SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

03/09/2007Data

102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDAFornecedor

2.800,00Valor do Empenho

1847Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 3.000,00Descrição Item Valor Total

3.000,00Valor Unitário

PESMS - PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 1Unidade

0Quantidade

264 - MECANICA ALMEIDA LTDA. Fornecedor

156,60Valor do Empenho

1848Empenho Sub - Elemento

1 156,60Descrição Item Valor Total

156,60Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3837 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULFornecedor

200,00Valor do Empenho

1849Empenho Sub - Elemento

1 200,00Descrição Item Valor Total

200,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

4074 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-MEFornecedor

550,00Valor do Empenho

1850Empenho Sub - Elemento

1 550,00Descrição Item Valor Total

550,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA Fornecedor

284,60Valor do Empenho

1854Empenho Sub - Elemento

1 284,60Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de pedido de Outorga do Poço do Jardim ParaisoBairro do Tanque.

Unidade 0

Quantidade

04/09/2007Data

4075 - INDUSTRIA GRAFICA IGM3 LTDAFornecedor

1.500,00Valor do Empenho

1875Empenho Dotação

4Sub - Elemento

1 1.500,00Descrição Item Valor Total

1.500,00Valor Unitário

Materiais Gráficos 1Unidade

0Quantidade

2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-MEFornecedor

375,00Valor do Empenho

1870Empenho Dotação

6Sub - Elemento

1 375,00Descrição Item Valor Total

375,00Valor Unitário

Placa / Painel / Faixa / Outdoor 1Unidade

0Quantidade

4076 - SHEILA ZANCHI CECCON E OUTROSFornecedor

5,00Valor do Empenho

1876Empenho Dotação

22Sub - Elemento

1 5,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 883/828/851/852/866/877/880/2007;

Unidade 0

Quantidade

1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDAFornecedor

124,90Valor do Empenho

1855Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 124,90Descrição Item Valor Total

124,90Valor Unitário

Materiais de laboratório 1Unidade

0Quantidade

1Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

04/09/2007Data

2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDAFornecedor

120,50Valor do Empenho

1856Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 120,50Descrição Item Valor Total

120,50Valor Unitário

Materiais de laboratório 1Unidade

0Quantidade

2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor

75,70Valor do Empenho

1857Empenho Sub - Elemento

1 75,70Descrição Item Valor Total

75,70Valor Unitário

Materiais de laboratório 1Unidade

0Quantidade

1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDAFornecedor

280,00Valor do Empenho

1858Empenho Sub - Elemento

1 280,00Descrição Item Valor Total

280,00Valor Unitário

Materiais de laboratório 1Unidade

0Quantidade

2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDAFornecedor

13,30Valor do Empenho

1859Empenho Sub - Elemento

1 13,30Descrição Item Valor Total

13,30Valor Unitário

Materiais de laboratório 1Unidade

0Quantidade

2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor

88,30Valor do Empenho

1860Empenho Sub - Elemento

1 88,30Descrição Item Valor Total

88,30Valor Unitário

Materiais de laboratório 1Unidade

0Quantidade

23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor

157,00Valor do Empenho

1861Empenho Sub - Elemento

1 157,00Descrição Item Valor Total

157,00Valor Unitário

FERROS E PERFILADOS EM GERAL 1Unidade

0Quantidade

919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor

38,00Valor do Empenho

1862Empenho Sub - Elemento

1 38,00Descrição Item Valor Total

38,00Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor

38,00Valor do Empenho

1869Empenho Sub - Elemento

1 38,00Descrição Item Valor Total

38,00Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA MEFornecedor

35,00Valor do Empenho

1863Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 35,00Descrição Item Valor Total

35,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

2Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

04/09/2007Data

33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA Fornecedor

15,00Valor do Empenho

1864Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 15,00Descrição Item Valor Total

15,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA Fornecedor

12,00Valor do Empenho

1865Empenho Sub - Elemento

1 12,00Descrição Item Valor Total

12,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA Fornecedor

30,50Valor do Empenho

1866Empenho Sub - Elemento

1 30,50Descrição Item Valor Total

30,50Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA Fornecedor

230,00Valor do Empenho

1867Empenho Sub - Elemento

1 230,00Descrição Item Valor Total

230,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3570 - JORGE APARECIDO BUENO - MEFornecedor

