91066020 localiza 60 mm final

Localização Brasil

Administração de Materiais – MM

ECC – 6.0

Introdução Localização Brasil

Estrutura Organizacional

Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais

Configuração IVA’s

Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM

Impostos

Dados Mestre

Processos em Compras

Transferência entre centros

Processos Especiais

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM

SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 5


Livros Fiscais

ImpostosEstruturaOrganizacional

Nota Fiscal


Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos

MMMMRequisiçãoRequisiçãode Comprasde Compras

Compras

MMMMPedido dePedido de

Compras de Compras de material/serviçomaterial/serviço

Estoque/Serviço

FIFIDocumentoDocumento

ContábilContábil

MMMMRecebimentoRecebimento

Material/Material/Aprovação Aprovação

ServiçoServiço

MMMMNF EntradaNF Entrada

FIFIDocumentoDocumento

ContábilContábil

MMMMRecebimentoRecebimento

FiscalFiscal

Fiscal

Contas a Pagar

FIFIPrograma dePrograma dePagamentoPagamento

Manual /Automática

MMMMProcesso de Processo de

CotaçãoCotação

MMMMContrato Contrato

BásicoBásico

MMMMFatura contra Fatura contra

Material ouMaterial ouConta RazãoConta Razão


Introdução Localização Brasil – integração módulos

ExecuçãoExecuçãoMRPMRP

PPPP

DocumentoDocumentoContábilContábil

FIFIMovimento deMovimento de

MercadoriaMercadoria

MMMM

Requisição/Requisição/Pedido de Pedido de

CompraCompra

MMMM

DocumentoDocumentoContábilContábil

FIFI

FaturaFatura

MMMMDocumentoDocumento

ContábilContábilref. ref.

PagamentoPagamento

FIFI

CC

Lista de Necessidadede Materiais

Entradas ATPSaídas

DisponibilidadeDisponibilidade

PPPPMMMM

EM/EFEM/EF

XXEstoqueEstoque

XX

FIFI

ICMS a recup.ICMS a recup.

XX

FornecedorFornecedor

XXXX

EM/EFEM/EF

XX

BancoBanco

XX

IPI a recup.IPI a recup.

XX

Despesa Despesa c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS

XX

FIFI

Livro Fiscal de EntradaLivro Fiscal de Entrada

FIFIMMMM

Saldo de EstoqueSaldo de Estoque



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM



MandanteMandante

Empresa EM##Empresa EM##

Plano de Plano de Contas PC##Contas PC##

Área de ContabilidadeÁrea de Contabilidadede Custos EM##de Custos EM##

Filial FI##Filial FI##

Centro CE##Centro CE##

Organização de Organização de Compras OC##Compras OC##

Depósito 0001Depósito 0001

Depósito 0002Depósito 0002

Grupo deGrupo deCompras G##Compras G##

Organização deOrganização deVendas OV##Vendas OV##

Canal de DistribuiçãoCanal de Distribuição####

Agência de Agência de Vendas AV##Vendas AV##

Setor de AtividadeSetor de Atividade####

Grupo de Grupo de VendedoresVendedores

G##G##

Local de ExpediçãoLocal de ExpediçãoLE##LE##



Empresa

Centro

Depósito

Filial

Mandante

CNPJ


Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Filial

CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole

Localização Física/Domicílio Fiscal

Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ

Ligação com Filial (ais)

Empresa Filial


Estrutura Organizacional: Empresa


Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

criar

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJ

Razão Social

Inscrições Estadual e Municipal

Categoria de Setor (Determinação CFOP)

Múltiplas páginas para Nota Fiscal

Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Filial


Estrutura Organizacional: Filial


Estrutura organizacional: Filial X Centro

Filial

rua rua

CentroCentro

CentroCentro

mesmo endereço

endereços diferentes

Filial Filial


Estrutura organizacional: Filial X Centro


Estrutura organizacional

Empresa

FilialRio de Janeiro

FilialSão Paulo

CentroSão Paulo

Depósito 0001

Depósito 0002

Depósito “n”

CentroRio de Janeiro

Depósito 0001

Depósito 0002

Depósito “n”

Organizaçãode Compras

Grupo deCompradores



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM


Nota Fiscal

Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar


Entrada Fatura Manual (J1B1N)

Saída

Atualiza Livro Fiscal de Saída

Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Entrada


Manual (J1B1N) Ex.:Importação

Tipos


Nota Fiscal

Filial

Empresa

Série

1Série UN

Série

2Numeração

Numeração /Série

CNPJ


Nota Fiscal: Configuração

Formulário de NFFormulário de NF

EmpresaEmpresa

Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Internodo Documento Interno

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa

ImpressoraImpressora

Atribuição da Configuração

a

Empresa e Filial

FilialFilial Chave DinâmicaChave Dinâmica(se necessário)(se necessário)

NF01 - N.Fiscal Saída

NF02 - N.Fiscal Entrada


Nota Fiscal – Tipo de Item

Utilizado para determinação do CFOP !


