seminários regionais de planejamento -...

Seminários RegionaisSeminários Regionaisde Planejamentode Planejamento

Criciúma – Reitoria – Lages – Chapecó – Jaraguá do SulCriciúma – Reitoria – Lages – Chapecó – Jaraguá do Sul

Abril de 2014 Abril de 2014

2Reitora dando boas vindas e apresentando o IFSC aos novos servidores - cerimônia de posse, 2013

Objetivos do Seminário

● Situar os servidores em relação à elaboração do novo PDI

● Disseminar o Mapa Estratégico do IFSC

● Orientar a elaboração do Plano Anual de Trabalho

● Concluir a elaboração do Planejamento Estratégico do IFSC

● Desenvolver o autoconhecimento da instituição e a cultura do planejamento

Programa13:35 Andamento da elaboração do PDI

13:45 Introdução ao Planejamento Orçamentário do IFSC

14:15 Contexto do Planejamento

14:40 Planejamento Estratégico do IFSC

15:30 Discussão

15:45 Intervalo

16:00 Plano Anual de Trabalho 2015

16:15 Oficina: construindo projetos e identificando Iniciativas Estratégicas para o PAT 2015

17:15 Considerações finais

17:30 Encerramento

5

capítulo

1- Perfil Institucional

2- PPI

3- Planejamento Estratégico

4- Organização Didático-Pedagógica

5- Plano de Oferta de Cursos e Vagas

6- Plano Diretor de Infraestrutura Física

7- Organização e Gestão de Pessoal

8- Política de Atendimento aos Discentes

9- Organização Administrativa

10- Relações Externas

11- Política de EaD

12- Capacidade e Sustentabilidade Financeira

13- Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional

elaborador → 1ª instância de validação

→ CONSUP 23/04

→ CONSUP 23/04

→ CODIR 07/04 e 12/05

PROEN

Seminários POCV 16/4 e 20/5 → CEPE 28/7

Comissão Temática → CODIR 02/06

Comissão Temática → CDP: 03/06

PROEN

PRODIN

PROEX

PROEN

PROAD → CODIR

PRODIN → CODIR

Andamento da Elaboração do PDI

6

Introdução ao Planejamento Introdução ao Planejamento Orçamentário do IFSCOrçamentário do IFSC

O que são PPA, LOA e Matriz Conif?

O que é uma Ação Orçamentária?

O que é um Elemento de Despesa?

Como se deve montar a planilha orçamentária do câmpus?

Orçamento é coisa do DAM?

Ao que os projetos devem estar relacionados?

7

PROGRAMAObjetivos

MetasIniciativas

LOA

8

exemplos de AÇOES ORÇAMENTARIAS

ações orçamentárias que compõem a folha de pagamento+

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica

20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT 2994 - Assistência ao Educando da EPT20RG - Expansão e Reestruturação de Instit. Fed. de EPT6380 - Fomento ao Desenvolvimento da EPT6358 - Capacitação de Recursos Humanos da EPT

9

20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT

exemplos de ELEMENTOS DE DESPESA

Diárias

Passagens

Serviços de Pessoas Jurídicas

Auxílio Financeiro a Estudantes

Obras e Instalações

Equipamentos e Material

PermanenteMaterial de Consumo

INVESTIMENTO(capital)

CUSTEIOLocação de Mão-de-Obra

10

em julho, a PROAD lança a proposta orçamentária do

IFSC neste sistema do MEC

Para cada ação orçamentária, é informado o quanto o IFSC

pretende gastar em cada elemento de despesa e uma meta física

MAS COMO SE DEFINE O VALOR TOTAL DO

ORÇAMENTO DO IFSC

?

