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Compras Efetuadas por Autorizao de Fornecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Transparncia da Gesto Fiscal - Exerccio 2014

Processo FornecedorA.F. Valor da A.F.

Unidade Oramentria 0100 - UNIDADES DE APOIO, ASSISTNCIA E ASSESS. DIRETO

Ficha PedidoData Empenho Parcela Liquidao Pagamento

000365/2013 PAPELARIA AUREA LTDA - ME2014/000872 53,500004 2013/00140920/02/2014 2014NE/00/1124 27/03/2014 26/06/2014

Produto Quantidade Vr. Unitrio Valor Total

CPF/CNPJ 05.210.207/0001-04 Cdigo do Fornecedor 004043

000010612 150,0000 0,1100 16,50ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR

000004758 2,0000 5,1500 10,30PASTA CATALOGO 50 PLASTICO FINO - 4 COLCHETES E VISOR, 245 X 335 MM

000004794 2,0000 8,9500 17,90PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS

000006046 1,0000 8,8000 8,80PINCEL ATMICO CONJUNTO COM 12 CORES




000000317 3,0000 0,7000 2,10COLA BASTAO 08 GR - APRESENTAR AMOSTRA






000018067 1,0000 2,0000 2,00CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES


000006046 1,0000 8,8000 8,80PINCEL ATMICO CONJUNTO COM 12 CORES

000009793 3,0000 0,4000 1,20REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL DE 1 LINHA

000002931 1,0000 11,6100 11,61SUPORTE P/ DUREX GRANDE

000192/2013 DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA2014/000709 303,840029 2014/00032312/02/2014 2014NE/00/0979 07/03/2014 02/12/2014



000004135 2,0000 3,9200 7,84ADAPTADOR AC PARA APARELHOS ANTIGOS X NOVA TOMADA ABNT

000027505 5,0000 13,8000 69,00ADAPTADOR CONVERSOR USB/PS2 TECLADO E MOUSE

000005375 10,0000 2,8000 28,00CABO DE DADOS IDE 80 VIAS PARA HD

000010579 1,0000 199,0000 199,00PROCESSADOR SOQUETE 775 INTEL PENTIUM DUAL CORE E5700 COM COOLER - OU SUPERIOR

000007/2014 LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA2014/003300 2.499,660008 2014/00002302/06/2014 2014NE/00/2534 002 02/07/2014 14/07/2014



000013515 1,0000 2.499,6600 2.499,66PRESTACAO DE SERVICOS AUDITORIA PREVENTIVA PBLICA DE GESTO NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PBLICA.




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000013515 1,0000 2.499,6600 2.499,66PRESTACAO DE SERVICOS AUDITORIA PREVENTIVA PBLICA DE GESTO NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PBLICA.

000122/2014 ELETROZEMA LTDA2014/001902 109,010022 2014/00047409/04/2014 2014NE/00/1918 16/04/2014 23/04/2014



000007315 1,0000 109,0100 109,01TELEFONE SEM FIO P/400 MTS PHILIPS.

000365/2013 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA2014/000870 115,520004 2013/00140920/02/2014 2014NE/00/1122 20/03/2014 18/07/2014



000002941 3,0000 1,8400 5,52FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE TRANSPARENTE LARGA 48 X 45 M

000012143 100,0000 1,1000 110,00PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CARTO DUPLO PAPEL TIMBO




000012345 1,0000 3,8500 3,85CADERNO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS

000007698 10,0000 0,3900 3,90CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES,

PONTA DE LATO E ESFERA DE TUNGSTNIO - APRESENTAR AMOSTRA.

000006897 10,0000 0,3900 3,90CANETA ESFEROGR. AZUL COM RESINA TERMOPLSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES,

PONTA DE LATO E ESFERA DE TUNGSTNIO - APRESENTAR AMOSTRA.

000002103 1,0000 5,3300 5,33CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO




000013905 2,0000 7,2100 14,42CALCULADORA MED.12 DIGITOS SIMPLES, USO COM PILHAS AA

000002103 1,0000 5,3300 5,33CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO

000002927 1,0000 5,3300 5,33CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO

000000291 3,0000 0,4500 1,35EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPTULA

000009855 1,0000 5,1900 5,19GRAMPEADOR PEQUENO METAL 26/6 FABRICAO NACIONAL, APROXIMADAMENTE 12 CM

000000189 1,0000 17,2200 17,22LAPISEIRA 0.5 IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL

000012143 50,0000 1,1000 55,00PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CARTO DUPLO PAPEL TIMBO

000002917 1,0000 1,4000 1,40TINTA P/ CARIMBO PRETA

000006931 1,0000 1,4000 1,40TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML

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000438/2013 SADY TEMPONI GODINHO2014/001506 44,000004 2013/00175417/03/2014 2014NE/00/1588 22/04/2014 22/07/2014



000013484 10,0000 4,4000 44,00CAFE EM PO PACOTE 500 GR EM P PACOTE DE 500GR TORRADO E MODO COM SELO DE PUREZA,SELO ABIC

UMIDADE MXIMA DE 5% (G/100G).

