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TÍTULO: Código: Rev.:

Identificação e Análise de Aspectos eImpactos Ambientais PRO-1 1

1. OBJETIVOSistematizar em toda ABCZ a identificação e avaliação preliminar de aspectos eimpactos ao Meio Ambiente, com foco preventivo, envolvendo todos os processos,atividades (diretas e ou indiretas), produtos e serviços que possam interferir no meioambiente. Este procedimento estabelece, implementa e mantém a identificação contínuade aspectos, a avaliação de impactos ambientais e é um guia para determinar quais oscontroles operacionais são necessários para “prevenir a poluição”.A sistemática descrita neste procedimento baseia-se nas ferramentas universaispreventivas de identificação e análise de riscos denominadas, “Análise Preliminar deRiscos – APR” e “Failure Mode Effects and Analysis (Análise dos Modos de Falha e seusEfeitos) – FMEA”.Este Procedimento é uma "Ferramenta" baseada em identificação de "possibilidades" deocorrência de eventos indesejáveis, e estes em ocorrendo, poderão ou não, gerar algumtipo de problema ao Meio Ambiente.Este procedimento deve ser usado tanto para situações presentes (rotinas normais),como para situações passadas (investigação de passivos) e também para situaçõesfuturas (por exemplo: introdução de novos equipamentos, mudanças de rotinas detrabalho e ou processo, novas matérias primas e ou insumos, novas fontes de energiaetc).Como resultados finais da aplicação deste procedimento, são obtidas as planilhas depossíveis aspectos e impactos significativos para a Saúde, para a Segurança e para oMeio Ambiente, chamadas de “MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – SGI” quepermitem:

Priorizar e definir ações, objetivos e metas de melhoria para o SGI (Sistema deGestão Integrada da Qualidade e do Meio Ambiente da Empresa);

Verificar quais são os controles sobre os aspectos (ou suas causas) do SGI,em alguns casos sobre os impactos e em outros sobre ambos (aspectos eimpactos);

Identificar as variáveis de monitoramento e respectivos equipamentos einstrumentos críticos ao SGI;

Identificar Fornecedores de produtos e serviços significativos ao SGI; Proporcionar a conscientização de Integrantes e Contratados, quanto à

prevenção de problemas ao SGI; Identificar situações que possam ocasionar emergências, e nestes casos,

estabelecer ações de controle imediatas; Documentar a identificação e análise de aspectos e impactos ambientais do

SGI; Evidenciar a evolução das melhorias de processo executadas.

F cópia controlada pág.: 1 de 12Este Documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros



2. AMPLITUDE

2.1. Todas as atividades que fazem parte do escopo da ABCZ.

3. TERMINOLOGIA

Considerar o desenho abaixo para visualizar os principais conceitos envolvidos nesteprocedimento.

Baseado no esquema acima, na seqüência serão mostrados as definições dos principais termose ou elementos do SGI:

3.0. PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E ANÁLISE DE IMPACTOSPARA O SGI (“MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”): É uma planilha, na qualsão identificados para cada atividade executada na Empresa, os aspectos ambientais, além dosrespectivos impactos a eles associados. Nesta planilha é feita também a análise dos aspectose dos impactos, identificando os significativos, de acordo com os critérios aqui estabelecido(severidade, probabilidade de ocorrência, eficácia da detecção dos controles estabelecidos erequisitos legais e outros requisitos a eles aplicáveis). Ver modelo da planilha (anexo 1). Paradivulgação dos resultados contidos na planilha descrita acima, nas áreas usuárias é utilizadauma planilhas resumida, chamada “MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – SGI (res)”.


