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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos DIÁRIAS - AGOSTO/2014PERíODO: 01/08/2014 A 29/08/20142014Exercicio :

2014Exercicio Ficha

93Natureza da Despesa 3.3.90.14.00

Classificação Funcional 04.122.0201.2.210

Descrição da Dotação DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Prefixo / Código do Vínculo 01.110.0000 - GERAL

Data 01/08/2014

Empenho 19052

Liquidação 20998/2014

Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 10058 - MARIO FERREIRA DA SILVA

Pis / Pasep Processo

Banco 2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

Art Caixa 16123

Tipo Pagamento Cheque

Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493594

Precatório

Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid 113,34 0,00 113,34

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A NOVA ODESSA SP A FI DE PARTICIPAR DO CONGRESSO

TECNICO DA LINAF DIAS 1 E 2.8.2014Data 01/08/2014

Empenho 19058


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 2936 - LUIZ CARLOS SELLER



Art Caixa 16143


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493593

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - SUMARE/SP - DIA 03/08/2014

TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 01/08/2014

Empenho 19397


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 27188 - CICERO ROBERTO BALBINO



Art Caixa 16127


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493620

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - ANHUMAS - DIA 02/08/2014

TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEIBOL/YARA/SEL.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 01/08/2014

Empenho 19399


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 4713 - JOSE CARLOS MORAES



Art Caixa 16130


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493624

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34

Página 1CER09600 - SMARapd Informática Ltda



DIARIA - DRACENA - DIA 02/08/2014TRANSPORTAR EQUIPE DE CAPOEIRA .SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 01/08/2014

Empenho 19481


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24466 - Takao Shintaku



Art Caixa 16322


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493628

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 200,00 200,00DIARIA - LENÇOIS PAULISTA/SP - DIA01/08/2014

AGRIFAM - FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.:)

Data 05/08/2014

Empenho 19755


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8964 - APARECIDO BRANDAO



Art Caixa 16273


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493771

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item un 11 113,32 113,322/3 DIARIA A FIM DE LEVAR O PALESTRANTE O SR.RUBENS VALDEIR

FLORES NONATO DIA 6.8.14 A FIM DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBREACIDENTE DE MOTO E CARRO NO 2 ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO DEINSTRUTORES DOS TIRO DE GUERRA A REALIZAR SE NO AUDITORIO DO IPEPARK HOTEL

02 0,00 0,00CIDADE SAO JOSE DO RIO PRETO SPData 06/08/2014

Empenho 19769


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 20496 - TAIS VANESSA MONTEIRO



Art Caixa 16332


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493799

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 200,00 400,00DIARIA - SÃO PAULO/SP - SAIDA 09/08/2014

ACOMPANHAR A MISS MARILIA QUE PARTICIPARA DO CONCURSO MISSESTADO DE SÃO PAULO/2014, NO PALACIO DO ANHEMBI.:)

Data 06/08/2014

Empenho 19771


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 3363 - ELIANA APARECIDA MORENO



Art Caixa 16323


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493787

Precatório





Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIA - SÃO PAULO/SP - SAIDA 09/08/2014

ACOMPANHAR A MISS MARILIA QUE PARTICIPARA DO CONCURSO MISSESTADO DE SÃO PAULO/2014, NO PALACIO DO ANHEMBI.:)

Data 06/08/2014

Empenho 19791


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 975 - PAULO ROBERTO MESQUITA



Art Caixa 16335


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493808

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 226,67 226,671+1/3 DIARIA A PRESIDENTE PRUDENTE SP A FIM DE TRANSPORTAR

EQUIPE DE BEISEBOL DIA 8.8.14Data 06/08/2014

Empenho 19794


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 3145 - MAURO FERREIRA MARTA



Art Caixa 16354


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493807

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 283,34 283,341+2/3 DIARIA A SAO VICENTE SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE BOXE

DIA 8.8.14Data 06/08/2014

Empenho 19796


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 21575 - PAULO CESAR VICENTE



Art Caixa 16342


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493795

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,66 56,661/3 DIARIA A LUCELIA RETIRADA DE TELAS DO ARTISTA MOACIR FERRAZ

PARA EXPOSIÇÃO NA GALERIA MUNICIPAL DE ARTES SAIDA DIA 7.8.14Data 06/08/2014

Empenho 19798


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 26066 - VERA LUCIA SOUZA BONFIM CLARO



Art Caixa 16353


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493802

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,66 56,661.3 DIARIA A LUCELIA RETIRADA DE TELAS DO ARTISTA MOACIR FERRAZ

PARA EXPOSIÇÃO NA GALERIA MUNICIPAL DE ARTES SAIDA DIA 7.8.14




Data 06/08/2014

Empenho 19850


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 28029 - HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOASSALI



Art Caixa 16351


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493789

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,66 56,661/3 DIARIA PARA VIAGEM A BAURU DIA 6.8.14 PARA LEVAR DOCUMENTOS

NA CAIXA ECONOMICA FEDERALData 06/08/2014

Empenho 20007


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8018 - JOSE DE SOUZA JUNIOR



Art Caixa 16506


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493831

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item un 31 170,00 510,00diarias a sao paulo dias 6 a 8.8.14 para acompanhamento processual no tribunal de

justiça e reunioes na assembleia legislativaData 07/08/2014

Empenho 19789


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA



Art Caixa 16454


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493814

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A FRANCA SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE HANDEBOL

DIA 9.8.14Data 07/08/2014

Empenho 19792


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 14492 - EDMILSOM DE ARAÚJO



Art Caixa 16460


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493813

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item U 11 113,34 113,342/3 DIARIA A SAO JOSE DO RIO PRETO A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

BASQUETE DIA 9.8.14Data 07/08/2014

Empenho 19793


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16455


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493815

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item




un 11 56,67 56,671/3 diaria a lupercio sp a fm de transportar equipe de futebol sub 13 e sub 17 dia9.8.14

Data 07/08/2014

Empenho 20064


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16570


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493972

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO DIAS 7 E 8.8.14 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVAAG 0320001 C 00043400-9 CAIXA

Data 08/08/2014

Empenho 19772


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 14710 - TELMA RABELLO FREIRE



Art Caixa 16534


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493842

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,32 113,32DIARIA - OURINHOS/SP - DIA 12/08/2014

PARTICIPAR DA PALESTRA "REINVENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA",CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA BIBLIOTECA PUBLICA.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 08/08/2014

Empenho 19774


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 6940 - MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARRI



Art Caixa 16564


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493841

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,32 113,32DIARIA - OURINHOS/SP - DIA 12/08/2014

PARTICIPAR DA PALESTRA "REINVENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA",CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA BIBLIOTECA PUBLICA.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 08/08/2014