Nota Fiscal - Categoria

DetalheEx: E1

Utilização: Revisão de Fatura


Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria

Utilização: embalagem retornável


Nota Fiscal – Controle de tela

Ativação de tela para:Criação, Modificação e Exibiçãoda Nota Fiscal gerada pelo sistema



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM


Transação J1BTAX

Ferramenta de Customizing

Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool

Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX


Transação J1BTAX


Transação J1BTAX

SUB – Menus da J1BTAX


Transação J1BTAX


Transação J1BTAX

• Depois dos exercícios você estará apto à:

• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM


CFOP: Definição

CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação

Fiscal

Código

• Definido pela legislação brasileira para identificar características da transação sendo realizada;

• Usado na emissão da Nota Fiscal;

• Usado para classificação nos Livros Fiscais.


CFOP: determinação automática

1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

DetalheDetalheEx. 1101/AAEx. 1101/AA

2 4 3 7 6 5 1 8


CFOP: determinação automática

1. Sentido Movim.

Entrada Saída

2.Categoria Destino

Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente

4. Categ.Registro N.Fiscal

Normal Consignação Subcontratação ….

3. Categoria Material

Material Eletricidade Comunicação Transporte

Revenda Industrialização Consumo Imobilizado

5. NF.Caso Esp.CFOP

Sem Subst.Tributária Com Subst. Tributária

01 02

CFOP - N.Fiscal

6. Utilização Material8. Nº Versão Indústria

Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. consumo

7. Categoria do Setor Filial


CFOP: Versões e validade

Transação J1BTAX


CFOP: Códigos



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM


Leis Fiscais

IMGIMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um

direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”

DetalheDetalheEx. IP0Ex. IP0

IPIIPI

ICMSICMS DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2

ISSISSDetalheDetalheEx. IS1Ex. IS1


Leis Fiscais

IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA

IPIIPI

ICMSICMS

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.


CFOP e Direitos Fiscais


• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP)

• Consultar as leis fiscais



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM


IVA através da transação J1BTAX

IPI IC

MS

IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda


IVA através da transação J1BTAX



Nota Fiscal

Transação J1BTAX

CFOP

Direitos Fiscais


Tabela dinâmica


ECC 6.0 - MM


Tabela dinâmica – J1BTAX



Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes



Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração



Utilização de exceção dinâmica

Escolher o grupo de impostopara cadastrar a exceção

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Impostos

Tipos

IPI IC

MSImpostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

Funrural (produtor rural)

IRRF (pessoa física)

Fornecedor

ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/Frete

IPIINSS (para serviços)

PIS, COFINS, CSLL, ISS


Impostos - ICMS

Base de Cálculo

utiliz. do mat.

industrialização

consumo

fórmula

CB = base de cálculoNP = preço líquido

TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI

Legenda:

NP 100CB =

1- ( TX1/100)=

1- ( 18/100)= 121,95

CB =NP

(1- (( TX1+TX2)/100))=

100

=

= 129,87

(1- (( 18+5)/100))

ICMS


Impostos - ICMS


Impostos - IPI

IPI IC

MS

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)

J1BTAX -> Menu “Entidades”

Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

1 2 IMG


Impostos - IPI


Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte



Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-se a alíquota genérica dos impostos ou separadamente.



Dados Mestre I.R.F.:

Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e assinalar o indicador de impostos retidos.


Impostos - ISS

Principais alterações:

Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo com o tipo e local da prestação do serviço.

Lei Complementar 116 / 03: ISS

Há três situações:

1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado (recolhido pelo prestador)

2 – ISS devido no município onde o serviço é executado(recolhido pelo prestador)

3 – ISS devido no município onde o serviço é executado(retido e recolhido pelo tomador)


Impostos - ISS

Três locais envolvidos

Onde o serviço é executado Tomador do serviçoProvedor do serviço

Definição do município onde o ISS é devido ...

Município do provedor do serviço

Município onde o serviço é executado

Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).

Dependendo do tipo de serviço

Conforme legislação de cada Município


Impostos - ISS

Disputa entre Municípios: Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação)

Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e prestação de serviço: Não existe padrão Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço

Valor mínimo para retenção do ISS: Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é

recolhido pelo prestador do serviço

Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada Município

Direito Fiscal de ISS


Impostos - ISS

Selecionar este flag

Exemplo prático


Impostos - ISS

Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. IRF e Código IRF com IWNão esquecer de marcar o flag sujeito

Transação J1BTAX para criar um novo grupo de impostos


Impostos - ISS

Criação de grupo XX + 70 copiando o grupo 10


Impostos - ISS

A atualização deve ser feita para todas as chaves da tabela

Ainda na J1BTAX fazer a migração do grupo de impostos


Impostos - ISS

Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar


Impostos - ISS

Criação de código IVA XX + 70 ativando ISS com cópia do IVA IS


Impostos - ISS

Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado


Impostos - ISS

Selecionar a opção “Atualizar valores ISS” com duplo clique


Impostos - ISSObservação: O imposto será retido no local da prestação de serviço, de forma que o sistema adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado, ou o domicílio fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra.