PROCESSO/PRODUTO

CAUSA

CAUSA CAUSA

CAUSA

EFEITO ÀSEGURANÇA

MODO DE FALHAÁ QUALIDADE

MODO DEFALHA À SEGURANÇA

EFEITO À QUALIDADE

IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTOÁ SAÚDE

ASPECTOÁ SAÚDE

CONTROLE

CONTROLE



3.1. ASPECTO: O termo “ASPECTO” será adotado para o SGI, para denominar os elementosplanejados ou não dos processos, das atividades, dos serviços e ou dos produtos da Empresaque podem interagir com o meio ambiente onde a Organização está inserida geograficamente.NOTA 1: Os possíveis aspectos de oriundos de situações emergenciais, são identificados nas áreas onde eles podemocorrer.

3.2. IMPACTO: O termo “IMPACTO” será adotado para o SGI, para denominar quaisquerpossiveis alterações no meio ambiente onde a Organização está inserida geograficamente,adversos ou benéficos, que possam resultar, total ou parcialmente, de qualquer aspectoidentificado no SGI para os processos, as atividades, os serviços e ou produtos da ABCZ.NOTA 2: Os possíveis impactos ambientais associados aos aspectos podem atingir parte de ecossistemas específicos,exemplos: manguezais, banhados e florestas (inundação, emissão de poluentes etc).NOTA 3: Atenção especial deve ser dada aos possíveis impactos que possam atingir a biodiversidade dessesecossistemas.

A tabela abaixo dá exemplos de possíveis aspectos do SGI e respectivos impactos a elesassociados:

EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS: POSSÍVEIS RESPECTIVOSIMPACTOS AMBIENTAIS

Perguntas que podem serfeitas:

Respostas às perguntas dolado:

a. Há possibilidade de geração deresíduos, efluentes eemissões?

Geração de resíduossólidos, pastosos ouoleosos, infiltrações deprodutos químicos oucombustíveis.

Alteração da qualidade do ar, com odor ounão;

Alteração da qualidade dos recursoshídricos superficiais.

Contaminação do solo ou águassubterrâneas.

b. Quais são as prováveis formasde saídas e/ou entradas (incluíenergias do tipo calor ou ruído)do processo?

Vibração (diferença depressão pelo deslocamentode ar).

Incômodo a comunidade.

Emissões de ruído. Poluição sonora; Incômodo à comunidade.

Emissões de calor. Incômodo à comunidade. Emissão de radiação

ionizante. Poluição nuclear; Incômodo à comunidade.

Emissão de radiação nãoionizante etc.

Incômodo à comunidade, aumento datemperatura ambiente.

c. Há consumo de recursosnaturais?

Utilização de recursosnaturais (água, energiaelétrica, nitrogênio, matériasprimas (insumos, consumode petróleo etc));

Esgotamento ou redução dadisponibilidade de recursos naturais.

d. Há armazenamento(disposição) de resíduos (deforma temporária (interno naEmpresa) e ou permanente(externo à Empresa))?

Armazenamentoinadequado de resíduos /Riscos de vazamentos deresíduos para solo, águassuperficiais e ousubterrâneas.

Alteração da qualidade do ar, com odor ounão.

Alteração da qualidade dos recursoshídricos superficiais.

Contaminação do solo ou águassubterrâneas. impacto visual (aterrossanitários, alteração paisagística).




3.3. SEVERIDADE DO IMPACTO: A SEVERIDADE de um impacto do SGI é definida nasgraduações GRAVE (atribuído o valor 10), MODERADA (atribuído o valor 4) e LEVE (atribuído ovalor 1). O quadro abaixo dá as definições para cada uma das gradações em função da origemdo aspecto ambiental:

SEVERIDADE SGI – MEIO AMBIENTE

GRAVE(10)

Grande possibilidade de:Haver dano ao Meio Ambiente com atingimento externo

Não atendimento à Legislação, requisito específico da Política ousolicitação de parte interessada (incluindo Associados).

MODERADA(4)

Possibilidade de:Haver dano ambiental atingindo apenas áreas internas da Empresa.

LEVE(1)

Possibilidade de:Haver danos leves ou inexistentes ao meio ambiente.

NOTA 4: Os valores entre parênteses representam o número que deverá ser atribuído na matriz, quando da análise.