Empenho 20039


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 10057 - GILBERTO DE FREITAS



Art Caixa 16689


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493947

Precatório






DIARIA A SAO PAULO TRANSPORTE DE MAFALDA MINNOZZI EQUIPE EEQUIPAMENTOS QUE SE APRESENTARA NA FESTA ITALIANA SAIDA DIA9.8.14

Data 08/08/2014

Empenho 20041


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16524


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493948

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO TRANSPORTE DE MAFALDA MINOZZI EQUIPE E

EQUIPAMENTOS QUE SE APRESENTARA NA FESTA ITALIANA SAIDA DIA9.8.14

Data 08/08/2014

Empenho 20061


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16552


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493966

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO TRANSPORTE DE MAFALDA MINNOZZI EQUIPE E

EQUIPAMENTOS QUE SE APRESENTOU NA FESTA ITALIANA SAIDA DIA10.8.14

Data 08/08/2014

Empenho 20063


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16523


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493967

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO TRANSPORTE DE MAFALDA MINNOZZI EQUIPE E

EQUIPAMENTOS QUE SE APRESENTOU NA FESTA ITALIANA SAIDA DIA10.8.14

Data 12/08/2014

Empenho 19790


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16929


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494131

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A PIRACICABA SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE TENIS DE

MESA DIA 14.8.14




Data 12/08/2014

Empenho 20226


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16909


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494169

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,32 113,32SENDO 2/3 - DIARIA - REFERENTEA VIAGEM A OURINHOS,TRANSPORTE DE

SERVIDORAS PARTICIPAR DA PALESTRA REINVENÇÃO DA BIBLIOTECAPUBLICA, CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA BIBLIOTECAPUBLICA-SAIDA 12/08/2014***-

Data 14/08/2014

Empenho 20595


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 13320 - LUIS CARLOS PEDROSO



Art Caixa 17310


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494391

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 226,67 226,67SENDO 01 + 1/3- DIARIAS ARUJA S/P, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

SOFTBOL PARA CAMPEONATO BRASILEIRO, DIA 15/8/14***-

Data 14/08/2014

Empenho 20706


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17282


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494397

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIA - SÃO PAULO/SP - DIAS 14 E 15/08/2014

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.:)

Data 15/08/2014

Empenho 18851


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24216 - VALQUIRIA GALO FEBRONIO ALVES



Art Caixa 17398


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494404

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 396,67 396,67DIARIAS - SÃO PAULO/SP - DIAS 19 E 20/08/2014

PARTICIPAR DO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR: ATUALIZAÇÃO JURIDICA E FASES DE PROCESSAMENTO", ASER REALIZADO HOTEL IBIS SÃO PAULO CONGONHAS, PELO IEM - INST DEESTUDOS MUNICIPAIS.




02 0,00 0,00SENDO 2 DIARIAS + 1/3:)

Data 15/08/2014

Empenho 20589


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17377


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494393

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIAS- ARUJA S/P- A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE SOFTBOL PARA

CAMPEONATO BRASILEIRO, DIA 15/8/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20591


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17399


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494405

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 DIARIA- OSVALDO CRUZ S/P, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE

DE FUTEBOL FEMININO DIA 16/8/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20592


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 10809 - MARIO ANTONIO GONÇALVES



Art Caixa 17382


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494408

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 -DIARIA OURINHOS S/P, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

FUTEBOL SUB 13 . SUB 15 E SUB 17 DIA 16/8- OBS MOTORISTA REALIZARADUAS VIAGENS NO MESMO DIA PARA O TRASNPORTE DE TODOS OSATLETAS***-

Data 15/08/2014

Empenho 20593


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17383


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494409

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 DIARIA- OURINHOS S/P, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

GUEITEBOL DIA 17/08***-




Data 15/08/2014

Empenho 20594


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17381


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494407

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 DIARIA- PRSIDENTE PRUDENTE S/P, A FIM DE TRANSPORTAR

EQUIPE DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO PAULISTA DIA 17/08/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20596


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17400


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494406

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 - DIARIA PIRACICABA S/P, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

TENIS DE MESA DIA 17/8/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20711


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 4713 - JOSE CARLOS MORAES



Art Caixa 17379


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494426

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67DIARIA - PARAGUAÇU PALISTA/SP - DIA 16/08/2014

TRANSPORTAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA JUVENTUDE.SENDO 1/3 DE DIARIA:)

Data 18/08/2014

Empenho 19775


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 6940 - MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARRI



Art Caixa 17457


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494447

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,32 113,32DIARIA - GARÇA/SP - DIA 20/08/2014

PARTICIPAR DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS, OFERECIDO PELOSISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.SENDO 2/3 DE DIARIA:)




Data 18/08/2014

Empenho 19776


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 14710 - TELMA RABELLO FREIRE



Art Caixa 17454


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494448

Precatório




Data 18/08/2014

Empenho 19777


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 6941 - MARIZA CARVALHO TEIXEIRA



Art Caixa 17456


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494446

Precatório




Data 19/08/2014

Empenho 21109


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 28029 - HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOASSALI



Art Caixa 17538


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494529

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67SENDO 1/3 -DIARIA P/COBRIR DESPESAS VIAGEM A OURINHOS S/P- A FIM

DE APANHAR MATERIAL DESTE TG 02.059 NO TG 02.026, NO DIA 19/08/14***-

Data 20/08/2014

Empenho 21286


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24707 - SERGIO MORETTI



Art Caixa 17665


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494580

Precatório






DIARIA PARA BRASILIA DF- PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIADO TESOURO NACIONAL,JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO NO DIA22/08/14***-

Data 21/08/2014

Empenho 21287


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8529 - RODRIGO ZOTTI DE ARAUJO



Art Caixa 17779


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494578

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 200,00 200,00DIARIA PARA BRASILIA DF- PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA

DO TESOURO NACIONAL,JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO NO DIA22/08/14***-

Data 21/08/2014

Empenho 21354


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17758


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494594

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A ARARAQUARA SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTSAL

FEMININO DIA 23.8.14Data 21/08/2014

Empenho 21356


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17759


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494595

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A BIRIGUI SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE BOCHA DIA

23.8.14Data 21/08/2014

Empenho 21358


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17760


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494596

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A NOVA ODESSA SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

HANDEBOL DIA 24.8.14




Data 21/08/2014

Empenho 21513


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24639 - VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA



Art Caixa 18049


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494641

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 390,00 780,00DIARIAS A BAURU,SAO PAULO E BRASILIA DIAS 21 E 22.8.14 PARA

PARTICIPAR RESPECTIVAMENTE DE ASSINATURA DO CONVENIO NA CAIXAECONOMICA FEDERAL REUNIAO NA CASA CIVIL E ENTREGA DEDOCUMENTOS NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN

Data 22/08/2014

Empenho 21353


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 10357 - CLAUDEMIR ZAPIELO



Art Caixa 18011


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494593

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item un 11 56,67 56,671/3 DIARIA A ASSIS SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPES DE NATAÇÃO E

TENIS DE MESA PARA OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE DIA 23.8.14Data 22/08/2014

Empenho 21528


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18051


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494663

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO DIAS 22 E 23.8.14 PARA

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇAData 25/08/2014

Empenho 21530


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 20496 - TAIS VANESSA MONTEIRO



Art Caixa 18067


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494666

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 200,00 200,00DIARIA A SAO PAULO REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

NA DIRETORIA TECNICA DO PROAC ICMS SAIDA DIA 25.8.14Data 25/08/2014

Empenho 21532


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 6733 - DENISE APARECIDA DE CAMPOS JUSTINO



Art Caixa 18069


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494665

Precatório





Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

NA DIRETORIA TECNICA DO PROAC ICMS SAIDA DIA 25.8.14Data 25/08/2014

Empenho 21534


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18073


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494664

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO TRANSPORTE DE SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO

DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NA DIRETORIATECNICA DO PROAC ICMS SAIDA DIA 25.8.14

Data 25/08/2014

Empenho 21541


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 26039 - MARCO ANTONIO D'AVILA ALVES



Art Caixa 18072


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494667

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 41 170,00 680,00DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXPO ARQUITETURA SUSTENTAVEL 2014

DATA 26 A 28.8.14 LOCAL EXPO CENTER NORTE RUA JOSE BERNARDOPINTO 333 VILA GUILHERME SAO PAULO BRASIL

Data 26/08/2014

Empenho 21474


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 25055 - LEONARDO SANCHES MASCARIN



Art Caixa 18177


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494648

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 41 200,00 800,00DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXPO ARQUITETURA SUSTENTAVEL 2014

PERIODO 26 A 29.8.14 CIDADE DE SAO PAULO SPData 27/08/2014

Empenho 20855


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 27704 - VILMA DE OLIVEIRA



Art Caixa 18235


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494745

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 226,67 226,671 E 1/3 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVAS EXIGENCIAS NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES DE RECURSOS DESTINADOS AOTERCEIRO SETOR DE ACORDO C A RESOLUÇÃO 06/2014 TCE SP DIA 29.8.14LOCAL SAN RAPHAEL HOTEL LARGO DO AROUCHE 150 CENTRO SAO PAULO




Data 27/08/2014

Empenho 20859


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 13437 - MARISA DA SILVA ULIAN CHAGAS



Art Caixa 18255


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494744

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 226,67 226,671 E 1/3 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVAS EXIGENCIAS NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES DE RECURSOS DESTINADOS AOTERCEIRO SETOR DE ACORDO C A RESOLUÇÃO 06/2014 TCE SP DIA 29.8.14LOCAL SAN RAPHAEL HOTEL LARGO DO AROUCHE 150 CENTRO SAO PAULO

Data 27/08/2014

Empenho 21743


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18240


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494752

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 32 170,00 510,00DIARIAS A IBIUNA SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE BEISEBOL DE

28.8.14 A 31.8.14Data 28/08/2014

Empenho 21741


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18283


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494760

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DIARIA A BIRIGUI SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOL

FEMININO DIA 30.8.14Data 28/08/2014

Empenho 21782


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 25604 - MARCOS LEONIL VERONEZ



Art Caixa 18285


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494767

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,66 56,661/3 DIARIA A RIBEIRAO PRETO DIA 28.8.14 A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS

NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETOData 29/08/2014

Empenho 21780


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 22097 - EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS



Art Caixa 18326


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494765

Precatório

Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Página 14CER09600 - SMARapd Informática Ltda



170,00 0,00 170,00Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item

UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO VICENTE SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOLPARA CAMPEONATO PAULISTA EQUIPE AABB DIA 30.8.14

Data 29/08/2014

Empenho 21781


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 1652 - JOSE EZUPERIO DA SILVA



Art Caixa 18320


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494766

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO VICENTE SP A FI DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOL

PARA CAMPEONATO PAULISTA EQUIPE AABB DIA 30.8.14Data 29/08/2014

Empenho 21921


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18319


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494778

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO DIA 29.8.14 PARTICIPAR DE REUNIOES NA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAAG 7086 9 CC 7633 3 B BRASIL

Data 29/08/2014

Empenho 21922


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18318


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494779

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO DIA 29.8.14 PARA LEVAR O ASSESSOR JURIDICO DR

JOSE DE SOUZA JUNIOR A PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDAAG 0320001 C 00043400 9 CAIXA

Data 29/08/2014

Empenho 21992


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24639 - VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA



Art Caixa 18382


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494807

Precatório

Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid 1.170,00 0,00 1.170,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 31 390,00 1.170,00DIARIAS A SAO PAULO DIAS 30.8.14 A 2.9.14 PARA PARTICIPAR DE

AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E CASA CIVIL




Data 29/08/2014

Empenho 22042


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 26161 - CINEIDE MARIA ALCALA



Art Caixa 18350


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494811

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 31 170,00 510,00DIARIAS P/VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 30/8/14 A 02/09/14

P/ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA A PARTICIPARDE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E CASA CIVIL***

13.866,69 0,00 13.866,69Total do Vinculo Valor Desconto Liquido

13.866,69 0,00 13.866,69Total da Dotação

2014Exercicio Ficha




Prefixo / Código do Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Data 04/08/2014

Empenho 19393


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 9051 - SIDNEI DE LELLI


Banco 2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa 16225


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244189

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,33 113,33DIARIA - JUNQUEIROPOLIA/SP - DIA 02/08/2014

TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOCAMPEONATO REGIONAL DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 04/08/2014

Empenho 19551


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 25368 - ROGERIO DE FARIA PEREIRA



Art Caixa 16224


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244196

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67SENDO 1/3 - DIARIA SALTO GRANDE S/P- MOTIVO LEVAR O MICRO ONIBUS

602- PLACA EOB 5442 PARA REVISÃO DO MOTOR- PERIODO 05/08/14***-




Data 06/08/2014

Empenho 19784


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8534 - FABIANA RODRIGUES CRUVINEL



Art Caixa 16364


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244201

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 200,00 200,00DIARIA - SÃO PAULO/SP - 07/08/2014

PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DE CONVENIO NASECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO .:)

Data 06/08/2014

Empenho 19785


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 9097 - FABIO DUTRA DA SILVA



Art Caixa 16365


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244202

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA - SÃO PAULO - DIA 07/08/2014

CONDUZIR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FABIANA RODRIGUES CRUVINEL,QUE PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DE CONVENIOSNA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.:)

