sao paulo compras / despesa empenhada - art. 2o. … · rocadeira de grama rd 1300, co nforme...
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SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 1
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2513 A. TELECOM S.A. CNPJ = 03.498.897/0001-13
0 001533 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 1.322,99 1.322,99
Total do Empenho : 1.322,99
0 001534 05.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A LOCACAO DE APARELH 312,00 312,00
O DE P.A.B.X.
Total do Empenho : 312,00
0 001535 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 4.364,52 4.364,52
Total do Empenho : 4.364,52
0 001710 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A LOCACAO DE POSTO I 319,64 319,64
NFORMATICO
Total do Empenho : 319,64
0 001711 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A GASTOS COM INTERNE 1.923,36 1.923,36
T.
Total do Empenho : 1.923,36
Total do Credor .: 8.242,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 747 AGROMAT MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP. CNPJ = 00.625.028/0001-14
0 001557 15.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 04 DISC 77,40 77,40
OS DE EMBREAGEM SEM FURO PARA
ROCADEIRA DE GRAMA RD 1300, CO
NFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 77,40
Total do Credor .: 77,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 236 AGROMETA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ = 60.698.206/0001-69
0 001491 01.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 03 KG D 57,00 57,00
E SAQUINHO PARA MUDAS, CONFORM
E AUTORIZACAO DE COMPRAS E SER
VICOS.
Total do Empenho : 57,00
0 001636 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 4 ROLOS 794,00 794,00
DE ARAME FARPADO, CONFORME AU
TORIZACAO DE COMPRAS E SERVICO
S.
Total do Empenho : 794,00
Total do Credor .: 851,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 AGUA E ARTE COM. EQUIP.HIDRAULICOS E DE LAZER LTDA CNPJ = 04.089.972/0001-55
0 001647 25.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 06 BALD 828,00 828,00
ES DE CLORO PARA PISCINA DA AE
RA DE LAZER, CONFORME AUTORIZA
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Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 AGUA E ARTE COM. EQUIP.HIDRAULICOS E DE LAZER LTDA CNPJ = 04.089.972/0001-55
CAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 828,00
Total do Credor .: 828,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2712 ALINE REGIS CPF = 328.601.678-03
0 001655 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 679,02 679,02
ELAR.
Total do Empenho : 679,02
Total do Credor .: 679,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1981 ALLIANZ SEGUROS S/A CNPJ = 61.573.796/0001-66
0 001504 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO 1.331,42 1.331,42
DO VEICULO DOBLO BPZ-3528, CON
FORME AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 1.331,42
Total do Credor .: 1.331,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 ALPHATEC INFORMATICA LTDA OUTROS = 99999999999
1 000142 25.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Serv. de Atualizacao de Home-P 150,00 150,00
age.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 ALPHATEC INFORMATICA LTDA. CNPJ = 01.265.018/0001-88
0 001720 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A PROPORCIONALIDADE 3.120,00 3.120,00
DE CONTRATACAO DA EMPRESA SUPR
A, PARA DESENVOLVIMENTO E MANU
TENCAO DO SITE DESTA PREFEITUR
A, CONFORME AUTORIZACAO DE COM
PRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 3.120,00
Total do Credor .: 3.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2184 ALVES E GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP. CNPJ = 07.631.304/0001-04
0 001642 24.06.2009 Convite 0102009
1 1,0000 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0 1.038,70 1.038,70
10/2009, REFERENTE AO FORNECIM
ENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P
ARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORM
E ADITIVO ANEXO E AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.038,70
Total do Credor .: 1.038,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2503 ANTONIO APARECIDO BAESSO ME. CNPJ = 07.686.862/0001-69
0 001611 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A MAO DE OBRA NA CON 170,00 170,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2503 ANTONIO APARECIDO BAESSO ME. CNPJ = 07.686.862/0001-69
FECCAO DE 01 PORTAO, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 170,00
0 001612 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MAO DE OBRA NA CONFE 200,00 200,00
CCAO DE 10 PECAS PARA FIXACAO
DE PEDRAS DE MARMORE EM MESAS
DA AREA DE LAZER
Total do Empenho : 200,00
0 001613 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTE 410,00 410,00
NCAO EM PORTOES NAS ESCOLAS MU
NICIPAIS E CONFECCAO DE GRADE
DE PROTECAO NA EMEIF, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 410,00
0 001614 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A CONFECCAO DE PORTO 830,00 830,00
ES E FECHADURAS PARA APLICACAO
EM PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFO
RME AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 830,00
0 001615 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A MANUTENCAO EM MESA 120,00 120,00
, CADEIRAS E BRINQUEDOS DO PAR
QUE DA EMEIF MARIA LUIZA, CONF
ORME AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 120,00
0 001616 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MANUTENCAO EM MAQUIN 105,00 105,00
A MOTONIVELADORA, TRATOR 1280
E PA CARREGADEIRA 12 B, CONFOR
ME AUTORIZACAO DE COMPRAS E SE
RVICOS.
Total do Empenho : 105,00
0 001618 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MANUTENCAO EM TOTEM 110,00 110,00
DE PROPAGANDA E LIXEIRA, CONFO
RME AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.945,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 968 ARIOVALDO M. BERTI & CIA LTDA CNPJ = 02.442.391/0001-20
0 001713 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO 270,00 270,00
EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 968 ARIOVALDO M. BERTI & CIA LTDA CNPJ = 02.442.391/0001-20
POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENT
O I, CONFORME AUTORIZACAO DE C
OMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2690 AROEIRA TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA ME CNPJ = 01.599.082/0001-03
0 001638 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MOUROES 1.574,00 1.574,00
E PECAS DE ESTICADORES, CONFO
RME AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 1.574,00
Total do Credor .: 1.574,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2314 ARTLIMP- INDUSTRIA, COM. E TRANSPORTES LTDA - ME. CNPJ = 07.429.979/0001-67
0 001509 05.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSO 497,15 497,15
S MATERIAIS PARA APLICACAO NA
AREA DE LAZER, CONFORME AUTORI
ZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 497,15
0 001536 05.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSO 272,33 272,33
S MATERIAIS PARA MANUTENCAO UR
BANA, CONFORME AUTORIZACAO DE
COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 272,33
0 001620 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 60 M CU 2.940,00 2.940,00
BICOS DE PEDRISCO PARA UTILIZA
CAO NA AREA DE LAZER, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 2.940,00
Total do Credor .: 3.709,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2823 ASSOCIACAO CLUSTER SAO CARLOS DE ALTA TECNOLOGIA CNPJ = 05.492.911/0001-05
0 001583 15.06.2009 Convite 0162009
1 1,0000 REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRE 75.810,00 75.810,00
SA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTIC
O DAS CADEIAS AGROPECUARIAS VI
SANDO A PRODUCAO DE BIOMASSA P
ARA GERACAO DE ENERGIA, CONFOR
ME LICITACAO 016/2009 E REFERI
DO CONTRATO.
1 1,0000 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PE -30.000,00 -30.000,00
LO FATO DE O CONTRATO SER PLUR
IANUAL E O VALOR TER SIDO EMPE
NHADO EM SUA TOTALIDADE.