3.4. CAUSAS DO ASPECTO: São fatores (ou fator) que podem (ou pode) contribuir para aocorrência do aspecto. Estes fatores podem ser decorrentes de:

Deficiências de projeto que impeçam a conformidade com a especificação; Um defeito na fabricação; Procedimento inadequado; Aplicação inadequada de procedimento adequado; etc.

3.4.1. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DA(S) CAUSA(S): Após detectada(s) a(s) causa(s)de ocorrência de um aspecto, uma análise deverá ser feita de acordo com a tabela abaixo, paraa classificação da probabilidade de ocorrência. Esta classificação deve ser considerada se oaspecto é decorrente de situações rotineiras (atividades que ocorrem normalmente, por exemplo,atividades administrativas em geral, atividades de manutenção do parque, atividades deinspeções, armazenamento etc), ou de situações emergenciais (incêndio, explosão, vazamentos,erros na execução de atividades etc).O quadro abaixo deve ser utilizado para a avaliação da probabilidade de ocorrência do aspecto em situações rotineirase ou em situações emergenciais:

CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÕES ROTINEIRAS SITUAÇÕESEMERGÊNCIAIS

ALTA(10)

É PROVÁVEL QUE OCORRA EMMAIS DE UMA VEZ A CADA DUAS

OPERAÇÕES (ENTRE 51% E 100%).

É PROVÁVEL QUE OCORRA MAISDE UMA VEZ POR ANO.

MODERADA(4)

É PROVÁVEL QUE OCORRA ENTREDUAS VEZES EM CADA CEM

OPERAÇÕES E UMA VEZ A CADADUAS OPERAÇÕES (ENTRE 2% E

50%).

É PROVÁVEL QUE OCORRA DEUMA VEZ AO ANO A UMA VEZ A

CADA CINCO ANOS.

BAIXA(1)

É PROVÁVEL OCORRA UMA VEZ OUMENOS EM CADA CEM

OPERAÇÕES (ENTRE 0% E 1%).

É PROVÁVEL QUE OCORRAMENOS DE UMA VEZ A CADA

CINCO ANOS.NOTA 5: Os valores entre parênteses representam o número que deverá ser atribuído na matriz, quando da análise.




3.5 CONTROLE OPERACIONAL DO ASPECTO: São instalações, equipamentos,instrumentos ou procedimentos (instruções, normas etc) documentados ou não (que contenhamaplicação de check-lists, inspeções, testes, análises) que objetivam controlar os aspectos /impactos ambientais ou suas causas de forma a minimizar sua ocorrência. Quando não forpossível tecnicamente ou financeiramente, implantar um controle sobre a causa do aspecto,deve-se no mínimo, utilizar-se de pelo menos uma das formas de controle dos tipos “diques decontenção de vazamentos”, “caixas de coleta de resíduos” etc.Para todos os aspectos ambientais identificados e avaliados como significativos,obrigatoriamente deverá ter um “controle” seja na causa e ou para minimizar a provávelconseqüência dele (o “impacto” associado). Caso não haja “controle” uma ação gerencialno SGI deve ser estabelecida (programa de gestão para objetivo e ou meta,monitoramento, plano de emergência e ou ação imediata para minimizar as prováveisconseqüências do impacto).

3.5.1. EFICÁCIA DE UM CONTROLE OPERACIONAL DO ASPECTO: A eficácia de um controleé verificada pelo tipo da detecção do respectivo controle. A classificação da eficácia da detecçãodo controle é determinada pela tabela abaixo:

CLASSIFICAÇÃODA EFICÁCIA DE DETECÇÃO DO

CONTROLEDEFINIÇÃO

REMOTA(10)

NÃO EXISTEM CONTROLES OU OS CONTROLESEXISTENTES NÃO SÃO EFICAZES PARA

DETECTAR O ASPECTO E/OU A CAUSA DELE.MODERADA

(4)PROBABILIDADE MODERADA DE QUE OS

CONTROLES EXISTENTES DETECTEM O ASPECTOE/OU A CAUSA.

