a Proposta Orçamentária/2004 (R$ 570,9 milhões: ANVISA-R$ 244,5 milhões e FNS-R$326,4 milhões);



AJUSTE INTERNO A REALIZAR

PROPOSTA INICIAL = R$ 903,6 MILHÕESLIMITE DEFINIDO = R$ 570,9 MILHÕESREDUÇÃO NECESSÁRIA = R$ 332,7 MILHÕES


PLANO DE AÇÃO – REDESENHO DO PROCESSO

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA INTERNA- REVISÃO -

- Programa de Governo- Ação de GovernoPPA 2004-2007 E LOA

- Sub-ação- Atividade da Sub-ação- Quantificação da Atividade

Plano Operacional da ANVISA


PLANO DE AÇÃO - REDESENHO

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA INTERNA- REVISÃO -

- Sugestão da Comissão de Planejamento

- Contribuição das Unidades Administrativas

- Análise das contribuições e homologação da estrutura

- Realizar testes do novo sistema de planejamento orçamentário


PLANO DE AÇÃO - REDESENHO

DEFINIÇÃO DE LIMITES E AJUSTES NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA/2004

- Submeter à DICOL alternativas de ajuste da Proposta Orçamentária/2004

- Divulgar os limites orçamentários/2004 às unidades administrativas, solicitar ajuste das propostas

- Consolidar a proposta orçamentária ajustada


Mega Objetivos e Desafios – PPA 2004-2007

Dimensão Social: Desafios do MEGAOBJETIVO I - Inclusão sociale redução das desigualdades sociais1) Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional,garantindo a inserção social e a cidadania2) Ampliar a transferência de renda para as famílias em situação de pobreza e aprimorar os seus mecanismos3) Promover o acesso universal, com qualidade e eqüidade à seguridade social (saúde,previdência e assistência)4) Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acessouniversal à educação5) Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular6) Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente7) Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos8) Promover a redução das desigualdades raciais9) Promover a redução das desigualdades de gênero10) Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital



Dimensões Econômica, Regional e Ambiental: Desafios do MEGAOBJETIVO II - Crescimento com geração de emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais11) Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento edistribuição da renda, geração de trabalho e emprego12) Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para oinvestimento, a produção e o consumo13) Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a formação profissional e regular omercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade14) Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes,fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável domeio rural15) Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfasena redução da vulnerabilidade externa16) Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases científicas e tecnológicas desustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso17) Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável18) Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalasespaciais (nacional, macrorregional, sub-regional e local), estimulando a participação dasociedade no desenvolvimento local19) Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dosrecursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.20) Ampliar a participação do país no mercado internacional, preservando os interessesnacionais21) Incentivar e fortalecer as micros, pequenas e médias empresas, com o desenvolvimento dacapacidade empreendedora



Dimensão Democrática: Desafios do MEGAOBJETIVO III -Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento dademocracia22) Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade dasrelações humanas23) Garantir a integridade dos povos indígenas, respeitando sua identidade cultural eorganização econômica24) Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais25) Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas eintegradas26) Preservar a integridade e a soberania nacionais27) Promover os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura depaz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional28) Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada,com controle social e orientada para o cidadão29) Combater a corrupção30) Democratizar os meios de comunicação social, valorizando os meios alternativos e apluralidade de expressão

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