saldo resumido extrato conta corrente / lançamentos

conta corrente25767-8

agência8158

CONFEDERACAO BRAS DE SKATE03.124.517/0001-80

Saldo resumido

Extrato conta corrente / Lançamentos

descrição saldo (R$)

SALDO EM CONTA CORRENTE 15.417,75

TOTAL PARA SAQUE 15.417,75

data lançamentos detalhes ag/origem valor (R$) saldo (R$)

29 / set SALDO ANTERIOR 10,00

outubro 2020

TBI 7379.17363-1 C/C 4175 -2.505,5301 / out

INT TED 687390 4175 -3.000,0001 / out

INT TED 687401 4175 -3.000,0001 / out

INT TED 687415 4175 -312,8501 / out

REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0201 / out

01 / out SDO CTA/APL AUTOMATICAS 10.760,67

TAR CONTA CERTA 09/20 8158 -120,0002 / out

TAR CTA CERTA EXCED09/20 8158 -111,7602 / out


INT PAG TIT BANCO 077 4175 -3.500,0005 / out

TIT PAG TIT ULO ITAU 4175 -2.100,0005 / out

TBI 2973.13973-2 C/C 4175 -4.000,0005 / out

RESGATE CDB 4929 20.000,1505 / out


TBI 0350.09987-5 C/C 4175 -3.754,0006 / out

INT TED 104415800311100 4175 -2.392,1106 / out

INT TED 104473300217896 4175 -440,0006 / out

DEV TED 167756 MOT02 2.392,1106 / out




DOC INT 097391 4175 -2.392,1109 / out

DOC INT 097401 4175 -1.122,5009 / out

DOC INT 097416 4175 -4.000,0009 / out

DOC INT 101685 4175 -4.600,0009 / out

DOC INT 101690 4175 -700,0009 / out

DOC INT 101693 4175 -700,0009 / out

DOC INT 113007 4175 -1.190,0009 / out

DOC INT 150655 4175 -1.200,0009 / out

DOC INT 150658 4175 -3.317,9209 / out

INT DARF031245171708 4175 -60,0009 / out

INT DARF031245175952 4175 -186,0009 / out

INT PM SAO PAU 633400299 4175 -756,2009 / out

INT SEFAZ-SP/DARE 200590 4175 -11.061,3809 / out

INT VIVO FIXO NAC 13 899 4175 -204,3509 / out

INT TED 097450 4175 -700,0009 / out

INT TED 097465 4175 -2.310,0009 / out

INT TED 097476 4175 -1.350,0009 / out

INT TED 097496 4175 -1.400,0009 / out

RESGATE CDB 4929 25.000,9509 / out

DEVDOC097391 09/10 MOT57 2.392,1109 / out

REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0209 / out















CH COMPENSADO 104 000042 5939 -440,0030 / out






CH COMPENSADO 001 000048 5939 -2.685,0030 / out





Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7hàs 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/11/2020 às 18:40:26h

RESGATE CDB 4929 20.000,9330 / out


Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:Nome: CONFEDERACAO BRAS DE SKATE

CPF/CNPJ: 03.124.517/0001-80Agência: 8158 Conta: 25767-8

Dados do extrato:Período: 01/10/2020 à 30/10/2020

Data Histórico Valor(*) IOF IR Valorcreditado

Valorprincipal

Remuneração(%)

Rentab. noperíodo(%)

Dataaplicação

Datavencimento N. operação

30/09/2020 SALDO ANTERIOR 412.274,44 05/10/2020 RESGATE 20.022,25 22,10 20.000,15 19.924,00 100,00 0,49 07/07/2020 07/07/2023 202018946794309/10/2020 RESGATE 25.030,26 29,31 25.000,95 24.900,00 100,00 0,52 07/07/2020 07/07/2023 202018946794330/10/2020 RESGATE 20.029,06 28,13 20.000,93 19.904,00 100,00 0,62 07/07/2020 07/07/2023 202018946794330/10/2020 SALDO FINAL 347.786,86

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a suarentabilidade.

Resumo do período:Saldo anterior Aplicações Resgates/

Recompras Vencimentos Rendim.acumulado Saldo bruto final(**) Impostos

estimados Saldo final(**)

Total 412.274,44 0,00 65.081,57 0,00 593,99 347.786,86 639,86 347.147,00(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/10/2020:N. operação Data vencimento Data aplicação Valor aplicação Remuneração

(%)Valor em

30/09/2020Valor em

30/10/2020Rentab. noperíodo(%)

N. oper. derivat.associada

2020156727677 05/06/2023 04/06/2020 317.000,00 100,00 319.167,31 319.668,29 0,842020189467943 07/07/2023 07/07/2020 27.943,00 100,00 93.107,13 28.118,57 0,62

TOTAL 344.943,00 412.274,44 347.786,86

1

678,54 SALDO DE TRANSPORTE01/10/20 12,00- 884 MATERIAL DE ESCRITÓRIO02/10/20 35,10- 911 TÁXI/UBER/ESTACIONAMENTO07/10/20 49,80- 884 MATERIAL DE ESCRITÓRIO08/10/20 141,60- 884 MATERIAL DE ESCRITÓRIO09/10/20 700,00 ENTRADA VINDA DO BANCO ITAÚ 25.767-809/10/20 700,00 ENTRADA VINDA DO BANCO ITAÚ 25.767-813/10/20 35,10- 871 CORREIOS14/10/20 279,00- 886 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE16/10/20 52,12- 875 DESPESAS COM CARTÓRIO16/10/20 120,00- 911 TÁXI/UBER/ESTACIONAMENTO16/10/20 45,03- 901 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA21/10/20 27,35- 871 CORREIOS21/10/20 60,00- 911 TÁXI/UBER/ESTACIONAMENTO22/10/20 8,00- 911 TÁXI/UBER/ESTACIONAMENTO22/10/20 8,00- 911 TÁXI/UBER/ESTACIONAMENTO22/10/20 35,10- 871 CORREIOS25/10/20 10,49- 883 MATERIAL DE COPA26/10/20 41,45- 871 CORREIOS

2.078,54 960,14- SALDO DE TRANSPORTE 1.118,40

CAIXINHA - GERAL CBSK 2020

OUTUBRO/2020

I unEmpre5as

Banco ltat] - Comprovante de Transferenciade conta corTente pare confa corrente

tfados da conda debitada:Nome da empresa: CONFEDEFtACAO BFtAS DE SKAIE

Agencia: 8158 Conta corrente: 257678

Dados da c®nta creditada:Name: SANDRO SOARES DOS SANTOS

AgBncia.. 7379 Conta corrente: 17363-IValor: R$ 2.505,53

Transferencja efetL[ada em 01 /10C020 is 16:56:25h via bankline, CTRL 611524405.

