2 perfil antauta virgen del rosario

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA PROVINCIA DEL MELGAR PUNO ALCALDE Sr. CIRILO QUISPE VILCA

INDICE RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACION 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 1.4 Marco de referencia 2. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.2 Definicin del Problema 2.3 Anlisis de Causas del problema 2.4 Anlisis de Efectos del problema 2.5 Objetivo del proyecto 2.6 Definicin de Medios del Proyecto 2.7 Definicin de Fines del Proyecto 2.8 Alternativas de Solucin 3. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte de Evaluacin 3.2 rea de Influencia 3.3 Anlisis de la Demanda 3.4 Anlisis de la Oferta 3.5 Balance Oferta Demanda 3.6 Secuencia de etapas y actividades y su duracin 3.7 Costos Estimados 3.8 Cronograma 3.9 Beneficios 3.10 Impacto Ambiental 3.11 Evaluacin Econmica 3.12 Anlisis de Sensibilidad



3.13 Anlisis de Sostenibilidad 3.14 Seleccin de Alternativas 3.15 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 4. CONCLUSIONES Y ANEXOS 4.1 Conclusiones y Recomendaciones



I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto


B. Objetivo del Proyecto

Adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas en el barrio Virgen del Rosario del distrito de Antauta

C. Balance Oferta y Demanda En situacin sin proyecto se ha considerado las condiciones actuales de la infraestructura recreativa y deportiva existentes en la localidad de Antauta, existe malas condiciones para la atencin de servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades participativas y socioculturales.. En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema, y es que existe un dficit del servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades participativas y socioculturales, por lo que el proyecto podr cubrir dicho dficit.

BALANCE DE OFERTA DEMANDA

N AO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATIFECHA 0 2010 640 0 -640 1 2011 642 0 -642 2 2012 644 0 -644 3 2013 646 0 -646 4 2014 648 0 -648 5 2015 650 0 -650 6 2016 652 0 -652 7 2017 654 0 -654 8 2018 656 0 -656 9 2019 657 0 -657 10 2020 659 0 -659

D. Descripcin Tcnica del Proyecto La construccin de infraestructura de usos mltiples de un niveles en un rea total de 200 m2 compuesto por los siguientes ambientes: 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Foyer, 01 Deposito, 01 SSHH, de estructura aporticada, con muros no portantes de albailera, con estructura de techo de tijerales de madera, cobertura de planchas de teja andina, y equipamiento en general.



E. Costos del Proyecto.

a) Costos Inversin Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 226,040.00, es decir se considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado. Se consideran bsicamente los costos de inversin y de equipamiento. El clculo de los costos de inversin considera el 11.5% de los costos directos destinados a solventar gastos generales, 3.00% del costo directo destinado la Supervisin, 3.19% destinado a formular el expediente tcnico, se considera los gastos de liquidacin dentro de los gastos generales del proyecto a solicitud de la Municipalidad. El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa I, incluido gastos generales, supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico); asciende a S/. 266,020.00 Nuevos soles, con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 (EN S/.) A PRECIOS PRIVADOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDADCOSTO

UNITARIO (S/.)

COSTO (S/.)

1 Infraestructura de Usos Multiples glb 1.00 211,040.00 211,040.00

2 Equipamiento glb 1.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO 226,040.00

GASTOS GENERALES % 11.50 25,995.00

GASTOS SUPERVISION % 3.00 6,785.00

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO % 3.19 7,200.00

TOTAL INVERSION ALTERNATIVA 1 266,020.00

b) Costos de mantenimiento Corresponden a los gastos mnimos que la municipalidad asume bsicamente para la buena conservacin de la infraestructura general de la infraestructura de usos mltiples. Los costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto son nulos, puesto que no existe el servicio. Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto comprende el pago al personal de limpieza, guardin (01persona), pago de luz, material de mantenimiento, material de limpieza, como se puede mostrar en el cuadro.



COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIETO CON PROYECTO ALTERNATIVA I y II

PRECIO PRIVADOS (S/.)

Actividad Unidad Cantidad Costos

Unitario Mensual Anual Costo Total

Gastos de Operacin 6,200.00 Personal de Limpieza Persona 1.00 300.00 400.00 6,200.00

Gastos de Mantenimiento 10,500.00 Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 75.00 120.00 10,500.00

Materiales de Limpieza Varios 1.00 25.00 50.00 300.00 Servicio de Agua Varios 1.00 6.00 6.00 72.00

Servicio de luz Varios 1.00 8.00 8.00 96.00

F. Beneficios del Proyecto

EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL EN SOLES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

COSTOS AOS

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO COSTO

INCREMENTAL POBLACION

BENEFICIADAALTERNATIVA 01 MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO

2010 210,155.80 210,155.80 640

2011 0.00 12,525.00 12,525.00 642

2012 0.00 12,525.00 12,525.00 644

2013 0.00 12,525.00 12,525.00 646

2014 0.00 12,525.00 12,525.00 648

2015 0.00 12,525.00 12,525.00 650

2016 0.00 12,525.00 12,525.00 652

2017 0.00 12,525.00 12,525.00 654

2018 0.00 12,525.00 12,525.00 656

2019 0.00 12,525.00 12,525.00 657

2020 0.00 12,525.00 12,525.00 659 VAC 335,405.80 PROMEDIO POBLACION 649.69

ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) 516.26



G. Resultados de Evaluacin Social. Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en el siguiente Cuadro:

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

ALTERNATIVAS INDICADORES VALORES

ALTERNATIVA 1

VAC 335,405.80 PROMEDIO POBLACION 649.69 ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) 516.26 *ICE ($ X Poblacin Beneficiada) 184.38

ALTERNATIVA 2

VAC 342,494.45 PROMEDIO POBLACION 649.69 ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) 527.17 *ICE ($ X Poblacin Beneficiada) 188.27

* TASA DE CAMBIO DE S/. 2.80

Del cuadro anterior el ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable. H. Sostenibilidad del PIP.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. Cabe sealar de que segn la Ley Orgnica de Municipalidades, es competencia de la municipalidad velar por el mantenimiento de las obras de su jurisdiccin. En relacin sobre el tema, la participacin de los pobladores del mbito del distrito, a travs de sus representantes y la participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta, son entes que permiten la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de la operatividad del presente proyecto, toda vez que esta presenta las diferentes oportunidades de intervenir en el Proceso de Presupuesto Participativo para proponer las alternativas de solucin a un problema ms, que aqueja a los pobladores, adems debe estar inmersa en el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado Distrital. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Sostenibilidad Financiera Municipalidad Distrital de Antauta - Melgar, priorizan su intervencin del proyecto en el presupuesto para el presente ao fiscal del 2010, lo que implica garantizada la inversin financiera, por lo tanto el proyecto es sostenible en inversin. Sostenibilidad Institucional La Municipalidad Distrital de Antauta, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los costos de operacin y mantenimiento hasta



su vida til del proyecto y coordinar con las instancias especializadas para un buen trmino del proyecto. Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. Sostenibilidad Social Existe un compromiso de la poblacin organizada y la autoridad municipal, exige la ejecucin de la obra en vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2009; se beneficiaran de contar con infraestructura de usos mltiples; la poblacin organizada, exige la ejecucin de la obra en vista que se beneficiaran de tener una infraestructura de este tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida de la poblacin de esta zona del proyecto. Sostenibilidad Ambiental Se mitigaran los impactos ambientales de la implementacin del proyecto; por lo que no tienen ningn impacto negativo considerable, sin embargo se prev tener en cuenta los siguientes aspectos: anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o aquellos de baja ponderacin positiva para las acciones derivadas del proyecto que producen sobre el medio ambiente. I. Impacto Ambiental

En el recurso suelo se tendr un impacto negativo leve y transitorio en vista que se afectara los suelos de la faja por el corte y remocin del terreno para la construccin de la infraestructura de usos mltiples.

