avaliaçao fornecedores

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  • 8/19/2019 avaliaçao fornecedores

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    FICHA DE PROCESSO Código PRG06 

    GESTÃO DE APROVISIONAMENTOSData 17/03/2015

    Revisão 03

    ÍNDICE

    1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO ................................................................. ................................................................... ...... 2

    2 FLUXOGRAMA MACRO ........................................................... .................................................................. ............................. 2

    3 INDICADORES.......................................................................... .................................................................. ............................. 2

    4 ENTRADAS E SAÍDAS .............................................................. ................................................................... ............................. 2

    5 SUB-PROCESSO SPRG06-01 GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS (Strategic Sourcing) ....................................................... 4

    6 SUB-PROCESSO SPRG06-02 GESTÃO OPERACIONAL DE COMPRAS (Operational Sourcing) ................................................. 8

    6.1 COMPRAS POR PROJETO ........................................................ ................................................................... ................... 8

    6.2 COMPRAS NÃO PLANEADAS ............................................................. ................................................................... ....... 10

    7 SUB-PROCESSO SPRG06-03 GESTÃO DE INVENTÁRIO ................................................................. ........................................ 11

    8 AMBIENTE E SEGURANÇA ................................................................ ................................................................... ................. 12

    9 DOCUMENTOS ASSOCIADOS ........................................................... ................................................................... ................. 12

    10 LISTA DE REVISÕES ........................................................... ................................................................... ............................ 12 

    Página 1 de 12

    Ana Rita

    Violante

    Digitally signed by Ana Rita

    Violante

    DN:cn=Ana Rita Violante,o,

    ou=Zeugma,

    email=anarita.violante@zeu

    gma-tsi.pt,c=US

    Date:2015.03.1711:02:30Z

    ADMINDigitally signed by ADMINDN:cn=ADMIN,o=Zeugma

     TSI SA,ou=ADMIN,[email protected],c=PTDate:2015.03.1911:45:12Z

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    FICHA DE PROCESSO Código PRG06 

    GESTÃO DE APROVISIONAMENTOSData 17/03/2015

    Revisão 03

    CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO

    Gestor do Processo Supply Chain Manager

    Objetivo Geral do Processo Definir os subprocessos relativos à pesquisa e compra de materiais, equipamentos e serviços,assim como a metodologia usada para a selecção e avaliação de fornecedores.

       O    b   j   e   t   i   v

       o    d   o   s   S   u    b   p   r   o   c   e   s   s   o   s

    SPRG06-01 GESTÃOESTRATÉGICA DE

    COMPRAS

    Definir as regras para identificação, categorização, seleção e negociação com fornecedores(Strategic Sourcing).

    SPRG06-02 GESTÃOOPERACIONAL DE

    COMPRAS 

    Definir a forma como são geridas as compras da empresa e como se processa a avaliação dosfornecedores (Operational Sourcing).

    SPRG06-03 GESTÃODO INVENTÁRIO

    Definir a forma como é gerido o inventário e como se processa a sua análise.

    Reservam-se todos os direitos sobre este documento e a informação nele contida. A reprodução, uso ou distribuição para outras entidades sem autorizaçãoprévia do autor é expressamente proibida.

    FLUXOGRAMA MACRO

    Subprocessos Actividades

    SPRG06-01

    Gestão

    Estratégica de

    Compras

    SPRG06-02

    Gestão

    Operacional de

    Compras

     

    3  INDICADORES

    Como forma de avaliar o desempenho do processo, são definidos objetivos, indicadores e metas (DSG04-02 PLANO OBJECTIVOSE METAS) alinhados com o plano estratégico da Zeugma e o objetivo geral do processo.