Autentica€ao:81696CC6DEOA703ACC#37A8BF8390969E84F8777

Dthridas. sugestoes e reclama§6e8, se necessario, utilize a SAC I.at) 0800 728 0728, tedos esdias, 24h, ou a Fate Conoseo (`mm/.itau.com.I]r). Se desejar a reavaliagao da solLiEaoapresentada ap6s Litilizar eases camais, recorra a Oi.vitJoria Corpoii)tiva ltat) 0800 §70 0011, diesftejs, das 9 as 18h, Caixa Postal n® 67.GOO, CEP 03162071. Deficientes auditivos ou de fa]a oaeo7221722, disponivel 24Iis todos es dies.

Banco Itaú - Comprovante de PagamentoTED C – outra titularidade

Identificação no extrato: Allan set/20Dados da conta debitada:

Nome: CONFEDERACAO BRAS DE SKATEAgência: 8158 Conta corrente: 25767-8

Dados da TED:Nome do favorecido: ALLAN DOS SANTOS MESQUITA

CPF / CNPJ: 00007310526767Instituição

financeira/pagamento: 001 - BANCO DO - ISPB RASIL SA

Agência: 3185 LAGOA DA CONCEICAO SCConta corrente: 00000014276-0

Valor da TED: R$ 3.000,00Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 01/10/2020 às 16:56:26 via bankline. Autenticação:CE79ED266A44D6200010AFEF7C29667B42A493AA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos osdias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da soluçãoapresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, diasúteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Identificação no extrato: CAstilho set/20Dados da conta debitada:


Dados da TED:Nome do favorecido: FABIO MOREIRA DE CASTILHO


financeira/pagamento: 237 - BANCO BRA - ISPB ESCO S.A

Agência: 0101 ITAQUERA-URB.SPConta corrente: 00000531168-3


TED solicitada em 01/10/2020 às 16:56:26 via bankline. Autenticação:618198BBB81B699765C2DA04BA07E339C68C8629


RECIBO

Eu, Fabio Moreira de Castilho, portador do CPF: 221.558.598-64, recebi da

Confederagao Brasileira de Skate, a quantia supra de R$ 3.000,00 (rfes mil reais),

via transferencia bancdria, referente a servigos realizados, como Consultor

T6cnico da Sele9ao Sub 15 de Skate Street, no periodo de 17/08/2020 a

31/08/2020.

Sao Paulo, 30 de setembro 2020.

ffde ~ou ArfuifeFabio Moreira de Castilho

Consultor T6cnico da Selegao SUB 15 de Skate Street


Identificação no extrato: correio COVIDDados da conta debitada:


Dados da TED:Nome do favorecido: PAMPLONA EXPRESS SERVICE POSTA


financeira/pagamento: 001 - BANCO DO - ISPB RASIL SA

Agência: 6998 AUGUSTA-JARDINS SPConta corrente: 00000040605-8

Valor da TED: R$ 312,85Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 01/10/2020 às 16:56:27 via bankline. Autenticação:71094C53FE63BC7B213235CBCC57C80894E742A0


ECT - ENP. BRAS. DE CORREI0S E TELE6RAFOS

Ag: 424248 -A6F CEROUEIRA CESAR

SAD PAULO ` SP

CNPJ .... : 72976426@00196 Ins Est. : 145779300112

COMPROVANTE D0 CLIENTE (2a. Via)__ _ ------------ ` ---I .---- 1 -..--- ` ------- 1 -.-- _

Movlmento. . : 05/10/2@2® Hora ....... : 10:43:53Calxa ...... : 98134512 Hatriculaj 3373*x****Lartcanento. : 125 Atendimento: 00118Hodal]dade.: A Vista ID Ti'quete.: 1890991965`-----.---.--.-`---,----1--.---.------`.,-----------_

i:fit:;fi!:S;:rte„S,..: 0:;.ee PR!;:;i:'

Cop oestino: 88801-040 (SC)Dimensoes(cm) :20.0 x 40.0 x 25.Pesoreal (K6)..„..: 2.128Peso Tarifado: ...... : 2,1260BJETO======== > oDa7 ] 558 7498RPE - 4 ED - S ES - N

SEDEX A VISTA 1

Valor doporte(flS)..: 2?,20

Cap oestino: 13179-273 (SP)Di®ensoes(cm):20.a x 27.8 x 25.

Pesoreal (KG) ...... : 2.225

Peso Tarifado:...„.: 2.225OBjETO========> 0087155875an

PE - 9 ED - S E-S - N RE - SSEDEX A \'ISTA 1

Valor do porte(RS)..: 53.60CBP Destino: 22210-040 (RJ)Dimensoes(cm) :20.@ x ?7,a x 27.

Pesoreal {It8) ...... ; 2,235

Peso Tarifado: ...... : 2,235OBJETO========) On87 ifi56766BRPE + 2 EO - S ES - N

SEOEX A VISTA 1

Valordoporte(RS)..: 22,50Cop Destlno: 89132-5]0 (SP)Dimensoes(cm) :10.8 x 3®.0 x 2@.

Pesor8al (K8) ...... : 0.599Peso Tarifado: ....,. : 8,5990BJETO========> OD871558770BR

PE - 10 ED ~ S ES - S RE - SSEDEX A VISTA 1

Valor doporte(RS)..: 61,30Cop Destino: 72620-106 (OF)Dimeusoes(cm);20,0 x 3/.a x 20.Pe§ore8I (K8)„ .... : 3,185Peso Tarifado: ...... : 3,1850BJETO======= -> OD871556783BR

PE - 4 ED - S ES - SSEDEX A VISTA 1

Valor aoporte(flo)..: 38,20Cop bestino: 38285-350 (ro)Oimensoes(cm):[email protected] x 30.0 x 20.

Pesor8al (K6) ...... : 0.645Peso Tarifado: ...... : 0,6450BJETO=======) OD871558797BRPE - 2 ED - S ES - N

SEOEX A VISTA 1

Valor doporte(RS)..: 2?,50Cop Destino: 07082-530 (SP)OimonsoBs(cm) :10.0 x 30.@ x 20.Peso Tarlfado: ...... : 0,6150BJETO========> OD871558806BR

PE - 2 ED - S ES + S__----.--------------------.

roTAL Do ATENDIMENTo( RS)

27,2©+

53.68+

22' 50+

61,3@+

38,20+

22 ' 50+

_---.-----.-.----.