El recurso aire se ver afectado en vista que la calidad del aire se ver reducido en la fase de ejecucin por los gases de combustibles generados por las maquinarias y por el polvo en suspensin que levantan los movimientos de tierra en la zona del proyecto, sin embargo estos impactos negativos sern leves en vista que existe pequeas corrientes de fro.

En el medio social en sus diferentes variables de incidencia como, en lo cultural, econmico y social se observara un impacto positivo en vista que la poblacin beneficiara organizara el uso de la infraestructura de usos mltiples.

En la parte econmica se tendr una mejora en los ingresos de las familias ya que esta construccin demandara de mano de obra no calificada.

J. Plan de Implementacin



K. Financiamiento Para la ejecucin del presente proyecto es muy fundamental la asignacin del presupuesto para que se haga realidad la obra tan anhelada para la poblacin de localidad del Distrito de Antauta, para ello existen fuentes de financiamiento, La Municipalidad Distrital de Antauta aportara el monto para la ejecucin del presente proyecto, y la poblacin beneficiaria que aportara con la mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto; el costo de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; para de esta manera garantizar la vialidad y sostenibilidad durante la ejecucin y mantenimiento de la obra.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE % Nuevos Soles

Municipalidad Distrital de Antauta 266,0200.00 100.00 Beneficiario - -

T O T A L 266,0200.00 100.00 FUENTE: Elaboracin propia en base a presupuestos

L. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto Construccin de infraestructura de usos mltiples en el Barrio Virgen del Rosario del distrito

de Antauta, provincia de Melgar Puno, tiene como objetivo dotar de Adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas en el barrio Virgen del Rosario del distrito de Antauta.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 640 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.

Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura deportiva, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto total de inversin del proyecto a precios privados es de S/. 266,020.00 y precios sociales es de S/. 210,155.80, de la Alternativa 1 (seleccionada).

La evaluacin econmica, a precios sociales dio como resultado un costo efectividad de S/. 516.26 por beneficiario para la Alternativa 1.

El Costo por Habitante Directamente Beneficiado es de S/. 415.66 El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la

Municipalidad Distrital de Antauta y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto Se recomienda la implementacin de la primera alternativa del proyecto.



Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N

Mejora en el nivel de vida de la poblacin de la zona

Al 2020 la poblacin de Barrio Virgen del Rosario debe contar con mejores condiciones de vida.

INEI Evaluacin Expost

Mejor Nivel de Vida en la Poblacin del Barrio Virgen del Rosario

P R O P O S I T O

Adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas en el barrio Virgen del Rosario del distrito de Antauta.

El 100% de la infraestructura de usos mltiples cuentan con equipamiento. Contar con infraestructura de usos mltiples y dar acceso al 100% de la poblacin de la zona del proyecto

Reportes mensuales y anuales de la. Municipalidad Distrital de Antauta. Resultados de encuestas que debe realizar la Municipalidad. Estadsticas y reportes de los servicios brindados. INEI. Estadsticas de la poblacin del distrito.

Concertacin intersectorial y beneficiaros

C O M P O N E N T E

Construccin de infraestructura de usos mltiples. Equipamiento en General

Construccin de: 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Deposito, 01 SSHH.

Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de uso mltiple Informacin de seguimiento de la Municipalidad. .

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital. Mantener positivamente la poltica institucional. Recurso presupuestal oportuno. Participacin activa de la poblacin beneficiaria

A C C I O N E S

Elaboracin Expediente Tcnico. Ejecucin y supervisin de las actividades de la construccin infraestructura de usos mltiples y equipamiento de la localidad. Liquidacin de obra. Participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta. Asumir los costos de operacin y mantenimiento.

El costo directo del proyecto S/. 226,040.00 Gastos Generales S/. 25,995.00 Supervisin S/. 6,785.00 Estudio Definitivo S/. 7,200.00 El costo de inversin total S/ 266,0200.00

Expediente tcnico de la obra. Acta de entrega y recepcin de la obra. Facturas y boletas de los gastos realizados. Verificacin de cuadernos de obras. Informe de supervisin y monitoreo de la Unidad Ejecutora. Informes de valorizacin de la municipalidad.

Actitud favorable de las autoridades y gestores para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. Posibilidad de contar con recursos fsicos y humanos de la poblacin. Que la poblacin en general de la zona apoyen en el desarrollo y continuidad del proyecto. Financiamiento de la Municipalidad Distrital de Antauta. Participacin de la sociedad civil.



PRESENTACIN

El presente Perfil de Proyecto denominado CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO, ha sido elaborado dentro del marco de la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (modificada por Leyes 28802 y 28522; D. Leg. 1005) Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15, publicado el 03-05-2008; donde se contempla los contenidos mnimos de Perfil de Inversin Pblica; por otra parte se enmarca dentro de los lineamiento de la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972) Titulo V Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales Art. 73-87 El proyecto comprende la construccin de infraestructura de Saln de Usos Mltiples en Barrio Virgen del Rosario del distrito de Antauta, que beneficiara a los pobladores que viven en el Barrio Virgen del Rosario; directamente beneficiara en promedio a 640 habitantes. La Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; como una entidad del estado y que contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de la poblacin, ponen a disposicin el financiamiento del presente proyecto; y con la finalidad de promover el desarrollo sostenible en su mbito jurisdiccional, entonces el presente proyecto ser intervenido por la Municipalidad Distrital y con la participacin de la poblacin beneficiaria se alcanzara el propsito y objetivos que se traza en el plan de desarrollo estratgico concertado del distrito de Antauta.



ASPECTOS GENERALES



1 ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE USOS MLTIPLES EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA DE MELGAR PUNO

UBICACIN

Departamento/Regin : Puno Provincia : Melgar Distrito : Antauta Barrio : Virgen del Rosario Regin Geogrfica : Sierra Altitud : 3,895 a 5,280 m.s.n.m Latitud Sur : 14 17 45 Longitud Oeste : 70 17 27

GRAFICO 01

UBICACIN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE PUNO PROVINCIA DE MELGAR DISTRITO DE

ANTAUTA

MACRO LOCALIZACIN



MICRO LOC MICRO LOCALIZACION

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

NOMBRE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADO SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : Municipalidad Distrital de Antauta RESPONSABLE : Ing. CARLOS HERNAN COTRADO RAMOS RESP. FORMULADOR : Ing. Edwin James Medina lvarez DIRECCIN : Plaza San Martn S/N - Antauta TELFONO : 051-830069

1.2.2 Unidad Ejecutora

NOMBRE : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. SECTOR : Gobiernos Locales. PLIEGO : Municipalidad Distrital de Antauta RESPONSABLE : Ing. Ubaldo Sandoval Monrroy DIRECCIN : Plaza San Martn S/N - Antauta TELFONO : 051-830069



1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del distrito de Antauta, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona del proyecto, la misma que est relacionada con la problemtica de dificultades en la realizacin de actividades participativas y socioculturales en el Barrio Virgen del Rosario, que se ve restringida por las deficiencias inadecuadas condiciones fsicas de infraestructura social. El presente proyecto se formula a partir de la situacin inadecuada de los espacios participativos y socioculturales para que la poblacin del Barrio mencionado cuente con un rea adecuada para las reuniones de participacin, lo mismo que es necesario para el desarrollo del Barrio en cuando a su organizacin y niveles de vida. En la formulacin del presente perfil de Inversin Pblica, surge de una necesidad sentida por la poblacin del rea de influencia y la participacin de la Instituciones involucradas, que han venido participando activamente en la identificacin del problema principal, la misma que ha sido encabezado por la Municipalidad de Antauta y poblacin beneficiaria. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA, entidad local comprometida con el desarrollo y bienestar de la poblacin, prioriza la necesidad de la poblacin a fin de brindar mejores condiciones de vida y Salud a la poblacin del Distrito de Antauta. La Municipalidad Distrital de Antauta lidera la lucha con la desnutricin infantil, con una gestin de responsabilidad de los beneficiarios quienes deben de garantizar la eficiencia de los programas alimentarias y el mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria en la poblacin infantil. POBLACION BENEFICIARIA, la poblacin beneficiaria tienen la preocupacin del desarrollo social y cultural, mejorar sus niveles de organizacin barrial y otros, el mismo que han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Antauta.

A continuacin se resume los problemas percibidos, los intereses y estrategias de los actores involucrados:



Cuadro N 1 Matriz de los Actores Involucrados

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO

INTERESES

ESTRATEGIAS

Municipalidad Distrital de Antauta

Carencia de Niveles de Organizacin y Participacin ciudadana.

- Mejoramiento de estndares de calidad de vida en la poblacin.

- Tener a la poblacin organizada y motivada para el desarrollo local.

- Elaboracin de proyecto - Realizar gestiones para su financiamiento. - Participar en la ejecucin del proyecto. - Firmar convenio interinstitucionales.

Poblacin

Beneficiaria

- Inadecuado espacios para actividades sociales y culturales

- Contar con un adecuado espacio para reuniones de carcter social y cultural

- Construccin de infraestructura de usos mltiples que albergue saln de reuniones sociales y culturales. - Colaborar con mano de obra no calificada. - Capacitacin y sensibilizacin en educacin sanitaria, alimentaria y nutritiva.

1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes El presente proyecto surge como consecuencia de la inadecuada y deficiente infraestructura de usos mltiples del Barrio Virgen del Rosario, a fin de acceder a servicios para el desarrollo de actividades sociales y culturales. En tal sentido la Municipalidad Distrital de Antauta, ha seleccionado, priorizado y aprobado este proyecto para su ejecucin, en concordancia con el criterio de elegibilidad de la municipalidad distrital.

El marco de esta articulacin de competencias en el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado y Presupuesto Participativo, a travs del cual la poblacin expresa y concertar con sus autoridades la solucin de sus problemas



1.4.2 Aspectos Legales El presente estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por las Leyes N 28522 y 28802, su Reglamento el Decreto Supremo Concordado No. 102-2007-EF, modificado por el Decreto Supremo N 185-2007-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.009-2007-EF/68.01 y modificado por Resoluciones Directorales Nros. 010-2007-EF/68.01 y 014-2007-EF/68.01.

1.4.3 Lineamientos de Poltica Municipal El Gobierno Local, segn Ley Orgnica de Municipalidades faculta desarrollar: su programa de Inversiones, la autonoma poltica, econmica y administrativa (Art.II), la promocin del desarrollo social, desarrollo de capacidades como equidad en su circunscripcin (Art.VI), el proceso de planeacin local de manera integral, permanente y participativo (Art. IX), promover el desarrollo general para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y sostenibilidad ambiental, as como las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales (Art. 73) y atribuciones del Concejo Municipal y dems normas inherentes a la posibilidad de ser viable es que se ha comprendido la ejecucin del proyecto, con el objetivo de Coadyuvar a la disminucin efectiva de la desnutricin infantil, garantizar la eficiencia de los programas alimentarios, mejoramiento de estndares de calidad de vida en la poblacin, tener a la poblacin organizada y motivada para el desarrollo local y con ello garantizar el normal desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en su interior y como el mejoramiento del ornato pblico en la zona. 1.4.4 Lineamientos de Poltica Funcional Programtica Se establece la siguiente Estructura Funcional Programtica: FUNCION : PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGEN PROGRAMA : GESTIN SUBPROGRAMA : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



IDENTIFICACIN



2 IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PERFIL A) LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO El barrio Virgen del Rosario, no cuenta infraestructura bsica para el desarrollo de sus actividades sociales que conlleven a un desarrollo sostenible de sus pobladores, por lo que es un dficit no contar con un local de usos mltiples que cuente con los requisitos y ambientes indispensables para el desarrollo de las actividades sociales, como son las charlas de capacitacin, talleres informativos y otras actividades que conllevan al incremento del desarrollo de capacidades sociales y econmicas de los pobladores del barrio. B) LAS CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR. El Barrio Virgen del Rosario no cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades que conllevan al incremento del desarrollo de capacidades sociales y econmicas de los pobladores de educacin, por lo que las fuentes principales del problema son:

Inadecuados espacios para organizacin sociales de base y de reuniones de carcter social y cultural

C) LAS RAZONES POR LA QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIN. Las inadecuadas condiciones de reunin de carcter social y cultural de la poblacin a hecho de gran inters de parte de la poblacin para la ejecucin del presente proyecto. 2.1.2 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN 2.1.2.1 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS DE LA LOCALIDAD DE ANTAUTA UBICACIN Y SUPERFICIE El Distrito de Antauta Melgar, se encuentra al Nor Este de la Provincia de Melgar, en la parte norte de la regin de Puno, ubicados en los 701727 de longitud oeste y a los 141745 de latitud sur del meridiano de greenwinch, la capital de distrito se encuentra a 4,164 m.s.n.m., sus colindantes son: Por el Norte : Con los Distritos de Macusani y Ajoyani ( Prov. Carabaya) Por el Sur :Con los Distritos de Orurrillo (Melgar) y Asillo (Prov. Azangaro) Por el Este : Con los Distritos de San Antn y Potoni (Prov. Azangaro) Por el Oeste : Con el Distrito de Nuoa (Prov. Melgar)



La capital del distrito est situada en la ciudad de Antauta, determinada por la carretera panamericana Puno Carabaya, siendo el eje metrpoli para toda la actividad administrativa, comercial y econmica de la Zona Norte de la Regin de Puno HIDROGRAFA.- El distrito de Antauta tiene las siguientes vertientes hdricas: RIOS: RIO ISLA, conformado por riachuelos de huarachani, ro Viscachani y ri Aasccacca. RIO ANTAUTA, conformado por los ros Isla, Viscachani, aasccacca, y los riachuelos de Ccaquene y Jarpani. RIO LARIMAYO, conformado por las vertientes Pirhuani, Ccorocca y Conduriri. RIOS SAN JUAN, conformado por el ri Queman LAGUNAS: Entre las principales lagunas tenemos, Sueroccocha, Pataccocha, Laranccota, Aciruni, Paucaccoa, Carachota, Cerruni y otros, los mismos que poseen cuentos, mitos y leyendas muy antiguos. CLIMA.- El clima del distrito de Antauta es variado, presenta con mayor predominancia el clima fro y seco. Actualmente presenta un viento helado y fro abundante que dura antes de entrar a la estacin de la primavera y pasando verano; es que la ciudad o capital del distrito se sita en una pampa que mira hacia el oeste. Sin embargo en el mbito de la jurisdiccin del distrito de Antauta el clima no es igual en todo su territorio, pero casi similar es a la poblacin rural y urbana; la parte sur de Carabaya es ms frgido por encontrarse a mas altura por la presencia del nevado elevado a sus pies. En el distrito de Antauta las temperaturas varan desde los 14 C a -5.8 C, la precipitacin pluvial total promedio anual es de aproximadamente de 700 mm, donde en las estaciones de primavera y verano el clima es menos frgido, alcanza una temperatura mxima de 13 C. ALTITUD.- Flucta entre los 3,895 a 5,280 m.s.n.m., las parte mas baja es el sector Chaucca que esta prximo al distrito de Asillo, provincia de Azangaro y la parte mas alta es el nevado de San Francisco de Kenamari a 5,280 m.s.n.m., es en este nevado donde se encuentra el yacimiento minero de San Rafael.