ALTA(1)

CONTROLE EFICAZ PARA DETECTAR O ASPECTOE/OU A CAUSA.

NOTA 06: Os valores entre parênteses representam o número que deverá ser atribuído na matriz, quando da análise.

3.6 AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO (SV x OC x DT): Um impactosignificativo é aquele cujo resultado da multiplicação entre a sua severidade (SV), aprobabilidade de ocorrência do aspecto (PO) e a eficácia da detecção do controle operacional doaspecto (DT) for maior ou igual a quarenta (40). Será significativo também o aspecto que emboraapresente valor da multiplicação de SV x OC x DT menor que 40, tenha pelo menos um dos itensabaixo:

Ter pelo menos um impacto relacionado; Mesmo que não tenha pelo menos um impacto significativo relacionado, tenha um

requisito legal ou outro requisito aplicável a ele (ver item 3.7.); Alguma exigência de “Partes Interessadas” ao SGI.

NOTA 07: Entende-se como “Partes Interessadas”: indivíduos ou grupo de indivíduos preocupados com, ou afetados pelodesempenho da Empresa. Exemplos de partes interessadas: comunidade vizinha, acionistas, integrantes, ONG´s, órgãos doGoverno, clientes, fornecedores, formadores de opinião etc.

Para priorizar as ações para melhorias dos controles operacionais para os aspectos e ouimpactos significativos do SGI podem ser estabelecidos “Objetivos e Metas”, respectivos“Programas de Gestão Integrados” ou outra ação de gerenciamento prevista no SGI.




3.7 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS: Ver procedimento“IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS – PRO-2”.NOTA 08: Os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos aspectos e impactos estão descritos na “Planilha RL e ORaplicáveis”.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4.1. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA – M-SGI (ver item 3.2 destedocumento do SGI)

5. PROCEDIMENTO

5.1. RESPONSABILIDADES:5.1.1. PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTES, SUPERINTENDENTES E LÍDERES EMGERAL: As funções descritas acima, de cada área, são responsáveis por iniciar a aplicaçãodeste procedimento, identificando para cada atividade sob suas respectivas responsabilidades,os aspectos e impactos ambientais. Devem também garantir que as planilhas de identificação eanálise de sua área estejam sempre atualizadas (isto deverá ser feito sempre que houvermudanças nas atividades, seja em procedimentos, em instalações, em matérias primas, eminsumos etc).

5.1.2. RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO PARA O SGI (RD-SGI / QUALIDADE E MEIOAMBIENTE): apoiar a identificação e análise dos aspectos/impactos; e apoiar a identificaçãodos requisitos legais relativos à saúde, segurança e meio ambiente;

5.2. INÍCIO:Para iniciar a aplicação deste procedimento para a identificação de os responsáveis acimadeve(m) levar em consideração:5.2.1. Atividades rotineiras e não-rotineiras;5.2.2. Atividades de todas as pessoas que tenham acesso ao local de trabalho (incluindo

terceirizados e visitantes);5.2.3. Infra-estrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, sejam eles fornecidos

pela ABCZ ou por outros;5.2.4. Mudanças ou propostas de mudança na organização, em suas atividades ou materiais;5.2.5. Modificações no sistema de integrado de gestão, incluindo mudanças temporárias, bem

como seus impactos nas atividades e processos;5.2.6. Qualquer obrigação legal aplicável relacionada aos aspectos e impactos identificados e

avaliados e à implementação dos controles necessários;Todas as áreas devem identificar as suas atividades (rotineiras e não rotineiras), produtos eserviços, designando para isso pelo menos um representante para ser facilitador deste processo.Depois de identificadas estas atividades o próximo passo a seguir é o preenchimento da“MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”.

