xk01 criar registro mestre de fornecedor
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Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de fornecedor
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Instrução de trabalho
Criar registro mestre de fornecedor XK01
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um fornecedor.
Pré-requisitos
Não requerido.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Menu SAP ���� Logística ���� Administração de materiais ���� Compras ���� Dados mestre ���� Fornecedor ���� Central ���� Criar
Código de transação
XK01
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Procedimento
1. Iniciar a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
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Instrução de trabalhoPágina 3 / 14
criar Fornecedor: 1ª tela
3. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Fornecedor R Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razão especial, e deve estar amarrada a uma conta de reconciliação contábil.
Exemplo: C4000
Empresa R A menor unidade organizacional para a qual um conjunto independente e completo de contas pode ser retirado para relatório externo. Isso abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas.
Exemplo: BP01
Organização de compras
R Do ponto de vista da administração de materiais e de compras, a organização de compras é responsável por todo o processamento de função de compras (Ex: solicitações de cotação, pedidos, registro info, etc).
Exemplo: BP01
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Nome do campo R/O/C Descrição
Grupo de contas R O grupo de contas é uma característica classificadora dentro dos registros mestre de contas do razão. é uma entrada obrigatória.
Exemplo: LIEF
4. Clique em <Enter> .
criar Fornecedor: Endereço
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5. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Forma de tratamento R Forma de tratamento utilizado para uma empresa ou pessoa responsável pela empresa.
Exemplo: Empresa
Nome R Razão social
Exemplo: Peças Ltda.
Conc.pesquisa 1/2 R Denominação breve que é utilizada para as ajudas para pesquisa.
Exemplo: peças
Rua/nº R Endereço
Exemplo: Do Bosque
Rua/nº R Endereço
Exemplo: 123
Código postal/Cidade R Código postal que se refere ao endereço de rua.
Exemplo: 10000-100
Código postal/Cidade R Código postal que se refere ao endereço de rua.
Exemplo: São Paulo
País R País no qual estão sendo encontradas determinações utilizadas para a verificação de entradas, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: BR
Região R Região física, utilizada para especificação de impostos.
Exemplo: SP
6. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: Controle
7. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº ID fiscal 1 R Indica o número de identificação fiscal.
Exemplo: 54505052000220
8. Clique em <Enter> .
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criar Fornecedor: Pagamentos
9. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
10. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cta.concil. R A conta de reconciliação na contabilidade geral é a conta que nos lançamentos comuns (por ex., fatura, pagamento) é atualizada paralelamente à conta da contabilidade auxiliar.
Exemplo: 212000
GrpAdmTesourar. R Na administração de caixa, os clientes e fornecedores são atribuídos aos grupos MRP, através de uma entrada de registro mestre. Os grupos MRP podem ser definidos livremente mediante customizing ou IMG, onde todos os grupos MRP deviam ter o mesmo comprimento. No entanto, em clientes importantes e fornecedores atacadistas pode ser oportuno, entrar o número de conta como grupo MRP, para melhorar a exibição da previsão de tesouraria a curto prazo.
Exemplo: A1
11. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
12. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Condições pgto. R Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento.
Exemplo: 0001
13. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade
14. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: IRF Contabilidade
15. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: Dados de compras
16. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Moeda do pedido R Moeda na qual o documento de compra é criado.
Exemplo: brl
Condições pgto. R Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento.
Exemplo: 0001
17. Clique em <Enter>.
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criar Fornecedor: Funções do parceiro
18. Clique em <Gravar>.
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Você aprendeu a criar um fornecedor.