2.1.2.2 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS DE LA POBLACIN ESTRUCTURA POBLACIONAL La poblacin estimada del distrito de Antauta, segn sexo total es de 4,993, los hombres representan el 53.11%, que asciende a 2,653 habitantes; en tanto que las mujeres representan el 46-89%, que asciende a 2,341 habitantes; para mayor detalle se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N 04 POBLACION SEGN SEXO DISTRITO DE ANTAUTA

Categoras Casos % Acumulado %

Hombre 2,652 53.11 57.13

Mujer 2,341 46.89 100.00

Total 4,993 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 La poblacin segn el rea se tiene que, el 44.30% de la poblacin del distrito esta en el rea urbano que asciende a 2.212 habitantes; en tanto que el 2,781% en el rea rural que ascienda a 2,781 habitantes.

CUADRO N 05 POBLACION SEGN AREA DISTRITO DE ANTAUTA


rea Urbana 2,212 44.30 44.30

rea Rural 2,781 55.70 100.00

Total 4,993 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 DENSIDAD POBLACIONAL En cuanto a la extensin territorial del distrito de Antauta, tiene 636.17 km de superficie y una densidad poblacional de 10.08 Habitantes por km, situacin que tiene que ver con el desarrollo socioeconmico de la poblacin.



2.1.2.3 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES IDIOMAS La poblacin del distrito de Antauta tiene como lengua materna el Quechua, en el rea urbano se habla el castellano y mnimamente el quechua; en el rea rural hablan completamente el idioma del quechua sobre todo las personas adultas y las mujeres, lo que crea cierta barrera cultural entre habitantes, emigrantes a la zona, as mismo les permite interactuar de manera coordinada entre sus con ciudadanos; tal como se puede notar en el cuadro.

CUADRO N 06 IDIOMA QUE HABLAN DISTRITO DE ANTAUTA


Quechua 3,254 69.23 69.23

Aymara 18 0.38 69.62

Ashninca 2 0.04 69.66

Castellano 1,423 30.28 99.94

Idioma Extranjera 2 0.04 99.98

Es Sordomudo 1 0.02 100.00

Total 4,700 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 RELIGIN En lo referente al culto Catlico se cuenta con una Iglesia en el distrito de Antauta, ubicado en al plaza principal, destacando esta por mantener mayor presencia de la poblacin distrital; solamente la poblacin asiste en ocasiones a las misas, esto cuando se solicita con motivos de fiesta, misas para difuntos. Existe otra sexta religiosa que est ubicado en el distrito, las cuales pertenecen a la sexta evanglica adventistas del sptimo da, para mayor detalle se puede notar en el cuadro.

CUADRO N 07 RELIGION QUE PROFESAN DISTRITO DE ANTAUTA


Catlica 3,026 82.56 82.56

Evanglica 464 12.66 95.23

Otra 116 3.17 98.39

Ninguna 59 1.61 100.00

Total 3,665 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda 2007



EDUCACIN El acceso a los servicios de educacin son de condiciones inadecuadas para la gran mayora de los pobladores del rea urbana y rural, determinado por bajos niveles de calidad educativa, infraestructura no adecuada, carencia de material educativo, subsistencia de la economa familiar, alimentacin inadecuada de los educandos, docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocacin de servicio. Complementariamente la poblacin manifiesta la dificultad de implementacin de programas y contenidos educativos a las condiciones socioenomicas e idiosincrasia del poblador del distrito con metodologas de enseanza-aprendizaje que fomentan creatividad; hay escasa identificacin del docente con la comunidad a la que dirige su accin. La poblacin del distrito de Antauta tanto del rea rural y urbana el 42.28% tiene educacin primaria, y un 14.79% es analfabeta que implica que no recibi la educacin bsica regular, y el 29.17% de la poblacin tiene una educacin secundaria, y el 12.01% de la poblacin tiene una educacin superior no universitaria y universitaria completa e incompleta.

CUADRO N 08 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA

C a t e g o r i a s Casos % Acumulado %

Sin nivel 695 14.79 14.79

Educacin Inicial 82 1.74 16.53

Primaria 1,987 42.28 58.81

Secundaria 1,371 29.17 87.98

Superior no Univ. Incompleta 129 2.74 90.72

Superior no Univ. Completa 167 3.55 94.28

Superior Univ. Incompleta 72 1.53 95.81

Superior Univ. Completa 197 4.19 100.00

T O T A L 4,700 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007



CUADRO N 09 SABE LEER Y ESCRIBIR DISTRITO DE ANTAUTA


Si 3,957 84.19 84.19

No 743 15.81 100.00

Total 4,700 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 SALUD El Distrito de Antauta cuenta con un Establecimiento de Salud Antauta I-II que es parte de la microrredes Melgar, la infraestructura y el equipamiento es restringido tanto en su planta fsica como en su instrumental, por lo que los servicios de atencin de salud en este establecimiento de salud son limitados. Donde es necesario la infraestructura y el Equipamiento y funcionamiento de ms servicios de atencin mdica, siendo Antauta zona lejana de la Provincia de Melgar. En el mbito del proyecto, los servicios de salud son deficientes, existe un Establecimiento de Salud Antauta I-II ubicado en la capital del distrito, dependiendo administrativamente de la Reddes Melgar - Ayaviri, obviamente el personal de atencin resulta ser limitado; lo que indica que la poblacin esta en riesgo de contraer enfermedades. Durante el ao 2006 la atencin ha llegado a 9,284 consultas y 4,567 atendidos, sin embargo; no se atiende oportunamente los servicios de medicina y odontologa, razn por la cual la poblacin reclama su categorizacin y reconocimiento como mini Hospital de Salud a fin de mejorar la prestacin de servicios con personal profesional (Mdico y Odontlogo) e incluso posibilitar la atencin a las poblaciones vecinas. La alta tasa de desnutricin. Las enfermedades de deficiencia nutricional en el distrito de Antauta, los ms afectados son del grupos etreos de 1 a 4 aos. Y el 28.57%, esta el grupo de 10 a 14 aos, el 27.65%, son enfermedades del sistema digestivo los mas afectados son del grupo de 20 a 40 aos con 29.70% de los casos registrados en el ao 2,006. 2.1.2.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS En cuanto a las caractersticas socio econmicas de la poblacin se considero a la poblacin urbana y rural del distrito de Antauta el que demostramos para mayor detalle en el siguiente cuadro: En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que en su mayora se dedican a la actividad econmica de agricultura, ganadera, caza y silvicultura en 35.44%; seguido por la actividad econmica de explotacin de minas y canteras 27.22%; as sucesivamente tal como se puede notar en el cuadro.



CUADRO N 10 POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE ANTAUTA

A C T I V I D A D E S Edad Casos % Acumulado %

Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura 15a + 634 35.44 35.44

Explotacin de Minas y Canteras 15a + 487 27.22 62.66

Industria Manufacturera 15a + 45 2.52 65.18

Construccin 15a + 85 4.75 69.93

Venta, Mant. y Rep., Vehculos, Autom., y Motocicletas 15a + 16 0.89 70.82

Comercio por Mayor 15a + 3 0.17 70.99

Comercio por Menor 15a + 115 6.43 77.42

Hoteles y Restaurantes 15a + 32 1.79 79.21

Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones 15a + 42 2.35 81.55

Intermediacin Financiera 15a + 1 0.06 81.61

Actividades Inmobiliarias Empresas y Alquileres 15a + 58 3.24 84.85

Administracin Publica y Defensa, planes de Seguridad Social de Afiliacin

15a + 67 3.75 88.60

Enseanza 15a + 35 1.96 90.55

Servicios Sociales y de Salud 15a + 23 1.29 91.84

Otras Actividades Servicio Comunicacin, Social y Personales 15a + 10 0.56 92.40

Hogares Privados y Servicio Domestico 15a + 20 1.12 93.52

Actividad Econmica no Especificada 15a + 116 6.48 100.00

Total 1,789.00 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 NIVELES DE INGRESO De acuerdo a informacin brindada por las autoridades del Distrito de Antauta recabada en las visitas de campo a travs de sondeos directos a los vecinos de la localidad de Antauta, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 480.00 mensuales en promedio.



2.1.2.5 SERVICIOS BSICOS AGUA POTABLE El Saneamiento bsico es elemental para la vida, por ello en la parte del distrito el agua se tiene en forma entubada el 83%, de los riachuelos y otros el 17% de la poblacin. Esto debido al crecimiento de nuevas viviendas en las partes de los barrios urbanos marginales. La poblacin, sobretodo del mbito rural consume agua directamente de los riachuelos que discurren por las comunidades, estas estn contaminadas por los mismos pobladores y por otra parte por los ganados. Esto hace que las personas contraigan enfermedades infecciosas intestinales y enfermedades de la cavidad bucal.

CUADRO N 11 SERVICIO DE AGUA DEL DISTRITO DE ANTAUTA


Red Publica Dentro (Agua Potable) 357 30.33 30.33

Red Publica Fuera 22 1.87 32.20

Piln de Uso Publico 15 1.27 33.47

Pozo 174 14.78 48.26

Rio, acequia 588 49.96 98.22

Vecino 15 1.27 99.49

Otro 6 0.51 100.00

- 0.00 100.00

Total 1,177 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 DESAGE Si bien el distrito de Antauta rea urbano, cuenta con el sistema del servicio de desage; esto solo beneficia a un 80% de la poblacin, en cuanto a los pobladores de las comunidades no cuentan con este servicio; en algunos casos cuentan con letrinas rusticas en mal estado esto incluye a los centros educativos del rea rural, el cual es un grave problema que debe ser solucionado urgentemente. ELECTRICIDAD (LUZ) El distrito de Antauta, cuenta servicio de electricidad de la interconexin de la Hidroelctrica de San Gabn, administrado por Electro Puno, quienes se encargan de brindar el servicio de energa elctrica a la poblacin urbana. Esta interconexin favorece a la poblacin ya que cuando hay interrupciones en Electro Puno se



interconectan a la mini central existente y viceversa, si hay escasez de agua en la mini central se vuelven a interconectar a Electro Puno. Si bien gran parte de las comunidades estn electrificadas; existiendo sectores a los que aun no tiene el servicio de energa elctrica debido sobretodo a que las viviendas se encuentran muy separadas unas de otras. SANEAMIENTO PBLICO (BASURA) La municipalidad distrital de Antauta presta el servicio de recojo de basura, sin embargo aun no se cuenta con una planta de tratamiento de basura, por otra parte no se tiene la cultura de limpieza por parte de la poblacin quienes arrojan su basura por las calles. Esto se puede observar bastante en el contorno urbano donde existen desechos y excretas al aire libre que no solo da una mala imagen a la poblacin sino que es un verdadero foco de infeccin, que atrayendo insectos como las moscas y otros tipos de insectos transmisores de enfermedades; y los ms afectados son los nios y ancianos. 2.1.2.6 ACCESO A LA POBLACIN El acceso hacia el distrito de Antauta, se realiza principalmente a travs de la carretera principal que une Juliaca Rosario - Antauta, los mismos que se conectan con otros distritos de la zona, con una superficie de tramos asfaltado y tramos de rodadura de tierra su accesibilidad vehicular y peatonal se realiza en razn que los pobladores se dirigen a sus destinos de sus viviendas, propiedades y centros de trabajo.

CUADRO N 12 ACCESO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA

Desde Hasta Tipo de Distancia Tiempo Frecuencia Va (Km.) (Hora/min.)

Puno Juliaca Asfaltado 42 00:50 Constante

Juliaca Rosario Asfaltado 91 02:50 Maanas y Tardes

Rosario Antauta Afirmado 6 00:20 Maanas y Tardes



2.1.2.7 ASPECTOS SOBRE VIVIENDA Las viviendas mayormente son rusticas donde el 77.49% de la poblacin tiene en material de adobe, un 3.31 tienen de material noble (ladrillo; infraestructura de los Centros Educativos, Centro de Salud, Municipalidad), un 17.76% de material de piedra con barro; los techos son mayormente de calamina, existiendo tambin techos de material noble (ladrillo; infraestructura de los Centros Educativos, Centro de Salud, Municipalidad) y en menor numero techos de paja esto en las reas rurales. Y son permanentes, se constituye en habitaciones destinadas para Cocina, dormitorio y despensa, en la zona rural los muros son de adobe y otras de piedras. Las familias casi siempre son numerosas y en alguna manera hay hacinamiento, pero las personas jvenes migran por diversas razones (temporalmente), sea por razones de estudios o trabajo y eso hace que no sea demasiado hacinado las viviendas. Los materiales usados en las construcciones del medio no ofrecen las condiciones necesarias para preservar la salud y seguridad de sus ocupantes. Segn el ltimo censo de poblacin y vivienda del 2007.

CUADRO N 13 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DISTRITO DE ANTAUTA


Ladrillo o Bloque de Cemento 39 3.31 3.31

Adobe o Tapia 912 77.49 80.80

Madera 1 0.08 80.88

Estera 8 0.68 81.56

Piedra con barro 209 17.76 99.32

Piedra o sillar con cal o cemento 1 0.08 99.41

Otro 7 0.59 100.00

- 0.00 100.00

Total 1,177 100.00 100.00

FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007 2.1.3 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AFECTADA La zona de influencia del proyecto est ubicada en el Barrio Virgen del Rosario, el mismo que se encuentra ubicado en los conos de distrito de Antauta, por lo que tiene las mismas caractersticas del distrito ya que es parte del mismo.



2.1.4 POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA La poblacin beneficiaria directa es la que habita en el Barrio Virgen del Rosario del Distrito de Antauta que debidamente organizada. Teniendo una poblacin total estimada de 160 familias haciendo un aproximado de 640 Habitantes. 2.1.5 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR El Barrio Virgen del Rosario es afectado por unos de los principales problemas de inadecuadas condiciones para la realizacin de las actividades socio culturales y econmicas. 2.1.5.1 Temporalidad La poblacin directamente beneficiaria se ha visto afectado desde el inicio de su fundacin del Barrio la situacin negativa posponiendo su prioridad de intervencin por limitaciones presupustales de inversin. 2.1.5.2 Relevancia El problema que presenta la poblacin beneficiaria es de manera permanente su importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida de la poblacin de la zona del proyecto, del Distrito de Antauta. 2.1.5.3 Grado de Avance En la actualidad se cuenta con el terreno legalmente saneado siendo el principal uso que se consta en escritura pblica, el de construir un local de usos mltiples. 2.1.6. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN El problema fundamental que se presenta acerca de la construccin de infraestructura de usos mltiples, es la falta de disponibilidad presupuestaria, existiendo intentos de solucionar este problema en las anteriores oportunidades, toda vez que se tramitaron solicitudes a la Municipalidad Distrital, Ministerios y otras Instituciones del Estado; el problema siempre fue las restricciones en cuanto a la asignacin presupuestal, de manera que los problemas y las necesidades van creciendo, toda vez que los indicadores de tasa de crecimiento de la poblacin tambin se van incrementando, que a la vez esto implica crecimiento en el rea urbano, esto conlleva al incremento de los barrios urbanos marginales, lo que significa la necesidad de realizar ms obras de infraestructura de usos mltiples.



2.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Cuadro N 14 Intereses de los Grupos Involucrados

GRUPOS

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO

INTERESES

Municipalidad Distrital de Antauta

- Carencia de Niveles de Organizacin y Participacin ciudadana.

- Mejoramiento de estndares de calidad de vida en la poblacin.

- Tener a la poblacin organizada y motivada para el desarrollo local.

Poblacin

Beneficiaria

- Inadecuado espacios para actividades sociales y culturales

- - Contar con un adecuado espacio para reuniones de carcter social y cultural

.



2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA El problema central identificado es:

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y ECONOMICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ANTAUTA

En la actualidad existen inadecuadas condiciones y espacio adecuado para la realizacin de actividades de carcter social y cultural. 2.3. ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Causas Directas: Entre las principales causas directas que generan el problema central estn:

Dficit de infraestructura bsica Inexistencia de mobiliario y equipos

2.4 ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA Efecto Final:

Bajo nivel de vida de la poblacin de la zona Efectos Directos:

Poblacin sin niveles de organizacin sociocultural Poblacin desmotivada frente al desarrollo



GRAFICO N 02

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

POBLACION SIN NIVELES DE ORGANIZACIN SOCIOCULTURAL

POBLACION DESMOTIVADA FRENTE AL DESARROLLO

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y ECONOMICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

DEL DISTRITO DE ANTAUTA.

BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA ZONA

RETRASO SOCIO ECONMICO DE LA ZONA

DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA

BASICA

INEXISTENCIA DE MOBILIARIO Y

EQUIPOS



2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 2.6 DEFINICIN DE MEDIOS DEL PROYECTO

Los medios para alcanzar el objetivo central son: Medios Fundamentales:

Cobertura de infraestructura bsica Existencia de mobiliario y equipos

2.7 DEFINICIN DE FINES DEL PROYECTO Fin ltimo:

Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona Fines Directos:

Poblacin con niveles de organizacin sociocultural Poblacin motivada frente al desarrollo

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIO

CULTURALES Y ECONOMICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DEL D ISTRITO DE

ANTAUTA.

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIO

CULTURALES Y ECONOMICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DEL D ISTRITO DE

ANTAUTA.



GRAFICO N 03

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

POBLACION CON NIVELES DE ORGANIZACIN SOCIOCULTURAL

POBLACION MOTIVADA FRENTE AL DESARROLLO

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y ECONOMICAS EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

DEL DISTRITO DE ANTAUTA.

MEJORA EN EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA ZONA

DESAROLLO SOCIO ECONMICO DE LA ZONA

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA

BASICA

EXISTENCIA DE MOBILIARIO Y

EQUIPOS



2.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.8.1 Clasificacin relacin de los Medios fundamentales

Medios Fundamentales mutuamente excluyentes e independientes:

De acuerdo con el perfil planteado no se presentan medios fundamentales mutuamente excluyentes ni independientes. Medios Fundamentales complementarios:

De acuerdo con el perfil planteado, los medios fundamentales resultan ser complementarios entre s.

2.8.2 Planteamiento de Acciones para los Medios Fundamentales

Se propone las siguientes acciones para alcanzar cada uno de los medios fundamentales: Para Cobertura de infraestructura bsica.- Para ello se plantean una serie de acciones como: Construccin de Infraestructura de Usos Mltiples de un niveles que contara con los siguientes ambientes 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Foyer, 01 Deposito, 01 SSHH Existencia de mobiliario y equipos.- considerando las acciones como son:

Equipamiento en general 2.8.3 Definicin y descripcin de las alternativas del proyecto

Alternativa 1: La construccin de infraestructura de usos mltiples de un niveles en un rea total de 200 m2 compuesto por los siguientes ambientes: 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Foyer, 01 Deposito, 01 SSHH, de estructura aporticada, con muros no portantes de albailera, con estructura de techo de tijerales de madera, cobertura de planchas de teja andina, y equipamiento en general. Alternativa 2: La construccin de infraestructura de usos mltiples de un niveles en un rea total de 200 m2 compuesto por los siguientes ambientes: 01 Saln Tipo Auditrium, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Foyer, 01 Deposito, 01 SSHH, de estructura aporticada, con muros no portantes de albailera, con estructura de techo de losa aligerada, cobertura de planchas de teja andina y equipamiento en general.



El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de la poblacin

de la localidad.

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografa, clima, intensidad solar, etc.).

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas por el proyecto.



FORMULACIN Y EVALUACION



3 FORMULACIN 3.1 EL HORIZONTE DE EVALUACIN De acuerdo a las caractersticas propias del material constructivo aplicado en la construccin del local multiuso, la vida til es de 20 aos, segn el MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS MEF, para efectos de evaluacin se considera como horizonte de evaluacin 10 aos, debido a que es la vida til probable de las inversiones que se realicen.

CUADRO N 15 CICLO DEL PROYECTO

PERIODO (AOS / TRIMESTRE) FASES DEL PROYECTO 2010 2011 2012 2020

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVI. PRE - INVERSION 1.1 Estudio de Perfil X II. INVERSION 2.2 Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) X 2.3 Ejecucin del Proyecto de Inversin X

III. POST - INVERSION 3.1 Operacin y Mantenimiento X X X X X X X X X X X X X

FUENTE: Elaboracin propia 3.2 REA DE INFLUENCIA Y POBLACION OBJETIVO Dentro de un radio de accin de 1500 metros, el rea del proyecto no cuenta con los ambientes considerados dentro de la infraestructura de saln de usos mltiples Poblacin Objetivo El rea de influencia del proyecto comprende el Barrio Virgen del Rosario con una poblacin estimada de 640 habitantes. 3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA Sobre la base de la informacin consignada en el diagnostico, se establece que la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria, de disponer de un adecuado espacio para los diversos mltiples planteados



3.3.1 Caractersticas de la Demanda La tasa de crecimiento de poblacin de la Provincia de Melgar que se ha utilizado es de 0.3%, para la proyeccin de poblacin de la localidad de Antauta, de acuerdo a los Censos Nacionales de Poblacin 1993 y 2007 del INEI, de la oficina regional de Puno, lo cual significa que existe una demanda potencial de bastante exigencia por tener que cubrir la brecha existente para la construccin de infraestructura de saln de usos mltiples.

CUADRO N 16 TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION CENSADA

DEPARTAMENTO TASA PROVINCIA 1993/2007

PUNO 1.1 PUNO 0.9

AZANGARO -0.1

CARABAYA 3.3

CHUCUITO 2.3

EL COLLAO 0.3

HUANCANE -1.0

LAMPA 0.7

MELGAR 0.3 MOHO -1.3

SAN ANTONIO DE PUTINA 4.1

SAN ROMAN 2.5

SANDIA 1.5

YUNGUGO -0.1

FUENTE: Censos Nacionales de Poblacin 1993 y 2007.

3.3.2 Estimacin da la Demanda La demanda actual de la poblacin beneficiaria; se ha estimado de acuerdo a los poblacin del Area de Influencia del Proyecto, los cuales estn compuesto por las personas que habitan en esta zona, en la cuales se incluyen la poblacin infantil que se beneficiar con el proyecto que se estima en 960 habitantes de demanda potencial, que estn deseosos de contar con la infraestructura de usos mltiples en un 100% de la poblacin de la zona del proyecto.



La proyeccin de la demandad para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida). R = Tasa de crecimiento anual. n = Numero de aos entre ao base (ao cero) y el ao n.

CUADRO N 17

PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA

N AO POBLACION

0 2010 640 1 2011 642 2 2012 644 3 2013 646 4 2014 648 5 2015 650 6 2016 652 7 2017 654 8 2018 656 9 2019 657 10 2020 659

TASA DE CRECIMIENTO 0.3 % FUENTE: Elaboracin propia

3.3.3 Demanda Sin Proyecto La demanda sin proyecto est por un porcentaje del total de la poblacin beneficiaria, que est deseosa de que el presente proyecto sea toda una realidad.

Pt = Po*(1 + r)n



CUADRO N 18

PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO

N AO POBLACION

0 2010 640 1 2011 642 2 2012 644 3 2013 646 4 2014 648 5 2015 650 6 2016 652 7 2017 654 8 2018 656 9 2019 657 10 2020 659

Al 100% de la poblacin beneficiaria 3.3.4 Demanda Con Proyecto La demanda con proyecto est dada por toda poblacin objetivo que no ser entendida una vez ejecutada el proyecto de inversin

CUADRO N 19

PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO

N AO POBLACION

0 2010 0 1 2011 0 2 2012 0 3 2013 0 4 2014 0 5 2015 0 6 2016 0 7 2017 0 8 2018 0 9 2019 0 10 2020 0

Al 0 % de la poblacin beneficiaria



3.4 ANALISIS DE LA OFERTA Se define como las principales caractersticas tcnicas de la infraestructura en el rea de influencia del proyecto, considerando bsicamente la situacin actual en que se encuentra sin proyecto 3.4.1 Oferta sin Proyecto. La oferta actual sin proyecto la consideramos nula, puesto que la poblacin no cuenta con condiciones para la atencin de servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades participativas y socioculturales. 3.4.2 Oferta con Proyecto La oferta con proyecto corresponde a la construccin de la infraestructura de usos mltiples, que ofrecer mejorar condiciones para la atencin de servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado y de actividades.

. 3.5 BALANCE DE OFERTA DEMANDA En situacin sin proyecto se ha considerado las condiciones actuales de la infraestructura de usos mltiples en la localidad de Antauta, existe malas condiciones para el desarrollo de actividades participativas y socioculturales. En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema, y es que existe un dficit del servicios de asistencia alimentaria, de educacin inicial no escolarizado, y de actividades participativas y socioculturales, por lo que el proyecto podr cubrir dicho dficit.

CUADRO N 20

BALANCE DE OFERTA DEMANDA

N AO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATIFECHA 0 2010 640 0 -640 1 2011 642 0 -642 2 2012 644 0 -644 3 2013 646 0 -646 4 2014 648 0 -648 5 2015 650 0 -650 6 2016 652 0 -652 7 2017 654 0 -654 8 2018 656 0 -656 9 2019 657 0 -657 10 2020 659 0 -659



3.6 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN Se estima que el proyecto de inversin tendr una ejecucin de 04 meses calendario y de equipamiento en general de 1 mes posterior a la construccin de la infraestructura fsica, el tiempo de operacin y mantenimiento ser hasta la finalizacin del horizonte del proyecto. El detalle se muestra en el siguiente cuadro:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.00.00 Expediente Tcnico 01 mes02.00.00 INVERSION 05 meses02.01.00 Construccion de infraestructura 04 meses02.02.00 Equipamiento 01 mes03.00.00 POST INVERSION 10 aos03.01.00 Operacin y Mantenimiento 10 aos

CUADRO N 21Cronograma de actividades

INVERSION AO 0 POST INVERSION

ITEM ACTIVIDADES - INVERSIN DURACION MESES AOS

3.7 COSTOS ESTIMADOS En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas planteadas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del complejo recreacional, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

Costos de Operacin y Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del complejo recreacional. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.



CUADRO N 22 FACTORES DE CORRECCION

R U B R O S FC

Inversin 0.79

Bienes de Origen Nacional 0.84

Bienes de Origen Importado 0.81

Mano de Obra Calificada 0.91

Mano de obra no Calificada 0.41

Operacin y Mantenimiento 0.75

3.7.1 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la municipalidad asume bsicamente para la buena conservacin de la infraestructura general de la infraestructura de usos mltiples. Los costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto son nulos, puesto que no existe el servicio. Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto comprende el pago al personal de limpieza, guardin (01persona), pago de luz, material de mantenimiento, material de limpieza, como se puede mostrar en el cuadro.

CUADRO N 23


PRECIO PRIVADOS (S/.)

Actividad Unidad Cantidad Costos


Gastos de Operacin 6,200.00 Personal de Limpieza Persona 1.00 300.00 400.00 6,200.00

Gastos de Mantenimiento 10,500.00 Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 75.00 120.00 10,500.00

Materiales de Limpieza Varios 1.00 25.00 50.00 300.00 Servicio de Agua Varios 1.00 6.00 6.00 72.00

Servicio de luz Varios 1.00 8.00 8.00 96.00

3.7.2 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales, se ha utilizado los factores de correccin sealados por el SNIP.



Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Sin Proyecto son cero, puesto que no existe la infraestructura de usos mltiples, pero con proyecto se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO N 24


PRECIOS SOCIALES (S/.)

Actividad Unidad Cantidad

Costos


Gastos de Operacin 4,098.00

Personal de Limpieza Persona 1.00 225.00 354.00 4,098.00

Gastos de Mantenimiento 8,295.00

Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 56.25 98.25 675.00

Materiales de Limpieza Varios 1.00 18.75 38.75 225.00

Servicio de Agua Varios 1.00 4.50 4.50 54.00

Servicio de luz Varios 1.00 6.00 6.00 72.00 3.7.3 Fuente de Financiamiento Para la ejecucin del presente proyecto es muy fundamental la asignacin del presupuesto para que se haga realidad la obra tan anhelada para la poblacin de localidad del Distrito de Antauta, para ello existen fuentes de financiamiento, La Municipalidad Distrital de Antauta aportara el monto para la ejecucin del presente proyecto, y la poblacin beneficiaria que aportara con la mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto; el costo de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; para de esta manera garantizar la vialidad y sostenibilidad durante la ejecucin y mantenimiento de la obra.