Data 07/08/2014

Empenho 19943


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 2723 - JOSE ROBERTO BRUNO



Art Caixa 16481


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244207

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item u 11 56,67 56,671/3 DIARIA A BAURU SP MOTIVO LEVAR O MICRO ONIBUS 596 PLACA EOB

5471 PARA REVISAO DE 20.000KM PERIODO 7.8.14Data 15/08/2014

Empenho 20587


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS



Art Caixa 17412


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244283

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,33 113,33SENDO 2/3 DIARIA- OURINHOS S/P/ MOTIVO CONDUZIR SERVIDORES QUE

PARTICIPARÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DEESPECIALIZAÇÃO DE COORDENADORES PELA USFCAR- PERIODO 16/8/14***-




Data 18/08/2014

Empenho 20196


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 28095 - ROBERTA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA



Art Caixa 17505


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244290

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIA- BAURU S/P

MOTIVO - PARTICIPAR DA XXI JORNADA FONOAUDIOLOGICA DE BAURUPERIODO 20 A 23/08/14***-

Data 19/08/2014

Empenho 21112


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17611


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244309

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67SENDO 1/3- DIARIA BROTAS S/P- CONDUZIR ALUNOS DO 5º ANOS DA

EMEF-NIVANDO MARIANO DOS SANTOS A FUNDAÇÃO CENTRO DOUNIVERSO EM BROTAS S/P- PERIODO 20/08/14***-

Data 20/08/2014

Empenho 20194


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 28089 - CRISTIANE SOARES SILVADO



Art Caixa 17713


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244287

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIAS- BAURU S/P

MOTIVO PARTICIPAR DA XXI JORNADA FONOAUDIOLOGICA DE BAURU-PERIODO 20 A 23/08/2014***-

Data 20/08/2014

Empenho 20195


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 28094 - LEILIANA MOREIRA ALVES



Art Caixa 17712


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244288

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIA- BAURU S/P

MOTIVO - PARTICIPAR DA XXI JORNADA FONOAUDIOLOGICA DE BAURUPERIODO 20 A 23/08/14***-




Data 20/08/2014

Empenho 21110


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17724


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244311

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67SENDO 1/3- DIARIA VIAGEM A BROTAS S/P- CONDUZIR ALUNOS DA EMEF

NIVANDO MARIANO DOS SANTOS A FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DOUNIVERSO, EM BROTAS S/P- PERIODO 20/08/14***-

Data 20/08/2014

Empenho 21282


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8534 - FABIANA RODRIGUES CRUVINEL



Art Caixa 17721


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244323

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 200,00 400,00DIARIA SÃO PAULO/SP- MOTIVO ENTREGAR DOCUMENTO REF. AO

CONVENIO(CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) E PARADEMAIS ESCLARECIMENTOS NO FDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO NAUNDIME S/P-PERIODO 21 E 22/08/14***-

Data 20/08/2014

Empenho 21283


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 9097 - FABIO DUTRA DA SILVA



Art Caixa 17722


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244324

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIA SÃO PAULO/SP- MOTIVO CONDUZIR A SECRETARIA DA

EDUCAÇÃO-FABIANA R.CRUVINEL-QUE ENTREGARA DOCUMENTO REF. AOCONVENIO) E PARA DEMAIS ESCLARECIMENTOS NO FDE E PARTICIPAR DEREUNIÃO NA UNDIME S/P-PERIODO 21 E 22/08/14***-

Data 21/08/2014

Empenho 21280


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17797


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244325

Precatório






DIARIA- SÃO PAULO S/P/ MOTIVO -CONDUZIR SERVIDORAS DAS.E(ASSIST.TECNICA DE AREA DE EMEI E EMEF) QUE IRÃO PARTICIPAR DA23ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO E VISITA AO MERCADÃO MUNICIPALDE SÃO PAULO- PERIODO 23/08***-

Data 25/08/2014

Empenho 20193


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 7465 - MARILIA PIAZZI SENO



Art Caixa 18109


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244289

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIAS- BAURU S/P- MOTIVO PARTICIPAR DA XXI JORNADA

FONOAUDIOLOGICA DE BAURU- PERIODO 20 A 23/08/2014**-

Data 28/08/2014

Empenho 21778


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS



Art Caixa 18290


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 244346

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,33 113,332/3 DIARIA A OURINHOS SP MOTIVO CONDUZIR SERVIDORES QUE

PARTICIPARAO DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO GERALDO CRSO ESCOLA DE GESTORES DA UFSCAR PERIODO 30 DE AGOSTO DE2014


3.206,67 0,00 3.206,67Total da Dotação

2014Exercicio Ficha




Prefixo / Código do Vínculo 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

Data 01/08/2014

Empenho 19402


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24826 - VALTER LUIS DOS SANTOS



Art Caixa 16144


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493627

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA - SÃO PAULO/SP - DIA 01/08/2014

TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.:)




Data 01/08/2014

Empenho 19403


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 13757 - MARCÍLIO MANGILI FILHO



Art Caixa 16154


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493622

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - RIBEIRÃO PRETO/SP - DIA 04/08/2014

TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 01/08/2014

Empenho 19405


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 13686 - MILTON ZEQUINI FILHO



Art Caixa 16155


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493623

Precatório




Data 01/08/2014

Empenho 19406


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 19319 - RUBENS REIS DA SILVA



Art Caixa 16145


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493626

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - BOTUCATU/SP - DIA 04/08/2014


Data 01/08/2014

Empenho 19407


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 4692 - NAZARENO LUZIA



Art Caixa 16146


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493625

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - ARAÇATUBA/SP - DIA 04/08/2014





Data 04/08/2014

Empenho 19543


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 14398 - JOSE CICERO BALDACIN



Art Caixa 16203


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493651

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRASNSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO

DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO S/P, NO DIA 03/8/14***-

Data 04/08/2014

Empenho 19547


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24368 - CARLOS ROBERTO MARCIANO



Art Caixa 16213


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493660

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO


Data 04/08/2014

Empenho 19548


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16215


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493662

Precatório




Data 04/08/2014

Empenho 19549


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 13551 - VALTER EDUARDO DE ARAUJO



Art Caixa 16216


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493663

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 -DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO S/P, NO DIA05/8/14***-




Data 04/08/2014

Empenho 19550


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 21572 - JOSE ANTONIO DE ARAUJO



Art Caixa 16214


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493661

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67SENDO 1/3 - DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE PIRAJUI S/P, NO DIA 05/8/14***-

Data 06/08/2014

Empenho 19758


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 14189 - RONALDO DE FREITAS GONÇALVES