O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se o IVA informado no pedido tenha a condição ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa.


Impostos - ISS

Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA


Impostos - ISS

Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereço de remessa


Impostos - ISS

Na PO, no detalhe do item, é possível informar em qual Município o serviço será executado.

Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio fiscal na busca de dados na tabela dinâmica, como local da execução do serviço)

Assim, a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais de um Município. Basta criar um item por Município e alterar o endereço de entrega para cada item.

Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas operações de ISS.


Impostos - ISS

Após a gravação do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO

Mudar a quantidade para 10 unidades


Impostos - ISS


Impostos - ISS

Colocar o CFOP 1000/AA


Impostos - ISS

Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado


Impostos - ISS


Impostos - ISS

Contabilização dos lançamentos


Impostos - ISS

Exibir o Registro de apuração ISS


Impostos - ISS

Preencher os campos necessários e executar o relatório


Impostos - ISS

Verificar o número da nota lançado no livro


Impostos

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Exceções p/ material

Tabela Dinâmica

Tabela Normal

Valores Propostos como Default

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Dados Mestre


Dados Mestre

Material

cálculo do IPI ou ISS

CFOP

Campos relevantes para CFOP


Dados Mestre

IRF

Fornecedor

Controle

CNPJ

CPF

Insc. MunicipalInsc.Estadual

Domicílio fiscal com informação p/ cálculo do ISS (Cód. Munic.)


Dados Mestre

Dados Org.Compras 1

Registro Info

• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.

• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.

Código NCM

IVA

IVA sugerido no Processo com o Fornecedor + Material


Dados Mestre


• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Processos de compras

Industrialização; Consumo

Material com Base Reduzida de ICMS

Material com Substituição Tributária

Industrialização com 50% de Crédito do IPI

Serviço de Pessoa Física

Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de PIS, Cofins, ISS)

Frete Planejado ex: Consumo

Frete não Planejado ex: Industrialização

Frete para várias Notas Fiscais

Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil

Devolução



Industrialização

O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos- - I3I3

O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.


✲ Contas a pagar

✲ Contabilidade com Impostos = IVA

✲ Livros Fiscais

✲ Contabilidade sem Impostos

✲ Controle de Estoque

Pedido dePedido deComprasCompras



Consumo


IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – C3C3





✲ Contas a pagar

✲ Livros Fiscais

✲ Contabilização com Impostos, sem recuperação


O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.

✲ Contabilização com Impostos,caso seja de outro estado



Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização


IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos - - I3 I3






✲ Contas a pagar

✲ Contabilização com Impostos = IVA

✲ Livros Fiscais

✲ Contabilização sem Impostos



J1BTAX

Tabela de Exceções

ou Tabela Dinâmica



Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização


IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos - - I4I4






✲ Contas a pagar

✲ Contabilização com Impostos = IVA

✲ Livros Fiscais




J1BTAXTabela Subs.Tributária

Normal ou Exceção

✲ N.F. com ICMS Subs. Tributária



Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – I3I3






✲ Contas a pagar

✲ Contabilização com Impostos = 50% de IPI

✲ Livros Fiscais com destaque IPI




Cadastro Fornecedorvisão Controle

✲ N.F. sem destaque do IPI



Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo




No detalhe dos impostos

no pedido de compras



Material – Com recuperação de PIS e Cofins


IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – Z3Z3






✲ Contas a pagar

✲ Contabilização com Recuperação

✲ Livros Fiscais com destaque IPI



Pedido dePedido deComprasCompras ✲ N.F. com destaque do PIS e Cofins



Serviço: Pessoa Física

O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra do Serviço e de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra para um Prestador dopara um Prestador doServiço.Serviço.

Categoria do ItemCategoria do Item: D (muda : D (muda lay-out da tela do pedidolay-out da tela do pedido

O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.

O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsáveldá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,através da criação da Folha de Serviçoatravés da criação da Folha de Serviço(medição). (medição). Executa-se então a Aprovação da Executa-se então a Aprovação da Folha de Serviço.Folha de Serviço.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.✲ Contas a pagar

✲ Contabilização com Impostos = IRF

✲ APROVAÇÃO: Contabilização sem Impostos

✲ Medição do Serviço


Folhade Serviço

Aceitação

Cadastro Fornecedorvisão Controle

Visão I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.Imposto



Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS

O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra do Serviço e de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra para um Prestador dopara um Prestador doServiço.Serviço.

Categoria do ItemCategoria do Item: Normal: Normal

O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.

O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsáveldá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,através do registro da entrada de serviço. através do registro da entrada de serviço. (O serviço deve ser cadastrado como material)(O serviço deve ser cadastrado como material)

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.✲ Contas a pagar

✲ Contabilização com Impostos = IRF

✲ Nota fiscal com destaque do iss


Nota Fiscal

✲ Livros fiscais com destaque de ISS

IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – ISIS








✲ Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora

✲ Livros Fiscais (material e Frete)

✲ Contabilização com Impostos, sem recuperação e com o FRETE

O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.