    ENTRADAS E SAÍDASSUB-PROCESSO

    Entradas Fornecedores Ligações Sub-Processos Saídas Clientes Ligações

    Necessidade deprodutos ou

    serviçosEngenharia

    PRN02 - Gestão deProjetos

    SPRG06-01GESTÃO

    ESTRATÉGICA DECOMPRAS

    FornecedoresSupply Chain

    SPRG06-02Gestão

    Operacional deCompras

    Selecção defornecedores

    Supply Chain --Categorização de

    fornecedoresSupply Chain

    Gestor de Projectos

    SPRG06-02Gestão

    Operacional deCompras

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    GESTÃO DE APROVISIONAMENTOSData 17/03/2015

    Revisão 03

    QualificaçãoQuantitativa dos

    Fornecedores

    Supply ChainQuality &

    ContinuousImprovement

    --Lista de

    fornecedores anual

    Supply ChainEngenhariaQuality &

    ContinuousImprovement

    --

    Proposta Ordemde Compra

    EngenhariaPRN02 - Gestão de

    Projetos

    SPRG06-02GESTÃO

    OPERACIONALDE COMPRAS 

    Ordem de Compra Fornecedor externa --

    Ordem deCompra

    EngenhariaPRN02 - Gestão de

    ProjetosEncomenda

    recebidaInternal Logistics

    PRN02 - Gestãode Projetos

    NãoConformidades

    Internal Logistics --Atribuição declassificação

    Supply ChainEngenharia

    --

    AvaliaçãoComercial

    Purchasing --Comunicação de

    NãoConformidades

    Fornecedorexterno

    --

    Avaliação defornecimento

    Internal Logistics --Classificação de

    FornecedorSupply ChainEngenharia

    --

    Listagem deinventário Supply Chain --

    SPRG06-03

    GESTÃO DOINVENTÁRIO

    Análise de desvios Financeira --

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    GESTÃO DE APROVISIONAMENTOSData 17/03/2015

    Revisão 03

    5  SUB-PROCESSO SPRG06-01 GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS (Strategic Sourcing)

    Análise de Necessidades

    Análise de Mercado

    Análise de Relacionamento

    Selecção de Fornecedores e Negociação

    RESPONSÁVEL SUPORTECRITÉRIOS DE EXECUÇÃOSEQUÊNCIA DE ACTIVIDADESSEQUÊNCIA DE ACTIVIDADES

    Departamento

    Supply Chain

    Início

    FornecedorSeleccionado

    A análise de mercado poderá ser realizada através de visitas aFeiras; visitas de apresentação de potenciais fornecedores e/ou

    produtos/serviços; pesquisas internet, etc. de modo identificarpotenciais fornecedores por artigo/serviço.

    Identificar universo de artigos/serviços a adquirir, com base nasseguintes situações:- Novas necessidades de artigos/serviços com requisitos definidoscujos fornecedores não façam parte da lista de fornecedores daZeugma.- Análise Artigos/Fornecedor por rotação -Ex.: último ano –geridos por stock mínimo;

    Análise de necessidadesde materiais e serviços

    DepartamentoSupply Chain

    Orçamentos iniciaisDesenhos

    Especificações TécnicasIdentificação de fornecedor/

    fabricantes homologadospelo cliente de acordo com

    o caderno de encargos /requisições via Add-On ou

    MRP

    Procura e envio de consultas de acordo com o estabelecido com ogestor de projecto e a documentação disponível e sempre quepossível utilizando o MRG06-02 Request for Quotation. Noentanto podem ser efectuadas consultas via email.

    Preparação e envio dasconsultas

    Análise de propostasrecebidas

    Responsável SupplyChain / Gestor de

    Projecto/ Engenharia

    Responsável SupplyChain / Gestor de

    Projecto/Engenharia

    Negociação/Contratos eAcordos de Compra

    Análise técnica e comercial das propostas.

    Negociação de parâmetros como o preço líquidos, prazosentrega, condições de pagamento e requisitos de qualidade.

