diário oficial 08-04-2014 ed1 - arapongas · 2014. 4. 29. · prefeitura domunicipiodearapongas...

PREFEITURA DO MUNiCiPIO DE ARAPONGASEstado do Parana

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

AVALIACAo DA GESTAO

(PARA FINS DA PRESTACAo DE CONTAS ANUAL)

1. 0 Conselho Municipal de Saude de_Arapongas, em atendimento as exigemcias

legais, notadamente 0 S 1° Art.36, da Lei Complementar nO141, de 13 de Janeirode 2012, a regulamentayao propria desta Unidade Federativa e normas do

Ministerio da Saude, para fins da Prestayao de Contas Anual, do exercicio de

2013, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS, e de parecer pela

aprovayao das contas da Gestao, encontrando-se 0 processo em condiyao de

ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Parana.

2. A opiniao supra esta consubstanciada nos resultados do acompanhamento

periodico, na apreciayao dos Relatorios Trimestrais de Gestao e no Relatorio de

Gestao Anual do Fundo Municipal de Saude, relativamente ao exercicio financeiro

de 2013 conduzidos pelo Conselho Municipal da Saude segundo 0 planejamento

definido para 0 periodo, observando as competencias legais do Conselho, com

abordagem nos seguintes aspectos:

I) Organizayao do Conselho Municipal de Saude;

II Reuni6es ordinarias para acompanhamento da execuyao oryamentaria dasaude;

III) Reuni6es extraordinarias para tratar de assuntos que demandavam urgencia;

IV) 0 grau de relevancia atribuido pelo gestor ao Conselho Municipal no

planejamento e na tomada de decis6es relacionadas ao setor da saude;

V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de

elaborayao e a inclusao dos instrumentos de planejamento da saude no PPA, LDO

eLOA;

VI) Fiscalizayao do cumprimento do Plano Municipal de Saude;

VII) Acompanhamento da execuyao da Programayao Anual de Saude;

VIII) Avaliayao da dedicayao ao cumprimento de metas fisicas e financeiras dos

Pianos de Aplicayao dos recursos da saude;

IX) Avaliayao da dedicayao do gestor as ay6es e atividades da estrategia

Programa Saude da Familia;

X) Analise do Relatorio de Gestao Municipal da Saude; e

XI) Acompanhamento, ate onde os exames puderam alcanyar, do cumprimento do

percentual constitucional minima de receitas vinculadas a saude, compreendendo

as receitas de impostos e transferencias constitucionais vinculadas e respectivo

rendimento de aplicay6es financeiras, no ana de 2013, e as despesas realizadas

com fontes Iivres e mais as vinculadas pela E.C.29/00, destinadas as ay6es e

De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

www.arapongas.pr.gov.br/diario.php

DE ADMINISTRAÇÃO ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO DE HOJE: 30 PÁGINASANO: VI Nº: 1169 PÁG: 01

DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

QUARTA-FEIRA - 08/04/2014 EDIÇÃO EXTRA I

I " ·, .

PREFEITURA DO MUNiCiPIO DE. ARAPONGASEstado do Parana

servi«os publicos de saude, nos termos dos arts. 2° e 3° da Lei Complementar nO

141/2012, podendo-se opinar que nao foram constatadas ofensas as normas.

3. A opiniao supra nao elide nem respalda irregularidades nao detectadas nos

trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e

legais que 0 caso ensejar.

Arapongas, 21 de Mar«o de 2014

Representantes dos Usuarios:

1. Antonio Martins do Santos

( Presidente do Conselho)

2. Geane Rosa Cardeal da Costa

3. Antonio Alves da Silva

4. Maria Lucia de Abreu Ferreira

5. Anselmo Durante

6. Marco Antonio de Oliveira

7. Maria Madalena Carneiro

8. Jose Luiz Pereira

~

~Cl \{<JAcllJ ~Q~<:b

Representantes dos Prestadores de Servicos:

1. Cirlenede Deus £:.L ~.CL<-2. Andressa Ribeiro Zorzan ~f\O'tQJ i,..,'~

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI Nº: 1169 PÁG: 02QUARTA-FEIRA - 08/04/2014

PREFEITURA DO MUNiCiPIO DE. ARAPONGASEstadodo Parana

Representantes dos Trabalhadores:

1. Maria de Lourdes Azevedo Campos

2. Sergio Donizete de Azevedo

Gf:p.,NNf.

3. BeaRe Debora de Melo Szewczak

4. Eucir Antonio Zanatta

Representantes do Setor Publico:

1. Alcides Livrari Junior

2. Maristela Assis Chagas


PREFEITURA DO MUNiCiPIO DE ARAPONGASEstado do Parana

RESOLU<;AO N° 003, de 21 de Marc;:o de 2014 do

Conselho Municipal de Saude do Municipio de Arapongas

Dispoe sobre as conclusoes acerca do Relat6rio Anual de

Gestao do Orgao Executor da Saude do Municipio de

Arapongas , relativas ao exercicio de 2013 e prescreve as

providencias que enumera.

o Pleno do Conselho Municipal de Saude de Arapongas, em reuniao

extraordinaria de nO001/2014 realizada em 20 de Marc;:ode 2014 no uso das

prerrogativas conferidas pela Lei Federal nO8.080, de 19/09/90, Lei Federal nO

8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipa I nO 3.106 de 03/05/2004;

Considerando as prerrogativas e atribuic;:oesestabelecidas pela Lei Complementar

nO 141, de 13/01/2012;

Considerando 0 inciso IV, do art. 4°, da Lei Federal nO8.142, de 28/12/90, 0 qual

determina que para receber os recursos de que trata 0 art. 3° dessa mesma lei, os

municipios deverao elaborar 0 Relat6rio de Gestao; e

Considerando 0 S 4° do art. 33, da Lei Federal nO8.080, de 19/09/90, Lei Organicada Saude;

Resolve:

Art. 1° Aprovar 0 Relat6rio Anual de Gestao do Fundo Municipal de Saude de

Arapongas referentes ao ana de 2013.