312, 8@

Valor Dec]arado rfeo solicitado(RS)No case de obj-eto con valor,utlli28 o servico adicional de valor decl3rado

A-pot.o Fivgivcho

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação dasolução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971.Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Agência/conta: 8158/25767-8 CNPJ: 03.124.517/0001-80 Empresa: CONFEDERACAO BRAS DESKATE

Identificação no extrato: INT PAG TIT BANCO 077

BANCO INTER S.A. 07790 00116 12000 000807 06080 617035 6 84010000350000 Beneficiário: Data de vencimento: BANCO INTER 07/10/2020

Valor do boleto (R$); 3.500,00 (-) Desconto (R$): 0,00 (+)Mora/Multa (R$): 0,00 (=) Valor do pagamento (R$): 3.500,00 Data de pagamento: 05/10/2020

Autenticação mecânica: 9688F760B111C05C81FE2ECDAE06ED97A0F546D3

Solicitacao efetuada em 05/10/2020 via Agendamento, CTRL 201005000000002.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Dados do pagamento

Endereço do Beneficiário

(=) Valor CobradoWALTER RUSSO DE SOUZA JUNIOR 3500,00

Quantidade Moeda

Espécie Documento

(=) Valor Cobrado3500,00

Nosso Número / Cód. do Documento0001-9/00000002-7

Pagador

00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Vencimento

Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário

Vencimento07/10/2020

Beneficiário

34871979 00019/112/0060806170-3(=) Valor do Documento

3500,00

00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Uso do Banco Valor Moeda0000008

Local de PagamentoPAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Documento02/10/2020

Nº do DocumentoOU

AceiteNAO

Data de Processamento02/10/2020

CarteiraCDPRO_PF

Espécie MoedaREAL

Autenticação Mecânica

07790.00116 12000.000807 06080.617035 6 84010000350000

Ficha de Compensação

Pagador WALTER RUSSO DE SOUZA JUNIORANTONIO CALLADO 00135 APT 402

077-9

BARRA DA TIJUCA 22.793-084 RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ/CPF: 35.474.622/0001-36

Informações de responsabilidade do beneficiárioNão receber após o vencimento.Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Agência / Código do Beneficiário0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento

(-) Desconto / Abatimento0,00

(-) Outras Deduções0,00

(+) Mora / Multa0,00

(+) Outros Acréscimos0,00

Beneficiário Final

R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

07/10/2020

00019/112/0060806170-3Autenticação Mecânica

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação dasolução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971.Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Agência/conta: 8158/25767-8 CNPJ: 03.124.517/0001-80 Empresa: CONFEDERACAO BRAS DESKATE

Identificação no extrato: INT PAG TIT ULO ITAU

34191 09008 05123 638131 50991 020004 9 83990000210000

Beneficiário: Data de vencimento: CONTABIL SUMARE LTDA EPP 05/10/2020

Valor do boleto (R$); 2.100,00 (-) Desconto (R$): 0,00 (+)Mora/Multa (R$): 0,00 (=) Valor do pagamento (R$): 2.100,00 Data de pagamento: 05/10/2020

Autenticação mecânica: 3AD18DD7812D3A6BF445A1810521470EEC01D2E0

Solicitacao efetuada em 05/10/2020 via Agendamento, CTRL 201005000000001.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Dados do pagamento

34191.09008 05123.638131 50991.020004 9 83990000210000

Número da Nota

00004789Data e Hora de Emissão

29/09/2020 11:22:30

CJTI-MPQQCódigo de Verificação

Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-eRPS Nº 4780 Série NF, emitido em 25/09/2020

20200929u53178380000115

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

Endereço:

53.178.380/0001-15 9.091.000-1

CONTÁBIL SUMARÉ - EPP

R PIRACUAMA, 00411 - SUMARE - CEP: 05017-040

Município: UF:São Paulo SP

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: E-Mail:

Inscrição Municipal:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATE

03.124.517/0001-80 3.167.384-8

AV PAULISTA, 1313, CONJ 1010 - BELA VISTA - CEP: 01311-923

São Paulo SP [email protected]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

Código do Serviço

0,00 2.100,00 0,00% 0,00 0,00

3620

INSS (R$) COFINS (R$)CSLL (R$)IRRF (R$) PIS/PASEP (R$)

- - - - -

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

- - -

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020.- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4780 Série NF, emitido em 29/09/2020.- Esta NFS-e não gera crédito.

HONORARIOS CONTABEIS REF. MES Setembro DE 2020.( = ) Valor Liquido a Pagar com Vencimento em 05/10/2020: R$ 2.100,00Val Aprox Tributos R$ 316,26(15,06%)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:---- ----

Banco Itaú - Comprovante de Transferênciade conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: TBI 2973.13973-2 C/C Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRAS DE SKATEAgência: 8158 Conta corrente: 25767-8

Dados da conta creditada:Nome: RAFAEL SILVA MIRAMOTO

Agência: 2973 Conta corrente: 13973-2Valor: R$ 4.000,00

Transferência efetuada em 04/10/2020 às 22:18:21h via , CTRL 352265405.Autenticação:CA3E89EF844B2DF63C7A21AC84499CDDB81DA832


CompetênciaCódigo de Verificação

Número do RPSNo. da NFS-e substituída

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome

Complemento: Telefone: e-mail:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Município

Endereço e CEP


Discriminação dos Serviços

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS COFINS IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data e Hora da Emissão

Valor dos Serviços R$

(-) Desconto Incondicionado

(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

Outras Retenções

(-) ISS Retido

(=) Valor Líquido R$

Regime especial Tributação

Opção Simples Nacional

Incentivador Cultura

Endereço e Cep


Número daNFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

80

01/10/2020 11:39:17 30/9/2020 RFUMNMXCK

23.056.465/0001-60 2649867 SANTOS - SP

RUA BARÃO DE COTEGIPE ,36 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-050

0021 13988283791 [email protected]

Confederação Brasileira de Skate

SAO PAULO - SP

17.01 / 6399200 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Prestação de serviço de assessoria de imprensa.Ref. Setembro 2020Dados bancários:Banco ItaúAgência: 2973Conta corrente: 13973-2

4.000,00

0,00

4.000,00

5-Microempresário Individual(MEI)

1 - Sim

2-Não

RAFAEL SILVA MIRAMOTO 31432950827

0,00

Natureza Operação

3-Isenção

03.124.517/0001-80

RUA MORGADO DE MATEUS ,538 - VILA MARIANA CEP: 04015-051

Local da Prestação SANTOS - SP

Nome Fantasia

ISS a reter:


(-) Deduções permitidas em lei


( ) Sim (X) Não

4.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Banco Itaú - Comprovante de Transferênciade conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: INT 0350.09987-5 C/C Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRAS DE SKATEAgência: 8158 Conta corrente: 25767-8