11

Orçamento total do IFSC vem da Matriz CONIF

Planilha elaborada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica – CONIF)

Orçamento identificado por câmpus

Critério principal:

MATRÍCULASMATRÍCULAS

12

Composição da Matriz CONIF

MATRIZ CONIF GERAL2014: 2,13 bi

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL2014: 558 mi

PLOAAções20RL4572

13



CÂMPUS

PLOAAções20RL4572

REITORIA

14



CÂMPUSImplantados

(“pré-expansão”) PLOAAções20RL4572

REITORIA

CÂMPUSem

Implantação(“expansão”)

15


REITORIA

PISO + PROPORCIONAL ao Nº de CAMPUS

PESQUISA e EXTENSAO

EaD

16

Composição da Matriz CONIF 2014

Matrículas2012-2

Matrículas2013-1+

2=x Valor

Campus

Câmpus “pré-expansão” (5 anos de funcionamento)

Câmpus “expansão” (menos de 5 anos de funcionamento)

Matrículas2012-2

Matrículas2013-1+

2=

Valor por matrícula

(R$690)

x ValorCampus

PISOR$ 1,78 mi +

complemento

Valor da fatia dos câmpus implantados

Total de matrículas dosCampus implantados

na Rede Federal

17

MATRIZ CONIF

Planilha operada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica – CONIF), mostrando dados de todos os cursos do país, conforme extraído do SISTEC pela SETEC

18

MATRIZ CONIF

19

MATRIZ CONIFSISTEC:

Ciclos de Matrículapor curso e por campus

Numero de matrículas

Equalização pelaCarga horária

Ponderação pelopeso do curso

Número de Matrículas

equalizadas e ponderadas

Orçamentodo campus

e total do IFSC

Recurso para Ações

Orçamentárias20RL e 4572

Dados de baseNegociação CONIF – MEC FORPLAN

20

Orçamento total do IFSC vem da Matriz CONIF

Planilha elaborada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica – CONIF)

Funcionamento da reitoria, capacitação dos servidores da reitoria, editais institucionais, obras dos câmpus

Funcionamento dos câmpus, capacitação dos servidores do campusRateio IFSC Rede

21

Planilha Orçamentária Geral do IFSC

campus 1 campus 2 campus X reitoriaAção 20RL (funcionamento)

custeiodiáriasauxilio financeiro a estudantesserviços de pessoa jurídicamaterial de consumo

material de processamento de dadosinvestimento

equipamentosequipamentos de processamento de dados

obras e instalações

Ação 4572 (capacitação)custeio

diáriaspassagensserviços de pessoa jurídica

TOTAL por Unidade Gestora

IFSC REDE

TOTALpor elemento

valores a serem lançados no SIMEC

% do orçamento

dos câmpus

e reitoriareservado

para rateios, como

Fundo de TI,

Concurso, Ingresso,

SEPEI, JIFSC

matriz conif

22

Planilha Orçamentária do campusprojeto 1 projeto 2 projeto 3 projeto X

Ação 20RL (funcionamento)custeio

diáriasauxilio financeiro a estudantesserviços de pessoa jurídicamaterial de consumo

material de processamento de dadosinvestimento

equipamentosequipamentos de processamento de dados

obras e instalações

Ação 4572 (capacitação)custeio

diáriaspassagensserviços de pessoa jurídica

TOTAL por projeto

manutençãoda UG

TOTALpor elemento

Custos fixos: contratos, consumo ordinário dos cursos, material de escritório + reserva para compras e contratações extraordinárias que não tenham sido previstas nos projetos

23

Contexto do PlanejamentoContexto do Planejamento

Instituições públicas de educação precisam de planejamento?

O quanto um planejamento estratégico é importante para uma instituição com o porte e

características do IFSC?

Como o nosso planejamento estratégico foi construído até aqui?

Nosso planejamento estratégico está concluído?

27

PLANO TÁTICO

35

PE: mapa estratégico

processo de analisar uma organização sob vários ângulos

definindo seus rumos por meio de um direcionamento

que possa ser monitorado nas suas

ações concretas

36

ONDE E COMO IDENTIFICAR

OS OBJETIVOS DO IFSC?