60,00Valor do Empenho

1868Empenho Sub - Elemento

1 60,00Descrição Item Valor Total

60,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor

550,00Valor do Empenho

1871Empenho Sub - Elemento

1 550,00Descrição Item Valor Total

550,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor

145,00Valor do Empenho

1872Empenho Sub - Elemento

1 145,00Descrição Item Valor Total

145,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-MEFornecedor

545,00Valor do Empenho

1873Empenho Sub - Elemento

1 545,00Descrição Item Valor Total

545,00Valor Unitário

Material para manutenção de equipamentos de produção 1Unidade

0Quantidade

870 - RIAMO COMÉRCIO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAFornecedor

800,00Valor do Empenho

1874Empenho Sub - Elemento

1 800,00Descrição Item Valor Total

800,00Valor Unitário

Manutenção de equipamentos da estação 1Unidade

0Quantidade

3Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

05/09/2007Data

212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESPFornecedor

8.938,31Valor do Empenho

1881Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 8.938,31Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. serviços de ligações telefonicas , do período de 13/08 à 12/09/07.Unidade

0Quantidade

74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRESFornecedor

3.070,75Valor do Empenho

1893Empenho Sub - Elemento

1 3.070,75Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. serviços prestados de envio de cartas AR e Diversos Selos.Unidade

0Quantidade

1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDAFornecedor

533,08Valor do Empenho

1877Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 533,08Descrição Item Valor Total

533,08Valor Unitário

Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível 1Unidade

0Quantidade

3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDAFornecedor

91,64Valor do Empenho

1878Empenho Sub - Elemento

1 91,64Descrição Item Valor Total

91,64Valor Unitário

Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível 1Unidade

0Quantidade

4077 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDAFornecedor

168,93Valor do Empenho

1879Empenho Sub - Elemento

1 168,93Descrição Item Valor Total

168,93Valor Unitário

Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível 1Unidade

0Quantidade

4078 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor

1.121,00Valor do Empenho

1880Empenho Dotação

30Sub - Elemento

1 1.121,00Descrição Item Valor Total

1.121,00Valor Unitário

BOMBAS 1Unidade

0Quantidade

212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESPFornecedor

152,07Valor do Empenho

1882Empenho Dotação

35Sub - Elemento

1 152,07Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. serviços de ligações telefonicas , atinente ao periodo de 13/08 à12/09/07.

Unidade 0

Quantidade

06/09/2007Data

3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME Fornecedor

1.005,00Valor do Empenho

1895Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 1.005,00Descrição Item Valor Total

1.005,00Valor Unitário

Recarga de Extintores 1Unidade

0Quantidade

1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA Fornecedor

618,60Valor do Empenho

1898Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 618,60Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Agosto/07.Unidade

0Quantidade

4Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

06/09/2007Data

4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor

217,50Valor do Empenho

1894Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 217,50Descrição Item Valor Total

217,50Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

41,60Valor do Empenho

1896Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 41,60Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Junho/07.Unidade

0Quantidade

10/09/2007Data

3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDAFornecedor

64,36Valor do Empenho

1905Empenho Dotação

5Sub - Elemento

1 64,36Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. Bolsa Auxílio, atinente ao mês de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDAFornecedor

59,11Valor do Empenho

1899Empenho Dotação

10Sub - Elemento

1 59,11Descrição Item Valor Total

59,11Valor Unitário

material perecivel 1Unidade

0Quantidade

2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDAFornecedor

431,52Valor do Empenho

1900Empenho Sub - Elemento

1 431,52Descrição Item Valor Total

431,52Valor Unitário

material perecivel 1Unidade

0Quantidade

3969 - BRESSAN E GOULART - MEFornecedor

103,74Valor do Empenho

1901Empenho Sub - Elemento

1 103,74Descrição Item Valor Total

103,74Valor Unitário

material perecivel 1Unidade

0Quantidade

1700 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDAFornecedor

7.949,58Valor do Empenho

1902Empenho Sub - Elemento

1 7.950,00Descrição Item Valor Total

7.950,00Valor Unitário

Emulsão Asfáltica RM-1C 1Unidade

0Quantidade

4069 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.AFornecedor

79,48Valor do Empenho

1903Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 79,48Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. despesas com pedágio sem parar, para o mês de Agosto e taxade manutenção.