    ERP M3

    ERP M3SPRG06-02 GestãoOperacional de

    Compras

    Sim

    Responsável SupplyChain

    Responsável SupplyChain

    As compras serão efectuadas de acordo com o SPRG06-02 GestãoOperacional de Compras

    Pesquisa e Identificaçãode potenciais

    Fornecedores

    Não

    SPRG06-02 GestãoOperacional de

    Compras

    DepartamentoSupply Chain

    Em função das necessidades de propostas de ordem de comprageradas a partir de requisições internas, gestão de stocks e ordensde fabrico/produção (MRP).

    Especificaçõesde Novos Artigos/

    Serviços

    Efetuar categorização dofornecedor

    O Departamento de Supply Chain, em função do tipo defornecimento, poderá realizar uma avaliação inicial ao fornecedorutilizando o formulário “Initial Supplier Assessment”. Estaavaliação, apenas deverá ser aplicada aos novos fornecedoresconsiderados estratégicos/subcontratados e preferenciais, esempre que se justifique necessária.

    Responsável SupplyChain

    DSG06-02 Initial SupplierAssessment

    Abertura de fornecedor

    Fornecedor Novo?

    Sim

    Sim

    Caso se trate de um fornecedor novo, deve-se proceder àabertura do fornecedor no ERP, com informação de contacto,NIF, dados bancários, etc.

    ERP M3Responsável SupplyChain

    MRG06-01 FormulárioRegisto de Fornecedor

    MRG06-02 Request forQuotation

    A

    FornecedorEstratégico/

    Preferencial

    Não

    Sim

    Avaliar fornecedorAssessment Tool

    Os fornecedores serão categorizados de acordo com os

    parâmetros definidos no ponto 5.1.

    O formulário é preenchido on site  ou remotamente com acolaboração do fornecedor. Se a empresa avaliada não cumprircom os pressupostos mínimos estabelecidos pela Zeugma, nãoserá automaticamente excluída do portfólio de fornecedores, noentanto, deverá ser definido um plano de ações de melhoria. Aofim de 6 ou 12 meses dependendo da categoria que se encontrar,será efetuada uma nova avaliação através do preenchimento desteformulário.

    Lista de fornecedores

     

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    Revisão 03

    Na tabela abaixo apresenta-se as principais atividades desenvolvidas pelo Supply Chain Manager / Gestor de Projecto /Engenharia de acordo com a categorização dos fornecedores:

    Estratégico  Preferencial   Standard  

    Contracting     n.a.Assessment   Se aplicável n.a.Follow-up Plano de Melhoria Sim Se aplicável n.a.Avaliação Anual Anual n.a.

    A análise de um fornecedor novo e sempre que considerado necessário, poderá compreender uma visita às instalações dofornecedor e a realização de um assessement inicial, que permitirá avaliar o fornecedor em diversas áreas (ver DSG06-02 InitialSupplier Assessment ):

    Manufacturing Facilities

    Management skills

    Financial

    Quality system

    Procurement

    Technology

    Manufacturing system

    Customer Satisfaction

    Business Continuity Plan

    Maintenance system

    A escala de avaliação é a seguinte:

    < 50 a empresa não cumpre pressupostosmínimos

    50-70 a empresa precisa de um plano demelhoria, precisa de se desenvolver antes decomeçar a parceria

    > 70 a empresa cumpre os pressupostos eestá apta ao fornecimento de materiais e/ouserviço à Zeugma

    5.2. SELEÇÃO DOS FORNECEDORES A AVALIAR

    Os fornecedores que serão objecto de análise serão selecionados de acordo com os seguintes critérios:

    i. 

    Análise ABC, escolhendo todos os fornecedores de matéria-prima de classe A (por volume de compras);ii.

     

    Fornecedores que pela sua criticidade terão de ser obrigatoriamente analisados / avaliados, tais como fornecedoresestratégicos e preferenciais;

    iii. 

    Fornecedores de matéria-prima subcontratados.