000045/2010 MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA2014/001153 4.173,380008 2014/00037228/02/2014 2014NE/00/1309 001 20/03/2014 28/03/2014



000015674 1,0000 4.173,3800 4.173,38LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO: BASICO, QUATRO PORTAS, ACIMA DE 2005.

000045/2010 MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA2014/001154 4.173,380008 2014/00037203/03/2014 2014NE/00/1309 002 09/04/2014 08/05/2014



000015674 1,0000 4.173,3800 4.173,38LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO: BASICO, QUATRO PORTAS, ACIMA DE 2005.

000365/2013 RAFAEL BECCARI DE SENA2014/000873 27,140004 2013/00140920/02/2014 2014NE/00/1125 16/04/2014 11/06/2014



000002131 1,0000 5,4600 5,46COLA BRANCA 1 LITRO - FABRICAO NACIONAL, NO TXICA, LAVAVEL - APRESENTAR AMOSTRA

000003171 50,0000 0,0700 3,50ENVELOPE MEIO OFCIO - 25,0 X 17,5

000023258 50,0000 0,0500 2,50ENVELOPE BRANCO CARTA 11,5 X 23CM

000017930 1,0000 3,3400 3,34FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 M

000002595 4,0000 1,7800 7,12FITA CREPE 19 X 50 MTS

000002105 3,0000 1,7400 5,22GRAMPO 26/6 NIQUELADO PRATEADO - CAIXA COM 5000

000365/2013 RAFAEL BECCARI DE SENA2014/000939 84,890004 2013/00137227/02/2014 2014NE/00/1171 16/04/2014 22/08/2014



000003171 30,0000 0,0700 2,10ENVELOPE MEIO OFCIO - 25,0 X 17,5

000000287 30,0000 0,1900 5,70ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO SACO - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR

000005985 20,0000 0,1300 2,60ENVELOPE SACO BRANCO 185 X 248 - 90 GR

000002595 2,0000 1,7800 3,56FITA CREPE 19 X 50 MTS

000002105 1,0000 1,7400 1,74GRAMPO 26/6 NIQUELADO PRATEADO - CAIXA COM 5000

000009781 4,0000 0,4100 1,64LAPIS PRETO N 02 - SEXTAVADO COM PONTA, MEDINDO 17,5 CM - FABRICAO NACIONAL

000006911 5,0000 5,1100 25,55PASTA AZ LOMBADA LARGA

000023259 1,0000 42,0000 42,00QUADRO DE AVISOS COM CORTIA, MEDINDO 0,90 X 1,20

000456/2013 ASTEM EQUIPAMENTOS E MVEIS LTDA-ME2014/001679 1.395,000017 2014/00022731/03/2014 2014NE/00/1708 07/05/2014 15/10/2014



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000456/2013 ASTEM EQUIPAMENTOS E MVEIS LTDA-ME2014/001679 1.395,000017 2014/00022731/03/2014 2014NE/00/1708 07/05/2014 15/10/2014



000008186 3,0000 465,0000 1.395,00FICHARIO DE ACO 4 GAVETAS em ao chapa 22, porta etiquetas, gavetas com corredias telescpicas, cabidex feito nas

prprias laterais das gavetas (gavetas tipo gaveto), puxador ala estampado nas prprias gavetas, med. 1,33 x 0,47 x 0,71 cor

cinza, 4 ps medindo 0,50 mm, capacidade por gaveta para suportar at 30 kg e 30 a 40 pastas suspensas, com chave.