Unidade 0

Quantidade

2341 - ALEXANDRE PERANOVICH Fornecedor

674,02Valor do Empenho

1904Empenho Sub - Elemento

1 800,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref.adiantamento de numerários 10/07,conf. Lei Municipal nº 3,530 de28/04/06, p/despesas com viagem à Penápolis, p/visita ao ConsórcioInt. de Informática nos dias 11,12 e 13/09/07.

Unidade 0

Quantidade

5Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

11/09/2007Data

3983 - ANTONIO EDUARDO GIANSANTEFornecedor

269,86Valor do Empenho

1915Empenho Dotação

6Sub - Elemento

1 269,86Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. reembolso de despesas com viagem à Brasília, tratar de assuntos junto a ANA- Agencia Nacional de Águas, no dia11/07/07.

Unidade 0

Quantidade

773 - EDITORA NDJ LTDA Fornecedor

5.000,00Valor do Empenho

1916Empenho Sub - Elemento

1 5.000,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. renovação de assinatura anual da Consultoria e Boletim deLicitações e Contratos, p/o exercício de 2008.

Unidade 0

Quantidade

4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.Fornecedor

4.950,00Valor do Empenho

1912Empenho Dotação

7Sub - Elemento

1 4.950,00Descrição Item Valor Total

4.950,00Valor Unitário

Equipamentos de Informática 1Unidade

0Quantidade

597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDAFornecedor

4.688,30Valor do Empenho

1906Empenho Dotação

10Sub - Elemento

1 4.688,30Descrição Item Valor Total

4.688,30Valor Unitário

EPI's 1Unidade

0Quantidade

4010 - ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO LTDAFornecedor

3.841,85Valor do Empenho

1907Empenho Sub - Elemento

1 3.841,85Descrição Item Valor Total

3.841,85Valor Unitário

EPI's 1Unidade

0Quantidade

3950 - MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS ATIBAIA ME Fornecedor

420,00Valor do Empenho

1910Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 420,00Descrição Item Valor Total

420,00Valor Unitário

Conserto de Equipamentos 1Unidade

0Quantidade

310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDAFornecedor

291,15Valor do Empenho

1914Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 291,15Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Agosto/07.Unidade

0Quantidade

1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDAFornecedor

10.350,00Valor do Empenho

1908Empenho Dotação

23Sub - Elemento

1 10.350,00Descrição Item Valor Total

10.350,00Valor Unitário

Equipamentos de Informática 1Unidade

0Quantidade

4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.Fornecedor

5.000,00Valor do Empenho

1911Empenho Sub - Elemento

1 5.000,00Descrição Item Valor Total

5.000,00Valor Unitário

Equipamentos de Informática 1Unidade

0Quantidade

6Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

11/09/2007Data

4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.Fornecedor

630,00Valor do Empenho

1913Empenho Dotação

23Sub - Elemento

1 630,00Descrição Item Valor Total

630,00Valor Unitário

Equipamentos de Informática 1Unidade

0Quantidade

185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.Fornecedor

3.600,00Valor do Empenho

1909Empenho Dotação

34Sub - Elemento

1 3.600,00Descrição Item Valor Total

3.600,00Valor Unitário

Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 1Unidade

0Quantidade

12/09/2007Data

3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDAFornecedor

600,00Valor do Empenho

1933Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 600,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. curso para integrantes da CIPA 2007/2008/,nos dias 01,02,03,04 e05/10/07, das 8,00 às 12,00 H. no auditório do SAAE.

Unidade 0

Quantidade

1940 - MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA Fornecedor

119,00Valor do Empenho

1917Empenho Dotação

14Sub - Elemento

1 119,00Descrição Item Valor Total

119,00Valor Unitário

Equipamentos Telefonia 1Unidade

0Quantidade

1055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDAFornecedor

799,00Valor do Empenho

1922Empenho Sub - Elemento

1 799,00Descrição Item Valor Total

799,00Valor Unitário

Equipamentos de Informática 1Unidade

0Quantidade

23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor

84,00Valor do Empenho

1918Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 84,00Descrição Item Valor Total

84,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

48,00Valor do Empenho

1919Empenho Sub - Elemento

1 48,00Descrição Item Valor Total

48,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

65,00Valor do Empenho

1920Empenho Sub - Elemento

1 65,00Descrição Item Valor Total

65,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

5,00Valor do Empenho

1921Empenho Sub - Elemento

1 5,00Descrição Item Valor Total

5,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

7Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

12/09/2007Data

4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor

6,60Valor do Empenho

1923Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 6,60Descrição Item Valor Total