Arapongas, 21 de Marc;:o de 2014

~~~d;;;lViartins dos SantosPresidente do Conselho


ESTADO DO PARANA

Prefeitura'Municipal de Arapongas

Balancete da Despesa Dezembro de 2013 Folha:

Unidade Gestora :

Orgao :

Unidade Orcamentaria:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

10 Saude

10301 Atencao Basica

103010002 Edificacoes de Proprios Publicos

103010002.1.008000 Construcao, Amplicao e Reforma de Unidades Basicas de Saude

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

198 Fonte .... : ° Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

120.000,00 692.000,00

711. OIl, 22

783.296,81

0,00

0,00

55.178,48

0,00

0,00

0,00

812.000,00

0,00

55.178,48

28.703,19

0,00

728.118,33

4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa


0,00


1336 Fonte .... : 495 Atencao Basica

0,00

4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE


0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

711. OIl, 22 0,00 0,00 0,00 0,00

783.296,81 55.178,48 0,00 55.178,48 728.118,33

421.625,39 0,00 0,00 421.625,39 179.404,52

63.924,73 63.461,42 12.837,44 165.877,18 0,00

242.220,87 233.284,51 13.300,75 233.284,51 8.936,36

- Desdobramento da Despesa

0,00 0,00 0,00 0,00

63.924,73 63.461,42 12.837,44 165.877,18 0,00

242.220,87 233.284,51 13.300,75 233.284,51 8.936,36


1623 Fonte .... : 332 FNS BLINV - UBS

0,00

4.4.90.51.01.07.00 POST OS DE SAUDE

1624 Fonte .... : 332 FNS BLINV - UBS

0,00

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1687 Fonte .... : 330 Constr.de Unidades Basicas de Saude - UB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1688 Fonte .... : 330 Constr.de Unidades Basicas de Saude - UB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1847 Fonte .... : 337 Programa Ampliacao da UBS Centauro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1848 Fonte .... : 337 Programa Ampliacao da UBS Centauro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103010003 Programa de Apoio Administrativo

103010003.2.021000 Manutencao dos Servicos da Secreta ria de Saude

3.1.90.09.00.00.00 SALARIO- FAMILIA

199 Fonte .... : 303 Saude/Vinculado Receita Impostos

SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL

303 Saude/Vinculado Receita Impostos

3.1.90.09.01.00.00

465 Fonte .... :

20.000,00

0,00

0,00

350,40

7.674,71

0,00

350,40

0,00

350,40

7.674,71


~::: ~

0,00

0,00

5,45

20.000,00

350,40

7.369,55

0,00

350,40

12.325,29

305,16

305,16

305,16


ESTADO DO PARANAPrefeitura Municipal de Arapongas

Ba1ancete da Despesa Dezembro de 2013 Fo1ha: 2

Unidade Gestora :

Orgao :Unidade Orcamentaria:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE08.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao Sa1do Inicia1 Sup1ementacoes

Empenhado no MesEmpenhado no Ano

7.616,18

Reducoes

Liquidado no MesLiquidado no Ano

7.616,18

ReservadoAnu1ado no MesAnu1ado no Ano

0,00

Total CreditosPago no MesPago no Ano

7.311,02

Sa1do Disponive1Empenhos a PagarPagtos a Efetuar

305,16

3.1.90.09.99.01.00 SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS1244 Fonte .... : 303 Saude/Vincu1ado Receita Impostos


0,00 0,000,00

58,53

0,000,00

58,53

0,000,005,45

0,000,00

58,53

0,000,00

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

200 Fonte .... : 303 Saude/Vincu1ado Receita Impostos

10.325.000,00 50.000,00 0,00 0,00 10.375.000,00 65.155,27

559.414,17 559.414,17 0,00 559.414,17 892.767,27

10.309.844,73 10.309.844,73 2.558,07 9.417.077,46 892.767,27

3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.371,67 2.371,67 0,00 2.371,67 610.966,68

7.334.599,05 7.334.599,05 1.004,05 6.723.632,37 610.966,68

3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241.383,40 241. 383, 40 0,00 241.383,40 281.800,59

1.926.794,34 1.926.794, 34 335,36 1.644.993,75 281.800,59

3.1.90.11.43.00.00547 Fonte .... :

130 SALARIO303 Saude/Vincu1ado Receita Impostos


0,00 0,00298.071,42

679.940,11

0,00

298.071,42679.940,11

0,000,000,00

0,00298.071,42

679.940,11

0,00

0,00

3.1.90.11.45.00.00

565 Fonte ....:

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

303 Saude/Vincu1ado Receita Impostos


0,00 0,0017.587,68

368.511,23

0,0017.587,68

368.511,23

0,000,00

1.218,66

0,00

17.587,68368.511,23

0,00

0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL1791 Fonte ....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 1.907.050,001.229.055,061.684 .176,56

0,001.229.055,061.684.176,56

0,000,00

0,00

1.907.050,001.229.055,061.684.176,56

222.873,440,00

0,00

3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa1792 Fonte .... : 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00790.507,92

1.245.629,42

0,00790.507,92

1.245.629,42

0,00

0,00

0,00

0,00

790.507,921.245.629,42

0,00

0,00

3.1.90.11.31.01.001793 Fonte .... :

VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa

o Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,001.402,781.402,78

0,001.402,781.402,78

0,000,00

0,00

0,001.402,781.402,78

0,000,00

3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa

1794 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

437.144,36 437.144,36 0,00 437.144,36

437.144,36 437.144,36 0,00 437.144,36

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS


360.000,00 220.000,00 0,00 0,00 580.000,00

155.229,15 155.191,40 0,00 105.351,43

555.870,36 555.832,61 0,00 462.243,94

3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa


0,000,00

24.129,6493.588,67

93.626,42

3.1.90.13.05.05.00

1261 Fonte .... :

0,00 0,00 0,0042.839,70 42.839,70

112.675,45 112.675,45

INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQ~. 'eesdobramento

'"'",d,/v,"""d, ,,',", '""""~da D

0,004.637,56

69.900,75

42.774,70

42.774,70


ESTADO DO PARANA

Prefeitura Municipal de Arapongas

Balancete da Despesa Dezembro de 2013 Folha: 3

Unidade Gestora :

Orgao :





Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel

Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar

Empenhado no Ana Liquidado no Ana Anulado no Ana Pago no Ana Pagtos a Efetuar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.514,93 2.514,93 0,00 2.514,93 0,00

3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa

690 Fonte .... : 303 Saude/Vinculado Receita Impastos

0,00 0,00

112.389,45

440.679,98

0,00

112.351,70

440.642,23

0,00

0,00

0,00

0,00

100.713,87

389.828,26

50.813,97

50.851,72

3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI


5.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00



800.000,00 60.000,00

144.632,96

767.455,79

50.000,00

144.632,96

767.455,79

0,00

14.422,96

14.422,96

810.000,00

213.863,50

719.136,43

42.544,21

48.319,36

48.319,36

3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

144.632,96

767.455,79

0,00

144.632,96

767.455,79

0,00

14.422,96

14.422,96

0,00

213.863,50

719.136,43

48.319,36

48.319,36

3.3.71.70.00.00.00

204 Fonte .... :

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU

303 Saude/Vinculado Receita Impastos

515.000,00 42.000,00

118.743,54

516.974,16

0,00

118.743,54

516.974,16

0,00

0,00

26.157,20

557.000,00

118.743,54

516.974,16

40.025,84

0,00

0,00

3.3.71.70.01.00.00 RATEIO P/PARTIC.EM CONSORCIO PUBLICO



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118.743,54 118.743,54 0,00 118.743,54 0,00

516.974,16 516.974,16 26.157,20 516.974,16 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL


5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.251,97

-381,15 -381,15 381,15 -381,15 0,00