1 1,0000 ANULACAO DO EMPENHO -3.731,60 -3.731,60
Total do Empenho : 42.078,40
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 42.078,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2222 ASSOCIACAO DOS COMPETIDORES ESTADUAIS DE KARATE. CNPJ = 07.898.100/0001-26
0 001610 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AGAMENTO DE TAXA PAR 800,00 800,00
A TREINAMENTO DA EQUIPE DE KAR
ATE DO MUNNICIPIO, CONFORME AU
TORIZACAO DE COMPRAS E SERVICO
S.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 37 ASSOCIACAO SERV/FUNCION.PUB. MUNICIPAIS DE MOTUCA OUTROS = 99999999999
1 000148 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao Plano de Saude - Unime 304,08 304,08
d mes de Junho/2009
Total do Empenho : 304,08
Total do Credor .: 304,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2641 ASTRO ALAMEDA ARMARINHOS LTDA - ME CNPJ = 10.243.826/0001-35
0 001609 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSO 397,30 397,30
S MATERIAIS FESTA JULINA DA EM
EIF MARIA LUIZA M. R. LEITE, C
ONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 397,30
Total do Credor .: 397,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 73 AUTO POSTO MOTUCA LTDA OUTROS = 99999999999
1 000137 22.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de Limpeza/lavar Veic 30,00 30,00
ulo da Camara Municipal de Mot
uca veic. Clio-BPZ 3527
Total do Empenho : 30,00
1 000138 22.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 113,60 lts. de ga 281,72 281,72
slina p/ uso no veic. da Camar
a Municipal de Motuca veic. Cl
io Placa BPZ-3527
Total do Empenho : 281,72
Total do Credor .: 311,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2796 BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP CNPJ = 08.766.207/0001-83
0 001489 01.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE CATALIZ 34,20 34,20
ADORES PARA MASSA PLASTICA, CO
NFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 34,20
Total do Credor .: 34,20
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SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 6
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 BOLA 1 ESPORTES LTDA. CNPJ = 45.242.013/0001-05
0 001728 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE BOMBAS 879,00 879,00
DE AR E BOLAS DE FUTSAL, VOLEI
E FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 879,00
Total do Credor .: 879,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 C.R.S. COMERCIO DE BORRACHAS LTDA. CNPJ = 07.770.072/0001-67
0 001539 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE CORREIR 30,00 30,00
A PARA DEBULHADEIRA DE MILHO,
CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA
S E SERVICOS.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0598-50
0 001512 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 TARIFA ESTIMADA PARA ARRECADAC 3.000,00 3.000,00
AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1531 CARLOS GALUBAN & CIA LTDA CNPJ = 55.299.440/0003-45
0 001648 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 815,40 815,40
IS PARA MANUTENCAO DO VEICULO
BQO-5255, CONFORME AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 815,40
0 001649 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTE 360,00 360,00
NCAO REALIZADOS NO VEICULO BQO
-5255, CONFORME AUTORIZACAO DE
COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 1.175,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2813 CASA DE RECUP. DA CRIANCA CONVALESCENTE DE GUARIBA CNPJ = 01.807.545/0001-77
0 001709 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE ABRIGO 7.500,00 7.500,00
E PROTECAO DE CRIANCAS EM SIT
UACAO DE RISCO, CONFORME PAREC
ER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTO
S ANEXOS.
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 7
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1766 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. CNPJ = 61.600.839/0001-55
0 001650 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE GRATIFICACAO DE ESTA 1.560,00 1.560,00
GIARIOS DO DEPTO DE ADM GERAL
E FINANCEIRA, ACRESCIDA DE CON
TRIBUICAO INSTITUCIONAL.
Total do Empenho : 1.560,00
0 001651 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE GRATIFICACAO DE ESTA 2.200,00 2.200,00
GIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
ACRESCIDA DE CONTRIBUICAO INS
TITUCIONAL.
Total do Empenho : 2.200,00
0 001652 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE GRATIFICACAO DE ESTA 1.760,00 1.760,00
GIARIOS DA EDUCACAO INFANTIL,
ACRESCIDA DE CONTRIBUICAO INST
ITUCIONAL.
Total do Empenho : 1.760,00
0 001653 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE GRATIFICACAO DE ESTA 880,00 880,00
GIARIOS DO GABINETE DO PREFEIT
O, ACRESCIDA DE CONTRIBUICAO I
NSTITUCIONAL.
Total do Empenho : 880,00
0 001654 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE GRATIFICACAO DE ESTA 1.760,00 1.760,00
GIARIOS DO DEPTO DE SAUDE, ACR
ESCIDA DE CONTRIBUICAO INSTITU
CIONAL.
Total do Empenho : 1.760,00
Total do Credor .: 8.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CIA. PAULISTA FORCA E LUZ. CNPJ = 33.050.196/0001-88
0 001514 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 117,70 117,70
Total do Empenho : 117,70
0 001515 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 105,97 105,97
Total do Empenho : 105,97
0 001516 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 76,06 76,06
Total do Empenho : 76,06
0 001517 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA - BO 64,92 64,92
MBA D'AGUA.
Total do Empenho : 64,92
0 001518 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA DE V 207,27 207,27
IAS PUBLICAS.
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 8
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 CIA. PAULISTA FORCA E LUZ. CNPJ = 33.050.196/0001-88
Total do Empenho : 207,27
0 001578 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA DE B 1.499,94 1.499,94
OMBA D'AGUA.
Total do Empenho : 1.499,94
0 001579 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA DE B 6.424,66 6.424,66
OMBA D'AGUA.
Total do Empenho : 6.424,66
0 001623 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 1.054,21 1.054,21
Total do Empenho : 1.054,21
0 001624 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 38,20 38,20
Total do Empenho : 38,20
0 001625 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 1.750,51 1.750,51
Total do Empenho : 1.750,51
0 001626 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 831,52 831,52
Total do Empenho : 831,52
0 001627 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 273,48 273,48
Total do Empenho : 273,48
0 001628 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 64,55 64,55
Total do Empenho : 64,55
0 001629 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 1.390,33 1.390,33
Total do Empenho : 1.390,33
0 001630 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 2.215,35 2.215,35
Total do Empenho : 2.215,35
0 001631 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 3.048,79 3.048,79
Total do Empenho : 3.048,79
0 001632 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA EM V 5.915,93 5.915,93
IAS PUBLICAS.
Total do Empenho : 5.915,93
0 001633 24.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONSUMO DE ENERGIA. 4.917,72 4.917,72
Total do Empenho : 4.917,72
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 9
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 29.997,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2807 CIRURGICA FENIX LTDA CNPJ = 41.934.829/0001-49
0 001603 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MONITOR 2.350,00 2.350,00
CARDIACO, CONFORME PREGAO PRE
S. 007/2009 E AUTORIZACAO DE C
OMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2788 CLAUDEMIR MARQUES DE JESUS CPF = 411.595.278-49
0 001622 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE CONSERTO DE BOLAS DE 320,00 320,00
FUTSAL, BASQUETE E FUTEBOL DE
CAMPO, CONFORME AUTORIZACAO D
E COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 COMERCIAL & CONSTRUTORA SILVA E SILVA LTDA. CNPJ = 68.321.710/0001-57
0 001548 09.06.2009 Convite 0152009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CO 75.875,60 75.875,60
NSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO EM
AREAS PERTENCENTES A PREFEITU
RA, CONFORME LICITACAO 015/200
9, CONTRATO No 021/2009 E AUTO
RIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 75.875,60
0 001693 30.06.2009 Convite 182009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FE 20.001,63 20.001,63
CHAMENTO DE AREA PUBLICA, CONF
ORME LICITACAO 18/2009, CONTRA
TO No 24/2009 E AUTORIZACAO DE
COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 20.001,63
Total do Credor .: 95.877,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2799 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0001-98
0 001561 15.06.2009 Pregao 00082009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, 1.010,80 1.010,80
CONFORME PREGAO 008/2009 E AUT
ORIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS
.
Total do Empenho : 1.010,80
0 001562 15.06.2009 Pregao 0082009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, 8.172,80 8.172,80
CONFORME PREGAO 008/2009 E AUT
ORIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS
.
Total do Empenho : 8.172,80
0 001563 15.06.2009 Pregao 0082009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, 4.652,00 4.652,00
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 10
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2799 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0001-98
CONFORME PREGAO 008/2009 E AUT
ORIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS
.
Total do Empenho : 4.652,00
0 001564 15.06.2009 Pregao 0082009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, 382,80 382,80
CONFORME PREGAO 008/2009 E AUT
ORIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS
.
Total do Empenho : 382,80
Total do Credor .: 14.218,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 957 COMERCIAL VALMAG LTDA. CNPJ = 02.512.576/0001-63
0 001537 05.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 20 METR 109,80 109,80
OS DE FITA ZEBRADA, CONFORME A
UTORIZACAO DE COMPRAS E SERVIC
OS.
Total do Empenho : 109,80
0 001725 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 04 GALO 399,20 399,20
ES DE SABAO LIMPA PEDRA, CONFO
RME AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 399,20
Total do Credor .: 509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ = 33.050.196/0001-88
1 000136 14.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 energia eletrica 174,94 174,94
Total do Empenho : 174,94
Total do Credor .: 174,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2808 D'AQUINO IND E COME DE MOVEIS HOSPIT LTDA - EPP CNPJ = 08.839.778/0001-09
0 001605 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE CAMAS H 4.200,00 4.200,00
OSPITALARES COM GRADES LATERAI
S, CONFORME PREGAO PRES. 007/2
009 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 4.200,00
0 001606 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MACA PR 6.660,00 6.660,00
OPRIA PARA URGENCIA, CONFORME
PREGAO PRES. 007/2009 E AUTORI
ZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 6.660,00
Total do Credor .: 10.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 11
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1654 DINATEC - PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 56.124.506/0003-29
0 001559 15.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MATERIAIS PARA MANUT 272,05 272,05
ENCAO DO VEICULO BWD-3620, CON
FORME AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 272,05
0 001560 15.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A MANUTENCAO DO VEIC 180,00 180,00
ULO BWD 3620, CONFORME AUTORIZ
ACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 452,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2802 EDELVITA COSTA SILVA - MOVEIS - ME CNPJ = 08.922.525/0001-96
0 001592 18.06.2009 Pregao 0052009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE APARELH 12.414,00 12.414,00
OS DE AR CONDICIONADO, IMPRESS
ORA, MICROCOMPUTADOR, MONITORE
S LCD, RADIO E TEVEVISAO LCD,
CONFORME PREGAO PRES. 005/2009
E AUTORIZACAO DE COMPRAS E SE
RVICOS.
Total do Empenho : 12.414,00
0 001597 18.06.2009 Pregao 0062009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO 6.146,00 6.146,00
S, ARQUIVOS, CADEIRAS, GAVETEI
ROS E MESAS PARA ESCRITORIO, C
ONFORME PREGAO PRES. 006/2009
E AUTORIZACAO DE COMPRAS E SER
VICOS.
Total do Empenho : 6.146,00
Total do Credor .: 18.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 EDITORA ABRIL S/A. CNPJ = 02.183.757/0001-93
0 001717 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE 02 ASSINATURAS ANUAI 68,00 68,00
S DE REVISTA VOLTADA A CAPACIT
ACAO DE PROFESSORES, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 EDNA MARIA DE SOUZA MINGOSSI-ME CNPJ = 73.149.072/0001-79
1 000132 10.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 servicos de encadernacao/doura 75,00 75,00
cao em livros de 2008
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 12
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME. CNPJ = 07.283.373/0001-66
0 001550 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS 1.272,00 1.272,00
E REFIS DE FILTROS DE AGUA, C
ONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.272,00
0 001584 16.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO, 234,00 234,00
CONFORME AUTORIZACAO DE COMPR
AS E SERVICOS.
Total do Empenho : 234,00
Total do Credor .: 1.506,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2151 ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI ME. CNPJ = 03.459.758/0001-80
0 001496 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MANUTENCAO DE PURIFI 271,26 271,26
CADOR DE AGUA, CONFORME AUTORI
ZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 271,26
Total do Credor .: 271,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 970 EMPRESA JORNAL.TRIBUNA ARARAQUARA S/C LTDA. CNPJ = 01.559.769/0001-07
0 001586 17.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO 284,80 284,80
JORNAL TRIBUNA IMPRESSA, PARA
O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACA
O, CONFORME AUTORIZACAO DE COM
PRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 284,80
Total do Credor .: 284,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 EMPRESA JORNALISTICA CORREIO DA REGIAO LTDA OUTROS = 99999999999
1 000143 25.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Publicacoes de Atos Ofici 600,00 600,00
ais de Interesse da Camara Mun
icipal de Motuca.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 425 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA. CNPJ = 67.866.210/0001-38
0 001547 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMETACAO DO EMPENHO 657/2 365,30 365,30
009, REFERENTE A PUBLICACAO DE
ATOS OFICIAIS.
Total do Empenho : 365,30
Total do Credor .: 365,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2814 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA CNPJ = 04.469.776/0001-06
0 001692 30.06.2009 Convite 172009
1 1,0000 ESTIMATIVA DE PUBLICACAO DE AT 16.000,00 16.000,00
OS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,
CONFORME LICITACAO 17/2009, CO
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 13
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2814 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA CNPJ = 04.469.776/0001-06
NTRATO No 023/2009 E AUTORIZAC
AO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 16.000,00
Total do Credor .: 16.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 EMPRESA O IMPARCIAL LTDA. CNPJ = 43.962.091/0001-59
0 001553 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE PUBL 1.000,00 1.000,00
ICACAO DE ATOS OFICIAIS, CONFO
RME AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
1 1,0000 ANULACAO DO EMPENHO -288,00 -288,00
Total do Empenho : 712,00
Total do Credor .: 712,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1146 ESCOTA PRODUTOS PARA COMUNICACAO E LAZER LTDA ME CNPJ = 45.009.057/0001-90
0 001503 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 03 MERT 60,00 60,00
ROS DE VINIL REFLETIVO, CONFOR
ME AUTORIZACAO DE COMPRAS E SE
RVICOS.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2525 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - ME. CNPJ = 04.841.494/0001-98
0 001549 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICO DE CAMBAGE 40,00 40,00
M NO VEICULO KOMBI CMW-5735, C
ONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 F.G.T.S OUTROS = 99999999999
1 000146 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 FGTS. - ref. ao mes de Junho/2 190,56 190,56
009
Total do Empenho : 190,56
1 000150 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 FGTS. ref. a 1a parc. 13o Sala 76,03 76,03
rio Junho/2009
Total do Empenho : 76,03
Total do Credor .: 266,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 958 F.G.T.S - G.R.R OUTROS = 99999999999
0 001677 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS RESCISAO - PLANEJAMENTO 72,02 72,02
Total do Empenho : 72,02
0 001678 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS RESCISAO - EDUCACAO FUNDA 139,76 139,76
MENTAL MAGISTERIO 5a/8a
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 14
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 958 F.G.T.S - G.R.R OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 139,76
Total do Credor .: 211,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 74 F.G.T.S. OUTROS = 99999999999
0 001664 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS GABINETE 651,88 651,88
Total do Empenho : 651,88
0 001665 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS ADMINISTRACAO 1.580,58 1.580,58
Total do Empenho : 1.580,58
0 001666 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS PLANEJAMENTO 4.397,77 4.397,77
Total do Empenho : 4.397,77
0 001667 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS EDUCACAO PRE-ESCOLA 40% 1.648,67 1.648,67
Total do Empenho : 1.648,67
0 001668 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE FGTS SAUDE 11.390,44 11.390,44
Total do Empenho : 11.390,44
0 001669 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS EDUCACAO FUNDAMENTAL MAGI 5.433,16 5.433,16
STERIO
Total do Empenho : 5.433,16
0 001670 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS EDUCACAO RECURSO PROPRIO 1.333,44 1.333,44
Total do Empenho : 1.333,44
0 001671 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS EDUCACAO FUNDEB 40% 850,74 850,74
Total do Empenho : 850,74
0 001672 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS EDUCACAO FUNDAMENTAL MAGI 3.928,17 3.928,17
STERIO 5a/8a
Total do Empenho : 3.928,17
0 001673 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS ASSISTENCIA SOCIAL 586,20 586,20
Total do Empenho : 586,20
0 001674 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS CULTURA 628,33 628,33
Total do Empenho : 628,33
0 001675 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS AGRICULTURA 786,50 786,50
Total do Empenho : 786,50
0 001676 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS EDUCACAO INFANTIL 60% 624,58 624,58
Total do Empenho : 624,58
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 15
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 74 F.G.T.S. OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 33.840,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2800 FALUB INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 00.384.068/0001-11
0 001565 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, 443,74 443,74
FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS, CONFORME PREGAO 004/200
9 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 443,74
0 001567 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, 2.006,63 2.006,63
FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS, CONFORME PREGAO 004/200
9 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 2.006,63
0 001569 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS E 1.517,20 1.517,20
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CO
NFORME PREGAO 004/2009 E AUTOR
IZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.517,20
0 001571 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, 1.921,69 1.921,69
FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS, CONFORME PREGAO 004/200
9 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 1.921,69
Total do Credor .: 5.889,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 FARMANINA DROGARIA LTDA ME. CNPJ = 07.384.215/0001-00
0 001498 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA 501,70 501,70
ASSISTENCIA FARMACEUTICA A PA
CIENTES CARENTES, CONFORME AUT
ORIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS
.
Total do Empenho : 501,70
0 001499 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAM 366,51 366,51
ENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACE
UTICA A PACIENTES CARENTES, CO
NFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 366,51
0 001500 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAM 512,21 512,21
ENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACE
UTICA A PACIENTES CARENTES, CO
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 16
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 FARMANINA DROGARIA LTDA ME. CNPJ = 07.384.215/0001-00
NFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 512,21
0 001501 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAM 43,55 43,55
ENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACE
UTICA A PACIENTES CARENTES, CO
NFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 43,55
0 001538 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIA 518,10 518,10
L DE LEITE ESPECIAL, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 518,10
0 001591 18.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIA 447,02 447,02
L DE LEITE ESPECIAL, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 447,02
0 001719 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIA 404,04 404,04
L DE LEITE ESPECIAL, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 404,04
Total do Credor .: 2.793,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2741 FERNANDA AP. GUIMINHERE BARRETO RESTAURANTE - ME CNPJ = 06.947.866/0001-90
0 001507 04.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 815/200 1.000,00 1.000,00
9, QUE TRATA SOBRE FORNECIMENT
O DE REFEICAO AOS MOTORISTAS Q
UE FAZEM A LINHA ESCOLAR MOTUC
A-GUARIBA, CONFORME AUTORIZACA
O DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 FLC INFORMATICA LTDA. - ME. CNPJ = 04.245.761/0001-64
1 000129 05.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 servicos executados na recarga 516,00 516,00
de 06 cartuchos da camara mun
icipal de motuca
Total do Empenho : 516,00
Total do Credor .: 516,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 17
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001492 01.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO - LUIZ FR 2.128,05 2.128,05
ANCISCO RIGUETO
Total do Empenho : 2.128,05
0 001510 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE RESCISAO - LETICI 2.162,15 2.162,15
A PERLATTI
Total do Empenho : 2.162,15
0 001576 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 PAGAMENTO DE RESCISAO - VALTER 1.011,82 1.011,82
FERREIRA DE ARAUJO
Total do Empenho : 1.011,82
0 001695 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAC 6.709,88 6.709,88
AO DE AGENTES POLITICOS
Total do Empenho : 6.709,88
0 001696 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 13.497,33 13.497,33
Total do Empenho : 13.497,33
0 001697 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTR 37.997,48 37.997,48
ACAO
Total do Empenho : 37.997,48
0 001698 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAME 75.131,59 75.131,59
NTO
Total do Empenho : 75.131,59
0 001699 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 20.610,05 20.610,05
PRE-ESCOLA 40%
Total do Empenho : 20.610,05
0 001700 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 157.798,98 157.798,98
Total do Empenho : 157.798,98
0 001701 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 67.858,03 67.858,03
FUNDAMENTAL MAGISTERIO
Total do Empenho : 67.858,03
0 001702 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 20.493,89 20.493,89
RECURSO PROPRIO
Total do Empenho : 20.493,89
0 001703 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 11.749,34 11.749,34
FUNDEB 40%
Total do Empenho : 11.749,34
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 18
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 75 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001704 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 49.104,43 49.104,43
FUNDAMENTAL MAGISTERIO 5a/8a
Total do Empenho : 49.104,43
0 001705 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC 10.152,43 10.152,43
IA
Total do Empenho : 10.152,43
0 001706 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 18.420,43 18.420,43
Total do Empenho : 18.420,43
0 001707 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTU 10.586,32 10.586,32
RA
Total do Empenho : 10.586,32
0 001708 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 7.807,65 7.807,65
INFANTIL 60%
Total do Empenho : 7.807,65
Total do Credor .: 513.219,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 8 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 000144 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Folha de Pagto. de Jun/20 11.294,42 11.294,42
09 - Agentes Politicos.
Total do Empenho : 11.294,42
1 000145 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a Folha de Pagto. de Junh 6.658,87 6.658,87
o/2009 - Servidores Publicos
Total do Empenho : 6.658,87
1 000149 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a 1a Parcela do 13o Salar 3.259,07 3.259,07
io do Pessoal Civil da Camara
Municipal de Motuca
Total do Empenho : 3.259,07
Total do Credor .: 21.212,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2815 FOMATEL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.258.813/0001-50
0 001718 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIR 297,00 297,00
AS ELETRICAS PARA AS ESCOLAS M
ARIA L. M. R. LEITE E ADOLPHO
T. DE AQUINO, CONFORME AUTORIZ
ACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 19
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1924 GEOTOP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA ME. CNPJ = 06.243.987/0001-51
0 001619 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE LEVANT 1.700,00 1.700,00
AMENTO PLANIALTIMETRICO, CONFO
RME AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 GERSON MENEGRESSO - ME. CNPJ = 61.254.884/0001-03
1 000131 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de 02 cachilho p/ mi 12,00 12,00
crofone.
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2696 GOUVEA & CORREIA EMPREITEIRA LTDA ME CNPJ = 10.591.335/0001-85
0 001490 01.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 MANUTENCAO E INSTALACAO DE LIX 1.200,00 1.200,00
EIRAS NOS ASSENTAMENTOS I, II,
VI E V.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 14 GOVERNANCABRASIL S/A. TECNOLOGIA E GESTAO SERV. OUTROS = 99999999999
1 000139 22.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de Servico em Atendi 511,00 511,00
mento Tecnico em no Programa d
e Contabilidade Publica.
Total do Empenho : 511,00
Total do Credor .: 511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 112 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. CNPJ = 09.486.392/0001-15
1 000134 10.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Termo de Aditivo ref. ao contr 700,00 700,00
ato 01/2008 ref. a Prestacao d
e Servico em Consultoria Publi
ca e Acompanhamento de Publica
coes dos Diarios Oficiais.
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2372 GUILHERME ZANIOLO AIELO - ME. CNPJ = 01.252.007/0001-63
0 001712 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COLETRO 195,00 195,00
DE LIXO COM RODAS, CONFORME A
UTORIZACAO DE COMPRAS E SERVIC
OS.
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 20
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2798 H.D.C. COMERCIAL LTDA CNPJ = 49.235.435/0001-04
0 001540 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COPOS D 2.114,50 2.114,50
ESCARTAVEIS E SACOS PARA LIXO,
CONFORME AUTORIZACAO DE COMPR
AS E SERVICOS.
Total do Empenho : 2.114,50
0 001541 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COPOS D 1.210,00 1.210,00
ESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO, C
ONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.210,00
0 001542 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COPOS D 663,00 663,00
ESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO, C
ONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 663,00
0 001543 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COPOS D 1.030,00 1.030,00
ESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO, C
ONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS
E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 5.017,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2794 HEXIS CIENTIFICA S/A CNPJ = 53.276.010/0001-10
0 001640 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE FRASCOS 250,00 250,00
PARA COLETA, CONFORME AUTORIZ
ACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001493 01.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS SOBRE RESCISAO - LUIZ FRA 211,61 211,61
NCISCO RIGUETO
Total do Empenho : 211,61
0 001511 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS SOBRE RESCISAO - LETICIA 384,35 384,35
PERLATTI
Total do Empenho : 384,35
0 001577 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS PATRONAL - RESCISAO - VAL 198,05 198,05
TER FERREIRA DE ARAUJO
Total do Empenho : 198,05
0 001679 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - PREFEITO 1.476,15 1.476,15
Total do Empenho : 1.476,15
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 21
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001680 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - GABINETE 1.985,54 1.985,54
Total do Empenho : 1.985,54
0 001681 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - ADMINISTRACAO 5.711,63 5.711,63
Total do Empenho : 5.711,63
0 001682 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - PLANEJAMENTO 11.731,59 11.731,59
1 1,0000 ANULACAO REFERENTE A DIFERENCA -830,62 -830,62
APURADA A MENOR NO DEPARTAMEN
TO DE AGRICULTURA, OBSERVANDO
AO SALARIO MATERNIDADE EM COMP
ENSACAO PARA FORMACAO DO INSS
A RECOLHER.
1 1,0000 ANULACAO DE VALOR PAGO A MENOR -6.000,00 -6.000,00
NA GUIA DE RECOLHIMENTO.
Total do Empenho : 4.900,97
0 001683 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - EDUCACAO PRE- 3.113,10 3.113,10
ESCOLA 40%
Total do Empenho : 3.113,10
0 001684 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - SAUDE 21.178,90 21.178,90
Total do Empenho : 21.178,90
0 001685 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - EDUCACAO FUND 9.956,25 9.956,25
AMENTAL MAGISTERIO
Total do Empenho : 9.956,25
0 001686 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - EDUCACAO RECU 3.290,56 3.290,56
RSO PROPRIO
Total do Empenho : 3.290,56
0 001687 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - EDUCACAO FUND 1.038,56 1.038,56
EB 40%
Total do Empenho : 1.038,56
0 001688 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - EDUCACAO FUND 7.579,71 7.579,71
AMENTAL MAGISTERIO 5o/8a
Total do Empenho : 7.579,71
0 001689 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - ASSISTENCIA 1.559,79 1.559,79
Total do Empenho : 1.559,79
0 001690 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - CULTURA 2.866,56 2.866,56
Total do Empenho : 2.866,56
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 22
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 19 I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
0 001691 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE INSS - EDUCACAO INFA 1.145,09 1.145,09
NTIL 60%
Total do Empenho : 1.145,09
Total do Credor .: 66.596,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 834 IBRAP- INSTITUTO BRASIL. DE ADMIN. PUBLICA LTDA. CNPJ = 01.600.715/0001-48
0 001508 05.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 03 LIVR 192,00 192,00
OS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANE
XA E AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2811 ILSON GRANDE FILHO & CIA LTDA EPP CNPJ = 59.124.677/0001-84
0 001639 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSO 5.143,80 5.143,80
S ITENS PARA MERENDA ESCOLAR,
CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA
S E SERVICOS.