5.3. PREENCHIMENTO DA MATRIZ “ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”: As “MATRIZESASPECTOS E IMPACTOS – SGI” de todas as áreas da EMPRESA devem ser preenchidas daseguinte forma:




5.3.1. Preencher um formulário “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI” (anexo 1, que é aforma que o SGI documenta e mantém atualizados os resultados da identificação e avaliação deaspectos e impactos ambientais e ocupacionais e de controles determinados), por atividade;5.3.2. Preenchimento dos “Campos” da “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”:

a. Número: nnn (por exemplo 001; 002; 003 etc);b. Revisão: nn (por exemplo 00; 01; 02 etc);c. Área: Indicar a área de trabalho (por exemplo MANUTENÇÃO; SUPERINTENDÊNCIA

TAL; SERVIÇOS GERAIS; ADMINISTRATIVO etc);d. Data: indicar a data em que foi finalizada a matriz “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS

– SGI”;e. Aprovação: Indicar o nome do Coordenador da Área (ele que aprova a “MATRIZ

SGI”);f. Elaboração: Indicar os componentes da equipe que preencheu a “MATRIZ SGI”.

Aplicar “negrito” no nome do Líder desta equipe;g. PROCESSO, ATIVIDADE, PRODUTO OU SERVIÇO: Indicar a qual destas opções

está sendo analisada na “MATRIZ SGI”;h. SITUAÇÃO: Indicar a temporalidade do que está sendo analisado, considerando

como:h.1. PRESENTE: São os processos, as atividades e os serviços existentes na atualidade na

Empresa.h.2. PASSADO: São os processos, as atividades e os serviços que não existem mais na

Empresa, mas que ocorreram no passado e deixaram algum tipo de “passivo”ambiental..

h.3. FUTURO: São os processos, as atividades, produtos e os serviços que serãoimplementados pela Empresa (por exemplo: introdução de novosequipamentos, mudanças de rotinas de trabalho e ou processo, novos negóciosa serem implementados etc).

i. Descrição do ASPECTO: Ver itens 3.1 e 3.2 deste procedimento e sub-itens;j. SIT (SITUAÇÃO DO ASPECTO): Indicar se o aspecto analisado ocorre em situação

normal ou emergencial;k. M: Indicar que o aspecto é M (Meio Ambiente);l. Descrição do(s) possível(is) impacto(s): Ver itens 3.1 e 3.2 e sub-itens;m. SV (SEVERIDADE DO IMPACTO): Ver item 3.3;n. Possível(is) Causa(s) Real(is) ....: Ver item 3.4;o. OC (PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DA(S) CAUSA(S)): Ver item 3.4.1.;p. Controle(s) sobre a(s) possível(is) causa(s) ....: Ver item 3.5.;q. DT (eficácia de um controle operacional do aspecto): Ver item 3.5.1.;r. SV x OC x DT (avaliação da significância do impacto): Ver item 3.6.;s. REQUISITOS LEGAIS E OU OUTROS REQUISITOS: Ver item 3.7.;t. SIG (avaliação da significância do aspecto): Ver item 3.6.

5.4. ATUALIZAÇÃO DAS MATRIZES “ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”: As “MATRIZASPECTOS E IMPACTOS – SGI” devem ser revisadas sempre que: Haver mudanças em qualquer atividade (direta e ou indireta) e ou serviço (incluindo

mudanças de fornecedores, manutenção, mudanças de equipamentos da empresa,mudanças de “lay-out”, etc); Para a gestão de mudanças, a ABCZ identifica e avalia osaspectos e os impactos ambientais associados às estas mudanças, no SGI, ou ematividades, antes da introdução delas. Para estas situações aplica-se, antes de iniciar amudança, ainda na fase de projeto dela, o check-list constante no anexo 03 desteprocedimento.




Haver mudanças em qualquer requisito legal ou outro requisito aplicável ao SGI. Qualquer solicitação pertinente de “parte interessada” (incluindo acionistas); Independente de qualquer ocorrência prevista acima, as MATRIZES ASPECTOS E

IMPACTOS – SGI devem ser revisadas a cada dois (02) anos.