6.748,03 6.748,03 533,37 6.748,03 0,00

3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-381,15 -381,15 381,15 -381,15 0,00

6.748,03 6.748,03 533,37 6.748,03 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO


200.000,00 0,00 10.000,00 0,00 190.000,00 90,12

26.984,96 46.860,08 7,80 21.931,26 24.928,82

189.909,88 122.223,28 7,80 97.294,46 92.615,42

3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00

I0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

~

0,00

;}0,00 0,00

~Q,~~


..�

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :


FUN DO MUNICIPAl DE SAUDE

08 SECRETARIA MUNICIPAl DE SAUDE


Dotacao

3.3.90.30.22.00.00

770 Fonte .... :

Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes

Empenhado no Mes Liquidado no Mes

Empenhado no Ano Liquidado no Ano

MATERIAl DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento


Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

da Despesa

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.24.00.00

1287 Fonte .... :

MATERIAl PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.25.00.00 MATERIAl PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa

1604 Fonte .... : 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00

0,00

2.151,00

0,00

0,00

2.151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.151,00

0,00

0,00

3.3.90.30.35.00.00 MATERIAl LABORATORIAl - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.498,12 37.995,96 0,00 19.908,84 18.087,12

82.740,84 82.740,84 0,00 64.653,72 18.087,12

3.3.90.30.36.00.00 MATERIAl HOSPITAlAR - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.571,92 0,00 2.030,22 5.541,70

89.545,04 23.708,28 0,00 18.166,58 71.378,46

3.3.90.30.96.00.00 MATERIAl DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.292,20 1.292,20 7,80 -7,80 1.300,00

6.892,20 6.892,20 7,80 5.592,20 1.300,00

3.3.90.30.99.01.00 DEMAIS MATERIAlS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.194,64 0,00 0,00 0,00 0,00

8.580,80 6.730,96 0,00 6.730,96 1.849,84

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAl DE CON SUMO


2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 118.305,01

289.713,45 261.822,22 0,84 245.445,86 58.738,01

1. 981. 694, 99 1.558.026,80 29.105,16 1.499.288,79 482.406,20

3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.763,80 0,00 3.763,80 0,00

48.368,40 37.613,52 0,00 37.613,52 10.754,88

3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 37.830,00 0,00

125.740,00 125.740,00 0,00 125.740,00 0,00

3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.836,00 45.954,00 0,00 45.954,00 28.882,00

3.3.90.30.01.04.00 BIODIESEL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa

1131 Fonte .... : 303 Saude/Vinculado ,,",",,m,o",o"~0,00 0,00 . 0,00 [jg0'OC jtO ~!~'Y

0, J


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :


FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE




Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

0,00

6.029,15

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

276,00

6.029,15

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

0,00

0,00

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

276,00

6.029,15

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00

0,00

3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAlS ENGARRAFADOS



0,00 0,00

7.282,00

38.072,00

0,00

7.282,00

38.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.282,00

38.072,00

0,00

0,00

3.3.90.30.07.12.00

968 Fonte .... :

GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA



0,00 0,00

0,00

103.655,17

0,00

32.025,85

103.655,17

0,00

0,00

0,00

0,00

32.025,85

103.655,17

0,00

0,00

3.3.90.30.07.99.00

1364 Fonte .... :

OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS



0,00 0,00

0,00

3.906,30

0,00

0,00

3.906,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.064,70

841,60

841,60

3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.122,47 27.882,71 0,53 13.332,50 15.846,11

473.440,20 385.683,57 2.820,53 369.837,46 103.602,74

3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.853,65 0,00 8.747,65 0,00

190.513,45 139.214,34 12.198,56 139.214,34 51.299,11

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.454,48 0,00 0,00 0,00 0,00

15.437,37 11. 982, 89 0,00 11.982,89 3.454,48

3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.955,00 3.605,00 0,00 3.605,00 1.350,00

3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.284,92 29.284,92 0,00 29.284,92 0,00

3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.990,03 0,00 0,00 0,00 0,00

26.990,03 0,00 0,00 0,00 26.990,03

3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.392,24 7.352,13 0,00 7.352,13 1.040,11

3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,30 0,00 0,30 0,00 0,00

14.039,45 14.039,45 0,30 14.039,45 0,00

3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa


3.3.90.30.36.00.00

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

0,00 0,00

0,00 0,00

1.038'00~1.038'00

Des<;lobramento,

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA


Balancete da Despesa Dezernbro de 2013 Folha: 6

Unidade Gestora :

Orgao :





Dotacao

1088 Fonte .... : 303

Saldo Inicial Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

Saude/Vinculado Receita Impostos

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00 0,00

153.579,69

600.194,98

0,00

147.035,81

415.563,31

0,00

0,01

0,01

0,00

106.485,66

375.013,01

40.550,30

225.181,97

3.3.90.30.39.01.00 PNEUS



0,00 0,00

9.640,00

29.089,50

0,00

7.780,00

22.637,50

0,00

0,00

12.810,00

0,00

7.780,00

22.637,50

0,00

6.452,00

3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00

680,00 0,00 0,00

5.124,00 3.510,00 0,00

3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAlS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa


0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00

1.614,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.910,68 19.394,80 0,00 19.394,80 0,00

125.983,74 122.467,86 194,00 122.467,86 3.515,88

3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 1. 500, 00 0,00 0,00 1.500,00

9.000,00 9.000,00 0,00 7.500,00 1.500,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.204,40 8.027,60 0,00 8.027,60 0,00

47.605,09 31. 677,69 1.081,76 31.677,69 15.927,40


1718 Fonte .... : 329 Conv.Unidade de Pronto Atendimento - UPA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC


240.000,00 122.000,00

0,00

293.120,00

68.800,00

0,00

293.120,00

0,00

0,00

0,00

293.200,00

0,00

293.120,00

80,00

0,00

0,00

3.3.90.32.03.00.00 MATERIAlS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

0,00

293.120,00

0,00

0,00

293.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.120,00

0,00

0,00

3.3.90.36.00.00.00

209 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS

o Recursos Ordinarios

40.000,00

- PESSOA FISIC

(Livres) - Exercicio II719.970,00 p. 100.750,00 0,00

,.H6,oo. ".m,,,~.o659.220,00

1156.879,47

2.072,00


'.



Unidade Gestora :Orgao :Unidade Orcamentaria:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE08.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao Saldo Inicial SuplementacoesEmpenhado no MesEmpenhado no Ano

602.340,53

ReducoesLiquidado no MesLiquidado no Ano

597.848,12

ReservadoAnulado no MesAnulado no Ano

10.745,84

Total Credit osPago no MesPago no Ano595.776,12

Saldo DisponivelEmpenhos a PagarPagtos a Efetuar

6.564,41