Art Caixa 16328


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493796

Precatório




Data 06/08/2014

Empenho 19759


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16331


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493792

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - DIA 06/08/2014


Data 06/08/2014

Empenho 19760


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16327


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493797

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - BAURU/SP - DIA 06/08/2014





Data 06/08/2014

Empenho 19761


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16329


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493794

Precatório




Data 06/08/2014

Empenho 19762


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16340


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493790

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - JAU/SP - DIA 06/08/2014


Data 06/08/2014

Empenho 19763


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 21642 - LUIZ ANTONIO PASCOTTO



Art Caixa 16325


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493791

Precatório



LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO II FORUM DELEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA DO EST DE SÃO PAULO QUEOCORRERA NO TEATRO UNIVERSITARIO DA FAC DE ODONTOLOGIA.:)

Data 06/08/2014

Empenho 19764


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16334


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493801

Precatório







Data 06/08/2014

Empenho 19765


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 25094 - ELISEU LOPES



Art Caixa 16324


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493788

Precatório




Data 06/08/2014

Empenho 19766


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16333


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493800

Precatório




Data 06/08/2014

Empenho 19767


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16330


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493793

Precatório




Data 06/08/2014

Empenho 19768


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16326


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493798

Precatório







Data 07/08/2014

Empenho 19533


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 6825 - SIMONE ALVES COTRIN MOREIRA



Art Caixa 16453


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493816

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA- SÃO PAULO PARTICIPAR DO CURSO DA EPS EM MOVIMENTO, A SER

REALIZADO NO DIA 09/8/14 , NA UNIP VERGUEIRO***-

Data 07/08/2014

Empenho 19944


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16457


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493818

Precatório



DOMICILIO MUNICIPIO SAO PAULO SP DIA 8.8.14Data 07/08/2014

Empenho 19945


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 14324 - RICARDO ESPOSITO DO NASCIMENTO



Art Caixa 16459


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493820

Precatório



DOMICILIO MUNICIPIO DE SAO PAULO SP DIA 8.8.14Data 07/08/2014

Empenho 19946


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16458


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493819

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,671/3 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA

DO DOMICILIO MUNICIPIO DE BAURU SP DIA 8.8.14Data 07/08/2014

Empenho 19947


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 10416 - EDISON MAZZINI DE FREITAS MIRANDA



Art Caixa 16456


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493817

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item Página 26CER09600 - SMARapd Informática Ltda



UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA VIAGEM DIA 9.8.14 PARA SAO PAULO/CAMPINAS BUSCARSERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EMSAUDE EPS QUE ACONTECEU NA UNIP VERGUEIRO EM SAO PAULO

Data 08/08/2014

Empenho 19950


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 17512 - EDINALVA NEVES NASCIMENTO



Art Caixa 16563


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493840

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 21 170,00 340,00DIARIA A BRASILIA MONITORAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DA

SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DIAS 12 E 13.8.14 MINISTERIO DASAUDE

Data 08/08/2014

Empenho 20055


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16710


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493971

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO SP DIA 11.8.14Data 08/08/2014

Empenho 20056


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16549


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493968

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE BAURU SP DIA 11.8.14Data 08/08/2014

Empenho 20057


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16551


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493970

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO Fora do

DOMICILIO MUNICIPIO DE SAO PAULO DIA 11.8.14




Data 08/08/2014

Empenho 20058


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16550


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493969

Precatório



DOMICILIO MUNICIPIO SAO PAULO DIA 11.8.14Data 12/08/2014

Empenho 20183


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16928


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494133

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA DIA 12.8.14 PARA SAO PAULO LEVAR FISIOTERAPEUTA CLAUDIA

TEDDE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DO PROGRAMA AGITASAO PAULO QUE OCORRERA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Data 12/08/2014

Empenho 20185


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16953


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494163

Precatório




Empenho 20186


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16951


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494156

Precatório




Empenho 20187


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16968


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494166

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item Página 28CER09600 - SMARapd Informática Ltda



UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DODOMICILIO MUNICIPIO DE SAO PAULO SP DIA 13.8.14

Data 12/08/2014

Empenho 20188


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16952


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494161

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE PIRAJUI SP DIA 12.8.14Data 12/08/2014

Empenho 20189


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16969


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494168

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO SP DIA 13.8.14Data 12/08/2014

Empenho 20190


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16954


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494164

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO DIA 13.8.14Data 12/08/2014

Empenho 20245


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16970


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494170

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item un 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO


Empenho 20246


Fonte Recurso 1




Art Caixa 16971


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494172

Precatório






DO DOMICILIO MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO SP DIA 12.8.14Data 13/08/2014

Empenho 20453


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17102


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494331

Precatório




Data 13/08/2014

Empenho 20454


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17104


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494327

Precatório




Data 13/08/2014

Empenho 20455


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17101


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494330

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,67SENDO 1/3 - DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA

TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BOTUCATU S/P, NODIA 14/08/14***-

Data 14/08/2014

Empenho 20598


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17312


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494392

Precatório







Data 14/08/2014

Empenho 20599


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17311


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494394

Precatório




Data 14/08/2014

Empenho 20601


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17309


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494395

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 - DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BOTUCATU S/P, NO DIA 15/8/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20600


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17397


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494390

Precatório



FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO S/P, NODIA 15/8/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20602


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17384


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494410

Precatório



FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BAURU S/P, NO DIA 17/8/14***-




Data 18/08/2014

Empenho 20433


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 23495 - LUIZ TAKANO



Art Caixa 17458


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494445

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 266,67 266,67SENDO 1 + 1/3 - DIARIA SÃO PAULO- PARTICIPAR DE REUNIÕES DO

CONSELHO DE REPRESENTANTES E BIPARTITE, NOS DIAS 2 0E 21/8/14 NOCOSEMS***-

Data 18/08/2014

Empenho 20815


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17484


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494484

Precatório




Data 18/08/2014

Empenho 20816


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17482


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494486

Precatório




Data 18/08/2014

Empenho 20817


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17486


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494481

Precatório



DOMICILIO MUNICIPIO DE CAMPINAS SP DIA 19.8.14




Data 18/08/2014

Empenho 20818


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17479


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494479

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 56,67 56,671/3 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO

DOMICILIO MUNICIPIO DE PIRAJUI SP DIA 19.8.14Data 18/08/2014

Empenho 20819


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17480


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494488

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO SP DIA 19.8.14Data 18/08/2014

Empenho 20820


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17485


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494482

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE BAURU JAU SP DIA 19.8.14Data 18/08/2014

Empenho 20822


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17481


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494487

Precatório



TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.SENDO 2/3 DE DIARIA.:)

Data 18/08/2014

Empenho 20824


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17483


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494485

Precatório





Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - RIBEIRÃO PRETO PRETO/SP - DIA 18/08/2014