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    Revisão 03

    5.3. CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

    Os fornecedores serão avaliados através da utilização do DSG06-01: LISTA DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES.Consoante a avaliação obtida, estes poderão ser classificados da seguinte forma:

    Índice de Desempenho Fornecedor (IDF) Classificação

    100% - Excelente Fornecedor de Classe I

    75% - Bom Fornecedor de Classe II

    50% - Suficiente Fornecedor de Classe III

    25% - Insuficiente Fornecedor de Classe IV

    0% - Mau Fornecedor de Classe V

    A Classificação dos Fornecedores estará disponível no DSG06 – 01 LISTA DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES,sendo actualizada anualmente (aquando da extracção da Lista de Fornecedores) e sempre que se verifiquem alterações.

    Os fornecedores serão reavaliados sempre que obtiverem uma classificação igual ou inferior a “suficiente”, num dosparâmetros analisados.

    Os fornecedores de Classe IV ou V poderão ser excluídos da lista de fornecedores da Zeugma. Esta exclusão deverá ser semprevalidada pela Administração.

    Para os fornecedores de classe IV e V serão solicitadas medidas para resolver os problemas detetados. A estes fornecedoresserá enviada uma comunicação a informar do resultado obtido e se não responderem à comunicação enviada, ou se a suaresposta não for considerada válida, estes serão mantidos na mesma CLASSE. Estes fornecedores são informados que no

    período de 6 meses as suas encomendas serão controladas e que será realizado o procurement de uma alternativa. Caso asmedidas tomadas pelo fornecedor não melhorem a sua performance iniciaremos a atividade de fornecimento com a alternativaencontrada.

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    6  SUB-PROCESSO SPRG06-02 GESTÃO OPERACIONAL DE COMPRAS (Operational Sourcing)

    6.1  COMPRAS POR PROJETO

    Subprocessos Actividades

    Requisições Internas

    Gestão de Artigos

    Todos utilizadores M3

    Pesquisar artigos

    Início

    Artigos já existem?Não

    Sim

    Criar requisições OC /

    PBOM

    Selecionar artigos MP com

    estado = 10-Provisório

    RequisiçãoOC Exemplo.xls

    Add-On:M3 Requisições OC

    ERP M3

    Seguimento por Projeto/

    OF

    Verificar/definir critérios

    de gestão de artigo

    Criar artigos

    estado =10-Provisório

    Sim

    RESPONSÁVEL SUPORTECRITÉRIOS DE EXECUÇÃOSEQUÊNCIA DE ACTIVIDADES

    ERP M3

    A pesquisa de artigos poderá ser desencadeada a partir da

    tecla “F4” no campo “código” das aplicações M3, por

    exemplo: MMS200.

    Caso o artigo pretendido não exista no mestre de artigos,

    este poderá ser criado a partir do Add-on: “M3 Criar

    Artigos”, ficando com o estado 10-Provisório.

    As necessidades de artigos por projecto/OF poderão ser

    inseridos no modelo “RequisiçãoOC Exemplo” ou através

    das estruturas de produto criadas em M3.

    No “RequisiçãoOC Exemplo” deve ser preenchido com os

    seguintes campos mínimos obrigatórios: Código,

    Quantidade e Data Entrega.

    Add-On: M3 Criar Artigos

    Caso não existam condições comerciais válidas por artigo,

    estes devem ser alvo de consulta/negociação de acordo

    com o processo “SPRG-06-01 Gestão Estratégica de

    Compras”

    Email, outros meios aplicáveis

    As requisições efectuadas a partir do modelo

    “RequisiçãoOC Exemplo” deverão ser submetidas no M3,através do Add-on: “M3 Requisições OC”

    Actualizar estado artigosEstado = 20-Libertado

    Devem ser selecionados os artigos com classificação MP

    (Matéria-Prima) em estado 10-Provisório.

    Supply Chain

    Para cada artigo devem ser definidas as unidades base e ou

    alternativa(s), prazo de abastecimento e prazo de

    segurança, quantidade mínima e múltipla de encomenda

    (caso aplicável), etc..

    ERP M3

    Uma vez defindos todos os critérios de gestão de artigos, o

    seu estado deve ser actualizado para 20-Libertado, de

    modo a poder ser movimentado.

    A

     

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    Revisão 03

    Processamento de Ordens de Compra

    Fim

    A

    RESPONSÁVEL SUPORTECRITÉRIOS DE EXECUÇÃOSEQUÊNCIA DE ACTIVIDADES

    As necessidades de compra por projecto poderão seranalizadas no “Add-On:M3 Planeamento de Requisições”relativamente a quantidades necessárias face aos stocks,datas de entrega, etc...

    Todas a necessidades de compra efectiva estarãoreflectidas na aplicação PPS170, onde o compradorlibertará os itens a comprar por fornecedor.

    ERP M3

    As ordens de compra(OC) após emissão e validaçãoestarão aptas a serem enviadas aos fornecedores pelomeios aplicáveis.

    Departamento SupplyChain

    Add-On:M3 Planeamento deRequisições

    Add-On:M3 Planeamento deRequisições

    ERP M3

    Caso haja stock disponível por artigo e se pretendaconsumir, o comprador poderá solicitar a sua reserva.

    Caso não existam condições comerciais válidas por artigo,estes devem ser alvo de consulta/negociação de acordocom o processo “SPRG06-01 Gestão Estratégica deCompras”

    SPRN03-02 Recepçãode Materiais

    Verificar necessidades noM3

    Existe em stock?Sim

    Não

    Proposta de ordem decompras (PPS170)

    Solicitar reserva material(MMS100)

    Emissão de ordens decompra

    Confirmação deEncomenda.

    Seguimento Datas Entrega

    SPRG06-01 GestãoEstratégica de

    Compras

    Existe(m) proposta(s)válida(s)?

    Sim

    Não

    SPRG02-03 Lançamento

    de Facturas e

    Pagamentos a

    Fornecedores

    ERP M3; E-mail; Fax

    As ordens de compra(OC) após emissão e envio deverãoquando aplicável, ser confirmadas as datas de entrega datotalidade dos itens da encomenda e o preço dos itens daencomenda.

    ERP M3

    Logística

    DepartamentoAdministrativo e

    Financeiro

    A recepção de materiais, conferencia e entradas de stockserão asseguradas pelo processo SPRN03-02 Recepção deMateriais.

    ERP M3

    O Lançamento/conferencia de facturas e gestão depagamentos a fornecedores é assegurado pelo processoSPRG02-03 Lançamento de Facturas e Pagamentos aFornecedores.

    ERP M3

     

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    Revisão 03

    6.2 

    COMPRAS NÃO PLANEADAS

    RESPONSÁVEL SUPORTECRITÉRIOS DE EXECUÇÃOSEQUÊNCIA DE ACTIVIDADES

    Fim

    Necessidade de compranão planeada

    Autorização decompra?

    Sim

    Requisição

    Emissão de ordens decompra

    Deslocação para comprado artigo

    Fornecedor com conta corrente?

    Sim

    Não

    NãoLevantamento de

    Numerário

    Entrega do material &Fatura

    Departamento SupplyChain

    Requisitante &Armazém

    Todos oscolaboradores

    Responsável SupplyChain

    & Responsável Produção

    Requisitante

    Requisitante

    DepartamentoAdministrativo e

    Financeiro

    As ordens de compra(OC) após emissão e validação estarãoaptas a serem enviadas aos fornecedores pelo meiosaplicáveis.

    A recepção de materiais, conferencia e entradas de stockserão asseguradas pelo processo SPRN03-02 Recepção deMateriais.O Lançamento/conferencia de facturas e gestão depagamentos a fornecedores é assegurado pelo processoSPRG02-03 Lançamento de Facturas e Pagamentos aFornecedores.

    ERP M3

    ERP M3

    Início

    Sempre que a Produção deteta a necessidade de adquiriralgum material e que pela sua urgência, não pode seguir oprocesso normal de compras, considera-se uma compranão planeada.

    Os responsáveis da Produção e do Supply Chain devemautorizar a compra.

    Após a autorização para realizar a compra deve-se fazer arequisição no M3.

    Caso a Zeugma tenha conta corrente no fornecedor ocolaborador pode ir diretamente ao fornecedor e efetuar acompra. Se não deve solicitar ao DepartamentoAdministrativo e Financeiro numerário para realizar acompra.

    O colaborador que vai realizar a compra deve certificar-seque solicita fatura ao fornecedor e que consta o n.º decontribuinte e designação da empresa.

    Fatura

    FaturaERP M3

     

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    GESTÃO DE APROVISIONAMENTOSData 17/03/2015

    Revisão 03

    7  SUB-PROCESSO SPRG06-03 GESTÃO DE INVENTÁRIO

    Subprocessos Actividades

    Realização de contagens físicas de inventário ao universo

    de artigos definidos.

    O Dep. Financeiro define os prazos da Auditoria e/ou fecho

    de ano/semestre. Informa o Dep. Supply Chain e área de

    Logística.

    Supply Chain

    Departamento

    Financeiro

    Fim

    Definição do tipo de inventário a executar e emissão das

    respetivas listagens.

    Análise dos desvios verificados quer em termos de

    quantidades quer em valor.

    RESPONSÁVEL SUPORTECRITÉRIOS DE EXECUÇÃOSEQUÊNCIA DE ACTIVIDADES

    Início

    Informação do Plano de

    Auditorias/Encerramento

    de Inventário

    E-mail

    Preparação para

    realização inventário

    M3

    Lista de I nventário

    Realização do inventárioInternal Logistics

    Operator

    Análise de desvios

    Ficheiro xls

    Ficheiro xlsSupply Chain

    É necessário realizar

    recontagens?

        S  i      mRecontagens e correção

    Carregamento das

    contagens físicas

    Não

    Análise de desvios

    Fecho do inventário

    Supply Chain

    IT

    Supply Chain

    Internal Logistics

    Operator

    Sim

    Supply Chain

    Supply Chain

    Departamento

    Financeiro

    Departamento

    Financeiro

    Caso seja identificada uma diferença relevante entre o

    que existe em armazém e o que consta nas listagens pode-

    se optar por realizar recontagens.

    Realização de recontagens físicas ao(s) artigo(s)

    identifcado(s) e respetiva correcção.

    Carregamento das contagens físicas no ERP M3

    Análise dos desvios verificados em termos de valor.

    O Dep. Financeiro, após a realização das correções

    necessárias dá por fechado o inventário.

    Ficheiro xls

    Ficheiro xls

    M3

    Ficheiro xls

     

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    FICHA DE PROCESSO Código PRG06 

    GESTÃO DE APROVISIONAMENTOSData 17/03/2015

    Revisão 03

    8  AMBIENTE E SEGURANÇA

    n.a.

    9  DOCUMENTOS ASSOCIADOS

      DSG06-01 Lista de Avaliação e Qualificação de Fornecedores  DSG06-02 Initial Supplier Assessment  MRG06-01 Formulário de Registo de Fornecedor  MRG06-02 Request for Quotation

    10  LISTA DE REVISÕES

    Revisão Razão alteração Data Realizada por Aprovado por

    00 Elaboração e aprovação do PRG06. 02-01-2014 Carla Andrade Raúl E.Santo

    01 Alteração do logotipo. 01-04-2014 Carla Andrade Raúl E.Santo

    02 Reformulação do ponto 5.1 Seleção de Fornecedores 26-05-2014 Carla Andrade Raúl E.Santo

    03

    Definição de um novo subprocesso SPRG06-03 Gestãodo InventárioInclusão dos pontos 8. DOCUMENTOS ASSOCIADOS e 9.LISTA DE REVISÕES.

    16-03-2015 Sérgio Santos Raúl E.Santo

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