3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa1263 Fonte .... : 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00-720,00

31.763, 93

0,004.277,76

27.271,52

0,00720,00720,00

0,004.277,76

27.271,52

0,004.492,41

3.3.90.36.30.00.001202 Fonte .... :

SERVo MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

0,00517.596,23

0,000,00

517 .596,23

0,000,00

7.878,76

0,000,00

517.596,23

0,000,00

3.3.90.36.96.00.001471 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,005.832,00

45.576,34

0,005.832,00

45.576,34

0,001.558,002.138,66

0,007.032,00

45.506,34

70,0070,00

3.3.90.36.99.01.001764 Fonte ....:

DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesao Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.004,00 4.004,00 0,00 2.002,00 2.002,00

7.404,03 7.404,03 8,42 5.402,03 2.002,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA FISIC

210 Fonte ....: 303 Saude/Vinculado Receita Impostos

900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 1.503, 07

1.902, 92 5.294,60 322,36 4.616,96 1.000,00

898.496,93 881.538,53 3.822,36 880.538,53 17.958,40

3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.391,68 0,00 3.391,68 0,00

76.448,88 59.490,48 0,00 59.490,48 16.958,40

3.3.90.36.30.00.00 SERVo MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

776.381,58 776.381,58 1.500,00 776.381,58 0,00

3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

677,64 677,64 322,36 0,00 1.000, 00

35.277,64 35.277,64 2.322,36 34.277,64 1.000, 00

3.3.90.36.99.01.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.225,28 1.225, 28 0,00 1.225,28 0,00

10.388,83 10.388,83 0,00 10.388,83 0,00

3.3.90.39.00.00.00211 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA JURIDo Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

245.000,00 1.360.000,00822.487,99

1.520.277,99

82.000,00675.920,67

1.352.951,73

0,0013.513,50

13.513,50

1.523.000,00667.664,15

1.338.877,81

2.722,01

14.073,92181.400,18

3.3.90.39.14.00.001802 Fonte ....:

LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa


0,00 0,001.500,005.700,00

0,001.500,005.700,00

0,000,000,00

0,000,00

4.200,00

1.500, 00

1.500,00

3.3.90.39.16.00.001862 Fonte .... :

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa


SERVo DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT - Desdobramento


0,00638,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00638,00

638,00

0,00

3.3.90.39.19.07.00

1865 Fonte .... :


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :





Dotacao Saldo Inicial

0,00

Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

0,00

800,00

800,00

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

0,00

0,00

0,00

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

0,00

0,00

0,00

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

0,00

0,00

0,00

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00

800,00

3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVo DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

728.321,19

1.391.291,19

0,00

667.421,19

1.325.441,19

0,00

0,00

0,00

0,00

667.421,19

1.325.441,19

0,00

65.850,00

3.3.90.39.63.01.00

1704 Fonte .... :

IMPRESSOS EM GERAL DE usa INTERNO - Desdobramento da Despesa

° Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104.297,30 5.069,30 0,00 0,00 5.069,30

104.297,30 5.069,30 0,00 0,00 104.297,30

3.3.90.39.81.00.00 SERVo BANCARIOS - Desdobramento da Despesa

1096 Fonte .... : °Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.803,90

6.000,00 6.000,00 0,00 196,10 5.803,90

3.3.90.39.90.00.00 SERVo DE PUBLICI DADE LEGAL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-13.500,00 1.943,68 13.500,00 242,96 1.700,72

6.500,00 6.134,74 13.500,00 4.434,02 2.065,98

3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS pJ - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-13,50 -13,50 13,50 0,00 0,00

4.606,50 4.606,50 13,50 4.606,50 0,00

3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVo DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285,00 0,00 0,00 0,00 285,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA JURID


2.585.000,00 0,00 0,00 0,00 2.585.000,00 1.813,03

476.522,80 170.597,63 0,00 170.568,08 3.749,55

2.583.186,97 2.224.447,38 1. 627,72 2.220.697,83 362.489,14

3.3.90.39.01.00.00

1134 Fonte .... :

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES



0,00 0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

3.3.90.39.05.00.00

1655 Fonte .... :

SERVo TECNICOS PROFISSIONAIS



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.08.00.00

936 Fonte .... :

MANUTENCAO DE SOFTWARE



0,00 0,00

0,00

16.004,52

0,00

0,00

7.107,00

0,00

0,00

1.406,02

0,00

0,00

7.107,00

0,00

8.897,52

3.3.90.39.10.00.00

1236 Fonte .... :

LOCACAO DE IMOVEIS



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA Balancete da Despesa Dezembro de 2013 Folha: 9


Unidade Gestora ..... : FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal de Saude



Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar

3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.201,00 7.201,00 0,00 7.201,00 0,00

3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.359,00 2.359,00 0,00 2.359,00 0,00

3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.775,00 7.775,00 0,00 7.775,00 0,00

3.3.90.39.19.03.00 SERVo DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

927,03 927,03 0,00 927,03 0,00

3.3.90.39.19.05.00 SERVo GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,80 1.300,80 0,00 1.300,80 0,00

3.3.90.39.19.06.00 SERVo GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.098,64 2.098,64 0,00 2.098,64 0,00

3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVo DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.900,10 8.186,31 0,00 5.993,32 2.192,99

64.299,30 60.355,51 0,00 58.162,52 6.136,78

3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420,00 250,00 0,00 250,00 170,00

3.3.90.39.43.40.00 SERVo DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.556, 56 0,00 0,00 1.556,56

107.000,00 107.000,00 0,00 105.443,44 1. 556, 56

3.3.90.39.44.20.00 SERVo DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.421,49 0,00 3.421,49 0,00

50.000,00 40.152,54 0,00 40.152,54 9.847,46

3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON - Desdobramento


0,00 0,00

k0,00

if" 4-




Unidade Gestora ..... : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Credit os Saldo Disponivel



449.458,85 132.403,85 0,00 132.403,85 0,00

1.926.886,26 1.609.831,26 0,20 1.609.831,26 317.055,00

3.3.90.39.58.00.00 SERVo DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.076,62 0,00 14.076,62 0,00

171. 600, 00 162.101,03 0,00 162.101,03 9.498,97

3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE usa INTERNO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.890,00 12.890,00 0,00 12.890,00 0,00

3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.650,00 1.200,00 0,00 1.200,00 450,00

3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.929,24 43.929,24 0,55 43.929,24 0,00

3.3.90.39.69.05.00 SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.800,00 25.800,00 0,00 25.800,00 0,00

3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVo DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.623,50 50.623,50 0,00 50.623,50 0,00

3.3.90.39.88.03.00 PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMPANHAS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