Dados da conta creditada:Nome: BICHARA E MOTTA S ADV

Agência: 0350 Conta corrente: 09987-5Valor: R$ 3.754,00

Transferência efetuada em 06/10/2020 via Agendamento, CTRL 201006000000002.Autenticação:427E71B3A966D2025277EB0F0E297ECD031E5E97


I HatEmplesas

Banco Had - Comprovante de PagamontoTED C - otitra titularidade

ldentifica§5o no exbato: I NT TED 104473300217896

Dados da co.ita del)itada:None: Col`lFEDERACAO BFtAS DE SICATE

Agencia: 8158 Conta corTente: 25767 -8

Dados da TED:None do fa`nanBcido: ALISsON LEFF PAZ

CPF: 815.426J)20€3Ndrerodobama.n¥B:io4.cABtAEcoNOM|CAFEDER^LS^-lsp800360sO5

Age"fa: 4733 LAGOA DA CoNCEIC^oConta coriento: OOcO0217896

vakr da "D: 440,00FinaBdade: CREDrTO EN CORTA COFtFtENIE

Centrde: 201006000000col

lED solledada em OG/1Orzoae vla Agendamento.

Autentjcagiv:C93266A91CCD7350D6815C6F0BCDA59DCEA2EHBE

Dtrridbe, sugest6es e reclamap6es, se necessfiio. Iitilize a SAC Itati 0800 728 0728, todos osda5, 24h, oil o Fate Conoseo (`.nmr.itaucom.I)r). Se desejar a reavallagao da solueaoapresentada apes ulflizar eases camais. recorra a OLi`/idoTia CorFiorfura hai] 0800 570 0011. dBasdfeis, das 9 is 181., Caixa F.ostal n. 67.COO, CEP 03162-971. Defieientes audrmros ou die fafa 08007221722, disporii`rel 24hs todos os dfas.

F sea hcta-fiscal foI 3sslnada digftalmente lltiEzando urn cerfficado ICPBrasll. Pgiv 1/1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE NdmerodetR=P£5Ttinerodatn=7

. . SECF=ETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Data da emiss5o da nofa

Nofa Fiscal Eledenica de Prestae5o de Services -NFS€ 28ro9cO2O 08:45:26

Data de fato gerador25ro9rm2O 08:45:05

Cffliso de verificagiv Cusxo90lz

PRESTADOF` DE SERVICOSNOTrre fanGRE:

None/Rara5o social: LAB0RATORIO MEDICO SANTA LUztA S/A Iiiarcao egtaduel.

CPF/CNPJ:83.933.275/0023-10 lnscrigiv munidpal: 9022546 Tefe.one: (ae) 03952J120oEndoxp: ^V DEPUT^DO LEOBERTO LEAL Ndrrwo: 689 Bafro; BARRElros CEP: eel 1ocolComplemento: ANDAR 1 A0 3 CchitrMLpricfpio: S5o Jce6 UF:SC

Email: TF`[email protected] Sife:

TOMADOR DE SERVICOSr~fanfa:

- social: CONFEDERACAO BF`ASILEIRA DE Sl(ATE

CPFroI\lpJ: 03.124.517/0001cO lnscricao municipal: Inscri¢@o esbdual:

Endereap: AV PAULISTA Ntimero: 0 Balm: BEIA VISTA CEP: 01311 i)23

Municftyio: Fdran6pois uF: SCETrut d. ouTl.br Tekrfue: Cchibr

DISCRIMINACAO DOS SERVICOSValorunifario Cnd Valordoserriap Basedecab.I) (%) lss

i482O-TrfundpcF` 40.0000 1 ,OOOO 40,0000 40.OOx2.oo = o,co

1 6536coviDpcR 4cO,COOO 1 ,cOcO 4cO,OcOO 4OOLurco = 8,cO

Forma de PagamentoParoela venclmento Tlpo Vaho qs) Parcch vchcinento Tipo Valor (RS) Parcela venclmento liip Valor qas)

1 A vista 40,00

RETErjc5ESFEDEF!AlsPIsn,JREP

RS 0,00

COFINS

RS 0,00

lNSS

R$ 0,00

'R

R$ 0.00

- nstengdesR$ 0.cO

Valor brute = R$ 440,00 Valor uqulde = Ft$ 44o,oo

C6diece dbe servisas:04.02 -AhaEses clinicas, pady®a, deoicidade medica, radicteraFia, quiniotera|.ia, uhaemografia, rErst]nanda rrngn6Gca. raliologia, tomografia eagiveres.

± condicorradoco)0.00

Desc. incondiaonado(RS)

0.00

muq6esqas)0.00

Base de edhato(RS)

440,00

Vadr lssqs)8.80

OLjTF+§da opera¢5o: TributapBo no municJpiotribut5ria do lssQN: Normal

da prestac5o do sBrviap: S5o Jos6

REs_a sQst. =sesds Os:1::, Tisapdds \-te `Lje`. >±rc;. £8 ±s €4 ±c: .*.".`®.*isT® d= ass .. a iiss€tfaasseithsBde Se`se s3cesictse de the.... ±®ee:tex4.desla NFS¢: Nomal

adlTa: 0120en334-2,Protocolo: 153.0000373-9,Paciente: ALISCX\l LEFF PAZ.PrazD para cancelamento desita Ncta liscal` 5(cirico) diesape a elTtssao. NFse do Fhotooob: 153.0000373-9 htp://ago`r.betha.eombn/e-

"ink=i6oi293526583i30637758ii7834443i53o3803i76i6i66788i367

12.741ml2 e rio Decreto 8264J2014 -Fonte: IBPT

E=Santa Lha-aCliente iProt.ocolo =Nascimento ':

IABORAT6RIO rfeDlco sz`NTA I.uzlA s/A.Rua Dam Uoacruim, 660 - Cei)tro88015310 - Florian6polis - SC - BrasillllJtJ . s I u z i a . com . br+55 (48) 3952-4200C"-Lab. : 133-0/133-7/133-13

ELISON LEFF PAZ153.0000373-9 CadasLro: 25/`09/.202015:0020/05/1980 RG : CI. 6037363873

Soiici.Lante: DR.

COVID - PCR QUAIITATIVO PARA COVID-19.nIaterial . . . : r!j>.S.C)FJSP.I}!GE., SItilJ5B DE

Mecodo ..... : RT-PCR em Tempo Real

RESUI,TADo .............. : nao detectado

Local : col,ETA DOHICII.IAR SEECPF : 815.426.820~53Conv€mio:E>RE-j.C`S-IiAR

nao detectadci

Not-a(s' =

1.Este teste detecta a axplificacao dos genes E e N2 do genoma do Coronavirus.2.I.imite de Deteccao (I.OD 95%) = a.0100 PFU/ml„

3.0 resultado Nao Detectado nao descarta a presenca do vilu§ em concentracaoinferior ao limice de detec:cao do te§te, o que pode c)c:orrer nos didsiniciais da infeccao e em portadores assintomaticos.