6,60Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor

99,00Valor do Empenho

1924Empenho Sub - Elemento

1 99,00Descrição Item Valor Total

99,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor

70,71Valor do Empenho

1926Empenho Sub - Elemento

1 70,71Descrição Item Valor Total

70,71Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor

32,50Valor do Empenho

1927Empenho Sub - Elemento

1 32,50Descrição Item Valor Total

32,50Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor

5,60Valor do Empenho

1928Empenho Sub - Elemento

1 5,60Descrição Item Valor Total

5,60Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

4080 - QUIMISA S/AFornecedor

9.882,00Valor do Empenho

1931Empenho Sub - Elemento

1 9.882,00Descrição Item Valor Total

9.882,00Valor Unitário

Produtos Químicos 1Unidade

0Quantidade

918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDAFornecedor

220,00Valor do Empenho

1925Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 220,00Descrição Item Valor Total

220,00Valor Unitário

Conserto de radio transmissor veicular 1Unidade

0Quantidade

303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS Fornecedor

523,00Valor do Empenho

1929Empenho Sub - Elemento

1 523,00Descrição Item Valor Total

523,00Valor Unitário

Serviço de borracharia 1Unidade

0Quantidade

288 - VALDIR APARECIDO MARINO Fornecedor

80,00Valor do Empenho

1930Empenho Sub - Elemento

1 80,00Descrição Item Valor Total

80,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

8Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

12/09/2007Data

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

39,94Valor do Empenho

1932Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 39,94Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

44,91Valor do Empenho

1939Empenho Sub - Elemento

1 44,91Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/07..Unidade

0Quantidade

13/09/2007Data

2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDAFornecedor

1.560,00Valor do Empenho

1946Empenho Dotação

10Sub - Elemento

1 1.560,00Descrição Item Valor Total

1.560,00Valor Unitário

material perecivel 1Unidade

0Quantidade

4081 - VANIUZA MARIA DE JESUS ALVESFornecedor

37,99Valor do Empenho

1950Empenho Dotação

22Sub - Elemento

1 37,99Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 913/07.Unidade

0Quantidade

4082 - FABIO MAURICIO ZENIFornecedor

230,54Valor do Empenho

1951Empenho Sub - Elemento

1 230,54Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 904/07.Unidade

0Quantidade

346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor

9,20Valor do Empenho

1940Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 9,20Descrição Item Valor Total

9,20Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor

14,80Valor do Empenho

1941Empenho Sub - Elemento

1 14,80Descrição Item Valor Total

14,80Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor

322,02Valor do Empenho

1942Empenho Sub - Elemento

1 322,02Descrição Item Valor Total

322,02Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME Fornecedor

160,00Valor do Empenho

1944Empenho Sub - Elemento

1 160,00Descrição Item Valor Total

160,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

9Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

13/09/2007Data

23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor

220,00Valor do Empenho

1947Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 220,00Descrição Item Valor Total

220,00Valor Unitário

Ferramentas 1Unidade

0Quantidade

263 - REMABOR LTDA Fornecedor

120,00Valor do Empenho

1943Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 120,00Descrição Item Valor Total

120,00Valor Unitário

MANUTENÇAO DO GERADOR DA ETE 1Unidade

0Quantidade

2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME Fornecedor

120,00Valor do Empenho

1945Empenho Sub - Elemento

1 120,00Descrição Item Valor Total

120,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - MEFornecedor

37,60Valor do Empenho

1948Empenho Sub - Elemento

1 37,60Descrição Item Valor Total

37,60Valor Unitário

serviço de cópia reprográfica 1Unidade

0Quantidade

4048 - ALESSANDRO CANDIDOFornecedor

305,00Valor do Empenho

1949Empenho Sub - Elemento

1 305,00Descrição Item Valor Total

305,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

14/09/2007Data

4083 - JOSE MARCOS RONDON E OUTROSFornecedor

1,99Valor do Empenho

1960Empenho Dotação

22Sub - Elemento

1 1,99Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSOS Nº 840/897/939/2007.Unidade

0Quantidade

246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Fornecedor

272,13Valor do Empenho

1952Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 272,13Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. guias de recolhimento ao DEPVAT, dos carros nº 13,22,38.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

3.722,60Valor do Empenho

1953Empenho Sub - Elemento

1 3.722,60Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

18/09/2007Data

1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIAFornecedor

254,85Valor do Empenho

1965Empenho Dotação

6Sub - Elemento

1 254,85Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. despesas com custas e emolumentos fornecimento da certidão.Unidade

0Quantidade

10Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

18/09/2007Data

74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRESFornecedor

989,30Valor do Empenho

1969Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 989,30Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. serviços prestados de envio de cartas AR e diversosSelos.