43

Construção do Planejamento Estratégico

Seminário Seminário do PPIdo PPI

Seminário Missão e Visão Seminário Missão e Visão Comissão Temática Comissão Temática

dos Valoresdos Valores

Comissões Comissões Temáticas do PPITemáticas do PPI

Perfil Institucional Projeto Pedagógico Institucional (PPI)

Assembleia do PPIAssembleia do PPI

44

Construção do Planejamento Estratégico

45

Construção do Planejamento EstratégicoDiagnóstico SWOT

dos câmpus

Análise da execução dos

Macroprojetos 2013-2014

Identificação de Objetivos Estratégicos

pelos Grupos Temáticos

Definição de Perspectivas e Temas Estratégicos

Seminário do Planejamento

Estratégico

Consulta PúblicaSistematização

dos resultados

Sistematizaçãodo diagnóstico

Elaboração da minuta do PE

3ª rodada de reuniões dos Grupos Temáticos

Apreciaçãodo CODIR

SemináriosRegionais

PPIMissão e Visão

Câmpus

Reitoria

DGC/PRODIN

Câmpus + Reitoria

legenda

46

Construção do Planejamento EstratégicoDiagnóstico SWOT

dos câmpus

Análise da execução dos

Macroprojetos 2013-2014

Identificação de Objetivos Estratégicos

pelos Grupos Temáticos

Definição de Perspectivas e Temas Estratégicos

Seminário do Planejamento

Estratégico

Consulta PúblicaSistematização

dos resultados

Sistematizaçãodo diagnóstico

Elaboração da minuta do PE

3ª rodada de reuniões dos Grupos Temáticos

Apreciaçãodo CODIR

SemináriosRegionais

PPIMissão e Visão

PATPAT20152015

Câmpus

Reitoria

DGC/PRODIN

Câmpus + Reitoria

legenda

47

Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosValidação no Codir em 7 abril

Missão, Visão e ValoresMissão, Visão e Valores:aprovação no Consup de 23 de Abril,

juntamente com restante do Capítulo 1 e Capítulo 2 - PPI

Aprovação no Consup em 13 de agosto,juntamente com todo o POCV e demais

Capítulos do PDI

Metas, Indicadores e IniciativasMetas, Indicadores e IniciativasValidação no Codir em 12 de maio

Processo de validação do Planejamento Estratégico

Realização dos Seminários Regionais

Início doPAT 2015

48

O Planejamento Estratégico O Planejamento Estratégico do IFSCdo IFSC

Como expressamos a identidade do IFSC?

Quais são nossos objetivos estratégicos?

O que são metas, indicadores e iniciativas?

O que falta para concluirmos o PE?

49

CAPÍTULO 1Perfil Institucional

CAPÍTULO 3Planejamento

Estratégico

PE: elementos do Planejamento no PDI

PPICAPÍTULO

2

50

Planejamento Estratégico: minuta do capítulo 3 do PDI disponível no site

51

MissãoMissão

Promover a inclusão e formar cidadãos, Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando tecnológica, gerando, difundindo e aplicando

conhecimento e inovação, e contribuindo para conhecimento e inovação, e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.o desenvolvimento socioeconômico e cultural. ..

52

Visão de FuturoVisão de Futuro

Ser instituição de excelência na educação Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica, profissional, científica e tecnológica,

fundamentada na gestão participativa fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensãoensino, pesquisa e extensão..

53

ValoresValores

ÉTICA, pautada por princípios de ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade transparência, justiça social, solidariedade

e responsabilidade com o bem público.e responsabilidade com o bem público.

COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às diferenças históricas, reconhecimento às diferenças históricas,

econômicas, culturais e sociais.econômicas, culturais e sociais.

EQUIDADE, pautada pelos princípios de EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações sociais e justiça e igualdade nas relações sociais e

nos processos de gestão.nos processos de gestão.

54

ValoresValores

DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade, participação, corresponsabilidade liberdade, participação, corresponsabilidade

e respeito à coletividade.e respeito à coletividade.

SUSTENTABILIDADE, pautada pela SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e ambiental.responsabilidade social e ambiental.

QUALIDADE, pautada no princípio de QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do trabalho, dignificação humana, por meio do trabalho, do conhecimento e do aprimoramento das do conhecimento e do aprimoramento das

relações individuais e sociais.relações individuais e sociais.

55

PE: temas e perspectivas estratégicas

56

Mapas Estratégicos

parciais,por Tema

57

Mapa Estratégicodo IFSC

conforme validadopelo Colégio de

Dirigentes

58

Apreciação:Codir7 abril

12 maio

Aprovação Consup

13 Agosto

Aprovação Consup 23 Abril

PE: Apresentação dos objetivos estratégicos

59

VALORESMISSÃO VISÃO


60


61

VALORESMISSÃO VISÃO


62

Exemplo para melhor compreensão da leitura do

mapa estratégico

PE: interpretando o mapa estratégico

63

Exemplo para melhor compreensão da leitura do

mapa estratégico

Política de Comunicação

p. 47


64

Exemplo para melhor compreensão da leitura

do mapa estratégico


65

PE: componentes do objetivo estratégico

Iniciativas Estratégicas

66

PE: explicando o capítulo 3 do PDI

META

INDICADOR

INICIATIVAS

OBJETIVO

67

“O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado.”

W. Deming

PE: componentes dos objetivos indicadores

São métricas que proporcionam informações e permitem a

avaliação do desempenho da organização e da medida em que

seus objetivos são alcançados

68


Indicadores têm atributos:▪ fórmula▪ polaridade (maior, melhor ou menor, melhor)▪ responsável pela medição▪ data/período de medição▪ fontes de dados

69

PE: componentes dos objetivos metas

““Quando você tem uma meta, o Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos.”uma etapa de um dos planos.”

Gerhard Erich BoehmeGerhard Erich Boehme

São os resultados quantificáveis dos indicadores, mensurados

durante um determinado período.

as metas do planejamento estratégico do IFSC são globais, ou seja, valem para a

instituição como um todo e não precisam ser desdobradas para suas unidades

gestoras, embora só possam ser atingidas pela soma de esforços e resultados de

cada unidade organizacional

70

Exemplos meta/indicador

● Objetivo: garantir a infraestrutura adequada às ofertas● Projeto: construção de bloco de salas de aula ● Indicador: aumentar o número de alunos● Meta: ampliar o campus

● Indicador: aumento de área construída do campus● Meta: 30% ou 1000 m2 até 2016

ou● Indicador: número de novas salas de aula do câmpus● Meta: 8 novas salas de aula até 2016

üü

ûûûû

üü

71


Indicam o que está acontecendo, mas não explicam os motivos

72

PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas

Conjunto de ações necessárias para se atingir as metas estratégicas e,

consequentemente, alcançar-se os objetivos estratégicos.

A operacionalização da estratégia viabiliza-se essencialmente por meio de

iniciativas de diferentes graus de complexidade, como:

Programas, Projetos e Ações.

73

PE: componentes dos objetivos indicadores e metas na minuta do cap. 3

Sobre indicadores:

● componente do planejamento que passou por maiores alterações em relação ao proposto no seminário e na consulta pública, por necessitar de uma redação mais “técnica”

● modelagem (fórmula), glossário e definição de atributos ainda necessários para vários indicadores

● atributos dos indicadores não serão apresentados no PDI, mas sim em documento complementar e no sistema de planejamento

Sobre metas:

● várias metas ainda não estão precisamente definidas → “chutar” metas para completar o documento não trará efetividade

● vários tipos de metas na minuta:

▪ incrementais ou fixas, números ou %

▪ precisamente definidas para 2019, baseadas na situação atual;

▪ definidas para 2019, mas cujas parciais intermediárias dependem de medição inicial;

▪ representadas por um percentual de melhoria, mas cujos valores para os cinco cinco anos dependem de medição inicial;

▪ dependentes do POCV ou de discussão

74

PE: exemplos de Indicadores e Metas

75

PE: exemplos de Indicadores e Metas

76

PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas

77

PE x PAT: iniciativas estratégicasPDIPDI

PLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO

ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos

IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas

Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos

PROJETOSPROJETOS

IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais

Plano de AçãoPlano de Ação

Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho

IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS

IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS

IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS

Três tipos de iniciativas: PLANO ANUAL DE TRABALHO

78

PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas


PROJETOSPROJETOS






projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora

projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora,

mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não

devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus

projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na

elaboração e/ou execução

79


80

o planejamento tem o planejamento tem siglas, fluxos, fórmulas, siglas, fluxos, fórmulas,

mapas, mecanismos, mapas, mecanismos, planilhas, sistema, mas planilhas, sistema, mas não precisa ser e nem não precisa ser e nem

deve ser encarado como deve ser encarado como algo complicado, algo complicado,

estranho e ineficiente.estranho e ineficiente.

81

o planejamento tem o planejamento tem regras, roteiro, missão, regras, roteiro, missão,

objetivos, alinhamentos objetivos, alinhamentos mas não desestimula a mas não desestimula a criatividade nem tira a criatividade nem tira a

possibilidade de possibilidade de participação; participação;

pelo contrário...pelo contrário...

83

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

CADA CÂMPUS COM SEU TAMANHO, HISTÓRIA, ESPECIFICIDADES E DEMANDAS LOCAIS

IDENTIDADE INSTITUCIONALGESTÃO EM REDE

NÍVEIS DE DESEMPENHO ALTOS E EQUILIBRADOS

FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADECOMPETIÇÃO DESNECESSÁRIANÍVEIS DE DESEMPENHO FRAGILIZADOSE DESEQULIBRADOS

O planejamento institucional é uma das ferramentas de gestão facilitadora do cenário da figura à esquerda

84

Planejamento Estratégico: 5 anosX

Plano Anual de Trabalho e Orçamento

85

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSIndicadores e Metas Globais

PLANO ANUAL DE TRABALHO– PAT 2015 –

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

para LOA 2015

Iniciativas Estratégicas

PDIMatriz Conif

Outros documentos norteadores

Diagnósticosda UG

PE x PAT: resumo esquemático

86

Plano Anual de Trabalho - PAT

Possibilita o detalhamento dos resultados a serem atingidos a cada ano, por meio da elaboração

dos planos de ação das unidades gestoras.

PROJETOSORÇAMENTOANUAL

87

FinalizaçãoPlanejamento

EstratégicoSeminários Regionais

ElaboraçãoPAT 2015

ProgramaçãoOrçamentária

PropostaOrçamentária

SIMEC→PLOA

MARÇO JULHOJUNHOMAIOABRIL

Objetivose Iniciativas estratégicas

Projetos dasUnidades Gestoras(câmpus, pró-reitoras e gabinete)

PE x PAT: cronograma

88

PE x PAT: como alinhar

Tela do sistema em 2013, mostrando forma de

alinhar projetos das UG aos macroprojetos institucionais

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014

MACROPROJETOSMACROPROJETOSINSTITUCIONAISINSTITUCIONAIS

ObjetivosObjetivos GeraisGerais


PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS



PROJETOSPROJETOS

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS



PROJETOSPROJETOS

ResultadosResultadosEsperadosEsperados

Relatório de GestãoRelatório de Gestão

Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação

OrçamentoOrçamentoda UGda UG


Proposta OrçamentáriaProposta Orçamentária

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019

PDIPDIPLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO





PROJETOSPROJETOS



PROJETOSPROJETOS





OrçamentoOrçamentoda UGda UGProposta OrçamentáriaProposta Orçamentária



Planilha de Projetos: PAT 2015

IDENTIFICAÇÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EPLANO DE AÇÂO

PRIORIZAÇÃOGUT

ORÇAMENTODO PROJETO

ESTIMATVA DE CUSTOS

OBS: cadastrar um projeto em cada aba da planilha

92

Oficina:Construindo projetos e identificando

iniciativas estratégicas para o PAT 2015

Comunicação

Objetivo P6: Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos

Iniciativa estratégica P0603: Construir Planos de

Comunicação nos câmpus e na reitoria

Projeto do câmpus:Plano de comunicação do

Câmpus Garopaba

FORÇAS:

Ensino gratuito e de qualidade

Reputação do IFSCExperiência institucional

Servidores qualificados e comprometidosInfraestrutura ampla

Localização do câmpus

PAT: exemplo de projeto identificado a partir da análise SWOT x PE

Evasão

Objetivo P3: Aprimorar os processos que conduzem à

permanência e ao êxito.

Todas as iniciativas estratégicas do P3!

Exemplo:P0306: Desenvolver estudos e

ações sobre evasão e permanência.

Projeto do câmpus:Pesquisa sobre motivos para

evasão

PAT: exemplo de projeto identificado a partir da análise SWOT x PE

IniciativaP0603

Iniciativas P1101e P1102

IniciativaP0902

Iniciativas P1101e P1102

Iniciativas P0102,P0108, P0109

IniciativaP0111

IniciativaP0904

IniciativasC0413

e C0414

PAT: exemplo de relacionamento entre SWOT e Planejamento Estratégico

EXERCÍCIO - PAT

1. Definir um Objetivo Estratégico para cada dupla

2. Ensaiar a concepção preliminar de um projeto – utilizar texto de apoio, roteiro e análise SWOT

3. Atender às iniciativas articuladas e autônomas

PLANILHA DE PROJETOS - ROTEIRO de PREENCHIMENTO

1. Escolher Objetivo Estratégico atendido pelo projeto proposto

2. Escolher Iniciativa Estratégica atendida pelo projeto proposto

3. Dar um Título para o projeto

4. Descrever Objetivo(s) Específico(s) para o projeto

5. Para cada objetivo específico:

1.1. Descrever pelo menos um indicador para cada objetivo Descrever pelo menos um indicador para cada objetivo

2.2. Inserir uma meta para cada indicadorInserir uma meta para cada indicador

3.3. Listar as ações necessárias para cumprir cada um dos Listar as ações necessárias para cumprir cada um dos objetivos específicos do projeto, indicando seus respectivos objetivos específicos do projeto, indicando seus respectivos responsáveisresponsáveis

6. Estimar custos e lançar os itens a serem comprados ou contratados para execução de cada uma das ações do projeto

PROJETO

“Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados”.

PROCHNOW, SCHAFFER, 1999 apud ONU, 1984

PROJETO

É um empreendimento com objetivos bem definidos em função de

problemas, necessidades, oportunidades, ou interesses de uma

organização ou grupo de pessoas, com a finalidade de planejar e coordenar

ações voltadas para melhoria de processos em seus diferentes níveis e

Contextos.

Trabalhando com Projetos: Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais

www.tecnologiadeprojetos.com.br

http://www.tecnologiadeprojetos.com.br/

PROJETO

• Realização de objetivos específicos FOCO

• Tem princípio e um fim bem definidos: FINITUDE

• Realização de algo único, exclusivo: UNICIDADE

• Recursos definidos:LIMITAÇÕES

• Dimensões de complexidade e incerteza: RISCO

• Decorrem de problemas, necessidades: MOTIVAÇÃO

CONCEPÇÃO DE PROJETOS:

Um projeto surge em resposta a um

problema concreto.

Elaborar um projeto é, antes de mais

nada, contribuir para a solução de

problemas, transformando IDÉIAS em

AÇÕES.

ROTINA E PROJETOS:

Rotina: mantém um nível de

desempenho funcional

Projetos: promovem mudança de níveis de desempenho

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Definem os resultados esperados com

a realização do projeto.

O somatório dos objetivos específicos

corresponde ao produto final que o

projeto quer atingir.

INDICADORES:

Possibilitam monitorar e

evidenciar o alcance das metas.

METAS:

As metas, que muitas vezes são

confundidas com os objetivos

específicos, são os resultados parciais

a serem atingidos e neste caso podem

e devem ser bastante concretas,

expressando quantidades e qualidades

dos objetivos, ou QUANTO será feito.

Metas: São os resultados quantificáveis dos indicadores, mensurados durante um determinado período.

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019

PDIPDIPLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO





PROJETOSPROJETOS



PROJETOSPROJETOS





OrçamentoOrçamentoda UGda UGProposta OrçamentáriaProposta Orçamentária



107



PROJETOSPROJETOS






projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora

projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora,

mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não

devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus

projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na

elaboração e/ou execução

108


PE x PAT: elaboração dos projetos


PROJETOSPROJETOS



IniciativaIniciativaAUTÔNOMAAUTÔNOMA

Concepção

Cadastro no Sistema

Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da

Estimativa de Custo

1ª validação

2ª validação

análise do PATdo câmpus

coordenadorplanejamento

do câmpus

coordenadordo projeto

diretor-geral

coordenador de planejamento

chefe DAMdireção-geral

PAT ok ?

análise do PATna Reitoria

S

N

chefia do coordenadordo projeto e


109


PE x PAT: elaboração dos projetos


PROJETOSPROJETOS



IniciativaIniciativaARTICULADAARTICULADA

Concepção

Cadastro no Sistema

Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da

Estimativa de Custo

1ª validação

2ª validação

análise do PATdo câmpus

coordenadorplanejamento

do câmpus

coordenadordo projeto

chefia do coordenadordo projeto e


diretor-geral


chefe DAMdireção-geral

PAT ok ?

análise do PATna Reitoria

S

N

Discussão do projetocâmpus-reitoria

3ª validação responsável pela iniciativa estratégica na reitoria

110

Comunicação da Estratégia e Orientações para PAT 2015

DATA REGIAO PÚBLICO ALVO LOCAL DO EVENTO

11 de abriltarde

SUL gestores dos câmpus ARU, CRI e TUB

Auditório campus Criciúma

14 de abriltarde

METRO gestores dos câmpus SJE, PHB, GPB, ITJ

Auditório Reitoria

22 de abriltarde

SERRA gestores dos câmpus LGS, URP, CDR

Auditório campus Lages

25 de abrilmanhã

OESTE gestores dos câmpus CCO, SMO, XXE e SCA

Auditório UFFSChapecó

28 abriltarde

FPOLIS gestores dos câmpus FLN, CTE

Auditório Reitoria

29 de abriltarde

NORTE gestores dos câmpus JAR, JGW, CAN, JLE, GAS

Auditório campus Jaraguá

30 de abrilmanhã

REITORIA Gestores da Reitoria Auditório Reitoria

PE x PAT: Seminários Regionais

111

PE x PAT: Cronograma detalhadoPlanejamento 2015 em 10 etapas

PLANEJAMENTO 2015ABRIL MAIO JUNHO

07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23

PE

1 07

2

Comunicação da estratégia institucional 2015-2019 X

Seminário Regional SUL x

Seminário Regional METROPOLITANA x

Seminários Regionais SERRA, OESTE x

Seminários Regionais FPOLIS, NORTE, REITORIA x

3 Finalização da lista de Iniciativas Estratégicas x

4 12

5 Aprovação do PDI no CONSUP 13

PAT

1 Elaboração do Plano de Trabalho 2015 X X X X X X X X

2

X X X X X

Análise Técnica DGC e Dir. ADM x x

x x x

Finalização da Planilha Orçamentária Geral x

3 X

4 X

5 X

JUL/2014

AGO/2014

SET2014

DEZ/2014

Validação dos Objetivos Estratégico no Codir

Validação dos Indicadores, Metas e Iniciativas no Codir

Programação Orçamentária dos Câmpus e Reitoria 2015

Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária das UGs

Lançamento da Proposta Orçamentária do IFSC para 2015 no SIMEC

Apreciação do PAT 2015 e Orçamento nos Colegiados dos Câmpus

Atualização e Revisão do PAT 2015 e Orçamento das UGs

112

DATAS-CHAVE:

Prazo para finalizar PAT no campus: 06 junho

Análise técnica da DGC e da Dir. ADM: 2 a 13 de junho

Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária:2 a 20 de junho

Finalização da Planilha Orçamentária Geral do IFSC? 23 a 26 de junho

113

As organizações não implementam As organizações não implementam estratégias – são as estratégias – são as pessoaspessoas que o fazem. que o fazem.

seminários regionais de planejamento -...

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