4.I ixpoltarite colrelacionar o resultado deste exane con o qruadro c:linico eoutros achados laboratoriais do paciente.

Coleta registlada en: 25/09/2020 -19:24Result.ado liberado en: 26/09/2020 -06:17 pot ANTOANI I)OS SANTOS MINI)ES -CREio/SC 29196/3DAULenticdc:ao : 805139801

roDo TESTE IABORATORIAI, DEVB SER c'oRRBIAcloRAI]o con o QUADRo cljiNlco DopAclEuTE, SEH 0 QUAi. A INTERPRETAc:ao DOs REsuLTAI]Os i APENz\s REI,ATlvA.

Iiapres5ao em: 29/09/2020 as 21:29PagiTLa 1 de 1

Responsavel t.eenlca: Dra Amellse Correa Wengerklevicz lxpes C:Rllsc 12400 RQE 12924

Banco Itaú - Comprovante de PagamentoDOC C – outra titularidade

Dados da conta debitada:Nome: CONFEDERACAO BRAS DE SKATE

Agência: 8158 Conta corrente: 25767-8Dados do DOC:

Nome do favorecido: ASSOCIACAO FEMININA DE SKATECPF / CNPJ: 13689329000153

Instituiçãofinanceira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 3190 LARGO MATRIZ-S.B.C.Conta corrente: 00000031925-2Valor do DOC: R$ 1.122,50

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 16:59:04 via bankline. Autenticação:5DE0F3108837534F1C942BB3C75979D61C8303EE




Agência: 8158 Conta corrente: 25767-8Dados do DOC:

Nome do favorecido: WEHBA E MOITA SOCIEDADE DE ADVCPF / CNPJ: 05361705000158

Instituiçãofinanceira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 3146 EMPRESA PORTO SANTOSConta corrente: 00000011640-8Valor do DOC: R$ 4.000,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 16:59:04 via bankline. Autenticação:85072682CBAD566AAB9AF9C6574DF7B35E5AD5CD


CompetênciaCódigo de Verificação

Número do RPSNo. da NFS-e substituída

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome


Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome


Endereço e CEP


Discriminação dos Serviços

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS COFINS IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data e Hora da Emissão



(-) Desconto Condicionado

(-) Retenções Federais

Outras Retenções

(-) ISS Retido

(=) Valor Líquido R$

Regime especial Tributação

Opção Simples Nacional

Incentivador Cultura

Endereço e Cep


Número daNFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1031

08/10/2020 13:10:12 8/10/2020 XSF0S8JJE

05.361.705/0001-58 1542648 SANTOS - SP

AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO ,30 - MARAPÉ CEP: 11075-000

0161 / E 162 (13)3324-7041 [email protected]

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

SAO PAULO - SP

[email protected]

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSValor Aproximado dos Tributos: 13,45%

4.000,00

0,00

4.000,00

0-Nenhum

1 - Sim

2-Não

WEHBA E MOITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Natureza Operação

1-Tributação no município

03.124.517/0001-80

RUA MORGADO DE MATEUS ,538 - VILA MARIANA CEP: 04015-051

Local da Prestação SANTOS - SP

Nome Fantasia

(=) Valor do ISS: R$

(x) Alíquota %

ISS a reter:


(-) Deduções permitidas em lei

Base de Cálculo


0,00

( ) Sim (X) Não

5,00

4.000,00

4.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.


Identificação no extrato: software cadastroDados da conta debitada:


Dados do DOC:Nome do favorecido: TOTAL PLAYER NEG. DIGITAIS LTD


financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1204 SILVIO ROMERO-S.P.Conta corrente: 00000099999-7Valor do DOC: R$ 4.600,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 17:04:41 via bankline. Autenticação:64F679F16BADB9B5C9A8802050ECE9DF8F11CB7D



Identificação no extrato: caixinha Stos Out/20Dados da conta debitada:


Dados do DOC:Nome do favorecido: CHRISTINE GUEDES T DE SALES


financeira/pagamento: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A

Agência: 0002 SANTOSConta corrente: 00001067764-9Valor do DOC: R$ 700,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 17:04:42 via bankline. Autenticação:746535BB6D1ABE592903B6C8C2330E6ED2E6ADFC



Identificação no extrato: caixinha SP Out/20Dados da conta debitada:


Dados do DOC:Nome do favorecido: VALDELICE DE OLIVEIRA


financeira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Agência: 0238 AVENIDA PAULISTAConta corrente: 00000035937-4Valor do DOC: R$ 700,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 17:04:42 via bankline. Autenticação:C13161B1E9EB149112A15DA1F7124C1F339EC6C9



Identificação no extrato: edital eleicao 2020Dados da conta debitada:


Dados do DOC:Nome do favorecido: M PUBLICIDADE LTDA


financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1614 PRACA SETE-BELO HORIZONTE,MGConta corrente: 00000111344-5Valor do DOC: R$ 1.190,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 17:22:40 via bankline. Autenticação:AF45956CCA8947FB31C8F1B2C0ED93FC455C054E


Ndmero da Nota00471117.igg;!±aip+`: PREFEITURA DO MUNiclplo DE SAo pAULo

I SECRETARIA IVILJNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de EmLssao

NOTA FISCAL ELETR6NICA DE SERVICOS - NFS-16;ioca02O io:42:43Codigo de Verifica¢ao

RPS r¢ 557399 S6rie S emibdo em 15/10/2020 aEvx-Rumu7J1?ni ni RiifinF7q7n3mni dJ]

PRESTADOR DE SEFNICOS

GRUPO ::::CmN:Jaog:::.7E:='s¥FOLHA DA M,unA SA 'nscn¢6° Mun'CIP811.One.62"

[|]|irL::::;:p::§:OBp:?Od.um®lra426,ANDAR2Ao11-cam::SSE:i8.Os-cEp:Oi202cO

TOIÀADOFt DE SERVICOSNomen]azao Social CONFEDERACAO BFÀSILEIRA DE SKATECPF/CNPJ o3.124.617mlco lnscn9ao Muntclpel 3.167.3e4eEndere9o AV PAULISTA 1313, CONJ 1010 -EIELA VISTA -CEP: 01311e23Municip!o sao paulo uF SP E-mall chrlstln..salesecbsk.com.br

lNTERMEDIAF`lo DE SERVICOSCPF/CNPJ - Nomefl]azao social, -

D]SCRIMINACÔ DOS SEFMCOSInser€6o de Publicidade

Agencia de publicidacle : T&M I.UBLICAC:6E§ LTmCNPJ: 01.527.405/0001-45 -IE: ISENT'0Valor ap[ox. dos t[ibutos: R$35,04, atenderido ct clisposto no art.1® da I.ei 12.741/2012Fatura 1]022337794

VALOR TOTAL DO SERVICO = R$ 959,99lNSS (RS) lRRF (RS) CSLL (Fie) CC)FINS (RS) PIS/PASEP (RS)

11111111111111-11111111111111-11111111111111-11111111111111-11111111111111-C6digo do Servipo

02498 - Ins.rc&o d® t®atos. d.a.nhos ® outros mat.rlal8 d. propaganda e publlcidad., .in qunlqu.r melo.Valor Total das Dedu!Oes (RS) Base de calculo (fas) AJlquota (%) Valor de res (fas) credTto (fas)

a.00 959.99 2.9096 27.83 (-) 0.00Mu"clpio cla'PrestaEao do servIco I Ndmero lnsc:cao da obra I Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OuTRAS INFORMACOES(1 ) Esfa NFS-e foi emit]da com respaldo na Lei n° 14 097/2005. (2) Servieos que devenam ser tnbutados no Miinicrpio de SaoPaulo. pofem o servi¢o 6 abrangido pola imunidade; (3) (.) Valor nao corlverfudo em cfedito tributcho. sute ito a venfica¢aopostenor (indicaeao de imunidade. conforme d®clara9ao do prestador). (4) Esta NFS-e n8o gera cfedito. ( 5) Esto NFS-e substifuio F}PS NI 557399 Sche S. emitido em 15/10/2020.

VA W&M PUBHCIDADE

Belo Horizonte, 09 de Outubro de 2020.

A

CONFEDERACAO BRASILIEIRA DE SKATEA/C Stheffany Vlctal

SAO PAULO-SP

AEFERE^/7E: Valor para pub"cagao de sua(s) EDITAL(ls), mos(s) jomaltais) abaixo mencionado(s):

1) EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEIVIBLEIA GERAL ELETI\/A -(nor 03 vezes)

* Jornal Folha de Sao Paulo (Nacional)

* Jomal Folha de Sao Paulo (SP e Grande SP)

* Jornal Gazeta de Sao Paulo

OBSERVA

R$ 2.320,00;

R$ 1.190,00;

R$ 864,00.

2.1 - Todas as despesas incidentes, inclusive tributos e encargos sociais sao de

responsabilidade de nossa empresa;

2.2 -Validade da Proposta: 05 (cinco) dias uteis;

2.3 -Aguardamos autorizagao de insereao desta publicaeao.

Certos de sua atencao, aguardamos urn retomo positivo.

irr*c`ut~L\hf`-

Mima lvlartins de Carvalho

Jomalista DRT n° 19.832/MG

S6cia Administradora

MG 7.160.302

CPF 955.318.076-00

Av Augusto de lima, n° 233, conjunto 1208, Centro, CEP 30190 000 Belo llonzonte Minos Geraisfone/fcex. (31) 3226 926413226 967813222 7622 email wmpublicp©gmailoom I site. ogencawm ccm.br


Identificação no extrato: Gazarra out/20Dados da conta debitada:


Dados do DOC:Nome do favorecido: THAIS GAZARRA ALVES DA SILVA


financeira/pagamento: 237 - BANCO BRADESCO S.A

Agência: 1788 SERRA BRAGANCA-USPConta corrente: 00000035892-4Valor do DOC: R$ 1.200,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 18:38:59 via bankline. Autenticação:3BFF91C3E0642F9CA4630A6A979FDD2094350458



Identificação no extrato: convenio DF out/2020Dados da conta debitada:


Dados do DOC:Nome do favorecido: FEDERACAO DE SKATE DO DF ENTOR


financeira/pagamento: 070 - BANCO DE BRASILIA SA

Agência: 0082 PRACA DO DIConta corrente: 00082004780-5Valor do DOC: R$ 3.317,92

Finalidade: 01 - Crédito em conta correnteDOC solicitado em 09/10/2020 às 18:39:00 via bankline. Autenticação:B3E63F736D4C1C8655116EE3C717202BF1452D92


Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/AData do pagamento: 09/10/2020

Período de apuração: 30/09/2020Número do CPF ou CNPJ: 03.124.517/0001-80

Código da receita: 1708Número de referência: 00000000000000000

Data do vencimento: 20/10/2020Valor principal: R$ 60,00Valor da multa: R$ 0,00

Valor dos juros/encargos: R$ 0,00Valor total: R$ 60,00

Autenticação: 8523417551013201009

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

Operação efetuada via Itaú Empresas na internet. CTRL: 202010090948523

Autenticação Digital Itaú: 9071DFB4FFBF143DD4D5DC58E1EA6FBF74ADD8FE

Nome do contribuinte: CONFEDERACAO BRAS DE SKATE

Dados da conta debitada:Agência/Conta: 8158 25767-8CNPJ: 03.124.517/0001-80


DARF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

02 - Periodo de apuração

03 - Número CPF ou CNPJ

04 - Código da receita

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da Multa

10 - Valor Total

01 - Nome/Telefone

30/09/2020

1708

20/10/2020

60,00

60,00

09 -Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69

3866-6800


03.124.517/0001-80

REF.: NFSE 1183 BICHARA E MOTTA

NFS do G5 (30/09/2020)

IRRF (MES)

IRRF (MES)

DARF








06 - Data vencimento

07 - Valor principal

08 - Valor da multa

10 - Valor total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 - Nome/Telefone

NFS do G5 (30/09/2020)

30/09/2020

1708

20/10/2020

60,00

60,00


IRRF (MES)

3866-6800


03.124.517/0001-80

IRRF (MES)


MINISTÉRIO DA FAZENDASecretaria Da Receita Federal Do Brasil


Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/AData do pagamento: 09/10/2020

Período de apuração: 30/09/2020Número do CPF ou CNPJ: 03.124.517/0001-80

Código da receita: 5952Número de referência: 00000000000000000

Data do vencimento: 20/10/2020Valor principal: R$ 186,00Valor da multa: R$ 0,00

Valor dos juros/encargos: R$ 0,00Valor total: R$ 186,00

Autenticação: 7519417545732201009

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

Operação efetuada via Itaú Empresas na internet. CTRL: 202010090947519

Autenticação Digital Itaú: 8602DE660D74093F817BFE80954BD2DA4018C373

Nome do contribuinte: CONFEDERACAO BRAS. DE SKATE

Dados da conta debitada:Agência/Conta: 8158 25767-8CNPJ: 03.124.517/0001-80


DARF







06 - Data Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da Multa

10 - Valor Total

01 - Nome/Telefone

30/09/2020

5952

20/10/2020

186,00

186,00


3866-6800


03.124.517/0001-80


NFS do G5 (30/09/2020)