3.3.90.39.90.00.00 SERVo DE PUBLICI DADE LEGAL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.94.00.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.292,75 17.292,75 0,00 17.292,75 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

15.163,85 10.952,80 14.672,80 0,00

66.389,93 57.513,08

7"8.876,85

3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI BUTIVAS

% ~


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :





Dotacao

213 Fonte .... :

Saldo Inicial Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ana


Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ana

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ana

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

550.000,00 0,00

8.452,89

387.125,54

120.000,00

5.874,79

384.547,44

0,00

0,00

30.901,43

430.000,00

5.874,79

384.547,44

42.874,46

0,00

2.578,10

3.3.90.47.18.01.00

689 Fonte .... :

INSS - SERVo DE TERCEIROS PESSOA FISICA



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.452,89 5.874,79 0,00 5.874,79 0,00

387.125,54 384.547,44 30.901,43 384.547,44 2.578,10

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

214 Fonte .... : a Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 48.401,00

1. 599, 00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.599,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00

4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.599,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00

4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI


EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO


APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS


MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS


0,00

297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.460,00

102.796,10

0,00

54.435,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

999,00

0,00

0,00

7.585,00

180.728,00

0,00

23.496,40

0,00 0,00

0,00 0,00

23.496,40 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

7.585,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

999,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

297,00

1.296, 00

0,00

0,00

7.585,00

0,00

25.460,00

25.460,00

0,00

54.435,50

77.931,90

0,00

0,00

0,00

0,00

180.728,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO


4.4.90.52.12.00.00

1544 Fonte .... :

4.4.90.52.33.00.00

1846 Fonte .... :

4.4.90.52.30.00.00

1694 Fonte .... :

4.4.90.52.06.00.00

1677 Fonte .... :

MAQUI NAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Desdobramento

0,00

0,00

0,00

0,00

429,00

0,00

0,00

4.4.90.52.34.00.00

1541 Fonte .... :




Unidade Gestora ..... : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE






1.265,40 836,40 0,00 836,40 429,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.249,50 0,00 0,00 0,00 0,00

42.325,50 14.076,00 0,00 14.076,00 28.249,50



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1506 Fonte .... : 339 C.E.F. Estr.Rede Serv.Atencao Basica - E

0,00 18.950,00 0,00 0,00 18.950,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00

18.950,00 18.950,00 0,00 18.950,00 0,00

4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00

8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00

4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00

4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa

1510 Fonte .... : 339 C.E.F. Estr. Rede Serv.Atencao Basica - E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.860,00 6.860,00 0,00 6.860,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento

I1723 Fonte .... : 329 Conv.Unidade de Pronto Atendimento -'''4 -~




Unidade Gestora ..... : FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE




Empenhado no Mes Liguidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar

Empenhado no Ano Liguidado no Ana Anulado no Ana Pago no Ana Pagtos a Efetuar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103010004 Desenvolvimento, Apoio Social e Comunitario

103010004.0.014000 Subvencao a Entidades na Area da Saude

3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAlS


250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

3.3.50.43.02.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAlS


0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00

3.3.50.43.02.99.00

1322 Fonte .... :

DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

a Recursos Ordinarios (Livres)


- Exercicio

0,00 0,00

200.000,00

550.000,00

0,00

200.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

550.000,00

0,00

0,00

10303 Suporte Profilatico e Terapeutico

103030031 Priorizacao dos Direitos da Infancia e Adolescencia

103030031.6.002000 Acoes e Acompanhamento da Saude Dirigidas a Crianca e Adolescente



28.000,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

3.3.90.47.00.00.00

218 Fonte .... :

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

a Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

PESSOA FISICA Desdobramento

'''"'',' - '~3.3.90.47.18.01.00

693 Fonte .... :

23.000,00

INSS - SERVo DE TERCEIROS

a Recursos Ordinarios

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10306 Alimentacao e Nutricao

103060031 Priorizacao dos Direitos da Infancia e Adolescencia

103060031.6.003000 Acoes e Acompanhamento da Saude Dirigidas a Crianca e Adolescente



90.000,00 36.480,00 0,00 0,00 126.480,00 13.127,52

24.283,76 2.076,42 1,26 30.043,26 0,00

113.352,48 89.067,48 12,26 89.067,48 24.285,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.283,76 2.076,42 1,26 30.043,26 0,00

113.352,48 89.067,48 12,26 89.067,48 24.285,00



6.500,00 0,00 6.490,00 0,00 10,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.30.00.00 SERVo MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS


5.000,00 0,00 4.990,00 0,00 10,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.18.01.00

694 Fonte .... :

INSS - SERVo DE TERCEIROS PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa° Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria

19.743.228,00 6.335.075,39 568.030,00 0,00 25.510.273,39 1.038.025,16

4.897.479,35 3.653.027,97 43.765,31 3.754.090,25 1.139.542,76

24.472.248,23 22.613.386,74 146.713,87 21.473.843,98 2.998.404,25




Unidade Gestora ..... : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOrgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Municipal de Saude




10 Saude10301 Atencao Basica

103010009 Programa de Atencao Basica - PAB103010009.2.022000 Atividades do Programa de Atencao Basica - P.A.B.3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA

222 Fonte ....: 495 Atencao Basica

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 20.727,02

93,44 93,44 0,00 93,44 0,00

19.272,98 19.272,98 0,00 19.272,98 0,00

3.1.90.09.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,44 93,44 0,00 93,44 0,00

19.272,98 19.272,98 0,00 19.272,98 0,00

3.1.90.09.99.01.00 SALARIO FAMILIA - COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7.360.000,00 0,00 200.000,00 0,00 7.160.000,00 668.794,93

547.843,72 547.843,72 0,00 547.843,72 0,00

6.491.205,07 6.491.205,07 0,00 6.491.205,07 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117.595,19 117.595,19 0,00 117.595,19 0,00

1.314.848,97 1.314.848,97 0,00 1.314.848,97 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

428.546,17 428.546,17 0,00 428.546,17 0,00

4.836.911,66 4.836.911,66 0,00 4.836.911,66 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.702,36 1.702,36 0,00 1.702,36 0,00

273.635,41 273.635,41 0,00 273.635,41 0,00

3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.809,03 65.809,03 0,00 65.809,03 0,00