Unidade 0

Quantidade

1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPPFornecedor

83,20Valor do Empenho

1967Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 83,20Descrição Item Valor Total

83,20Valor Unitário

Materiais elétricos 1Unidade

0Quantidade

347 - SALES E FALCAO LTDA-MEFornecedor

315,00Valor do Empenho

1964Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 315,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes parafuncionários do SAAE.

Unidade 0

Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

19,09Valor do Empenho

1966Empenho Sub - Elemento

1 19,09Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mês de setembro/07.Unidade

0Quantidade

3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME Fornecedor

650,00Valor do Empenho

1968Empenho Sub - Elemento

1 650,00Descrição Item Valor Total

650,00Valor Unitário

MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE AERADORES DA ETE 1Unidade

0Quantidade

19/09/2007Data

4085 - OFICINA MUNICIPALFornecedor

680,00Valor do Empenho

1987Empenho Dotação

6Sub - Elemento

1 680,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de inscrição atinente ao Curso sobre a Nova Lei deSaneamento nos dias 25 e 26/09/2007, em São Paulo, partipantes.(Carlos Alberto B.Gravina e Silvia P. Prado.).

Unidade 0

Quantidade

191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - MEFornecedor

100,00Valor do Empenho

1970Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 100,00Descrição Item Valor Total

100,00Valor Unitário

Conserto de Equipamentos 1Unidade

0Quantidade

3725 - R. B. DE G. THEODORO MEFornecedor

55,00Valor do Empenho

1971Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 55,00Descrição Item Valor Total

55,00Valor Unitário

materiais para saneamento basico. 1Unidade

0Quantidade

11Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

19/09/2007Data

919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor

38,00Valor do Empenho

1973Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 38,00Descrição Item Valor Total

38,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor

38,00Valor do Empenho

1974Empenho Sub - Elemento

1 38,00Descrição Item Valor Total

38,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA.-MEFornecedor

62,00Valor do Empenho

1975Empenho Sub - Elemento

1 62,00Descrição Item Valor Total

62,00Valor Unitário

Gás de Cozinha 1Unidade

0Quantidade

3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPPFornecedor

224,80Valor do Empenho

1976Empenho Sub - Elemento

1 224,80Descrição Item Valor Total

224,80Valor Unitário

materiais para saneamento basico. 1Unidade

0Quantidade

3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPPFornecedor

4,00Valor do Empenho

1977Empenho Sub - Elemento

1 4,00Descrição Item Valor Total

4,00Valor Unitário

materiais para saneamento basico. 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

1.484,00Valor do Empenho

1978Empenho Sub - Elemento

1 1.484,00Descrição Item Valor Total

1.484,00Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor

35,70Valor do Empenho

1979Empenho Sub - Elemento

1 35,70Descrição Item Valor Total

35,70Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor

2,40Valor do Empenho

1980Empenho Sub - Elemento

1 2,40Descrição Item Valor Total

2,40Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor

204,18Valor do Empenho

1981Empenho Sub - Elemento

1 204,18Descrição Item Valor Total

204,18Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

12Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

19/09/2007Data

346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor

119,69Valor do Empenho

1982Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 119,69Descrição Item Valor Total

119,69Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

11,00Valor do Empenho

1988Empenho Sub - Elemento

1 11,00Descrição Item Valor Total

11,00Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

40,00Valor do Empenho

1989Empenho Sub - Elemento

1 40,00Descrição Item Valor Total

40,00Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor

80,00Valor do Empenho

1990Empenho Sub - Elemento

1 80,00Descrição Item Valor Total

80,00Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

169 - ORLANDO SOLDERA - MEFornecedor

30,00Valor do Empenho

1983Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 30,00Descrição Item Valor Total