5.5. GENERALIDADES:5.5.1. Para toda “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI” (modelo no anexo 01) deverá haveruma correspondente “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI – RESUMIDA” (modelo noanexo 02).5.5.2. Em todas as áreas da Empresa deverá haver uma planilha resumida para consulta daspessoas residentes e uma planilha completa de poder do Líder da Área. O controle dedistribuição de todas elas é de responsabilidade da área RD-SGI.5.5.3. Todo colaborador deve conhecer os aspectos e os possíveis impactos ambientais relativosà sua atividade, conforme documentados na “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI” (modeloanexo 2), correspondente a sua área e deve disciplinar o seu comportamento no sentido deatender aos requisitos de controles nela descritos.5.5.4. Deve-se disponibilizar a informação sobre os aspectos e impactos ocupacionais eambientais significativos às áreas correspondentes, como segue:Quem : O RD-SGIQuando : Após a avaliação e constatação da significânciaOnde : No anexo correspondente ao número da áreaComo : Revisando e distribuindo para as áreas a MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI

resumida (anexo 02).

5.5.5. Deve-se definir controle adequado para as operações e atividades associadas aosaspectos e impactos ambientais, identificados e avaliados como significativos, como segue:Quem : O responsável da áreaQuando : Sempre que a ausência do controle possa acarretar desvios em relação à política

integrada ou aos objetivos e metas da unidadeOnde : Na própria áreaComo : O Controle Operacional deve ser implementado seguindo-se o descrito no item 3.5

deste procedimento.

5.5.6. Deve-se assegurar que os aspectos com impactos significativos sejam considerados emoutros elementos do SGI, como segue:Quem : O RD-SGI e SuperintendentesQuando : Ao identificar ou ser informado de um novo aspecto com impacto significativoOnde : No Sistema de Gestão IntegradaComo : Considerando a influência do novo aspecto na sistemática e revisando, quando

necessário os elementos do sistema de gestão, entre outros:a) política integrada em Análise Crítica do Sistema.b) Requisitos legais e outros requisitos.c) Objetivos e metas, destacando os impactos com maior pontuação na avaliação.d) Treinamentos e conscientizações.e) No processo de comunicação.f) Na preparação e resposta a emergência.g) No monitoramento e medição do desempenho do SGI.




6. Controle dos Registros

Documento / Registro Responsávelpelo Arquivo

Forma deArquivo

TempoMínimo Indexação Disposição

ANEXO 01-PRO-1 RD-SGI Eletrônica

Indetermi-nado /

mantém-seo atual

Numérica Descarta-seo obsoleto

ANEXO 02-PRO-1 RD-SGI Eletrônica

Indetermi-nado /

mantém-seo atual

Numérica Descarta-seo obsoleto

ANEXO 03-PRO-1 RD-SGI Pastas /papel 20 anos Numérica Eliminação

(*) As planilhas “MATRIZES ASPECTOS E IMPACTOS – SGI” e “ASPECTOS E IMPACTOS – SGI (res)”são documentos controlados no sistema eletrônico (ABCZ-stat).

7. Ações Corretivas e Preventivas

Ver o Procedimento PRO-12.

8. ANEXOS:ANEXO 1 – PLANILHA “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”ANEXO 2 – PLANILHA “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI – RESUMIDA”ANEXO 3 – CHECK-LIST DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

9. CONTROLE DAS REVISÕES DESTE DOCUMENTO:

REVISÃO MOTIVO DA REVISÃO0 Emissão inicial. Atende aos requisitos da ISO 9001:08 e da ISO 14001:04.

1Atualização no Anexo 03 – Check-List de Gerenciamento de Mudanças.Caso não ocorra nenhuma alteração, haverá a revisão trienal obrigatória

(27/11/2018).




Anexo 1 – planilha “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI”:




Anexo 2 – planilha “MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS – SGI – RESUMIDA”:




Anexo 3 – planilha “Check-List Gerenciamento de Mudanças”:


tÍtulo: código: rev. · poluição nuclear; incômodo à comunidade. emissão de radiação não...

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