000192/2013 FEED BRASIL COMRCIO DE EQUIP. DE INFORMTICA2014/000710 4.105,000029 2014/00032312/02/2014 2014NE/00/0977 001 06/03/2014 04/06/2014



000022424 15,0000 176,0000 2.640,00HD 500 GB 3.5

000024918 3,0000 185,0000 555,00HD EXTERNO PORTTIL, DE BOLSO - 500 GB ALIMENTAO VIA USB VIA USB COM CASE

000021915 10,0000 91,0000 910,00ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300 MBPS

000192/2013 FEED BRASIL COMRCIO DE EQUIP. DE INFORMTICA2014/000712 4.900,000029 2014/00032312/02/2014 2014NE/00/0976 001 06/03/2014 09/07/2014



000013911 7.000,0000 0,7000 4.900,00CD GRAVAVEL (OS MESMOS DEVERO VIR COM EMBALAGEM DE PAPEL)

000388/2013 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE2014/004026 216,630013 2013/00147220/08/2014 2014NE/00/0872 001 20/08/2014 27/08/2014



000021237 1,5698 138,0000 216,63LOTE 02




000021237 2,0000 138,0000 276,00LOTE 02




000021237 2,0000 138,0000 276,00LOTE 02




000021237 2,0000 138,0000 276,00LOTE 02




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000021237 2,0000 138,0000 276,00LOTE 02

000438/2013 VAREJO SILVINO PEREIRA LTDA.2014/001505 12,560004 2013/00175417/03/2014 2014NE/00/1592 12/06/2014 10/07/2014



000010241 2,0000 6,2800 12,56ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG PCT DE 5KG ISENTO DE FERMENTVEIS E MATRIA TORROSA.

000043/2014 COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA2014/001864 2.304,110008 2014/00026704/04/2014 2014NE/00/1878 29/04/2014 15/07/2014



000015217 1,0000 2.304,1126 2.304,11LOCACAO DE VEICULO TIPO POPULA TIPO SEDAN, 4 PORTAS LATERAIS, MOTORIZAO MNIMA 1.8, PINTURA

PREFERENCIALMENTE PRETA OU METLICA, AR CONDICIONADO, DIREO HIDR. OU ELTRICA, BICOMBUSTVEL,

RODAS LIGA LEVE, AIRBAGS (DIANT), FREIOS ABS. FRAQUIA MNIMA DE 1.200 KM

SENDO 01 VECULO PARA 12 MESES

ANO DE FABRICAO MNIMO 2011.

VALOR MENSAL









VALOR MENSAL









VALOR MENSAL

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VALOR MENSAL

000392/2014 ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME2014/005648 190,000031 2014/00114814/11/2014 2014NE/00/4432 24/11/2014 28/11/2014



000015930 1,0000 190,0000 190,00PREST.DE SERVICO NA MANUTENAO DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA

SEC.MUNIICIPAL DE ADMINISTRAAO NO VALOR: 190,00 REAIS.

Total da U.O. 35.476,74


Unidade Oramentria 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO


000386/2010 EDNA VIEIRA RODRIGUES2014/001076 335,210044 2014/00037303/02/2014 2014NE/00/1298 001 03/02/2014 14/04/2014


CPF/CNPJ 538.303.856-68 Cdigo do Fornecedor 000096

000016644 1,0000 335,2100 335,21LOCAAO DE IMOVEL POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE AZURITA.













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000447/2013 VIAAO ITAUNA LIMITADA2014/000161 387,200045 2013/00197810/01/2014 2014NE/00/0328 001 27/01/2014 29/01/2014



000026791 88,0000 4,4000 387,20VALE TRANSPORTE M.LEME X ITAUNA - LINHA 3805





000022916 12,0000 15,7500 189,00VALE TRANSPORTE MATEUS LEME X BELO HORIZONTE LINHA 1029













000022916 6,0000 15,7500 94,50VALE TRANSPORTE MATEUS LEME X BELO HORIZONTE LINHA 1029

000002/2014 GRAFICA DANIELA LTDA.2014/000222 307,200057 2014/00002015/01/2014 2014NE/00/0444 001 29/01/2014 20/02/2014



000013515 960,0000 0,3200 307,20PRESTACAO DE SERVICOS impressao jornal oficial ediao 212 de 15/01/2014 4 paginas.

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000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL EDIAO 213 DE 30/01/2014 .

160 JORNAIS, COM 04 PAGINAS CADA UM, TOTAL DE 640 PAGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL EDIAO 2014.

SENDO 160 JORNAIS ,COM 4 PAGINAS NO TOTAL DE 640 PAGINAS.




000013515 320,0000 0,3200 102,40PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL 2014.

SENDO 160 JORNAIS COM 2 PAGINAS CADA UM NO TOTAL DE 320 PAGINAS.




000013515 320,0000 0,3200 102,40PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICAL 2014.

SENDO 160 JORNAIS COM 2 PAGINAS CADA UM NO TOTAL DE 320 PAGINAS.




000013515 1.600,0000 0,3200 512,00PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL 2014.

SENDO 160 JORNAIS COM 10 PAGINAS CADA UM NO TOTAL DE 1.600 PAGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSO JORNALOFICIAL EDIO 218 DE 15/04/2014 04 PGINAS CADA - TOTAL 640

PGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL 2014. EDIAO 219 DE 30/04/2014.

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SENDO 160 JORNAIS COM 4 PAGINAS CADA UM , NO TOTAL DE 640 PAGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL EDICAAO 220 DE 15/05/2014. COM 4 PAGINAS - TOTAL DE

640 PAGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL EDICAAO 221 DE 30/05/2014. SENDO 160 JORNAIS COM 4 PAGINAS

CADA . NO TOTAL DE 640 PAGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL EDICAAO 222 DE 15/06/2014. SENDO 160 JORNAIS COM 4 PAGINAS

CADA . NO TOTAL DE 640 PAGINAS.




000013515 1.280,0000 0,3200 409,60PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO JORNAL OFICIAL EDIAO 223 DE 30/06/2014 SENDO 160 UNIDADE COM 8

PAGINAS CADA JORNAL NO TOTAL DE 1.280 PAGINAS.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL EDIAO 223 DE 15/07/2014. SENDO 160 UNIDADE COM 4

PAGINAS CADA JORNAL NO TOTAL DE 640 PAGINAS.




000013515 960,0000 0,3200 307,20PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL ,EDIO 224 DE 30/07/2014.SENDO: 160 JORNAIS COM 6

PGINAS CADA.

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000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL,EDIO 225,DE 30/07/2014.




000013515 640,0000 0,3200 204,80PRESTACAO DE SERVICOS IMPRESSAO JORNAL OFICIAL EDIAO 226 DE 30/08/2014.

SENDO 160 UNIDADES COM 4 PAGINAS CADA JORNAL NO TOTAL DE 640 PAGINAS.





SENDO 160 UNIDADAS COM 6 PAGINAS CADA JORNAL NO TOTAL DE 960 PAGINAS.





SENDO 160 UNIDADES COM 4 PAGINAS CADA JORNAL NO TOTAL DE 640 PAGINAS.





SENDO160 UNIDADES COM 4 PAGINAS CADA JORNAL NO TOTAL DE 640 PAGINAS.

000447/2013 VIACAO SAO FRANCISCO LTDA2014/000162 374,400045 2013/00197810/01/2014 2014NE/00/0333 001 14/01/2014 14/01/2014



000026781 144,0000 2,6000 374,40VALE TRANSPORTE - M. LEME X SITIO NOVO








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000359/2010 MARCELO ARAUJO SILVA & CIA LTDA2014/002097 240,000057 2014/00050917/04/2014 2014NE/00/2091 30/04/2014 22/08/2014



000016703 1,0000 240,0000 240,00LOCACAO DE SONORIZACAO SOM COM MICROFONES

000222/2014 ELIANE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - ME2014/003204 195,000045 2014/00073030/06/2014 2014NE/00/2769 03/07/2014 14/07/2014



000029354 78,0000 2,5000 195,00LOCAAO DE MESAS DE PLASTICOS

000252/2014 ELIANE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - ME2014/003476 380,000054 2014/00078515/07/2014 2014NE/00/3036 21/07/2014 24/07/2014



000029378 1,0000 135,0000 135,00LOCAAO DE CARRINHO DE ALGODAO DOCE COM MONITOR.

000029379 1,0000 245,0000 245,00LOCAAO DE CARRINHO DE PIPOCAS COM MONITOR.

000102/2014 GRAFICA MALU LTDA2014/001662 369,000045 2014/00043028/03/2014 2014NE/00/1704 08/04/2014 05/05/2014



000003458 3,0000 29,0000 87,00CARIMBO AUTOMOTICO.

000006658 1.500,0000 0,1880 282,00CARTOES. DE VISITAS COLORIDOS.

000205/2014 IVAN DE SOUZA2014/003242 800,000044 2014/00070703/07/2014 2014NE/00/2701 001 31/07/2014 22/10/2014



000024049 1,0000 800,0000 800,00LOCAO DE IMOVEL

Pgina 0012/1147







000205/2014 IVAN DE SOUZA2014/004306 800,000044 2014/00070701/08/2014 2014NE/00/2701 003 31/08/2014 22/10/2014



000024049 1,0000 800,0000 800,00LOCAO DE IMOVEL

000205/2014 IVAN DE SOUZA2014/004375 800,000044 2014/00070701/09/2014 2014NE/00/2701 002 30/09/2014 22/10/2014



000024049 1,0000 800,0000 800,00LOCAO DE IMOVEL

000439/2012 POSTO PONTO ALTO LTDA.2014/000600 797,460066 2012/00210802/01/2014 2014NE/00/0894 17/01/2014 21/02/2014



000009975 262,3230 3,0400 797,46GASOLINA COMUM

000439/2012 POSTO PONTO ALTO LTDA.2014/000601 1.711,640063 2012/00210702/01/2014 2014NE/00/0895 17/01/2014 21/02/2014



000009975 219,2970 3,0400 666,66GASOLINA COMUM

000000117 423,0690 2,4700 1.044,98OLEO DIESEL




000000117 262,0120 2,5900 678,61OLEO DIESEL




000009975 292,8820 3,0400 890,36GASOLINA COMUM




000009975 22,2500 3,0400 67,64GASOLINA COMUM

000000117 0,0000 2,5400 0,00OLEO DIESEL




000000117 30,7992 2,5900 79,77OLEO DIESEL

Pgina 0013/1147










000009975 109,2500 2,9700 324,47GASOLINA COMUM




000027668 462,3208 2,5900 1.197,41OLEO DIESEL S10




000000117 336,0440 2,5300 850,19OLEO DIESEL Bs500.




000009975 6,5300 2,9700 19,39GASOLINA COMUM




000000117 732,4790 2,5300 1.853,17OLEO DIESEL Bs500.

000027668 753,7880 2,5900 1.952,31OLEO DIESEL S10




000009975 252,4420 2,9700 749,75GASOLINA COMUM




000009975 254,7080 2,9700 756,48GASOLINA COMUM




000009975 201,8900 3,0000 605,67GASOLINA COMUM

000000117 384,9450 2,5300 973,91OLEO DIESEL Bs500.

000027668 614,6340 2,5900 1.591,90OLEO DIESEL S10

Pgina 0014/1147










000009975 292,9400 3,0000 878,82GASOLINA COMUM




000009975 188,8340 3,0000 566,50GASOLINA COMUM




000009975 316,1140 3,0000 948,34GASOLINA COMUM




000009975 283,2000 3,0000 849,60GASOLINA COMUM

000000117 255,2060 2,5300 645,67OLEO DIESEL Bs500.

000027668 541,8810 2,5900 1.403,47OLEO DIESEL S10




000009975 321,7400 3,0000 965,22GASOLINA COMUM




000009975 354,9640 3,0000 1.064,89GASOLINA COMUM




000009975 263,1370 3,0000 789,41GASOLINA COMUM




000027668 533,7730 2,5900 1.382,47OLEO DIESEL S10

Pgina 0015/1147










000009975 394,6000 3,0000 1.183,80GASOLINA COMUM




000027668 422,8070 2,5900 1.095,07OLEO DIESEL S10




000009975 626,5900 3,0000 1.879,77GASOLINA COMUM

000000117 202,4510 2,5300 512,20OLEO DIESEL Bs500.




000009975 286,3370 3,0000 859,01GASOLINA COMUM




000009975 1.207,3440 3,0000 3.622,03GASOLINA COMUM

000000117 31,1940 2,5300 78,92OLEO DIESEL Bs500.




000009975 309,1740 3,0000 927,52GASOLINA COMUM




000027668 43,4200 2,5900 112,46OLEO DIESEL S10




000027668 385,6890 2,5900 998,93OLEO DIESEL S10

Pgina 0016/1147










000009975 446,6040 3,0000 1.339,81GASOLINA COMUM




000027668 709,7960 2,5900 1.838,37OLEO DIESEL S10




000009975 1.155,3800 3,0000 3.466,14GASOLINA COMUM

000000117 52,2530 2,5300 132,20OLEO DIESEL Bs500.

000203/2014 DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP2014/002909 53,000043 2014/00070210/06/2014 2014NE/00/2647 12/06/2014 17/06/2014



000003848 1,0000 53,0000 53,00GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600 NA COR BEGE.

000375/2014 DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP2014/005396 42,800043 2014/00110131/10/2014 2014NE/00/4327 07/11/2014 21/11/2014



000002411 2,0000 21,4000 42,80CADEADO 45 MM

000447/2013 LEMETUR TURISMO LTDA - EPP2014/000244 458,920045 2013/00197821/01/2014 2014NE/00/0343 001 05/02/2014 28/03/2014



000026782 44,0000 1,7700 77,88VALE TRANSPORTE AMARELO

000026783 88,0000 4,3300 381,04VALE TRANSPORTE VERDE

000447/2013 LEMETUR TURISMO LTDA - EPP2014/002426 84,960045 2013/00197809/05/2014 2014NE/00/0343 002 21/05/2014 18/07/2014



000026782 48,0000 1,7700 84,96VALE TRANSPORTE AMARELO

000136/2011 JOSE HELIO MARTINS E OU CELIO CANDIDO DA SILVA.2014/000616 660,000044 2013/00221227/01/2014 2014NE/00/0888 001 31/01/2014 12/03/2014



000024049 1,0000 660,0000 660,00LOCAO DE IMOVEL SINE

Pgina 0017/1147























000339/2014 JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME2014/004941 7.560,060040 2014/00099625/09/2014 2014NE/00/3992 15/10/2014 20/11/2014



000008567 1,0000 7.560,0600 7.560,06CENTRAL PABX

000340/2014 JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME2014/004942 1.180,000045 2014/00099725/09/2014 2014NE/00/3991 15/10/2014 20/11/2014



000013515 1,0000 1.180,0000 1.180,00PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO MATERIAIS PARA A INSTALAO E PROGRAMAO DA CENTRAL PABX.

000011/2014 JM PAPELARIA & COPIADORA LTDA2014/000149 885,000043 2014/00007609/01/2014 2014NE/00/0290 14/01/2014 22/01/2014



000012143 300,0000 2,9500 885,00PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CARTO DUPLO PAPEL TIMB

000003/2013 MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP2014/000118 177,920043 2013/00003502/01/2014 2014NE/00/0262 13/01/2014 16/05/2014



000013391 4,0000 14,0000 56,00BISCOITO AMARELO

000011243 4,0000 20,0000 80,00EMPADINHA (RECHEIO DE FRANGO)

000004218 2,0000 20,9600 41,92PASTEL (RECHEIO DE CARNE)

Pgina 0018/1147










000003749 10,0000 4,5000 45,00BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO,UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 450GR.

000003743 8,0000 16,6000 132,80PAO DE QUEIJO

000004218 6,0000 24,2000 145,20PASTEL (RECHEIO DE CARNE).

000003748 5,0000 5,2900 26,45REFRIGERANTE 02 LITROS DIET QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COCA-COLA,GUARAN ANTARTICA.

000000176 15,0000 5,2900 79,35REFRIGERANTE PET 2 LTS QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COCA-COLA,GUARAN ANTARTICA.




000009748 1,0000 4,8900 4,89BALDE DE PLASTICO 20 LITROS

000018581 2,0000 3,7900 7,58BALDE PRETO PLASTICO 12 LTS REFORADO COM ALA METLICA PARA CONCRETO

000011813 2,0000 1,9900 3,98COADOR DE FLANELA 5

000011812 1,0000 9,9900 9,99COPO DE ALUMINIO DE 2 LITROS

000021779 12,0000 0,7500 9,00COPO DE VIDRO LISO PEQUENO 200 ML TRANSPARENTE TIPO AMERICANO.

000002046 2,0000 14,0000 28,00GARRAFA TERMICA 1000 ML

000021690 1,0000 19,9000 19,90SUPORTE ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE CAPACIDADE 24 COPOS EM INOX

000002053 25,0000 1,2200 30,50COPO DESC. P/ CAFE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES- EM PP POLIPROPILENO PRODUZIDO CONFORME NORMAS

DA ABNT.

000015935 25,0000 2,5000 62,50COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES- EM PP POLIPROPILENO PRODUZIDO CONFORME NORMAS

DA ABNT.






000014134 1,0000 2,9900 2,99TORNEIRA P/FILTRO

000000441 4,0000 3,2200 12,88VELA PARA FILTRO


DA ABNT.


DA ABNT.





Pgina 0019/1147










000011813 2,0000 1,9900 3,98COADOR DE FLANELA 5

000011812 1,0000 9,9900 9,99COPO DE ALUMINIO DE 2 LITROS


000003305 2,0000 38,0000 76,00GARRAFA TERMICA 2 LTS

000000441 4,0000 3,2200 12,88VELA PARA FILTRO


DA ABNT.


DA ABNT.

000002065 2,0000 1,5900 3,18FOSFORO MAO COM 10 CAIXAS DE 40PALITOS DE SEGURANA.




000013391 3,0000 16,0000 48,00BISCOITO AMARELO

000003743 4,0000 16,6000 66,40PAO DE QUEIJO





000003744 5,0000 16,0000 80,00BISCOITO DE POLVILHO

000003743 3,0000 16,6000 49,80PAO DE QUEIJO


000003748 5,0000 5,2900 26,45REFRIGERANTE 02 LITROS DIET QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COCA-COLA,GUARAN ANTARTICA.

000000176 6,0000 5,2900 31,74REFRIGERANTE PET 2 LTS QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COCA-COLA,GUARAN ANTARTICA.

000277/2014 MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP2014/003917 51,600043 2014/00086813/08/2014 2014NE/00/3345 001 19/08/2014 16/10/2014



000014621 6,0000 0,7000 4,20BRACADEIRA PARA MANGUEIRA E VLVULA DE BOTIJO DE GS

000029444 4,0000 4,9000 19,60MANGUEIRA PARA VLVULA DE BOTIJO DE GS

000010627 2,0000 13,9000 27,80VALVULA P/BOTIJAO DE GAS P 13 KG

000435/2013 MARCOS GONCALVES RODRIGUES2014/000241 51,300043 2013/00172220/01/2014 2014NE/00/0508 05/02/2014 31/03/2014



000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG

Pgina 0020/1147













000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG

Pgina 0021/1147










000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 2,0000 51,3000 102,60GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG




000002405 1,0000 51,3000 51,30GAS - P 13KG

000112/2013 EUMARTUR LTDA ME2014/000701 650,000045 2013/00048407/02/2014 2014NE/00/0965 26/02/2014 03/04/2014



Pgina 0022/1147










000027059 1,0000 650,0000 650,00BETIM COM CAPACIDADES PARA 50 LUGARES.

DE MATEUS LEME-MG , QUE COMPOE O GRUPO " FELIZ IDADE" PARA VIANOPOLIS NA CIDADE DE BETIM, ONDE

OCORRERA O SEPULTAMENTO DE UMA DAS COMPONENTES DO GRUPO. ALEM DE SEREM IDOSOS, OS

COMPONENTES DO GRUPO ( QUE ADMINISTRADO POR ESTA PREFEITURA) NAO POSSUEM CONDIOES

FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO.

SAIDA AS 15:00 HORAS DO CENTRO COMUNITARIO DE MATEUS LEME.

RETORNO PREVISTO AS 17:30 HORAS.

NO DIA 07/02/2014.




000027056 1,0000 900,0000 900,00BELO HORIZONTE - REA CENTRAL DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES.

SAIDA: AS 11:00 HORAS DA ESCOLA ESTADUAL JUSTINO RIBEIRO NO DIA 1 DE ABRIL COM DESTINO AO CENTRO DE

BELO HORIZONTE.

RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS.

000345/2013 ARTE ORIGINAL LTDA2014/000249 324,450063 2013/00130321/01/2014 2014NE/00/0510 03/02/2014 24/03/2014



000018314 12,0000 5,9000 70,80DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 L CONTER TENSOATIVOS ANIONICOS COADJUVANTES SEQUESTRANTE

DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,ESPESSANTE,CORANTE A AGUA,COMPONENTES ATIVO LENEAR ALQUIL BENZENO

SULFONATO DE SDIO.CONTER TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.ASPECTO LIQUIDO VISCOSO.O PRODUTO DEVER

APRESENTAR DATA DE FABRICAO E DAA DE VALIDADE,DADOS DO

FABRICANTE,MARCA,PRECAUES,COMPOSIO DO PRODUTO E PESO LQUIDO,A VALIDADE MNIMA DO PRODUTO

DEVER SER DE 2 ANOS.O PRODUTO DEVER SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.

000005687 12,0000 0,8000 9,60ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES,L FIO DE AO FINO,PARA LUSTRAR UTENSLIOS DE COZINHA.NA

EMBALAGEM DEVERO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE,MARCA,PESO,COMPOSIO AO CARBONO,VALIDADE

DO PRODUTO MNIMA DE 3 ANOS A PARTTIR DA DATA DE FABRICAO.

000006086 3,0000 2,0000 6,00PA P/ LIXO DE LATA,COM CABO COMPRIDO.

000002029 6,0000 1,2000 7,20PANO DE PRATO BRANCO, 100% ALGODO

000003021 6,0000 3,0000 18,00RODO DE MADEIRA 40 CM

Pgina 0023/1147










000012020 5,0000 3,6000 18,00SABAO EM PO AZUL DE 1 QUALIDADE,COM TENSOATIVO ANIONICO,TENSOATIVO

BIODEGRADAVEL,CORANTES,BRANQUEADOR

OPTICO,ENZIMA,TAMPONANTES,COADJUVANTES,ALVEJANTE,ESSENCIA.CONTER ALQUIL BENZENO SULFONATO DE

SDIO E ALQUIL SULFATO DE SODIO.O PRODUTO DEVER APRESENTAR:RTULO INDICANDO DATA DE

VALIDADE,DADOS DO FABRICANTE,MARCA,PRECAUES,COMPOSIO DO PRODUTO E PESO LIQUIDO 1 KG.

000010626 15,0000 7,9400 119,10SABAO EM PO FORMULA AVANCADA MULTIAO, SIMILAR A OMO OU EQUIVALENTE

000009878 20,0000 0,9000 18,00SABAO TABLETE GLICERINADO,200GR A BASE DE ACIDOS GRAXOS,HIDROXIDO DE SDIO,LEO DE

COCO,CARBONATO DE SDIO,PERFUME,COADJUVANTES E AGUA,TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.

000004620 15,0000 1,0500 15,75SACO PARA LIXO - 50 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES,AZUL OU PRETO,REFORADO,TAMANHO 63 X80CM,CLASSE

1,RESISTENTE 805 POLIETILENO ALTA DENSIDADE,5% PIGMENTO.

000018318 2,0000 21,0000 42,00SACO PLASTICO P/EMBALAGEM TRANSPARENTE,EM BOBINA PICOTADA PARA 5 LITROS.




















000003021 6,0000 3,0000 18,00RODO DE MADEIRA 40 CM

000002365 4,0000 4,6500 18,60RODO GDE. COM BASE DE FERRO 60CM.




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000006086 2,0000 2,0000 4,00PA P/ LIXO DE LATA,COM CABO COMPRIDO.


000002365 3,0000 4,6500 13,95RODO GDE. COM BASE DE FERRO 60CM.













000263/2014 ARTE ORIGINAL LTDA2014/003902 1.989,000043 2014/00081212/08/2014 2014NE/00/3338 15/09/2014 25/11/2014



000007142 5,0000 78,4000 392,00FORMULARIO CONT.80 COL.1 VIA

000005044 10,0000 159,7000 1.597,00FORMULARIO CONTINUO 80 CL 03 V COM CARBONO




000002926 12,0000 7,3000 87,60COLCHETES. N11 CAIXAS COM 72 UNIDADE CADA.

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000000317 2,0000 0,7000 1,40COLA BASTAO 08 GR - APRESENTAR AMOSTRA


000018362 15,0000 1,1000 16,50PASTA CANALETA OFICIO 2

000018357 1,0000 10,4500 10,45PASTA SANFONADA DE PLASTICO A4 31 DIVISRIAS, FUM












000002111 2,0000 0,9700 1,94PERCEVEJO




000018067 1,0000 2,0000 2,00CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES



000002931 1,0000 11,6100 11,61SUPORTE P/ DUREX GRANDE

000017860 1,0000 38,8000 38,80TESOURA DE PICOTAR GRANDE




000003710 6,0000 0,1200 0,72BORRACHA BRANCA 40

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000018357 1,0000 10,4500 10,45PASTA SANFONADA DE PLASTICO A4 31 DIVISRIAS, FUM

000018358 3,0000 1,1000 3,30PINCEL AZUL PONTA ARREDONDADA

000018360 3,0000 1,1000 3,30PINCEL PRETO PONTA ARREDONDADA

000018359 3,0000 1,1000 3,30PINCEL VERMELHO PONTA ARREDONDADA





000003710 6,0000 0,1200 0,72BORRACHA BRANCA 40

000002111 2,0000 0,9700 1,94PERCEVEJO







000002137 1,0000 1,0400 1,04GIZ BRANCO ANTIALRGICO E ANTITXICO


000002111 1,0000 0,9700 0,97PERCEVEJO


000009851 1,0000 8,8000 8,80PINCEL C/12 CONJUNTO COM 12 CORES







000003710 1,0000 0,1200 0,12BORRACHA BRANCA 40






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000054/2014 ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA2014/000665 435,000040 2014/00030017/02/2014 2014NE/00/0951 26/02/2014 26/02/2014



000023549 1,0000 435,0000 435,00ESCADA EM ALUMINIO DE ABRIR E FECHAR 02 X 08 DEGRAUS

000098/2014 ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA2014/001618 58,900043 2014/00042528/03/2014 2014NE/00/1671 04/04/2014 23/06/2014



000029097 1,0000 25,0000 25,00SUPORTE PARA APARELHO DE DVD

000029096 1,0000 33,9000 33,90SUPORTE PARA TV DE LED 39"

000077/2014 JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO JOSE2014/001332 290,000054 2014/00038310/03/2014 2014NE/00/1411 24/03/2014 01/07/2014



000002383 1,0000 290,0000 290,00COROA DE FLORES NATURAIS
















000002383 1,00

prefeitura municipal de mateus leme página … · 2014/001525 21/03/2014 000365/2013 belclips...

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