1.800.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.750.000,00 172.515,23

200.763,85 200.763,85 5.220,72 205.269,19 133.454,03

1.577.484,77 1.577.484,77 5.581,50 1.444.030,74 133.454,03



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.492,16 31.492,16 0,00 32.329,17 31.492,16

331. 588, 80 331.588,80 0,00 300.096,64 31.492,16



0,00



100.000,00

0,00169.271,69

1.245.895,97

50.000,007.731,13

138.041,09

0,00169.271,69

1.245.895,97

0,007.731,13

138.041,09

0,005.220,72

5.581,50

0,00172.940,02

1.143.934,10

101. 961,87101.961,87

11.958,91

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :

Unidade Orcarnentaria:

FUNDO MUNICIPAl DE SAUDE



Saldo InicialDotacao

3.1.91.13.03.01.00

919 Fonte .... :

CONTRIBUICOES

495 Atencao

Suplernentacoes Reducoes

Ernpenhado no Mes Liquidado no Mes

Ernpenhado no Ano Liquidado no Ano

PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobrarnento

Basica

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

da Despesa

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Ernpenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00



0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO


10.000,00

0,00

7.731,13

138.041,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,40

0,00

7.731,13

138.041,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,40

0,00

0,00

128,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.316,88

138.041,09

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

78,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.921,60

0,00

0,00

3.3.90.30.99.01.00 DEMAIS MATERIAlS DE CONSUMO


0,00 0,00

0,00

78,40

- Desdobrarnento da Despesa

0,00

0,00

78,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,40

0,00

0,00

3.3.90.36.00.00.00

227 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA FISIC

495 Atencao Basica

99.000,00 0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

0,00

0,00

49.000,00

0,00

0,00

3.3.90.39.00.00.00

228 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA JURID

495 Atencao Basica

100.000,00 50.000,00

38.102,34

43.862,24

0,00

38.102,34

43.862,24

0,00

0,00

0,00

150.000,00

34.815,26

40.575,16

106.137,76

3.287,08

3.287,08

3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON - Desdobrarnento da Despesa


0,00 0,00

38.102,34

43.862,24

0,00

38.102,34

43.862,24

0,00

0,00

0,00

0,00

34.815,26

40.575,16

3.287,08

3.287,08

3.3.90.39.96.00.00

619 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS pJ - PAGAMENTO

495 Atencao Basica


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.99.99.00

865 Fonte .... :

DEMAIS SERVo DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI

495 Atencao Basica


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103010012 Servicos de Atendirnento Hospitalar, Arnbulatoria1, Ernergencial e Outros

103010012.2.023000 Atividades do Prograrna de Incentivo Estadual - P.S.F.

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO

229 Fonte .... : 326 APSUS - Atencao Prirnaria ern Saude

40.000,00 0,00

3.583,98

7.849,87

0,00

0,00

4.265,87

0,00

0,02

0,02

40.000,00

0,00

4.265,87

32.150,13

0,00

3.584,00

3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AlIMENTICIOS - Desdobrarnento da Despesa

1734 Fonte .... : 326 APSUS - Atencao Prirnaria ern Saude

0,00 0,00

0,00

3.225,89

0,00

0,00

3.225,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.225,89

0,00

0,00

3.3.90.30.24.00.00

1571 Fonte .... :

MATERIAl PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

326 APSUS - Atencao Prirnaria ern Saude


MATERIAl HOSPITAlAR

326 APSUS - Atencao Prirnaria ern

3.3.90.30.36.00.00

1089 Fonte .... :

0,00 0,00

-0,02

1.039,98

0,00

0,00

1.039,98

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

1.039,98

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :






0,00

Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

0,00

0,00

0,00

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

0,00

0,00

0,00

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

0,00

0,00

0,00

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

0,00

0,00

0,00

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00

0,00


812 Fonte .... : 326 APSUS - Atencao Primaria em Saude


0,00 0,00

3.584,00

3.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.584,00



30.000,00 0,00

0,00

21.574,74

0,00

3.595,79

17.978,95

0,00

0,00

0,00

30.000,00

3.595,79

17.978,95

8.425,26

0,00

3.595,79

3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS



0,00 0,00

0,00

21.574,74

0,00

3.595,79

17.978,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.595,79

17.978,95

0,00

3.595,79



130.500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.500,00

0,00

0,00

130.500,00

0,00

0,00

3.3.90.39.50.99.00

1436 Fonte .... :

DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON

326 APSUS - Atencao Primaria em Saude


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.99.99.00

866 Fonte .... :


326 APSUS - Atencao Primaria em Saude


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103010012.2.024000 Promocao do Atendimento Emergencial - S.A.M.U. Estadual


234 Fonte .... : 322 Programa S.A.M.U.

3.3.90.30.01.03.00

994 Fonte .... :

120.500,00

DIESEL

322 Programa S.A.M.U.

0,00

49.000,00

0,00

9.945,52

0,00

0,00

5.994,00

129.000,00

0,00

3.951,52


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.500,00

0,00

3.951,52

0,00

0,00

0,00

30.554,48

0,00

5.994,00

0,00

5.994,00

3.3.90.30.25.00.00

1447 Fonte .... :

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS



3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAlS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da


3.3.90.30.36.00.00

1642 Fonte .... :

0,00

MATERIAL HOSPITALAR


0,00

0,00

0,00

0,00

1.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.168,52

0,00

0,00

1.715,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.168,52

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

it"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :






Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar



0,00 0,00

0,00

1.068,00


0,00

0,00

1.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.068,00

0,00

0,00



20.000,00 216.000,00

0,00

148.453,74

87.000,00

0,00

148.453,74

0,00

0,00

0,00

149.000,00

0,00

148.453,74

546,26

0,00

0,00

3.3.90.36.30.00.00 SERVo MEDICOS E ODONTOLOGICOS



0,00 0,00

0,00

148.453,74

0,00

0,00

148.453,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.453,74

0,00

0,00



107.000,00 230.000,00

108.300,00

336.901,75

0,00

82.560,00

293.881,75

0,00

0,00

16.734,00

337.000,00

82.560,00

293.881,75

98,25

0,00

43.020,00

3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602,75 602,75 0,00 602,75 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.000,00 82.560,00 0,00 82.560,00 0,00

332.546,00 289.826,00 16.734,00 289.826,00 42.720,00

3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE usa INTERNO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.453,00 3.453,00 0,00 3.453,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00



3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.253,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747,00 747,00 0,00 747,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747,00 747,00 0,00 747,00 0,00

103010012.2.025000 Atividades do Programa Centro de Especialidades Odontologicas - C.E.O.