30,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFornecedor

220,00Valor do Empenho

1984Empenho Sub - Elemento

1 220,00Descrição Item Valor Total

220,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BOFornecedor

1.050,00Valor do Empenho

1985Empenho Sub - Elemento

1 1.050,00Descrição Item Valor Total

1.050,00Valor Unitário

MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AERADORES DA ETE 1Unidade

0Quantidade

2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-MEFornecedor

135,00Valor do Empenho

1972Empenho Dotação

35Sub - Elemento

1 135,00Descrição Item Valor Total

135,00Valor Unitário

Placa / Painel / Faixa / Outdoor 1Unidade

0Quantidade

20/09/2007Data

1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIAFornecedor

103,92Valor do Empenho

1995Empenho Dotação

6Sub - Elemento

1 103,92Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. serviços prestados de taxa de cópia de matriculas eserviços de buscas.

Unidade 0

Quantidade

13Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

20/09/2007Data

1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES Fornecedor

435,59Valor do Empenho

1994Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 435,59Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. serviços prestados de Ligações telefonicas, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

4086 - TERCIO NATAL E OUTROSFornecedor

1,80Valor do Empenho

1996Empenho Dotação

22Sub - Elemento

1 1,80Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. restituição conforme processos nºs 950/925/943/966/972/2007.Unidade

0Quantidade

4048 - ALESSANDRO CANDIDOFornecedor

115,00Valor do Empenho

1991Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 115,00Descrição Item Valor Total

115,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAFornecedor

6.813,00Valor do Empenho

1993Empenho Sub - Elemento

1 6.813,00Descrição Item Valor Total

6.813,00Valor Unitário

Aquisição de ácido fluossilicico 1Unidade

0Quantidade

1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL LTDA-ME Fornecedor

176,00Valor do Empenho

1992Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 176,00Descrição Item Valor Total

176,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

21/09/2007Data

1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Fornecedor

36.000,20Valor do Empenho

2000Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 36.000,20Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. parcela mensal devida,corresp. ao Convenio de Assist. Médicamantida p/ Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês deSetembro/07.

Unidade 0

Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

57.595,85Valor do Empenho

1997Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 57.595,85Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

41,26Valor do Empenho

1998Empenho Sub - Elemento

1 41,26Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

358,68Valor do Empenho

1999Empenho Sub - Elemento

1 358,68Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

14Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

24/09/2007Data

273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA Fornecedor

88,08Valor do Empenho

2001Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 88,08Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento do vale transporte, p/funcionários do SAAE.Unidade

0Quantidade

272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Fornecedor

300,00Valor do Empenho

2002Empenho Sub - Elemento

1 300,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento de vale transporte, p/Office boy.Unidade

0Quantidade

272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Fornecedor

449,52Valor do Empenho

2003Empenho Sub - Elemento

1 449,52Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento do vale transporte, p/funcionários do SAAE.Unidade

0Quantidade

25/09/2007Data

3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-MEFornecedor

250,00Valor do Empenho

2004Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 250,00Descrição Item Valor Total

250,00Valor Unitário

Manutenção em Telas Mosquiteiras / Persianas 1Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

2.756,72Valor do Empenho

2010Empenho Sub - Elemento

1 2.756,72Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

4087 - VIVAX S.AFornecedor

209,02Valor do Empenho

2009Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 209,02Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. despesas com utilização da Internet no Stand do SAAE, na Festadas Flores nos dias, 7,8,9,14,15,16,21,22 e 23/09/07.

Unidade 0

Quantidade

4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor

51,84Valor do Empenho

2005Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 51,84Descrição Item Valor Total

51,84Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

1164 - DINGA CALHA E COIFA LTDA Fornecedor

720,00Valor do Empenho

2006Empenho Sub - Elemento

1 720,00Descrição Item Valor Total

720,00Valor Unitário

MANUTENÇAO DO GERADOR DA ETE 1Unidade

0Quantidade

89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDAFornecedor

207,82Valor do Empenho

2007Empenho Sub - Elemento

1 207,82Descrição Item Valor Total

207,82Valor Unitário

para uso pelo setor de manutenção em equipamentos do saae 1Unidade

0Quantidade

15Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

25/09/2007Data

967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME Fornecedor

280,00Valor do Empenho

2008Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 280,00Descrição Item Valor Total