✲ Contabilização com Impostos, caso seja de outro estado

✲ Mesma N.Fiscal do Material

✲ Conhecimento da Transportadora

Pedido dePedido deComprasComprasc/Fretec/Frete


Frete Planejado no itemFrete Planejado no item CONDIÇÕESCONDIÇÕES



Frete Planejado ex: Consumo ✲ Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Opção quandoa cobrança do

frete for na mesma N.Fiscal

do Material




✲ Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora) Primeiro recebe a

Nota Fiscal do Material

Depois recebe o Conhecimento do Frete

Mudar o Emissorda Fatura, caso não

tenha mudado no Pedido





IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.FiscalO Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimentodo Material ou em um Conhecimentode Frete de Transportadorade Frete de Transportadora






✲ Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora


✲ Contabilização com Impostos

✲ Frete na mesma N.Fiscal do Material

✲ Conhecimento de Transportadora



Frete não Planejado ex: Industrialização ✲ Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Após preencher os dadosda Pasta de DdsBásicos,

o valor do Frete nãoPlanejado deve ser

colocado neste campo



✲ Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)


Primeiro recebe a Nota Fiscal

do Material

O campo Montante (1) no detalhe do Item virá em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribuído para um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vários pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio.

Depois recebe o Conhecimento

do Frete, mudandoo Tipo de Operação

Mudar o Emissor

da Fatura

(1)(1)

(2)(2)



Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais


IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete está sendo cobrado atravésO Frete está sendo cobrado atravésdo Conhecimento de Frete referentedo Conhecimento de Frete referentea várias Notas Fiscais,neste caso a a várias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5C5..






✲ Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora


✲ Contabilização com Impostos

✲ N.Fiscal do Material

✲ Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais



Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

IMGIMG✲ Categoria da Nota Fiscal

Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá a entrada de várias Notas Fiscais como referência.



Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar ocrédito para o Fornecedor atravéscrédito para o Fornecedor atravésda Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar contra um Material ou uma Conta contra um Material ou uma Conta Razão.Razão.✲ Contas a pagar


✲ Livros Fiscais

Usuário

N.Fiscal

. Este exemplo está lançando contra uma Cta. Razão, mas podemos lançar também direto contra um Material, conforme tela ao lado.



DevoluçãoCom base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devolução, o setor de de Devolução, o setor de recebimento registra a recebimento registra a devolução física do materialdevolução física do materialno sistema Mov.122.no sistema Mov.122...

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informação que o recebe a informação que o material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor. ao Fornecedor. Entra com uma Nota de CréditoEntra com uma Nota de Créditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de Devolução para Fiscal de Devolução para acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.


✲ Débito - Contas a pagar

✲ Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA

✲ Livros Fiscais de Saída

✲ Reverso - Contabilidade sem Impostos

✲ Saída Física do Estoque

Usuário

Controle de Qualidade

✲ Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histórico)

Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.

Nota Fiscal Devolução



Devolução

✲ Histórico do Pedido de Compra antes da Devolução.

Depois de preencher os campos da Pasta DdsBásicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao ícone da Nota Fiscal (3).Caso a Devolução seja parcial, os campos Montante e Quantidade na síntese dos itens, devem ser alterados (4).

➊ Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolução FiscalDevolução Fiscal) )

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)



Devolução

O sistema sugere o último Documento de material (1) para efetuar a Devolução.Quando necessário mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta “Od” o sistema irá sugerir o Movimento 122 de Devolução, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.

➌ Devolução Física Devolução Física

➋ Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal ((Devolução FiscalDevolução Fiscal) )

Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)



Devolução✲ Pedido de Compra após a Devolução - Cabeçalho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM



Transferência entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM)

Pedido de Transferência UB (MM/SD)

Centro

Depósito

No Brasil, a transferência de Materiais No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais físicos entre Centros, com locais físicos diferentes (CNPJ diferente) é feita diferentes (CNPJ diferente) é feita através de Nota Fiscal, atualizando o através de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Saída do Centro Fornecedor e Livro de Saída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.

Rio de JaneiroSão Paulo



Centro

Cliente

FornecedorCriar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras

o Código do Centro Fornecedor

Criar um cadastro de clientepara o centro receptor e associar

o Código do Cliente, na Configuraçãodo Pedido de Transferência amarrado

ao Centro destino.

Transferência via Movimentação (MM)

SP

Mov.833 Mov.833

Mov.835Mov.835

RJ

. Sai estoque SP . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro Saída

. Entra Estoque Livre RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro Entrada



Centro SolicitanteNecessidade

de Material

RecebimentoTransação MB0AMov. 861

Centro Fornecedor

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria

Transação VL10B

Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída

•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais

•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U


O material vaiO material vai

para o estoquepara o estoque..