3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA

236 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb

VENCIMENTOS E VANTAGENS FlXAS - PESSOAL

496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb

43.1.90.11.00.00.00

237 Fonte .... :

500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00


�

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :






350.000,00

Suplementacoes

Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

0,00

5.215,13

342.576,29

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

0,00

5.215,13

342.576,29

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

0,00

0,00

0,00

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

350.000,00

5.215,13

342.576,29

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

7.423,71

0,00

0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217.934,06 217.934,06 0,00 217.934,06 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.092,76 103.092,76 0,00 103.092,76 0,00


549 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Comp1exidade Amb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.215,13 5.215,13 0,00 5.215,13 0,00

21.549,47 21.549,47 0,00 21.549,47 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 2.039,51

-345,24 -345,24 429,71 0,00 0,00

24.960,49 24.960,49 429,71 24.960,49 0,00



0,00 0,00

0,00

5.872,02

0,00

0,00

5.872,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.872,02

0,00

0,00

3.1.90.13.10.00.00

702 Fonte .... :

CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

-345,24

19.088,47

0,00

-345,24

19.088,47

0,00

429,71

429,71

0,00

0,00

19.088,47

0,00

0,00



22.000,00 0,00

0,00

20.788,87

0,00

0,00

20.788,87

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

20.788,87

1.211,13

0,00

0,00

3.1.91.13.03.01.00

921 Fonte .... :

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa

496 Atencao de Media e Alta Comp1exidade Amb

0,00 0,00

0,00

20.788,87

0,00

0,00

20.788,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.788,87

0,00

0,00

4.4.90.52.00.00.00

240 Fonte .... :

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


1.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

103010012.2.026000 Promocao do Atendimento Emergencial SAMU - Federal

3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA


300,00 0,00

0,00

11,29

0,00

0,00

11,29

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

11,29

288,71

0,00

0,00

3.1.90.09.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

0,00

11,29X. 1~:~~~,.'"

0,00

0,00

11,29

0,00

0,00


�

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :






Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

3.1.90.11.00.00.00

242 Fonte .... :

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL


403.700,00 0,00 0,00 0,00 403.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

403.231,91 403.231,91 117.133,99 403.231,91



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.681,98 56.681,98 117.122,70 56.681,98



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

298.401,09 298.401,09 11,29 298.401,09



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.728,49 19.728,49 0,00 19.728,49



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

28.420,35 28.420,35 0,00 28.420,35

468,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 33.782,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106.217,37 106.217,37 0,00 106.217,37 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.519,43 26.519,43 0,00 26.519,43 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.697,94 79.697,94 0,00 79.697,94 0,00



6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.513,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.486,54 1.486,54 0,00 1.486,54 0,00



0,00 0,00

0,00

1.486,54

0,00

0,00

1.486,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.486,54

0,00

0,00

10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

103020002 Edificacoes de Proprios Publicos

103020002.1.038000 Construcao de Unidade de Pronto Atendimento - UPA



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103020011 Programa de Sistema Unico de Saude - SUS

103020011.2.027000 Promocao dos Servicos Medicos e Ambulatoriais - SUS


245 Fonte .... : 311 Saude/Programa SUS

420.500,00 o,o~ ~ 0,00

�.�,.,.~ I."',"295.025,91

282,58

~.


�

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :






Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

125.474,09

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

125.474,09

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

540,00

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

125.191,51

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

282,58

3.3.90.36.30.00.00 SERVo MEDICOS E ODONTOLOGICOS



0,00 0,00

8.674,10

125.474,09

0,00

8.674,10

125.474,09

0,00

0,00

540,00

0,00

8.391,52

125.191,51

282,58

282,58


1803 Fonte .... : 499 Gestao do SUS

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 244.914,19

141. 597,66 194.960,85 0,00 172.207,38 22.753,47

635.085,81 633.755,81 0,00 611. 002, 34 24.083,47

3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141. 597,66 194.960,85 0,00 172.207,38 22.753,47

635.085,81 633.755,81 0,00 611.002,34 24.083,47



0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

14.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

14.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

14.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10303 Suporte Profilatico e Terapeutico

103030012 Servicos de Atendimento Hospita1ar, Ambulatorial, Emergencial e Outros

103030012.2.028000 Atividades do Programa DSTS/AIDS

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CON SUMO

247 Fonte .... : 497 Vigi1ancia em Saude

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00


814 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00



90.000,00 o,oo~ 0,0059.702,50 51.434,60

59.702,50 51.434,60

30.297,50

0,00

8.267,90

+-


�

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :






Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Sa1do Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar



0,00 0,00

59.702,50

59.702,50

0,00

51.434,60

51.434,60

0,00

0,00

0,00

0,00

51.434,60

51.434,60

0,00

8.267,90



10.000,00 0,00

-660,36

939,64

0,00

-660,36

939,64

0,00

1.260,36

1.260,36

10.000,00

339,64

939,64

9.060,36

0,00

0,00

3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

-660,36

939,64

0,00

-660,36

939,64

0,00

1.260,36

1.260,36

0,00

339,64

939,64

0,00

0,00

3.3.90.39.00.00.00

250 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA JURID

497 Vigilancia em Saude

20.000,00 0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300, 00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

1.300,00

18.700,00

0,00

0,00

3.3.90.39.63.02.00

1481 Fonte .... :

IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB



0,00 0,00

0,00

1. 300, 00

0,00

0,00

1.300, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

3.3.90.39.96.00.00

623 Fonte .... :

OUTROS SERVo DE TERCEIROS pJ - PAGAMENTO



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.99.99.00

869 Fonte .... :




0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10304 Vigilancia Sanitaria

103040012 Servicos de Atendimento Hospitalar, Ambulatorial, Emergencial e Outros

103040012.2.029000 Atividades do Programa MAC/VS/FNS/MS



45.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

3.3.90.30.01.01.00

1856 Fonte .... :