Data 18/08/2014

Empenho 20827


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17487


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494480

Precatório




Data 19/08/2014

Empenho 21116


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17544


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494528

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO


Data 19/08/2014

Empenho 21117


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17546


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494537

Precatório




Data 19/08/2014

Empenho 21118


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17539


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494539

Precatório






SENDO 2/3 -DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BAURU/BOTUCATU S/P, NO DIA21/8/14***-

Data 19/08/2014

Empenho 21119


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17579


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494538

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 -DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BOTUCATU S/P, NO DIA 21/8/14***-

Data 19/08/2014

Empenho 21120


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17542


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494527

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 -DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE RIBERIÃO PRETO S/P, NO DIA21/8/14***-

Data 20/08/2014

Empenho 21274


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17663


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494576

Precatório



DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO /CAMPINAS/SP, NO DIA 20/08/14***-

Data 20/08/2014

Empenho 21276


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17662


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494579

Precatório






SENDO 2/3 DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BAURU/BOTUCATU S/P, NO DIA20/08/14-****

Data 20/08/2014

Empenho 21277


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17664


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494577

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3 DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE SÃO DO RIO PRETO S/P, NO DIA20/08/14-****

Data 21/08/2014

Empenho 21414


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 17512 - EDINALVA NEVES NASCIMENTO



Art Caixa 17771


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494615

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO

PEDAGOGICA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA DIA22.8.14

Data 22/08/2014

Empenho 21446


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24435 - PETROMIR MARCIO JOÃO FAVARO



Art Caixa 17999


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493827

Precatório




Data 22/08/2014

Empenho 21447


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18000


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 492823

Precatório






DIARIA - ARAÇATUBA/SP - DIA 22/08/2014TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 22/08/2014

Empenho 21448


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18002


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493828

Precatório




Data 22/08/2014

Empenho 21449


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18001


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 492824

Precatório




Data 22/08/2014

Empenho 21511


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18050


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494642

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - AMERICO BRASILIENSE/SP - DIA 22/08/2014


Data 25/08/2014

Empenho 19949


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 7848 - DANILO AUGUSTO BIGESCHI



Art Caixa 18065


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494646

Precatório






UN 41 170,00 680,00DIARIAS SAO PAULO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EMGESTAO DA ATENÇÃO A SAUDE DIAS 27,28,29 E 30.8.14 INSTITUTO DEENSINO E PESQUISA DO HOSPITAL SIRIO LIBANES

Data 25/08/2014

Empenho 21520


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18077


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494671

Precatório




Empenho 21521


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18079


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494669

Precatório



DOMICILIO MUNICIPIO DE SAO PAULO DIA 25.8.14Data 25/08/2014

Empenho 21522


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18068


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494668

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO SP DA 25.8.14Data 25/08/2014

Empenho 21523


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18074


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494672

Precatório




Empenho 21524


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18075


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494674

Precatório

Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid Página 38CER09600 - SMARapd Informática Ltda



170,00 0,00 170,00Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item

UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DODOMICILIO MUNICIPIO DE CAMPINAS SP DIA 26.8.14

Data 25/08/2014

Empenho 21525


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18076


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494673

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE BAURU/JAU/BOTUCATU/SP DIA 26.8.14Data 25/08/2014

Empenho 21526


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18078


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494670

Precatório



DO DOMICILIO MUNICIPIO DE PIRAJUI SP DIA 26.8.14Data 26/08/2014

Empenho 21623


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18153


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494694

Precatório




Empenho 21626


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18155


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494691

Precatório



DOMICILIO MUNICIPIO SAO PAULO SP DIA 27.8.14




Data 26/08/2014

Empenho 21627


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18154


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494689

Precatório




Empenho 21628


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18151


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494688

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,342/3 DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO

FORA DO DOMICILIO MUNICIPIO BAURU/BOTUCATU /SP DIA 27.8.14Data 26/08/2014

Empenho 21629


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18152


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494696

Precatório



FORA DO DOMICILIO MUNICIPIO ARAÇATUBA SP DIA 27.8.14Data 26/08/2014

Empenho 21630


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18156


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494693

Precatório



FORA DO DOMICILIO MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO SP DIA 27.8.14Data 26/08/2014

Empenho 21708


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18179


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494736

Precatório






UN 11 170,00 170,00DIARIA - SÃO PAULO/SP - DIA 27/08/2014LEVAR O SERVIDOR DANILO BIGESCHI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOHOSPITAL SIRIO LIBANES.:)

Data 27/08/2014

Empenho 21710


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18239


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494749

Precatório




Data 27/08/2014

Empenho 21711


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18237


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494747

Precatório




Data 27/08/2014

Empenho 21712


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18236


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494746

Precatório




Data 27/08/2014

Empenho 21713


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18238


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494748

Precatório






DIARIA - BARRETOS/SP - DIA 28/08/2014TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.SENDO 2/3 DE DIARIA:)

Data 27/08/2014

Empenho 21772


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18241


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494753

Precatório



FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO S/P, NO DIA28/8/2014***-

Data 28/08/2014

Empenho 21773


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18284


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494758

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00 DIARIA PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO


Data 28/08/2014

Empenho 21774


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18282


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494759

Precatório



FORA DO DOMICILIO, NO MUNICIPIO DE BAURU S/P, NO DIA 29/8/2014***-

Data 28/08/2014

Empenho 21847


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 24435 - PETROMIR MARCIO JOÃO FAVARO



Art Caixa 18281


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494769

Precatório






DIARIA - SÃO PAULO/SP - DIA 28/08/2014TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.:)

Data 29/08/2014

Empenho 21933


Fonte Recurso 1




Art Caixa 18317


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494780

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 31/8/14 COM DESTINO A SÃO PAULO BUSCAR

SERVIDOR DANILO BIGESCHI QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO HOSPITALSIRIO LIBANES***-

Data 20/08/2014

Empenho 21366


Fonte Recurso 5



Banco 4-0512 - 05.300.0056 - BB FNS BLGES CC 62437-3

Art Caixa 17750

Tipo Pagamento Ordem Bancária

Prefixo Docto 2014

Nro Docto Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 21/8/14 PARA SÃO PAULO LEVAR SERVIDORA

LUCIANE YARA SALES FERREIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOSMUNICIPIOS QUE RECEBEM O FAN ( FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)*** FNS BLGES BCO 001 AG 0141-4 C/C 62.437-3


13.810,30 0,00 13.810,30Total da Dotação

2014Exercicio Ficha




Prefixo / Código do Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Data 08/08/2014

Empenho 18545


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 13260 - SILVIA GUILLEN CARNEIRO


Banco 4-0503 - 05.300.0057 - BB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Art Caixa 16728