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Processos especiais

Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)

Entrega Futura

Subcontratação

Consignação

Operação Triangular

Nota fiscal Manual


Processos especiais

Embalagem Retornável

O Comprador O Comprador recebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos – – I3I3

O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado emuma uma Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, acompanhado , acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema. Na registra no sistema. Na mesma transação recebe a mesma transação recebe a Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, para , para controle físico, e posterior controle físico, e posterior devolução ao fornecedor.devolução ao fornecedor.




✲ Contas a pagar


✲ Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável




✲ Ex: Pallete

A Embalagem RetornávelA Embalagem Retornávelé controlada em Estoque é controlada em Estoque do Fornecedor.do Fornecedor.Mov. 841 MMov. 841 M


Processos especiais

Embalagem Retornável - Configuração

➊ Categoria da Nota Fiscal do Processo Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - EntradaR1 - Entrada R2 - Devolução R2 - Devolução

➋ Habilitar as Funções deHabilitar as Funções de Controle de Tela para oControle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática)e automática)

➌ Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo Movimento do Processo 841 - Entrada841 - Entrada 842 - Devolução 842 - Devolução


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento

Após o recebimento do material,Após o recebimento do material,receber na mesma transação receber na mesma transação (MIGO) a Embalagem Retornável (MIGO) a Embalagem Retornável através do ícone Equipamento através do ícone Equipamento TransporteTransporte

Colocar o Centro e Depósito.Colocar o Centro e Depósito.O movimento O movimento 841 M841 M é é sugerido pelo sistema, sugerido pelo sistema, através da configuraçãoatravés da configuraçãodos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, comotambém o Centro e otambém o Centro e oDepósito.Depósito.

No menu: No menu: Opções =>Opções =>Valores PropostosValores Propostos


Processos especiais


Preencher a pasta Preencher a pasta MaterialMaterial, com o , com o código do Material (após o Enter o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do sistema irá consistir os dados do cadastro do material). cadastro do material).

Preencher a pasta Preencher a pasta Qtd.Qtd., com a , com a quantidade recebida da Embalagem quantidade recebida da Embalagem Retornável. Retornável.

Preencher a pasta Preencher a pasta ParceirParceir, com o , com o código do Cadastro do Fornecedor (os código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o Enter. dados serão consistidos após o Enter.

Preencher a pasta Preencher a pasta Impos.Impos. com o com o Mont.Base div. ( valor registrado na Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada)


Processos especiais


Após preencher os dados do novo Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o ícone materiais pressionar o ícone (2)

para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.

(1)(1) (3)(3)

(2)(2)

Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .


Processos especiais

Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser

feito através do íconefeito através do ícone (2)

Embalagem Retornável - Fiscal (2)(2)

Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .


Processos especiais

Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .

No acesso da Nota Fiscal, o ítem da No acesso da Nota Fiscal, o ítem da Embalagem Retornável é lançado.Embalagem Retornável é lançado.

Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos

do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: (2)

(2)(2) (1)(1)


Processos especiais


(3)(3)

Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .

Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

✲ MIGOMudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada para Outros/as

Preencher as informações do novo Preencher as informações do novo item; o sistema carrega os dados item; o sistema carrega os dados para a para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone Embalagem Retornável o ícone

(2)

para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone

(4)

(2)(2)

(1)(1) (3)(3)

(4)(4)


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .

Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

✲ MB1CPreencher os campos:Preencher os campos:Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimento: Tipo movimento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito

Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Entrada.Entrada.


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .

Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.

EnterEnter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI


Processos especiais

Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque✲ Livro Fiscal

✲ Estoque


Processos especiais

Embalagem Retornável - DevoluçãoA devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

✲ MIGO Mudar o Tipo de Operação para Mudar o Tipo de Operação para EstornoO Sistema sugere o último documento O Sistema sugere o último documento executado para o estorno.executado para o estorno.

Neste exemplo de estorno a Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.Preencher o campo:Preencher o campo:TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal da : Nr. Nota Fiscal da EntradaEntrada

Selecionar somente o item da Selecionar somente o item da Embalagem retornável Embalagem retornável (1); no detalhe ; no detalhe do ítem o sistema sugere o do ítem o sistema sugere o movimento de estorno movimento de estorno 842 M842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone (3)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)


Processos especiais

Embalagem Retornável - DevoluçãoApós receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).

✲ MB1CPreencher os campos:Preencher os campos:Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento: Tipo movimento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito

Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Devolução.Devolução.


Processos especiais

Embalagem Retornável - Devolução

Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.

EnterEnter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI


Processos especiais

Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

✲ Livro Fiscal Saída

✲ Estoque

✲ Saída Nota Fiscal J1B3N

Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaatravés do caminho:através do caminho:No menu: No menu: Nota Fiscal => SaídaNota Fiscal => SaídaO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de ErroO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro


Processos especiais

Entrega Futura ➊ O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrança, e envia a Nota Fiscal Cobrança, conforme o acordo de Entrega conforme o acordo de Entrega Futura Futura ..

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.O material registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do Livro de Entrada através do Mov. 801Mov. 801 e IVA e IVA K0K0

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,comparando os dados com o comparando os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.


✲ Contas a pagar

✲ Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI

✲ Livros Fiscais

✲ Contabilidade com Impostos - ICMS




IVAIVA: : K1K1 Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pastaFaturaFatura

➋ O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.

✲ Livros Fiscais

O material adquirido éO material adquirido é

colocado em estoquecolocado em estoque..

Importante

para Receber a Fatura

antes do Material


Processos especiais

Entrega Futura - Configuração

No exemplo a seguir utilizaremos o processo No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porém para efeito do destaque do ICMS, porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema .cálculo contábil dos impostos no sistema .

✲ Categoria de Nota Fiscal

✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento

Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o MaterialMensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material. .

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),

os campos os campos montante e e quantidade na na síntese dos ítens deverão ser preenchidos, síntese dos ítens deverão ser preenchidos, pois como ainda não houve a entrada do pois como ainda não houve a entrada do material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeícone

Qtd.Qtd.da Nota da Nota FiscalFiscal

ValorValorsemsem

ImpostosImpostos

✲ Entrada da Fatura


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPIvem com o destaque do IPI. .

✲ Nota Fiscal de Faturamento



do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:

Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos

ImpostosImpostos

Imposto Estatístico,para efeito de cálculo

contábil


Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material✲ Entrada do Material

Preencher os campos:Preencher os campos:Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de RemessaRemessaTxt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-Nr. Nota Fiscal de Fatura- mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)

Na pasta Na pasta OdOd, preencher os campos:, preencher os campos:Tipo movimento: Tipo movimento: 801801Centro e DepósitoCentro e Depósito

Na pasta Na pasta ImposImpos. prencher o campo:. prencher o campo:Cod.Imposto: Cod.Imposto: K0K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeatravés do ícone


Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material

✲ Nota Fiscal de Remessa


ImpostosImpostos

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMSFaturamento vem com o destaque do ICMS. .





contábil


Processos especiais

Subcontratação

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, comparando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.


✲ Contas a pagar

✲ Contabilidade com Impostos

✲ Livros Fiscais



Pedido dePedido de ComprasCompras

O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra da montagemde compra da montagemde um novo produto e gerade um novo produto e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor para um Fornecedor Subcontratado.Subcontratado.

IVAIVA: : I1 I1 Ctg ItemCtg Item : L : L Permite informar os Permite informar os componentes paracomponentes para envio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor

O novo material éO novo material écolocado em estoque, e colocado em estoque, e os componentes saem doos componentes saem doestoque contábil e físico.estoque contábil e físico.

Envia os componentesEnvia os componentespara o fornecedor,para o fornecedor,com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscalde Simples Remessa.de Simples Remessa.

Mov. Mov. 541 541 ..

O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o serviço contratado. Envia o novo material e efetua o serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..


Processos especiais

Subcontratação - Configuração

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega do e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..

✲ Categoria de Nota Fiscal



Processos especiais

Subcontratação

✲ Pedido de Compra

Categoria do Item

L

O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.

Para determinar os componentes, ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material, acionando o ícone dos componentes.

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo

Material em uma Nota Fiscal


Processos especiais

Subcontratação

✲ Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)

Preencher os campos:Preencher os campos:

Tipo movimento: Tipo movimento: 541, 541, e clicar no iconee clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o ícone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.

Após acionar o ícone de Nota Fiscal


Processos especiais

Subcontratação

✲ Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e Selecionar os itens e entrar no detalhe da entrar no detalhe da Nota FiscalNota Fiscal..

Preencher os campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2

✲ Impressão da Nota FiscalImpressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) (Remessa dos Componentes)

Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)


Processos especiais

Subcontratação

✲ Livro de Saída dos Componentes

✲ Estoque dos Componentes após a ransferência

O sistema controla em que estoque o material está disponível, baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre.


Processos especiais

Subcontratação

✲ Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO

Após o preenchimento dos campos:Após o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria.efetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto é Para o item novo o Mov. Proposto é 101101, conforme a Pasta de Detalhe do , conforme a Pasta de Detalhe do Item Item OdOd,,

Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibirá os componentes conforme abaixo:

OK, para recebimento

Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.


Processos especiais

Subcontratação✲ Recebimento da Fatura - Transação MIRO

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através

do íconedo ícone





Processos especiais

Subcontratação✲ Livro de Entrada

✲ Estoque dos Componentes após o recebimento

O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.


Processos especiais

Subcontratação

Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o ícone

O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK.

Para este exemplo, os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais.A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais

Separadas

✲ Recebimento do Novo Material - Transação MIGO


Processos especiais

Subcontratação


Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes.Txt.cab.doc.: Recebimento SimbólicoPedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. Nota Fiscal.


