Manual de Procedimento Operacional

Criar, Modificar ou Exibir FornecedorObjetivo

Criar um novo fornecedor.

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Logstica ( Administrao de Materiais ( Compras ( Dados Mestre ( Fornecedor ( Central ( XK01 Criar, XK02 Modificar ou XK03 Exibir.

Criar fornecedor

1.Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:CampoO/P/CDescrio / Ao

FornecedorONa criao, este cdigo fornecido pelo SAP, para todos os Grupos de Contas, exceto para ZONE Fornecedores Eventuais. Para exibio e modificao, necessrio informar o cdigo.

EmpresaP Informar o cdigo da empresa No necessrio informar.

Organizao de comprasPInformar a organizao de compras, se o fornecedor que est sendo criado for direcionado a uma organizao especfica.

Grupo de contasOInformar em que grupo de contas o fornecedor se classifica. Para os processos de compras, o grupo de contas poder ser:ZNPF Pessoa Fsica,ZNPJ Pessoa Jurdica,

ZEST Fornecedores Estrangeiros.

MODELOPARA CRIAR O FORNECEDOR COM REFERNCIA A UM OUTRO.

FornecedorOIndicar o fornecedor que ser utilizado como referncia.

EmpresaOInformar a empresa a que este fornecedor modelo est associado.

Organizao de comprasOInformar a organizao de compras a que este fornecedor modelo est associado.

1.1 Aps digitadas as informaes tecle enter .

Criar fornecedor: Endereo

2. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:

CampoO/P/CDescrio / Ao

Forma de tratamentoPComo se referir ao fornecedor.Ex. ZNPF Sr.

ZNPJ Empresa

NomeOInformar o nome do fornecedor.

Conc. pesquisa ODenominao breve que utilizada para as ajudas em pesquisas.

Rua/ n.OInformar o nome da rua e nmero do endereo do fornecedor.

Cdigo postal/ cidadeOInformar o cdigo postal do fornecedor, ou seja, o CEP (no formato xxxxx-xxx) e a cidade onde o mesmo se localiza.

PasOInformar o pas onde se localiza o fornecedor.

RegioOInformar o estado onde se localiza o fornecedor.

IdiomaPIndicar o idioma utilizado pelo fornecedor.

ENDEREO DE CAIXA POSTAL/ COMUNICAOPCAMPOS DE PREENCHIMENTO OPCIONAIS, UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DE ENDEREO E COMUNICAO COM O FORNECEDOR.

ObservaesPInformar alguma observao considerada relevante sobre o endereo do fornecedor.

( Boto utilizado para a abertura de mais campos para o complemento das informaes.2.1 Aps digitadas as informaes tecle enter .Criar fornecedor: Controle

3.Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:

CampoO/P/CDescrio / Ao

ClientePSe o fornecedor estiver tambm cadastrado como cliente, informar o respectivo cdigo.

AutorizaoPSe o fornecedor for restrito a determinados usurios, informar neste campo um determinado cdigo que dever ser inserido ao perfil do usurio.

Sociedade ParceiraP

N. ID fiscal 1/ N. ID fiscal 2/ N. ID fiscal 3/ N. ID fiscal 4ON. ID fiscal 1 ( CNPJN. ID fiscal 2 ( CPF

N. ID fiscal 3 ( Inscrio Estadual

N. ID fiscal 4 ( Inscrio Municipal

A obrigatoriedade destes campos foi definida de acordo com o grupo de contas do fornecedor.

Ex. ZNPF N. ID fiscal 2 obrigatrio.

Pessoa fsicaCFlegar este campo somente para fornecedores do grupo de contas ZNPF.

Base imp.PUtilizado para o clculo de impostos com base reduzida.Ex. Para clculo de frete, a base reduzida em 80%.

Cd. DFNO cdigo de domiclio fiscal atualizado automaticamente, quando do preenchimento do endereo do fornecedor.

DADOS DE REFERNCIACAMPOS INFORMATIVOS, ONDE PODEM SER DIGITADAS INFORMAES REFERENTES AO HISTRICO DO FORNECEDOR.

N informaPEx. algum tipo de consulta SPC.

lt.verifPEx. data desta consulta.

3.1 Aps digitadas as informaes tecle enter .Criar fornecedor: Pagamentos

Criar fornecedor: Administrao conta contabilidade

Criar fornecedor: Pagamentos contabilidade

Criar fornecedor: IRF Contabilidade

Criar fornecedor: Dados de compras

4.Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:

CampoO/P/CDescrio / Ao

Moeda do pedidoOInformar a moeda utilizada nas compras efetuadas a este fornecedor.

Condies de pgto.OInformar a condio de pagamento normalmente utilizada nas compras, este campo apenas sugestivo, ou seja, no momento da criao do pedido, o sistema trar automaticamente esta condio, porm poder ser alterada.

IncotermsPInformar o incoterm que normalmente utilizado para pagar o fornecedor.

Val. mnimo pedidoPPreencher se houver a necessidade de bloquear pedidos criados at um valor X, ou seja, informar o valor mnimo para fornecimento.

Grp.esq.fornecedorCPara fornecedores nacionais, deixar o campo em branco. Para fornecedores estrangeiros, preencher com a informao 01.

VendedorPInformar o vendedor do fornecedor, com o qual normalmente feita a negociao.

TelefonePInformar o telefone do vendedor.

Conta no fornecedorPInformar o nosso nmero para o fornecedor, ou seja, o nmero da Empresa no cadastro de clientes do fornecedor.

DADOS DE CONTROLECONTROLES EXIGIDOS POR FORNECEDOR.

Rev. fatur.baseado EMOFlegar sempre. Este campo obriga o lanamento da transao MIGO Recebimento fsico, antes do lanamento da MIRO Reviso de fatura, para compra de produtos.

Cdigo ABCPClassificao do fornecedor conforme o seu grau de importncia para a empresa.

Rev. fatur.baseado SRVOFlegar sempre. Este campo obriga o lanamento da medio do servio antes do lanamento da MIRO Reviso de fatura, para compra de servios.

VALORES PROPOSTOS MATERIALCAMPOS SUGESTIVOS, QUE SO PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE NOS DOCUMENTOS CRIADOS PARA O FORNECEDOR, MAS QUE PODEM SER ALTERADOS.

Grupo compradoresOInformar o cdigo do comprador responsvel por est compra.

Prz.entrg.prev.PInformar o prazo de entrega previsto para o fornecimento por este fornecedor.

Ex. do momento do pedido ao momento da entrega, para este fornecedor, o prazo 5 dias.

4.1 Aps digitadas as informaes tecle salvar para gravar o novo fornecedor.O sistema exibira a mensagem abaixo, com o cdigo do fornecedor criado.