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 12/08/2014

PARTICIPAR DO SEMINARIO INOVAÇÃO NA PRODUÇÃO DO CUIDADO EMSAUDE BUCAL, NA FACULDADE DE SAUDE PUBLICA.FNS-BLATB BCO 001 AG 0141-4 C/C 62436-5:)




Data 18/08/2014

Empenho 20432


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 13260 - SILVIA GUILLEN CARNEIRO



Art Caixa 17519


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA - VIAGEM A SÃO PAULO/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA

DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE, NO DIA 20/08/14, NO PALACIO DOSBANDEIRANTES***-FNS BLATB BCO 001 AG. 0141-4 C/C 62.436-5

Data 19/08/2014

Empenho 19951


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 17944 - LUCIANE YARA SALES FERREIRA


Banco 4-0512 - 05.300.0056 - BB FNS BLGES CC 62437-3

Art Caixa 17644


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DA REUNIAO TRIMESTRAL SOBRE O

FUNDO 'MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DIA 21.8.14 NOAUDITORIO JOSE ADHEMARFNS BLGES B 001 AG 0141 4 CC 62437 3

Data 25/08/2014

Empenho 21444


Fonte Recurso 5




Art Caixa 18124


Prefixo Docto 2014




BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DO PROVAB,OCORRIDA NA FMU E TAMBEM NO COLEGIO SANTA AMALIA.FNS-BLATB BCO 001 AG 0141-4 C/C 62436-5:)

680,00 0,00 680,00Total do Vinculo Valor Desconto Liquido

680,00 0,00 680,00Total da Dotação

2014Exercicio Ficha








Data 25/08/2014

Empenho 20436


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 14795 - CRISTIANO MARQUES DA SILVA


Banco 4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE

Art Caixa 18132


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 396,67 396,67SENDO 2 + 1/3- DIARIAS SÃO PAULO -PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO

INTERNACIONAL DE ANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO,NO PERIODO 27 A 29/8/14 NO HOTEL EXCELSIOR***-FNS BLMAC BCO 001 AG .0141-4 C/C 62.438-1

Data 25/08/2014

Empenho 20438


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 7253 - LUCIANA CALUZ CARVALHO PEREIRA



Art Caixa 18131


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 396,67 396,67SENDO 2 + 1/3- DIARIAS SÃO PAULO -PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO

INTERNACIONAL DE ANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO,NO PERIODO 27 A 29/8/14 NO HOTEL EXCELSIOR***-FNS BLMAC BCO 001 AG .0141-4 C/C 62.438-1

Data 26/08/2014

Empenho 21624


Fonte Recurso 5




Art Caixa 18217


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA DIA 27.8.14 PARA SAO PAULO LEVAR SERVIDORES DO CEREST DE

MARILIA PARA PARTICIPAREM DO 1 SEMINARIO INTERNACIONAL DEANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO QUE OCORRERA NOHOTEL EXCELSIORFNS BLMAC B 001 AG 0141 4 CC 62438 1

Data 27/08/2014

Empenho 21442


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 8348 - CRISTIAN EMANUELE SOARES FIORAVANTE CASTRO



Art Caixa 18272


Prefixo Docto 2014







SENDO 1 DIARIA - SÃO PAULO S/P, PARTICIPAR DO III FORUM ATUAÇÃOFONOAUDIOLOGICA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NO DIA 29/8/14- NOCENTRO UNIVERSITARIO SÃO CAMILO***-FNS BLMAC BCO 001 AG.0141-4 C/C 62.438-1

Data 28/08/2014

Empenho 21771


Fonte Recurso 5




Art Caixa 18311


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA P/ VIAGEM NO DIA 29/8/14 PARA SÃO PAULO BUSCAR SERVIDORES

DO CEREST DE MARILIA QUE PARTICIPARAM DO 1º SEMINARIOINTERNACIONAL DE ANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHOQUE OCORREU NO HOTEL EXCELSIOR**-FNS BLMAC BCO 001 AG.0141-4 -62.438-1


1.303,34 0,00 1.303,34Total da Dotação

2014Exercicio Ficha





Data 14/08/2014

Empenho 20459


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 10192 - MIRIAN DE OLIVEIRA


Banco 4-0513 - 05.300.0054 - BB FNS BLVGS CC 62440-3

Art Caixa 17345


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 396,67 396,67SENDO 2 + 1/3 DIARIA SÃO PAULO - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "

RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 16 DE 01/04/14- NO PERIODO DE 17 A 19/08/14-NO AUDITORIO LUIZ MUSSOLINO***-FNS BLVGS BCO 001 AG. 0141-4 C/C 62.440-3

Data 14/08/2014

Empenho 20460


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 5452 - LUCIANE TIBURTINO DA SILVA



Art Caixa 17347


Prefixo Docto 2014







SENDO 2 + 1/3 DIARIA SÃO PAULO - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 16 DE 01/04/14- NO PERIODO DE 17 A 19/08/14-NO AUDITORIO LUIZ MUSSOLINO***-FNS BLVGS BCO 001 AG. 0141-4 C/C 62.440-3

Data 20/08/2014

Empenho 20461


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 10547 - OLIVIA CRISTINA CASETO FURIAN DINIZ



Art Caixa 17752


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 226,67 226,67SENDO 1 + 1/3 -DIARIA SÃO PAULO- PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE

BIOSSEGURANÇA E ESTERILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA, NOS DIAS 22 E23/8/14, NA RUA MACHADO BITTENCOURT, Nº 190- VILA MARIANA***-FNS BLVGS BCO 001 AG 0141-4 C/C 62.440-3

UN 11 226,67 226,67SENDO 1 + 1/3 -DIARIA SÃO PAULO- PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DEBIOSSEGURANÇA E ESTERILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA, NOS DIAS 22 E23/8/14, NA RUA MACHADO BITTENCOURT, Nº 190- VILA MARIANA***-FNS BLVGS BCO 001 AG 0141-4 C/C 62.440-3

Data 20/08/2014

Empenho 20461


Fonte Recurso 5




Art Caixa 17752


Prefixo Docto 2014


Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid -226,67 0,00 -226,67



UN 11 226,67 226,67SENDO 1 + 1/3 -DIARIA SÃO PAULO- PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DEBIOSSEGURANÇA E ESTERILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA, NOS DIAS 22 E23/8/14, NA RUA MACHADO BITTENCOURT, Nº 190- VILA MARIANA***-FNS BLVGS BCO 001 AG 0141-4 C/C 62.440-3

Data 22/08/2014

Empenho 20461


Fonte Recurso 5




Art Caixa 18042


Prefixo Docto 2014









1.020,01 0,00 1.020,01Total da Dotação

2014Exercicio Ficha





Data 01/08/2014

Empenho 17333


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 18130 - APARECIDA MICHELON DE ALMEIDA