ETANOL

497 Vigi1ancia em Saude


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.16.00.00

959 Fonte .... :

MATERIAL DE EXPEDIENTE



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.99.01.00

815 Fonte .... :

DEMAIS MATERIAlS DE CONSUMO



0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

~/

0,00

0,00

0,00

15.000,00

3.3.90.36.00.00.00

252 Fonte .... :


�



Unidade Gestora :

Orgao :Unidade Orcarnentaria:


08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE08.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao

3.3.90.39.00.00.00253 Fonte ....:

Saldo Inicial Suplernentacoes ReducoesErnpenhado no Mes Liquidado no MesErnpenhado no Ana Liquidado no Ana

OUTROS SERVo DE TERCEIROS - PESSOA JURID497 Vigilancia ernSaude

ReservadoAnulado no MesAnulado no Ana

Total CreditosPago no MesPago no Ana

Saldo DisponivelErnpenhos a PagarPagtos a Efetuar

30.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.480,00 1.480,00 0,00

3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE usa INTERNO - Desdobrarnento da Despesa1480 Fonte .... : 497 Vigilancia ernSaude

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001.480,00 1.480,00 0,00

3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVo DE TERCEIROS pJ - PAGAMENTO - Desdobrarnento da Despesa

624 Fonte .... : 497 Vigilancia ernSaude

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVo DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobrarnento da Despesa870 Fonte .... : 497 Vigilancia ernSaude

30.000,000,00

1.480,00

0,000,00

1.480,00

0,000,000,00

28.520,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10305 Vigilancia Epiderniologica

103050010 Prograrna de Cornbate a Dengue

103050010.2.030000 Atividades do Prograrna de Cornbate a Dengue

3.1.90.09.00.00.00 SALARIO- FAMILIA

255 Fonte ....: 497 Vigilancia ernSaude

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.030,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

969,75 969,75 0,00 969,75 0,00

3.1.90.09.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobrarnento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

969,75 969,75 0,00 969,75 0,00



466.200,00 0,00 0,00 0,00 466.200,00 117.061,06

20.799,49 20.799,49 0,00 20.799,49 0,00

349.138,94 349.138,94 32.232,67 349.138,94 0,00

3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FrXAS PESSOAL EF - Desdobrarnento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobrarnento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103,75 103,75 0,00 103,75 0,00

304.341,31 304.341,31 32.232,67 304.341,31 0,00

3.1.90.11.43.00.00

551 Fonte ....:

130 SALARIO497 Vigilancia ernSaude

0,00 0,0020.695,74

38.544,09


0,0020.695,74

38.544,09

0,00

0,000,00

0,0020.695,74

38.544,09

0,000,00

3.1.90.11.45.00.00569 Fonte .... :

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

497 Vigilancia ernSaude


3.1.90.13.00.00.00

0,00

OBRIGACOES PATRONAIS

0,000,00

6""'~

0,00

0,006.253,54

0,00

0,006.253,54

y.0,00

0,00


� �

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :





Dotacao

257 Fonte .... :

Saldo Inicial

497 Vigilancia em

90.000,00

Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel



Saude

0,00 0,00 0,00 90.000,00 12.075,38

8.993,96 8.993,96 98,58 25.362,63 0,00

77.924,62 77.924,62 9.263,95 77.924,62 0,00

3.1.90.13.01.00.00 FGTS


0,00 0,00

0,00

12.497,74


0,00

0,00

12.497,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2.361,00

12.497,74

0,00

0,00



0,00 0,00

8.993,96

65.426,88

0,00

8.993,96

65.426,88

0,00

98,58

9.263,95

0,00

23.001,63

65.426,88

0,00

0,00

28 Encargos Especiais

28846 Outros Encargos Especiais

288460000 Programa com Encargos Especiais

288460000.0.015000 Restuitucoes e Devolucoes de Convenios/Programas

3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES


2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1475 Fonte .... : 336 Programa Ampliacao da UBS Campinho

0,00 35.319,81 0,00 0,00 35.319,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.319,81 35.319,81 0,00 35.319,81 0,00

3.3.20.93.01.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA - Desdobramento da Despesa

1478 Fonte .... : 336 Programa Ampliacao da UBS Campinho

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.319,81 35.319,81 0,00 35.319,81 0,00



2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13.007.200,00 644.319,81 516.000,00 0,00 13.135.519,81 2.138.294,72

1.164.395,70 1.176.762,80 7.009,39 1.184.244,67 159.777,16

10.997.225,09 10.924.433,40 183.304,52 10.764.656,24 232.568,85


..�

��

ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :


FUNDO MUNICIPAl DE SAUDE




Empenhado no Mes

Empenhado no Ano

Reducoes

Liquidado no Mes

Liquidado no Ano

Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

10 Saude

10304 Vigilancia Sanitaria

103040003 Programa de Apoio Administrativo

103040003.2.031000 Manutencao dos Servicos do Fundo Especial da Vigilancia Sanitaria

3.1.90.09.00.00.00 SAlARIO-FAMILIA


500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00



500.000,00 25.000,00

52.845,57

373.025,30

150.000,00

52.845,57

373.025,30

0,00

0,00

0,00

375.000,00

52.845,57

373.025,30

1.974,70

0,00

0,00



0,00 0,00

33.589,95

342.890,71

0,00

33.589,95

342.890,71

0,00

0,00

0,00

0,00

33.589,95

342.890,71

0,00

0,00

3.1.90.11.31.01.00

523 Fonte .... :

VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa

° Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.43.00.00 130 SAlARIO - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.255,62 19.255,62 0,00 19.255,62 0,00

30.134,59 30.134,59 0,00 30.134,59 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 14.901,90

5.521,88 5.521,88 0,00 8.677,64 0,00

30.098,10 30.098,10 0,00 30.098,10 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.521,88 5.521,88 0,00 8.677,64 0,00

30.098,10 30.098,10 0,00 30.098,10 0,00



5.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00


ESTADO DO PARANA



Unidade Gestora :

Orgao :





Dotacao

3.3.90.30.99.01.00

816 Fonte .... :

Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes

Empenhado no Mes Liguidado no Mes

Empenhado no Ano Liguidado no Ano

DEMAIS MATERIAlS DE CONSUMO - Desdobramento


Reservado

Anulado no Mes

Anulado no Ano

da Despesa

Total Creditos

Pago no Mes

Pago no Ano

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Pagtos a Efetuar

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.36.00.00.00

265 Fonte .... :



3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.99.99.00

871 Fonte .... :

DEMAIS SERVo DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa


0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52.00.00.00

267 Fonte .... :

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Total do Orgao

Total Geral

2.000,00

560.500,00

33.310.928,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

58.367,45

403.123,40

7.004.395,20

6.120.242,50

35.872.596,72

0,00

0,00

0,00

150.000,00

58.367,45

403.123,40

1.234.030,00

4.888.158,22

33.940.943,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.774,70

330.018,39

2.000,00

0,00

0,00

435.500,00

61. 523, 21

403.123,40

39.081.293,20

4.999.858,13

32.641.623,62

2.000,00

0,00

0,00

32.376,60

0,00

0,00

3.208.696,48

1.299.319,92

3.230.973,10

3.208.696,48

1.299.319,92r 3.230.973,10


diário oficial 08-04-2014 ed1 - arapongas · 2014. 4. 29. · prefeitura domunicipiodearapongas...

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