280,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

0,00Valor do Empenho

2011Empenho Sub - Elemento

1 20.420,64Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

20.420,64Valor do Empenho

2012Empenho Sub - Elemento

1 20.420,64Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

47.780,48Valor do Empenho

2013Empenho Sub - Elemento

1 47.780,48Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

26/09/2007Data

541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor

9.012,30Valor do Empenho

2014Empenho Dotação

10Sub - Elemento

1 9.012,30Descrição Item Valor Total

9.012,30Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

1123 - FUNDIÇAO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDAFornecedor

4.752,00Valor do Empenho

2015Empenho Sub - Elemento

1 4.752,00Descrição Item Valor Total

4.752,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor

1.628,00Valor do Empenho

2016Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 1.628,00Descrição Item Valor Total

1.628,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor

64,32Valor do Empenho

2017Empenho Sub - Elemento

1 64,32Descrição Item Valor Total

64,32Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor

927,36Valor do Empenho

2018Empenho Sub - Elemento

1 927,36Descrição Item Valor Total

927,36Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

16Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

26/09/2007Data

2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor

1.368,00Valor do Empenho

2019Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 1.368,00Descrição Item Valor Total

1.368,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor

824,18Valor do Empenho

2020Empenho Sub - Elemento

1 824,18Descrição Item Valor Total

824,18Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor

1.448,00Valor do Empenho

2021Empenho Sub - Elemento

1 1.448,00Descrição Item Valor Total

1.448,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor

600,00Valor do Empenho

2022Empenho Sub - Elemento

1 600,00Descrição Item Valor Total

600,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

3928 - MITAFER COMERCIO DE TUBOS E FERRAGENS LTDAFornecedor

2.220,00Valor do Empenho

2023Empenho Sub - Elemento

1 2.220,00Descrição Item Valor Total

2.220,00Valor Unitário

Materiais hidráulicos 1Unidade

0Quantidade

569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIAFornecedor

261,00Valor do Empenho

2024Empenho Sub - Elemento

1 261,00Descrição Item Valor Total

261,00Valor Unitário

material para limpeza 1Unidade

0Quantidade

4088 - MN EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - MEFornecedor

31,50Valor do Empenho

2026Empenho Sub - Elemento

1 31,50Descrição Item Valor Total

31,50Valor Unitário

materiais para saneamento basico. 1Unidade

0Quantidade

3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFornecedor

60,00Valor do Empenho

2025Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 60,00Descrição Item Valor Total

60,00Valor Unitário

MANUTENÇAO DO GERADOR DA ETE 1Unidade

0Quantidade

4089 - C.L.P. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METALURGICOS LTDAFornecedor

1.760,00Valor do Empenho

2027Empenho Sub - Elemento

1 1.760,00Descrição Item Valor Total

1.760,00Valor Unitário

reforma do filtro da ETA 2 1Unidade

0Quantidade

17Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

27/09/2007Data

23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor

49,55Valor do Empenho

2037Empenho Dotação

10Sub - Elemento

1 49,55Descrição Item Valor Total

49,55Valor Unitário

Materiais de construção 1Unidade

0Quantidade

3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA MEFornecedor

90,00Valor do Empenho

2038Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 90,00Descrição Item Valor Total

90,00Valor Unitário

Conserto de Equipamentos 1Unidade

0Quantidade

4090 - QUEILA PROCOPIO E OUTROSFornecedor

28,47Valor do Empenho

2046Empenho Dotação

22Sub - Elemento

1 28,47Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. restituição conforme Processo nºs 981/987/963/960/967/749/942/973/1004/2007.

Unidade 0

Quantidade

1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDAFornecedor

937,80Valor do Empenho

2039Empenho Dotação

26Sub - Elemento

1 937,80Descrição Item Valor Total

937,80Valor Unitário

Instrumentos de Medição 1Unidade

0Quantidade

3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFornecedor

485,12Valor do Empenho

2040Empenho Sub - Elemento

1 485,12Descrição Item Valor Total

485,12Valor Unitário

Instrumentos de Medição 1Unidade

0Quantidade

602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor

203,67Valor do Empenho

2041Empenho Sub - Elemento

1 203,67Descrição Item Valor Total

203,67Valor Unitário

peças para veículos em geral 1Unidade

0Quantidade

4048 - ALESSANDRO CANDIDOFornecedor

75,00Valor do Empenho

2042Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 75,00Descrição Item Valor Total