Total do Empenho : 5.143,80
Total do Credor .: 5.143,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 9 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
1 000147 26.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. INSS. 21% do mes Junho/20 3.841,74 3.841,74
09
Total do Empenho : 3.841,74
Total do Credor .: 3.841,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2668 IONE APARECIDA DE FREITAS CPF = 159.781.058-47
0 001662 30.06.2009 0042668 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPES 2.000,00 2.000,00
AS COM VIAGENS, ESTADIAS, ALIM
ENTACAO E OUTROS, NO TRATO DE
INTERESSE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2101 IRENE LEANDRO DE BARROS FELICIANO. CPF = 306.466.108-64
0 001587 18.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A LIMPEZA EM PERSIAN 200,00 200,00
AS, CONFORME AUTORIZACAO DE CO
MPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1689 IRRIGA DANTAS COMERCIAL LTDA CNPJ = 02.560.823/0001-05
0 001608 22.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MOTOBOM 850,00 850,00
BA, CONFORME AUTORIZACAO DE CO
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 23
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1689 IRRIGA DANTAS COMERCIAL LTDA CNPJ = 02.560.823/0001-05
MPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 850,00
0 001641 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE ASPERSO 144,00 144,00
RES DE BAIXA PRESSAO, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 994,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2797 ISABELA TURCATTO GIMENES - ME CNPJ = 10.355.602/0001-15
0 001502 03.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COLETOR 7.500,00 7.500,00
ES DE LIXO, CONFORME AUTORIZAC
AO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2312 JOAO ROBERTO ZAMBONI SERRALHERIA - ME. CNPJ = 08.337.291/0001-10
0 001723 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE MAO DE OBRA NA CONFE 200,00 200,00
CCAO DE 02 PLACAS DE SINALIZAC
AO, CONFORME AUTORIZACAO DE CO
MPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2806 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA-ME CNPJ = 06.968.511/0001-88
0 001602 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA 12.375,00 12.375,00
PARA VACINAS, CENTRIFUGA SOROL
OGICA, CRIOCAUTERIO E ESCADA P
ARA MACA, CONFORME PREGAO PRES
. 007/2009 E AUTORIZACAO DE CO
MPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 12.375,00
Total do Credor .: 12.375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2670 JOSE LUIZ TECIANO & CIA LTDA EPP CNPJ = 02.064.043/0001-66
0 001643 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 360,00 360,00
IS PARA MANUTENCAO DO VEICULO
DJP-3013, CONFORME AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2560 JOSELAINE MARA DOS SANTOS DEDETIZACAO ME. CNPJ = 08.219.570/0001-89
0 001617 23.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZ 1.380,00 1.380,00
A DE CAIXA D'AGUA, FORRO, CALH
AS E DESINSETIZACAO DE FORRO E
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 24
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2560 JOSELAINE MARA DOS SANTOS DEDETIZACAO ME. CNPJ = 08.219.570/0001-89
AREAS INTERNA E EXTERNA, CONF
ORME AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
1 1,0000 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. -80,00 -80,00
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2721 KAMPAI PERFUMARIA LTDA CNPJ = 02.485.011/0001-34
0 001545 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 57,92 57,92
IS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIP
IO, CONFORME AUTORIZACAO DE CO
MPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 57,92
Total do Credor .: 57,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2801 LIMEIROIL - LUBRIFICANTES LTDA - EPP CNPJ = 07.410.972/0001-01
0 001566 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO 19,65 19,65
DE OLEO, CONFORME PREGAO 004/2
009 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 19,65
0 001568 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, 2.161,67 2.161,67
FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS, CONFORME PREGAO 004/200
9 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 2.161,67
0 001570 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, 614,61 614,61
FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS, CONFORME PREGAO 004/200
9 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 614,61
0 001572 15.06.2009 Pregao 0042009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS, 1.921,17 1.921,17
FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS, CONFORME PREGAO 004/200
9 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E S
ERVICOS.
Total do Empenho : 1.921,17
Total do Credor .: 4.717,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2818 LUIS HENRIQUE CRIVELLENTI DIAS CPF = 028.244.318-57
0 001724 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A 03 AULAS DE INGLES 450,00 450,00
PARA CAPACITACAO DE PROFESSOR
ES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 25
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2818 LUIS HENRIQUE CRIVELLENTI DIAS CPF = 028.244.318-57
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 LUIZ ANTONIO FASCINELLI - EPP CNPJ = 65.745.507/0001-10
0 001607 18.06.2009 Convite 0102009
1 1,0000 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0 1.385,35 1.385,35
09/2009, REFERENTE AO FORNECIM
ENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P
ARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORM
E ADITIVO ANEXO E AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.385,35
Total do Credor .: 1.385,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2263 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ = 49.228.695/0001-52
0 001716 30.06.2009 Pregao 0022009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS 192,00 192,00
DESCARTAVEIS, CONFORME AUTORI
ZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2658 MACOM COM. MANUT. EQUIP. TELEF. E INFORM. LTDA ME CNPJ = 09.104.174/0001-79
0 001635 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A PROGRAMACAO DE BLO 210,00 210,00
QUEIO DE RAMAIS E TESTES DA CE
NTRAL DE PABX, CONFORME AUTORI
ZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 MAQ - MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 63.915.557/0001-72
0 001599 18.06.2009 Pregao 0062009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO 4.110,00 4.110,00
S DE PA E MESAS, CONFORME PREG
AO PRES. 006/2009 E AUTORIZACA
O DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 4.110,00
Total do Credor .: 4.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2304 MARA VANZAN MARQUES CPF = 200.654.598-14
0 001656 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 679,02 679,02
ELAR.
Total do Empenho : 679,02
Total do Credor .: 679,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2810 MARCIO CARLOS DE PONTES - ME CNPJ = 05.800.813/0001-80
0 001621 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE APRESENTACAO DE UMA 1.200,00 1.200,00
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 26
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2810 MARCIO CARLOS DE PONTES - ME CNPJ = 05.800.813/0001-80
PECA TEATRAL DIRECIONADA AO PU
BLICO INFANTO-JUVENIL, CONFORM
E AUTORIZACAO DE COMPRAS E SER
VICOS.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 17 MARIA REGINA VERONEZI DE ARRUDA - ME OUTROS = 99999999999
1 000140 25.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de Materiais p/ Uso 121,00 121,00
na Cozinha (Jg. de Xicaras/Por
ta Guardanapo).
Total do Empenho : 121,00
1 000141 25.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de papel A4. 145,00 145,00
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1244 MEGAHERTZ - RADIOCOMUNICACOES LTDA - ME. CNPJ = 03.068.758/0001-50
0 001589 18.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 358,00 358,00
E CLIP DO CINTO ARA MANUTENCA
O EM RADIO DE TRANSMISSAO, CON
FORME AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 358,00
0 001590 18.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTE 190,00 190,00
NCAO E LIMPEZA EM RADIOS DE TR
ANSMISSAO, CONFORME AUTORIZACA
O DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 548,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2342 MENDONCA COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME CNPJ = 08.435.210/0001-14
0 001593 18.06.2009 Pregao 0052009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE APARELH 5.719,00 5.719,00
O DE DVD, CAMERA DIGITAL, FORN
O MICROONDAS, GELADEIRA, NOTEB
OOK E NOBREAK, CONFORME PREGAO
PRES. 005/2009 E AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 5.719,00
0 001596 18.06.2009 Pregao 0062009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJA 2.940,00 2.940,00
S PARA ARMARIO, CADEIRAS E MES
A PARA COMPUTADOR, CONFORME PR
EGAO PRES. 006/2009 E AUTORIZA
CAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 2.940,00
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 27
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.659,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1569 MOACIR APARECIDO DE ABREU - ME. CNPJ = 03.449.602/0001-19
0 001588 18.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE COMPRES 220,00 220,00
SO E FILTRO SECADOR, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2735 MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA CNPJ = 50.378.793/0001-55
0 001644 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSO 1.960,00 1.960,00
S MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO
VEICULO BPZ-3524, CONFORME AU
TORIZACAO DE COMPRAS E SERVICO
S.
Total do Empenho : 1.960,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2264 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ = 52.202.744/0001-92
0 001714 30.06.2009 Pregao 0022009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS 254,60 254,60
DESCARTAVEIS, CONFORME AUTORI
ZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 254,60
Total do Credor .: 254,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 NADIA MARIA DE SOUZA - ME CNPJ = 05.531.831/0001-03
0 001505 04.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 02 BALD 239,60 239,60
ES DE OLEO HIDRAULICO, CONFORM
E AUTORIZACAO DE COMPRAS E SER
VICOS.
Total do Empenho : 239,60
0 001506 04.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 03 LITR 35,94 35,94
OS DE OLEO 20 W 50, CONFORME A
UTORIZACAO DE COMPRAS E SERVIC
OS.
Total do Empenho : 35,94
0 001637 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE HERBICI 1.120,00 1.120,00
DA, FORMICIDA EM PO E VENENO L
IQUIDO, CONFORME AUTORIZACAO D
E COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.395,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2662 NADIA REGINA NASCIMENTO CPF = 212.953.688-38
0 001634 24.06.2009 00052662 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPES 2.000,00 2.000,00
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 28
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2662 NADIA REGINA NASCIMENTO CPF = 212.953.688-38
AS COM VIAGENS, ESTADIAS E OUT
ROS, NO TRATO DE INTERESSE DO
MUNICIPIO.
1 1,0000 DEVOLUCAO DE RESTOS DE ADIANTA -1,89 -1,89
MENTO
Total do Empenho : 1.998,11
Total do Credor .: 1.998,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2764 NAIR MARIA COELHO CPF = 138.879.218-44
0 001663 30.06.2009 0022764 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPES 600,00 600,00
AS COM VIAGENS, ALIMENTACAO, E
STADIA E OUTROS, NO TRATO DE I
NTERESSE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1581 NIVALDO MAZZI CNPJ = 65.621.559/0003-46
0 001727 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 40 COLC 1.920,00 1.920,00
HONETES, CONFORME AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2812 ONILDA MARIANA FIGUEIREDO CPF = 073.720.318-85
0 001657 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 203,71 203,71
ELAR.
Total do Empenho : 203,71
Total do Credor .: 203,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1781 P.I YAMAUCHI - EPP CNPJ = 57.417.263/0001-18
0 001544 08.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 712,80 712,80
S PARA DISTRIBUICAO GRATUIA A
FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO
, CONFORME AUTORIZACAO DE COMP
RAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 712,80
Total do Credor .: 712,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2689 PABLOS&LOPES COM. DE ART. MED. E ODONT. DE MIRASOL CNPJ = 07.101.891/0001-11
0 001601 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE APARELH 1.185,00 1.185,00
O OFTALMOSCOPIO, CONFORME PREG
AO PRES. 007/2009 E AUTORIZACA
O DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.185,00
Total do Credor .: 1.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 29
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 111 PASEP OUTROS = 99999999999
0 001582 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP - RE 10.844,51 10.844,51
FERENTE A MAIO/2009.
Total do Empenho : 10.844,51
Total do Credor .: 10.844,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1941 PASEP C.E.X. OUTROS = 99999999999
0 001646 25.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AO PASEP CEX 500,00 500,00
1 1,0000 ANULACAO DO EMPENHO -336,69 -336,69
Total do Empenho : 163,31
Total do Credor .: 163,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1612 PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC - ME CNPJ = 01.830.211/0001-14
0 001558 15.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 1.740,00 1.740,00
IS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA
MOTONIVELADORA FG 85, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 1.740,00
Total do Credor .: 1.740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1283 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 001585 16.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO 1.320,19 1.320,19
DOS VEICULOS BPZ-3524 E BPZ-35
25, CONFORME AUTORIZACAO DE CO
MPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.320,19
Total do Credor .: 1.320,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2816 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CNPJ = 47.970.769/0001-04
0 001721 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO 270,00 270,00
NOS JOGOS REGIONAIS DE FRANCA,
CONFORME AUTORIZACAO DE COMPR
AS E SERVICOS.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2707 QUIMICA SANTA RITA LTDA CNPJ = 09.221.204/0001-27
0 001726 30.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 04 GALO 400,00 400,00
ES DE SABAO ATIVADO COM 50 LIT
ROS CADA, CONFORME AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 30
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2252 REGIANE CRISTINA JANUARIO DA SILVA. CPF = 186.524.318-33
0 001658 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 679,02 679,02
ELAR.
Total do Empenho : 679,02
Total do Credor .: 679,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2593 REGIANE GOMES PEREIRA CPF = 335.366.548-00
0 001659 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 319,14 319,14
ELAR.
Total do Empenho : 319,14
Total do Credor .: 319,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2809 RIOPREMEDH COM DE PROD MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ = 07.158.133/0001-30
0 001604 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA 1.920,00 1.920,00
S, CONFORME PREGAO PRES. 007/2
009 E AUTORIZACAO DE COMPRAS E
SERVICOS.
Total do Empenho : 1.920,00
Total do Credor .: 1.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ROSELI DE FATIMA VEZENTIM RABACHINI CPF = 109.086.628-31
0 001660 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 679,02 679,02
ELAR.
Total do Empenho : 679,02
Total do Credor .: 679,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1100 S.S.T.GOMES MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA-ME CNPJ = 02.116.415/0001-50
0 001494 02.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA 815,00 815,00
, FIOS, LAMPADAS, FECHADURA, C
ADEADOS E REPARO PARA VALVULA,
CONFORME AUTORIZACAO DE COMPR
AS E SERVICOS.
Total do Empenho : 815,00
0 001495 02.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSO 225,60 225,60
S MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE
PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 225,60
Total do Credor .: 1.040,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2817 SAHRA LAIS THOMAZ CNPJ = 08.812.525/0001-33
0 001722 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE 955,00 955,00
ATIVIDADE DE EDUCACAO FISICA,
COM 8 LIVROS, CD, CD ROOM E 01
LIVRO DE JOGOS, CONFORME AUTO
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 31
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2817 SAHRA LAIS THOMAZ CNPJ = 08.812.525/0001-33
RIZACAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 955,00
Total do Credor .: 955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1791 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ = 46.384.111/0001-40
0 001580 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A CONVENIO DE PARCER 3.156,54 3.156,54
IAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICI
PIO - REEMBOLSO DE DESPESAS CO
M PESSOAL DO ESTADO - MAIO/200
9.
Total do Empenho : 3.156,54
0 001581 15.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE A CONVENIO DE PARCER 1.254,10 1.254,10
IAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICI
PIO - REEMBOLSO DE DESPESAS CO
M PESSOAL DO ESTADO - MAIO/200
9.
Total do Empenho : 1.254,10
Total do Credor .: 4.410,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 SERCON - INDS E COM DE APARELHOS MED HOSPIT LTDA CNPJ = 59.233.783/0001-04
0 001600 18.06.2009 Pregao 0072009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE APARELH 3.050,00 3.050,00
O DE AUTOCLAVE, CONFORME PREGA
O PRES. 007/2009 E AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 3.050,00
Total do Credor .: 3.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1955 SERVICO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL - S.E.N.A.I CNPJ = 03.774.819/0025-71
0 001552 09.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE CAPACITACAO DE FUNCI 708,00 708,00
ONARIO NA AREA ELETRICA - INST
RUMENTACAO BASICA I, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERVI
COS.
Total do Empenho : 708,00
Total do Credor .: 708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 SIMARA APARECIDA DA SILVA ROSA OUTROS = 99999999999
0 001661 30.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 GRATIFICACAO A CONSELHEIRA TUT 679,02 679,02
ELAR.
Total do Empenho : 679,02
Total do Credor .: 679,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2803 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA CNPJ = 74.528.472/0001-58
0 001595 18.06.2009 Pregao 0052009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 01 MAQU 1.624,00 1.624,00
INA DE LAVAR ROUPA E 04 VENTI
LADORES, CONFORME PREGAO PRES.
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 32
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2803 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA CNPJ = 74.528.472/0001-58
005/2009 E AUTORIZACAO DE COM
PRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.624,00
Total do Credor .: 1.624,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2804 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP CNPJ = 60.370.335/0001-23
0 001598 18.06.2009 Pregao 0062009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO 1.845,00 1.845,00
, CADEIRAS E MESA, CONFORME PR
EGAO PRES. 006/2009 E AUTORIZA
CAO DE COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 1.845,00
Total do Credor .: 1.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3 TELECOMUNICACOES DO ESTADO DE SAO PAULO S/A CNPJ = 02.558.157/0001-62
1 000130 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 servicos de telefonia fixa 587,02 587,02
Total do Empenho : 587,02
Total do Credor .: 587,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 TELESP - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 001519 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 732,90 732,90
Total do Empenho : 732,90
0 001520 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 912,23 912,23
Total do Empenho : 912,23
0 001521 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 556,65 556,65
Total do Empenho : 556,65
0 001522 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 160,16 160,16
Total do Empenho : 160,16
0 001523 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 248,28 248,28
Total do Empenho : 248,28
0 001524 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 112,29 112,29
Total do Empenho : 112,29
0 001525 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 113,02 113,02
Total do Empenho : 113,02
0 001526 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 389,57 389,57
Total do Empenho : 389,57
0 001527 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 389,57 389,57
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 33
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 TELESP - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62
Total do Empenho : 389,57
0 001528 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 99,55 99,55
Total do Empenho : 99,55
0 001529 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 609,86 609,86
Total do Empenho : 609,86
0 001530 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 1.072,49 1.072,49
Total do Empenho : 1.072,49
0 001531 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 415,73 415,73
Total do Empenho : 415,73
0 001532 05.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 1.525,99 1.525,99
Total do Empenho : 1.525,99
0 001546 08.06.2009 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. A CONTAS TELEFONICAS. 721,26 721,26
Total do Empenho : 721,26
Total do Credor .: 8.059,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1227 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 96.252.770/0001-09
0 001573 15.06.2009 Pregao 0032009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 3.752,49 3.752,49
IS ESCOLARES PARA EMEIF MARIA
LUIZA M. R. LEITE, CONFORME PR
EGAO 003/2009 E AUTORIZACAO DE
COMPRAS E SERVICOS.
1 1,0000 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. -0,12 -0,12
Total do Empenho : 3.752,37
0 001574 15.06.2009 Pregao 0032009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 5.806,67 5.806,67
IS ESCOLARES, CONFORME PREGAO
003/2009 E AUTORIZACAO DE COMP
RAS E SERVICOS.
1 1,0000 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. -0,12 -0,12
Total do Empenho : 5.806,55
0 001575 15.06.2009 Pregao 0032009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA 6.746,55 6.746,55
IS ESCOLARES, CONFORME PREGAO
003/2009 E AUTORIZACAO DE COMP
RAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 6.746,55
0 001594 18.06.2009 Pregao 0052009
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE 01 MAQU 11.700,00 11.700,00
INA DE XEROX, CONFORME PREGAO
PRES. 005/2009 E AUTORIZACAO D
E COMPRAS E SERVICOS.
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 34
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1227 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 96.252.770/0001-09
Total do Empenho : 11.700,00
Total do Credor .: 28.005,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 33 TIM CELULAR S.A OUTROS = 99999999999
1 000135 14.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 servicos de telefonia celular 28,31 28,31
(tim)
Total do Empenho : 28,31
Total do Credor .: 28,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 VIACAO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA. CNPJ = 55.110.720/0001-00
0 001645 24.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE CARTELA 235,00 235,00
S DE PASSES PARA AS CIDADES DE
RINCAO E ARARAQUARA, CONFORME
AUTORIZACAO DE COMPRAS E SERV
ICOS.
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2718 VICTOR HUGO PAIVA CPF = 365.043.728-70
0 001513 05.06.2009 00032718 Nao se Aplica
1 1,0000 REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPES 2.000,00 2.000,00
AS COM VIAGENS, ALIMENTACAO, E
STADIAS E OUTROS, NO TRATO DE
INTERESSE DO MUNICIPIO.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 VIVO S.A OUTROS = 99999999999
1 000133 10.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 servicos de telefonia celular 79,66 79,66
Total do Empenho : 79,66
Total do Credor .: 79,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2610 WCC ENGENHARIA LTDA CNPJ = 08.432.647/0001-02
0 001694 30.06.2009 Convite 192009
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CO 31.490,00 31.490,00
NSTRUCAO DE RAMPA PARA LAVAGEM
DE VEICULOS E ADEQUACAO DE AL
MOXARIFADO, CONFORME LICITACAO
19/2009, CONTRATO No 25/2009
E AUTORIZACAO DE COMPRAS E SER
VICOS.
Total do Empenho : 31.490,00
Total do Credor .: 31.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 409 WILSON TARANTIN - ME CNPJ = 45.915.162/0001-98
0 001554 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE AO CONSERTO DE 02 MI 68,00 68,00
CROFONES, CONFORME AUTORIZACAO
DE COMPRAS E SERVICOS.
SAO PAULO COMPRAS / DESPESA EMPENHADA - ART. 2o. INCISO XXIV Folha: 35
Prefeitura Municipal de Motuca Junho de 2009
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 409 WILSON TARANTIN - ME CNPJ = 45.915.162/0001-98
Total do Empenho : 68,00
0 001555 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A MANUTENCAO EM 02 R 176,00 176,00
ADIOS, CONFORME AUTORIZACAO DE
COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 176,00
0 001556 09.06.2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFERENTE A MANUTENCAO DE 01 R 56,00 56,00
ADIO, CONFORME AUTORIZACAO DE
COMPRAS E SERVICOS.
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 300,00
Total da Unidade : 1.107.679,62
Total do Orgao ..: 1.107.679,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.107.679,62