RETD.FTE (MES)

RETD.FTE (MES)

DARF








06 - Data vencimento

07 - Valor principal

08 - Valor da multa

10 - Valor total


01 - Nome/Telefone

NFS do G5 (30/09/2020)

30/09/2020

5952

20/10/2020

186,00

186,00


RETD.FTE (MES)

3866-6800


03.124.517/0001-80

RETD.FTE (MES)




Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras5701 - PM SAO PAULO


Agência: 8158 Conta: 25767-8Dados do pagamento:

Código de barras: 818600000072 562057012018 009020037450 633400299954Valor do documento: R$ 756,20

Operação efetuada em 09/10/2020 às 16:59:09 via EMPRESA PLUS, CTRL 202010090948529.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ouinsuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:E6CA81329DAC237F48D26821A10CEF818C0F73C0


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0185 SEFAZ-SP/DARE

Identificação no extrato: SECDEBDados da conta debitada:

Agência/conta: 8158/25767-8 Nome da empresa: CONFEDERACAOBRAS DE SKATE

Dados do pagamento:Código de barras: 858100001109 613801851122 005900539217 688202010211Número Controle: 200590053921688

Valor do documento: R$ 11.061,38Operação efetuada em 09/10/2020 às 16:59:08h via EMPRESA PLUS, CTRL 202010090948491.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ouinsuficiência nas informações por ele inseridas.Comprovante de pagamento emitido de acordo coma portaria CAT-126, 16/09/2011 e autorizado pelo Processo número 13836-583156/1999.

Autenticação:9CCA15BF507ADD2CFBE695FDF9C1F6654BC0F29E


09 - Número do DARE

200590053921688

Emissão: 28/09/2020

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais01 - Nome / Razão SocialConfederação Brasileira de Skate

85810000110-9 61380185112-2 00590053921-7 68820201021-1

Documento Principal

DARE-SP

09 - Número do DARE

200590053921688

07 - Data de Vencimento

21/10/2020

03 - CNPJ Base / CPF

03.124.517

04 - Telefone 05 - Quantidade de Documentos Detalhe

1

08 - Valor Total

R$ 11.061,38

06 - Observações Cda: 1.140.926.578 Parcela: 23 Honorários Advocatícios do processo: 1577846-89.2014.8.26.0014 Comarca: COMARCA DA CAPITAL

Governo do Estado de São PauloSecretaria da Fazenda e Planejamento

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

85810000110-9 61380185112-2 00590053921-7 68820201021-1

Documento Principal

DARE-SP07 - Data de Vencimento

21/10/2020

03 - CNPJ Base / CPF

03.124.517

04 - Telefone 05 - Quantidade de Documentos Detalhe

1

08 - Valor Total

R$ 11.061,38


10 - Autenticação Mecânica Via do Contribuinte

02 - Endereço RUA MORGADO DE MATEUS, 538 - VILA MARIANA SAO PAULO SP

10 - Autenticação Mecânica


Via do Banco

01 - Nome / Razão SocialConfederação Brasileira de Skate

Emissão: 28/09/2020

Governo do Estado de São PauloSecretaria da Fazenda e

Planejamento DocumentoDetalhe

01 - Código de Receita – Descrição

674-9Indenizações e restituições – dívida ativa

02 - Código do Serviço – Descrição

Confederação Brasileira de Skate

15 - Nome do Contribuinte 03 - Data de Vencimento

9700299667370

06 - Nº Etiqueta

R$ 3.531,73

09 - Valor da Receita

R$ 0,00

12 - Acréscimo Financeiro

200590053921688-0001

Emissão: 28/09/2020

18 - Nº do Documento Detalhe

04 - Cnpj ou Cpf

07 - Referência

R$ 5.686,09

10 - Juros de Mora

R$ 1.843,56

13 - Honorários Advocatícios


1004

05 - Código do Município

189230341

08 - Nº Parcelamento

R$ 0,00

11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração

R$ 11.061,38

14 - Valor Total

200590053921688-0001


DÍVIDA ATIVA - 1006749 - Indenizações e Restituições - dívida ativa

19 - Qtde Serviços: 1DARE-SP

21/10/2020

03.124.517/0001-80

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras0082 - VIVO FIXO NAC 13 DIG

Identificação no extrato: vivo outubro20Dados da conta debitada:

Nome: CONFEDERACAO BRAS DE SKATEAgência: 8158 Conta: 25767-8

Dados do pagamento:Código de barras: 846800000024 043500820899 994618518017 148293963994

Valor do documento: R$ 204,35Operação efetuada em 09/10/2020 às 16:59:03 via EMPRESA PLUS, CTRL 202010090948364.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ouinsuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:56298C8D69BE147D521052BECACA0EAE1C87B4F9


984820025665

RESUMO VALOR (R$)Plano Contratado / Serviços MensaisInternet + Serviços Digitais

VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146) 102,31Serviços

Outros Serviços 40,00Telefone

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141) 62,04Total 204,35Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

Total 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 204,35

Informamos que nesta fatura há valores que foramreajustados conforme previsto em contrato. Seu Vivo

Empresas está mais completo e sua Banda Larga agoraconta com novos serviços de acordo com o plano que vocêpossui. Dúvidas, entre em contato com a central 10315 ou

142 para pessoas com necessidades especiais defala/audição. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza

para enviar a Conta Digital são sempre terminados em"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois

eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradosencargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; paraSCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso deatendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

84680000002 4 04350082089 9 99461851801 7 14829396399 4

Nome do ClienteSr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATE

Código do cliente Código para Cadastramentode Débito Automático Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

8999 4618 5180 899946185180-6 1148293963-0 15/10/2020 204,35

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Para informações detalhadas da sua contaacesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento

também está disponível emwww.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitadoimpresso, de forma permanente ou não. Caso

ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central deRelacionamento no 103 15. Pessoas com

necessidades especiais de fala/audição: 142 .

