01.estado situacional

INDICE DESCRIPCION ANTECEDENTES TRANSFERENCIA-DE CARGO ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLÁNGERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO

URBANO RURAL MUNICIPAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

INCLÁN, TACNA-TACNA”

INFORME SITUACIONAL

INFORME SITUACIONAL 2015

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Programa : 041 Planeamiento Urbano

Subprograma : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural

Proyecto : “Mejoramiento y Actualización del Catastro

Urbano Rural Municipal del Distrito de Inclán-Tacna-

Tacna.”

Resolución Aprobación Exp. Técnico : R.G.M. N° 61 - 2012 – GM/MDI

Código SNIP : 183131

Presupuesto perfil : S/. 1´062,517.44 Nuevos Soles

Presupuesto Proyecto Exp. Técnico : S/. 1’033,885.38 Nuevos Soles


Fuente de Financiamiento : Canon Y Sobrecanon

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Localización de obra

Región : Tacna

Provincia : Tacna

Distrito : Inclán

Localización / Zona : Inclán

DATOS FISICOS:

• Presupuesto Proyecto Exp. Técnico : S/. 980,744.32 Nuevos Soles (CD Y GG)

• Avance Físico Ejecutado Acumulado : S/.817,006.63 Nuevos Soles (CD y GG)(83.3%)

DATOS FINANCIEROS:

• Presupuesto Analítico : S/. 980,744.32 Nuevos Soles (CD y GG)

Gasto Financiero 2012-2013 : S/. 855,182.86 Nuevos Soles (CD y GG) (87.20%)

• Saldo Financiero : S/.125,561.47Nuevos Soles(CD YGG)(12.79 %)

PROGRAMACION

Fecha inicio : 02 de Abril del 2012

Plazo Programado : 300 días calendario

Fecha Culminación Programado : 02 de febrero del 2013

AMPLIACIONES :

Ampliación 01 : 02 de febrero del 2013 Plazo Ampliación 01 : 60 días calendario Nueva fecha Termino : 31 de marzo del 2013

Ampliación 02 : 31 de marzo Plazo de Ampliación 02 : 30 días calendario Nueva Fecha Termino : 30 abril del 2013

Ampliación 03 : 30 de abril 2013 Plazo de Ampliación 03 : 45 días calendario Nueva Fecha Termino : 14 de junio del 2013

Plazo ejecutado : 435 días calendarioFecha Termino del Proyecto : 14 de junio del 2013

METAS PRESUPUESTALES:

Metas Presupuestales :2012 : 146 (Costo Directo)

: 147 (Gastos Generales)2013 : 76 (Costo Directo)

: 77 (Gastos Generales)

DESIGNACIONES 2012-2013

Responsable del Proyecto 2012-2013 : Arq. Olivia Cristian Castro Cabrera Supervisor Proyecto 2012-2013 : Ing. Karina Núñez Gonzales Gerente GDUR : Ing. Pedro Cotrina Chavez


RESPONSABLES 2015

Responsable Informe Situacional 2015 : Bach. Arq. Alfredo Conde Cahuana Gerente GDUR 2014 : Ing. Pedro Cotrina Chávez

I. ANTECEDENTES:

DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL. R.G.M. N° 61 - 2012 – GM/MDIde fecha 05 de Marzo del 2012 se aprueba el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP 183131 “MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN-TACNA-TACNA” con un plazo de ejecución programado de 300 calendario y con un presupuesto total de S/. 1’033,885.38 en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

DE LA ENTREGA DE PROYECTO

Se asume Encargatura de Funciones con Memorando N°012-2015/GDUR /MDI Entrega de Bienes y Acervo Documentario con firma de acta de transferencia de informe N°001-2015-

JAVV-AA.GDUR/MDI firmada por el Bach. Cont. Javier Vizcarra Vizcarra con fecha enero del 2015

DE LA DESIGNACIONES

Mediante R.G.M. N° 106 - 2012 – GM/MDI de fecha 05 de marzo del 2012 se Designa a la Arq. OLIVIA CRISTINA ROSARIO CASTRO CABRERA con CAP 11184 como Responsable del Proyecto “MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN-TACNA-TACNA”. Y el 2013 con. R.G.M. N° 009 - 2013 – GM/MDI El 14 de Junio del 2013, por motivos de cambio de gobierno en la municipalidad distrital de Inclán, cesan las labores de la Arq. OLIVIA CRISTINA ROSARIO CASTRO CABRERA REPOSANBLE Con fecha 03 de Enero del 2015 se designa al Bach Arq. ALFREDO VIRGILIO CONDE CAHUANA, como ENCARGADO EN FUNCIONES DEL INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO en mención mediante MEMORANDO N°012-2015-GDUR/MDI. En cumplimiento de las funciones, se revisa el estado situacional actual del proyecto y se elabora el presente informe.


II. TRANSFERENCIA – ENTREGA DE CARGO:

3.1. CONFORMIDAD DE ENTREGA DE CARGO:

Se realizó la revisión respectiva de los documentos dejados por Arq. Olivia Castro Cabrera y entregados por la anterior gestión, y se al no encontrar información relacionada a la conformidad de la culminación del proyecto y la entrega del proyecto, bienes, información, documentación, otros; se hacen las siguientes observaciones:o Solo existe el Acta de Transferencia del proyecto con informe N°001-2015-JAVV-AA.GDUR/MDI

3.2. DESCRIPCION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO RECIBIDOS Y OBSERVACIONES

Luego de haber recibido los documentos del proyecto, se procede a la revisión de cada tomo y se toma conocimiento de su contenido. Su contenido es el siguiente:

INFORME TÉCNICO FINAL DE PROYECTO ORIGINAL TOMO folio 1-243

EXPEDIENTE Nº DE RESOLUCION MONTO ESTADOCARG

O

INFORME TECNICO FINAL SIN RESOLUCION S/ 1’033,885.38

No Aprobad

o 1

CUADERNOS DE OBRA: NO EXISTE en la documentación de la transferencia por lo que se solicitara al Responsable entregue la documentación restante.

NO HAY INFORMES MENSUALES NI CARGOS DOCUMENTACION INCOMPLETA : DE CUADROS NECESIDADES, ORDENES DE COMPRA,

PECOSAS, ETC


FICHAS CATASTRALES DE LOS SECTORES MENCIONADOS MAS ABAJO

N° ORDEN TITULOS O SERIE DOCUMENTAL CANTIDAD

1 INFORME FINAL 22 PLANOS CATASTRALES FINALES INCLAN 2

3 ACTAS POSESION 2000-2010 FOLDERES

4 INFORME EMITIDO 2012 TOMO II 15 INFORMES EMITIDOS 2012 TOMO III 16 INFORMES EMITIDOS 2013 TOMO I 17 INFORMES EMITIDOS 2013 TOMO II 1

8 SECTOR CATASTRAL-URBANO 07(AAHHALTO POQUERA) 1

9 SECTOR CATASTRAL-URBANO 07(AAHHNUEVO PROTER) 1

10 SECTOR CATASTRAL-URBANO 07(AAHHSAN BARTOLOME) 1

11 SECTOR CATASTRAL-URBANO 08(AAHHSAMA GRANDE-ALTO RAYO) 1

12 SECTOR CATASTRAL-URBANO 10(J.VPOQUERA) 1

13 SECTOR CATASTRAL-URBANO 09(AAHHNUEVO TOMASIRI-N.ESPERANZA) 1

14 SECTOR RURAL 07(AMPLIACION PROTER) 1

15 SECTOR RURAL 04(YARAGUAY) 1

16 SECTOR RURAL 01(SAMA GRANDE- SAMA CHICO) 1

17 SECTOR RURAL 10 118 SECTOR RURAL 08 119 SECTOR RURAL 07 120 SECTOR RURAL 01 1

III. ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL

4.1. INTRODUCCION:

La Municipalidad Distrital de INCLAN, ha realizado la Ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN – TACNA - TACNA” durante los años 2012 y 2013 bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Directa.

METAS DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto está compuesta por:


Componente 01: Desarrollo de las Capacidades Institucionales para el Catastro Predial Componente 02: Equipamiento para Desarrollar Acciones de Cartografía y Catastro Predial Componente 03: Levantamiento de la Información de Información Cartográfica Catastral Componente 04: Vinculación del Catastro y Registro de Predios Componente 05: Implementación del Sistema de Información Geográfico Componente 06: Implementación de Documento Técnico Administrativos para la Gestión del

Territorio

PIE DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Mediante la R.G.M. N° 61 - 2012 – GM/MDI es aprobado el Monto del Expediente Base como se detalla a

continuación

El monto del Costo Directo de Obra asciende a S/.852,821.15 y el Monto del Presupuesto de proyecto asciende a S/. 980,744.32 (Son: NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETESIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 32/100 Nuevos Soles).

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

El Costo del Proyecto para el valor referencial por Administración Directa se desglosa de la siguiente manera

PRESUPUESTO COMPONENTE 01 S/. 50,000.00 COMPONENTE 02 S/. 319,517.20 COMPONENTE 03 S/. 352,803.95 COMPONENTE 04 S/. 75,000.00 COMPONENTE 05 S/. 43,000.00 COMPONENTE 06 S/. 12,500.00

COSTO DIRECTO S/. 852,821.15

ÍTEM DESCRIPCIÓN MONTO

A Costo Directo (CD) 852,821.15

B=A*0.15 Gastos Generales (15.0%) 127,923.17

C=A+B SUBPRESUPUESTO DE PROYECTO 980,744.32


GASTOS GENERALES S/. 127,923.17 SUPERVISION S/. 34,112.85 LIQUIDACION S/. 10,500.00

ESTUDIO DEFINITIVO S/. 8,528.21

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,033,885.38

4.2. ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO

A) SOBRE EL AVANCE FISICO:Hasta el 03 de Enero del 2015, según los documentos dejados por Encargada anterior, al realizar un análisis al proyecto se realiza una valorización del proyecto del estado actual y se tiene un avance físico de 83.30% que equivale a S/.817,006.63 respecto del presupuesto del Costo Directo y Gastos Generales con respecto al Proyecto Actual tendría un 82.79% de avance del Presupuesto total.

OBSERVACIONES DEL AVANCE FISICOSe mencionan las observaciones encontradas en el avance físico

AVANCE FISICO 2012+2013+2014

LOCALIDAD TACNA-TACNA-INCLANFECHA 2015

AVANCE FISICO-METAS EJECUTADAS

ITEMPPTO EJECUTADO SALDO

S/. % S/. % S/.COSTO DIRECTO 852,821.16 100.00 710,440.55 83.30% 142,380.61

GASTOS GENERALES 127,923.17 100.00 106,566.08 83.30% 21,357.09SUB PRESUPUESTO 980,744.33 100.00 817,006.63 83.30% 163,737.70

SUPERVISION 34,115.85 100.00 28,417.62 83.30% 5,698.23LIQUIDACION 8,528.21 100.00 0 0.00% 8,528.21

Los Componentes : Componente 02, Componente 03, Componente 05 Componente 06 se encuentran inconclusos como se detalla en la siguiente tabla:

La diferencia entre lo expuesto en el estudio técnico final y la realidad es de -16.70% quedando partidas que necesitan ser terminadas

B) SOBRE EL AVANCE FINANCIERO:Esta residencia elabora el avance financiero con los reportes del SIAF 2014-2015. se observa la afectación anual y el total de compromisos que asciende a un monto de S/. 855182.86 que equivale el 87.20% del SubPresupuesto Proyecto por lo que se tiene un saldo Financiero de S/. 132,283.20 que equivale el 12.79%.

GASTO FINANCIERO SIAF 2012+2013

AVANCE FINANCIERO

ITEM PPTO ACUMULADO SALDO

S/. % S/. % S/. %COSTO DIRECTO 852,821.15 100.00 730,061.75 85.60 122,759.41 88.86


GASTOS GENERALES 127,923.17 100.00 125,121.11 97.81 2,802.06 80.45SUBPRESUPUESTO 980,744.330 100.00 855,182.86 87.20 125,561.47 12.80

SUPERVISION 34,115.85 100.00 34,115.85 100.00 0.00 0.00LIQUIDACION 8,528.21 100.00 1,806.47 18.87 6,721.74 81.12

ESTUDIO 10,500.00 100.00 10,500.0 100.00 0 0.00PRESUPUESTO TOTAL 1,033,885.38 100.00 901,602.18 87.20 132,283.20 12.79

OBSERVACIONES AL ESTADO FINANCIERO

• El gasto acumulado del proyecto según reporte es de S. 855,182.82 Nuevos Soles mientras que en el Reporte técnico Final el gasto del proyecto es de S/.860736.82 Nuevos Soles

• Se ha gastado el presupuesto destinado para supervisión en su totalidad• El presupuesto de liquidación tiene un gasto de S/.1806.47 monto que tiene que ser revisado y

evaluado en el área respectiva• Se ha gastado el monto designado para el Estudio Técnico, siendo necesario evaluar la situación

de este monto en un futuroCOMPONENTE DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

COMPONENTE 01

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL CATASTRO PREDIAL:

consiste en la capacitación al equipo técnico que levantara la información de campo en temas referidos a cartografía, sistemas de información geográfica, levantamiento catastral y saneamiento predial, sectorización y capacitación

básica

FISICO100%

FINANCIERO58.56%

COMPONENTE 02

EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CARTOGRAFIA Y CATASTRO PREDIAL:

para la ejecución de este proyecto es necesario contar con equipos, hardware y software adecuado que sirva para el levantamiento de información,

procesamiento, almacenamiento y reproducción.por el ámbito de acción en áreas urbanas y rurales por la extensión del territorio

es necesario contar con una unidad vehicular que garantice el traslado de personal en los tiempos previstos, esta misma será necesaria en la etapa de

operación y mantenimiento del proyecto

FISICO82.95%

FINANCIERO87.38%

COMPONENTE 03

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CARTOGRAFICA CATASTRAL:comprende la adquisición de cartografía digital(curvas de nivel, hidrografía, toponimia, etc.) que sirva de base o punto de partida para el levantamiento

catastralse realiza el proceso de levantamiento de la información catastral predial de

acuerdo a directivas y procedimientos proporcionales por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Catastro y lo establecido en la la ley N° 28294y su

reglamento siguiendo el metodo de medición directa

FISICO84.02%

FINACIERO87.71%

COMPONENTE 04

VINCULACION DEL CATASTRO Y EL REGISTRO DE PREDIOSconsiste en la vinculación del catastro con el registro de predios mediante la reconstrucción grafica de información cartográfica catastral existentes en el

Registro de Predios de la Zona Registral XVIII SUNARP siguiendo el proceso que se indica para ello en el Reglamento de la Ley N° 28294

FISICO100%

FINANCIERO89.99%

COMPONENTE 05

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICOScomprende el diseño, sistematización de la información generada en el

levantamiento de información catastral predial mediante la utilización de un sistema de Información Geográfico que permite integrar, almacenar, procesar,

analizar, desplegar en todo momento información espacial y vinculado a un software que se adapte a los requerimientos y procesos que se desarrollar la

unidad de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural

FISICO50.00%

FINANCIERO103.527%


COMPONENTE 06

IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DEL TERRITORIO:

consiste en la formulación de los documentos técnico, legal y administrativo de los procesos y/o procedimientos a implementarse referidos al catastro para su

operacióna partir de la información alfanumérica generada con los procesos de catastro con los cuales se optara por incrementar en el TUPA de la municipalidad de

Inclán-Tacna los rubros concernientes a ficha catastral, certificado negativo de catastro, copia de zona catastrada áreas construidas, y otros que los propietarios requieran, inclusive ploteo o impresión de planos de zona

catastrada, asi mismo esta información permitirá el porcentaje de área ocupada del total del distrito y de allí estratificar, los servicios infraestructura ara de

posible expansión urbana

FISICO20.00%

FINANCIERO102.214%

C) SOBRE AMPLIACIONES:

AMPLIACIÓN NRO 01

Mediante RGM-026-2013 GMI/MDI se aprobó la ampliación de plazo N°01 del proyecto “Mejoramiento y Actualización de Catastro Urbano-Rural Municipal” sin afectación presupuestal, con fecha de inicio el 02 de febrero del 2013 por un plazo de 60 días calendario siendo la nueva fecha de termino N°01 el 31 de marzo del 2013

AMPLIACIÓN NRO 02

Mediante RGM-055-2013 GMI/MDI se aprobó la ampliación de plazo N°02 del proyecto “Mejoramiento y Actualización de Catastro Urbano-Rural Municipal” ,sin afectación presupuestal, con fecha de inicio el 31 de marzo del 2013 por un plazo de 30 días calendario siendo la nueva fecha de termino N°02 el 30 de abril del 2013

AMPLIACIÓN NRO 03

Mediante RGM-000-2013 GMI/MDI se aprobó la ampliación de plazo N°03 del proyecto “Mejoramiento y Actualización de Catastro Urbano-Rural Municipal” sin afectación presupuestal, con fecha de inicio el 30 de abril del 2013 por un plazo de 45 dias calendarios siendo la fecha de termino de ejecución del proyecto el 14 de junio del 2013

D) SOBRE BIENES:

• No existe el archivo de los Comprobantes de Pago, Órdenes de Compra, PECOSAS, guías de internamiento de los bienes adquiridos por el proyecto en la información dejada por la Arq. Olivia Castro Cabrera

• Los bienes de catastro se encuentran dispersos en los diferentes ambientes y/o áreas de las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

• Existe el reporte de una denuncio por la perdida y robo con informe de denuncia N°063ª-2014-GDUR/MDI en donde se detalla en el informe N°14-2015-PPM/MDI de Procuraduría General donde menciona que se perdieron los siguientes bienes del

• 01 estación total y accesorios• 05 Computadoras y accesorios de computo• 01 software Arc Gis

Los bienes son valorizados actualmente según estudio de mercado alrededor de S/. 90,000.00 Nuevos soles


IV. CONCLUSIONES

• Se elaboró el estado situacional del proyecto con la documentación entregada y la verificación de los avances físicos actuales

• Se necesita la Asignación Presupuestal del Saldo Financiero para la culminación de los componentes pendientes

• El proyecto tiene un avance físico acumulado por esta Encargatura hasta el marzo del 2015 del 83.30% que equivale a S/.817,006.63 Nuevos Soles del Subpresupuesto del Proyecto. Y S/.855,924.26 Nuevos Soles que equivale al 82.79% del presupuesto total del proyecto.

El gasto financiero según reporte del SIAF es de S/. 855182.86 que equivale al 87.20% del Costo Directo y Gasto General del Proyecto y S/.901,602.180 que equivale al 87.205% del presupuesto total

• Realizando una comparación entre el avance Físico con y el financiero se tiene una diferencia 3.90 %, por lo que se ha gastado más de lo que se ha realizado.

• Se elaborara posteriormente informes detallados de las observaciones en las conformidades

• Esta Encargatura no se hace responsable de los errores y deficiencias de la ejecución Física de la Obra y la documentación física entregada hasta antes de mi Encargatura

RECOMENDACIONES:

• Se recomienda que el proyecto debe culminarse en un 100%, por lo que se requiere la Asignación del Saldo Presupuestal para poder realizar los trabajos pendientes (afectaciones), a fin de no tener percances y/o problemas con la población afectada por la obra.

Se recomienda tomar acciones legales a fin de que cumpla de entregar todos los documentos que obra en su poder con el fin de deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Se recomienda hacer un seguimiento a las denuncias brindadas por procuraduría, y la situación en la que se encuentra la denuncia a la actualidad

Es necesario recuperar los bienes dispersos en las distintas áreas

OBSERVACIONES:


No existe información digita del Proyecto(Planos Catastrales ,Padrón .Software Catastral)adecuada. Lo que imposibilita mejores alcances del proyecto.

Los bienes de Catastro y alguna información no se encontraron al momento de la transferencia

01.estado situacional

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