CUADRO N 25 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE % Nuevos Soles

Municipalidad Distrital de Antauta 266,020.00 100.00 Beneficiario - -

T O T A L 266,020.00 100.00 FUENTE: Elaboracin propia en base a presupuestos



3.7.4 Costos de la Alternativa I a) Costos de la Alternativa a Precios Privados Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 226,040.00, es decir se considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado. Se consideran bsicamente los costos de inversin y de equipamiento. El clculo de los costos de inversin considera el 11.5% de los costos directos destinados a solventar gastos generales, 3.00% del costo directo destinado la Supervisin, 3.19% destinado a formular el expediente tcnico, se considera los gastos de liquidacin dentro de los gastos generales del proyecto a solicitud de la Municipalidad. El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa I, incluido gastos generales, supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico); asciende a S/. 266,020.00 Nuevos soles, con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N 26



UNITARIO (S/.)

COSTO (S/.)








b) Costos de la Alternativa I a Precios Sociales Los costos directos de inversin a precios sociales son de S/. 685,291.03, para calcular el valor de los precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado los factores de correccin antes sealados. La inversin total a precios sociales asciende a la suma de S/. 829,202.15, nuevos soles, incluido, gastos generales, supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico).



CUADRO N 27

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 (EN S/.) A PRECIOS SOCIALES


UNITARIO (S/.)

COSTO (S/.)








FACTOR: 0.79

3.7.5 Costos de la Alternativa II a) Costos de la Alternativa II a Precios Privados Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 950,292.00, es decir se considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado. El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa 2, incluido gastos generales, supervisin de obra, liquidacin, estudio definitivo (expediente tcnico), asciende a S/. 1, 143,437.40 Nuevos soles, con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N 28



UNITARIO (S/.)

COSTO (S/.)










b) Costos de la Alternativa II a Precios Sociales Los costos directos de inversin a precios sociales son de S/. 750,730.68, para calcular el valor de los precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado los factores de correccin antes sealados (construccin complejo recreacional). La inversin total a precios sociales asciende a la suma de S/. 903,315.55 nuevos soles, incluidos gastos generales, supervisin de obra, estudio definitivo (expediente tcnico) se incluyen.

CUADRO N 29

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 (EN S/.) A PRECIOS SOCIALES


UNITARIO (S/.)

COSTO (S/.)








FACTOR: 0.79

3.7.6 Costos de inversin, mantenimiento a precios de mercado.

Los costos de inversin y mantenimiento a precios de mercado, se calculan teniendo en consideracin las caractersticas geomtricas y topogrficas de la carretera en estudio (topografa llana y accidentada). De otro lado, se debe sealar que en el clculo del monto destinado a mantenimiento de la carretera, el ltimo ao se ha considerado como valor residual el monto igual al 10% de la inversin. Los resultados se pueden ver en el siguiente cuadro:



CUADRO N 30 COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS AOS

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO

2010 266,020.00 274,992.97

2011 0.00 16,700.00 16,700.00

2012 0.00 16,700.00 16,700.00

2013 0.00 16,700.00 16,700.00

2014 0.00 16,700.00 16,700.00

2015 0.00 16,700.00 16,700.00

2016 0.00 16,700.00 16,700.00

2017 0.00 16,700.00 16,700.00

2018 0.00 16,700.00 16,700.00

2019 0.00 16,700.00 16,700.00

2020 0.00 16,700.00 16,700.00

3.7.7 Costos incrementales a precios de mercado.

Los costos de Inversin y Mantenimiento Incrementales a precios de mercado, resultan de la diferencia de costos entre el escenario con proyecto menos el escenario sin proyecto para cada alternativa. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro; el desarrollo de los clculos de stos ltimos acpites se muestran:



CUADRO N 31 COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

EN NUEVOS SOLES COSTOS AOS

SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1

MANTE INVERSION MANTE VALOR RESIDUAL COSTO TOTAL

COSTO INCREMENTAL

2010 266,020.00 266,020.00 266,020.00

2011 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2012 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2013 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2014 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2015 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2016 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2017 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2018 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2019 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2020 0.00 16,700.00 -26,602.00 -9,902.00 -9,902.00

CUADRO N 32 COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

EN NUEVOS SOLES COSTOS AOS


MANTE INVERSION MANTE VALOR RESIDUAL COSTO TOTAL

COSTO INCREMENTAL

2010 274,992.97 274,992.97 274,992.97

2011 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2012 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2013 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2014 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2015 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2016 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2017 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2018 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2019 0.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00

2020 0.00 16,700.00 -27,499.30 -10,799.30 -10,799.30



CUADRO N 33 COSTOS INCREMENTALES SEGN ALTERNATIVA

EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS AOS

CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2010 266,020.00 274,992.97

2011 16,700.00 16,700.00

2012 16,700.00 16,700.00

2013 16,700.00 16,700.00

2014 16,700.00 16,700.00

2015 16,700.00 16,700.00

2016 16,700.00 16,700.00

2017 16,700.00 16,700.00

2018 16,700.00 16,700.00

2019 16,700.00 16,700.00

2020 16,700.00 16,700.00 3.7.8 Costos de inversin y mantenimiento a precios sociales.

En cumplimiento de las directivas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y con la finalidad de ver el aporte que el proyecto tendra hacia la Economa Nacional, los costos de los escenarios sin proyecto y con proyecto, han sido corregidos por medio de los factores de correccin determinados por el Ministerio de Economa y Finanzas siguientes:

0.79 para costos de inversin. 0.75 para costos de mantenimiento 0.74 para costos de operacin vehicular.

Los costos de inversin a precios sociales resultan de corregir los costos de inversin a precios de mercado por el factor de correccin igual a 0.79. Los costos de mantenimiento a precios sociales resultan de corregir los costos de mantenimiento a precios de mercado por el factor de correccin igual a 0.75 los resultados se muestra en el siguiente cuadro:



CUADRO N 34 COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS AOS

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MANTEN. INVERSION MANTEN. INVERSION MANTEN.

2010 210,155.80 217,244.45

2011 0.00 12,525.00 12,525.00

2012 0.00 12,525.00 12,525.00

2013 0.00 12,525.00 12,525.00

2014 0.00 12,525.00 12,525.00

2015 0.00 12,525.00 12,525.00

2016 0.00 12,525.00 12,525.00

2017 0.00 12,525.00 12,525.00

2018 0.00 12,525.00 12,525.00

2019 0.00 12,525.00 12,525.00

2020 0.00 12,525.00 12,525.00 FACTOR COSTOS DE INVERSIN 0.79 FACTOR COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.75

3.7.9 Costos incrementales a precios sociales

Los costos de Inversin y Mantenimiento Incrementales a precios sociales resultan de la diferencia de costos a precios sociales de los escenarios con proyecto menos el sin proyecto para cada alternativa. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:



CUADRO N 35 COSTOS INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

EN NUEVOS SOLES

COSTOS AOS


MANTE. OBRAS MANTE. VALOR RESIDUAL COSTO TOTAL

COSTO INCREMENTAL

2010 210,155.80 210,155.80 210,155.80

2011 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2012 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2013 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2014 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2015 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2016 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2017 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2018 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2019 0.00 12,525.00 12,525.00 12,525.00

2020 0.00 12,525.00 -21,015.58 -8,490.58 -8,490.58 FACTOR COSTOS DE INVERSIN 0.79

FACTOR COSTOS DE MANTE. 0.75


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA PROVINCIA DEL MELG

2 perfil antauta virgen del rosario

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