Separadas

✲ Recebimento dos Componentes - Transação MB04

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, após o preenchimento dos campos, o movimento será mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir


Processos especiais

Subcontratação

Preencher os campo Preencher os campo Mont.base divMont.base div. para . para todos os itens.todos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeatravés do ícone

Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. Nota Fiscal.


Separadas

No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2


Processos especiais

Consignação

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material recebe o material fisicamente, compara fisicamente, compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, comparando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.


✲ Contas a pagar

✲ Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2

✲ Livros Fiscais

✲ Contabilidade Com Impostos



O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material em Consignação e geraem Consignação e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: : K6 K6 DepósitoDepósito: COXX : COXX Específico para Específico para separar o materialseparar o material ConsignadoConsignado

O material é O material é colocado emcolocado emestoque estoque específico, para específico, para que o controle que o controle seja melhor.seja melhor.

O fornecedor recebe o O fornecedor recebe o Pedido. Envia material Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscal de Remessa emde Remessa emConsignação, destacandoConsignação, destacandoos impostos.os impostos. ✲ 1a. Nota

Fiscal

✲ Mov. 821 e IVA K5

✲ Livros Fiscais

O material consignado O material consignado é retirado do estoque. é retirado do estoque.

O fornecedor envia a Nota O fornecedor envia a Nota Fiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento

✲ 2a. Nota Fiscal


Processos especiais

Consignação - Configuração

✲ Criar Depósito de Consignação



Processos especiais

Consignação

Preencher os Campos:Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalNota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃOCONSIGNAÇÃOPedido: Nr. do PedidoPedido: Nr. do Pedido

Na pasta “Na pasta “OdOd” alterar o Tipo de ” alterar o Tipo de Movimento para Movimento para 821821

Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocaro Depósito: o Depósito: COXXCOXX

Na pasta “Na pasta “ImposImpos.” .” Preencher o campo Preencher o campo Cód.imposto: Cód.imposto: K5K5 (para o cálculo dos (para o cálculo dos Impostos).Impostos).

✲ Recebimento do Material Mov. 821

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821,

pode ser feito através do ícone pode ser feito através do ícone


Processos especiais

Consignação

✲ Estoque do Material após o recebimento

O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).


Processos especiais

Consignação

✲ Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito

através do íconeatravés do ícone

Corrigir o Montante e a Quantidade,de acordo com a retiradado material.


Processos especiais

Consignação✲ Nota Fiscal de Faturamento


ImpostosImpostos





contábil


Processos especiais


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.

Fornecedor PedidoFornecedor Pedido

O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da

Fatura no sistemaFatura no sistema..✲ Contas a pagar


✲ Livros Fiscais

✲ Contabilidade sem impostos



O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entregado Material.do Material.

R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor)

✲ 1a. Nota Fiscal

✲ Mov. 811

✲ Livros Fiscais

O fornecedor do Pedido envia a O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda

✲ 2a. Nota Fiscal

Fornecedor EntregaFornecedor Entrega

O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque, ou colocado em estoque, ou entregue para o usuário.entregue para o usuário.

O fornecedor de Entrega envia a Nota O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem

ClienteCliente


Processos especiais

Operação Triangular - Cliente

✲ IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal


Após preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho, na pasta de Parceiro.


Processos especiais

Operação Triangular - Cliente

✲ Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem


Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta “Od” e na pasta “Impos.”, preencher os campos:

Cód.imposto: I0Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito pelo Mov. 811, pode ser feito



Processos especiais


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.


O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da

Fatura no sistemaFatura no sistema..✲ Contas a pagar


✲ Livros Fiscais

✲ Contabilidade sem impostos

✲ Material é recebido contra a Ordem do Cliente.


O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Cliente como Localo Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entrega)

✲ Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem

✲ Nota Fiscal de Remessa Simbólica e Venda a Ordem

Fornecedor EntregaFornecedor Entrega

O fornecedorO fornecedorde Entrega,de Entrega, envia o Materialenvia o Materialao Cliente.ao Cliente.

ClienteCliente

SDSD - Ordem - Ordem de Vendade Venda

Ctg.Item: S


Processos especiais

Operação Triangular - Fornecedor


Após preencher os dados do Pedido, o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem, na pasta de “Endereço remessa”


Processos especiais

Operação Triangular - Fornecedor

✲ Revisão de Fatura

Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito



Processos especiais

Nota Fiscal Manual

✲ J1B1N

Preencher os campos obrigatórios:Preencher os campos obrigatórios:Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de parceiro e Código de ID Parceiroparceiro e Código de ID Parceiro

Este campo deve estar Este campo deve estar desativado para que o ICMS desativado para que o ICMS faça parte da Base de Cálculo faça parte da Base de Cálculo dos Impostosdos Impostos..

Completar os campos do detalhe da Nota Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros FiscaisFiscal, atualizando os Livros Fiscais

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM

NF-e: Nota Fiscal Eletrônica


NF-e = XML + DANFe

XMLXML ++

- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo eletrônico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;

- O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial, e deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor;

- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).


DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


Envia NF-e

SEFAZ OrigemSEFAZ Origem

EmissorEmissor RecebedorRecebedor

SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimento e

Validação

SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ

Destino

SEFAZ Autoriza NF-e

Sim

Mercadoria segue com DANFE

Não

XML Rejeitado

ou

Autorização Denegada

Contingência

Cancelamento

Correção e re-envio

Sim

2

1

3

3

4

DANFE

Formulário de Segurança

5

6

e Receita Federale Receita Federal

XX


Envia NF-e




Validação


Destino

SEFAZ Autoriza NF-e

Sim

Mercadoria segue com DANFE

Não

XML Rejeitado

ou


Contingência

Cancelamento


Sim

2

1

3

3

4

DANFE


5

6


XX


Envia NF-e




Validação


Destino

SEFAZ Autoriza NF-e

Sim

Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A

Não

XML Rejeitado

ou


Contingência

Cancelamento


Sim

2

1

3

3

4

DANFE


5

6


Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


Apêndice CBT

Configuração CBT - TAXBRA


Apêndice CBT


Apêndice CBT

II – Ativar o CBT por País:


Apêndice CBT

III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de quais impostos estão incluídos no preço.


Apêndice CBT

No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de condições iniciais substituem o PR00.

O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo com o imposto incluso.

Para MM vale o mesmo raciocínio.


Apêndice CBT

Impostos:

PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execução

Parâmetros:

EPRICE: preço sem impostos IPRICE: preço com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS

Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada, não afetando o resultado do cálculo.

( )COFINSpartPISpartISSpart

EPRICEIPRICE

++−=



Apêndice CBT

Impostos:

ISS Local do Provedor ISS Local da Execução

Parâmetros:

ISSPrate: alíquota de ISS do local do provedor de serviços

ISSPbase: base de ISS do local do provedor de serviços

ISSErate: alíquota de ISS do local da execução do serviço

ISSEbase: base de ISS do local da execução do serviço

+

=

*

*

ISSEbaseISSErateISSPbaserateISSPISSpart



Apêndice CBT

*

COFINSbaseCOFINSrate

COFINSpart =

Impostos:

PIS COFINS

Parâmetros:

PISrate: alíquota de PIS

PISbase: base de cálculo do PIS

COFINSrate: alíquota de COFINS

COFINSbase: base de cálculo do COFINS

*

PISbasePISrate

PISpart =



Apêndice CBT

O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenários. E em SD é Imposto a Recolher.

Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.

A nova solução substitui as configurações atuais permitindo que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinâmicas.


Apêndice CBT

Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).

1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no

preço3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço

Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for informado em uma Condição que já contenha todos os impostos.Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for informado sem impostos.O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e COFINS.



Apêndice CBT

Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ)

No cálculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS estão incluídos no preço líquido.

Neste caso, o sistema retorna contrapartidas que contém valor negativo do montante do imposto.

Por este motivo a condição é ativada com +100%.



Apêndice CBT

Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)

Se o imposto está incluso no preço líquido, no caso de PIS e COFINS dedutíveis, o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada.

Neste caso, PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.

A ativação negativa do percentual do imposto para os tipos de condições usadas como contra partida é feita na formula 164. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente.

Se o imposto está incluso no preço líquido, no caso de PIS e COFINS dedutíveis, o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada.

Neste caso, PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.

A ativação negativa do percentual do imposto para os tipos de condições usadas como contra partida é feita na formula 164. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente.



Apêndice CBT

Migração tipos de condição

Tabelas envolvidas


Apêndice CBT

DIPI

DSUB

DISS

DICF

DSUF

DPIS

DCOF

DICM

DWHT

DISI

J_1BTXSDC


Apêndice CBT

DIZF

J_1BTREGX


Apêndice CBT

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW

I100

J_1BTXIC2


Apêndice CBT

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW

I100

J_1BTXIC3


Apêndice CBT

ICVA

ICFR

J_1BTXIC1


Apêndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA


Apêndice CBT

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

J_1BTXIP2


Apêndice CBT

IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW

J_1BTXIP3


Apêndice CBT

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

J_1BTXIP1


Apêndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA


Apêndice CBT

ISTN

ISTF

ISTM

J_1BTXST1

ISTT

ISTS

ISTB

IST2

ISTC


Apêndice CBT

ISVH

ISVG

J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)

ISVB

ISVC

ISVD

ISVF


Apêndice CBT

ISVT

ISVS

J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)

ISVN

ISVO

ISVP

ISVR


Apêndice CBT

J_1BTXPIS

BPI1 BPI2 BPIP

ISVR


Apêndice CBT

J_1BTXCOF

BCO1 BCO2 BCOP

ISVR


Apêndice CBT

J_1BTXWITH

BW22

BW42

BW12

BW02

BW32

BW21

BW41

BW11

BW01

BW31

Impostos

Dados Mestre



Processos Especiais


Apêndice CBT

Exercícios


ECC 6.0 - MM


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