Banco 4-0508 - 05.300.0011 - BB - AIDS

Art Caixa 16175


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA- SÃO PAULO PARTICIPAR DA JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA

CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, NO DIA 05/08/14***-

Data 01/08/2014

Empenho 17335


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 10831 - ZEILA PAVARINI C. TOGASHI


Banco 4-0508 - 05.300.0011 - BB - AIDS

Art Caixa 16177


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA- SÃO PAULO PARTICIPAR DA JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA

CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, NO DIA 05/08/14***-

Data 01/08/2014

Empenho 17562


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 26429 - Alzira Barboza Souza Meleiro


Banco 4-0508 - 05.300.0011 - BB - AIDS

Art Caixa 16173


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DA JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA

CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DIA 5.8.14FNS AIDS B 001 AG 0141 4 CC 62434 9'

Data 04/08/2014

Empenho 18170


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 17694 - RACHEL SANTANA RAMIREZ



Art Caixa 16236


Prefixo Docto 2014






Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DA REUNIAO COM INTERLOCUTORES DE

IMUNIZAÇÃO DIA 6.8.14 NO AUDITORIO LUIZ MUSOLINOFNS BLVGS B 001 AG 0141 4 CC 62440 3

Data 05/08/2014

Empenho 19531


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 10831 - ZEILA PAVARINI C. TOGASHI


Banco 4-0508 - 05.300.0011 - BB - AIDS

Art Caixa 16288


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA- SÃO PAULO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE TECNICO DE

PREVENÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 07/8/14***-

Data 15/08/2014

Empenho 20059


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 26429 - Alzira Barboza Souza Meleiro


Banco 4-0508 - 05.300.0011 - BB - AIDS

Art Caixa 17432


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA A SAO PAULO PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO PARA NOVOS COORDENADORES DIA 19.8.14FNS AIDS B 001 AG 0141 4 CC 62434 9

Data 18/08/2014

Empenho 20429


Fonte Recurso 5

Razão Social / Fornecedor 25359 - MEIRE DIVA VIEIRA BATISTA


Banco 4-0508 - 05.300.0011 - BB - AIDS

Art Caixa 17527


Prefixo Docto 2014



Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA- A SÃO PAULO/ PARTICIPAR DAS PALESTRAS " PRAXIS

PROFISSIONAIS" E DIREITOS DA MULHER, NO DIA 20/8/14, NO AUDITORIODR. IVAN DE OLIVEIRA CASTRO***-FNS AIDS.BCO 001 AG 0141-4 C/C 62.434-9


1.190,00 0,00 1.190,00Total da Dotação

2014Exercicio Ficha




Prefixo / Código do Vínculo 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL




Data 01/08/2014

Empenho 18543


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 6443 - HELIO BENETTI



Art Caixa 16153


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493621

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 31 200,00 600,00DIARIAS - BRASILIA/DF - DIAS 04 A 06/08/2014

PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONGEMAS - COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIÃONO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME.:)

Data 08/08/2014

Empenho 20008


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 26656 - PAULO ROBERTO VIEIRA DA COSTA



Art Caixa 16565


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 493843

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item un 21 170,00 340,00DIARIAS DESPESAS VIAGEM A SAO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DE

REUNIAO E TREINAMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDO ESTADO SOBRE O PROGRAMA BOM PRATO DIAS 8 E 9.8.14

Data 13/08/2014

Empenho 20428


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17165


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494294

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 333,34 333,34SENDO 1 E 2/3- DIARIAS P/COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A VOTUPORANGA

DIAS 14 E 15/8/14 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA E REUNIÃOORDINARIA DA FRENTE PAULISTA DE DIRIGENTES PUBLICOSMUNICIPAIS/COEGEMAS***-

Data 13/08/2014

Empenho 20456


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 19334 - CLAUDINEIA DA CUNHA



Art Caixa 17138


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494329

Precatório






SENDO 1 E 2/3- DIARIAS PARA DESPESA VIAGEM A VOTUPORANGA S/P, NOSDIAS 14 E 15/08/14 -PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E DA REUNIÃOORDINARIA DO COEGEMAS/FRENTE PAULISTA***-

Data 13/08/2014

Empenho 20458


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8688 - CAROLINA SAMPAIO DE CAMARGO GARBI



Art Caixa 17103


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494328

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 283,34 283,34SENDO 1 E 2/3- DIARIAS PARA DESPESA VIAGEM A VOTUPORANGA S/P, NOS

DIAS 14 E 15/08/14 -PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E DA REUNIÃOORDINARIA DO COEGEMAS/FRENTE PAULISTA***-

Data 18/08/2014

Empenho 20814


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 3155 - MIGUEL SOARES DOS SANTOS



Art Caixa 17466


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494483

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34DIARIA - BARIRI/SP - DIA 19/08/2014

VIAGEM PARA TRANSPORTAR 04 MEMBROS DO CONSELHO MUNIC DEDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA PARA PARTICIPAREM DOENCONTRO DO NUCLEO REGIONAL VIII.SENDO 2/3 DE DIARIA.:)

Data 19/08/2014

Empenho 20946


Fonte Recurso 1




Art Caixa 17571


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494544

Precatório



PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORESBIPARTITE - CIB.:)

Data 20/08/2014

Empenho 20811


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 8054 - ACACIO ROBERTO COLOMBO SOUZA



Art Caixa 17674


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494543

Precatório





Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 170,00 170,00DIARIA - JARINU/SP - DIA 21/08/2014

TRANSPORTAR 5 DEPENDENTES QUIMICOS PARA SEREM INTERNADOS NAMISSÃO BELEN.:)

Data 21/08/2014

Empenho 21372


Fonte Recurso 1

Razão Social / Fornecedor 9051 - SIDNEI DE LELLI



Art Caixa 17762


Prefixo Docto 2014

Nro Docto 494597

Precatório


Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico Item Valor Total Item UN 11 113,34 113,34SENDO 2/3- DIARIA - TRANSPORTE DE 12 PESSOAS DA DELEGAÇÃO DE

JUDO DA ASSOCIAÇÃO CAIRBAR SCHUTEL P/PARTICIPAREM DOCAMPEONATO ESTADUAL DO INTERIOR DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDOEM PRESIDENTE PRUDENTE DIA 23/8/2014***-


2.436,70 0,00 2.436,70Total da Dotação

37.513,71 0,00 37.513,71Total do Exercício -226,67 0,00 -226,67Total de Estornos

0,00 0,00 0,00Total Extra Geral 0,00 37.740,38Total Orçam Geral 37.740,38

37.513,71 0,00 37.513,71Total Geral


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