15/10/2020204,35

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATEEndereço: AVENIDA PAULISTA 1313 1313 AN 10 CONJUNTO 1010 BELA VISTA - 01311-923 - SAO PAULO / SPCódigo do cliente: 8999 4618 5180 DV: 6 Número do telefone: 1132851239Mês de referência: Outubro/2020 Data de emissão: 01/10/2020Número da fatura: 1148293963-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Cadastro do Assinante

Mensagem para você

Descrição da sua fatura

Telefônica Brasil S/AAv. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,Ed. Eco BerriniCidade MonçõesCEP: 04571-936 - São Paulo - SPCNPJ: 02.558.157/0001-62Insc Est: 108383949112http://www.vivo.com.br

Histórico de consumo

Total utilizado em min:segdas faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Agosto Setembro OutubroMinutos Locais Utilizados 1:00 7:30 1:00Lig Locais Celular (VC1) 0 0 1:12

Vivo ValorizaAproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

9848

2002

5665

984820025665

Prestadora TelefonicaTelefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SPCNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 153849133-SPsérie: UK subsérie:

INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)1 SPO-81551EY9HS-013 VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP 27/08/2020 a 26/09/2020 25% 3,65% 122,312 Desconto Prom. Internet R$ 20.00 27/08/2020 a 26/09/2020 -20,00

SUBTOTAL 102,31SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)

3 Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP 27/08/2020 a 26/09/2020 25% 3,65% 87,044 Desconto Mensalidade Principal R$ 25.00 27/08/2020 a 26/09/2020 -25,00

SUBTOTAL 62,04TOTAL 164,35CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATE 11-3285-1239Ligações LocaisData Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)

5 18/09/2020 12:15:31 00:01:00 SAO PAULO 1135494621 LOCAL VIVO Normal 25% 3,65% 0,00SUBTOTAL 0,00Ligações Locais para Celular (VC1)Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)

6 31/08/2020 11:53:28 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 11 11947296994 VC1 SMP NEXTEL Normal 25% 3,65% 0,007 31/08/2020 12:05:58 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 11 11947296994 VC1 SMP NEXTEL Normal 25% 3,65% 0,00

SUBTOTAL 0,00TOTAL 0,00TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 164,35

Reservado ao Fisco ab00.f724.c69c.188c.3524.d26e.4c72.bc3eICMS Base de cálculo: 164,35 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 41,08PIS/COFINS Base de cálculo: 123,26 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,49

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora TelefonicaTelefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74 Outros Serviços Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$

8 Apontador Essencial 27/08/2020 a 26/09/2020 9,2% 10,009 Bancah Jornais Promo 27/08/2020 a 26/09/2020 3,65% 6,0010 Clube de Revistas Promo 27/08/2020 a 26/09/2020 3,65% 12,0011 Protege Empresas 300GB 27/08/2020 a 26/09/2020 2% 9,25% 12,00

Outros Serviços 40,00TOTAL 40,00TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 40,00ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00ISS Base de cálculo: 12,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,24PIS/COFINS Base de cálculo: 18,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,65PIS/COFINS Base de cálculo: 10,00 Alíquota: 9,2% Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR 204,35

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Cadastro do AssinanteNOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Telefônica Brasil S/AAv. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,Ed. Eco BerriniCidade MonçõesCEP: 04571-936 - São Paulo - SPCNPJ: 02.558.157/0001-62Insc Est: 108383949112http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATEEndereço: AVENIDA PAULISTA 1313 1313 AN 10 CONJUNTO 1010 BELA VISTA - 01311-923 - SAO PAULO / SPCódigo do cliente: 8999 4618 5180 DV: 6CNPJ/CPF: 03124517000180 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

0000

0070

64 - 0

0000

0353

2

A3_vazia

Vencimento15/10/2020

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATEAVENIDA PAULISTA 1313 1313 AN 10 CONJUNTO 1010BELA VISTA01311-923 SAO PAULO SP

9848

2002

5665

0000

0070

63 - 0

0000

0353

2

72 13148850 00000 00000000000 1 0 051020

CTC MOOCA SPM PL1

3610

3532



Agência: 8158 Conta corrente: 25767-8Dados da TED:

Nome do favorecido: FEDERACAO SKATE PARANACPF / CNPJ: 01600737000108

Instituiçãofinanceira/pagamento: 104 - CAIXA ECONOMICA F - ISPB DERAL SA

Agência: 1633 MARECHAL FLORIANOConta corrente: 00000001658-5

Valor da TED: R$ 700,00Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 09/10/2020 às 16:59:06 via bankline. Autenticação:487337BE9922B213BC40F9CE697B51E72ED94FBD





Nome do favorecido: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTCPF / CNPJ: 32145908000180

Instituiçãofinanceira/pagamento: 422 - BANCO - ISPB SAFRA SA

Agência: 0026 AG.PARAISOConta corrente: 00000581447-2


TED solicitada em 09/10/2020 às 16:59:06 via bankline. Autenticação:9A0FD12BCA9EE88FF673E95F36C25B3201A2CBC2





Nome do favorecido: JOELCIO ARAUJO P. DA SILVACPF / CNPJ: 00031937314200


Agência: 1578 MUSEU EMILIO GOELDIConta corrente: 00000023996-6


TED solicitada em 09/10/2020 às 16:59:07 via bankline. Autenticação:53F08AF13FA3CD6A46D9820837E72712BAE8264E





Nome do favorecido: FEDERACAO CATARINENSE DE SKATECPF / CNPJ: 10629516000153


Agência: 4733 LAGOA DA CONCEICAOConta corrente: 00000006468-6


TED solicitada em 09/10/2020 às 16:59:07 via bankline. Autenticação:E94F259C6F6CB020C7F921C5268D9E7541C274E7


c-EEEiiE

PI Digital Office

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Fundada em 1977

PARA:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATERua Morgado de Mateus, 538 -Vila MarianaCNPJ. ng 03.124.517/0001 -80

Vendedor

Qtde.

01

Trabalho

Descri¢ao

Acompanhamento de Marcas junto ao lNpl

Acompanhamento ate a EASE 04 relativa aPubljca€ao do Deferimento da marca "SKATEBRASIL" na classe 41, marca mlsta, Processo918928427 confome RP[ 2598 do 20/10ra020

Recolher a Guia Federal anexa ate a dataespecificada na mesma per ser prazo essencial.

Co`nformeFLuXOGRAMA-FASE04

Ped]mos a pagamento dessa Fatura Junto aoBanco Bradesco - Ag. 2847Conta Poupan¢a 01003088-9Cesar Pedtrd Neto -CPF. 818.348.37804

0 comprovante do dep6sito do valor cons]gnadorio TOTAL serve como recibo de pagameuto.

Data:2020.10.2Z

FATURA N9838

Condi¢6es de Data dePagamento Vencimento

VenclmentosO|sO|2!OuO

Pre¢o unit5rio Total da Linha

985,00 985, 00

Su btota I 985,00

Tota I 985,00

Temos urn enorme prazer em cuidar das suas marcas

Rua Urussui, 71 -39 andar -ltaim Bibi -Sao Paulo -SP -Brasil -CEP.04542-050

Tel.: +55113079-1242

saldo resumido extrato conta corrente / lançamentos

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