75,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor

1.100,00Valor do Empenho

2043Empenho Sub - Elemento

1 1.100,00Descrição Item Valor Total

1.100,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

101 - GRECCO & GRECCO LTDA. Fornecedor

240,00Valor do Empenho

2044Empenho Sub - Elemento

1 240,00Descrição Item Valor Total

240,00Valor Unitário

Manutenção da frota de veículos 1Unidade

0Quantidade

18Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

27/09/2007Data

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

384,34Valor do Empenho

2045Empenho Dotação

27Sub - Elemento

1 384,34Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

28/09/2007Data

4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOSFornecedor

643,56Valor do Empenho

2047Empenho Dotação

5Sub - Elemento

1 643,56Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. Bolsa auxilio do mes de setembro/2007.Unidade

0Quantidade

1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIAFornecedor

50,97Valor do Empenho

2067Empenho Dotação

6Sub - Elemento

1 50,97Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. despesas de custas de cópia e Matrículas e Buscas,atinente execuções fiscais diversas.

Unidade 0

Quantidade

3997 - BRUNA MELAO DE MENEZESFornecedor

547,03Valor do Empenho

2048Empenho Dotação

11Sub - Elemento

1 547,03Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. Bolsa auxilio do mes de Setembro/2007.Unidade

0Quantidade

3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA Fornecedor

643,56Valor do Empenho

2049Empenho Sub - Elemento

1 643,56Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. Bolsa auxilio, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Fornecedor

3.866,09Valor do Empenho

2052Empenho Dotação

12Sub - Elemento

1 3.866,09Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convenio Farmaceuticodo mes de setembro/07.

Unidade 0

Quantidade

212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESPFornecedor

381,72Valor do Empenho

2065Empenho Sub - Elemento

1 381,72Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. conta telefonica, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA Fornecedor

1.045,00Valor do Empenho

2068Empenho Sub - Elemento

1 1.045,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. bolsa auxilio e contribuição atinente ao Serviços dos guardinhasdo mes de setembro/07.

Unidade 0

Quantidade

3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO Fornecedor

643,56Valor do Empenho

2050Empenho Dotação

18Sub - Elemento

1 643,56Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. Bolsa auxilio, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

19Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

28/09/2007Data

4091 - FELIPE ANDERSON BRAGIONFornecedor

160,89Valor do Empenho

2051Empenho Dotação

18Sub - Elemento

1 160,89Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. Bolsa auxilio, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA Fornecedor

2.000,00Valor do Empenho

2066Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 2.000,00Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. adiantamento de numerarios com despesas de viagens e outraseventuais do SAAE, conf. Lei Municipal nº 3.530, de 28/04/06.

Unidade 0

Quantidade

2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS Fornecedor

836,60Valor do Empenho

2075Empenho Sub - Elemento

1 836,60Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Fornecedor

2.313,20Valor do Empenho

2076Empenho Sub - Elemento

1 2.313,20Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de setembro/07.

Unidade 0

Quantidade

3344 - BANCO REAL Fornecedor

516,60Valor do Empenho

2077Empenho Sub - Elemento

1 516,60Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de Água do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

245 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor

4.332,40Valor do Empenho

2078Empenho Sub - Elemento

1 4.332,40Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes deSetembro/07.

Unidade 0

Quantidade

243 - BANCO ITAU S/A Fornecedor

2.566,20Valor do Empenho

2079Empenho Sub - Elemento

1 2.566,20Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de setembro/07.Unidade

0Quantidade

247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor

11.909,06Valor do Empenho

2080Empenho Sub - Elemento

1 11.909,06Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de conta de água, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Fornecedor

1.831,90Valor do Empenho

2081Empenho Sub - Elemento

1 1.831,90Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de conta de água, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

20Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

28/09/2007Data

240 - BANCO BRADESCO S/A Fornecedor

2.296,97Valor do Empenho

2082Empenho Dotação

19Sub - Elemento

1 2.296,97Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A Fornecedor

455,12Valor do Empenho

2083Empenho Sub - Elemento

1 455,12Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. taxa de recebimento de conta de, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor

3.277,52Valor do Empenho

2074Empenho Dotação

35Sub - Elemento

1 3.277,52Descrição Item Valor Total

0,00Valor Unitário

Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade

0Quantidade

Total Geral 344.398,17

21Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda